DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI .....................................................................................................

Hal i

DAFTAR TABEL .............................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR..........................................................................................................

iv

Daftar Gambar BAB l

BAB ll

PENDAHULUAN ..........................................................................................

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1 2 3 4 5 5 5

Latar Belakang ................................................................................... Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... Hubungan Antar Dokumen .................................................................. Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 1.5.1 Maksud ..................................................................................... 1.5.2 Tujuan......................................................................................

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ..................................... 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................................... 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................. 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .................................. 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................... 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana .............................................. 2.1.1.4 Demografi................................................................... 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi............. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .......................................... 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................ 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ....................................... 2.1.4 Aspek Daya Saing ..................................................................... 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah............................. 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................ 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .............................................. 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .......................................

6 6 6 12 13 14 16 16 19 20 20 21 21 22 24 21

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD .................................................................................... ...........................................................................................................

25

Permasalahan Pembangunan ................................................................

28

2.3 BAB lll

6

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................................................................................... 3.1 3.2

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................ 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah............................................................ 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 ........ Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................ 3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan .................. 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................ 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................. 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ...........................................

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

34 34 34 38 41 41 43 46 49

i

BAB lV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............................

53

4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................................................

53

4.2

Prioritas Pembangunan ....................................................................... 4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah ...............................

55 55

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................

63

BAB Vl

PENUTUP ...................................................................................................

68

LAMPIRAN


ii

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1

Daftar Nama-nama Sungai di Kabupaten Karangasem .............................

9

Tabel

2.2

PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2008-2-2012 ...

17

Tabel

2.3

Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2012 ..............................................................

Tabel

2.4

Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem ........................................................................

Tabel

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

45

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015............................................................................................

Tabel

41

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015 .................................................................................

Tabel

37

Realisasi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2013 dan Target APBD Tahun 2014 dan 2015 ..................................................................

Tabel

35

Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Konstribusi Sektor atas dasar harga Berlaku tahun 2011-2012.............................................................

Tabel

23

PDRB Kabupaten Karangasem menurut Lapangan Usaha Tahun 20112012 ....................................................................................................

Tabel

21

47

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015 .................................................................................

50

Tabel

3.7

Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2015 .......................

51

Tabel

4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem..........

54

Tabel

5.1

Rekapitulasi Analisa Pagu Indikatif SKPD Tahun 2015 Kabupaten Karangasem .........................................................................................


64

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................

3

Gambar 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem menurut kecamatan......................

6

Gambar 2.2

Komposisi Penduduk di Kabupaten Karangasem berdasarkan Jenis Kelamin................................................................................................

14

Gambar 2.3

Sebaran Penduduk di Kabupaten Karangasem per Kecamatan .................

15

Gambar 2.4

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karangasem.....................................

15

Gambar 2.5

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem ...................................

18

Gambar 2.6

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2011-2012 menurut Kabupaten/Kota....................................................................................

29

Gambar 2.7

Indeks Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota ...

29

Gambar 2.8

Indeks Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota....................................................................................

30

Gambar 2.9

IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota ..........................

31

Gambar 2.10

Indeks 3 (Tiga) Komponen IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota....................................................................................

32

Gambar 2.11

Reduksi Shortfall IPM Provinsi Bali Tahun 2012 menurut Kabupaten/Kota.

32

Gambar 3.1

laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 atas Dasar

Gambar 3.2

Harga Berlaku dan Konstan ...................................................................

36

PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2008-2012 ......

38


iv

1

BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c.

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menyatakan bahwa RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Tahun 2014;

2

Mengingat

:

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015;

1.

Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

3

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);

4

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH KARANGASEM TAHUN 2015

RENCANA KERJA KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten Karangasem.

adalah

Pemerintah

Kabupaten

2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang. 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 tahun yaitu Tahun 2015. 5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun; 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat dengan TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 7. Kebijakan Umum APBD disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

5

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Maksud Penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah : a. menjadi pedoman setiap SKPD untuk menyusun Renja-SKPD Tahun 2015 di Kabupaten Karangasem; b. menjadi bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015; dan c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2015.

(2)

RKPD Tahun 2015 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem termasuk SKPD sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 3 (1)

RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

6

(2)

Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4

(1)

Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem membahas RKPD Tahun 2015 untuk menetapkan kebijakan umum prioritas anggaran.

(2)

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015; dan b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015. Pasal 5

(1)

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2)

SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 6

(1)

SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem; b. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem; c. Bagian Keuangan Karangasem; dan

Sekretariat

Daerah

d. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Sekretariat

7

(3)

Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2015. Pasal 8 Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9 (1)

RKPD dapat diubah jika tidak sesuai perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2)

Perkembangan keadaan dalam tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

dengan berjalan

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

8

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 16 Mei 2014 BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 16 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dilaksanakan mulai dari proses persiapan penyusunan yang diawali dengan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan rancangan Renja SKPD setelah rancangan awal RKPD tersebut dikonsultasikan ke publik untuk mendapatkan masukan dan menjadi rancangan RKPD. Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan RKPD dibahas bersama dengan pemangku kepentingan (stakesholder) dalam Forum Musrenbang RKPD, musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD. Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang Kabupaten Karangasem, dirumuskanlah rancangan akhir RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015. Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A 2015. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karangasem Tahun 2015 adalah : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025; 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015.


2

1.3

Hubungan Antar Dokumen

Hubungan

keterkaitan

RKPD

Kabupaten

Karangasem

Tahun

2015

dengan

dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber : UU No 25 Tahun 2004 Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan RPJM Nasional Tahun 20102014 serta RKPD Provinsi Bali Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen lainnya, dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat Nasional,provinsi dan kabupaten untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

3

Sementara (PPA S ) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.4

Sistematika Dokumen RKPD Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, maka RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut : BAB l

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD yang menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2015.

BAB ll EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah. BAB lll RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. BAB lV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2015 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 dengan pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja SKPD Tahun 2015


4

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB Vl PENUTUP Berisi kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2015.

1.5

Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem tahun 2015 disusun dengan maksud : 1.

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem tahun 2010-2015 dan sinkronisasi dengan sasaran program SKPD tahun 2015.

2.

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

3.

Menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015

4.

Menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015

1.5.2 Tujuan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 adalah : 1.

terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan sehingga

pembangunan

dapat

Pemerintah Kabupaten Karangasem,

dilaksanakan

secara

optimal

dalam

upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.

Terciptanya relevansi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan melalui pemberdayaan masyarakat.


5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 a.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km2 dan menempati peringkat

sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Dari

kedelapan kecamatan tersebut, Kubu

merupakan kecamatan terluas. Gambar 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan

Sumber : Karangasem dalam Angka 2013


6

b.

Letak dan Kondisi Geografis Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali.

Secara astronomis, Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000’00 – 8041’37,8 Lintang Selatan dan 115035’9,8 – 115054’8,9 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : 

Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali;



Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;



Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng;



Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

c.

Topografi Secara topografi, hampir separuh (43,5 persen) wilayah di kabupaten ini memiliki

ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74,8 persen wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sedang. Sedangkan 25,2 persen sisanya memiliki tekstur yang kasar. d.

Klimatologi Kabupaten Karangasem memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim

dan terdapat musim kemarau dan hujan. Faktor ketinggian tempat menentukan besarnya curah hujan. Pada daerah pegunungan curah hujan terdapat pada setiap bulan atau sepanjang tahun hamper tidak terdapat bulan-bulan kering. Suhu terendah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2010 adalah 210 C sedangkan suhu tertinggi 34,40 C. Kelembaban udara terendah di Kabupaten Karangasem tahun 2010 adalah 63,0% sedangkan kelembaban udara tertinggi 95,7%. Selama tahun 2010, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari dengan rata-rata 407.7 mm dengan jumlah hari hujan selama 15 hari. Sementara jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan juni dengan rata-rata 29,4 mm dan rata-rata jumlah hari hujan selama 7 hari.

e.

Geologi Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari Formasi Kuarter, Kuarter Bawah, dan

Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten. Formasi kuarter dengan


7

Litologi Tufa Pasiran dan endapatan lahar terdapat di pesisir utara yaitu di daerah Tianyar. Litologi berupa lahar, pasir, lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya di daerah Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran tukad Buhu, dan Tukad Bangka. Di Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang daerah aliran sungai unda. Komposisi lahar terdiri dari batuan beku andesit dan batu apung dengan masa dasar tufa pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik, dan mineral hitam. Lapili dan Bom Komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit, umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat pada batuan ini terdapat lava dan breksi, kompak dank eras, pada lavasebagian berongga. Formasi kuarter bawah terdapat diujung timur kabupaten yaitu di Kecamatan Karangasem bagian timur dan Kecamatan Abang bagian utara. Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava berwarna abu-abu kehitaman, Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan formasi Ulakan. Lava berwarna abu-abu kehitaman dan berwarna coklat kehitaman.

f.

Hidrologi

1.

Air Tanah Kandungan air tanah setempat di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peta Hidrologi

Pulau Bali adalah sebagai berikut : 

Setempat kandungan air besar (10 Lt/det) lokasinya: pesisir utara kecamatan Kubu, Kecamatan Karangasem bagian barat, sebagian Kecamatan Abang.



Setempat kandungan air sedang (5 Lt/det) terdapat di bagian tengah Kecamatan Kubu, daerah pesisir Kecamatan Manggis, sebagian Kecamatan Bebandem dan Selat.



Setempat kandungan air sedikit (0,5 lt/det) terdapat di Kecamatan Karangasem bagian timur, bagian utara dan timur Kecamatan Abang.



Setempat Kandungan air sangat sedikit sekali (0,1 lt/det) umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Kubu bagian atas yaitu di sekitar kaki Gunung Agung.



Setempat kandungan air sangat sedikit sekali (< 0,1 lt/det) terdapat di gugusan perbukitan Kecamatan Manggis dan Sidemen. Kemudian berdasarkan data yang tertuang dalam RTRWP Bali tahun 2010 maka potensi

air tanah di Kabupaten Karangasem adalah 297,57 juta m 3.


8

2.

Air Permukaan

a.

Air Sungai Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20

sub-SWS. Kabupaten Karangasem dengan beberapa sungai yang mengalir di atasnya termasuk dalam sub-SWS 03.01.13 sampai dengan 03.01.17. Diantara sungai-sungai yang melalui Kabupaten Karangasem maka terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Karangasem. Kedua buah sungai tersebut adalah Tukad Unda dan Tukad Telaga Waja. Selain itu sesuai dengan kontinuitas alirannya, maka sungai yang ada di wilayah ini ada 3 jenis, yaitu: 1)

Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke bagian selatan seperti: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kekeruk, Tukad Buhu dan lainnya.

2)

Mengalir hanya pada musim hujan (intermitten streams). Sungai jenis ini banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi.

3)

Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari) dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur). Mengenai sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Daftar Nama-nama Sungai di Kabupaten Karangasem. Panjang Luas Daerah No Nama Sungai Kecamatan Sungai Pengaliran (km) (km²) 1 Tk. Lesung – Tk. Rendang 6,00 5,000 Blatung 2 Tk. Kunyit Rendang 6,00 4,100 3 Tukad Jinah Rendang 32,50 28,600 4 Tukad Munduk Rendang 6,00 5,750 Waringin 5 Tukad Barak Selat 9,00 11,700 6 Tukad Kalangidi Selat 4,00 8,350 7 Tukad Sabu Selat 8,00 5,550 8 Tukad Cau Selat 4,50 1,800 9 Tukad Klontong Selat 12,00 15,050 10 Tukad Kutumanak Selat 3,50 1,600


9

No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nama Sungai Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad Tukad

Unda Telagawaja Tanah Iseh Dalem Bangka Luah Bahapi Buah Kerkuk Gredeg Ceking Pedih Buah Timbul Buhu Nyonyo Buitan Mengereng Hampo Prapak Telincicing Betel Tihis Item Bunut Banges Toyo Mantri Nyuling Layang Bangka Janga Deling Timbul Bumbung Daya Barak Slangbukit Nusu Linggah Sakta Penanggungan Buluh Maong


Kecamatan Sidemen Sidemen Sidemen Sidemen Sidemen Sidemen Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Bebandem Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Manggis Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu Kubu

Panjang Sungai (km) 20,00 17,00 8,00 7,00 7,00 7,00 3,20 5,00 3,40 14,00 8,00 2,00 12,20 3,00 3,00 19,00 5,00 6,00 6,30 5,80 4,50 2,30 11,40 3,20 4,90 4,90 4,90 6,70 7,60 13,00 10,00 10,00 9,90 6,60 6,00 11,70 16,30 5,20 4,50 6,00 12,00 7,50 8,00 10,00 6,00

Luas Daerah Pengaliran (km²) 41,200 22,925 7,750 5,300 8,450 7,625 4,000 1,750 2,075 11,925 4,425 0,750 8,950 2,000 1,900 30,625 3,525 7,325 10,800 6,700 3,650 1,800 20,800 3,500 3,050 2,375 3,450 5,000 8,575 24,925 15,875 5,650 6,000 12,475 10,550 11,450 38,500 5,675 2,875 3,750 10,000 4,000 3,825 12,300 7,525

10

No 56 57

Nama Sungai

Kecamatan

Tukad Lamben Tukad Linggah

Kubu Kubu

Panjang Sungai (km) 8,00 9,00

Luas Daerah Pengaliran (km²) 4,875 17,775

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem

b.

Air Danau/ Waduk Di Kabupaten Karangasem tidak terdapat satupun danau alam sebagai sumber air.

Namun demikian, pada saat ini terdapat sebuah danau buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk yang dimaksud adalah Embung Seraya yang terdapat di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem.

g.

Penggunaan Lahan Gambaran penggunaan lahan berdasarkan data Karangasem Dalam Angka 2012,

sebagian besar wilayah merupakan bukan lahan sawah yaitu seluas 76.805 ha (91,48 %) dan hanya 7.149 ha (8,52 %) merupakan lahan persawahan. Dari lahan sawah tersebut, lahan irigasi setengah teknis seluas 4.529 ha (5,39 %), lahan irigasi sederhana PU 1.337 ha (1,59 %), lahan irigasi desa/non PU 1.140 ha (1,36 %) dan lahan tadah hujan seluas 143 ha (0,17 %). Dari lahan bukan sawah seluas 76.805 ha, terdiri dari lahan kering seluas 68.206 ha (81,24 %) dan lahan lainnya seluas 8.599 ha (10,24 %). Lahan kering terdiri dari perkebunan seluas 29.533 ha (35,18 %), kebun/tegalan seluas 17.410 ha (20,74 %), kawasan hutan seluas 14.530 ha (17,31 %), lahan kering lainnya seluas 1.298 ha (1,55 %), dan ditanami pohon/hutan rakyat seluas 5.219 ha (6,22 %). Pola penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian daerah sehingga cenderung mengalami perubahan pemanfaatan lahan setiap tahunnya sebagai akibat adanya alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian ke non pertanian seperti misalnya pengembangan pemukiman, pariwisata dan pembangunan lainnya(RPJMD Kab. Karangasem 2011-2015)


11

2.1.1.2 1)

Potensi Pengembangan Wilayah Pertanian dalam arti luas : Potensi Kabupaten Karangasem dalam bidang pertanian diantaranya :

2)



Kacang Tanah dan Mete yang dikembangkan di Kecamatan Kubu dan Abang.



Kopi dan peternakan sapi di Kecamatan Rendang



Salak di Kecamatan Bebandem



Jagung di Desa Seraya Kecamatan Karangasem



Padi di Kecamatan Sidemen, Selat, Manggis dan Karangasem

Potensi Pengembangan wilayah Pesisir Laut Dengan panjang garis pantai 87 Km memungkinkan Kabupaten Karangasem mengembangkan potensi laut dan pesisir dengan optimal, terutama untuk budidaya perikanan.

3)

Pariwisata Kabupaten Karangasem memiliki 3 Kawasan Wisata yaitu Kawasan wisata Tulamben, Kawasan wisata Ujung dan Kawasan Wisata Candidasa. Dengan beberapa objek dan daya tarik wisata seperti Tirtagangga, Besakih, Tenganan Pegringsingan, Puri Karangasem, Agro wisata Salak Sibetan, Bukit Jambul, Putung, Iseh, Padangbai, Jemeluk dan Sungai Telaga Waja.

4)

Industri kecil Guna meningkatan pendapatan masyarakat peran industri kecil sangat diperlukan, adapun industri kecil di Kabupaten Karangasem diantaranya : 1.

Kerajinan Anyaman Ate (di Kecamatan Karangasem dan Manggis)

2.

Kerajinan Tenun Endek/Songket (di Kecamatan Sidemen)

3.

Kerajinan Batu Tabas (di Kecamatan Selat dan Bebandem)

4.

Kerajinan Tenun Geringsing (di Kecamatan Manggis)

5.

Kerajinan Kayu (di Kecamatan Rendang)


12

2.1.1.3

Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan bencana di Kabupaten Karangasem terdiri atas : 1.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat didesa-desa yang tersebar di Kecamatan Sidemen, KecamatanSelat,Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang.

2.

Kawasan rawan badai angin terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.

3.

Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang Dan Kecamatan Kubu.

4.

Kawasan rawan kekeringan terdapat di desa desa yang tersebar Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem,Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Selat.

5.

Kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di desa - desa di sekitar hutan Gunung Agung yang tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.

6.

kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung beserta alur - alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar kawasan rawan gempa bumi terdapat di kawasan sekitar pusat – pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada perairan di sebelah timur Pulau Bali;

7.

kawasan rawan gerakan tanah terdapat kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem;

8.

kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sebelah utara Kawasan Ababi;

9.

kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka laut di sepanjang wilayah pantai kabupaten dengan luas kurang lebih 46.404 Ha ;

10.

kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Pantai Labuhan Amuk, Pantai Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Ujung, Pantai Yeh Kali, Pantai Bunutan, Pantai Jemeluk, Pantai Tulamben, Pantai Kubu dan Pantai Baturinggit;

11.

kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Agung ; dan

12.

kawasan rawan rawan intrusi air laut terdapat di kawasan Candidasa dan Tulamben.


13

2.1.1.4

Demografi

Penduduk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui berbagai aspek seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi dalam usia serta jenis kelamin, pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhannya, maka jelaslah bahwa penduduk dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Hasil Registrasi Penduduk Desa/Kelurahan 2012, jumlah penduduk di kabupaten Karangasem sebanyak 457.204 jiwa dengan komposisi 229.206 jiwa penduduk laki-laki (50,13 persen) dan 227.998 penduduk perempuan (49,87 persen). Jumlah ini meningkat 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 448.537 jiwa. Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Di Kabupaten Karangasem berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : KDA 2012

Dilihat dari gambar 2.3 & 2.4, tampak bahwa sebagian besar penduduk bermukim di wilayah Karangasem bagian utara, yaitu Kecamatan Kubu dan Abang. Sedangkan untuk wilayah selatan, penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Karangasem dimana terdapat ibukota kabupaten yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan luas wilayah 839,54 km2, kepadatan di Kabupaten Karangasem mencapai 545 jiwa/km2. Dibandingkan kecamatan lainnya, Karangasem merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 88.019 jiwa atau sekitar 19,25 persen. Meskipun memiliki jumlah penduduk terbesar, namun kepadatan penduduknya masih lebih rendah dibandingkan Kecamatan Sidemen yang mencapai 1.014 jiwa/km2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

14

Gambar 2.3 Sebaran Penduduk Di Kabupaten Karangasem per Kecamatan

Sumber : KDA tahun 2012

Gambar 2.4 Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Karangasem

Sumber : KDA tahun 2012


15

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejateraan masyarakat dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dapat dilihat dari indikator pertumbuhan

PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini,

presentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. A.

Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering

digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (value added) dari seluruh sektor perekonomian. Selama 5 tahun terakhir, ekonomi Karangasem menunjukkan pertumbuhan yang stagnan di level 5 persen, yakni 5,07 persen di tahun 2008; 5,01 persen di tahun 2009; 5,09 persen di tahun 2010; 5,19 persen di tahun 2011, dan 5,73% di tahun 2012. Selama kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pergeseran dimana sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008. Sedangkan mulai 2009-2012, sektor pertambangan dan penggalianlah yang mengalami laju tertinggi. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor ini dipengaruhi tingginya demand akan bahan galian seperti pasir dan batu sebagai akibat meningkatnya pembangunan infrastruktur, khususnya oleh pemerintah. Apalagi Karangasem merupakan lokasi utama penggalian pasir untuk men-supply kebutuhan Karangasem khususnya maupun Bali secara umum. B.

Laju Inflasi Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi

harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka diatas 10 %. Pada tahun 2013 berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Bali yang diperkirakan 5,14 %, Tahun 2012 mencapai 4,71 % sedangkan tahun 2011 laju inflasi mencapai 3,75 % turun 4,35 % bila dibandingkan angka pada tahun 2010 yang mencapai 8,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Karangasem cenderung stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas. C.

PDRB Perkapita Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga

berlaku, besarnya PDRB per kapita Kabupaten Karangasem terus meningkat. Pada tahun 2012


16

besarnya mencapai 12,77 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 11,45% dari total 11,45 juta rupiah. Kalau dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000, terjadi peningkatan dari 4,77 juta rupiah tahun 2011 menjadi 5,02 juta rupiah pada tahun 2012 atau naik 5,13 %. Tabel 2.2 PDRB Perkapita Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2008-2012 Tahun

1

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rupiah)

2

3

2008

8.272.786,52

4.317.669,55

2009

9.477.310,83

4.514.673,16

2010

10.414.916,85

4.623.595,90

2011

11.454.175,71

4.772.637,90

2012

12.765.825,35

5.017.629,44

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

D.

Indeks Gini Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0

dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri atas; lebih kecil dari 0,3 termasuk dalam ketimpangan rendah, 0,3 – 0,6 menunjukkan ketimpangan sedang, dan lebih besar dari 0,6 sampai dengan 1 menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2012 sebesar 0,2877 E.

Presentase Penduduk diatas garis kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah

Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan


17

dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi. Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem


Perkembangan jumlah penduduk miskin selama tahun 2011-2012 menunjukkan penurunan meskipun sebelumnya sempat mengalami kenaikan pada tahun 2010 dengan laju peningkatan mencapai 28,14% (Gambar 2.1). Namun demikian masih ada sekitar 6% penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem tahun 2012 sebesar 5,63% mengalami penurunan dari tahun 2011 yang besarnya 6,43%). Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan dalam upaya menekan angka kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur guna membuka keterisoliran serta memudahkan masyarakat miskin untuk menjangkau akses pelayanan dasar.


18

F.

Angka Kriminalitas yang tetangani Selain derajat kesehatan yang cenderung menurun, kondisi sosial lain yang

menggambarkan kondisi Karangasem saat ini, berdasarkan data yang diperoleh adalah meningkatnya kasus kriminalitas. Jika pada tahun 2007 hanya dilaporkan 241 buah perkara kejahatan atau pelanggaran, maka pada tahun 2012 ini, jumlahnya meningkat menjadi 248 buah perkara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tindak kejahatan/pelanggaran yang terjadi didominasi oleh kasus pencurian, baik pencurian berat maupun pencurian biasa. 2.1.2.2 a.

Fokus Kesejahteraan Sosial.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem dilihat dari pemberantasan buta aksara

tahun 2013 mencapai 78,98% meningkat dari tahun 2012 yang besarnya 76,03%. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mencapai 5,88 tahun, mengalami kenaikan dari tahun 2011 yang besarnya 5,82 tahun. Kendati terjadi kenaikan, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Karangasem baru mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau dengan kata lain belum bias menikmati WAJAR 9 tahun. b.

Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Penduduk yang Menamatkan Sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak yang sekolah pada suatu

jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkatan PAUD, SD, SLTP dan SLTA bertutur turut 25,73%, 103,71%, 96,23% dan 70,58%.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD,

SMP dan SMA masing-masing sebesar 90,85%, 74,41% dan 52,79%. Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,4%, SMP sebesar 0,1% dan SMA sebesar 0,3%. Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD sebesar 94,60%, SMP sebesar 87,50% dan SMA sebesar 88,1%, serta SMK sebesar 95,45%. c.

Angka Kematian Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Angka ini dapat

mencerminkan derajat kesehatan masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tuanya dan erat kaitannya dengan status


19

sosial ekonomi orang tua bayi tersebut. Angka kematian bayi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok penduduk yang mempunyai resiko kematian tinggi. Selain angka kematian bayi, digunakan pula indikator lain yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) atau Life Expectancy (LE). Salah satu ukuran yang sering dijadikan standar tingkat kesehatan di suatu daerah adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi kedua angka tersebut, semakin rendah derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Untuk Karangasem sendiri, dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu, AKB dan AKI di Karangasem menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007, terjadi 6 kematian bayi untuk setiap 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan 27 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Di tahun 2012, angka ini meningkat menjadi 11 kematian bayi untuk setiap 1000 KH dan 113 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup merupakan kompenen dalam indeks pembangunan manusia. Besaran harapan hidup tahun 2012 di Kabupaten Karangasem yaitu 71,67 tahun, jauh di bawah rata-rata provinsi yaitu 76,41.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a.

Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Karangasem Tahun 2012 yaitu :

b.

Usia 7-12 Tahun

98,86

Usia 13-15 Tahun

95,92

Usia 16-18 Tahun

52,45

Usia 19-24 Tahun

6,16

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan Rasio guru/murid Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, pada level Sekolah Dasar

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 46.152 murid dengan jumlah sekolah sebanyak 363 buah. Artinya setiap sekolah secara rata-rata menampung 127 murid. Atau dengan asumsi terdapat 6 kelas, maka rata-rata setiap kelas mampu menampung 21 orang. Sedangkan untuk


20

level SLTP/MTs, SLTA/MA, dan SMK secara berturut-turut rasio murid-sekolah sebesar 461, 417, dan 386. Masih bersumber dari data yang sama, rasio murid-guru untuk level SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, dan SMK secara berturut-turut sebesar 12; 14; 10; dan 10. Dengan kata lain, setiap tenaga guru dapat mendidik/mengajar 10-14 orang murid.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Kondisi dan perkembangan Aspek daya saing Kabupaten Karangasem dianalisa dengan melihat beberapa fokus tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 A.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan). Fokus kemampuan ekonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan

pendapatan masyarakatnya. Tabel 2.3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2012

Jenis Pengeluaran 1

2012

%

Jumlah 3

01. Makanan 02. Makanan

2011

Jumlah

% 2

247.700,00

54,09

245.939,77

55,01

210.207,00

45,91

201.181,22

44,99

447.120,99

100,00

Non

Jumlah / Total

457.907,00

100,00

Sumber : KDA Tahun 2013


21

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pengeluaran penduduk Karangasem tahun 2012 secara rata-rata mencapai Rp 447.120,99 per kapita per bulan atau mengalami penurunan sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi baik pada komoditas non makanan (4,29 persen) maupun komoditas makanan (0,71 persen). Seperti tahun-tahun sebelumnya, porsi konsumsi makanan lebih besar dibandingkan non makanan. Adapun bila ditinjau lebih dalam maka terlihat bahwa di tahun 2012 ini porsi konsumsi makanan cenderung mengalami peningkatan. Disisi lain, porsi konsumsi non makanan mengalami penurunan. Berdasarkan teori yang ada, penurunan pengeluaran perkapita yang diikuti dengan meningkatnya porsi

konsumsi

makanan

ini mengindikasikan terjadinya

penurunan kesejahteraan penduduk Karangasem. B.

Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima

petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukan daya tukar (termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada bulan Desember 2012, NTP Bali mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan Nopember 2012 sebesar 0,11 persen dari

108,28 menjadi 108,39. Secara umum naiknya NTP ini disebabkan oleh naiknya nilai

indeks yang diterima petani yaitu sebesar 0,55 persen lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,44 persen. Naiknya indeks yang diterima petani (It) ini terjadi pada semua subsektor, demikian pula naiknya indeks yang dibayar petani (Ib) terjadi pada semua subsektor. Perbandingan NTP Desember 2012 terhadap Nopember 2012 menunjukkan bahwa subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah Subsektor Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan, sedangkan Subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan mengalami penurunan. 2.1.4.2

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada dasarnya sarana dan prasarana wilayah merupakan


22

elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah di kabupaten Karangasem meliputi jaringan transportasi darat dan laut yang meliputi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas serta angkutan barang; dan jaringan penyeberangan. Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terjadi penambahan panjang jalan kabupaten dan jalan desa sepanjang 63.647 km, jalan provinsi mengalami penambahan sepanjang 15.890 km, sedangkan jalan negara mengalami pengurangan sepanjang 14.799 km. Secara total terjadi penambahan panjang jalan sepanjang 64.738 km. Dari ruas jalan yang ada, sebesar 99,97 persennya sudah dalam kondisi diaspal. Hanya 13,8 persen yang mengalami kerusakan berat. Tabel 2.4 Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem

Panjang Jalan ( Km ) Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Jalan Provinsi

Jalan Negara

Jumlah

770,837

170,22

62,801

1.003,86

-

-

-

-

c. Tanah

0,31

-

-

0,31

d. Kerikil

-

-

-

-

e. Paving

-

-

-

-

f. Beton

-

-

-

-

a. Baik

379,513

97,82

41,421

518,754

b. Sedang

115,385

41,63

15,88

172,895

c. Rusak

137,42

30,77

5,5

173,69

d. Rusak Berat

138,829

-

-

138,829

771,147

170,22

62,801

1.004,17

2011

707,5

154,33

77,6

939,43

2010

653,415

154,33

77,6

885,345

2009

653,415

154,33

77,6

885,345

2008

648,09

142,8

77,6

868,49

Kondisi

1. JENIS PERMUKAAN a. Diaspal b. Tidak Dirinci

2. KONDISI JALAN

Jumlah / Total

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem


23

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem mencatat jumlah kunjungan kapal laut di Pelabuhan Padangbai tahun 2012 sebanyak 7.298 kunjungan. Adapun jumlah penumpang datang melalui pelabuhan ini, baik dari Pelabuhan Lembar maupun Nusa Penida berjumlah 753.578 orang. Sementara itu volume bongkar dan muat barang di Pelabuhan Padangbai masing-masing sebesar 882.527 ton dan 1.112.596 ton. Ketersediaan Air Bersih dan Listrik Kebutuhan akan air ketersediaanya.

Besarnya

bersih merupakan hal

persentase

rumah

tangga

penting yang

yang

harus diperhatikan

menggunakan

air

bersih

menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka besarnya pemakaian listrik dan air bersih pun meningkat. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Karangasem meningkat sebesar 6,8 persen sedangkan banyak pemakaian air minum meningkat 11,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2012 ini, jumlah desa yang sudah dilayani oleh jaringan PDAM masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebanyak 61 desa. Sedangkan 17 desa lainnya belum dilayani oleh jaringan PDAM. Data PT.PLN (Persero) Ranting Karangasem menunjukkan bahwa jumlah pelanggan tahun 2012 meningkat 9,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan besarnya pemakaian listrik mengalami peningkatan sebesar 10,25 persen. 2.1.4.3

Fokus Iklim Berinvestasi

Peluang investasi di Kabupaten Karangasem masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas), Pariwisata, dan industri kecil. Iklim investasi dalam suatu daerah perlu di jaga agar memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan usaha. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Karangasem.


24

2.1.4.4

Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia ditunjukan dengan Angkatan kerja, karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Capaian kinerja setiap urusan dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator pada

masing-masing urusan. Beberapa capaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

URUSAN PENDIDIKAN Capaian Kinerja pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari tingkat pencapaian Indikator angka partisipai sekolah, mutu pendidikan dan melek huruf. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkatan PAUD, SD, SLTP dan SLTA bertutur turut 25,73%, 103,71%, 96,23% dan 70,58%.

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

pada

tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 90,85%, 74,41% dan 52,79%. Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD sebesar 0,4%, SMP sebesar 0,1% dan SMA sebesar 0,3%.

Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan

(AL) pada tingkat SD sebesar 94,60%, SMP sebesar 87,50% dan SMA sebesar 88,1%, serta SMK sebesar 95,45%. Angka melek huruf di Kabupaten Karangasem dilihat dari pemberantasan buta aksara mencapai 78,98%. 2.

URUSAN KESEHATAN; Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2013 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaian-pencapaian dibawah ini : 1)

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) pada tahun 2013 mencapai 89,24% belum mencapai target SPM sebesar 95%


25

2)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 47,08% dari data sasaran 1.746 ibu hamil dengan kasus komplikasi kebidanan.

3)

Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan 95,61% turun dari tahun 2012 sebesar 97,13% namun sudah melewati target SPM yang ditetapkan sebesar 90%. 4)

Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 94,87% atau 74 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 78 desa/kelurahan yang ada di Kab Karangasem. Capaian ini belum mencapai target 100%.

5)

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 29 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan sudah mencapai target SPM 100%.

6)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA sebesar

56,70% menurun dibandingkan cakupan tahun 2012 yang besarnya 52,23%. 7)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100% dari penderita DBD yang ditemukan.

8)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100% atau 12.427 Jiwa masyarakat miskin berkunjung ke sarana kesehatan.

9) 3.

Cakupan kunjungan bayi sebesar 101,06% melebihi target SPM sebesar 90%.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Alokasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum sebagian besar dilaksanakan untuk pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten dalam keadaan baik yang sudah mencapai 379,513 km dari total panjang jalan kabupaten 771,147 km pada tahun 2012.

4.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN; Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Karangasem tahun 2013 sebagian besar dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa,kecamatan, kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.


26

5.

URUSAN KETENAGAKERJAAN; Dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 83,29 persen di antaranya termasuk dalam angkatan kerja dengan rincian 82,17 persen-nya sudah bekerja dan 1,12 persen sisanya masih mencari pekerjaan. Dari mereka yang sudah bekerja ini, sebagian besarnya (47,24 persen) bekerja di salah satu sektor primer. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, maka tampak bahwa jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) mengalami peningkatan sebesar1 persen. Peningkatan yang lebih besar, yakni sebesar 10,48 persen terjadi pada kategori mereka yang bekerja. Sebaliknya kategori lainnya seperti mereka yang mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya mengalami penurunan. Dengan bertambahnya jumlah mereka yang bekerja, diharapkan kesejahteraan masyarakat secara umum juga ikut meningkat. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem, sejalan dengan menurunnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan, jumlah pencari tenaga kerja terdaftar juga menunjukkan penurunan sebesar 25,7 persen, yakni dari 1.267 orang di tahun 2011 menjadi 942 orang di tahun 2012. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pencari tenaga kerja terdaftar ini didominasi oleh laki-laki, tahun 2012 ini jumlahnya relatif tidak jauh berbeda. Adapun berdasarkan pendidikannya, sebagian besar dari pencari tenaga kerja terdaftar ini adalah mereka yang bergelar sarjana/lebih tinggi. Hal ini sangat disayangkan karena dengan pendidikan yang cukup tinggi ini seharusnya mereka bisa lebih kreatif untuk membuka usaha yang baru bukan sekedar menggantungkan hidup pada lapangan kerja yang sudah ada.

6.

URUSAN SOSIAL; Jika dibandingkan kondisi 2 tahun yang lalu, banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan pada kategori anak terlantar, penyandang cacat, serta keluarga fakir miskin.

7.

URUSAN PARIWISATA; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem mencatat bahwa sepanjang tahun 2012, sebanyak 462.233 wisatawan yang 65,72 persen di antaranya merupakan wisatawan asing. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dimana hanya terdapat 416.363 wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Karangasem.


27

8.

