80. SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM Rencana Tahun 2015 No
(1) A
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
(7)
Terlaksananya bantuan hibah ds. Tanggulanom Kec. Selopampang, ds. kepada KUB Ngipik Kec. Pringsurat, ds. Jamusan, ds. Jumo Kec. Jumo, ds. Ngadirejo Kec. Ngadirejo, ds. Bansari Kec.Bansari, ds. Gowak Kec. Pringsurat, ds. Kebondalem Kec. Bejen, ds. Kundisari Kec. Kedu, ds. Tegowanuh, ds. tepusen, ds. gandulan, ds. keblukan Kec. Kaloran. Usulan Musrenbang : Desa Tegowanuh, Gandulan, Tepusen dan Keblukan Kec. Kaloran, Dsn. Ngebrak Desa Mergowati Kec. Kedu, Dsn. Nyamplung dan Guntursari, Kundisari Kec. Kedu
19 KUB
1
Paket
130.000.000
Terlaksananya bantuan hibah ds. Bendungan kec. Tretep, Ds. Tawangsari, kepada KUB ds. cemoro Kec. Wonoboyo, ds. Gilingsari , ds. Kebonsari, Kel. Jurang, Kel. Kowangan, Kel. Tlogorejo Kec. Temanggung, Ds. Traji, Ds. Panjangsari Kel. Parakan Wetan, ds. Mandisari Kec. Parakan, Ds. Gemawang & Ds. Krempong, ds. kemiriombo Kec. Gemawang, ds.Jumo & ds. Barang Kec. Jumo, ds. Ngaren Kec. Ngadirejo, ds. gandon Kec. Kaloran, ds. Baledu Kec. Kandangan, Ds. Petung Kec. Bejen, ds. Kranggan Kec. Kranggan, Ds. Klepu, Ds. Nglorog Kec. Pringsurat . Usulan musrenbang : Desa Wonokerso Kec. Tembarak, Ds. Blimbing Kec. Kandangan, Dsn. Wirodono Karangtejo Kec. Kedu.
20 KUB
1
Paket
142.000.000
(3)
Lokasi (4)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA HIBAH a. Pengembangan Industri Kecil 'Aneka Industri'
b. Pengembangan Industri Kecil Agro Industri
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
515
36.000.000
11.000.000
58.500.000
58.500.000
100%
63.000.000
63.000.000
100%
150.000.000
150.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
BELANJA TIDAKPelaku LANGSUNG c. Pembinaan Usaha Dagang Terlaksananya bantuan hibah Kab. Temanggung Kecil kepada KUB
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi (10)
Realisasi
%
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja (13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5 KUB
1
Paket
30.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
100%
5 KUB
30.000.000
(14)
d. Pengembangan usaha kecil menengah
Terlaksananya bantuan hibah Kab. Temanggung kepada KUB
5 KUB
1
Paket
50.000.000
25.000.000
-
-
-
5 KUB
75.000.000
e. Pengembangan sentra-sentra OVOP
Terlaksananya bantuan hibah Kab. Temanggung kepada KUB
5 KUB
1
Paket
50.000.000
20.000.000
-
-
-
5 KUB
50.000.000
f. Belanja Hibah :
Tersalurnya Hibah sesuai sasaran
Belanja Hibah Urusan Otonomi daerah, Pem.Um, Adm Keuda, PD, Kepeg & Persandian
Kab. Temanggung
Terlaksananya program kerja pada Dekranasda dan Dekopinda keikutsertaan pada INACRAFT
225.000.000
- Dekranasda - Dekopinda JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
BELANJA LANGSUNG
1
URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
627.000.000
122.000.000
146.500.000
146.500.000
100%
-
455.000.000
78,43% Terbayarnya biaya telpon, air dan listrik
250.000.000
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pembayaran Kab. Temanggung rekening air, listrik dan internet
Terbayarnya biaya telpon, air dan listrik
12
Bulan
250.000.000
249.960.000
279.000.000
218.815.208
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan Kab. Temanggung dan perizinan kendaraan dinas/operional
Kendaraan dinas yang baik dan siap pakai
12
Bulan
45.000.000
40.000.000
52.160.000
51.326.897
98,40% Kendaraan dinas yang baik dan siap pakai
45.000.000
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya bahan/peralatan Kab. Temanggung kebersihan dan retribusi kebersihan kantor
Tersedianya alat kebersihan
12
Bulan
20.000.000
20.000.000
23.360.000
22.610.500
96,79% Tersedianya alat kebersihan
20.000.000
d. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Kab. Temanggung
tersedianya biaya perbaikan peralatan kantor
12
Bulan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.985.000
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK selama 12 bulan
Kab. Temanggung
Tersedianya ATK
12
Bulan
23.000.000
20.000.000
21.653.500
21.578.500
99,65% Tersedianya ATK
23.000.000