URUSAN INDUSTRI Meskipun industri bukanlah sektor unggulan di Kabupaten Karangasem, namun peranannya terhadap perekonomian tidak bisa diabaikan. Terbukti, selama 2009-2011, sektor ini memberikan sumbangan sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasem. Perindustrian di Kabupaten Karangasem didominasi oleh industri kecil dan kerajinan rumah

tangga

dengan

karakteristik

modal

kecil,

tenaga

kerja

sedikit,

manajemen/pengelolaan yang sederhana, serta teknologi yang juga masih sederhana. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa besarnya tenaga kerja yang mampu terserap pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga mencapai 26.046orang. Adapun jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang paling banyak terdapat di Karangasem adalah industri anyaman sejumlah 5.928 unit dan menyerap 9.188 orang tenaga kerja serta industri agro (makanan dan minuman) sejumlah 3.627 unit dengan tenaga kerja sebanyak 6.493 orang. . 2.3

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih diwarnai dengan : 1. masih tingginya jumlah rumah tangga miskin sebagai pengaruh faktor geografis, adat istiatdan dan budaya serta aturan dan kebijakan yang berlaku di masyarakat. 2. Pendidikan Masih rendahnya tingkat pendidikan di kabupaten Karangasem dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama Sekolah merupakan cerminan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Semakin lama seseorang bersekolah diasumsikan semakin handal orang tersebut/semakin tinggi kualitasnya. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,06 tahun dari tahun sebelumnya yaitu 5,82 tahun menjadi 5,88 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk

di Kabupaten Karangasem baru

mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.


28

Gambar 2. 6 Rata-rata

Lama

Sekolah

Provinsi

Bali

Tahun

2011-2012

Menurut

Kabupaten/Kota

Sumber : BPS Provinsi Bali

Angka Meleks Huruf Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Kemampuan membaca saja atau menulis saja belum memenuhi syarat untuk dikatakan melek huruf. Angka melek huruf penduduk di Kabupaten Karangasem tahun 2012 yaitu 76,03 persen, berada di bawah rata-rata provinsi Bali yang besarnya 90,17 persen dan terendah diantara kabupaten/kota di Bali. Gambar 2. 7 Indeks Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



29

3. Kesehatan Masih rendahnya tingkat kesehatan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi kedua angka tersebut, semakin rendah derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Untuk Karangasem sendiri, dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu, AKB dan AKI di Karangasem menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007, terjadi 6 kematian bayi untuk setiap 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan 27 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Di tahun 2012, angka ini meningkat menjadi 11 kematian bayi untuk setiap 1000 KH dan 113 kematian ibu dari setiap 100.000 KH. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat. Indikator kesehatan lainnya dapat dilihat dari indeks harapan hidup. Peningkatan umur harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan, dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan umur harapan hidup. Indeks harapan hidup di Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 mencapai 71,67 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang besarnya 67,95%, namun demikian angka harapan hidup di Kabupaten Karangasem masih di bawah rata-rata provinsi yang besarnya 76,41 dan berada paling rendah diantara kabupaten/kota di Bali. Gambar 2. 8 Indeks Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



30

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem Tahun 2012 mencapai 67,83 mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2011 yang mencapai 67,07. Kendatipun mengalami peningkatan, IPM kabupaten Karangasem masih berada jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi yaitu 73,49 dan merupakan IPM terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Bali. (Gambar 2.6). Gambar 2. 9 IPM Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



31

Gambar 2. 10 Indeks 3 (tiga)

Komponen IPM Provinsi

Bali

Tahun 2012 Menurut

Kabupaten/Kota


Rendahnya IPM di Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh komponen pengetahuan yang masih rendah yaitu angka meleks huruf dan rata-rata lama sekolah serta komponen kesehatan berupa angka usia harapan hidup. Sementara. (Gambar 2.7). Namun demikian, jika dilihat dari reduksi Shortfall, Kabupaten Karangasem berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bali (Gambar 2.8). Reduksi shortfall adalah suatu indikator yg menunjukkan besarnya ketertinggalan yang berhasil dicapai dalam rangka untuk mencapai angka ideal (100 %). Gambar 2. 11 Reduksi Shortfall IPM Provinsi Bali Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota



32

5. Pertanian Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembengunan ekonomi, yaitu : (1) Sebagai Penghasil pangan, (2) sebagai penyedia bahan baku untuk sector industi dan jasa (3) menghasilkan devisa (4) merupakan Pasar yang Potensial bagi produk-produk sector industri, dan (5) Transfer surplus tenaga kerja dari sector Pertnain ke sector Industri Maka salah satu kebijakan yang di tempuh pemerintah menunjang pencapaian penngkatan sektor pertanian adalah misalnya peningkatan produktivitas di sektor Pertanian dengan melakukan peningkatan invenstasi untuk riset (penelitian), Perluasan pelayanan dan informasi pasar serta perbaikan infrastruktur. Selama ini pemerintah lebih menitik beratkan perhatiannya pada sektor industri, sehingga sektor Pertanian sulit berkembang. Permasalahan mendasar bidang pertaian adalah rendahnya daya saing hasil pertanian, karena keterbatasan petani dalam permodalan,

penerapan

teknologi

dan

akses pasar, serta konversi lahan yang

semakin meningkat.


33

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem masih tetap diarahkan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta peningkatan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Karangasem berdasarkan data terakhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : a.

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan

untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan satu daerah. Selama 5 tahun terakhir, ekonomi Karangasem menunjukkan pertumbuhan yang stagnan di level 5 persen, yakni 5,07 persen di tahun 2008; 5,01 persen di tahun 2009; 5,09 persen di tahun 2010; 5,19 persen di tahun 2011; dan 5,73% di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti pertanian; perdagangan, hotel, dan restoran (PHR); dan jasa-jasa. Ke depannya, untuk sektor pertanian sendiri perlu mendapatkan perhatian khusus. Di satu sisi, sektor ini merupakan basis ketahanan pangan dan mata pencaharian mayoritas penduduk Karangasem. Namun di sisi lain, peranannya semakin tergerus akibat alih fungsi lahan maupun alih fungsi tenaga kerja dari pertanian ke non pertanian sebagai dampak kurang menjanjikannya kehidupan petani. Meskipun pertumbuhan ekonomi Karangasem terus meningkat dari waktu ke waktu namun dibandingkan kabupaten/kota lainnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem merupakan yang terendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan bisa lebih difokuskan pada sektor-sektor yang merupakan sumber utama (source of growth) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem, yaitu perdagangan, hotal, dan restoran (PHR) serta jasa-jasa


34

b.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2012 sebagaimana tabel 3.1

berikut : Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012

No

Lapangan Usaha

1

2

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

Bangunan/Konstruksi

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan

9

Jasa-jasa PDRB

PDRB

PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(Milyar Rupiah)

(Milyar Rupiah)

2011

2012

2011

2012

3

4

5

6

1.266,74

1.357,80

565,46

570,48

151,76

197,76

37,93

46,88

320,08

334,42

130,63

133,40

54,18

62,87

10,84

12,15

230,19

263,19

79,13

86,31

799,38

913,17

303,90

326,11

434,74

497,38

156,39

168,80

305,90

343,30

104,78

115,11

1.072,43

1.225,70

542,37

582,90

4.635,39

5.195,59

1.931,44

2.042,13


Berdasarkan atas harga berlaku, nilai absolute PDRB Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 mencapai 5.195,59 milyar rupiah meningkat 560,20 milyar rupiah (12,09 %) dibandingkan dengan tahun 2011 yang besarnya 4.635,39 milyar rupiah. Peningkatan PDRB tahun 2012 sebesar 560,20 milyar rupiah meliputi sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 91,06 milyar rupiah (7,19 %), sektor pertambangan dan galian sebesar 46 milyar rupiah (30,31%), industri pengolahan sebesar 14,34 milyar rupiah (4,48%), listrik, gas dan air bersih sebesar 8,69 milyar rupiah (16,04%), bangunan sebesar 33 milyar rupiah (14,34%), perdagangan, hotel dan restoran sebesar 113,79 milyar rupiah (14,23 %), pengangkutan dan komunikasi sebesar 62,64 milyar rupiah (14,41%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 37,40 milyar rupiah (12,23 %), dan jasa-jasa sebesar 153,27 milyar rupiah (14,29 %).


35

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 sebesar 5,16 % atas dasar harga konstan. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang mencapai 5,73 % maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem mengalami penurunan sebesar 0,57 %. Penurunan ini terjadi pada sektor pertanian secara umum dan sektor industri dan pengolahan. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 sebagaimana gambar 3.1 berikut : Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan


c.

Struktur Ekonomi Pada tahun 2012, struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem masih

didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 57,35 %, naik sebesar 0,99 % dibandingkan tahun 2011 yang besarnya 56,36 %. Sektor sekunder sebesar 12,71 %, turun sebesar 0,33 % dibandingkan tahun 2011 yang besarnya 13,04 % . Sedangkan sektor primer kontribusinya sebesar 29,94 %, turun sebesar 0,66 % dibandingkan tahun 2011 yang besarnya 30,60 %. Hal ini sedikit sesuai dengan harapan pembangunan di bidang ekonomi yaitu meningkatnya sektor sekunder dan tersier serta menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolute tetap tinggi.


36

Tabel 3.2 Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2011-2012 2011 Sektor

2012

Nilai

Kontribusi

Nilai

Kontribusi

(Milyar Rp)

(%)

(Milyar Rp)

(%)

2

3

4

5

Primer

1.418,5

30,60

1.555,56

29,94

Sekunder

604,44

13,04

660,47

12,71

Tetsier

2.612,45

56,36

2.979,56

57,35

PDRB

4.635,385

100,00

5.195,95

100,00

1


Dari sembilan sektor ekonomi, dilihat dari Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000, semua sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2012. Sektor yang paling besar pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23,59 %, kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 12,10%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencapai sebesar 9,86 %, sektor bangunan sebesar 9,07 %, sektor pengangkutan

dan

komunikasi

sebesar 7,93 %,sektor jasa-jasa sebesar 7,47 %,

sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,31 %, sektor industri pengolahan sebesar 2,12 %. Sedangkan sektor yang paling kecil pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang hanya mencapai sebesar 0,89 %. d.

PDRB Per Kapita Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga

berlaku, besarnya PDRB per kapita Kabupaten Karangasem terus meningkat. Pada tahun 2012 besarnya mencapai 12,77 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 11,45% dari total 11,45 juta rupiah. Kalau dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000, terjadi peningkatan dari 4,77 juta rupiah tahun 2011 menjadi 5,02 juta rupiah pada tahun 2012 atau naik 5,13 %.


37

Gambar 3.2 PDRB Perkapita Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2008-2012


e.

Inflansi Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Karangasem maka laju inflasi

harus dapat dikendalikan supaya tidak sampai angka diatas 10 %. Pada tahun 2013 berdasarkan data ekspose dari BI laju inflasi Kabupaten Karangasem disetarakan dengan laju rata-rata inflasi tahunan di Provinsi Bali yang diperkirakan 5,14 %, Tahun 2012 mencapai 4,71 % sedangkan tahun 2011 laju inflasi mencapai 3,75 % turun 4,35 % bila dibandingkan angka pada tahun 2010 yang mencapai 8,10 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Karangasem cenderung stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 a.

Tantangan Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian tahun 2015 diperkirakan sebagai

berikut : 1) Ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah secara keseluruhan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akan menstimulir terciptanya keseimbangan

antar

wilayah

sehingga

mempengaruhi

tingkat

efisiensi

perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor.


38

2) Masih tingginya angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem sebagai akibat dari masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kondisi geografis serta keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan dasar, sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Ketersedian

infrastruktur

pelayanan

dasar

dan

pemberdayaan

masyarakat

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. 3) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan dalam Penataan ruang dan pemanfaatannya, berpengaruh terhadap pengendalian pembangunan yang semakin cepat sebagai dampak dari makin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. 4) Optimalisasi sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah. 5) Regulasi perekonomian nasional dan advokasi alokasi anggaran pusat yang harus disesuaikan dengan peran dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. 6) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan. 7) Rencana Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berpengaruh secara signifikan terhadap naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat; 8) Sektor pariwisata secara dominan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan ekonomi daerah. Stabilitas keamanan yang terjamin akan meningkatkan investasi pariwisata dan lebih lanjut berpengaruh terhadap berkembangnya sektor-sektor lain yang menunjang seperti pertanian dan industri-industri kecil. b.

Prospek Perekonomian Daerah Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian

Kabupaten Karangasem Tahun 2015 diperkirakan tetap optimis seiring dengan kondisi makro ekonomi Kabupaten Karangasem yang cenderung semakin membaik dari tahun ke tahun. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor-sektor pertanian dalam arti luas dan peningkatan peran koperasi dan UMKM merupakan fokus dalam peningkatan perekonomian daerah tahun 2015.


39

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun 2015 adalah sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 sesuai dengan target RPJMD adalah sebesar 7,21%. Namun dengan melihat capaian pada tahun 2012 dan target dalam RKP 2015 maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem direncanakan sebesar 5,8 – 6%. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi perlu ditingkatkan, agar tidak hanya didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh beberapa komponen sebagai berikut : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2015 berdasarkan harga berlaku ditargetkan mencapai 5,8 trilyun rupiah lebih. Sedangkan PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga konstan 2000 ditargetkan mencapai 2,2 trilyun tahun 2015. Target tersebut dicapai apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga produksi tidak mengalami penurunan. Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2012 didominasi sektor tersier dengan kontribusi sebesar 57,35 %, sektor primer memberikan kontribusi 29,94 % dan sektor sekunder sebesar 12,71 %. Tahun 2015 akan ditingkatkan pada sektor sekunder dan tersier serta menurunnya peranan sektor primer namun nilai absolute tetap tinggi. PDRB Perkapita PDRB Kabupaten Karangasem berdasarkan harga berlaku tahun 2012 sebesar 5,2 Trilyun rupiah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 406.992 jiwa, maka PDRB perkapita tahun 2012 sebesar 12,77 juta rupiah. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar 5,02 juta rupiah. Sehingga pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 13 – 14 juta rupiah atas dasar harga berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan ditargetkan sebesar 5 – 6

juta rupiah dengan asumsi

pertumbuhan penduduk mencapai maksimum 1,00 %.


40

Inflasi Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi akan dikendalikan pada 5 + 1 % khususnya terhadap harga barangbarang kebutuhan pokok masyarakat. Kesempatan Kerja Jumlah angkatan kerja tahun 2015 ditargetkan mencapai 85 – 90 persen dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pengangguran mencapai 1% dari angkatan kerja. Kemiskinan Berdasarkan capaian tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 dan 2014 serta melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, diharapkan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dapat terus diturunkan mencapai angka 4 %.

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Perkembangan APBD Kabupaten Karangasem tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, baik pada pendapatan maupun pada belanja. Adapun realisasi APBD Kabupaten Karangasem 2012 – 2013 serta target APBD

2014 dan tahun 2015 secara rinci

disajikan pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2013 Dan Target APBD Tahun 2014 dan 2015

JUMLAH NO

URAIAN

REALIASASI TAHUN 2012

REALISASI TAHUN 2013

INDUK TAHUN 2014

INDUK TAHUN 2015

1

PENDAPATAN DAERAH

907.014.577.615,20

1.041.577.611.027,12

1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

1.1

Pendapatan Asli Daerah

144.019.629.474,70

168.652.789.874,71

160.008.363.000,00

205.273.392.704,31

1.1.1 Pajak Daerah

92.784.905.967,83

103.841.035.929,04

99.758.423.000,00

125.839.116.250,00

1.1.2 Retribusi Daerah

10.977.702.203,97

11.994.980.423,92

10.191.800.000,00

10.161.014.500,00


41

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

11.470.823.389,22

15.235.409.461,67

15.418.140.000,00

14.633.229.954,31

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

28.786.197.913,68

37.581.364.060,08

34.640.000.000,00

54.640.032.000,00

578.456.231.735,00

644.192.869.504,00

701.929.283.222,79

726.086.281.025,00

28.662.641.735,00

29.001.444.504,00

26.661.842.222,79

22.999.964.025,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum

503.028.930.000,00

563.981.785.000,00

614.793.461.000,00

633.241.287.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

46.764.660.000,00

51.209.640.000,00

60.473.980.000,00

69.845.030.000,00

184.538.716.405,50

228.731.951.648,41

254.433.569.100,00

296.479.361.829,30

429.804.000,00

425.450.000,00

420.000.000,00

1.2 1.2.1

1.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana Darurat

-

-

-

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

65.109.846.344,18

66.786.104.138,69

63.995.987.100,00

91.401.628.829,30

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

80.380.941.000,00

116.152.134.000,00

116.152.134.000,00

166.686.741.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

38.546.910.933,32

73.865.448.000,00

38.390.992.000,00

1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 1.3.7 Penerimaan lain-lain Jumlah Pendapatan

2 2.1

70.231.700,00 982.428,00

45.368.263.509,72

907.014.577.615,20

1.041.577.611.027,12

1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

BELANJA DAERAH

942.886.355.480,98

1.078.485.760.842,26

1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

Belanja Tidak Langsung

599.322.203.872,31

737.213.229.448,76

765.199.902.589,33

895.592.830.580,06

514.003.614.774,00

595.750.601.346,09

658.216.930.706,33

721.799.958.604,21

2.225.028.028,01

3.421.036.514,14

8.165.000.000,00

8.165.000.000,00

2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Subsidi 2.1.4 Belanja Hibah

-

-

-

-

34.230.532.464,00

69.353.213.453,00

30.436.007.423,00

42.556.326.200,00

252.000.000,00

4.825.021.500,00

3.000.000.000,00

3.242.000.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada 2.1.6 Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

13.745.818.403,33

41.171.059.653,44

15.071.742.300,00

13.607.513.075,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada 2.1.7 Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

32.707.086.852,97

19.591.698.165,80

47.310.222.160,00

103.222.032.700,85

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.158.123.350,00

3.100.598.816,29

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

343.564.151.608,67

341.272.531.393,50

390.547.588.583,68

375.660.996.659,01

19.576.788.760,83

21.902.648.669,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2.2

Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai


14.801.229.010,00

42

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

157.131.972.329,67

160.534.883.240,50

211.036.688.613,85

236.602.511.014,31

2.2.3 Belanja Modal

171.630.950.269,00

180.737.648.153,00

159.934.111.209,00

117.155.836.975,70

Jumlah Belanja

942.886.355.480,98

1.078.485.760.842,26

1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

Surplus/(Defisit)

(35.871.777.865,78)

(36.908.149.815,14)

(39.376.275.850,22)

(43.414.791.680,46)

120.763.209.594,24

147.340.373.328,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3.1.1 Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

85.008.554.177,24

80.587.755.315,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

5.683.028.607,00

3 3.1

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

3.1.5

Penerimaan Pinjaman

Kembali

Pemberian

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2

Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

-

-

-

-

-

-

30.052.576.810,00

65.744.495.791,00

-

-

19.050.000,00

1.000.000.000,00

-

-

8.122.222,00

-

-

120.763.209.594,24

147.340.373.328,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

4.303.676.412,71

9.035.247.917,30

27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

325.695.607,00

-

-

-

3.847.107.887,69

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

4.368.140.000,00

130.872.918,02

6.035.247.917,30

25.013.000.000,00

25.013.000.000,00

-

-

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

4.303.676.412,71

9.035.247.917,30

27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

Pembiayaan Neto

116.459.533.181,53

138.305.125.411,45

39.376.275.850,22

43.414.791.680,46

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

3.3

-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

-

101.396.975.596,31

-

-

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil


43

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain : a.

Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manjemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b.

Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.

c.

Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

d.

Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.


44

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015

JUMLAH NO

URAIAN



INDUK TAHUN 2014

INDUK TAHUN 2015

1

PENDAPATAN DAERAH

907.014.577.615,20

1.041.577.611.027,12

1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

1.1


144.019.629.474,70

168.652.789.874,71

160.008.363.000,00

205.273.392.704,31

1.1.1 Pajak Daerah

92.784.905.967,83

103.841.035.929,04

99.758.423.000,00

125.839.116.250,00


10.977.702.203,97

11.994.980.423,92

10.191.800.000,00

10.161.014.500,00

1.1.3


11.470.823.389,22

15.235.409.461,67

15.418.140.000,00

14.633.229.954,31

1.1.4


28.786.197.913,68

37.581.364.060,08

34.640.000.000,00

54.640.032.000,00

578.456.231.735,00

644.192.869.504,00

701.929.283.222,79

726.086.281.025,00

28.662.641.735,00

29.001.444.504,00

26.661.842.222,79

22.999.964.025,00


503.028.930.000,00

563.981.785.000,00

614.793.461.000,00

633.241.287.000,00


46.764.660.000,00

51.209.640.000,00

60.473.980.000,00

69.845.030.000,00

184.538.716.405,50

228.731.951.648,41

254.433.569.100,00

296.479.361.829,30

429.804.000,00

425.450.000,00

420.000.000,00

1.2 1.2.1

1.3



1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana Darurat

-

-

-

-

1.3.3


65.109.846.344,18

66.786.104.138,69

63.995.987.100,00

91.401.628.829,30

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

80.380.941.000,00

116.152.134.000,00

116.152.134.000,00

166.686.741.000,00

1.3.5


38.546.910.933,32

73.865.448.000,00

38.390.992.000,00

1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 1.3.7 Penerimaan lain-lain Jumlah Pendapatan


70.231.700,00 982.428,00 907.014.577.615,20

45.368.263.509,72 1.041.577.611.027,12

45

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja

Daerah

dipergunakan

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efesiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tangung jawabnya. Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi antara lain : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja bunga, (3) Belanja hibah, (4) Belanja bantuan sosial, (5) Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (6) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan (7) Belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Langsung (BL) yang meliputi antara lain : (1) Belanja pegawai, (2) Belanja barang dan jasa, serta (3) dan Belanja modal. Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka


46

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015

JUMLAH NO

2 2.1

URAIAN



INDUK TAHUN 2014

INDUK TAHUN 2015

BELANJA DAERAH

942.886.355.480,98

1.078.485.760.842,26

1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

Belanja Tidak Langsung

599.322.203.872,31

737.213.229.448,76

765.199.902.589,33

895.592.830.580,06

514.003.614.774,00

595.750.601.346,09

658.216.930.706,33

721.799.958.604,21

2.225.028.028,01

3.421.036.514,14

8.165.000.000,00

8.165.000.000,00

2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Subsidi

-

2.1.4 Belanja Hibah

-

-

-

34.230.532.464,00

69.353.213.453,00

30.436.007.423,00

42.556.326.200,00

252.000.000,00

4.825.021.500,00

3.000.000.000,00

3.242.000.000,00


13.745.818.403,33

41.171.059.653,44

15.071.742.300,00

13.607.513.075,00


32.707.086.852,97

19.591.698.165,80

47.310.222.160,00

103.222.032.700,85

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

2.158.123.350,00

3.100.598.816,29

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

343.564.151.608,67

341.272.531.393,50

390.547.588.583,68

375.660.996.659,01

19.576.788.760,83

21.902.648.669,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

2.2

Belanja Langsung


14.801.229.010,00


157.131.972.329,67

160.534.883.240,50

211.036.688.613,85

236.602.511.014,31

2.2.3 Belanja Modal

171.630.950.269,00

180.737.648.153,00

159.934.111.209,00

117.155.836.975,70

942.886.355.480,98

1.078.485.760.842,26

1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

Jumlah Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah yang disempurnakan dan secara khusus diarahkan pada : Kebijakan Belanja Langsung, meliputi : a.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.


47

b.

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 9 tahun dan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

c.

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari Volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

d.

Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years)

e.

Pemeliharaan dan pembangunan infrastrukur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

f.

Untuk menjaga daya dukung lingkungan, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran

pada

kegiatan-kegiatan

pengurangan

pencemaran

lingkungan,

mitigasi

bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. g.

Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan.

h.

Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi : a.

Belanja Pegawai Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b.

Belanja Bunga Kebijakan belanja bunga diarahkan untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Bank Dunia dan Pusat Investasi Pemerintah.

c.

Belanja Hibah


48

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. d.

Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatankegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

e.

Belanja Bagi Hasil Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

f.

Belanja Bantuan Keuangan Kebijakan bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa yang meliputi bantuan keuangan kepada desa, gaji perbekel dan perangkat desa.

g.

Belanja Tak Terduga Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat tak terduga seperti terjadi bencana alam gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan lain-lain.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. A.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah : 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.


49

B.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2015 JUMLAH NO

URAIAN



INDUK TAHUN 2014

INDUK TAHUN 2015

120.763.209.594,24

147.340.373.328,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3.1.1 Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

85.008.554.177,24

80.587.755.315,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46


5.683.028.607,00

3 3.1

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan

3.1.3


3.1.4


3.1.5

Penerimaan Pinjaman

Kembali

Pemberian





-

-

-

-

-

-

-

30.052.576.810,00

65.744.495.791,00

-

-

19.050.000,00

1.000.000.000,00

-

-

8.122.222,00

-

-

120.763.209.594,24

147.340.373.328,75

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

4.303.676.412,71

9.035.247.917,30

27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

325.695.607,00

-

-

-

3.847.107.887,69

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

4.368.140.000,00

130.872.918,02

6.035.247.917,30

25.013.000.000,00

25.013.000.000,00

-

-

-

-


4.303.676.412,71

9.035.247.917,30

27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

Pembiayaan Neto

116.459.533.181,53

138.305.125.411,45

39.376.275.850,22

43.414.791.680,46



50

Tabel 3.7 Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014-2015 APBD NO

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

URAIAN INDUK TAHUN 2014

INDUK TAHUN 2015

Rp.

%

1

PENDAPATAN DAERAH

1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

111.467.820.235,82

9,98

1.1


160.008.363.000,00

205.273.392.704,31

45.265.029.704,31

28,29

1.1.1 Pajak Daerah

99.758.423.000,00

125.839.116.250,00

26.080.693.250,00

26,14


10.191.800.000,00

10.161.014.500,00

(30.785.500,00)

(0,30) (5,09)

1.1.3


15.418.140.000,00

14.633.229.954,31

(784.910.045,69)

1.1.4


34.640.000.000,00

54.640.032.000,00

20.000.032.000,00

57,74

701.929.283.222,79

726.086.281.025,00

24.156.997.802,21

3,44

26.661.842.222,79

22.999.964.025,00

(3.661.878.197,79)

(13,73)


614.793.461.000,00

633.241.287.000,00

18.447.826.000,00

3,00


60.473.980.000,00

69.845.030.000,00

9.371.050.000,00

15,50

254.433.569.100,00

296.479.361.829,30

42.045.792.729,30

16,53

1.2 1.2.1

1.3



1.3.1 Hibah

420.000.000,00

1.3.2 Dana Darurat

-

1.3.3


1.3.4

Dana Penyesuaian Khusus

1.3.5


2 2.1

-

(420.000.000,00)

(100,00)

-

63.995.987.100,00

91.401.628.829,30

27.405.641.729,30

42,82

116.152.134.000,00

166.686.741.000,00

50.534.607.000,00

43,51

73.865.448.000,00

38.390.992.000,00

(35.474.456.000,00)

(48,03)

Jumlah Pendapatan 1.116.371.215.322,79

1.227.839.035.558,61

111.467.820.235,82

9,98

1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

115.506.336.066,06

9,99

765.199.902.589,33

895.592.830.580,06

130.392.927.990,73

17,04

658.216.930.706,33

721.799.958.604,21

63.583.027.897,88

9,66

8.165.000.000,00

8.165.000.000,00

dan

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Bunga 2.1.3 Belanja Subsidi 2.1.4 Belanja Hibah 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial


Otonomi

-

-

-

-

-

30.436.007.423,00

42.556.326.200,00

12.120.318.777,00

39,82

3.000.000.000,00

3.242.000.000,00

242.000.000,00

8,07

51


15.071.742.300,00

13.607.513.075,00

(1.464.229.225,00)


47.310.222.160,00

103.222.032.700,85

55.911.810.540,85

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

390.547.588.583,68

375.660.996.659,01

19.576.788.760,83

21.902.648.669,00

-


211.036.688.613,85

236.602.511.014,31

-

2.2.3 Belanja Modal

159.934.111.209,00

117.155.836.975,70

-

Jumlah Belanja 1.155.747.491.173,01

1.271.253.827.239,07

115.506.336.066,06

9,99

(39.376.275.850,22)

(43.414.791.680,46)

(4.038.515.830,24)

10,26

Penerimaan Pembiayaan

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

6.406.655.830,24

9,65

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

6.406.655.830,24

9,65

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2

Belanja Langsung


Surplus/(Defisit)

3 3.1

3.1.1

(14.886.591.924,67)

(9,72)

118,18

(3,81)

Pembiayaan Daerah


-

-

-

3.1.3


-

-

-

3.1.4


-

-

-

3.1.5

Penerimaan Pinjaman

-

-

-

-

-

-

-

-

Kembali

Pemberian





-

66.389.275.850,22

72.795.931.680,46

6.406.655.830,24

9,65

27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

2.368.140.000,00

8,77

-

-

-

2.000.000.000,00

4.368.140.000,00

25.013.000.000,00

25.013.000.000,00

-

-

-

-

-

-


27.013.000.000,00

29.381.140.000,00

2.368.140.000,00

8,77

Pembiayaan Neto

39.376.275.850,22

43.414.791.680,46

4.038.515.830,24

10,26


2.368.140.000,00

118,41

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


-

-

(0,00)

52

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

untuk

mewujudkan “

Karangasem Jagadithaa Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ diarahkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan kualitas lingkungan, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan dan mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional. 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju “ Karangasem

Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “

dapat dijabarkan dalam tabel 4.1

berikut :


53

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem VISI

:

Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll

MISI I

:

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN Tujuan

Tujuan

MISI II

:

:

Mengoptimalkan pelayanan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi pelaksanaan aturan perundangan negara.

Sasaran 1

Optimalisasi pelayanan

2

Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur

3

Pendayagunaan organisasi dan sistem

4

Fasilitasi antar stakeholders

5

Demokratisasi

6

Pelaksanaan aturan perundangan negara

Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan Tujuan

Tujuan

: Mewujudkan pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.

MISI III

Sasaran 1

Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan

2

Peningkatan investasi berwawasan lingkungan Pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang

3 4 5

: Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan Tujuan

Tujuan

Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik

:

Pengurangan jumlah RT miskin secara bertahap dan komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya jalinan kemitraaan strategis dengan stakeholders sampai ketingkat kecamatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya tradisional.


Sasaran 1

Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif

2

Kesejahteraan sosial

3

Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaataan IT

4

Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders

5

Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali

54

4.2

Prioritas Pembangunan Berdasarkan

arah

kebijakan

pembangunan

dimaksud,

maka

ditetapkan

tema

pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2015 yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan menuju Karangasem yang Berdaya Saing” yang dijabarkan

dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut: Perioritas 1

:

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan

Perioritas 2

:

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan

Perioritas 3

:

Peningkatan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM dan koperasi;

Perioritas 4

:

Pemantapan ketahanan pangan;

Perioritas 5

:

Peningkatan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

pelestarian

kebudayaan; Perioritas 6

:

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Perioritas 7

:

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah;

Perioritas 8

:

Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola.

4.2.1 Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran Prioritas 1 : 1.

Menurunnya rumah tangga miskin sebanyak

2.000 RTM

dan perluasan

kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja. 2.

Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin.

3.

Meningkatnya keterampilan pencari kerja.

Sasaran Prioritas 2 : 1.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas;

2.

Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas;

3.

Meningkatnya APM SD, SMP, SMA/SMK;

4.

Meningkatnya APK SMP, SMA/SMK;

5.

Meningkatnya jangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

6.

Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan bali mandara (JKBM);

7.

Meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu;

8.

Meningkatnya layanan rumah sakit berstatus BLUD;


55

9.

Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap;

10.

Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin;

11.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;

12.

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dan peran serta masyarakat

13.

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB.


Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh;

2.

Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi;

3.

Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah;

4.

Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi;

5.

Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah;

6.

Meningkatnya produksi pertanian dalam arti luas.

7.

Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas.

8.

Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian;

9.

Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata;


Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat baik aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

2.

Tersedianya pangan sesuai standar kecukupan (kal/kapita/hari);

3.

Stabilitas harga pangan; dan

4.

Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan sesuai pola pangan harapan (PPH).


Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang;

2.

Terwujudnya karangasem bersehati;

3.

Terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis;

4.

Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya;

5.

Meningkatnya

penyediaan

sarana

yang

memadai

bagi

pengembangan,

pendalaman dan pergelaran seni budaya; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015

56

6.

Terlaksananya pengelolaan warisan budaya, dan revitalisasi museum.


Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama;

2.

Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar nasional dan internasional;

3.

Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional;

5.

Terwujudnya sistem peringatan dini terhadap tsunami dan kebencanaan lainnya;

6.

Erwujudnya penanggulangan kebencanaan dan data rawan kebencanaan;;

7.

Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menanggulangi kebencanaan;

8.

Berkurangnya korban jiwa dan material sebagai akibat antisipasi kebencanaan.


Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana wilayah;

2.

Tersedianya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan serta makin meningkatnya cakupan wilayah pelayanannya;

3.

Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan akan sumber air baku untuk air bersih dan irigasi;

4.

Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perhubungan pelabuhan tanah ampo;

5.

Meningkatnya

kondisi

prasarana

dan

sarana

di

bidang

perumahan

dan

permukiman. Sasaran Prioritas 8 : 1.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

2.

Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

3.

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

4.

Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan;

5.

Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan; dan


57

6.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh struktur pemerintahan di daerah dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Prioritas Program Prioritas program yang ditetapkan merupakan penjabaran dari kedelapan prioritas pembangunan daerah. Prioritas 1 : Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan

6.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7.

Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman

8.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

9.

Program Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan

10.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

11.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan

12.

Program Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan

13.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender di Daerah

Perioritas 2 : Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Prioritas Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.


2.


3.


4.


5.

Program Pendidikan Luar Biasa

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


58

8.

Program Pemuda dan Olahraga

9.

Pogram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

10.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11.

Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ dan Jaringannya. Perioritas 3 : Peningkatan daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM dan koperasi. Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan kesejahteraan petani

2.

Program Pengembangan Agribisnis

3.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

4.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

6.

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

7.

Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut

8.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

9.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

10.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

11.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

12.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

13.

Program Pengembangan Kemitraan

14.

program Pengembangan Pariwisata

15.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

16.

program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

17.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

18.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

19.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

20.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

21.

Program Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha Kecil Menengah yang Kondusif:=

22.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

23.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


59

24.

Program Merencanakan Penanaman Modal

25.

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Perioritas 4 : Pemantapan ketahanan pangan. Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Perioritas 5 : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan. Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Perencanaan Tata Ruang

1.

Program Pemanfaatan Ruang

2.

Program Reboisasi Hutan dan Lahan

3.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

4.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5.

Program Pengendalian dan Pengembangan Pertambangan dan Geologi

6.

Program Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi

7.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

8.

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

9.

Pemberdayaan

Kelembagaan

dan

Penegakan

Hukum

dalam

Pelestarian

Lingkungan Hidup 10.

Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

11.

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

12.

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

13.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

14.

Program Pengembangan Nilai Budaya

15.

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Perioritas 6 : Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbangpolinmas)


60

2.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3.

Program Penegakan Hukum dan HAM

4.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

5.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Perioritas 7 : Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

4.

Program Pengendalian Banjir

5.

Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Keselamatan Transportasi

6.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah

Perioritas 8 : Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola Prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.

Program

Pendayagunaan,

Perencanaan,

Pengelolaan

dan

Pelaksanaan

Pengawasan 4.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

5.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

7.

Program Pengembangan Otonomi Daerah

8.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

9.

Penataan Administrasi Pertanahan

10.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

11.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

13.

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi


61

14.

Program Pengendalian Pembangunan

Penjabaran prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dari prioritas pembangunan 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) kedalam program, kegiatan prioritas, dan pagu indikatif sebagaimana terlampir.


62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah dicapai tahun 2012, 2013, dan perkiraan capaian tahun 2014, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut : 1.

Peningkatan penanggulangan kemiskinan.

2.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

3.

Peningkatan akses dan mutu kesehatan.

4.

Peningkatan pembangunan pertanian, industri kecil, pariwisata dan dunia usaha.

5.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.

6.

Peningkatan penegakkan hukum, ketentraman dan ketertiban.

7.

Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah.

8.

Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik. Prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem tersebut dijabarkan dalam 26 urusan

wajib dan 8 urusan pilihan yang disusun dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD disertai sasaran program beserta pagu indikatif sesuai rencana kerja dan pendanaan menurut usuran pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2015. Setelah dilakukan proses verifikasi terhadap program dan kegiatan stategis yang diusulkan dalam Musrenbang dan Forum SKPD maka pada tahun anggaran 2015 direncanakan alokasi dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas (belanja langsung)

yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem

Tahun 2015 secara indikatif yaitu sebesar

Rp. 375.660.996.659,01 dengan rincian sebagai

berikut :


63

Tabel 5.1 ALOKASI DANA PADA SKPD KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH REKENING 1

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

3

4

JUMLAH TOTAL 5

1

Urusan Wajib

874.532.943.196,88

330.867.198.894,01

1.205.400.142.090,89

1.01

Pendidikan

500.679.763.222,57

45.419.917.530,00

546.099.680.752,57

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

500.679.763.222,57

45.419.917.530,00

546.099.680.752,57

1.02

Kesehatan

75.227.194.031,46

50.362.719.758,24

125.589.913.789,70

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

43.471.316.596,56

19.945.309.878,24

63.416.626.474,80

1.02 . 1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

31.755.877.434,90

30.341.409.880,00

62.097.287.314,90

1.02 . 1.20.06

Kecamatan Karangasem

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.02 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.02 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.03

Pekerjaan Umum

7.348.739.203,66

72.326.532.624,00

79.675.271.827,66

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

7.348.739.203,66

72.168.997.024,00

79.517.736.227,66

1.03 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

117.535.600,00

117.535.600,00

1.03 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.04

Perumahan

0,00

6.862.312.600,00

6.862.312.600,00

1.04 . 1.03.01


0,00

6.650.000.000,00

6.650.000.000,00

1.04 . 1.06.01


0,00

212.312.600,00

212.312.600,00


64

BELANJA

KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

1

2

3

4

JUMLAH TOTAL 5

1.05

Penataan Ruang

0,00

1.996.034.850,00

1.996.034.850,00

1.05 . 1.03.01


0,00

507.054.850,00

507.054.850,00

1.05 . 1.06.01


0,00

1.488.980.000,00

1.488.980.000,00

1.06

Perencanaan Pembangunan

3.479.430.775,70

4.327.275.800,00

7.806.706.575,70

1.06 . 1.06.01


3.479.430.775,70

4.012.888.000,00

7.492.318.775,70

1.06 . 1.20.06


0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

1.06 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

1.06 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

34.000.000,00

34.000.000,00

1.06 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.14

Kelurahan Karangasem

0,00

16.717.500,00

16.717.500,00

1.06 . 1.20.15

Kelurahan Padangkerta

0,00

19.803.000,00

19.803.000,00

1.06 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

0,00

24.867.300,00

24.867.300,00

1.07

Perhubungan

3.629.450.742,68

13.372.597.470,00

17.002.048.212,68

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran

3.629.450.742,68

13.372.597.470,00

17.002.048.212,68

1.08

Lingkungan Hidup

5.758.393.544,28

12.764.331.513,46

18.522.725.057,74

1.08 . 1.06.01


0,00

107.000.000,00

107.000.000,00

1.08 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

2.666.310.989,80

2.994.634.920,00

5.660.945.909,80

1.08 . 1.08.02

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3.092.082.554,48

9.497.696.593,46

12.589.779.147,94

1.08 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.08 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00


65

KODE REKENING


BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

LANGSUNG 1.719.937.000,00

JUMLAH TOTAL

1.09

Pertanahan

1.09 . 1.01.01


0,00

58.687.000,00

58.687.000,00

1.09 . 1.03.01


0,00

1.490.000.000,00

1.490.000.000,00

1.09 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

171.250.000,00

171.250.000,00

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

2.387.253.796,62

4.233.661.500,00

6.620.915.296,62

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.387.253.796,62

4.085.780.500,00

6.473.034.296,62

1.10 . 1.20.06


0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.10 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.10 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.10 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.10 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.10 . 1.20.14


0,00

14.335.500,00

14.335.500,00

1.10 . 1.20.15


0,00

20.974.000,00

20.974.000,00

1.10 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

0,00

27.571.500,00

27.571.500,00

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.309.057.000,42

1.745.825.865,00

7.054.882.865,42

1.11 . 1.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

5.309.057.000,42

1.502.825.865,00

6.811.882.865,42

1.11 . 1.20.06


0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.11 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.11 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00


1.719.937.000,00

66

KODE REKENING


BELANJA

JUMLAH TOTAL

TIDAK LANGSUNG 0,00

LANGSUNG 1.660.165.369,48

0,00

1.660.165.369,48

1.660.165.369,48

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.11.01


1.13

Sosial

2.546.250.823,88

3.316.689.330,00

5.862.940.153,88

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

2.546.250.823,88

3.272.910.430,00

5.819.161.253,88

1.13 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

43.778.900,00

43.778.900,00

1.14

Tenaga Kerja

3.378.710.128,70

2.282.755.550,00

5.661.465.678,70

1.14 . 1.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.378.710.128,70

2.282.755.550,00

5.661.465.678,70

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.640.429.777,36

2.506.837.560,00

5.147.267.337,36

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.640.429.777,36

2.506.837.560,00

5.147.267.337,36

1.16

Penanaman Modal

0,00

604.975.000,00

604.975.000,00

1.16 . 1.06.01


0,00

604.975.000,00

604.975.000,00

1.17

Kebudayaan

3.550.640.343,70

13.206.920.500,00

16.757.560.843,70

1.17 . 1.17.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.550.640.343,70

3.839.855.000,00

7.390.495.343,70

1.17 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

8.604.065.500,00

8.604.065.500,00

1.17 . 1.20.06


0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

438.000.000,00

438.000.000,00

1.17 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.17 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00


1.660.165.369,48

67

KODE REKENING



LANGSUNG 4.782.844.700,00

JUMLAH TOTAL

1.18

Pemuda dan Olah Raga

1.18 . 1.01.01


0,00

4.731.879.000,00

4.731.879.000,00

1.18 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

47.965.700,00

47.965.700,00

1.18 . 1.20.15


0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

8.919.913.784,92

12.940.504.106,00

21.860.417.890,92

1.19 . 1.01.01


0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.19 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

0,00

77.000.000,00

77.000.000,00

1.19 . 1.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.19 . 1.03.01


0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.19 . 1.06.01


0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.19 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 1.08.02

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

0,00

63.027.200,00

63.027.200,00

1.19 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

0,00

29.500.000,00

29.500.000,00

1.19 . 1.11.01


0,00

29.180.180,00

29.180.180,00

1.19 . 1.13.01

Dinas Sosial

0,00

589.174.401,00

589.174.401,00

1.19 . 1.14.01


0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 1.15.01

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

0,00

165.000.000,00

165.000.000,00

1.19 . 1.17.01


0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2.462.076.349,80

6.403.622.210,00

8.865.698.559,80

1.19 . 1.19.02

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

5.149.681.876,88

1.467.775.300,00

6.617.457.176,88

1.19 . 1.19.03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.308.155.558,24

2.371.792.000,00

3.679.947.558,24

1.19 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

376.435.615,00

376.435.615,00

1.19 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00


4.782.844.700,00

68

KODE REKENING



LANGSUNG 20.000.000,00

JUMLAH TOTAL

1.19 . 1.20.05

Inspektorat Daerah

1.19 . 1.20.06


0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.19 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.19 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.19 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.14


0,00

37.119.000,00

37.119.000,00

1.19 . 1.20.15


0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

1.19 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

0,00

31.128.200,00

31.128.200,00

1.19 . 1.20.17

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 1.20.18

Dinas Pendapatan Daerah

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.20.19

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 1.25.01

Dinas Komunikasi dan Informatika

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.19 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 2.01.02

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.19 . 2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19 . 2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0,00

29.300.000,00

29.300.000,00


20.000.000,00

69

KODE REKENING


BELANJA TIDAK LANGSUNG 242.898.833.156,79

LANGSUNG 66.037.426.591,83

JUMLAH TOTAL

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20 . 1.06.01


0,00

39.375.000,00

39.375.000,00

1.20 . 1.19.02

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.01

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

12.503.364.700,00

0,00

12.503.364.700,00

1.20 . 1.20.02

Bupati dan Wakil Bupati

774.448.877,20

0,00

774.448.877,20

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

14.193.500.917,02

20.539.262.100,83

34.732.763.017,85

1.20 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

3.340.702.407,20

21.601.438.060,00

24.942.140.467,20

1.20 . 1.20.05

Inspektorat Daerah

3.993.183.947,84

1.587.753.400,00

5.580.937.347,84

1.20 . 1.20.06


2.244.737.899,84

447.881.800,00

2.692.619.699,84

1.20 . 1.20.07

Kecamatan Abang

2.014.200.508,88

533.200.000,00

2.547.400.508,88

1.20 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

1.734.912.250,64

376.999.000,00

2.111.911.250,64

1.20 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

1.846.637.266,52

468.065.100,00

2.314.702.366,52

1.20 . 1.20.10

Kecamatan Selat

2.159.558.609,92

412.290.300,00

2.571.848.909,92

1.20 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

1.966.906.094,36

555.060.000,00

2.521.966.094,36

1.20 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

2.057.597.264,56

450.913.900,00

2.508.511.164,56

1.20 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

2.093.117.216,96

473.860.000,00

2.566.977.216,96

1.20 . 1.20.14


739.356.769,56

752.863.820,00

1.492.220.589,56

1.20 . 1.20.15


743.360.827,04

481.207.000,00

1.224.567.827,04

1.20 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

822.560.196,64

549.635.900,00

1.372.196.096,64

1.20 . 1.20.17

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

1.034.219.485,08

1.585.686.300,00

2.619.905.785,08

1.20 . 1.20.18

Dinas Pendapatan Daerah

11.331.741.675,72

7.117.013.611,00

18.448.755.286,72

1.20 . 1.20.19

Badan Kepegawaian Daerah

3.511.854.265,96

6.703.991.300,00

10.215.845.565,96

1.20 . 1.20.20

Bagian Keuangan Sebagai SKPKD

173.792.871.975,85

0,00

173.792.871.975,85

1.20 . 1.22.01


0,00

567.675.000,00

567.675.000,00

1.20 . 2.07.01


0,00

693.255.000,00

693.255.000,00


308.936.259.748,62

70

KODE REKENING



LANGSUNG 1.356.566.800,00

JUMLAH TOTAL

1.21

Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

1.148.205.900,98

1.356.566.800,00

2.504.772.700,98

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.347.301.170,24

4.386.411.076,00

6.733.712.246,24

1.22 . 1.06.01


0,00

98.859.900,00

98.859.900,00

1.22 . 1.20.06


0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.22 . 1.20.07

Kecamatan Abang

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.08

Kecamatan Kubu

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

39.500.000,00

39.500.000,00

1.22 . 1.20.10

Kecamatan Selat

0,00

21.736.500,00

21.736.500,00

1.22 . 1.20.11

Kecamatan Rendang

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.22 . 1.20.12

Kecamatan Sidemen

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.13

Kecamatan Manggis

0,00

53.000.000,00

53.000.000,00

1.22 . 1.20.14


0,00

28.148.000,00

28.148.000,00

1.22 . 1.20.15


0,00

30.250.000,00

30.250.000,00

1.22 . 1.20.16

Kelurahan Subagan

0,00

69.197.900,00

69.197.900,00

1.22 . 1.22.01


2.347.301.170,24

3.815.718.776,00

6.163.019.946,24

1.24

Kearsipan

0,00

204.000.000,00

204.000.000,00

1.24 . 1.20.15


0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.26.01


0,00

200.000.000,00

200.000.000,00


2.504.772.700,98

71

KODE REKENING



LANGSUNG 1.343.000.000,00

JUMLAH TOTAL

1.25

Komunikasi dan Informatika

3.582.375.967,12

1.25 . 1.25.01

Dinas Komunikasi dan Informatika

2.239.375.967,12

1.343.000.000,00

3.582.375.967,12

1.26

Perpustakaan

1.043.999.825,80

1.106.955.800,00

2.150.955.625,80

1.26 . 1.26.01


1.043.999.825,80

1.106.955.800,00

2.150.955.625,80

2

Urusan Pilihan

21.059.887.383,18

44.793.797.765,00

65.853.685.148,18

2.01

Pertanian

11.911.843.373,88

20.162.680.481,00

32.074.523.854,88

2.01 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.250.984.289,52

9.087.574.140,00

15.338.558.429,52

2.01 . 2.01.02


5.660.859.084,36

5.085.636.100,00

10.746.495.184,36

2.01 . 2.02.01


0,00

5.439.470.241,00

5.439.470.241,00

2.02

Kehutanan

6.744.222.059,70

4.264.964.914,00

11.009.186.973,70

2.02 . 2.02.01


6.744.222.059,70

4.264.964.914,00

11.009.186.973,70

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

4.892.477.486,00

4.892.477.486,00

2.03 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

128.000.000,00

128.000.000,00

2.03 . 1.20.09

Kecamatan Bebandem

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.03 . 1.22.01


0,00

4.754.477.486,00

4.754.477.486,00


72

KODE REKENING



LANGSUNG 1.893.554.900,00

JUMLAH TOTAL

2.04

Pariwisata

2.04 . 1.17.01


0,00

1.718.554.900,00

1.718.554.900,00

2.04 . 1.19.03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

2.05

Kelautan dan Perikanan

0,00

6.371.218.944,00

6.371.218.944,00

2.05 . 2.01.02


0,00

6.371.218.944,00

6.371.218.944,00

2.06

Perdagangan

0,00

4.283.248.600,00

4.283.248.600,00

2.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

1.182.250.000,00

1.182.250.000,00

2.06 . 2.07.01


0,00

3.100.998.600,00

3.100.998.600,00

2.07

Perindustrian

2.403.821.949,60

2.745.652.440,00

5.149.474.389,60

2.07 . 2.07.01


2.403.821.949,60

2.745.652.440,00

5.149.474.389,60

2.08

Transmigrasi

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

2.08 . 1.14.01


0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

895.592.830.580,06

375.660.996.659,01

1.271.253.827.239,07

JUMLAH


1.893.554.900,00

73

BAB VI PENUTUP

RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2015 merupakan penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010– 2015 dengan mengacu kepada RKP dan RKPD Propinsi Bali Tahun 2015. Keberhasilan dari pelaksanaan rencana ini sangat ditentukan oleh kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karangasem dan didukung oleh seluruh stakes holders. RKPD Kabupaten karangasem Tahun 2015, dalam pelaksanaannya memerlukan langkahlangkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah : 1.

RKPD Kabupaten KarangasemTahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

2.

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

3.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.

4.

Kepala

Bappeda

Kabupaten

Karangasem

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. 5.

Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.

6.

Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya.

7.

Staf Ahli Bupati ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Bupati/Wakil Bupati. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan,

tersedianya dan terencananya anggaran secara efektif dan efesien, juga sangat ditentukan


74

oleh

komitmen

dari

seluruh

stakeholders

dalam

mengimplementasikan

rencana

pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki diharapkan pembangunan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.


75

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 KODE 1

1 1.01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2

SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7

8

01

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

INDIKATOR KINERJA (TARGET SASARAN)

TARGET

JUMLAH DANA

9

10

11

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Penyediaan Jasa surat menyurat

Terselenggaranya surat menyurat

13 unit

10.600.000,00

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik

13 unit

293.896.000,00

08

Penyediaan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

7 org/th

76.400.000,00

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

10 unit

349.057.660,00

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan

10 unit

36.707.400,00

13

Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

1 unit

337.770.200,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tercukupinya bahan bacaan

10 unit

45.225.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Terpenuhinya makanan minuman untuk rapat-rapat

415 orang

80.000.000,00

18

Rapat - rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

dan

Tersedianya biayan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi

1 tahun

115.000.000,00

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan

Tersedianya pendukung keamanan

jasa tenaga administrasi/teknis/

1 tahun

2.765.080.000,00

20

Penyediaan biaya bebanten piodalan

canang,

Terlaksananya upacara keagamaan

374 kali

42.800.000,00

05

Pengadaan operasional

dinas

Terbangunnya gedung kantor dinas pendidikan

160.000.000,00

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

788.165.000,00

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya operasional

kendaraan

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kantor

peralatan

Jasa

Kebersihan

dan

makanan

kendaraan

dan

dan

dinas

gedung

13 unit

103.624.000,00

29.094.352,00

1

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 06

15

16

NAMA PROGRAM 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


7 01

8 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

9 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

10 1 tahun

11 48.437.200,00

07

Penyusunan laporan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tersusunnya laporan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 tahun

112.616.400,00

59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya pendidikan anak usia dini (TKN/swasta/PADU)

8 kec

1.929.325.000,00

63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

8 kec

497.945.400,00

66

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan

8 kec

30.000.000,00

67

Lomba UKS tingkat provinsi

Terselenggaranya tingkat provinsi

8 kec

26.480.000,00

68

Lomba Gugus tingkat provinsi

Terselenggaranya tingkat provinsi

Gugus

1 tahun

44.570.000,00

69

lomba kreativitas pendidikan anak usia dini

Terselenggaranya lomba kreativitas pendidikan anak usia dini

1 tahun

38.915.000,00

01

Pembangunan gedung sekolah

Terbangunnya gedung sekolah (DAK)

05

Pembangunan laboratorium ruang praktikum sekolah

18

Pembangunan sekolah

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa untuk SMP (DAK)

7 Paket

3.590.447.200,00

23

Pemeliharaan bangunan sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah

SD dan SMP

5.106.603.200,00

44

Rehabilitasi sedang/berat kelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah (DAK)

100 RK

5.908.478.004,00

59

Pelatihan penyusunan kurikulum

Meningkatnya kemampuan guru dalam penyusunan kurikulum

2422 guru

210.788.000,00

60

Pembinaan forum peduli pendidikan

Meningkatnya masyarakat peduli pendidikan

360 orang

21.479.000,00

dan

Perpustakaan

rutin/berkala

ruang

masyarakat

TARGET

Monitoring

Lomba

Lomba

UKS

Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah

JUMLAH DANA

3.435.949.640,00

3 SMP

Terbangunnya Perpustakaan sekolah

1.411.095.904,00

4.675.454.880,00

2

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 70

8 Pembinaaan minat, kreativitas siswa

9 Meningkatnya minat, bakat, dan kreativitas siswa

10

dan

11 151.588.200,00

76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah pada pendidikan dasar

Terselenggaranya akreditasi sekolah pada pendidikan dasar

8 kec.

120.738.000,00

78

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan tersedianya laporan

8 kec.

109.621.000,00

80

Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs

Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs

6500 orang

218.378.600,00

81

Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB

Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB

7665 orang

365.808.750,00

82

Lomba Minat, Bakat dan kreativitas siswa SMP

Meningkatnya Minat, Bakat dan kreativitas siswa SMP melalui pelaksanaan lomba-lomba

84

Pembinaan Wawasan Wiyata Mandala SMP Kab. Karangasem

Terbinanya Wawasan Wiyata Mandala SMP Kab. Karangasem

8 sekolah

57.785.900,00

94

Pembinaan UKS SD dan SMP serta kantin sehat SD

Terbinanya UKS SD dan SMP serta kantin sehat SD

8 sekolah

50.000.000,00

bakat,

194.111.400,00

16

Program penataan penguasaan, pemilian, penggunaan dan pemanfaatan tanah

03

Pensertifikatan tanah

Tersertifikatnya tanah

16

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

10

Seleksi Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA) tingkat Kabupaten dan Provinsi

Terlaksananya seleksi paskibraka siswa SMA/SMK tingkat privinsi dan kabupaten

19 sekolah

40.466.000,00

11

Pelatihan PASKIBRAKA HUT RI tingkat Kabupaten

Terlatihnya PASKIBRAKA HUT RI tingkat Kabupaten

19 sekolah

1.023.725.000,00

12

Pertukaran pemuda antar provinsi

Terlaksananya Pertukaran pemuda antar provinsi

15 orang

36.268.000,00

13

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung pemuda

Terpeliharanya sarana prasarana gedung pemuda

15 orang

200.000.000,00

03

Penambahan ruang kelas sekolah

Bertambahnya ruang kelas sekolah

05

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Terselenggaranya Pembangunan Laboratorium SMA (DAK)

09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terbangunnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

17


58.687.000,00

dan

1.545.878.284,00

5 unit

1.707.065.520,00

748.577.000,00

3

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 15

8 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

9 Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa (DAK)

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat laboratorium bahasa (DAK)

41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah

399.907.000,00

44

Rehabilitasi sedang/berat kelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah (DAK)

169.454.663,00

58

Pelatihan penyusunan kurikulum

Terselenggaranya Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK

360 SMA

100.525.000,00

67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Terselenggaranya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Seluruh SMA/SMK

41.985.000,00

70

Penyelenggaraan SMA/SMK

Terselenggaranya pendidikan SMA/SMK

12 SMA/SMK

200.460.000,00

71

Pembinaan minat, bakat kreativitas siswa SMA/SMK

42 orang

241.882.075,00

72

Ujian Akhir Sekolah SMA/MA

Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SMA/SMK/MA

3040 orang

128.436.800,00

73

Pembinaan Usaha Sekolah (UKS)

Terlaksananya pembinaan UKS di seluruh tingkatan pendidikan

8 kec.

34.405.300,00

74

Ujian Akhir Sekolah SMK

Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah SMK

1008 orang

115.922.850,00

75

Pembinaan Wawasan Mandala SMA/SMK

Terbinanya Wawasan Wiyata Mandala SMA/SMK

1 paket

59.855.000,00

77

Pembinaan minat, bakat kreativitas guru SMA/SMK

Meningkatnya minat, bakat dan kreativitas guru SMA/SMK

1 paket

40.065.000,00

78

Pembinaan KSPAN

Terbinanya KSPAN

1 paket

20.755.000,00

82

Monitoring dan Rintisan BOS

Terlaksananya Monitoring BOS

1 Kab

24.964.000,00

ruang

pendidikan

dan

Kesehatan

Wiyata

dan

Meningkatnya minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK

10

11 1.494.720.000,00

5 unit

1.995.435.000,00

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

04

Perayaan Hari-hari Besar Nasional

Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional

12 bulan

70.000.000,00

18


04

Pengembangan keaksaraan

Terlaksananya kejar paket A, B dan C

8 Kec.

533.168.500,00

13


pendidikan

Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan

18.330.000,00

4

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 14

8 Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS) SKB

9 Terlaksananya pendidikan luar sekolah (PLS) SKB

15

Jambore PTK PNF

01

20

20

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga

TARGET

JUMLAH DANA

10 185 orang

11 48.485.000,00

Terlaksananya Jambore PTK PNF

11 jenis lomba

77.927.500,00

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Terlaksananya Sertifikasi pendidik

920orang

139.027.000,00

08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya mutu dan kualitas program pendidikan dan tenaga kependidikan

13

Pemilihan berprestasi

Terlaksananya guru dan siswa berprestasi

132 orang

141.905.600,00

14

Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga teknis

Terlaksananya Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga teknis

1500 orang

64.969.400,00

16

Monitoring pengawas

Termonitornya pengawas

432 sekolah

96.396.000,00

17

Pelatihan calon kepala sekolah

Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah

50 orang

64.942.200,00

06

Penyelenggaraan Olahraga

Kompetensi

Terselenggaranya olahraga (porsenijar)

kompetisi

285 org

2.748.410.000,00

18

Penyelenggaraan Olahraga HUT

Kompetensi

Terselenggaranya olahraga HUT

kompetisi

1 paket

380.892.000,00

Tersedianya dana Operasional TBM dan motor kunjung

2 unit

32.129.000,00

Meningkatnya Gelanggang Olah Amlapura

1 unit

302.118.000,00

4 org

281.462.954,00

464 org

90.954.000,00

guru

dan

TBM

dan

siswa

21

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

11

Operasional kunjung

motor

22

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

08

Pemberdayaan Gelanggang Olah Amlapura

22

Program Manajeman Pelayanan Pendidikan

02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Terselenggaranya secara kelembagaan pendidikan

07

Penerepan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Meningkatnya penerapan sistem dan informasi manajemen bagi petugas SIMP-ICT

08

Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbasis isu pendidikan

Terselenggaranya pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbasis isu pendidikan

10

Penyelenggaraan Siswa Baru (PSB)

Terselenggaranya penerimaansiswa baru

11

Pendataan Pendidikan

Operasional Raga (GOR)

penerimaan

Terselenggaranya Pendidikan

Operasional Raga (GOR) kerjasama di bidang

Pendataan

211.904.300,00

104.594.000,00

3.500 org

81.668.200,00

521 sekolah

272.433.000,00

5

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 12

8 Penyusunan program percepatan penuntasan wajar 9 tahun

9 Tersusunya program percepatan penuntasan wajar 9 tahun

10 1 unit

11 44.217.725,00

15

Akreditasi sekolah

Terselenggaranya sekolah

Akreditasi

8 Kec.

43.467.400,00

16

Penyusunan Rencana da Program Pendidikan

Tersusunnya rencana dan program pendidikan

1 paket

261.605.969,00

17

Penyusunan Profil Pendidikan

Terselenggaranya Profil Pendidikan

1 paket

150.000.000,00

TARGET

Penyusunan

JUMLAH

1.02

KESEHATAN

01

DINAS KESEHATAN

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH DANA

50.280.483.530,00

01


Tersedianya jasa surat menyurat

14 paket

19.154.000,00

02


Tersedianya jasa komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik

13 paket

600.610.000,00

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Samsat operasional

dinas

31 unit

40.000.000,00

09

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

terpeliharanya komputer dan mesin ketik

4 unit

36.000.000,00

10



14 paket

67.226.100,00

11


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

14 paket

76.581.500,00

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13 paket

40.000.000,00

13

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor


dan

14 paket

1.408.287.758,24

14

Penyediaan tangga

rumah

14 paket

35.500.000,00

15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

14 paket

27.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya makanan dan minuman di Diskes, UPTD Lab dan 12 Puskesmas

1 tahun

63.654.000,00

18

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah

dan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Diskes

1 tahun

70.000.000,00

19


Tersedianya jasa tenaga kontrak di Dinkes dan 12 Pusk.

214 orang

Perbaikan

peralatan

makanan

dan

rumah

Tersedianya tangga

kendaraan

peralatan

2.630.840.000,00

6

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 20

8 Penyelenggaraan Piodalan dan Pengadaan Canang dan bebanten

9 Terselenggaranya keagamaan

26

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Di dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


35

Pemeliharaan kesehatan

alat

Terpeliharanya alat kesehatan di wilayah puskesmas dan jaringannya

02


dan

rutin/berkala

upacara

kendaraan

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06

Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan

Tersusunnya perencanaan kegiatan dan pelaporan

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Terpenuhinya pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar (DAK)

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

04

Penyelenggaraan pencegahan dan pembrantasan penyakit menular dan wabah

Terselenggaranya pencegahan dan pembrantasan penyakit menular dan wabah

09

Peningkatan Masyarakat

Kesehatan

Meningkatnya masyarakat

16

Peningkatan laboratorium

pelayanan

17

Kepesertaan Pemeliharaan Masyarakat (JPKM)

Jaminan Kesehatan

19

Peningkatan pelayanan kesehatan nasional

jaminan

10 13 paket

11 145.000.000,00

12 bln

22.000.000,00

14 paket dinas

kesehatan

JUMLAH DANA

1.339.890.000,00

31 unit

175.100.000,00

12 puskesmas

182.985.500,00

56.115.000,00

5 paket

8 kecamatan

1.788.473.320,00

621.779.500,00

700 kali

1.038.668.200,00

Meningkatnya pelayanan laboratorium

1 paket

92.495.000,00

Terlaksananya pembiayaan pelayanan pasien

12 pusk

165.246.200,00

Meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)

1 paket

3.659.176.800,00

12 bulan

77.000.000,00

17


04



18

Program pengembangan Obat Asli Indonesia

08

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatip dan komplementer

Meningkatnya kwalitas TOGA melalui pembinaan TOGA

8 Kec

47.554.400,00

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

70 Kali

91.936.200,00

06

Pengembangan Desa Siaga

Honorarium kader desa siaga

1 paket

200.861.200,00

Pembinaan desa siaga

78 desa

7

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 07

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyuluhan sekolah

8 masyarakat

10 1 kali

11 53.000.000,00

Penjaringan anak sekolah

1 paket

Pengadaan blanko MTBS, MTBM dan SDIDTK

1 paket

- Menurunnya Balita Gizi kurang dan Bumil KEK

100 kasus

71.296.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Kurang Zat Gizi Mikro lainnya.

- Terlaksananya pemberian Pemulihan Balita Gizi Buruk

PMT

49 kasus

134.776.800,00

04

Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai Desa Sadar Gizi (Kadarsi)

- Terlaksananya Lomba Desa UPGK Posyandu

78 desa

84.940.000,00

Tersedianya water teskit 2 unit dan TPS sampah medis

360 sampel

96.695.700,00

Peningkatan lingkungan

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01

Penyemprotan/fogging nyamuk

25

9 Pertemuan petugas UKS

03

05

kualitas

Tambahan

JUMLAH DANA

Pemberian Makanan Dan Vitamin

Pengembangan lingkungan sehat

Program standarisasi pelayanan kesehatan

melalui

TARGET

02

21

23


NAMA KEGIATAN

air

dan sarang

- Terlaksananya Penyemprotan/fogging nyamuk

150 fokus

486.829.800,00

sarang

04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

- Terlaksananya Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

7.954 bayi

141.092.500,00

09

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Meningkatnya surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

1 paket

90.948.000,00

10

Peningkatan Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) HIV/AIDS (KPAD)

36 kali

108.863.800,00

02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

- Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1 paket

59.235.000,00

03

Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

- Terlaksananya SIK Informasi Kesehatan)

(sistem

5 pusk

221.633.000,00

07

Peningkatan standar pelayanan kesehatan

- Pembinaan kesehatan

tenaga

12 kali

28.105.200,00

2 unit

2.762.334.520,00

Program Pengadaan, peningkatan 01 dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 20

perijinan

perijinan

Pembangunan puskesmas

Terbangunnya puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

1 paket

659.455.380,00

8

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 30 32

NAMA PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA KEGIATAN

6 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

7 01

8 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

9 Terlaksananya pelayanan bagi lansia

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

04

Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Terlaksananya kunjungan spesialis ke pusksmas

TARGET 10

peningkatan dokter

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

01

02


Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

11 32.909.300,00 171.060.200,00

JUMLAH

02

JUMLAH DANA

20.022.309.878,24

01



12 Bulan

6.400.000,00

02


Terselengaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik

12 Bulan

1.625.000.000,00

08

Penyediaan Kantor

Tersedianya bahan-bahan dan alat kebersihan

1 paket

250.483.000,00

10



1 paket

213.416.000,00

11


Tersedianya blangko-blangko/form untuk keperluan administrasi

1 paket

720.000.000,00

12


Tersedianya penerangan

1 paket

92.325.000,00

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


12 Bulan

12.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1200 Bks

27.500.000,00

18


dan

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

100.000.000,00

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya gaji tenaga kontrak administrasi, teknis dan keamanan

1 Tahun

5.256.000.000,00

20

Penyediaan biaya canang bebanten dan piodalan


2 Paket

45.000.000,00

26

Rapat - rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat konsultasi ke luar kabupaten dalam propinsi

1 Tahun

5.000.000,00

05

Pengadaan dinas/operasional

21 24

Jasa

Kebersihan

makanan

dan

kendaraan

alat

Tersedianya dinas/operasional

listrik

makanan

untuk

kendaraan

2 unit

386.585.640,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas dokter spesialis

8 unit

74.950.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas direktur dan kendaraan operasional

27 Unit

296.500.000,00

9

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 30

8 Pemeliharaan rutin/berkala taman

9 Terpeliharanya taman rumah sakit

10 1 Paket

11 30.000.000,00

33

Pemeliharaan rutin/berkala komputer jaringan (Billing sistem)

Terpeliharanya Billing sistem dan komputer administrasi

2 paket

80.000.000,00

05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan

311.610.000,00

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan dokumen pelaporan

7 Macam Dokumen

17.485.460,00

16

Program upaya kesehatan masyarakat

09

Peningkatan kesehatan masyarakat

Terselenggaranya penilaian GSIB dan pelayanan P3K

12 bulan

57.520.500,00

17


04


Terselenggaranya Perayaan Harihari Besar Nasional

12 Bulan

15.000.000,00

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

02

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

16 Standar Pelayanan

252.933.250,00

06


Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 paket

6.800.000,00

04

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

Terlaksananya Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) dari dana DAK

1 Paket

2.356.409.880,00

17

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Terehabnya gedung rawat jalan

1 unit

1.337.602.240,00

19

Pengadaan sakit

Tersedianya obat-obatan pelayanan rumah sakit

untuk

6 Paket

7.910.725.350,00

22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan ruang jaga)

Tersedianya perlengkapan dapur, perlengkapan ruang pasien, perlengkapan loundry, perlengkapan ruang tunggu dan perlengkapan ruang jaga

81 Unit

2.138.840.160,00

23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Tersedianya bahan kesehatan pakai habis, bahan lab, gas medis, makanan pasien, gas elpiji

5 Paket Pengadaan

5.498.563.860,00

01

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Terpeliharanya rumah sakit

1 Paket

208.300.000,00

17

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatan medis dan penunjang medis di rumah sakit

4 Paket

390.668.860,00

26

27

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

obat-obatan

Capaian Realisasi

rumah

10

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 19

8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit

Terpeliharanya sakit

20

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

01

Pelayanan Rujukan Pasien

33

Program Pelayanan Rujukan Kesehatan

TARGET 10

11 30.000.000,00

Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit

6 Paket

247.000.000,00

Terlaksananya pelayanan rujukan pasien ke rumah sakit lain yang lebih lengkap

1112 Rujukan

355.790.680,00

9 mebeleur

rumah

JUMLAH

1.03

PEKERJAAN UMUM

01

DINAS PEKERJAAN UMUM

01



30.356.409.880,00

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

1 paket

3.500.000,00

02


Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 paket

137.920.000,00

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat -alat tulis kantor

1 paket

33.600.000,00

1 paket

15.000.000,00

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket

13.740.000,00

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket

7.000.000,00

15



1 paket

3.400.000,00

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya minuman

dan

1 paket

16.600.000,00

18

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah

1 paket

105.000.000,00

19

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan dan penjaga malam kantor

29 orang

371.480.000,00

20

Penyediaan Biaya Bebanten Piodalan

Terselenggaranya piodalan Pura Padmasana dan banten canang sari

1 paket

30.000.000,00

26


Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

12 Bulan

15.000.000,00

03

Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya DAK

09

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

10

02

JUMLAH DANA

peralatan

dan

Canang,

dan

gedung

makanan

kantor peralatan

dari dana gedung

1 unit 2 unit AC

5.909.688.640,00 24.004.250,00

11

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 10

8 Pengadaan mebeulair

9 Tersedianya mebeulair

10 1 set

11 76.415.000,00

22



1 unit

35.380.915,00

24



1 paket

273.061.000,00

28


Terpeliharanya komputer

1 paket

11.000.000,00

47

Penataan kantor

Tertatanya kantor

taman

1 paket

55.000.000,00

halaman

dan

taman

kendaraan

halaman

dan

dinas

06


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

1 paket

30.000.000,00

15

Program pembangunan jalan dan jembatan15

03

Pembangunan jalan

Terbangunnya jalan kabupaten

3 paket

6.307.590.939,00

05

Pembangunan Jembatan

Terbangunnya Jembatan

1 unit

1.076.641.000,00

16

Program pembangunan drainase/gorong-gorong

01

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pengadaan konstruksi permukaan/drainase