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan Penggandaan dan penggandaan
Kab. Temanggung
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12
Bulan
90.000.000
85.000.000
100.000.000
94.311.570
94,31% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
90.000.000
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
516
99,70% tersedianya biaya perbaikan peralatan kantor
5.000.000
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2)
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya alat listrik
12
Bulan
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.960.000
98,67% Tersedianya alat listrik
3.000.000
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/Surat kabar
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
12
Bulan
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.776.000
98,67% Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
1.800.000
i. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan Kab. Temanggung minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu
Tersedianya makanan dan minuman
12
Bulan
22.000.000
19.999.500
30.000.000
21.283.000
70,94% Tersedianya makanan dan minuman
22.000.000
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan Kab. Temanggung konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain
Terlaksananya koordinasi luar daerah
12
Bulan
45.000.000
34.980.000
45.000.000
44.416.800
98,70% Terlaksananya koordinasi luar daerah
45.000.000
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi dalam daerah
12
Bulan
10.000.000
10.000.000
5.000.000
2.155.000
43,10% Terlaksananya koordinasi dalam daerah
10.000.000
l. Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya pembayaran upah/gaji PTT dan uang lembur pegawai
Kab. Temanggung
Tersedianya honor bagi PTT, satpam pasar dan lembur
12
Bulan
1.100.000.000
1.012.490.000
981.312.000
904.018.000
Kab. Temanggung
Perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai
1
bh
20.000.000
10.000.000
26.700.000
24.376.500
91,30% Perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai
20.000.000
Gedung kantor yang baik dan memadai
12
Bulan
15.000.000
10.000.000
15.000.000
14.593.000
97,29% Gedung kantor yang baik dan memadai
20.000.000
1.649.800.000
1.522.229.500
1.588.985.500
1.429.205.975
Kab. Temanggung
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Terpenuhinya kebutuhan Kab. Temanggung komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
BELANJA TIDAKKomponen LANGSUNG g. Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2
Indikator Kinerja Program/kegiatan
92,12% Tersedianya honor bagi PTT, satpam pasar dan lembur
1.150.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor
b. pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Kab. Temanggung gedung kantor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
517
90%
0
1.704.800.000
Rencana Tahun 2015 No
(1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
(7)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA Program TIDAK Pengembangan LANGSUNG Industri Kecil dan Menengah a. Pengembangan Industri Kecil Agro Industri
Terlaksananya bantuan hibah ds. Bendungan kec. Tretep, Ds. Tawangsari, kepada KUB ds. cemoro Kec. Wonoboyo, ds. Gilingsari , ds. Kebonsari, Kel. Jurang, Kel. Kowangan, Kel. Tlogorejo Kec. Temanggung, Ds. Traji, Ds. Panjangsari Kel. Parakan Wetan, ds. Mandisari Kec. Parakan, Ds. Gemawang & Ds. Krempong, ds. kemiriombo Kec. Gemawang, ds. Jumo & ds. Barang Kec. Jumo, ds. Ngaren Kec. Ngadirejo, ds. gandon Kec. Kaloran, ds. Baledu Kec. Kandangan, Ds. Petung Kec. Bejen, ds. Kranggan Kec. Kranggan, Ds. Klepu, Ds. Nglorog Kec. Pringsurat . Usulan musrenbang : Desa Wonokerso Kec. Tembarak, Ds. Blimbing Kec. Kandangan, Dsn. Wirodono Karangtejo Kec. Kedu, Ds. Tlahap Kec. Kledung
Pelaksanaan pelatihan, bantuan mesin/peralatan, modal dan fasilitasi perijinan
20
KUB
270.000.000
189.000.000
249.057.500
241.927.100
97,14% Pelaksanaan pelatihan, bantuan mesin/peralatan, modal dan fasilitasi perijinan
300.000.000
b. Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri
Terlaksananya bantuan hibah ds. Tanggulanom Kec. Selopampang, ds. Ngipik Kec. Pringsurat, ds. Jamusan, ds. Jumo kepada KUB Kec. Jumo, ds. Ngadirejo Kec. Ngadirejo, ds. Bansari Kec.Bansari, ds. Gowak Kec. Pringsurat, ds. Kebondalem Kec. Bejen, ds. Kundisari Kec. Kedu, ds. Tegowanuh, ds. tepusen, ds. gandulan, ds. keblukan Kec. Kaloran. Usulan Musrenbang : Desa Tegowanuh, Gandulan, Tepusen dan Keblukan Kec. Kaloran, Dsn. Ngebrak Desa Mergowati Kec. Kedu, Dsn. Nyamplung dan Guntursari, Kundisari Kec. Kedu
Pelaksanaan pelatihan, bantuan mesin/peralatan, modal dan fasilitasi perijinan
19
KUB
300.000.000
264.000.000
214.077.000
206.272.000
96,35% Pelaksanaan pelatihan, bantuan mesin/peralatan, modal dan fasilitasi perijinan
300.000.000
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
518
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi
(11)
(12)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
20
org
105.000.000
83.342.000
-
-
- temu usaha dan pameran KIID
Kab. Temanggung
Pelaksanaan pelatihan
10
org
30.000.000
46.177.000
-
-
- Pelaksanaan pelatihan
e. Pelatihan Manajemen dan Proses terlaksananya pelatihan bagi produksi bagi KUB makanan KUB ringan
Kab. Temanggung
pembinaan manajemen & proses produksi bagi KUB makanan ringan
40
org
30.000.000
-
21.325.500
18.010.000
84,45%
-
-
f. Pembinaan dan pengembangan potensi KUB makanan ringan
terlaksananya pelatihan bagi KUB
Kab. Temanggung
Terlaksananya kompetensi penilaian KUB dan produk makanan ringan yang dihasilkan
20
KUB
35.000.000
-
18.285.000
16.000.450
87,51%
-
-
g. Pendataan industri kecil, menengah dan besar
terlaksananya up dating data industri di kabupaten temanggung
Kab. Temanggung
update database industri di kab. Temanggung
20
kec
25.000.000
-
70.000.000
67.910.000
97,01%
-
-
terpantauan harga kebutuhan pokok masyarakat
2x
seminggu
25.000.000
11.625.000
25.000.000
11.391.000
45,56% terpantauan harga kebutuhan pokok masyarakat
25.000.000
9
pasar
18.500.000
-
14.710.500
10.794.650
73,38% pengawasan terhadap produk yang tidak layak edar
20.000.000
terlaksananya pelatihan
(10)
Target Capaian Kinerja
%
(6)
d. Pelatihan Industri Kecil
(9)
Realisasi
temu usaha dan pameran KIID
BELANJA c. Temu TIDAK Usaha LANGSUNG dan Pengembangan terlaksananya temu usaha dan Kab. Temanggung Kompetensi Inti Industri Daerah pameran KIID (KIID) Kopi
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
(13)
(14) 130.000.000
35.000.000
URUSAN PERDAGANGAN 2
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a. Pemantauan harga bahan pokok
terpantauan harga kebutuhan 6 Pasar Daerah pokok masyarakat di 6 pasar daerah 2 kali seminggu
b. Pengawasan bahan pokok, bahan pengawasan terhadap produk 6 Pasar Daerah, 3 pasar desa penting dan strategis serta barang yang tidak layak edar umum lainnya
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
pengawasan terhadap produk yang tidak layak edar
519
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2) BELANJA TIDAK pengawasan LANGSUNG c. Peningkatan peredaran barang dan jasa
3
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
Perlindungan Konsumen Kab. Temanggung terhadap peredaran minuman keras dan bahan berbahaya
Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minuman keras dan bahan berbahaya
d. Sosialisasi kemetrologian
terlaksananya sosialisasi metrologi
Kab. Temanggung
masyarakat semakin paham tentang metrologi
30
e. Operasional BPSK kabupaten Temanggung
terpenuhinya kebutuhan operasional BPSK
Kab. Temanggung
operasional BPSKKabupaten Temanggung dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen
f. Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrologian
kegiatan pos ukur ulang
Kab. Temanggung
kegiatan pos ukur ulang
g. Fasilitasi tera ulang UTTP
terlaksananya pendampingan Kab. Temanggung tera ulan UTTP
terlaksananya pendampingan tera ulan UTTP
event pameran/promosi produk unggulan daerah yang diikuti
event pameran/promosi produk unggulan daerah yang diikuti
terfasilitasinya pelaku usaha agro dlm pasar lelang daerah
Satuan (7) toko jamu dan pedagang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
%
Target Capaian Kinerja
(12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