16

Program lingkungan sehat perumahan

07

Perbaikan lingkungan permukiman

Terselenggaranya lingkungan permukiman

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah

05

Pengadaan Tanah

Terlaksananya pengadaan tanah

Program pengendalian pemanfaatan ruang

01

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

2 Kecamatan

418.000.000,00

09

Pemantauan dan penataan ruang

Terlaksananya pemantauan dan penataan IMB Kab. Karangasem

8 Kecamatan

89.054.850,00


04



12 Bulan

30.000.000,00

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

06

Pemeliharan kabupaten

jembatan

Terpeliharanya jembatan kabupaten

1 paket

07

Pemeliharaan Kabupaten

Rutin

Jalan

Terbayarnya upah tenaga tidak tetap pemeliharaan rutin jalan

08

Pemeliharaan Kabupaten

Berkala

Jalan

Terpeliharanya Jalan (DAK)

2 paket

3.658.334.000,00

09

Peningkatan jalan kabupaten

17 paket

17.500.326.880,00

04

Penyusunan leger jalan

Meningkatnya jalan kabupaten (DAK) Tersusunnya leger jalan

1 paket

125.224.800,00

17

17

22

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

rutin

kanal perbaikan

921.000.000,00 3 paket

6.650.000.000,00

2 persil

1.490.000.000,00

120.000.000,00

4.889.912.260,00

12

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 23

24

26

27

NAMA PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

NAMA KEGIATAN

6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

7 10

8 Rehabilitasi / Pemeliharaan alat-alat berat

9 Terpeliharanya alat-alat berat

10 1 paket

11 450.001.850,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan lainnya

10

Rehabilitasi / Jaringan Irigasi

Pemeliharaan

Terbayarnya upah tenaga musiman pemeliharaan jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

24 paket

11.212.626.900,00

14

Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai

2 paket

2.147.894.800,00

18

Pembangunan Irigasi Subak di 7 Kecamatan

Terbangunnya Irigasi Subak di 7 Kecamatan (DAK)

1 paket

3.339.647.320,00

02

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

Terpeliharanya embung

672.507.100,00

08

Perlindungan mata air

Terlindunginya mata air

100.030.000,00

02

Penyediaan sarana dan prasarana air limbah

Belanja material dan jasa tenaga kerja non pegawai

06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai

Jumlah paket pekerjaan jaringan air bersih Terbangunnya tanggul sungai

Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3 paket

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.008.364.120,00

8.684.880.250,00

28

Program pengendalian banjir

12

512.225.000,00

30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

09

Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan

Terfasilitasinya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 paket

100.000.000,00

31

Program Pengaturan jasa konstruksi

01

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi

Terlaksananya Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi

1 paket

85.000.000,00

32

Program pengembangan informasi bidang ke-PU-an

01

Monitoring dan evaluasi kegiatan ke PU an

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan ke PU an

90.000.000,00

JUMLAH

1.06

JUMLAH DANA

KD

01


80.846.051.874,00

01


Jumlah surat yang tertangani

12 Bulan

5.200.000,00

02


Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

12 Bulan

118.600.000,00

06

Penyediaan Jasa dan Perizinan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan berijin/ tersamsat

Pemeliharaan Kendaraan

dinas

yang

5 Roda 4 dan 10 Roda 2

9.500.000,00

13

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 08

02



NAMA KEGIATAN Penyediaan kantor

8 Jasa

Kebersihan

TARGET

JUMLAH DANA

9 Jumlah tenaga cleaning service yang dibayar dan peralatan kebersihan yang tersedia

10 12 Bulan

11 27.831.000,00

10


Alat Tulis Kantor

12 Bulan

25.870.000,00

11


Barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

34.206.500,00

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alat listrik dan elektronik

12 Bulan

10.999.000,00

15


Surat kabar/ majalah

12 Bulan

55.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

makanan dan minuman rapat dan tamu

12 Bulan

34.100.000,00

18


dan

Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan

460.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis/keamanan

12 Bulan

263.400.000,00

20


Canang, bebanten purnama tilem, piodalan dan bebanten ke pura sad kahyangan

1 Paket

67.400.000,00

26


Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

35.000.000,00

10

Pengadaan mebeleur

Meja esselon II, kursi tamu, dan meja resepsionis

1 paket

27.175.000,00

22

Jumlah gedung dan pagar halaman kantor yang dipelihara


1 paket

24.000.000,00

24


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

14 Unit

250.000.000,00

28


Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

1 Paket

35.000.000,00

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rumah jaga satpam, dan pagar gedung kantor

2 unit, 1 paket

232.200.000,00

makanan

canang,

dan

06


01


LAKIP BPPEDA TAHUN 2014 DAN Laporan Keuangan

1 paket

15

Program Pengembangan Data/Informasi

02

Penyusunan dan Data/Informasi Penyusunan Perencanaan

Data pokok pembangunan : Buku Karangasem Membangun Tahun 2014, Buku Saku, dan Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten Karangasem

220 Buku; 1 Paket

Pengumpulan Kebutuhan Dokumen

6.000.000,00

139.999.000,00

14

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 05

8 Penyusunan Profil Daerah

9 Buku Profil daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

10 100 Buku

11 64.988.600,00

07

Monitoring dan evaluasi program CBD

Jumah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangasem

30 Buku

100.204.000,00

15

Program Pengembangan Perumahan

09

Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem

jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangasem tahun 2015; buku data base RTLH

40 Buku

212.312.600,00

15

Program Perencanaan Tata Ruang

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Rancangan RDTR Abang; Peta Citra Karangasem

Kecamatan Kabupaten

2 Paket

600.000.000,00

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

06

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Rapat koordinasi penanaman modal

1 Tahun

74.017.000,00

10

Penyelenggaraan investasi

Pameran investasi

1 kali

144.652.000,00

12

Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

Jumlah perusahaan yang dimonev; Laporan menitoring investasi

90 perusahaan; 35 Buku

79.630.000,00

pameran

15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

05

Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK

5 kali

98.859.900,00

16

Program kerjasama pembangunan

08

Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek

Jumlah proposal dan keikutsertaan dalam lomba ristek

10 Proposal

35.500.000,00

16

Program Pemanfaatan Ruang

10

Peningkatan Ruang

Tata

Jumlah laporan semesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku

50 Buku

888.980.000,00

16

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

03

Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

Dokumen Rencana Umum pengembangan penanaman modal

25 Buku

306.676.000,00

17

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah laporan penanganan lahan kritis SDA yang ada di Kabupaten Karangasem

10 Buku

107.000.000,00

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan

04


Perayaan hari-hari nasional

1 Tahun

40.000.000,00

20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Kecamatan

19.999.000,00

Kelembagaan

15

KODE 1


SKPD

PROGRAM NAMA PROGRAM

KEGIATAN KD


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 20

6 7 Program peningkatan sistem 20 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

8 Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

9 Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

10 1 Tahun

11 39.375.000,00

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

09

Penyelenggaraan RKPD

Buku Hasil Tahun 2015

RKPD

1 Paket

241.257.400,00

10

Penetapan RKPD

Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karangasem tentang Perubagan RKPD Tahun 2015

1 Paket

21.195.600,00

11

koordinasi penyusunan kinerja pemerintah daerah

Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4

1 Tahun

45.499.000,00

13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Buku laporan hasil monitoring tahun 2015 dan buku evaluasi program strategis pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2014

140 Buku

91.500.000,00

15

Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Buku KUA dan PPAS TA 2016 dan KUPA dan PPAS TA 2015

1 Paket

95.000.000,00

16

Koordinasi dan Evaluasi Alokasi khusus (DAK)

Laporan akhir DAK tahun 2015

70 Buku

75.275.600,00

17

Pengkajian pembangunan Karangasem

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

1 Tahun

186.000.000,00

22

Penyusunan Program E-Planing

Pendampingan/penguatan program e-planing

1 paket

42.232.600,00

24

Penyusunan Renja SKDP

Renja SKPD Bappeda tahun 2016 dan Renja Perubahan tahun 2015

1 Tahun

5.000.000,00

25

Penyusunan Program E-Monev

Program E - Monev

1 paket

332.274.600,00

26

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

Perda RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2010

1 paket

400.000.000,00

27

Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Bappeda dan Verifikasi Renstra SKPD

1 paket

20.000.000,00

28

Koordinasi dan evaluasi penyusunan matrik RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriks RAD MDGS

6 Kali

32.484.100,00

dan

Musrenbang

laporan

dana

evaluasi Kabupaten

Musrenbang

16

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 22

NAMA PROGRAM 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


7 13

8 Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

9 Laporan hasil monitoring evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

10 20 Buku

11 40.958.000,00

14

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

35 Buku

142.164.000,00

TARGET

23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

60 Buku

60.000.000,00

24

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

03


Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah dan RPI2-JM tahun 20162020

60 buku

99.875.000,00

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya

17

Monitoring, Evaluasi dan elaporan

Memorandum program sanitasi dan pemuktahiran buku putih SSK

70 Buku

117.535.600,00

JUMLAH

1.07

PERHUBUNGAN

01

DINAS PERHUBUNGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

JUMLAH DANA

01


6.721.926.100,00

01

Penyediaan Jasa Surat menyurat


1 paket

4.000.000,00

02


Terselengaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik LPJU

1 tahun

4.665.260.000,00

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor di lingkungan Dishub

1 paket

5.000.000,00

10



1 paket

12.561.000,00

11



1 paket

9.439.000,00

12


Tersedianya komponen listrik

1 paket

3.000.000,00

15



1 paket

6.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya jamuan tamu dan rapat kantor

1 paket

18.000.000,00

18


dan


1 th

100.000.000,00

makanan

17

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 19

8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

9 Terbayarnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

20

Penyelenggaraan piodalan dan pengadaan canang dan bebanten

Terselenggaranya keagamaan

24

Penataan dekorasi dan kegiatan hari-hari nasional

Terselenggaranya Hut Kemerdekaan RI

26


28

Penyediaan pembayaran bumi dan bangunan (PBB)

33

02


TARGET

JUMLAH DANA

10 75 or/1 th

11 761.200.000,00

1 paket

64.701.350,00

1 paket

20.300.000,00


12 Bulan

12.000.000,00

Terbayarnya bangunan

dan

12 Bulan

5.000.000,00

Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

12 Bulan

60.000.000,00

03


Terbangunnya gedung kantor

1 paket

200.000.000,00

09

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

1 paket

6.365.000,00

10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

1 paket

46.500.000,00

22



1 paket

50.000.000,00

24



1 paket

178.555.550,00

28



1 paket

10.000.000,00

194.972.000,00

peralatan

dan

pajak

gedung

Pajak

upacara

Bumi

peralatan

gedung

kendaraan

dinas

05

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

06

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Non PNS

Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Non PNS

45 orang

06


01



1 paket

5.665.000,00

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya akhir tahun

keuangan

1 paket

5.165.000,00

07

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

Tersusunnya pelaporan keuangan bulanan

1 paket

23.825.000,00

09

Peningkatan pemungutan retribusi parkir bidang perhubungan

Meningkatnya kinerja pemungutan retribusi

1 paket

283.120.000,00

12

Monitoring dan evaluasi fasilitas kelautan

Termonitornya fasilitas pelabuhan

1 paket

89.736.150,00

15

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

laporan

18

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 16

NAMA PROGRAM

KEGIATAN KD

19


TARGET

JUMLAH DANA

6 7 Program rehabilitasi dan 01 pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

8 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

9 Tercapainya pelayanan PKB yang maksimal

10 1 paket

11 140.040.000,00

02

Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

1 paket

200.000.000,00

Terpeliharanya terminal/ pelabuhan

1 paket

800.000.000,00

05

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Terpeliharanya LPJU

1 paket

400.060.000,00

06

Rehabilitasi dan pemeliharaan terotoar dalam kota Amlapura

Meningkatnya fasilitas terotoar

1 tahun

400.060.000,00

09

Penataan dan pemasangan lampu penerangan jalan

Tersedianya LPJ

1 tahun

1.874.540.000,00

10

Pemeliharaan Trafic Light (APILL)

Terpeliharanya APILL

1 tahun

60.030.000,00

14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)

Terlaksananya pembinaan penyuluhan AKUT

1 paket

90.833.600,00

15

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Terlaksananya Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

50 orang

68.249.400,00

18

Pemilihan Pemuda Pelopor

Terpilihnya pemuda pelopor

40 orang

72.010.000,00

20

Pemeliharaan angkutan laut

Terpeliharanya angkutan laut

33.485.000,00

21

Fasilitasi pendataan dan registrasi angkutan laut

Terlayaninya registrasi kapal GT.7

56.795.000,00

01

Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Tersedianya rambu-rambu lalulintas

115.000.000,00

02

Pengadaan marka jalan

Tersedianya marka jalan

200.000.000,00

03

Pengadaan pagar pengaman jalan

Tersedianya gadril pembatas jalan (DAK)

1 paket

689.503.320,00

04

Peningkatan ketertiban lalulintas

pengawasan

Meningkatnya ketertiban lalu lintas

1 tahun

117.500.000,00

05

Pengadaan Zebra Croos

dan

pemasangan

Tersedianya Zebra Croos

1 paket

50.060.000,00

06

Pengadaan dan meterisasi LPJU

pemasangan

Tersedianya meterisasi LPJU

1 paket

165.060.000,00

04

17

NAMA KEGIATAN

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

dan

pengawasan

19

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

3

4

5 20

6 Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor

21

KEGIATAN


TARGET

KD

NAMA KEGIATAN

7 02

8 Pengadaan alat penguji kendaraan bermotor

Program peningkatan kesiagaan dan 01 pencegahan bahaya kebakaran

Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran

Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran serta terbayarnya tenaga PMK

03

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran

Tercapainya maksimal

9 pelayanan

KIR

10 1 paket

11 177.330.600,00

1 paket

761.277.900,00

60.397.600,00

JUMLAH

1.08

LINGKUNGAN HIDUP

01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

01


JUMLAH DANA

13.372.597.470,00

01



12 bulan

4.000.000,00

02


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

41.544.920,00

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

5.000.000,00

08

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Terbayarnya upah cleaning service dan kebersihan kantor

12 bulan

9.000.000,00

10

Penyediaan alat tulis kantor


1 Paket

14.422.000,00

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


1 Paket

16.447.000,00

12


Tersedianya komponen listrik/penerangan

1 Paket

5.000.000,00

13


Tersedianya peralatan kebersihan

1 Paket

5.000.000,00

15


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

1 Paket

10.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Paket

15.675.000,00

18


dan

Terlaksananya koordinasi konsultasi keluar daerah

dan

12 bulan

80.000.000,00

19

Peyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Upah tenaga kontrak

23 orang

235.560.000,00

20


Tersedianya canang sehari-hari, purnama, tilem dan banten piodalan

12 bulan

15.000.000,00

dan

makanan

canang,

instalasi

makanan

20

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 26

8 Rapat - rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

09

Pengadaan kantor

24



28


02


NAMA KEGIATAN

peralatan

dan

gedung

TARGET

JUMLAH DANA

10 12 bulan

11 12.000.000,00

gedung

2 Unit

60.324.000,00

dinas

3 Unit

75.000.000,00

Terpeliharanya komputer, AC dan mebeleur

1 Paket

12.000.000,00

9 Terlaksananya koordinasi konsultasi dalam daerah Tersedianya kantor

peralatan

kendaraan

dan

06


01


Capaian Realisasi

Terwujudnya laporan kinerja/LAKIP, LKPJ, LPPD, DAK, RFK

1 Paket

8.233.000,00

15

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)

Terselenggaranya program 3 R melalui pengelolaan persampahan

9 paket

1.115.717.000,00

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

01

Koordinasi Penilaian Sehat/Adipura

Kota

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi penilaian kota sehat adipura dan tersusunnya profil adipura

1 paket

92.104.000,00

03

Pemantauan (DAK)

lingkungan

Terwujudnya kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan

1 paket

118.094.000,00

06

Pengelolaan B3 dan limbah B3

Terkelolanya limbah B3

12 perusahaan

57.000.000,00

09

Peningkatan peringkat perusahaan (Proper)

kinerja

Terawasinya kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan DPLH

64.464.000,00

11

Pengembangan produksi lingkungan (DAK)

ramah

Terselenggaranya Pengembangan produksi ramah lingkungan

60 Perusahaan & 60 Buku 1 paket

199.751.000,00

12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 paket

66.547.000,00

13

Koordinasi Penyusunan AMDAL


20 Perusahaan

89.980.000,00

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Hidup

Terlaksananya lomba kalpataru, adiwiyata, DSL, PPMLH, forum guru dan koordinasi hari-hari lingkungan hidup

40 PPMLH, 40 forum guru & 6 Paket

141.583.000,00

17

Sosialisasi Gangguan

Ijin

Terselenggaranya sosialisasi dan penataan ijin gangguan

1 Paket

35.747.000,00

03

Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Hayati Laut

Terlaksananya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Hayati Laut

17

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

kualitas

dan

Penataan

205.168.000,00

21

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 08

8 Pengendalian dan pemanfaatan SDA

09

Koordinasi pengelolaan kenservasi sumber daya alam

Terkoordinasinya pengelolaan kenservasi sumber daya alam

pengawasan

9 Terkendali dan terawasinya SDA

10

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

11 19.905.000,00

59.769.000,00

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

04

Perayaan hari-hari besar nasional

Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran

1 paket

20.000.000,00

18

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan suber daya alam

09

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Terkelolanya DAS

1 paket

104.600.000,00

JUMLAH

02

JUMLAH DANA

01

02



3.014.634.920,00

01



1 tahun

2.470.000,00

02


Tersedianya biaya telpon, air dan listrik

1 tahun

60.000.000,00

10



1 tahun

20.000.000,00

11



1 tahun

14.000.000,00

12



1 paket

4.500.000,00

13



dan

1 paket

54.901.500,00

15



1 paket

4.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman rapat

dan

1 tahun

10.250.000,00

18


dan

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar negeri

1 paket

70.000.000,00

20


canang,

Tersedianya banten piodalan dan canang harian

1 tahun

25.000.000,00

26


Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 paket

10.000.000,00

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

3 unit

48.750.000,00

22


Terpeliharanya gedung

1 paket

20.000.000,00

dan

makanan

dan

langganan

makanan

22

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 24

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

28


TARGET 10 2 unit R4 dan 7 unit R2

11 117.087.500,00

Terpeliharanya komputer, AC

1 paket

21.000.000,00


9 kendaraan

dinas

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

06


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan

1paket

15.500.000,00

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

04

Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana Sarana Persampahan

dan dan

Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

24 km

5.756.524.585,00

13

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana limbah

Meningkatnya pemeliharaan prasana dan sarana limbah dan tertatanya TPA linggasana

1 paket

710.979.700,00

14

Pemungutan retribusi persampahan

Terlaksananya pemungutan restribusi persampahan

1 paket

50.000.000,00

16

Hari kebersihan internasional

Terlaksananya internasional

1 paket

35.000.000,00

17

Penyuluhan pertamanan

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kebersihan pertamanan

150 orang

120.000.000,00

Terselenggaranya sehat/ Adipura

150 orang

267.604.900,00

kebersihan

dan

Penilaian

Kota

Hari

kebersihan

16


18

Pelaksanaan Sehat/Adipura

17


04


Terlaksananya pameran/karnaval perayaan HUT RI

1 Paket

63.027.200,00

24

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

06

pemeliharaan RTH

Terpeliharanya Amlapura

11

Pengembangan perindangan dan dekorasi

Tersedianya perindangan

01

Pelayanan operasional angkutan

26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan dan Peralatan

angkutan kualitas

dan sarana

penilaian

kota

taman

kota

1 paket

321.774.000,00

dekorasi

dan

2 paket

340.550.708,46

Terlayaninya angkutan dan pemeliharaan sarana angkutan kebersihan dan pertamanan

35 Unit

1.397.803.700,00

JUMLAH 1.10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

JUMLAH DANA

01


01


Terlaksananya jasa surat menyurat

9.560.723.793,46 1 paket

5.280.000,00

23

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 02

8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9 Terlaksananya telepon, air, listrik

08

Penyediaan Kantor

Tersbayarnya kebersihan

10


11

02


TARGET

JUMLAH DANA

10 12 bulan

11 110.000.000,00

1 Orang, 12 Bulan

36.143.900,00


1 paket

50.829.780,00



12 bulan

14.087.820,00

12


Tersedianya elektronik

dan

1 paket

14.503.800,00

15

Penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Peralatan perlengkapan gedung kantor

dan

12 Bulan

8.510.000,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terlaksananya pembayaran surat kabar dan majalah

12 Bulan

8.360.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


12 Bulan

43.540.600,00

18


dan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

1 tahun

70.000.000,00

19


Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/keamanan

64 orang

704.964.000,00

20


Terlaksananya upacara keagamaan sehari-hari dan piodalan

1 paket

27.500.000,00

26

Rapat - rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1 tahun

15.000.000,00

05

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

1 Paket

16.449.120,00

22



1 Paket

115.000.000,00

24


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional serta terlaksananya perizinan kendaraan dinas

1 tahun

132.130.600,00

28

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya ketik dan AC

1 paket

46.133.400,00

Jasa

Kebersihan

makanan

dan

canang,

dan

pembayaran upah

alat-alat

tenaga

listrik

makanan

komputer,

dan

mesin

24

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 15

17

NAMA PROGRAM 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan


KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


7 01

8 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

9 Beroprasinya Sistem SIAK secara terpadu

10 8 Kec

11 171.342.350,00

06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

meningkatnya penyusunan laporan informasi kependudukan

1 paket

49.624.800,00

08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Administrasi KTP di Pelabuhan Padangbai)

1 paket

605.086.530,00

14


Termonitor dan kegiatan dinas

1 paket

55.000.000,00

15

Pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat

Tersedianya dokumen kependudukan bagi masyarakat/akte-akte capil

8 Kec

282.000.000,00

16

Penataan warkah Capil

Terlaksananya capil

1 Paket

65.000.000,00

17

Peningkatan pendaftaran

8 Kec

560.124.900,00

18

Penertiban penduduk pendatang

Terlaksananya penduduk pendatang

1 paket

124.816.415,00

19

Penyusunan profil kependudukan

Tersusunnya profil kependudukan

1 paket

50.000.000,00

22

Pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan

Terlaksananya Pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan

1 paket

704.352.485,00

04


Terselenggaranya perayaan harihari nasional dan pameran

1 Paket

29.500.000,00

pelayanan

terevaluasinya

penataan

warkah

Meningkatnya pelayanan pendaftaran KTP dan KK Penertiban

TARGET

JUMLAH

1.11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

01

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB


JUMLAH DANA

4.115.280.500,00

01



1 Tahun

1.350.000,00

02



1 Tahun

28.500.000,00

10



1 Tahun

28.000.000,00

11



1 Tahun

13.899.000,00

langganan

25

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 12

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10 1 Tahun

11 2.000.000,00

14

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Tahun

2.500.000,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

3.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

16.000.000,00

18


dan


1 Tahun

70.000.000,00

19



1 Tahun

420.000.000,00

20


canang,


1 Tahun

15.600.000,00

26

Rapat-rapat daerah

dalam

1 Tahun

8.000.000,00

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket

14.570.675,00

22


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

10.000.000,00

24



3 unit

100.000.000,00

28



18 unit

30.000.000,00

42


Terehabnya gedung kantor

1 unit

210.700.000,00

02


peralatan

rumah

makanan

koordinasi

peralatan

makanan

kendaraan

TARGET

dinas

JUMLAH DANA

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

04

Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

1 paket

9.000.000,00

06

Program Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD

Tersusunnya kinerja

1 paket

17.361.490,00

15

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

05

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Baru Lahir (GSI-B)

8 kec

36.023.000,00

laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi

laporan

capaian

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan pembinaan di 8 kecamatan

26

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 15

16

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


7 07

8 Pengadaan sarana dan prasarana keluarga berencana (DAK)

9 Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana (DAK)

10 1 paket

11 1.219.028.669,48

08

Pembinaan Pokja dan Kader BKB

Terbinanya Pokja dan Kader BKB

1 paket

75.315.320,00

Program Penguatan Kelembagaan 10 Pengarusutamaan Gender dan Anak

Perlindungan Tindak kekerasan dan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, tersedianya fasilitas P2TP2A, Meningkatnya perlindungan tindak kekerasaan terhadap anak dan perempuan

100 Kasus

48.142.800,00

11

Forum Anka Daerah dan Mimbar Anak

Terlaksananya Forum Anka Daerah dan Mimbar Anak

NAMA PROGRAM 6 Program Keluarga Berencana

TARGET

JUMLAH DANA

43.901.100,00

17

Program Pelayanan Kontrasepsi

05

Pelayanan kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK

Meningkatnya Pelayanan kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK

1 paket

115.495.000,00

17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

04


Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran dan erayaan hari ibu

1 paket

29.180.180,00

18

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

07

Penjaringan Tokoh Perempuan

Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pembangunan dan mendapatkan tokoh perempuan yang bisa menjadi suri tauladan

3 Orang

22.705.000,00

09

Pembinaan peningkatan peran Wanita menuju kesejahteraan sehat sejahtera

Terlaksananya Kelompok P2WKSS

pembinaan

26.572.800,00

11

Peningkatan peran gabungan organisasi wanita (GOW) dalam pembangunan

Meningkatnya peran GOW dalam pembangunan

215.000.000,00

12

Peningkatan peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam pembangunan

Meningkatnya peran DWP dalam pembangunan

110.000.000,00

02

Penyuluhan KIE dan penilaian lomba-lomba di bidang program KB tingkat kabupaten

Terlaksananya penyuluhan KIE, Penilaian lomba-lomba di bidang prog. KB Tk. Kabupaten

1 Paket

37.630.000,00

04

Pelatihan administrasi UPPKS

Meningkatnya pengetahuan kader kelompok UPPKS

1 Paket

30.978.160,00

18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri

dan kader

pembinaan kelompok

27

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 05

8 Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)

9 Terlaksnanya Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)

10 1 Paket

11 33.195.000,00

07

Orientasi Bina Keluarga Balita di Kecamatan

Terlaksnanya Orientasi Keluarga Balita di Kecamatan

1 Paket

20.580.000,00

480 Orang

22.350.000,00

Bina

20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK-KRR)

03

fasilitasi forum pelayanan KRR bagi keluarga Remaja dan Keluarga Sebaya

Terlaksananya pelayanan informasi dan konseling KRR

23

Program penyiapan tenaga 02 pendamping kelompok bina keluarga

Pembinaan kelompok bina keluarga lansia

Terbinanya kelompok bina keluarga lansia

20.593.220,00

24

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU dan pemutahiran data keluarga

Terlaksananya Pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU dan pemutahiran data keluarga

85.000.000,00

02

JUMLAH

1.13

SOSIAL

JUMLAH DANA

KD

01

DINAS SOSIAL

01


3.192.171.414,48

01



1 Tahun

3.075.000,00

02



1 Tahun

37.200.000,00

10



1 Tahun

14.750.000,00

11



1 Tahun

11.000.000,00

12



1 Tahun

1.400.000,00

13



dan

1 Tahun

11.500.000,00

15


Tersedianya majalah

dan

1 Tahun

3.300.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya Makanan Minuman Pegawai rapat/pertemuan

dan untuk

1 Tahun

16.500.000,00

18


dan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

55.000.000,00

19

Penyediaan pendukung keamanan


Jasa Tenaga administrasi/teknis/

1 Tahun

383.400.000,00

20



1 Tahun

23.600.000,00

dan

makanan

jasa Tenaga administrasi/teknis/ canang,

surat

langganan

kabar

28

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 26


22



24



28


01

02


JUMLAH DANA 11 10.000.000,00

1 Tahun%

17.584.900,00

1 Tahun

141.000.000,00


1 Tahun

12.000.000,00



1 paket

11.000.000,00

Program keluarga harapan

Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan

7 Kec

75.000.000,00

07

Peningkatan pelayanan fakir miskin

Meningkatnya miskin

pelayanan

fakir

08

Pembinaan KUBE fakir miskin

Meningkatnya fakir miskin

Pembinaan

KUBE

09

Penyaluran Raskin

Terfasilitasinya penyaluran Raskin

04

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

07


15

Program pemberdayaan fakir miskin, 06 Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

TARGET 10 1 Tahun

06

16

NAMA KEGIATAN dan

9 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi kedalam daerah

kendaraan

dinas

8 Kecamatan

1.210.000.000,00

500 orang

40.000.000,00

8 Kecamatan

40.000.000,00

Meningkatnya keterampilan bekerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

8 kec

50.000.000,00

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesos bagi PMKS

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesos bagi PMKS (Gepeng)

100 org

60.000.000,00

10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

210 paket

168.000.000,00

12

Pemutakhiran PSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS

78 Desa

100.000.000,00

13

Pembinaan dan penyantunan lansia

Terlaksananya Pembinaan penyantunan lansia

dan

115 lansia

120.000.000,00

14

Pembinaan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas

Terlaksananya Pembinaan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas

32 orang

60.000.000,00

data

PMKS

dan

29

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 15

8 Bimbingan dan penyuluhan PMKS

9 Terlaksananya Bimbingan penyuluhan PMKS

TARGET

dan

10 200 peserta

11 37.600.530,00

17

Program pembinaan anak terlantar

07

Pembinaan dan penyantunan anak terlantar

Tersantuninya anak dalam panti

284 orang

200.000.000,00

17


04


Terselenggaranya perayaan harihari besar nasional

500 Orang

490.747.770,00

18

Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron

Terpeliharanya monumen pertempuran Tanah Aron

1 Unit

44.463.620,00

19

Pemeliharaan Tonggak Perjuangan Pemuteran

Terpeliharanya Perjuangan Pemuteran

Tonggak

1 Unit

53.963.011,00

03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

8 Kec

130.000.000,00

04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terlaksananya Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

8 organisasi

35.000.000,00

05

Pembentukan KUBE Fakir Miskin

Terbentuknya Kube Fakir Miskin

80 orang

195.000.000,00

21

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

JUMLAH

1.14

TENAGA KERJA

01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JUMLAH DANA

01


3.862.084.831,00

01



12 Bulan

3.000.000,00

02



12 Bulan

80.000.000,00

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya dinas/operasional

12 Bulan

110.000.000,00

10



12 Bulan

15.000.000,00

11



12 Bulan

12.332.000,00

12


Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

5.000.000,00

14

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

12 Bulan

5.000.000,00

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peratuaran perundang - undangan

12 Bulan

4.632.000,00

17

Penyediaan minuman

Terpenuhinya dan minum

12 Bulan

7.512.600,00

peralatan

makanan

rumah

dan

Kendaraan

peralatan

kebutuhan

makan

30

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


JUMLAH DANA

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 18

8 Rapat - rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

dan

9 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 12 Bulan

11 70.000.000,00

19

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan

Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis/ keamanan

25 Orang

260.600.000,00

20


Tersedianya biaya bebanten piodalan

100%

30.000.000,00

26


09

Pengadaan kantor

22


28

02

15

16


Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program peningkatan kesempatan kerja

NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

canang,


12 Bulan

5.000.000,00

Tersedianya kantor

12 bulan

25.358.650,00

Terpeliharanya gedung/pagar/halaman

12 bulan

43.000.000,00


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (mesin ketik, meja kursi, AC, peralatan workshop)

12 bulan

46.815.000,00

06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya keterampilan pencari kerja

40 orang

296.151.300,00

10

Penyiapan Jepang

Terlaksananya Penyiapan calon magang ke Jepang

25 orang

335.000.000,00

05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Berkembangnya kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

12 bulan

201.000.000,00

06

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat (padat karya)

Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur

12 bulan

450.000.000,00

25 orang

180.000.000,00

peralatan

calon

dan

canang,

gedung

magang

ke

peralatan

gedung

16

Program Transmigrasi lokal

03

Transmigrasi lokal

Terkirimna transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi

17

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

02

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Adanya kesepakatan dan menekan terjadinya perselisihan hubungan industrial

10 perusahaan

20.000.000,00

03

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Terwujudnya penerapan jamsostek

50 perusahaan

29.430.000,00

05

Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Meningkatnya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

50 orang

40.000.000,00

31

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 09

8 Penetapan besaran upah minimum kabupaten

9 Terwujudnya besaran angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai bahan penetapan upah minimum kabupaten

11

Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan anak

Meningkatnya Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan anak

50.000.000,00

12

Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

Meningkatnya Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

29.755.000,00

04



17


10

12 Bulan

JUMLAH 1.15

KOPERASI DAN UKM

JUMLAH DANA

KD

01

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

01


11 108.169.000,00

20.000.000,00

2.482.755.550,00

01

Penyediaan jasa surat menyurat


12 Bulan

3.000.000,00

02


Terselenggaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik

12 Bulan

53.000.000,00

03

Penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

111.768.150,00

10



12 Bulan

15.000.000,00

11



1 Tahun

8.000.000,00

12


Tersedianya listrik

1 Paket

5.500.000,00

15


Tersedianya bahan bacaan

12 Bulan

3.000.000,00

17


Terselenggaranya rapat rutin dan terlayaninya tamu

1 Tahun

15.000.000,00

18


Terlaksananya daerah

12 Bulan

72.940.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

8 Orang, 12 Bulan

248.400.000,00

dan

dan

komponen

kegiatan

instalasi

keluar

Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai

32

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 20

8 Penyediaan biaya canang bebanten dan piodalan

9 Tersedianya banten & canang sehari-hari, purnama dan tilem dan banten piodalan

10 1 Tahun

11 44.000.000,00

26


Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

5.000.000,00

22



1 Unit

63.500.000,00

24



13 Unit

187.000.000,00

28



14 Unit

18.469.410,00

48

Pembangunan Garasi Kantor

Terbangunnya Garasi Kantor

1 unit

56.295.000,00

28



1 unit

36.820.000,00

28



1 unit

45.945.000,00

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

1 Paket

3.000.000,00

02


06


01


16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

05

Fasilitasi pengembangan promosi hasil produksi

11

Peningkatan koperasi/kelmpok

12

Peningkatan manajemen bagi LPD/LKM

13

dan

Capaian Realisasi

sarana

manajemen

kendaraan

dinas

Meningkatnya pengembangan sarana promosi hasil produksi

152.000.000,00

Meningkatnya manajemen koperasi

30 orang

269.000.000,00

Meningkatnya manajemen usaha bagi LPD/LKM

30 orang

215.000.000,00

Bimbingan teknis bagi pengelola KSP/USP

Terlaksananya bimtek bagi pengelola KSP/USP

90 Orang

308.300.000,00

15

Pembinaan bagi pengawas LPD

Meningkatnya pengetahuan pengurus dan pengawas LPD

460 Orang

143.160.000,00

pengurus

usaha

dan

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM

11


terselenggaranya Monitoring evaluasi Simpan Pinjam

17


04


Terselenggaranya perayaan harihari nasional di kecamatan

56.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

33

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 07

8 Penyelenggaran Hari Koperasi

9 Terselenggaranya hari koperasi

10 1 Paket

11 90.000.000,00

15

Penyelenggaraan hari ulang tahun LPD

Terselenggaranya HUT LPD

1 Paket

45.000.000,00

04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

Terselenggaranya Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

10 Buah

40.000.000,00

09


Meningkatnya kualitas LPD melalui monitoring dan pembinaan LPD

8 kecamatan

30.000.000,00

10

Pemeringkatan Koperasi

Terlaksananya pemeringkatan koperasi

10 Buah

42.740.000,00

11

Penilaian Kesehatan KSP/USP

Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi

40 Koperasi

35.000.000,00

02

Pemberdayaan UKM Mart

Meningkatnya pemberdayaan UKM Mart

1 paket

40.000.000,00

03

Pendataan pedagang kaki lima

Terdatanya pedagang kaki lima

1 paket

80.000.000,00

04

Pemberdayaan Usaha Mikro

Meningkatnya pemberdayaan Usaha Mikro

1 paket

100.000.000,00

19

Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan koperasi

Program pemberdayaan koperasi dan UKM

JUMLAH 1.17

KEBUDAYAAN

JUMLAH DANA

NAMA SKPD

18

NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


2.671.837.560,00

01



1 Tahun

2.280.000,00

02


Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 Tahun

45.300.000,00

06


Terbayarnya jasa samsat STNK kendaraan dinas/operasional

13 unit

5.000.000,00

09


Terpeliharanya peralatan kerja

8 komputer dan 10 AC

5.600.000,00

10



1 Tahun

15.000.000,00

11



1 Tahun

70.808.600,00

13

Penyediaan Peralatan perlengkapan gedung kantor


dan

12 bulan

11.400.000,00

15



12 bulan

5.300.000,00

17

Penyediaan minuman

tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bulan

14.000.000,00

Perbaikan

makanan

dan

dan

34

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


JUMLAH DANA

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 18


dan

9 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

10 12 bulan

11 75.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi teknis / keamanan

Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis/keamanan, upah pungut restribusi wisata tirta

44 orang

400.360.000,00

20



upacara

12 Bulan

22.834.000,00

26



12 Bulan

5.000.000,00

24



12 bulan

75.000.000,00

28



gedung

1 paket

5.000.000,00

34

Pemeliharaan rutin/berkala musik tradisional

Terpeliharanya alat tradisional (gamelan)

musik

1 paket

10.000.000,00

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP

1 paket

3.242.400,00

04

Penyusunan akhir tahun

keuang

Tersusunnya laporan keuang akhir tahun

1 paket

3.530.000,00

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terwuudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya melalui revitalisasi terhadap kesenian yang hampir punah

1 paket

50.000.000,00

02

Penatagunaan nusantara

Terwujudnya pengadaan buku alih aksara dan alih bahasa

1 paket

55.200.000,00

03

Penyusunan kebijakan budaya lokal daerah

Tersusunnya lokal daerah

1 paket

38.000.000,00

04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Meningkatnya kwalitas kesenian terhadap 100 orang seni dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa

30 Sekaa kesenian

07

Peningkatan agama

Terlaksananya Pembinaan Utsawa darma gita Tk Kabupaten dan Provinsi

1 tahun

02

06

15


Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

pelaporan

naskah

pemahaman

canang,

dan

alat

kuno

tentang

sastra

kendaraan

peralatan

kebijakan

budaya

2.035.000.000,00

495.000.000,00

35

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 15

16

KEGIATAN NAMA KEGIATAN


6 7 Program Pengembangan pemasaran 03 pariwisata

8 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

9 Terpilihnya jegeg bagus Kabupaten Karangasem

10 1 paket

11 150.000.000,00

05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1 paket

715.350.000,00

09

Pengembangan sarana prasarana promosi pariwisata

Pembuatan bahan - bahan promosi

1 paket

238.204.900,00

10

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Terpantaunya pemanfaatan dana hibah maupun bantuana kepada Desa Pekraman, Subak Subak Abian dan Banjar Adat

1 paket

50.000.000,00

14

Pemberdayaan desa pekraman

Terlaksananya pembinaan lembaga adat

8 Kecamatan

115.000.000,00

16

Pembinaan dan lomba subak/subak abian

Terlaksananya Pembinaan lomba subak/subak abian

dan

8 Kecamatan

90.000.000,00

17

Inventarisasi dan pemetaan aset pusaka

Terlaksananya Inventarisasi pemetaan aset pusaka

dan

107.000.000,00

18

Sosialisasi dan pendataan cagar budaya

Terlaksananya Sosialisasi pendataan cagar budaya

dan

30.000.000,00

NAMA PROGRAM

Program pengelolaan kekayaan budaya

KD

dan

TARGET

JUMLAH DANA

16

Program pengembangan destinasi pariwisata

09

Pelaksanaan persiapan pengembangan obyek daya tarik wisata

Terlaksananya persiapan pengembangan obyek daya tarik wisata

1 paket

50.000.000,00

17


04



1 Paket

25.000.000,00

17

Program Pengembangan Kemitraan

01

Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

Terlaksananya Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

07

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Meningkatnya SDM dalam bidang pariwisata

1 Paket

75.000.000,00

08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1 Paket

400.000.000,00

20

Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW

1 Paket

50.000.000,00

JUMLAH

40.000.000,00

5.583.409.900,00

36

KODE 1 1.19

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD KD 3 01

NAMA SKPD 4 BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM KD 5 01

02

NAMA PROGRAM 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


KEGIATAN KD


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

7 01

8 Penyediaan jasa surat menyurat

9 Terselenggaranya surat menyurat

10 1 Tahun

11 11.000.000,00

02


Terselenggaranya komunikas, terpenuhinya kebutuhan air & listrik

1 Tahun

50.000.000,00

06


Tercapainya perizinan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

25.000.000,00

09

Penyediaan Jasa peralatan kerja

Terpeliharanya (komputer)

12 unit

35.000.000,00

10



1 Tahun

35.000.000,00

11



1 Tahun

30.000.000,00

12



1 Tahun

15.000.000,00

14

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Tahun

15.000.000,00

15



1 Tahun

10.000.000,00

16

Penyediaan bahan logistik Kantor

Terlaksananya pengisian loogistik kantor

1 Tahun

1.560.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


makan

1 Tahun

19.200.000,00

18


dan

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

110.000.000,00

19



Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan

1 Tahun

176.440.000,00

20



12 bulan dan 1 kl odalan

30.000.000,00

25

Penyediaan jasa lembur

Tersedianya biaya lembur

12 Bulan

10.000.000,00

26


Rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bulan

20.000.000,00

07


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

99.089.410,00

perbaikan

peralatan

rumah

makanan

canang,

dan

peralatan

peralatan

kebutuhan

kerja

37

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 09


NAMA KEGIATAN Pengadaan kantor

8 peralatan

gedung

Tersedianya kantor

TARGET

JUMLAH DANA

10 1 tahun

11 40.000.000,00

1 unit

10.286.040,00

Dinas

1 tahun

85.624.550,00

perlengkapan

1 tahun

40.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

1 kali

90.000.000,00

8 kecamatan

958.000.000,00

9 peralatan

gedung

22



24


Terpeliharanya Kantor

26



Kendaraan

06


01



15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

05

Pengendalian lingkungan

Terlaksananya Hut Hansip Kab. Karangasem

07

Operasional Tim terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri

Terciptanya keamanan daerah Kab. Karangasem

11

Pelatihan bagi anggota hansip/linmas dan pecalang

Terlaksananya pembinaan hansip/linmas dan pecalang

8 Kec.

300.000.000,00

04



1 tahun

25.000.000,00

05

Upacara apel bendera peringatan Sumpah Pemuda Tahun

Terlaksananya apel bendera peringatan Sumpah Pemuda tahun 2015

2000 orang

102.000.000,00

13

Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Karangasem

Terbinanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Karangasem

12 kali

253.987.710,00

15

Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial

Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial

1 paket

30.860.000,00

16

operasional Forum Kebangsaan

Beroperasinya Forum Pembauran Kebangsaan

1 paket

130.000.000,00

03

Operasional Karangasem

Terlaksananya operasional KOMINDA Kab. Karangasem

1 tahun

781.914.700,00

04

Operasional Muspida

Terlaksananya Operasional Muspida

1 tahun

1.500.000.000,00

Operasional BNK

Termonitornya dan tersuluhnya siswa dan masyarakat yang terkena narkoba

1 tahun

489.460.000,00

17

19

20


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program Peningkatan 11 pemberantasan penyakit masyarakat

keamanan

Pembauran

KOMINDA

Kab.

38

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 12

8 Pelatihan kader penyuluh narkoba

9 Meningkatnya wawasan kader penyuluh narkoba

05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol

10

20

21

Program Pendidikan politik masyarakat

NAMA KEGIATAN

TARGET 10 1 tahun

11 316.199.800,00

Terpenuhinya kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik

11 parpol

40.000.000,00

Monitoring evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana hibah organisasi kemasyarakatan

Terpenuhinya kelengkapan persyaratan administrasi bantuan pengajuan dana hibah organisasi kemasyarakatan

8 ormas

30.000.000,00

Tim Koordinasi dukungan kelancaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati karangasem

Lancarnya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karangasem

1 tahun

458.000.000,00

JUMLAH

02

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

01

JUMLAH DANA

6.403.622.210,00

01



12 bulan

1.500.000,00

02



12 Bulan

12.500.000,00

08

Penyediaaan kantor


12 bulan

12.000.000,00

10



12 bulan

12.000.000,00

11



12 bulan

8.000.000,00

13

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan perlengkapan kiantor

dan

1 Paket

13.500.000,00

15



12 Bulan

5.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

15.840.000,00

18


dan

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

12 bulan

36.475.300,00

19

Peyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan


12 bulan

254.960.000,00

jasa

kebersihan

makanan

dan

makanan

harian,

dan

39

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 20

8 Penyediaan biaya bebanten piodalan

26


24



28

02


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

10 1 Paket

11 8.000.000,00

12 bulan

9.000.000,00

Dinas

4 Unit

70.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan printer

3 Unit

14.000.000,00

canang,

dan

Telaksananya keagamaan

9 kegiatan

upacara

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah

Kendaraan

03

Program peningkatan disiplin aparatur

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya

Tersedianya pakaian dinas

1 paket

122.800.000,00

05

Program peningkatan kapasitas suberdaya aparatur

01


Meningkatnya kualitas aparatur

1 paket

75.000.000,00

06


01



1 paket

4.500.000,00

17


04



1 paket

9.660.000,00

19

Program peningkatan keamanan dan 07 kenyamanan lingkungan

Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara

Terselenggaranya Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara

1 paket

46.200.000,00

08

Jaga kententraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Terjaganya keamanan dan ketentraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

1 paket

50.000.000,00

01

Patroli wilayah dan trantibum

Terlaksananya Patroli wilayah dan trantibum

1 paket

193.840.000,00

02

Pembinaan, Pengendalian Penegakan Perda

Terlaksananya Pengendalian Perda

12 bulan

158.000.000,00

23

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

dan

dan

HUT

Pembinaan, Penegakan

03

Pengamanan HUT RI ke-68 Tahun 2013

Pengamanan dilaksanakan

RI

dapat

1 paket

100.000.000,00

04

Pembinaan dan latihan korsik

Meningkatnya keterampilan anggota korsik

1 paket

120.000.000,00

06

Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Terlaksananya Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

1 paket

30.000.000,00

07

Pengendalian pemanfaatan ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang

1 paket

85.000.000,00

40

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 26

NAMA PROGRAM 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN KD 7 07

NAMA KEGIATAN 8 Operasi yustisi produk hukum


TARGET

9 Terlaksananya produk hukum JUMLAH

Operasi

yustisi

10 1 paket

JUMLAH DANA 11 100.000.000,00

1.567.775.300,00

41

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7

8

03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

01



TARGET

JUMLAH DANA

9

10

11

01



12 bulan

4.000.000,00

02



12 Bulan

60.000.000,00

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

25.000.000,00

10



12 bulan

15.000.000,00

11



12 bulan

6.000.000,00

12


Tersedianya komponen Intalasi Linstrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

3.000.000,00

13



dan

12 bulan

150.000.000,00

15



12 Bulan

6.000.000,00

17


Tersedianya Minuman

dan

12 Bulan

7.500.000,00

18



12 bulan

100.000.000,00

19



dan

12 bulan

517.800.000,00

20



upacara

1 Paket

22.000.000,00

26



12 bulan

15.000.000,00

Dinas

1 tahun

80.000.000,00

dan

dan

canang,

dan

Makanan

harian,

kegiatan

02


24



Kendaraan

06


04



keuangan

1 Paket

7.500.000,00

17


04



12 bulan

20.000.000,00

laporan

42

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 17

22

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


6 Program Pengembangan kemitraan

7 18

8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepemanduan wisata tirta

9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kepemanduan wisata tirta

10 12 bulan

11 175.000.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

06

Pos Emergency Service Respont di Kabupaten Karangasem

Terlaksananya pos ESR di kabupaten Karangasem

1 tahun

590.000.000,00

08

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana

8 kecamatan

325.000.000,00

12

Monitoring dan evaluasi kegiatan pasca bencana

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan pasca bencana

10 Eksemplar

25.000.000,00

13

Review Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Terselenggaranya Review Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

1 Dokumen

50.000.000,00

14

Penanggulangan Zoonosis

Terselenggaranya Penanggulangan Zoonosis

1 Dokumen

10.000.000,00

NAMA PROGRAM

TARGET

26

Program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penyelenggara penanggulangan bencana

01

Pelatihan teknis penanggulangan bencana

Terselenggaranya pelatihan teknis penanggulangan bencana

90 orang

122.000.000,00

30

Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat

01

Pembentukan bencana

Terselenggaranya Pembentukan desa tangguh bencana

90 orang

105.000.000,00

31

Program peringatan dini

01

Pembangunan sistem peringatan dini

Terselenggaranya Pembangunan sistem peringatan dini

1 tahun

105.992.000,00

desa

tangguh

JUMLAH

1.20

PEMERINTAHAN UMUM

03

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN (1)

JUMLAH DANA

01

02



2.546.792.000,00

01



12 Bulan

3.150.000,00

10



12 Bulan

12.982.505,00

11



12 Bulan

11.153.710,00

17


Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

15.200.000,00

19


Terbayarnya Jasa pendukung administrasi keamanan

Tenaga /teknis/

2 orang

46.800.000,00

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

kendaraan

1 paket

76.000.000,00

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/


makanan

43

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 28

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


07

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

08

04

16

17

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


17 04

TARGET 10 1 paket

11 20.600.000,00

Terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

52 buku

97.591.000,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai PP No. 3 Th. 2007

55 buku

92.821.850,00



1 paket

60.688.865,00

Perayaan Hari-hari Besar Daerah

Terselenggaranya perayaan Kota Amlapura

1 paket

181.888.750,00

9 peralatan

gedung

HUT

25

Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

01

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Kab. Karangasem

Terfasilitasinya pembentukan kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik Kab. Karangasem

1 tahun

102.725.040,00

27

Program penataan otonomi baru

03

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal batas wilayah administrasi antar Daerah

Terpeliharanya batas

tapal

1 paket

300.000.000,00

08

Pelaksanaan baru

Terlaksananya penyambutan tahun baru

1 paket

20.000.000,00

10

Monitoring dan evaluasi PATEN

Termonitornya PATEN

1 Tahun

51.695.700,00

11

Fasilitasi penamaan rupabumi

unsur-unsur

Terfasilitasinya penamaan unsurunsur rupabumi

1 Tahun

43.582.100,00

05

Penyusunan peraturan daerah/peraturan bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Tersusunnya peraturan daerah/peraturan bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah

1 paket

40.443.995,00

28

Program pembentukan hukum

menyambut

tahun

monumen

JUMLAH 03

BAGIAN HUKUM DAN HAM (2)

JUMLAH DANA

01


1.177.323.515,00

10


Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor

1 tahun

10.000.000,00

11



1 tahun

6.000.000,00

15



1 tahun

3.000.000,00

19



1 tahun

37.200.000,00

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

Tenaga /teknis/

44

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 26

8 Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

07

02



TARGET

JUMLAH DANA

9 Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

10 1 tahun

11 5.000.000,00



1 paket

10.000.000,00

24



1 tahun

47.950.000,00

28



1 tahun

4.000.000,00

dan

kendaraan

06

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporabn Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Pakaian khusus Harihari tertentu

1 tahun

2.000.000,00

26

Program Penataan peraturan perundang-undangan

04

Fasilitasi sosialisasi perundang-undangan

Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 tahun

25.000.000,00

05

Publikasi peraturan undangan

Terpublikasikannya perundang-undangan

peraturan

1 tahun

118.000.000,00

09

Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDHI)

Terselenggaranya Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDHI)

1 tahun

59.700.000,00

01

Pembahasan dan Penelitian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati

Terlaksananya Pembahasan dan Penelitian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati

12 Rancangan Perda dan 25 rancangan Perbup

226.550.000,00

02

Pengkajian dan evaluasi bidang hukum pemerintah kabupaten karangasem

Terlaksananya Pengkajian dan evaluasi bidang hukum pemerintah kabupaten karangasem

1 tahun

92.000.000,00

03

Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah Sosial dan pemberdayaan Desa Pakraman

Terselesaikannya Masalah-masalah Sosial dan pemberdayaan Desa Pakraman

1 tahun

25.000.000,00

03

Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah/kasus-kasus hukum pemerintah kabupaten karangasem

Tertanganinya Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah/kasus-kasus hukum pemerintah kabupaten karangasem

1 tahun

51.000.000,00

01

Pembinaan, penyuratan pakraman

Terbinanya dan tersuratnya awigawig desa pakraman

1 tahun

67.000.000,00

29

30

Program Penegakan Hukum dan HAM

Program Pembinaan Sarana dan Prasarana hukum

peraturan

perundang-

penelitian awig-awig

dan desa

45

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 05

8 Penyusunan Laporan Pelaksanaan RANHAM

9 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RANHAM

10 1 tahun

11 22.000.000,00

06

Pembinaan dan pembentukan Calon Desa Sadar Hukum (CDSH)

Terbina dan terbentuknya Calon Desa Sadar Hukum (CDSH)

1 tahun

25.000.000,00

08

Penyuluhan hukum

Terlaksananya penyuluhan hukum

1 tahun

105.000.000,00

TARGET

JUMLAH 03

BAGIAN ORGANISASI ( 3 )

01

02

20



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

22

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

JUMLAH DANA

941.400.000,00

01


Terlaksananya surat menyurat

1 Tahun

600.000,00

10



1 Tahun

7.994.000,00

11



1 Tahun

7.000.000,00

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

13.996.000,00

18

Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

dan

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

28.520.000,00

19



Tenaga /teknis/

5 orang

61.800.000,00

26

Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

5 orang

2.500.000,00

24


Terpeliharanya kendaraan dinas

4 Unit

45.994.000,00

26



perlengkapan

1 Tahun

10.000.000,00

12

Pembinaan Gerakan Nasional (GDN)

Tersusunnya buku laporan hasil sidak GDN

1 Buku

54.944.500,00

13

Rapat Rutin/rapat Kerja

Terselenggaranya Rapat Rutin/rapat Kerja Bulanan

1 tahun

114.209.500,00

03

Penyusunan dan penulisan LAKIP Kabupaten Karangasem

Tersusunnya Karangasem

1 Buku

116.183.500,00

Pembinaan pelayanan publik

Tercapainya pelayanan publik yang maksimal

3 SKPD

62.874.500,00

05

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/ dan

Disiplin

makanan

LAKIP

Kabupaten

46

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

3

4

5

6

42

Program Penataan Kelembagaan Daerah

KEGIATAN KD


NAMA KEGIATAN

TARGET 10

11 21.967.400,00

Terlaksananya pembinaan penyusunan SOP

1 Perbup

58.485.300,00

Pembinan dalam rangka Penyusunan SPM

Terlaksananya pembinaan penyusunan SPM

15 bidang

20.768.000,00

Penerapan ISO 9001-2008

Meningkatnya pemahaman ISO 9001 di lingkungan Pemkab Karangasem

5 SKPD

54.041.800,00

01

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah

Tertatanya susunan perangkat daerah

60 Buku

36.213.000,00

02

Analisis Jabatan

Terlaksananya Analisis Jabatan

7 06

8 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

9 Tersusunnya laporan indek kepuasan masyarakat pada unit pelayanan di lingkungan Pemkab Karangasem

11

Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP

12

13

organisasi

39.605.000,00

JUMLAH

03

BAGIAN EKONOMI ( 4 )

01

02



JUMLAH DANA

757.696.500,00

01



06



10



11



17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya makanan minuman untuk rapat

19


Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

26


09

Pengadaan kantor

28


peralatan

dan

gedung

12 Bulan

3.000.000,00

4 unit (1 R4dan 3 R2)

50.000.000,00

1 paket

20.000.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

1 paket

25.600.000,00

Tenaga /teknis/

12 Bulan

74.400.000,00


12 Bulan

15.000.000,00

kendaraan


Tersedianya kantor

peralatan

dan

gedung

Terpeliharanya komputer dan laptop

24.750.000,00

7 unit

20.000.000,00

47

KODE 1


SKPD

PROGRAM

3

4

5 06

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15

Program Peningkatan Kesejahteraan 08 petani

Pelaksanaan (PEDA) KTNA

15

Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pertambangan batuan

17

Program peningkatan pemasaran 07 hasil produksi pertanian/ perkebunan

Promosi atas hasil pertanian/perkebunan daerah

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17

Pembinaan terhadap pemakai ABT/AP

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

03

Pengembangan Pasar distribusi barang/produk

dan

Terlaksananya Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk

08

Pemeliharaan prasarana pasar

dan

Terpeliharanya prasarana pasar

10

Pelaksanaan Aci Pura Melanting

Terlaksananya Melanting

10

Pembinaan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum

7 01

03

NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

KD


NAMA SKPD

27

NAMA PROGRAM

KEGIATAN

KD


8 laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi

Pekan

Daerah

Tersusunnya kinerja

9 laporan

capaian

500.000.000,00

Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pertambangan batuan

20 Pengusaha

128.000.000,00

produksi unggulan

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

35 Pengusaha

50.000.000,00

pengusaha

Terlaksananya Pembinaan terhadap pengusaha pemakai ait tanah

35 Pengusaha

150.000.000,00

sarana

882.250.000,00

dan

1 Kecamatan

250.000.000,00

Pura

5 Unit

50.000.000,00

TerlaksananyaPembinaan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum

12 bl

40.000.000,00

Aci

di

JUMLAH 03

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ( 5 )

01

02

Program Pelayanan administrasi Perkantoran


11 2.000.000,00

100 Paket

sarana

Terlaksananya PEDA

10 10 Buku

JUMLAH DANA

2.295.000.000,00

01


Tersedianya meterai dalam 1 tahun anggaran

1 tahun

600.000,00

10


Tersedianya alat tulis kantor dalam untuk 1 tahun anggaran

10 unit

3.000.000,00

11


Tersedianya barang cetakan untuk 1 tahun anggaran

5 unit

3.500.000,00

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung/ administrasi/ teknis / keamanan

Tersedianya jasa tenaga pendukung/ administrasi/ teknis / keamanan

1 tahun

75.600.000,00

24



5 unit

41.480.000,00

28



1 tahun

12.000.000,00

kendaraan

dinas

48

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 16

20

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

KEGIATAN KD 7 09


NAMA KEGIATAN Penyusunan anggaran

8 pelaporan

realisasi

dan

TARGET

9 Terhimpunnya laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD

10 48 buku

11 51.500.000,00

10

Pembinaan pembangunan

evaluasi

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pembangunan Tahun Anggaran 2013

8 Kecamatan

88.729.500,00

03

Pengendalian managemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalian administrasi dan fisik lapangan

51 Unit SKPD

88.560.000,00

11

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program

Tersusunnya data program dan paket kegiatan SKPD

51 Unit SKPD

35.000.000,00

14

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karangasem Tahun 2013

Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa

51 Unit SKPD

820.710.500,00

JUMLAH 03

BAGIAN KESEJAHTERAAAN RAKYAT ( 6 )


02


JUMLAH DANA

1.220.680.000,00

10



1 tahun

9.541.100,00

11



1 tahun

3.011.800,00

19



Tenaga /teknis/

1 tahun

200.400.000,00

24

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

1 tahun

98.900.000,00

28


Terpeliharanya kamera/handycam

1 tahun

22.536.300,00

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

rutin/berkala Dinas

komputer,

15

Program Pemberdayaan Farkir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

08

Pembinaan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural Kabupaten Karangasem

Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pada komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

15


06

Peningkatan beragama

pembinaan

umat

Meningkatnya beragama

07

Peningkatan agama

pemahaman

sastra

08

Pelaksanaan upacara keagamaan

pembinaan

umat

Meningkatnya pemahaman sastra agama Terlaksananya panca yadnya

kegiatan

8 Kecamatan

upacara

43.778.900,00

40.509.200,00

1 tahun

8 Kecamatan

192.464.100,00

6.282.000.000,00

49

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 09

8 Paruman sulinggih Karangasem

10

Fasilitasi dan monitoring bantuan sosial dan hibah

Terlaksananya Fasilitasi dan monitoring bantuan sosial dan hibah

11

Peningkatan pemahaman sarana prasarana penunjang upacara agama

Terlaksananya pembinaan sekaa wewalen/wali upacara agama

36 kali

52.747.400,00

13

Pelaksanaan darmasrama

dan

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan sastra agama melalui Darmaduta dan Darmasrama tingkat kabupaten

480 orang

47.504.700,00

16

Pembangunan dan kawasan tempat ibadah

penataan

Terbangunnya tugu catus pata di perempatan subagan

1 unit

983.756.300,00

17

Peningkatan pembinaan lembaga umat

Meningkatnya pembinaan lembaga umat (WHDI)

1 tahun

150.000.000,00

8 klub olah raga

47.965.700,00

8 Kecamatan

164.119.200,00

Kabupaten

Darmaduta

9 Terlaksananya Paruman sulinggih tentang manusa yadnya (otonan) dan tersusunnya buku hasil paruman sulinggih

15

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

11

Peningkatan Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

16

Program pengelolaan kekayaan budaya

15

Pembinaandan lomba sekaa teruna

Terlaksananya pembinaan lomba sekaa teruna

dan

10 180 sulinggih; 600 buku

157.046.200,00

JUMLAH 03

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL (7)

01


11 533.918.400,00

9.030.199.300,00

10



12 Bulan

15.000.000,00

17


dan


dan

12 Bulan

15.000.000,00

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

8.000.000,00

18


dan


12 Bulan

20.000.000,00

19



1 tahun

93.600.000,00

makanan

Tenaga /teknis/

50

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 02

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KEGIATAN KD


NAMA KEGIATAN

TARGET

7 24

8 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

rutin/berkala Dinas

9 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

10 1 tahun

11 125.500.000,00

28


Terpeliharanya komputer dan alatalat studio

1 tahun

25.450.000,00

Terfasilitasinya acara resmi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah

60 kali

67.800.000,00

11 kali

68.358.000,00

50 Orang

45.500.000,00

16

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

11

Fasilitasi acara resmi negara dan/atau pemerintah

17


04


Terselenggaranya apel-apel besar nasional

06

Pembinaan regu penyanyi

Terbinanya regu penyanyi

08

Pameran pembangunan

Terlaksananya pembangunan

pameran

10 hari

20.000.000,00

01

Peningkatan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah

Tersedianya sarana informasi media cetak

1 tahun

210.000.000,00

02

Pelatihan sumber daya manusia bidang jurnalistik

Meningkatnya kemampuan bidang jurnalistik

1 tahun

50.000.000,00

01

Penerbitan media pemerintah daerah

Terbitnya media pemerintah daerah

4000 exemplar

256.000.000,00

02

Publikasi interaksi media

Terlaksananya Publikasi interaksi media

1 tahun

774.000.000,00

03

Publikasi khusus paket informasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya Publikasi khusus paket informasi masyarakat pedesaan

1 tahun

279.600.000,00

04

Orientasi jurnalistik rekayasa penyampaian informasi publik

Terselenggaranya jurnalistik informasi publik

30 orang

70.000.000,00

05

Publikasi pada media nasional

Terlaksananya media nasional

1 tahun

72.996.000,00

31

32

Program peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi

Program peningkatan peran kehumasan

pejabat pejabat

informasi

SDA

informasi

orientasi

Publikasi

pada

JUMLAH

03

BAGIAN PERLENGKAPAN (8)

JUMLAH DANA

01


01



10


11


2.216.804.000,00

275 Satuan

6.000.000,00


1 tahun

47.750.000,00


1 tahun

30.706.000,00

51

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 12

8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bupati dan Rumah Dinas

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

19


Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

24


TARGET

JUMLAH DANA

10 9 Unit kantor dan 3 Unit Rumah Jabatan 1 tahun

11 30.000.000,00

Tenaga /teknis/

1 tahun

280.200.000,00


Tertatanya dekorasi dan kegiatan hari-hari nasional serta kegiatan Pemkab Karangasem

1 tahun

854.500.000,00

28

Penyediaan pembayaran Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak

Terbayarnya biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5 unit

35.000.000,00

31

Penyediaan sarana mobilitas darat tamu-tamu pemerintah

Tersedianya sarana mobilitas darat tamu-tamu pemerintah dan kegiatan Pemkab Karangasem

12 bulan

180.000.000,00

05



1 unit

766.338.000,00

09

Pengadaan kantor

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati dan rumah dinas Sekda

2 Unit

250.000.000,00

22

Pemeliharaan Gedung Kantor


8 unit

406.475.000,00

24


terpeliharanya dinas/operasional Roda 2

28


Terpeliharanya komputer, tape/radio/sound system

9 Unit

90.000.000,00

kendaraan

peralatan

gedung

Rutin/Berkala

makanan


Tersedianya kantor

dan

kendaraan

peralatan

gedung

kendaraan Roda 4 dan

16.800.000,00

104.377.000,00

24 unit roda 4 18 unit roda 2

2.090.550.000,00

16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

03


Terlaksananya pensertifikatan tanahtanah Pemda dan pengganti

10 lembar

171.250.000,00

17

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya Standar satuan harga

150 Buku

69.835.000,00

16

Peningkatan manajemen aset / barang daerah (inventarisasi aset tetap)

Terlaksananya pendataan pemeriksaan barang daerah

150 Buku

211.300.000,00

dan

52

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 21

8 Pendataan dan penghapusan asetaset daerah (Inventarisasi barang yang rusak)

9 Terlaksananya pengecekan/penghapusan daerah yang rusak

barang

TARGET 10 Gedung kantor, rumah dinas, gedung sekolah dan inventaris lainnya

JUMLAH

03

BAGIAN UMUM (9)

01

02



JUMLAH DANA 11 87.830.000,00

5.728.911.000,00

01



12 bulan

60.000.000,00

02



12 bulan

775.000.000,00

08



1 paket

100.000.000,00

10



12 bulan

82.962.100,00

11



12 bulan

70.000.000,00

14

Penyediaan tangga

rumah

Tersedianya peralatan rumah tangga rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati

12 bulan

100.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya makan dan minum Tamu dan makan minum rapat

12 bulan

30.000.000,00

18


dan

Terselenggaranya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan

1.581.547.200,00

19


Tenaga /teknis/


73 orang

1.058.080.000,00

20


canang,

Terselenggaranya Piodalan di Pura Padmasana

1 paket

160.000.000,00

26


dan


12 bulan

40.000.000,00

30

Penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati

Tersedianya kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati

12 bulan

435.000.000,00

24



6 unit

90.000.000,00

28



13 unit

15.000.000,00

peralatan

makanan

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

kendaraan

53

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 30

8 Pemeliharaan rutin/berkala Taman

9 Terpeliharanya Taman kantor

10 1 paket

11 200.000.000,00

03


02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 paket

60.000.000,00

16

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga non pemerintah/ luar negeri

Terlaksananya kunjungan kerja tamu

12 bulan

773.118.180,00

17


41

Verifikasi SPP

Terlaksananya Verifikasi SPP

10 bagian

70.540.620,00

20

Program Peningkatan sistem 09 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Penataan arsip dan pengelolaan data pegawai

Tertatanya arsip dan data pegawai

12 buku

117.131.900,00

Pengelolaan Persandian Telekomunikasi

Terkelolanya 38 unit peralatan sandi dan telekomunikasi Pemkab dengan baik

38 unit

91.000.000,00

10

dan

penerimaan

JUMLAH 03

BAGIAN KEUANGAN ( 10 )


5.909.380.000,00

01


Terkirimnya surat-surat

12 Bulan

7.000.000,00

10



12 Bulan

41.218.200,00

11



12 Bulan

15.000.000,00

12


Tersedianya alat-alat penerangan listrik

12 Bulan

1.038.600,00

17


Lancarnya rapat

-

12 Bulan

10.240.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis / Keamanan

Terbayarnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis / Keamanan

12 bulan

133.800.000,00

pelaksanaan

rapat

02

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


12 Bulan

50.000.000,00

17


06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1 Paket

349.435.300,83

07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 Paket

136.199.200,00

54

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 08

8 Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD

09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

10

18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

TARGET 10 1 Paket

11 172.201.500,00

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Paket

122.495.475,00

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Paket

209.787.900,00

11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Paket

190.470.900,00

13

Pengelolaan Pengelolaan (SIMDA)

Simtem Informasi Keuangan Daerah

Terwujudnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah

1 Paket

205.078.400,00

15

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terselenggaranya Bimtek untuk para bendahara di lingkungan Pemkab. Karangasem

1 Paket

64.809.725,00

20

Komputerisasi Daftar Gaji

Tercetaknya daftar gaji PNS

4200 Lembar

220.351.090,00

45

Fasilitasi daerah

Terfasilitasinya engelolaan pinjaman daerah

1 paket

87.087.000,00

46

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah

Terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah

1 paket

439.400.210,00

06

Pembinaan Laporan Daerah

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban daerah

1 Paket

100.000.000,00

pengelolaan

Perda

pinjaman

sistem penyusunan Pertanggungjawaban

9 Tersusunnya Rancangan tentang Perubahan APBD

Perda

JUMLAH

04

SEKRETARIAT DPRD

01


JUMLAH DANA

2.555.613.500,83

01



1 Tahun

8.500.000,00

02



1 Tahun

348.868.195,00

08

Penyediaan Kantor


1 Tahun

378.310.600,00

10



1 Tahun

55.000.000,00

Jasa

Kebersihan

55

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 11

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

10 1 Tahun

11 19.684.230,00

12


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 Tahun

15.000.000,00

14

Penyediaan tangga

rumah

Tersedianyaperalatan rumah tangga

1 Tahun

10.000.000,00

15



1 Tahun

10.000.000,00

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan bakar gas

1 Tahun

3.927.000,00

17


Tersedianya makan dan minum rapat dan harian

1 Tahun

199.857.100,00

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terselenggaranya raker konsultasi keluar daerah

dan

1 Tahun

110.000.000,00

19


Terbayarnya Upah Harian, pengabdi, tenaga ahli dan tersedianya jasa keamanan kantor

1 Tahun

603.000.000,00

20


Terselenggaranya Piodalan persembahyangan sehari-hari

dan

1 Tahun

55.000.000,00

26

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya raker konsultasi dalam daerah

dan

1 Tahun

33.000.000,00

03


Terlaksananya gedung kantor

04

Pengadaan Mobil Jabatan

Tersedianya Mobil Jabatan

05



06

02


peralatan

Canang,

Pembangunan

JUMLAH DANA

336.000.000,00 650.000.000,00

kendaraan

1.500.000.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

25.407.450,00

07



201.512.750,00

09

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

412.234.320,00

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan

22



23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

peralatan

kendaraan

TARGET

gedung

peralatan

gedung

3 unit

15.000.000,00 70.000.000,00

3 buah

118.152.980,00

56

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 24

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

9 Terpeliharanya dinas/operasional

27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya jabatan/dinas

peralatan

28

Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Gedung Kantor


peralatan

46

Penataan kantor

Tertatanya kantor

halaman

dan

taman

halaman

TARGET

JUMLAH DANA

10 16 roda 4 14 roda 2

11 752.141.500,00

rumah

3 unit

25.000.000,00

gedung

1 paket

150.000.000,00

kendaraan

dan

taman

265.000.000,00

03


02



559.318.750,00

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan wawasan kebangsaan

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Perayaan hari-hari besar nasional