20.000.000
9.000.000
14.430.500
5.290.800
36,66% Perlindungan Konsumen terhadap peredaran minuman keras dan bahan berbahaya
22.500.000
org
20.000.000
11.455.000
13400000
10808500
80,66% masyarakat semakin paham tentang metrologi
23.000.000
60%
perkara
150.000.000
141.130.000
20.262.500
19.055.300
94,04% operasional BPSKKabupaten Temanggung dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen
200.000.000
2
pasar
40.000.000
40.000.000
36.001.000
34.051.780
94,59% kegiatan pos ukur ulang
40.000.000
bh
15.000.000
-
10.000.000
5.058.100
50,58% terlaksananya pendampingan tera ulan UTTP
20.000.000
4
pameran
380.000.000
43.500.000
100.000.000
97.499.700
97,50% event pameran/promosi produk unggulan daerah yang diikuti
230.000.000
12
org
10.000.000
9.000.000
10.000.000
4.387.250
43,87% terfasilitasinya pelaku usaha agro dlm pasar lelang daerah
15.000.000
18.823
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kegiatan peningkatan & pengembangan ekspor produk unggulan daerah
4
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha terfasilitasinya pelaku usaha Semarang mengikuti pasar lelang agro dlm pasar lelang daerah
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
520
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2) BELANJA TIDAK LANGSUNG b. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah
5
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
Satuan (7)
terbantunya masyarakat akan Kab. Temanggung kebutuhan bahan pokok
terbantunya masyarakat akan kebutuhan bahan pokok
c. Kemitraan UMKM dan Pasar modern
fasilitasi pemasaran Produkproduk UMKM
fasilitasi pemasaran Produk- produk UMKM
2
d. Kegiatan Pembinaan pelaku usaha dagang kecil
Pembinaan pelaku usaha dagang kecil
Pembinaan pelaku usaha dagang kecil
e. Fasilitasi operasi pasar
Terbantunya masyarakat akan Kab. Temanggung kebutuhan pokok
Terbantunya masyarakat akan kebutuhan pokok
kondisi pasar daerah yang baik dan nyaman
kondisi pasar daerah yang baik dan nyaman
6
pasar daerah
pasar daerah yang nyaman, aman dan kondusif
6
pasar daerah
pencapaian target PAD
Kab. Temanggung
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
%
Target Capaian Kinerja
(12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
210.000.000
6.060.000
10.000.000
8.839.400
88,39% terbantunya masyarakat akan kebutuhan bahan pokok
230.000.000
psr modern
15.000.000
-
-
-
- fasilitasi pemasaran Produk- produk UMKM
15.000.000
5
klp
50.000.000
6.946.000
14.490.000
11.914.800
82,23% Pembinaan pelaku usaha dagang kecil
60.000.000
10
kec
15.000.000
10.000.000
-
-
psr
200.000.000
199.453.750
245.078.500
235.148.000
- Terbantunya masyarakat akan kebutuhan pokok
20.000.000
Program Pengelolaan Pasar Daerah a. Kegiatan Pemeliharaan PasarPasar Daerah b. Kegiatan Penertiban dan penataan Pasar-Pasar Daerah
pasar daerah
11.881.500
79,21% pasar daerah yang nyaman, aman dan kondusif
35.000.000
19.820.000
12.260.000
61,86% pencapaian target PAD
30.000.000
99.506.845.000
23.403.300
0,02%
-
-
e. Penanganan pasar kliwon baru temanggung dan pasar wage ngadirejo
30.000.000
26.037.500
86,79%
-
-
f. Pendataan potensi pasar daerah
34.910.000
24.607.800
70,49%
-
-
1.837.775.000
129.844.480
7,07%
-
-
c. Monev PAD retribusi pasar daerah pencapaian target PAD d. Pembangunan Pasar Legi Parakan (lanjutan)
g. Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Legi Parakan
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
terlaksananya pembangunan pasar parakan pasar parakan
terlaksananya pengawasan pasar parakan pembangunan pasar parakan
pembangunan pasar
pengawasan pembangunan pasar parakan
35.000.000
14.861.500
200.000.000
15.000.000
pasar daerah yang nyaman, aman dan kondusif
psr
95,95% kondisi pasar daerah yang baik dan nyaman
25.000.000 1
1
unit
unit
521
7.010.603.000
190.865.700
76.545.000.000
1.707.930.520
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2)
6
BELANJA Program TIDAK Pembinaan LANGSUNG Pedagang a. Pembinaan dan Pengendalian Perijinan
7
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(3)
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan surat ijin menempati Ruko/Toko/Kios/Los Pasar Daerah dan ijin merubah bangunan