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran

19.994.000,00

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

02

17 15

04

1 paket

27.000.000,00

Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1 tahun

538.070.000,00

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1 Paket

147.207.500,00

03

Rapat-Rapat Dewan

Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

1 Paket

486.750.000,00

04

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya rapat paripurna

1 Paket

220.486.000,00

05

Kegiatan Reses

Terlaksananya kegiatan reses

40 orang

272.850.000,00

06

Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Dalam Daerah

40 orang

82.499.600,00

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan sekretariat DPRD

Meningkatnya kapasitas Pimpinan, Anggota dan sekretariat DPRD

40 orang

4.584.999.400,00

09

Peliputan Informasi

Tersesialisasikannya DPRD

kegiatan

1 Paket

597.690.200,00

10

Kunjungan Kerja Pimpinan Anggota DPRD Luar Daerah

dan

Terwujudnya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

40 orang

7.123.202.360,00

11

Peningkatan penataan administrasi keuangan DPRD

Meningkaatnya penataan administrasi keuangan DPRD

1 Paket

92.999.600,00

12

Perawatan dan Pengobatan serta Chek Up

Terpeliharanya kesehatan anggota DPRD

1 Paket

149.374.525,00

Alat

dan

Kelengkapan

Penyebarluasan

57

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 13

8 Publikasi dan interaksi media

14

Jaminan perlindungan dasar bagi pimpinan dan anggota DPRD

TARGET

9 Terhimpunnya kegiatan DPRD

dokumentasi

Tersedianya perlindungan dasar bagi pimpinan dan anggota DPRD

10 1 Paket

11 350.000.000,00

1 tahun

5.400.000,00

JUMLAH

05

INSPEKTORAT DAERAH

01


JUMLAH DANA

21.628.438.060,00

01



12 bulan

9.750.000,00

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik


12 bulan

45.200.000,00

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

12 bulan

166.000.000,00

10



12 bulan

15.482.667,00

11



12 bulan

15.000.000,00

12


Terselenggaranya yang memadai

kerja

12 bulan

5.500.000,00

14

Penyediaan Tangga

Tersedianya tangga

rumah

12 bulan

7.500.000,00

15



1 Paket

15.000.000,00

17


Tersedianya minuman

dan

1 Paket

25.600.000,00

18

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi

12 bulan

110.000.000,00

19




12 bulan

71.400.000,00

20



1 Paket

23.000.000,00

26



12 Bulan

13.300.000,00

Peralatan

Rumah

dan

canang,

dan

suasana

peralatan

makanan

58

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 02

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN KD 7 09

Tersedianya Kantor

9 peralatan

Gedung

10 1 unit

11 5.500.000,00

3 buah

4.500.000,00

22



1 Paket

8.000.000,00

28


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor berupa meja, kursi, kamera/handycam

12 bulan

3.000.000,00

04



1 Paket

20.000.000,00

Tindak lanjut pengawasan

Terwujudnya yang teratur

1 Paket

149.090.491,00

64 Obrik/LHP

350.718.000,00

Program Peningkatan sistem 06 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Gedung


20

22

8 peralatan

JUMLAH DANA

Pengadaan mebeleur


Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pengadaan Kantor

TARGET

10

17

21


NAMA KEGIATAN

hasil

temuan

administrasi

TLHP

15

Pengawasan Fungsional (reguler)

Terlaksananya Fungsional (reguler)

16

Pelaksanaan Mendadak/Sidak

Inspeksi

Terlaksananya sidak pada SKPD dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten karangasem

24 Kali

89.787.800,00

03

Pemuktahiran Pengawasan

hasil

Terselenggaranya Pemuktahiran Data hasil pengawasan

64 LHP

61.974.420,00

04

Evaluasi LAKIP SKPD

Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD

12 Unit

13.555.500,00

05

Review laporan Pemerintah Karangasem

Terselenggaranya Review laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem

10 laporan

29.438.490,00

06

Pelatihan di kantor sendiri

Terwujudnya tenaga pemeriksa yang profesional dan berkualitas

1 Paket

17.130.600,00

05

Pelaporan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS Kab. Karangasem

Tersusunnya LP2P PNS Gol III/a keatas Pemkab. Karangasem

20 laporan

48.628.200,00

06

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kab. Karangasem

Terlaksananya PP no. 60 tahun 2008 tentang SPIP di Kabupaten Karangasem

51 SKPD

101.630.930,00

Data

keuangan Kabupaten

Pengawasan

59

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 08

8 Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

9 TerlaksananyaPembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Pembentukan penanganan masyarakat

Terbentuknya penanganan masyarakat

24

Program Mengintensifkan 01 penanganan pengaduan masyarakat 02

unit

khusus pengaduan

Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat

unit

khusus pengaduan

Terlaksananya Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat

10 1 Tahun

11 60.852.730,00

1 unit

31.396.992,00

5 kasus

89.816.580,00

JUMLAH

06

KECAMATAN KARANGASEM (1)

01


JUMLAH DANA

1.607.753.400,00

01



1 Tahun

3.000.000,00

02



1 Tahun

25.800.000,00

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

3.000.000,00

10



1 Tahun

12.000.000,00

11



1 Tahun

10.000.000,00

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


1 Tahun

5.000.000,00

dan

1 Tahun

3.000.000,00

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan untuk kecamatan dan desa masingmasing 2 eks

1 Tahun

18.500.000,00

16

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik

1 Tahun

1.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

25.000.000,00

18


dan


1 Tahun

35.000.000,00

13

makanan


makanan

60

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 19

02



NAMA KEGIATAN Penyediaan pendukung keamanan

8 Jasa Tenaga admninistrasi/teknis/ canang,

11 102.000.000,00


1 Tahun

26.400.000,00


1 Tahun

7.000.000,00

1 unit

24.000.000,00

1 unit

10.000.000,00

1 Tahun

92.181.800,00

1 Tahun

10.000.000,00

Jasa Tenaga admninistrasi/teknis/


26


09

Pengadaan kantor

22



24



28

Pemeliharaan peralatan kantor


peralatan

gedung

rutin/berkala

JUMLAH DANA

10 1 Tahun

9 Terbayarnya pendukung keamanan

20

dan

TARGET

Tersedianya kantor

peralatan

gedung

kendaraan

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

18


Tertibnya administrasi pendatang

penduduk

1 Paket

15.000.000,00

15


01


Terlaksananya Fasilitasi pelestarian lembaga adat/tradisional

1 Tahun

20.000.000,00

04


Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1 Tahun

20.000.000,00

17


04



1 Tahun

100.000.000,00

17

Perogram Peningkatan Partisipasi 04 masyarakat dalam membangun desa

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1 Tahun

25.000.000,00

09

Pembinaan Lomba Desa

Terselenggaranya Lomba Desa Terpadu

1 Tahun

15.000.000,00

17

Pembinaan Alokasi Desa/Kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan ADD

1 Tahun

10.000.000,00

01

Pembinaan organisasi Perempuan

Terlaksananya lomba kegiatan kewanitaan

lomba

1 Paket

10.000.000,00

08

Pembinaan 10 program pokok PKK

Terwuudnya pembinaan 10 program pokok PKK

1 Tahun

15.000.000,00

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Dana

Pembinaan

-

61

KODE 1


SKPD


KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

KD

3

4

5 18

6 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7 06

8 Pembinaan Pemerintahan Desa

19

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan perempuan

08

20


21 37


NAMA KEGIATAN

TARGET

9 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

10 1 Tahun

11 15.000.000,00

Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)

Terlaksananya Pembinaan PKTP

1 Paket

5.000.000,00

02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Road Show Bupati)

Terselenggaranya Bupati

Show

1 Paket

10.000.000,00


09


Terselenggaranya RKPD

Musrenbang

1 Paket

21.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

09

Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1 tahun

35.000.000,00

Administrasi

Musrenbang Terpadu

Road

JUMLAH 07

KECAMATAN ABANG (2)

01

JUMLAH DANA


728.881.800,00

01



1 Tahun

3.000.000,00

02



12 Bulan

31.400.000,00

06


Terpeliharanya dan selesainya perijinan 1 roda 4 dan 6 roda 2

7 unit

3.000.000,00

10



12 Bulan

12.000.000,00

11



12 Bulan

9.000.000,00

12



12 Bulan

2.000.000,00

15



12 Bulan

31.200.000,00

16



15 Tabung

1.200.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

14.300.000,00

18


dan


12 Bulan

30.000.000,00

makanan

makanan

62

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 19

8 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

9 Terbayarnya Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

10 12 Bulan, 6 Orang

11 168.000.000,00

20



12 Bulan

17.000.000,00

26


dan


12 Bulan

18.000.000,00

07



1 Paket

9.000.000,00

09

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

1 Paket

45.400.000,00

21


Terpeliharanya rumah dinas

1 Paket

5.000.000,00

22



1 Paket

3.500.000,00

24



7 Unit

80.200.000,00

28



04



keuangan

1 paket

5.000.000,00

06



1 paket

5.000.000,00

01



1 Paket

20.000.000,00

04



1 Paket

20.000.000,00

02

06

15




peralatan

canang,

gedung

peralatan

laporan

gedung

kendaraan

TARGET

JUMLAH DANA

5.000.000,00

16

Program upaya kesehatan masyarakat

09



kesehatan

1 Paket

5.000.000,00

17


04



1 Paket

90.000.000,00

17




1 paket

25.000.000,00



1 paket

15.000.000,00

09

Pembinaan

63

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 18

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

KEGIATAN


TARGET

NAMA KEGIATAN

7 08

8 Pembinaan 10 program pokok PKK

9 Terwuudnya pembinaan 10 program pokok PKK

10 1 Paket

11 15.000.000,00

11

Peningkatan peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam pembangunan

Meningkatnya eran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam pembangunan

1 Paket

10.000.000,00

Show

1 Paket

10.000.000,00

Musrenbang

14 desa

30.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00

20


02



21


09


Terselenggaranya kecamatan dan desa

37


09


Musrenbang Terpadu

Road

JUMLAH 08

KECAMATAN KUBU (3)


JUMLAH DANA

KD

773.200.000,00

01



12 Bulan

720.000,00

02



12 Bulan

32.800.000,00

06


Terpeliharanya kendaraan dan operasional

9 Unit

2.000.000,00

10



12 Bulan

11.000.000,00

11



12 Bulan

5.000.000,00

12



12 Bulan

1.219.000,00

15



12 Bulan

21.200.000,00

16


Tersedianya bahan logistik kantor

12 Bulan

900.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Paket

15.000.000,00

18


dan

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

30.000.000,00

makanan

makanan

dinas

64

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 19

8 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

20


26


21


22

02


TARGET

JUMLAH DANA

10 1 tahun

11 67.200.000,00


12 Bulan

16.960.000,00


12 Bulan

15.000.000,00


100%

7.000.000,00



100%

8.000.000,00

24



7 Unit

102.000.000,00

28



100%

6.000.000,00

canang,

dan


Jasa tenaga administrasi/teknis/

15


20

Penertiban administrasi penduduk pendatang


penduduk

1 Paket

15.000.000,00

15


01



1 Paket

20.000.000,00

04



1 Paket

20.000.000,00

17


04



100%

100.000.000,00

17




1 paket

20.000.000,00

09

Pembinaan lomba desa


1 paket

20.000.000,00

01



lomba

1 Paket

10.000.000,00

08



1 Paket

15.000.000,00

08



1 Paket

5.000.000,00

18

19



-

65

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 20

NAMA PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA KEGIATAN

6 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

7 02

8 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Road Show Bupati)

9 Terselenggaranya Bupati

21


09


Terselenggaranya Kecamatan dan desa

37


09


Musrenbang Terpadu

TARGET

Show

10 1 Paket

11 10.000.000,00

Musrenbang

9 Desa

20.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00

Road

JUMLAH 09

KECAMATAN BEBANDEM (4)


JUMLAH DANA

631.999.000,00

01



12 Bulan

3.900.000,00

02



12 Bulan

28.960.000,00

08


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 Bulan

2.554.000,00

10



12 Bulan

12.482.500,00

11



12 Bulan

7.000.000,00

12



12 Bulan

2.000.000,00

15



12 Bulan

20.000.000,00

16



12 Bulan

1.100.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

1 paket

12.584.500,00

18


dan


12 Bulan

30.000.000,00

19


Terbayarnya pendukung keamanan


13 Bulan

135.000.000,00

20



12 Bulan

13.300.000,00

26



12 Bulan

10.000.000,00

makanan

canang, dan

makanan

dan

66

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 02


KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA KEGIATAN

7 22

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9 Terpeliharanga gedung kantor

10 1 unit

11 13.000.000,00

24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

8 Unit

82.184.100,00

28



1 tahun

9.000.000,00

41

Rehabilitasi dinas

Terehabnya dinas

rumah

1 tahun

65.000.000,00

sedang/berat

rumah

penyengker

15


18


Termonitornya pendatang di Bebandem

penduduk wilayah kec.

1 Tahun

15.000.000,00

15


01



1 Tahun

20.000.000,00

04



25 Orang

20.000.000,00

15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

05

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

Terawasinya penambangan galian C

1 tahun

10.000.000,00

16


19

Pembinaan Desa Lingkungan (DSL)

Terlaksananya Pembinaan Sadar Lingkungan (DSL)

Desa

1 Desa

15.000.000,00

17


04



1 Tahun

110.000.000,00

17

Program Peningkatan Partisipasi 04 masyarakat dalam membangun desa



8 desa

12.500.000,00

09


1 desa

15.000.000,00

12

Pembinaan Alokasi Dana Desa

Terselenggaranya Pembinaan lomba desa Terbinanya pelaksanaan ADD

8 Desa

12.000.000,00

01



1 Paket

10.000.000,00

08



1 PPK Desa

15.000.000,00

18


Sadar

-

lomba

19


08



1 Paket

6.000.000,00

20


02



Show

1 Paket

12.500.000,00

21


09



Musrenbang

1 Tahun

15.500.000,00

Musrenbang

Road

67

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 37

NAMA PROGRAM 6 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

KEGIATAN KD 7 09


NAMA KEGIATAN 8 Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

Terpadu

TARGET

9 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

10 1 tahun

JUMLAH 10

KECAMATAN SELAT (5)

01



11 20.000.000,00

756.565.100,00

01



1 Tahun

5.000.000,00

02



1 Tahun

13.000.000,00

06


Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

3.500.000,00

10



1 Tahun

17.000.000,00

11



1 Tahun

12.000.000,00

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan


1 Tahun

5.000.000,00


1 Tahun

23.000.000,00

16



1 Tahun

9.000.000,00

17

Penyediaan Makanan dan minuman

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

13.500.000,00

18


dan


1 Tahun

30.000.000,00

19


Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

1 Tahun

97.440.000,00

20



1 Tahun

30.000.000,00

26



1 Tahun

12.000.000,00

16

Pembanguanan Pelinggih dan Penyengker

Terlaksananya Pembanguanan Pelinggih dan Penyengker

1 Tahun

9.000.000,00

22



1 Tahun

5.000.000,00

15

02

JUMLAH DANA


canang,

dan

makanan

68

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 24

8 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

9 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

10 1 Tahun

11 84.850.300,00

28



1 Tahun

11.000.000,00

rutin/berkala

TARGET

JUMLAH DANA

15


18

Penertiban Penduduk pendatang


penertiban

1 Tahun

10.000.000,00

15


01



1 Tahun

15.000.000,00

04



1 Tahun

25.000.000,00

17


04



1 Tahun

100.000.000,00

17




1 Tahun

6.736.500,00

09



1 Tahun

15.000.000,00

01



lomba

1 Paket

10.000.000,00

03

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (pembinaan P2WKSS)

Terlaksananya P2WKSS

pembinaan

1 Tahun

20.000.000,00

08



1 Tahun

15.000.000,00

18


Pembinaan -

19


08



1 Paket

5.000.000,00

20


02



Show

1 Paket

10.000.000,00

21


09



Musrenbang

1 Tahun

20.000.000,00

37


09



1 tahun

32.000.000,00

Musrenbang Terpadu

JUMLAH

Road

664.026.800,00

69

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3 11

4 KECAMATAN RENDANG (6)

5 01

NAMA PROGRAM 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN KD

15


JUMLAH DANA

8 Penyediaan jasa surat menyurat

9 Terselenggaranya surat menyurat

10 12 bulan

11 5.000.000,00

02



12 bulan

30.000.000,00

08


terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

7.000.000,00

10



12 Bulan

15.000.000,00

11



12 Bulan

10.000.000,00

12



12 Bulan

5.000.000,00

12 Bulan

17.000.000,00

12 Bulan

1.300.000,00

16


Tersedianya bahan bacaan untuk kecamatan dan desa masingmasing 2 eks Tersedianya bahan logistik

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

10.000.000,00

18


dan


12 Bulan

35.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan dan bingkisan

Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan Terlaksananya upacara keagamaan

1 tahun

104.400.000,00

12 Bulan

13.000.000,00

26



12 Bulan

12.000.000,00

09

Pengadaan kantor

gedung

Tersedianya peralatan gedung kantor

22



1 unit

30.000.000,00

24


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

10 unit

194.960.000,00

28



6 unit

15.000.000,00

01



1 Paket

25.000.000,00

20


TARGET

7 01

15

02


NAMA KEGIATAN

makanan

peralatan

dan

makanan

15.400.000,00

70

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 12

8 Penataan dan pengawasan kawasan suci Pura Agung Besakih

9 Tertatanya kawasan Agung Besakih

15

Lomba nyastra kewanitaan

dan

workshop

TARGET 10 1 Paket

11 393.000.000,00

Terlaksananya Lomba nyastra dan workshop kewanitaan

1 Paket

20.000.000,00

suci

Pura

17


04



1 paket

95.000.000,00

17




1 paket

20.000.000,00

05



Pembinaan

1 paket

25.000.000,00

18


01

Pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya lomba WHDI dan pelaksanaan program PKK

1 Paket

30.000.000,00

19


08



1 Paket

5.000.000,00

20


02



Show

1 Paket

10.000.000,00

21


09


Musrenbang


Musrenbang

1 Paket

20.000.000,00

32


05

Pembinaan Gerakan Sayang ibu dan Bayi (GSI-B)

Terselenggaranya Tingkat Provinsi

37


09



Terpadu

Road

Lomba

GSI-B

15.000.000,00

1 tahun

JUMLAH 12

KECAMATAN SIDEMEN (7)

JUMLAH DANA


35.000.000,00

1.213.060.000,00

01



12 Bulan

3.000.000,00

02



12 Bulan

24.300.000,00

08

Penyediaan Kantor


12 Bulan

6.513.900,00

10



12 Bulan

13.000.000,00

11



12 Bulan

10.000.000,00

Jasa

Kebersihan

71

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET


9 Tersedianya komponen listrik

10 12 Bulan

11 3.400.000,00

15



12 Bulan

25.000.000,00

16



12 Bulan

1.500.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya makanan minuman untuk tamu

dan

12 Bulan

14.000.000,00

18


dan


1 Paket

37.000.000,00

19

Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

Terbayarnya Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

12 Bulan

67.200.000,00

20



1 Paket

31.000.000,00

26

Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

17.000.000,00

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


24.000.000,00

15

Pengadaan alat-alat studio

Tersedianya alat-alat studio

10.000.000,00

22



12 Bulan

8.000.000,00

24



12 Bulan

113.000.000,00

28



01


15


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 12

02

15



makanan

dan

canang, dan

workshop

JUMLAH DANA

8 Set

8.000.000,00


1 Paket

20.000.000,00


1 Paket

20.000.000,00

17


04



1 paket

100.000.000,00

17




1 paket

25.000.000,00



1 paket

15.000.000,00

05

Pembinaan

72

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 18

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

KEGIATAN KD


NAMA KEGIATAN

TARGET 10 1 Paket

11 10.000.000,00

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan keluarga dalam menerapkan 10 program pokok PKK

1 Paket

15.000.000,00

7 01

8 Pembinaan organisasi Perempuan

9 Terlaksananya lomba kegiatan kewanitaan

08


-

lomba

19


08



1 Paket

5.000.000,00

20


02



Show

1 Paket

12.000.000,00

21


09



Musrenbang

1 Paket

22.000.000,00

37


09



1 tahun

35.000.000,00

Musrenbang Terpadu

Road

JUMLAH 13

KECAMATAN MANGGIS (8)

JUMLAH DANA


694.913.900,00

01



12 Bulan

5.000.000,00

02



12 Bulan

23.000.000,00

10



12 Bulan

15.000.000,00

11



12 Bulan

8.000.000,00

12



1 Paket

7.000.000,00

15



1.098 exp

27.000.000,00

16



12 Bulan

3.000.000,00

17

Penyediaan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat

12 Bulan

15.000.000,00

makanan

dan

73

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 18


19

02


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

9 Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

10 12 Bulan

11 35.000.000,00



10 org

117.860.000,00

20



1 Paket

18.000.000,00

26



12 Bulan

25.000.000,00

05

Pengadaan kantor

22



24



28



peralatan

dan

canang, dan

gedung

Tersedianya kantor

peralatan

gedung

10.000.000,00

20.000.000,00

kendaraan

1 Unit Roda 4 6 Unit roda 2

100.000.000,00

5 unit

10.000.000,00

15


18



penduduk

1 Paket

30.000.000,00

15


01



1 Paket

15.000.000,00

04



1 Paket

20.000.000,00

17

Program pengelolaan keragaman budaya

01

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah

1 Paket

50.000.000,00

17


04



1 paket

50.000.000,00

17




1 paket

25.000.000,00

05



1 paket

28.000.000,00

01



1 Paket

10.000.000,00

18


Pembinaan -

lomba

74

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 08

8 Pembinaan 10 program pokok PKK

9 Terwuudnya pembinaan 10 program pokok PKK

10 1 Paket

11 15.000.000,00

1 Paket

5.000.000,00

27 buku/12 desa

20.000.000,00

19


08



21


09



17

Pengkajian pembangunan karangasem

Musrenbang

dan

evaluasi kabupaten


Musrenbang

Road

Show

10.000.000,00

32


04


Terselenggaranya Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak

100%

20.000.000,00

37


09



1 tahun

35.000.000,00

Terpadu

JUMLAH 14

KELURAHAN KARANGASEM (1)

01


771.860.000,00

01



12 Bulan

736.820,00

02



12 Bulan

9.960.000,00

10



12 Bulan

10.000.000,00

11



12 Bulan

4.000.000,00

12



12 Bulan

1.000.000,00

15



12 Bulan

3.000.000,00

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

12.000.000,00

18

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

dan

Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah

12 Bulan

15.000.000,00

19

Peyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

terbayarnya honor tenaga harian non pegawai dan 29 Kepala Lingkungan

1 tahun

604.950.000,00

20



12 Bulan

20.000.000,00

canang,

makanan

75

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 02


KEGIATAN KD 7 09



8 peralatan

gedung

Tersedianya kantor

9 peralatan

TARGET 10

11 16.300.000,00

1 unit

1.237.000,00

1 paket

12.000.000,00

gedung

22



24



28



1 paket

6.000.000,00

Tersusunnya profile daerah

1 Paket

16.717.500,00

base

1 tahun

14.335.500,00

kegiatan-kegiatan

1 Paket

5.000.000,00

kendaraan

15

Program pengembangan data/informasi

05

Penyusunan profile daerah

15

Program penataan administrasi kependudukan

09

Pengembangan kependudukan

15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya LPM dan PKK

17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

34

Penyebaran SPPT pertanahan

Tersebarnya SPPT se kelurahan

1 Paket

36.680.000,00

17


04



1 Paket

13.409.100,00

17

Program peningkatan partisipasi 02 masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan pembangunan desa

Terlaskananya pembangunan desa

1 Tahun

6.685.000,00

19

Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

03

Peningkatan keluarga (PKK)

1 Tahun

16.463.000,00

21

Program pendidikan politik masyarakat

09

Pemilihan kepala lingkungan

Terpilihnya kepala lingkungan

4 kaling

12.829.900,00

23

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

08

Pembinaan linmas

Meningkatnya pengetahuan linmas

1 Paket

10.880.000,00

data

base

musyawarah

kesejahteraan

Berkembangnya kependudukan

Terselenggaranya pokok PKK

data

musyawarah

10

program

JUMLAH

15

KELURAHAN PADANGKERTA (2)

JUMLAH DANA

01


849.183.820,00

01



12 bulan

2.400.000,00

02

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan

14.400.000,00

10



12 Bulan

13.000.000,00

11



12 Bulan

2.500.000,00

76

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET



10 12 Bulan

11 1.000.000,00

15



1 paket

3.000.000,00

16



12 Bulan

1.000.000,00

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

12 Bulan

7.920.000,00

18


dan


19


Terbayarnya honor tenaga harian non pegawai dan kepala lingkungan

1 tahun

325.500.000,00

20



12 Bulan

25.000.000,00

22



1 unit

12.000.000,00

24



1 tahun

17.987.000,00

28



1 paket

9.000.000,00

29

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler

Terpeliharanya Mebeler

1 paket

3.000.000,00

Terwujudnya data profil kelurahan

1 Paket

19.803.000,00

Terwujudnya kependudukan

1 Paket

20.974.000,00

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 12

02


canang,

rutin/berkala

makanan

dan

kendaraan

JUMLAH DANA

15.000.000,00

15


05

Penyusunan profil daerah

15

Program penataan admiinistrasi kependudukan

09


15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

11

Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan

Terselenggarabya kegiatan LPM

1 Paket

5.000.000,00

15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

05

Pengadaan sarana penyimpanan

Tersedianya sarana penyimpanan

1 Paket

4.000.000,00

17


34



1 Paket

20.500.000,00

17


04



1 Paket

21.950.000,00

data

base

data

base

77

KODE 1


SKPD


KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

KD

3

4

5 17

6 7 Program peningkatan partisipasi 02 masyarakat dalam membangun desa

8 Pelaksanaan pembangunan desa

19

Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

03

Peningkatan Keluarga (PKK)

20

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

06

Penyelenggaraan olahraga

21

Program pendidikan politik masyarakat

19

33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Aparat Pemerintah

01


NAMA KEGIATAN

TARGET

9 Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan

10 1 Paket

11 6.250.000,00

Terselenggaranya Program PKK

1 tahun

19.000.000,00

Terselenggaranya olahraga

kompetisi

1 tahun

3.000.000,00


Terselenggaranya pemilihan kepala lingkungan

1 tahun

4.000.000,00

Pembayaran kesejahteraan dan penghargaan aparat pemerintah desa

Pemberian penghargaan bagi kepala lingkungan yang purna bakti

musyawarah

Kesejahteraan

kompetisi

8.000.000,00

JUMLAH

16

KELURAHAN SUBAGAN (3)

01

02



JUMLAH DANA

585.184.000,00

01



1 tahun

4.500.000,00

02



1 tahun

14.000.000,00

10



1 tahun

10.999.800,00

11



1 tahun

7.000.000,00

15



1 tahun

2.520.000,00

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

1 tahun

10.720.000,00

18


dan

Terselengaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

15.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung, administrasi / teknis / keamanan

terbayarnya Jasa Tenaga pendukung, administrasi / teknis / keamanan

1 tahun

265.280.000,00

20


canang,


1 tahun

22.000.000,00

07


Tersedinya peralatan gedung kantor

22



1 tahun

8.000.000,00

24



1 tahun

14.300.000,00

makanan

kendaraan

23.000.000,00

78

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 28

8 Pemeliharaan peralatan kantor

rutin/berkala

15


05


15

Program penataan admiinistrasi kependudukan

09


15

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

17

17


NAMA KEGIATAN

data

base

TARGET

9 Terpeliharanya peralatan kantor

10 1 tahun

11 104.974.400,00


1 Paket

24.867.300,00


1 Paket

27.571.500,00

data

base

Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan

34



1 Paket

22.771.500,00

04



1 Paket

16.580.000,00


Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan

1 Paket

8.597.900,00

1 kali

60.000.000,00

Program peningkatan partisipasi 02 masyarakat dalam membangun desa

musyawarah

06

Penilaian lomba desa

Terlaksananya desa/kelurahan

Penilaian

lomba

18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

08

Pembinaan 10 Program pokok PKK

Terlaksananya Pembinaan Program pokok PKK

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

02

Pembinaan satuan perlindungan masyarakat

Terbinanya satuan perlindungan masyarakat

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

09

Pemilihan Kepala Lingkungan


33


01



tugas

600.000,00

10

tugas

18.000.000,00

1 Paket

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


8.795.000,00

5.753.200,00 24.570.200,00

JUMLAH

17

JUMLAH DANA

720.400.800,00

01



500 lembar

2.400.000,00

02



12 Bulan

256.400.000,00

10



12 Bulan

19.799.100,00

11



12 Bulan

12.124.400,00

79

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET



10 12 Bulan

11 3.056.400,00

13



dan

12 Bulan

3.000.000,00

15



12 Bulan

6.600.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


dan

12 Bulan

20.661.000,00

18


dan


12 Bulan

70.000.000,00

19


Terbayarnya asa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan

12 Bulan

364.800.000,00

20


canang,


12 bulan

19.000.000,00

26


dan

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di dalam daerah

12 bulan

3.000.000,00

22


Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 unit

10.500.000,00

24



4 unit

103.000.000,00

28


Terpeliharanya komputer dan AC

1 tahun

15.000.000,00

46

Penataan kantor

Tertatanya kantor

1 unit

10.000.000,00

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 12

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dan

makanan

halaman

dan

taman

halaman

kendaraan

dan

taman

JUMLAH DANA

05

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pemahaman implementasi peraturan perundangundangan

47 orang

17.191.400,00

06

Program peningkatan pengembangan sistem laporan pencapaian kinerja

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

12 bulan

5.172.000,00

17


04



12 Bulan

20.000.000,00

34

Program pelayanan bidang perizinan

02

Standar pelayanan minimal perijinan

Tersusunnya SOP perijinan

53 buah

44.417.800,00

80

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 03

8 Monitoring dan evaluasi perijinan

9 Tersusunnya laporan evaluasi dan monitoring perijinan

04

Pelayanan ijin penunjang usaha

05 06 35

Program penyampaian informasi dan 01 pengaduan masyarakat

NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

10 8 kecamatan

11 31.896.100,00

Meningkatnya penyelesaian penerbitan izin penunjang usaha

20 persen

275.000.000,00

Pelayanan izin usaha

Peningkatan jumlah penerbitan izin usaha

25 persen

96.825.000,00

Pelayanan Tanda Daftar usaha

Peningkatan penerbitan TDU

25 persen

40.155.100,00

Penyampaian informasi perijinan kepada masyarakat

Terlaksananya sosialisasi perijinan

450 orang

155.688.000,00

JUMLAH 18

DINAS PENDAPATAN DAERAH


JUMLAH DANA

1.605.686.300,00

01



1 Tahun

2.000.000,00

02



1 Tahun

150.000.000,00

07

Penyediaan keuangan

Tersedianya keuangan

1 Paket

2.850.000,00

10



1 Paket

79.000.000,00

11



1 Paket

69.988.000,00

12


Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket

15.000.000,00

14

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Paket

33.556.000,00

15



14 Paket

27.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


1 Paket

47.600.000,00

18


dan


1 Paket

150.000.000,00

19



jasa tenaga administrai/teknis/

1 Tahun

791.400.000,00

20


Tersedianya biaya canang, banten piodalan dan dana untuk meyadnya

1 Paket

80.000.000,00

jasa

administrasi

peralatan

rumah

makanan

canang,

jasa

administrasi

peralatan

81

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 26


07

02


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

9 Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di dalam daerah

10 1 Paket

11 10.000.000,00



7 Paket

10.000.000,00

09

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

3 Paket

97.552.950,00

10

Pengadaan Mebeleur


5 Paket

117.873.250,00

22



1 Paket

128.334.616,00

24



53 Buah

225.000.000,00

28


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, printer, scanner, mesin ketik, AC, kamera/handycam, mesin proporasi)

1 Unit

125.000.000,00

29

Pemeliharaan mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

1 Paket

10.000.000,00

42



1 Paket

200.655.000,00

peralatan

dan

gedung

rutin/berkala

peralatan

gedung

17


04



1 Paket

25.000.000,00

17

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

05

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

4 buah

90.000.000,00

19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2 jenis

303.500.000,00

23

Penagihan pajak daerah

Terlaksananya penagihan pajak daerah dan penanganan keberatan WP

1 paket

130.175.000,00

26

Penentuan dan penetapan pajak daerah

Terlaksananya Penentuan penetapan pajak daerah

dan

1 paket

93.777.935,00

28

Penagihan retribusi dan lain-lain PAD

Terlaksananya penagihan retribusi dan lain-lain PAD

1 paket

21.747.000,00

82

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 36

8 Pembukuan penerimaan PAD dan PBB

9 Terbukukannya penerimaan PAD dan PBB

10 1 paket

11 122.696.915,00

37

Penanganan keberatan pajak

tertanganinya keberatan pajak

1 paket

84.753.200,00

38

Intensifikasi Pengelolaan BPHTB

Intensifnya Pengelolaan BPHTB

1 paket

179.534.030,00

39

Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame

Meningkatnya Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklama

1 paket

48.962.200,00

40

Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah

1 paket

31.600.000,00

47

Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya kemampuan pengelolaan pajak daerah

1 paket

90.434.115,00

48

Intensifikasi pengeloaan PBB-P2

Terlaksananya pengeloaan PBB-P2

1 Tahun

1.171.239.595,00

49

Monitoring dan penyuluhan pajak daerah

Terlaksananya Monitoring penyuluhan pajak daerah

1 Tahun

2.103.702.305,00

50

Pendataan pajak daerah

Terdatanya pajak daerah

1 Tahun

272.081.500,00

TARGET

Intensifikasi dan

JUMLAH 19

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


JUMLAH DANA

7.142.013.611,00

01



1 Tahun

9.500.000,00

02



1 Tahun

60.000.000,00

06



1 Tahun

5.500.000,00

08

Penyediaan Kantor

Terbayarnya upah cleaning service

1 Tahun

14.998.200,00

10



1 Tahun

26.960.000,00

11



1 Paket

16.000.000,00

12


Tersedianya listrik

1 Paket

5.031.300,00

15



1 Paket

6.420.000,00

Jasa

Kebersihan

komponen

instalasi

83

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 17

02



NAMA KEGIATAN 8 makanan

Penyediaan minuman

TARGET

JUMLAH DANA

10 1 Paket

11 15.000.000,00

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

165.000.000,00

dan

Tersedianya minuman

dan

9 makanan

dan

18


19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrai/teknis/keamanan



1 Tahun

110.400.000,00

20



1 Tahun

48.200.000,00

26


dan

Terselenggranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

15.000.000,00

07



1 Paket

77.980.000,00

22



1 Paket

12.000.000,00

24



6 Unit

80.000.000,00

28


Terpeliharanya ketik, AC

mesin

1 Paket, 18 Unit

26.500.000,00

46

Penataan kantor

Tertatanya kantor

taman

1 Paket

85.000.000,00

1 Paket

25.000.000,00

halaman

canang,

dan

taman

gedung/halaman

komputer,

halaman

dan

17


04



38

Program Pendidikan Kedinasan

02

Pendidikan penjenjangan struktural

Terlaksananya diklat penjejangan bagi pejabat struktural

39

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

01

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya bagi CPNSD

prajabatan

1 Paket

1.175.393.250,00

05

Diklat teknis, kepemimpinan

Meningkatnya keahlian PNS di lingkungan Pemkab Karangasem

1 Paket

646.871.700,00

02

Seleksi penerimaan Calon PNS

Terslaksananya seleksi penerimaan Calon PNS

1 paket

284.048.925,00

04

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terselenggaranya Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS

1 tahun

105.000.000,00

08

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya Penghargaan SLKS

40

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

fungsional

dan

diklat

Pemberian

2.186.456.150,00

25.000.000,00

84

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 09

8 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

9 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Meningkatnya kemampuan aparatur

91.784.300,00

15


Tersusunnya laporan semesteran kepegawaian

50.000.000,00

19

Penyusunan data kepegawaian

Tersusunnya data dan informasi kepegawaian

33.665.400,00

20

Pengambilan sumpah janji pegawai dan penyerahan SK PNS

Terlaksananya Pengambilan sumpah janji pegawai dan penyerahan SK PNS

1 Paket

22.604.475,00

21

Penataan sistem pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu

Terlaksananya penataan sistem pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu

1 Paket

20.000.000,00

22

Penempatan PNS

Terlaksananya penempatan PNS

1 Paket

60.000.000,00

24

Pembinaan teknis kepegawaian

26

Pembinaan korpri

27

Penataan sistem pensiun PNS

02

Jaminan perlindungan dasar bagi Bupati/Wakil Bupati dan PNS

41

Program peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah

administrasi

administrasi

TARGET 10

KETAHANAN PANGAN

01

KANTOR KETAHANAN PANGAN

01


11 17.482.600,00

Terlaksananya Pembinaan teknis administrasi kepegawaian

100.000.000,00

Terlaksananya pembinaan korpri

150.000.000,00

Tertatanya sistem pensiun PNS

administrasi

Tersedianya Jaminan Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan bagi seluruh aparatur

82.235.000,00 1 paket

JUMLAH 1.21

JUMLAH DANA

873.960.000,00

6.728.991.300,00

01



1 paket

7.000.000,00

02



1 paket

16.000.000,00

08


Tersedianya alat kebersihan kantor

1 paket

12.000.000,00

09

Penyediaan jasa peralatan kerja


5 Unit

4.000.000,00

10



1 paket

15.000.000,00

11


Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

1 paket

14.000.000,00

perbaikan

85

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 12

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 Tersedianya alat-alat instalasi listrik

15



17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

18


dan

19

02

16


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

TARGET

JUMLAH DANA

10 1 paket

11 3.000.000,00

12 bulan

2.500.000,00

1 paket

16.000.000,00

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

4 OT

50.000.000,00


Terbayarnya waker dan cleaning service

1 tahun

76.400.000,00

20

penyediaan biaya bebanten piodalan


1 Paket, 12 bulan

15.000.000,00

26



1 paket

9.000.000,00

09

Pengadaan kantor

22



24



26

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

13

Pengembangan cadangan pangan daerah

Terlaksananya kelompok binaan pangan

peralatan

canang,

dan

gedung

Tersedianya kantor

pengadaan pemerintah desa

mandiri

listrik

makanan

peralatan

dan

gedung

10.000.000,00

20.000.000,00

kendaraan

8 Unit

80.000.000,00

Perlengkapan

6 Unit

15.000.000,00

pembinaan ketahanan

120 orang

495.000.000,00

cadangan

1,70 ton

desa

mandiri

1 paket

95.000.000,00

gudang

beras

Berkembangnya pangan

dan

14

Pengembangan pangan

18

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Terbangunnya pangan

lumbung

1 paket

120.666.800,00

22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terlaksananya pembinaan pangan lokal, lomba cipta Menu, pembinaan mutu dan keamanan pangan, promosi diversifikasi pangan dan tersusunnya PPH

1 Paket

281.000.000,00

86

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 17

NAMA PROGRAM 6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan

KEGIATAN KD 7 04


NAMA KEGIATAN 8 Perayaan Hari-hari Besar Nasional

9 Terselenggaranya perayaan harihari nasional

TARGET 10 1 Paket

JUMLAH

1.22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

01

02



JUMLAH DANA 11 25.000.000,00

1.381.566.800,00

01



12 bulan

7.000.000,00

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


12 bulan

20.000.000,00

06


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 bulan

106.950.000,00

08



12 bulan

16.492.790,00

10



12 bulan

15.107.900,00

11



12 bulan

12.998.000,00

12



12 bulan

5.794.300,00

15



12 bulan

7.500.000,00

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat

12 bulan

15.000.000,00

18


dan


12 bulan

70.000.000,00

19



12 bulan

140.400.000,00

20



12 bulan

15.000.000,00

26


Tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

15.000.000,00

22



1 paket

17.500.000,00

28



1 tahun

10.000.000,00

canang, dan

87

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


6 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

7 04

8 Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi PNS

9 Meningkatnya pemahaman PNS terkait pemberdayaan masyarakat

10 1 paket

11 45.000.000,00

06


01


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

5.438.586,00

15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

04

Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Terlaksananya Pengembangan Guna (TTG)

3 kelompok

63.000.000,00

08

Desa Mandiri Energi (DME)

Terlaksananya Desa Mandiri Energi (DME)

8 Kecamatan

104.950.000,00

09

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) Desa dan Kelurahan

Meningkatnya pengetahuan Desa dan Kelurahan

LPM

8 Kecamatan

80.000.000,00

05

Penilaian Lomba Desa

Terlaksananya pembinaan evaluasi desa/kel

dan

9 Desa dan 1 Kelurahan

241.564.000,00

06

Inventarisasi Swadaya Masyarakat (ISM)

Terlaksananya pembinaan dan pendataan swadaya masyarakat

8 Kec.

37.360.000,00

08

Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

1 Paket

167.970.000,00

11

Penyusunan Profil desa

Tersusunnya profil desa

75 Desa

96.000.000,00

12

Pembinaan monitoring dan evaluasi Gerbang Sadu

Terlaksananya Pembinaan monitoring dan evaluasi Gerbang Sadu

6 Kecamatan

62.340.000,00

13

Bulan Bakti Gotong Royong

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong

8 Kecamatan

150.000.000,00

12 bulan

20.000.000,00

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 05

17

NAMA PROGRAM

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

TARGET

Pembinaan Teknologi Tepat

JUMLAH DANA

17


04



17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

03

Pembangunan terbaharukan

energi

Terbangunnya sumber terbaharukan (DAK)

energi

19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

02

Peningkatan Posyandu

Kader

Tersedianya posyandu

kader

8 Kec.

1.067.151.000,00

03


Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK

8 Kec.

1.220.202.200,00

sumber

Kualitas

Kesejahteraan

honorarium

4.754.477.486,00

88

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 19

NAMA PROGRAM 6 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


7 06

8 Fasilitasi pembinaan Alokasi Dana Desa

9 Terfasilitasinya pembinaan Alokasi Dana Desa

07

Pembinaan administrasi keuangan desa

Terselenggaranya Pembinaan administrasi keuangan desa Administrasi Desa

74.000.000,00

08

Pembinaan Penyelenggaraan Desa

Terselenggaranya Pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

35.000.000,00

Laporan Pemerintahan

TARGET 10 75 Desa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

01

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

11 70.000.000,00

20

Program peningkatan sistem 17 pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pemilihan dan pelantikan Perbekel

Terpilih dan dilantinknya Perbekel

164.000.000,00

27

Program penataan daerah otonomi baru

05

Fasilitasi pembinaan pemekaran desa/kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan pemekaran desa/kelurahan

144.675.000,00

33


01

Pembayaran Kesejahteraan dan Penghargaan Aparat Pemerintah Desa

dan

dan

Terselenggaranya pembayaran kesejahteraan dan penghargaan aparat pemerintah desa

75 desa

JUMLAH 1.25

JUMLAH DANA

01


80.000.000,00

9.157.871.262,00

01



12 bulan

1.500.000,00

02

Penyediaan Jasa Komunikasai Sumber Daya air dan Listrik


12 bulan

205.400.000,00

08

Penyediaan Kantor


12 bulan

12.000.000,00

10



12 bulan

11.000.000,00

11



12 bulan

10.000.000,00

12

Penyeiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


12 bulan

2.500.000,00

13


Tersedianya laptop untuk simda barang daerah

1 unit

8.500.000,00

15



12 bulan

5.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


makan

12 bulan

10.000.000,00

18


dan

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

60.000.000,00

Jasa

Kebersihan

makanan

dan

kebutuhan

89

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 19

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrai/teknis/keamanan

20


26


10

02


TARGET

JUMLAH DANA

10 23 orang

11 183.600.000,00


12 bulan

15.000.000,00

Tersedianya perjalanan dinas dalam

12 bulan

8.000.000,00

Pengadaan mebeleur

Tersedianya meja rapat, kursi tamu dan kursi kerja

39 kursi dan 5 buah meja kerja

21.500.000,00

15


Tersedianya sound sistem untuk aula rapat dan mobil informasi keliling

2 paket

8.000.000,00

22



3 unit

19.000.000,00

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


7 unit

60.000.000,00

28



1 paket

16.250.000,00

29

Pemeliharaan peralatan mebeleur


10 buah

2.000.000,00

canang, dan

rutin/berkala



06


01



1 paket

7.000.000,00

17


04


Terselenggaranya perayaan harihari nasional

1 Paket

7.500.000,00

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komonikasi dan informasi

Tersedianya insfarsturktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta terpeliharanya peralatan jaringan komunikasi melalui hotspot dan LAN office

1 paket

23.000.000,00

07

Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi

Tersedianya kecamatan

8 kecamatan

14.000.000,00

08

Biaya jasa pemeliharaan repeater

Terpeliharanya repeater di bukit sega, nongan dan Padangbai

3 unit

55.000.000,00

09

Pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah

Terjalinnya kerjasama informasi antara lembaga komunikasi sosial dengan lembaga komnikasi pemerintah

layanan

internet

78 KIM

30.000.000,00

90

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 10

8 Pemeliharaan dan Pengembangan Website

9 Terpeliharanya website pemda dan subdomain website diskominfo

10

11 16.000.000,00

02

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

1 paket

202.250.000,00

bidang

Meningkatnya kapasitas pengetahuan dan pemahaman TIK bagi aparatur pemerintah

1 paket

40.000.000,00

TARGET

16

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

17

Program Fasilitasi peningkatan SDM 01 bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam komunikasi dan informasi

18

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

02

Penyebarluasan Penyelenggaraan Daerah

Informasi Pemerintahan

Meningkatnya informasi dan dokumentasi melalui PPID masingmasing SKPD

2 kali

23.000.000,00

04

Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik

Terlaksananya perayaan harkitnas dan pameran serta tersebarnya informasi melalui media cetak elektornik serta seni tradisional

23 kali

174.000.000,00

06

Peningkatan pelayanan informasi pembangunan daerah

Meningkatnya informasi pembangunan daerah melalui majalah Sinar Agung

40 buah

20.000.000,00

01

Monitoring pengawasan pengendalian pos telekomunikasi

Terkendalinya pembangunan wartel dan tower

8 Kecamatan

59.500.000,00

02

Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi

19

Program pengembangan pos dan telekomunikasi

dan dan

Meningkatnya perdesaan

pelayanan

pos

20.000.000,00

JUMLAH 1.26

KEARSIPAN

01

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

JUMLAH DANA


1.350.500.000,00

01



1 Paket

3.031.270,00

02



1 Paket

48.000.000,00

08

Penyediaan Kantor


1 Paket

13.826.900,00

10



1 paket

15.512.500,00

11



1 paket

4.143.730,00

12



Jasa

Kebersihan

3.275.800,00

91

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 15

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

9 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

10 1 Paket

16



6 Tabung

17

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya makanan dan minuman

1 Paket

4.920.000,00

18


dan

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Paket

60.000.000,00

19


Terbayarnya Upah tenaga kerja non pegawai

1 tahun

243.000.000,00

20



2 Paket

21.800.000,00

30



1 paket

5.000.000,00

22



1 unit

73.895.600,00

24



11 unit

80.000.000,00

30


Terpeliharanya komputer, jaringan internet ,mesin ketik dan mesin rumput

17 unit

42.000.000,00

31

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolah dan penyimpan arsip

Terpeliharanya sarana dan penyimpan arsip

33 rak

5.000.000,00

32

Pemeliharaan rutin/berkala sarana perpustakaan dan bahan pustaka

Terpeliharanya sarana perpustakaan dan bahan pustaka

6 rak dan 6 meja

5.000.000,00

01

Pengadaan dan Penyimpanan Arsip

Tersedianya dan terkelolanya penyimpanan arsip

5 lomba

5.000.000,00

02

Pendataan dan Dokumen/arsip Daerah

Terdata dan tertatanya Dokumen/arsip Daerah

5 lomba

30.000.000,00

05

Penelusuran dokumen arsip daerah

Terlaksananya Penelusuran dokumen arsip daerah

1 Tahun

30.000.000,00

04



1 Paket

20.000.000,00

02

16

17


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah


canang,

dan

Pengelolaan

Penataan

pengolah

11 13.000.000,00

550.000,00

92

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 18

19

NAMA PROGRAM 6 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KEGIATAN KD

NAMA KEGIATAN


TARGET

7 04

8 Inventarisasi arsip daerah

9 Terselenggaranya inventarisasi arsip daerah

10 50 SKPD

11 20.000.000,00

05

Pemantauan Kearsipan

Terselenggaranya Pemantauan dan Pembinaan Kearsipan

50 SKPD

22.000.000,00

06

Pemantapan pengelolaan kearsipan

Mantapnya pengelolaan kearsipan

50 SKPD

43.000.000,00

07

Penyusutan Arsip

Terselenggaranya Penyusutan Arsip

10 SKPD

50.000.000,00

05

Pembinaan Peningkatan Baca

Meningkatnya pengetahuan Minat dan Budaya Baca

480 siswa

32.000.000,00

09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya pengadaan buku/kepustakaan

1 Paket

50.000.000,00

12

Operasional Mobil/Motor Pintar

Terlaksananya mobil/motor pintar

operasional

4 desa

170.000.000,00

13

Operasional perpustakaan keliling

Terlaksananya perpustakaan keliling

pelayanan

8 Kecamatan

80.000.000,00

15

Pemantapan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/SKPD


60 orang

40.000.000,00

16

Pelayanan Story Telling

Terlaksananya Telling

Story

12 bulan

40.000.000,00

19

Promosi dan Lomba Perpustakaan

Meningkatnya pengetahuan anakanak melalui Story Telling

5 lomba

53.000.000,00

dan

Pembinaan

Perpustakaan dan Minat dan Budaya

Pelayanan

JUMLAH

2 2.01

JUMLAH DANA

1.326.955.800,00

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

01

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

01


01



1 tahun

5.000.000,00

02



12 Bulan

41.000.000,00

10



1 paket

49.200.000,00

93

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 11

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

10 1 paket

11 17.460.000,00

12



1 paket

8.469.000,00

13


Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor

1 tahun

74.397.400,00

15



12 bulan

6.500.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


dan

12 bulan

19.000.000,00

18


dan

1 paket

100.000.000,00

19


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/keamanan

1 tahun

648.270.000,00

20


Tersedianya canang, bebanten dan piodalan

1 tahun

24.000.000,00

26



1 paket

7.000.000,00

03

Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya Kecamatan

07



22


24

02


dan

makanan

canang,

dan

TARGET

dan

1 unit

202.925.400,00

3 paket

47.780.000,00


9 unit

34.680.000,00



23 unit

169.000.000,00

28



gedung

1 tahun

40.000.000,00

Tersedianya laporan caapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

7.500.000,00


1 Paket

20.000.000,00

06

Program Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01


laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi

17


04


gedung

peralatan

UPT

JUMLAH DANA

94

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5 15

6 Program peningkatan kesejahteraan petani

7 02

8 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

9 Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

11

Pendampingan Simantri

Terlaksananya Simantri

02

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

12

Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian

16

17

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program peningkatan pemasaran hasil prodksi pertanian/ perkebunan

TARGET

JUMLAH DANA

10 1 Paket

11 95.111.000,00

8 Kecamatan

192.614.200,00

Tersusunnya Data Base Potensi Produksi Pangan

24 plot

56.183.500,00

dan

Terlaksananya sertifikasi, pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

8 Kecamatan

312.862.500,00

15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Terlaksananya Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

2000 Ha

590.385.000,00

17

Pengembangan lahan kering

Terlaksananya Pengembangan pertanian pada lahan kering

2 unit

546.365.000,00

31


Terlaksananya monitoring evaluasi dan tersedianya laporan

1 tahun

14.000.000,00

33

Penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air (DAK)

Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani (JUT) dan balai pertemuan kelompok tani/subak

10 Unit

3.873.800.540,00

34

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Terlaksananya Pengendalian OPT Padi, Palawija dan Holtikultura

8 Kecamatan

157.968.800,00

35

Pengelolaan Kebun pembibitan

Terkelolanya kebun benih Singarata (tersedianya bibit unggul durian, salak dan jeruk)

5000 pohon

126.958.500,00

36

Pengamanan gabah/Beras

Terlaksananya produksi beras

7 Kecamatan

310.415.000,00

38

Pemantauan pupuk dan pestisida

Terpantaunya pupuk dan pestisida

8 Kecamatan

30.293.000,00

39

Penyusunan data curah hujan dan bencana alam

Tersusunnya data curah hujan dan bencana alam

8 Kecamatan

33.441.900,00

07


Terlaksananya promosi agribisnis dan pasar tani

3 kali

203.259.900,00

10

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

1 paket

57.825.100,00

pertanian

pada

Produksi

produksi unggulan

Pendampingan

pengamanan

produk

Tersedianya informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

95

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 14

8 Fasilitasi penguatan kelembagaan pemasaran hasil pertanian (STA)

9 Terfasilitasinya penguatan kelembagaan pemasaran hasil pertanian (STA)

10 2 paket

11 61.690.100,00

10

Sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT)

Meningkatnya pengendalian hama terpadu

5 unit

157.329.400,00

11

Sekolah lapangan penanganan pasca panen hasil pertanian

Terlaksananya Sekolah lapangan penanganan pasca panen hasil pertanian

2 kelompok

32.988.500,00

12

Pelatihan/bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya kemampuan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1 paket

49.822.700,00

12

Bimbingan petani/petugas

teknis

bagi

Meningkatnya petani/petugas

2 angkatan

110.411.100,00

18

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

pengetahuan

19

Program peningkatan hasil prodksi pertanian/perkebunan

03

Pengembangan bibit pertanian/perkebunan

unggul

Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan dan benih kacang tanah

40 ha

336.826.600,00

20

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan

8 Kecamatan

234.840.000,00

JUMLAH

02

DINAS PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

01


9.107.574.140,00

01



1 Paket

9.000.000,00

02



12 Bulan

66.800.000,00

08

Penyediaan Kantor

Jasa

Kebersihan

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

1 Paket

5.000.000,00

09


Perbaikan

4 unit

11.800.000,00

10



1 Paket

30.000.000,00

11


Tersedianya barang cetakan dan foto copy

2 Paket

17.000.000,00

12



1 Paket

5.000.000,00

15


Tersedianya surat serta peraturan lainnya

12 Bulan

3.600.000,00

Perbaikan peralatan kerja

kabar/majalah perundangan

96

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 17

02



NAMA KEGIATAN Penyediaan minuman

8 makanan

dan dan

TARGET

JUMLAH DANA

10 12 Bulan

11 7.200.000,00


12 Bulan

100.000.000,00

51 orang

436.800.000,00

9 Tersedianya makanan minuman untuk rapat

dan

18


19



20


canang,

Terlaksananya upacara keagamaan (canang dan banten piodalan)

5 paket

32.600.000,00

26


dan


12 bulan

18.000.000,00

07



25.000.000,00

10

Pengadaan mebeleur


24.000.000,00

22



1 Unit

70.000.000,00

24



kendaraan

46 unit

99.218.590,00

upah jasa tenaga administrasi/teknis/

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

05

Kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD

Tersedianya peternakan

data

dan

informasi

1 paket

198.734.650,00

15

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

03

Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil

Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulaupulau kecil

1 Paket

699.244.944,00

16

Program Pemberdayaan Masyarakat 02 dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berkembangnya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

1 Unit

379.670.000,00

17


04



1 Paket

50.000.000,00

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

06

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

- Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

1 paket

3.321.751.000,00

97

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KD

NAMA SKPD

KD

3

4

5 21

NAMA PROGRAM 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

KEGIATAN


TARGET

KD

NAMA KEGIATAN

7 02

8 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

9 Tersedianya bahan obat-obatan dan operasional kesehatan hewan

06

Pengendalian dan pengobatan penyakit menular ternak (DAK)

Terbangunnya Hewan

07

Pengendalian masyarakat veteriner

Terkendalinya masyarakat veteriner

06

Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap

kesehatan

21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

dan

22

Program Peningkatan Produksi Hasil 02 Peternakan

Pembibitan dan perawatan ternak (DAK)

03

Pusat

10 2 paket

11 503.125.500,00

Kesehatan

1 unit

851.774.900,00

kesehatan

2 paket

109.927.160,00

- Berkembangnya Sarana prasarana perikanan tangkap (DAK)

KEHUTANAN

01

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

146.626.300,00

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Tersebarnya bibit ternak berkualitas ke masyarakat

798.297.400,00

08

Pengembangan peternakan

agribisnis

Temu usaha peternakan monitoring dan pembinaan kredit

95.331.800,00

10

Penyuluhan dan pengembangan kualitas sumberdaya kelembagaan peternakan

Terlaksananya Penyuluhan dan pengembangan kualitas sumberdaya kelembagaan peternakan

11

Pembangunan pupuk organik

Terbangunnya pupuk organik

pengolahan

22

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

03

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK)

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan

03

Pembangunan sarana prasarana pasar produksi peternakan

23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

003

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK)


1.217.415.000,00

dan

unit

dan hasil

- Terlaksananya pembibitan perawatan ternak

4 set

unit

1 paket

01


493.547.300,00

prngolahan

557.698.500,00

Berkembangnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK)

127.094.000,00

- Terbangunnya sarana prasarana pasar produksi peternakan

dan hasil

- Berkembangnya sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK)

369.554.000,00

1 Paket

JUMLAH

2.02

JUMLAH DANA


626.044.000,00

11.506.855.044,00

1 paket

5.000.000,00

98

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN


3

4

5

6

7 02

8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9 Terselenggaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik

10 1 tahun

11 39.000.000,00

08

Penyediaan Kantor

Tersedianya barang kebersihan kantor

1 paket

2.506.670,00

10



9 paket

25.000.000,00

11



1 paket

15.000.000,00

12



1 paket

6.766.650,00

3 unit

10.829.550,00

15



1 tahun

3.840.000,00

17

Penyediaan minuman

dan


dan

12 bulan

15.360.000,00

18


dan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 paket

80.000.000,00

19


Tersedianya jasa tenaga pendukung administrai/teknis/ keamanan (tenaga kontrak)

69 Orang

621.000.000,00

20


Tersedianya canang harian serta banten purnama, tilem dan odalan

12 bulan

30.500.000,00

26



1 paket

15.000.000,00

24



kendaraan

77 Unit

98.314.564,00

28



1 paket

20.000.000,00

13

02


Jasa

Kebersihan

makanan

canang,

dan

TARGET

untuk

instalasi

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

makanan

JUMLAH DANA

06


01


Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan LAKIP

1 paket

10.000.000,00

15

Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

02

Pengembangan (DAK)

Terlaksananya Pengembangan Hutan Tanaman (DAK)

250 ha

1.346.847.480,00

Hutan

Tanaman

99

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 07

8 Pengembangan industri pemasaran hasil hutan

INDIKATOR KINERJA (TARGET SASARAN) dan

9 Meningkatnya pemahaman petani lebah madu

JUMLAH DANA

10 8 klp

11 400.000.000,00

9 kelompok

450.000.000,00

15

Program Peningkatan kesejahteraan petani

03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

meningkatnya lembaga petani

16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

98.000 pohon

400.000.000,00

08

Penanaman Kawasan Masyarakat

Terlaksananya penanaman di luar kawasan hutan (tanah hak)

175Ha

600.000.000,00

02

Penyusunan data produksi pangan

potensi

Tersusunnya data base potensi produksi hutbun berupa buku statistik kehutanan dan perkebunan

40 Buku

200.000.000,00

12

Penanganan pasca panen dan hasil pengolahan pertanian/perkebunan

Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/perkebunan

60 orang

250.000.000,00

20

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan

Meningkatnya bibit/benih

20.000 Pohon

600.000.000,00

32

Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Terlaksananyahama dan penyakit tanaman perkebunan

75 Ha

425.000.000,00

Program Perlindungan dan konserasi 01 sumber daya hutan

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1 tahun

100.000.000,00

05

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

10 desa

120.000.000,00

06

Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan

Terkendalinya hama dan penyakit tanaman kehutanan

100 Ha

200.000.000,00

16

17

Program Peningkatan Ketahanan pangan pertanian/perkebunan

Pohon Hutan

di Luar Bersama

base

kemampuan

TARGET

17


04



1 Paket

20.000.000,00

17

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

07


produksi unggulan

Meningkatnya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

4 kali

276.000.000,00

08

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

Terlaksananya pembinaan pemasaran produksi perkebunan

8 Kelompok (360 Orang)

300.000.000,00

100

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA (TARGET SASARAN) 9 Terlaksananya organik

sertifikasi

mete

TARGET

JUMLAH DANA

10 6 Kelompok

11

19

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

02

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan industri hasil hutan

8 Kec.

100.000.000,00

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyuluhan/pembinaan dan pengawasan benih/bibit dan pupuk

1 Paket

150.000.000,00

07

Penyediaan pertanian/perkebunan

Tersedianya pertanian/perkebunan

2 paket

700.000.000,00

08

Peningkatan kualitas bahan baku tanaman tembakau

Meningkatnya kualitas bahan baku tanaman tembakau (DBH CHT)

20 ha

457.214.025,00

09

Intensifikasi tanaman perkebunan

Terlaksananya Intensifikasi tanaman perkebunan melaui pengadaan pupuk organik

55 ha

939.000.000,00

01


Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

8 kali

300.000.000,00

04

Penyediaan sarana penyuluhan (DAK)

Tersedianya sarana penyuluhan (DAK)

8 unit

392.256.216,00

20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

prasarana

prasarana

prasarana

prasarana

JUMLAH 2.07

PERINDUSTRIAN

01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

01


01

9.724.435.155,00



12 bulan

3.000.000,00

02



12 bulan

272.000.000,00

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

12 bulan

6.000.000,00

08



12 bulan

16.431.722,00

10



12 bulan

20.000.000,00

11



12 bulan

14.200.000,00

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor/pasar

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor/pasar

12 bulan

70.000.000,00

101

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 13

8 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

15

02



TARGET

JUMLAH DANA

9 Tersedianya laptop dan gorden

10 12 bulan

11 34.089.600,00



12 bulan

15.000.000,00

17

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 bulan

24.948.000,00

18


dan


12 bulan

70.000.000,00

19

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan

Tersedianya Jasa Tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan

28 orang

307.440.000,00

20


canang,


12 bulan

72.000.000,00

26

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi dalam Daerah

dan


1 tahun

15.000.000,00

22



3 paket

30.000.000,00

24


Terpeliharanya Dinas/Operasional

1 tahun

108.685.310,00

28



10 unit

7.000.000,00

47

Rehabilitasi sedang/berat Tempat Ibadah

Terehabnya Tempat Ibadah

1 paket

64.045.000,00

49

Rehabilitasi sedang/berat tembok penyengker

Terehabnya tembok penyengker

1 paket

251.833.068,00

makanan

dan

makanan

Kendaraan

peralatan

gedung

06


01



1 Tahun

8.432.300,00

17


04



1 Paket

29.300.000,00

17


28


Terlaksananya Penagihan retribusi dan lain-lain PAD

1 Tahun

693.255.000,00

15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

1 Tahun

26.608.200,00

05

Tera Ulang Alat UTTP

Terlaksananya UTTP

6500 buah

15.504.000,00

Tera

Ulang

Alat

102

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


JUMLAH DANA

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

3

4

5

6

7 06

8 Pengawasan alat UTTP

9 Terlaksananya pengawasan alat UTTP

10 300 buah

11 17.228.000,00

07

Pembinaan HAKI

Terlaksananya pembinaan HAKI

1 Tahun

48.000.400,00

08

Monitoring sembako dan barangbarang strategis lainnya

Terlaksananya Monitoring sembako dan barang-barang strategis lainnya

1 Tahun

18.790.300,00

09

Pendaftaran HAKI

Terlaksananya pendaftaran HAKI

10 perusahaan

42.574.000,00

10

Pembentukan, pemilihan, pelantikan anggota dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Terlaksananya Pembentukan, pemilihan, pelantikan anggota dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1 Tahun

59.283.700,00

11

Sosialisasi penggunaan dalam negeri

Meningkatnya pengetahuan tentang penggunaan produk dalam negeri

1 Tahun

17.685.500,00

12

Pasar tertib ukur

Terlaksananya pasar tertib ukur

1 Tahun

8.872.400,00

13

Pengawasan/monitoring perdagangan minuman beralkohol

Termonitornya perdagangan minuman beralkohol

1 Tahun

17.317.400,00

14

Pengawasan retribusi pasar

Terawasinya retribusi pasar

1 Tahun

18.969.100,00

15

Monitoring penggunaan bakar minyak untuk IKM

Termonitornya penggunaan bahan bakar minyak untuk IKM

1 Tahun

17.325.100,00

16

Monitoring peredaran gas LPG

Termonitornya peredaran gas LPG

1 Tahun

16.705.500,00

17

Pembinaan Indikasi Geografis

Terlaksananya Pembinaan Indikasi Geografis

1 Tahun

100.000.000,00

14

Pameran hasil pembangunan

Terlaksananya Pameran hasil dan potensi pembangunan dalam rangka HUT RI dan HUT Provinsi Bali

15

Pameran prduk eksport luar daerah

Terselenggaranya pemeran produk eksport di luar daerah

1 Kali

163.000.000,00

06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan

1 Tahun

30.250.020,00

09

Pameran (PKB)

Terselenggaranya PKB

30 hari

51.629.600,00

17

Program peningkatan dan pengembangan expor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

NAMA KEGIATAN

TARGET

KD

Pesta

dan

produk

bahan

potensi

Kesenian

Bali

474.330.000,00

103

KODE 1


SKPD

PROGRAM

KEGIATAN


TARGET

KD

NAMA SKPD

KD

NAMA PROGRAM

KD

NAMA KEGIATAN

3

4

5

6

7 14

8 Pembangunan Pasar di Kabupaten Karangasem

9 Terbangunnya Pasar dari dana DAK

18

Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar

Tersedianya pemangunan pasar

10

perencanaan

JUMLAH DANA 11 1.863.404.680,00

50.000.000,00

19

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

04

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

meningkatnya penghasilan pedagang kaki lima dan asongan

100 orang

43.520.700,00

16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri

Meningkatnya keterampilan dan produktifitas perajin industri kecil dan menengah

Klp IKM

244.296.380,00

07

Penerapan jaringan mutu melalui GKM

Terlaksananya Penerapan jaringan mutu melalui GKM

1 tahun

26.367.900,00

08

Pembinaan Dekranasda Karangasem

Terlaksananya Pembinaan pengrajin oleh Dekranasda Kabupaten Karangasem

Klp IKM

491.810.700,00

09

monitoring/pengawasan pencegahan pencemaran limbah IKM

Meningkatnyapengawasan pencegahan pencemaran IKM

100 orang

24.605.900,00

10

Pembinaan pencegahan pencemaran limbah IKM

Terpeliharanya kelestarian lingkungan melalui Pembinaan pencegahan pencemaran limbah IKM

100 orang

37.605.900,00

11

Monev Kegiatan Dana Bergulir

Terlaksananya Dana Bergulir

1 tahun

38.428.300,00

14

Pendataan Potensi Indag

Terdatanya potensi indag

75 Buku

60.000.000,00

04

Penyediaan sarana prasarana bagi IKM

maupun

Klp IKM

212.599.860,00

06

Pameran idustri dalam daerah

Terlaksananya Pameran idustri kecil/kerajinan dalam daerah

1 tahun

16.695.200,00

07

Pameran produk industri kerajianan luar daerah

Terlaksananya pameran DEKRANAS ke luar daerah

1 tahun

183.137.300,00

18

Program Penataan Struktur Industri

pengrajin oleh Kabupaten

maupun

kecil/kerajinan

dan

Monev

Tersedianya sarana prasarana bagi IKM

JUMLAH

limbah

Kegiatan

6.569.206.040,00

375.660.996.659,01

104


TARGET


Jumlah surat yang tertangani

12 Bulan

5.200.000,00


Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

12 Bulan

118.600.000,00


Jumlah kendaraan berijin/ tersamsat

NAMA KEGIATAN

JUMLAH DANA


5 Roda 4 dan 10 Roda 2

9.500.000,00

Jumlah tenaga cleaning service yang dibayar dan peralatan kebersihan yang tersedia

12 Bulan

27.831.000,00


Alat Tulis Kantor

12 Bulan

25.870.000,00


Barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

34.206.500,00


Alat listrik dan elektronik

12 Bulan

10.999.000,00


Surat kabar/ majalah

12 Bulan

55.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

makanan dan minuman rapat dan tamu

12 Bulan

34.100.000,00

dan

Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan

460.000.000,00


Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis/keamanan

12 Bulan

263.400.000,00


Canang, bebanten purnama tilem, piodalan dan bebanten ke pura sad kahyangan

1 Paket

67.400.000,00

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

35.000.000,00

Pengadaan mebeleur

Meja esselon II, kursi tamu, dan meja resepsionis

1 paket

27.175.000,00

Jumlah gedung dan pagar halaman kantor yang dipelihara


1 paket

24.000.000,00

Penyediaan kantor


Jasa

Kebersihan

makanan


canang,


dan

dinas

yang


105

NAMA KEGIATAN



Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

14 Unit

250.000.000,00


Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

1 Paket

35.000.000,00


Rumah jaga satpam, dan pagar gedung kantor

2 unit, 1 paket

232.200.000,00

LAKIP BPPEDA TAHUN 2014 DAN Laporan Keuangan

1 paket

Data pokok pembangunan : Buku Karangasem Membangun Tahun 2014, Buku Saku, dan Sistem Aplikasi Data Base Kabupaten Karangasem

220 Buku; 1 Paket

139.999.000,00

Penyusunan Profil Daerah

Buku Profil daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100 Buku

64.988.600,00

Monitoring dan evaluasi program CBD

Jumah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangasem

30 Buku

100.204.000,00

jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangasem tahun 2015; buku data base RTLH

40 Buku

212.312.600,00

Rancangan RDTR Abang; Peta Citra Karangasem

Kecamatan Kabupaten

2 Paket

600.000.000,00

Rapat koordinasi penanaman modal

1 Tahun

74.017.000,00

TARGET

JUMLAH DANA

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Program Data/Informasi Penyusunan dan Data/Informasi Penyusunan Perencanaan

Program Perumahan

Pengembangan Pengumpulan Kebutuhan Dokumen

Pengembangan

Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem Program Ruang

6.000.000,00

Perencanaan

Tata

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

106


NAMA KEGIATAN Penyelenggaraan investasi

pameran

Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem Program keberdayaan pedesaan

Pameran investasi

TARGET

JUMLAH DANA

1 kali

144.652.000,00

Jumlah perusahaan yang dimonev; Laporan menitoring investasi

90 perusahaan; 35 Buku

79.630.000,00

Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK

5 kali

98.859.900,00

Jumlah proposal dan keikutsertaan dalam lomba ristek

10 Proposal

35.500.000,00

Jumlah laporan semesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku

50 Buku

888.980.000,00

Dokumen Rencana Umum pengembangan penanaman modal

25 Buku

306.676.000,00

Jumlah laporan penanganan lahan kritis SDA yang ada di Kabupaten Karangasem

10 Buku

107.000.000,00

Perayaan hari-hari nasional

1 Tahun

40.000.000,00

8 Kecamatan

19.999.000,00

peningkatan masyarakat

Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Program pembangunan

kerjasama

Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek Program Pemanfaatan Ruang Peningkatan Ruang