(4)
pasar daerah
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
(7)
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan surat ijin menempati Ruko/Toko/Kios/Los Pasar Daerah dan ijin merubah bangunan
6
pasar
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran Tahun 2014
(8)
(9)
25.000.000
14.744.500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
20.000.000
13.068.100
65,34% Terlaksananya kegiatan pemeriksaan surat ijin menempati Ruko/Toko/Kios/Los Pasar Daerah dan ijin merubah bangunan
30.000.000
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring dan Kab Temanggung evaluasi KUMKM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUMKM
30.000.000
24.955.000
22.790.000
91,32% Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUMKM
35.000.000
b. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM
Penyelenggaraan lomba, penilaian kesehatan, pemeringakatn koperasi
Kab Temanggung
Penyelenggaraan lomba, penilaian kesehatan, pemeringakatn koperasi
30.000.000
20.000.000
18.830.400
94,15%
Penyelenggaraan lomba, penilaian kesehatan, pemeringakatn koperasi
30.000.000
c. Pembinaan Koperasi
Terlaksananya pelatihan kelembagaan & manajemen pengelolaan koperasi bagi koperasi pertanian dan koperasi serba usaha
Kab Temanggung
Terlaksananya pelatihan kelembagaan & manajemen pengelolaan koperasi bagi koperasi pertanian dan koperasi serba usaha
90.000.000
15.000.000
11.778.200
78,52%
Terlaksananya pelatihan kelembagaan & manajemen pengelolaan koperasi bagi koperasi pertanian dan koperasi serba usaha
90.000.000
d. Pengawasan koperasi
Terlaksananya pengawasan KSP/USP,KJKS/UJKS
Kab Temanggung
Terlaksananya pengawasan KSP/USP,KJKS/UJKS
30.000.000
15.000.000
13.938.000
92,92%
Terlaksananya pengawasan KSP/USP,KJKS/UJK S
35.000.000
e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP
Kab Temanggung
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP
30.000.000
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP
25.000.000
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
522
Rencana Tahun 2015 No
(1) 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan (2) Program Pengembangan BELANJA TIDAK LANGSUNG kewirausahaan dan keunggulan a. Fasilitasi pengembangan permodalan UMKM
9
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
pelatihan dan bantuan peralatan dan modal
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
Satuan (7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
kab temanggung
pelatihan dan bantuan peralatan dan modal
150.000.000
150.000.000
136.831.200
91,22% pelatihan dan bantuan peralatan dan modal
b. Fasilitasi pegembangan usaha kecil dan menengah
Terlaksananya pengembangan usaha kecil
kab temanggung
Terlaksananya pengembangan usaha kecil
45.000.000
-
-
- Terlaksananya pengembangan usaha kecil
50.000.000
c. Pembinaan pengembangan sentra-sentra produks unggulan berbasis OVOP
Terlaksananya pengembangan sentra unggulan berbasis OVOP
kab temanggung
Terlaksananya pengembangan sentra unggulan berbasis OVOP
30.000.000
-
-
- Terlaksananya pengembangan sentra unggulan berbasis OVOP
35.000.000
d. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
Terlaksananya kab temanggung pengembangan pada lembaga keuangan mikro
Terlaksananya pengembangan pada lembaga keuangan mikro
200.000.000
0
0
0
0 Terlaksananya pengembangan pada lembaga keuangan mikro
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
1.000.000
0
0
0
0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
200.000.000
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan pembangunan daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Kab. Temanggung
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
DAU DISPERINDAGKOP UMKM
1.000.000
9.885.968.700
79.353.225.270
102.775.423.000
1.449.629.310
1%
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
11.535.768.700
80.875.454.770
104.364.408.500
2.878.835.285
3%
-
4.186.300.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
12.162.768.700
80.997.454.770
104.510.908.500
3.025.335.285
3%
-
4.641.300.000
523
0
2.481.500.000