Kelembagaan

Tata

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan Hari-hari Besar Nasional Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

107


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah

Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 Tahun

39.375.000,00

Buku Hasil Tahun 2015

RKPD

1 Paket

241.257.400,00

Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karangasem tentang Perubagan RKPD Tahun 2015

1 Paket

21.195.600,00

Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4

1 Tahun

45.499.000,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Buku laporan hasil monitoring tahun 2015 dan buku evaluasi program strategis pembangunan Kabupaten Karangasem tahun 2014

140 Buku

91.500.000,00

Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS

Buku KUA dan PPAS TA 2016 dan KUPA dan PPAS TA 2015

1 Paket

95.000.000,00

Koordinasi dan Evaluasi Alokasi khusus (DAK)

Laporan akhir DAK tahun 2015

70 Buku

75.275.600,00

Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

1 Tahun

186.000.000,00

Penyusunan Program E-Planing

Pendampingan/penguatan program e-planing

1 paket

42.232.600,00

Penyusunan Renja SKDP

Renja SKPD Bappeda tahun 2016 dan Renja Perubahan tahun 2015

1 Tahun

5.000.000,00

Penyusunan Program E-Monev

Program E - Monev

1 paket

332.274.600,00

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

Perda RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2010

1 paket

400.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan RKPD

Musrenbang

Penetapan RKPD

koordinasi penyusunan kinerja pemerintah daerah

Pengkajian pembangunan Karangasem

dan

laporan

dana

evaluasi Kabupaten

Musrenbang

108

NAMA KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

Penyusunan Renstra SKPD

Renstra Bappeda dan Verifikasi Renstra SKPD

1 paket

20.000.000,00

Koordinasi dan evaluasi penyusunan matrik RAD MDGs

Koordinasi dan evaluasi matriks RAD MDGS

6 Kali

32.484.100,00

Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

Laporan hasil monitoring evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas

20 Buku

40.958.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Karangasem

35 Buku

142.164.000,00

Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

60 Buku

60.000.000,00

Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah dan RPI2-JM tahun 20162020

60 buku

99.875.000,00

Memorandum program sanitasi dan pemuktahiran buku putih SSK

70 Buku

117.535.600,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya Monitoring, Evaluasi dan elaporan

6.721.926.100,00



1 paket

4.000.000,00


Terselengaranya komunikasi, terpenuhinya kebutuhan air & listrik LPJU

1 tahun

4.665.260.000,00


Terpeliharanya kebersihan kantor di lingkungan Dishub

1 paket

5.000.000,00

109


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



1 paket

12.561.000,00



1 paket

9.439.000,00



1 paket

3.000.000,00



1 paket

6.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya jamuan tamu dan rapat kantor

1 paket

18.000.000,00

dan


1 th

100.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis/ Keamanan

75 or/1 th

761.200.000,00

Penyelenggaraan piodalan dan pengadaan canang dan bebanten


1 paket

64.701.350,00


Terselenggaranya Hut Kemerdekaan RI

1 paket

20.300.000,00



12 Bulan

12.000.000,00

Terbayarnya bangunan

dan

12 Bulan

5.000.000,00

Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS

12 Bulan

60.000.000,00


Terbangunnya gedung kantor

1 paket

200.000.000,00

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

1 paket

6.365.000,00

makanan


Penyediaan pembayaran bumi dan bangunan (PBB)

peralatan

dan

pajak

gedung

Pajak

upacara

Bumi

peralatan

gedung

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

1 paket

46.500.000,00



1 paket

50.000.000,00



1 paket

178.555.550,00

kendaraan

dinas

110

NAMA KEGIATAN




Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Non PNS

TARGET

JUMLAH DANA

1 paket

10.000.000,00

Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Non PNS

45 orang

194.972.000,00



1 paket

5.665.000,00



keuangan

1 paket

5.165.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan

Tersusunnya pelaporan keuangan bulanan

1 paket

23.825.000,00

Peningkatan pemungutan retribusi parkir bidang perhubungan

Meningkatnya kinerja pemungutan retribusi

1 paket

283.120.000,00

Monitoring dan evaluasi fasilitas kelautan

Termonitornya fasilitas pelabuhan

1 paket

89.736.150,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Tercapainya pelayanan PKB yang maksimal

1 paket

140.040.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

1 paket

200.000.000,00

Terpeliharanya terminal/ pelabuhan

1 paket

800.000.000,00

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Terpeliharanya LPJU

1 paket

400.060.000,00

Rehabilitasi dan pemeliharaan terotoar dalam kota Amlapura

Meningkatnya fasilitas terotoar

1 tahun

400.060.000,00

Penataan dan pemasangan lampu penerangan jalan

Tersedianya LPJ

1 tahun

1.874.540.000,00

Pemeliharaan Trafic Light (APILL)

Terpeliharanya APILL

1 tahun

60.030.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)

Terlaksananya pembinaan penyuluhan AKUT

1 paket

90.833.600,00

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

Terlaksananya Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

50 orang

68.249.400,00

Pemilihan Pemuda Pelopor

Terpilihnya pemuda pelopor

40 orang

72.010.000,00

Pemeliharaan angkutan laut

Terpeliharanya angkutan laut

laporan

dan

33.485.000,00

111

NAMA KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

Fasilitasi pendataan dan registrasi angkutan laut

Terlayaninya registrasi kapal GT.7

Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Tersedianya rambu-rambu lalulintas

115.000.000,00

Pengadaan marka jalan

Tersedianya marka jalan

200.000.000,00

Pengadaan pagar pengaman jalan

Tersedianya gadril pembatas jalan (DAK)

1 paket

689.503.320,00

Peningkatan ketertiban lalulintas

pengawasan

Meningkatnya ketertiban lalu lintas

1 tahun

117.500.000,00

Pengadaan Zebra Croos

dan

pemasangan

Tersedianya Zebra Croos

1 paket

50.060.000,00

Pengadaan dan meterisasi LPJU

pemasangan

Tersedianya meterisasi LPJU

1 paket

165.060.000,00

pengawasan

pelayanan

56.795.000,00

Pengadaan alat penguji kendaraan bermotor

Tercapainya maksimal

KIR

1 paket

177.330.600,00

Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran

Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran serta terbayarnya tenaga PMK

1 paket

761.277.900,00

Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran

60.397.600,00

13.372.597.470,00



12 bulan

4.000.000,00


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

41.544.920,00



12 bulan

5.000.000,00

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Terbayarnya upah cleaning service dan kebersihan kantor

12 bulan

9.000.000,00



1 Paket

14.422.000,00



1 Paket

16.447.000,00

112


NAMA KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



TARGET

1 Paket

5.000.000,00

Tersedianya peralatan kebersihan

1 Paket

5.000.000,00



1 Paket

10.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Paket

15.675.000,00

dan

Terlaksananya koordinasi konsultasi keluar daerah

dan

12 bulan

80.000.000,00

dan

makanan


instalasi

JUMLAH DANA

makanan



23 orang

235.560.000,00


Tersedianya canang sehari-hari, purnama, tilem dan banten piodalan

12 bulan

15.000.000,00

Terlaksananya koordinasi konsultasi dalam daerah

12 bulan

12.000.000,00

gedung

2 Unit

60.324.000,00

dinas

3 Unit

75.000.000,00

canang,

Rapat - rapat koordinasi konsultasi dalam daerah Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung

Tersedianya kantor

peralatan




Terpeliharanya komputer, AC dan mebeleur

1 Paket

12.000.000,00


Capaian Realisasi

Terwujudnya laporan kinerja/LAKIP, LKPJ, LPPD, DAK, RFK

1 Paket

8.233.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)

Terselenggaranya program 3 R melalui pengelolaan persampahan

9 paket

1.115.717.000,00

Koordinasi Penilaian Sehat/Adipura

Kota

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi penilaian kota sehat adipura dan tersusunnya profil adipura

1 paket

92.104.000,00

lingkungan

Terwujudnya kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan

1 paket

118.094.000,00

Pemantauan (DAK)

kualitas

kendaraan

dan

Pengelolaan B3 dan limbah B3

Terkelolanya limbah B3

12 perusahaan

57.000.000,00

Peningkatan peringkat perusahaan (Proper)


60 Perusahaan & 60 Buku

64.464.000,00

kinerja

113


NAMA KEGIATAN Pengembangan produksi lingkungan (DAK)

TARGET

JUMLAH DANA

ramah

Terselenggaranya Pengembangan produksi ramah lingkungan

1 paket

199.751.000,00

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 paket

66.547.000,00

Koordinasi Penyusunan AMDAL


20 Perusahaan

89.980.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Hidup

Terlaksananya lomba kalpataru, adiwiyata, DSL, PPMLH, forum guru dan koordinasi hari-hari lingkungan hidup

40 PPMLH, 40 forum guru & 6 Paket

141.583.000,00

Sosialisasi Gangguan

Ijin

Terselenggaranya sosialisasi dan penataan ijin gangguan

1 Paket

35.747.000,00

Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Hayati Laut

Terlaksananya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman Hayati Laut

Pengendalian dan pemanfaatan SDA

Terkendali dan terawasinya SDA

19.905.000,00

Koordinasi pengelolaan kenservasi sumber daya alam

Terkoordinasinya pengelolaan kenservasi sumber daya alam

59.769.000,00


Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran

1 paket

20.000.000,00

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Terkelolanya DAS

1 paket

104.600.000,00

dan

Penataan

pengawasan

205.168.000,00

3.014.634.920,00



1 tahun

2.470.000,00



1 tahun

60.000.000,00



1 tahun

20.000.000,00



1 tahun

14.000.000,00



1 paket

4.500.000,00



1 paket

54.901.500,00

dan

langganan

dan

114

NAMA KEGIATAN




1 paket

4.000.000,00

Penyediaan minuman

dan


dan

1 tahun

10.250.000,00

dan

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar negeri

1 paket

70.000.000,00

canang,


1 tahun

25.000.000,00

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 paket

10.000.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

3 unit

48.750.000,00



1 paket

20.000.000,00



2 unit R4 dan 7 unit R2

117.087.500,00


Terpeliharanya komputer, AC

1 paket

21.000.000,00


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan

1paket

15.500.000,00

Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana Sarana Persampahan

dan dan

Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

24 km

5.756.524.585,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana limbah

Meningkatnya pemeliharaan prasana dan sarana limbah dan tertatanya TPA linggasana

1 paket

710.979.700,00

Pemungutan retribusi persampahan

Terlaksananya pemungutan restribusi persampahan

1 paket

50.000.000,00

Hari kebersihan internasional

Terlaksananya internasional

1 paket

35.000.000,00

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kebersihan pertamanan

150 orang

120.000.000,00

Terselenggaranya sehat/ Adipura

150 orang

267.604.900,00

makanan




Penyuluhan pertamanan Pelaksanaan Sehat/Adipura

dan

kebersihan

dan

Penilaian

Kota

makanan

kendaraan

Hari

TARGET

dinas

kebersihan

penilaian

kota

JUMLAH DANA

115


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA


Terlaksananya pameran/karnaval perayaan HUT RI

1 Paket

63.027.200,00

pemeliharaan RTH

Terpeliharanya Amlapura

Pengembangan perindangan dan dekorasi

Tersedianya perindangan

Pelayanan operasional angkutan

angkutan kualitas

dan sarana

taman

kota

1 paket

321.774.000,00

dekorasi

dan

2 paket

340.550.708,46

Terlayaninya angkutan dan pemeliharaan sarana angkutan kebersihan dan pertamanan

35 Unit

1.397.803.700,00

9.560.723.793,46 Penyediaan Jasa surat menyurat


1 paket

5.280.000,00


Terlaksananya telepon, air, listrik

12 bulan

110.000.000,00

Penyediaan Kantor

Tersbayarnya kebersihan

1 Orang, 12 Bulan

36.143.900,00

Jasa

Kebersihan

pembayaran upah

tenaga



1 paket

50.829.780,00



12 bulan

14.087.820,00


Tersedianya elektronik

dan

1 paket

14.503.800,00

Penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor


dan

12 Bulan

8.510.000,00


Terlaksananya pembayaran surat kabar dan majalah

12 Bulan

8.360.000,00

Penyediaan minuman

dan


12 Bulan

43.540.600,00

dan


1 tahun

70.000.000,00



64 orang

704.964.000,00


Terlaksananya upacara keagamaan sehari-hari dan piodalan

1 paket

27.500.000,00

makanan


dan

canang,

alat-alat

listrik

makanan

dan

116


NAMA KEGIATAN Rapat - rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

JUMLAH DANA

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1 tahun

15.000.000,00

Pengadaan mebeleur


1 Paket

16.449.120,00



1 Paket

115.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional serta terlaksananya perizinan kendaraan dinas

1 tahun

132.130.600,00


Terpeliharanya ketik dan AC

1 paket

46.133.400,00

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Beroprasinya Sistem SIAK secara terpadu

8 Kec

171.342.350,00

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

meningkatnya penyusunan laporan informasi kependudukan

1 paket

49.624.800,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Administrasi KTP di Pelabuhan Padangbai)

1 paket

605.086.530,00


Termonitor dan kegiatan dinas

1 paket

55.000.000,00

Pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat

Tersedianya dokumen kependudukan bagi masyarakat/akte-akte capil

8 Kec

282.000.000,00

Penataan warkah Capil

Terlaksananya capil

1 Paket

65.000.000,00

8 Kec

560.124.900,00

1 paket

124.816.415,00

Peningkatan pendaftaran

dan

TARGET

pelayanan

komputer,

mesin

terevaluasinya

penataan

warkah

Meningkatnya pelayanan pendaftaran KTP dan KK



Penertiban

Penyusunan profil kependudukan

Tersusunnya profil kependudukan

1 paket

50.000.000,00

Pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan

Terlaksananya Pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan

1 paket

704.352.485,00

117


NAMA KEGIATAN Perayaan Hari-hari Besar Nasional

TARGET


1 Paket

JUMLAH DANA

29.500.000,00



1 Tahun

1.350.000,00



1 Tahun

28.500.000,00



1 Tahun

28.000.000,00



1 Tahun

13.899.000,00



1 Tahun

2.000.000,00

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Tahun

2.500.000,00



1 Tahun

3.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

16.000.000,00

dan


1 Tahun

70.000.000,00



1 Tahun

420.000.000,00


canang,


1 Tahun

15.600.000,00

dalam

1 Tahun

8.000.000,00


Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket

14.570.675,00


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

10.000.000,00



3 unit

100.000.000,00

peralatan

rumah

makanan


Rapat-rapat daerah

koordinasi

langganan

peralatan

makanan

kendaraan

dinas

118

NAMA KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA



18 unit

30.000.000,00



1 unit

210.700.000,00

Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

1 paket

9.000.000,00


Tersusunnya kinerja

1 paket

17.361.490,00

36.023.000,00

laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi

laporan

capaian

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Baru Lahir (GSI-B)

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan pembinaan di 8 kecamatan

8 kec

Pengadaan sarana dan prasarana keluarga berencana (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana (DAK)

1 paket

1.219.028.669,48

Pembinaan Pokja dan Kader BKB

Terbinanya Pokja dan Kader BKB

1 paket

75.315.320,00

Perlindungan Tindak kekerasan dan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, tersedianya fasilitas P2TP2A, Meningkatnya perlindungan tindak kekerasaan terhadap anak dan perempuan

100 Kasus

48.142.800,00

Forum Anka Daerah dan Mimbar Anak

Terlaksananya Forum Anka Daerah dan Mimbar Anak

Pelayanan kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK

Meningkatnya Pelayanan kontrasepsi KB melalui TMKK dan TKBK

1 paket

115.495.000,00


Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran dan erayaan hari ibu

1 paket

29.180.180,00

Penjaringan Tokoh Perempuan

Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pembangunan dan mendapatkan tokoh perempuan yang bisa menjadi suri tauladan

3 Orang

22.705.000,00

Pembinaan peningkatan peran Wanita menuju kesejahteraan sehat sejahtera

Terlaksananya Kelompok P2WKSS

pembinaan

43.901.100,00

26.572.800,00

119

NAMA KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

Peningkatan peran gabungan organisasi wanita (GOW) dalam pembangunan

Meningkatnya peran GOW dalam pembangunan

215.000.000,00

Peningkatan peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam pembangunan

Meningkatnya peran DWP dalam pembangunan

110.000.000,00

Penyuluhan KIE dan penilaian lomba-lomba di bidang program KB tingkat kabupaten

Terlaksananya penyuluhan KIE, Penilaian lomba-lomba di bidang prog. KB Tk. Kabupaten

1 Paket

37.630.000,00

Pelatihan administrasi UPPKS

pembinaan kelompok

Meningkatnya pengetahuan kader kelompok UPPKS

1 Paket

30.978.160,00

Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)

Terlaksnanya Advokasi terhadap Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina KB Desa)

1 Paket

33.195.000,00

Orientasi Bina Keluarga Balita di Kecamatan

Terlaksnanya Orientasi Keluarga Balita di Kecamatan

1 Paket

20.580.000,00

fasilitasi forum pelayanan KRR bagi keluarga Remaja dan Keluarga Sebaya

Terlaksananya pelayanan informasi dan konseling KRR

480 Orang

22.350.000,00

Pembinaan kelompok bina keluarga lansia

Terbinanya kelompok bina keluarga lansia

20.593.220,00

Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU dan pemutahiran data keluarga

Terlaksananya Pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU dan pemutahiran data keluarga

85.000.000,00

dan kader

Bina

3.192.171.414,48 Penyediaan Jasa Surat menyurat


1 Tahun

3.075.000,00



1 Tahun

37.200.000,00



1 Tahun

14.750.000,00



1 Tahun

11.000.000,00



1 Tahun

1.400.000,00

langganan

120


NAMA KEGIATAN Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

dan

TARGET

JUMLAH DANA


dan

1 Tahun

11.500.000,00


Tersedianya majalah

dan

1 Tahun

3.300.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya Makanan Minuman Pegawai rapat/pertemuan

dan untuk

1 Tahun

16.500.000,00

dan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi keluar daerah

1 Tahun

55.000.000,00



1 Tahun

383.400.000,00


1 Tahun

23.600.000,00

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi kedalam daerah

1 Tahun

10.000.000,00

1 Tahun%

17.584.900,00

1 Tahun

141.000.000,00

makanan

Rapat - rapat koordinasi konsultasi keluar daerah Penyediaan pendukung keamanan

jasa Tenaga administrasi/teknis/


canang,


dan

surat

kabar







1 Tahun

12.000.000,00



1 paket

11.000.000,00

Program keluarga harapan

Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan

7 Kec

75.000.000,00

Peningkatan pelayanan fakir miskin

Meningkatnya miskin

pelayanan

fakir

Pembinaan KUBE fakir miskin

Meningkatnya fakir miskin

Pembinaan

KUBE

Penyaluran Raskin

Terfasilitasinya penyaluran Raskin

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Meningkatnya keterampilan bekerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

kendaraan

dinas

8 Kecamatan

1.210.000.000,00

500 orang

40.000.000,00

8 Kecamatan

40.000.000,00

8 kec

50.000.000,00

121

NAMA KEGIATAN


Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesos bagi PMKS

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesos bagi PMKS (Gepeng)

100 org

60.000.000,00

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

210 paket

168.000.000,00

Pemutakhiran PSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS

78 Desa

100.000.000,00

data

PMKS

dan

TARGET

JUMLAH DANA

Pembinaan dan penyantunan lansia

Terlaksananya Pembinaan penyantunan lansia

dan

115 lansia

120.000.000,00

Pembinaan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas

Terlaksananya Pembinaan dan penyantunan bagi penyandang disabilitas

32 orang

60.000.000,00

Bimbingan dan penyuluhan PMKS

Terlaksananya Bimbingan penyuluhan PMKS

200 peserta

37.600.530,00

Pembinaan dan penyantunan anak terlantar

Tersantuninya anak dalam panti

284 orang

200.000.000,00



500 Orang

490.747.770,00

Pemeliharaan Monumen Pertempuran Tanah Aron

Terpeliharanya monumen pertempuran Tanah Aron

1 Unit

44.463.620,00

Pemeliharaan Tonggak Perjuangan Pemuteran

Terpeliharanya Perjuangan Pemuteran

Tonggak

1 Unit

53.963.011,00

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

8 Kec

130.000.000,00

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terlaksananya Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

8 organisasi

35.000.000,00

Pembentukan KUBE Fakir Miskin

Terbentuknya Kube Fakir Miskin

80 orang

195.000.000,00

dan

3.862.084.831,00



12 Bulan

3.000.000,00



12 Bulan

80.000.000,00

122


NAMA KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional



TARGET

12 Bulan

110.000.000,00


12 Bulan

15.000.000,00



12 Bulan

12.332.000,00


Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

5.000.000,00

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

12 Bulan

5.000.000,00



12 Bulan

4.632.000,00

Penyediaan minuman

dan


makan

12 Bulan

7.512.600,00

dan


12 Bulan

70.000.000,00



25 Orang

260.600.000,00


Tersedianya biaya bebanten piodalan

100%

30.000.000,00

peralatan

rumah

makanan


canang,


Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung

Kendaraan

JUMLAH DANA

peralatan

kebutuhan

canang,


12 Bulan

5.000.000,00

Tersedianya kantor

12 bulan

25.358.650,00

peralatan

gedung


Terpeliharanya gedung/pagar/halaman

12 bulan

43.000.000,00


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (mesin ketik, meja kursi, AC, peralatan workshop)

12 bulan

46.815.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya keterampilan pencari kerja

40 orang

296.151.300,00

Penyiapan Jepang

Terlaksananya Penyiapan calon magang ke Jepang

25 orang

335.000.000,00

calon

magang

ke

123


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Berkembangnya kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

12 bulan

201.000.000,00

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat (padat karya)

Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat penganggur dan setengah penganggur

12 bulan

450.000.000,00

Transmigrasi lokal

Terkirimna transmigrasi ke daerah tujuan transmigrasi

25 orang

180.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Adanya kesepakatan dan menekan terjadinya perselisihan hubungan industrial

10 perusahaan

20.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Terwujudnya penerapan jamsostek

50 perusahaan

29.430.000,00

Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Meningkatnya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

50 orang

40.000.000,00

Penetapan besaran upah minimum kabupaten

Terwujudnya besaran angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai bahan penetapan upah minimum kabupaten

108.169.000,00

Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan anak

Meningkatnya Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perempuan dan anak

50.000.000,00

Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

Meningkatnya Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

29.755.000,00



12 Bulan

20.000.000,00

2.482.755.550,00 Penyediaan jasa surat menyurat


12 Bulan

3.000.000,00



12 Bulan

53.000.000,00

Penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

111.768.150,00

dan

124


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



12 Bulan

15.000.000,00



1 Tahun

8.000.000,00


Tersedianya listrik

1 Paket

5.500.000,00



12 Bulan

3.000.000,00


Terselenggaranya rapat rutin dan terlayaninya tamu

1 Tahun

15.000.000,00


Terlaksananya daerah

12 Bulan

72.940.000,00

dan

komponen

instalasi

kegiatan

keluar


Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai

8 Orang, 12 Bulan

248.400.000,00

Penyediaan biaya canang bebanten dan piodalan

Tersedianya banten & canang sehari-hari, purnama dan tilem dan banten piodalan

1 Tahun

44.000.000,00



12 bulan

5.000.000,00

1 Unit

63.500.000,00

13 Unit

187.000.000,00

14 Unit

18.469.410,00

dan







Pembangunan Garasi Kantor

Terbangunnya Garasi Kantor

1 unit

56.295.000,00



1 unit

36.820.000,00



1 unit

45.945.000,00



1 Paket

3.000.000,00

Capaian Realisasi

kendaraan

dinas

125


NAMA KEGIATAN Fasilitasi pengembangan promosi hasil produksi

Peningkatan koperasi/kelmpok

sarana

manajemen

TARGET

Meningkatnya pengembangan sarana promosi hasil produksi

JUMLAH DANA

152.000.000,00

Meningkatnya manajemen koperasi

30 orang

269.000.000,00

Meningkatnya manajemen usaha bagi LPD/LKM

30 orang

215.000.000,00

Bimbingan teknis bagi pengelola KSP/USP

Terlaksananya bimtek bagi pengelola KSP/USP

90 Orang

308.300.000,00

Pembinaan bagi pengawas LPD

Meningkatnya pengetahuan pengurus dan pengawas LPD

460 Orang

143.160.000,00

Peningkatan manajemen bagi LPD/LKM

usaha

pengurus

dan


terselenggaranya Monitoring evaluasi Simpan Pinjam

56.000.000,00



1 Paket

30.000.000,00

Penyelenggaran Hari Koperasi

Terselenggaranya hari koperasi

1 Paket

90.000.000,00

Penyelenggaraan hari ulang tahun LPD

Terselenggaranya HUT LPD

1 Paket

45.000.000,00

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

Terselenggaranya Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

10 Buah

40.000.000,00


Meningkatnya kualitas LPD melalui monitoring dan pembinaan LPD

8 kecamatan

30.000.000,00

Pemeringkatan Koperasi

Terlaksananya pemeringkatan koperasi

10 Buah

42.740.000,00

Penilaian Kesehatan KSP/USP

Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi

40 Koperasi

35.000.000,00

Pemberdayaan UKM Mart

Meningkatnya pemberdayaan UKM Mart

1 paket

40.000.000,00

Pendataan pedagang kaki lima

Terdatanya pedagang kaki lima

1 paket

80.000.000,00

Pemberdayaan Usaha Mikro

Meningkatnya pemberdayaan Usaha Mikro

1 paket

100.000.000,00



1 Tahun

2.280.000,00

126

NAMA KEGIATAN



Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 Tahun

45.300.000,00


Terbayarnya jasa samsat STNK kendaraan dinas/operasional

13 unit

5.000.000,00



8 komputer dan 10 AC

5.600.000,00

Perbaikan

TARGET

JUMLAH DANA



1 Tahun

15.000.000,00



1 Tahun

70.808.600,00

Penyediaan Peralatan perlengkapan gedung kantor


dan

12 bulan

11.400.000,00



12 bulan

5.300.000,00

Penyediaan minuman

dan

tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bulan

14.000.000,00

dan

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan

75.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi teknis / keamanan

Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis/keamanan, upah pungut restribusi wisata tirta

44 orang

400.360.000,00



upacara

12 Bulan

22.834.000,00


12 Bulan

5.000.000,00



12 bulan

75.000.000,00



gedung

1 paket

5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala musik tradisional

Terpeliharanya alat tradisional (gamelan)

musik

1 paket

10.000.000,00

makanan


dan

canang,


dan

alat

kendaraan

peralatan


Tersusunnya LAKIP

1 paket

3.242.400,00

Penyusunan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuang akhir tahun

1 paket

3.530.000,00

pelaporan

keuang

127


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA


Terwuudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya melalui revitalisasi terhadap kesenian yang hampir punah

1 paket

50.000.000,00

Penatagunaan nusantara

Terwujudnya pengadaan buku alih aksara dan alih bahasa

1 paket

55.200.000,00

Tersusunnya lokal daerah

1 paket

38.000.000,00

naskah

Penyusunan kebijakan budaya lokal daerah

kuno

tentang

kebijakan

budaya


Meningkatnya kwalitas kesenian terhadap 100 orang seni dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa

30 Sekaa kesenian

Peningkatan agama

sastra

Terlaksananya Pembinaan Utsawa darma gita Tk Kabupaten dan Provinsi

1 tahun

495.000.000,00

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Terpilihnya jegeg bagus Kabupaten Karangasem

1 paket

150.000.000,00

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1 paket

715.350.000,00

Pengembangan sarana prasarana promosi pariwisata

Pembuatan bahan - bahan promosi

1 paket

238.204.900,00

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Terpantaunya pemanfaatan dana hibah maupun bantuana kepada Desa Pekraman, Subak Subak Abian dan Banjar Adat

1 paket

50.000.000,00

Pemberdayaan desa pekraman

Terlaksananya pembinaan lembaga adat

8 Kecamatan

115.000.000,00

Pembinaan dan lomba subak/subak abian

Terlaksananya Pembinaan lomba subak/subak abian

dan

8 Kecamatan

90.000.000,00

Inventarisasi dan pemetaan aset pusaka

Terlaksananya Inventarisasi pemetaan aset pusaka

dan

107.000.000,00

Sosialisasi dan pendataan cagar budaya

Terlaksananya Sosialisasi pendataan cagar budaya

dan

30.000.000,00

Pelaksanaan persiapan pengembangan obyek daya tarik wisata

Terlaksananya persiapan pengembangan obyek daya tarik wisata

pemahaman

dan

1 paket

2.035.000.000,00

50.000.000,00

128


NAMA KEGIATAN

TARGET

1 Paket

JUMLAH DANA



25.000.000,00

Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

Terlaksananya Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Meningkatnya SDM dalam bidang pariwisata

1 Paket

75.000.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1 Paket

400.000.000,00

Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi DTW

1 Paket

50.000.000,00

40.000.000,00



1 Tahun

11.000.000,00



1 Tahun

50.000.000,00


Tercapainya perizinan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

25.000.000,00

Penyediaan Jasa peralatan kerja

Terpeliharanya (komputer)

12 unit

35.000.000,00

perbaikan

peralatan

kerja



1 Tahun

35.000.000,00



1 Tahun

30.000.000,00



1 Tahun

15.000.000,00

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Tahun

15.000.000,00



1 Tahun

10.000.000,00

Penyediaan bahan logistik Kantor

Terlaksananya pengisian loogistik kantor

1 Tahun

1.560.000,00

peralatan

rumah

peralatan

129



makanan

JUMLAH DANA

dan


makan

1 Tahun

19.200.000,00

dan


1 Tahun

110.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan

1 Tahun

176.440.000,00


12 bulan dan 1 kl odalan

30.000.000,00

Tersedianya biaya lembur

12 Bulan

10.000.000,00

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bulan

20.000.000,00



1 tahun

99.089.410,00

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

1 tahun

40.000.000,00

1 unit

10.286.040,00

Dinas

1 tahun

85.624.550,00

perlengkapan

1 tahun

40.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

1 kali

90.000.000,00

8 kecamatan

958.000.000,00



canang,

Penyediaan jasa lembur


peralatan

dan

gedung

kebutuhan

TARGET

peralatan

gedung









Pengendalian lingkungan

Terlaksananya Hut Hansip Kab. Karangasem

keamanan

Kendaraan

Operasional Tim terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri

Terciptanya keamanan daerah Kab. Karangasem

Pelatihan bagi anggota hansip/linmas dan pecalang

Terlaksananya pembinaan hansip/linmas dan pecalang

8 Kec.

300.000.000,00



1 tahun

25.000.000,00

Upacara apel bendera peringatan Sumpah Pemuda Tahun

Terlaksananya apel bendera peringatan Sumpah Pemuda tahun 2015

2000 orang

102.000.000,00

130


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Karangasem

Terbinanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Karangasem

12 kali

253.987.710,00

Forum komunikasi dan konsultasi lembaga sosial

Terlaksananya pemberdayaan lembaga sosial

1 paket

30.860.000,00

operasional Forum Kebangsaan

Beroperasinya Forum Pembauran Kebangsaan

1 paket

130.000.000,00

Terlaksananya operasional KOMINDA Kab. Karangasem

1 tahun

781.914.700,00

Operasional Muspida

Terlaksananya Operasional Muspida

1 tahun

1.500.000.000,00

Operasional BNK

Termonitornya dan tersuluhnya siswa dan masyarakat yang terkena narkoba

1 tahun

489.460.000,00

Pelatihan kader penyuluh narkoba

Meningkatnya wawasan kader penyuluh narkoba

1 tahun

316.199.800,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol

Terpenuhinya kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik

11 parpol

40.000.000,00

Monitoring evaluasi dan pelaporan persyaratan administrasi pengajuan dana hibah organisasi kemasyarakatan

Terpenuhinya kelengkapan persyaratan administrasi bantuan pengajuan dana hibah organisasi kemasyarakatan

8 ormas

30.000.000,00

Tim Koordinasi dukungan kelancaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati karangasem

Lancarnya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karangasem

1 tahun

458.000.000,00

Operasional Karangasem

Pembauran

KOMINDA

Kab.



12 bulan

1.500.000,00



12 Bulan

12.500.000,00

Penyediaaan kantor


12 bulan

12.000.000,00


12 bulan

12.000.000,00

jasa

kebersihan


131

NAMA KEGIATAN




12 bulan

8.000.000,00

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan perlengkapan kiantor

dan

1 Paket

13.500.000,00



12 Bulan

5.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

15.840.000,00

dan


12 bulan

36.475.300,00

Peyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan


dan

12 bulan

254.960.000,00



upacara

1 Paket

8.000.000,00


12 bulan

9.000.000,00

dan

makanan


canang,


dan

TARGET

makanan

harian,

kegiatan

Kendaraan

JUMLAH DANA



Dinas

4 Unit

70.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan printer

3 Unit

14.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya

Tersedianya pakaian dinas

1 paket

122.800.000,00


Meningkatnya kualitas aparatur

1 paket

75.000.000,00



1 paket

4.500.000,00



1 paket

9.660.000,00

Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara

Terselenggaranya Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara

1 paket

46.200.000,00

Jaga kententraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Terjaganya keamanan dan ketentraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

1 paket

50.000.000,00

132


NAMA KEGIATAN Patroli wilayah dan trantibum

Pembinaan, Pengendalian Penegakan Perda

dan

TARGET

JUMLAH DANA

Terlaksananya Patroli wilayah dan trantibum

1 paket

193.840.000,00

Terlaksananya Pengendalian Perda

12 bulan

158.000.000,00

dan

HUT

Pembinaan, Penegakan

Pengamanan HUT RI ke-68 Tahun 2013

Pengamanan dilaksanakan

RI

dapat

1 paket

100.000.000,00

Pembinaan dan latihan korsik

Meningkatnya keterampilan anggota korsik

1 paket

120.000.000,00

Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Terlaksananya Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja

1 paket

30.000.000,00

Pengendalian pemanfaatan ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang

1 paket

85.000.000,00

Operasi yustisi produk hukum

Terlaksananya produk hukum

1 paket

100.000.000,00

Operasi

yustisi

1.567.775.300,00

133


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



12 bulan

4.000.000,00



12 Bulan

60.000.000,00



12 bulan

25.000.000,00



12 bulan

15.000.000,00



12 bulan

6.000.000,00


Tersedianya komponen Intalasi Linstrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

3.000.000,00



dan

12 bulan

150.000.000,00



12 Bulan

6.000.000,00


Tersedianya Minuman

dan

12 Bulan

7.500.000,00



12 bulan

100.000.000,00



dan

12 bulan

517.800.000,00



upacara

1 Paket

22.000.000,00


12 bulan

15.000.000,00



Dinas

1 tahun

80.000.000,00



keuangan

1 Paket

7.500.000,00



12 bulan

20.000.000,00

dan

dan

canang,


dan

Makanan

harian,

kegiatan

Kendaraan laporan

134

NAMA KEGIATAN


Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepemanduan wisata tirta

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kepemanduan wisata tirta

12 bulan

175.000.000,00

Pos Emergency Service Respont di Kabupaten Karangasem

Terlaksananya pos ESR di kabupaten Karangasem

1 tahun

590.000.000,00

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana

8 kecamatan

325.000.000,00

Monitoring dan evaluasi kegiatan pasca bencana

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan pasca bencana

10 Eksemplar

25.000.000,00

Review Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Terselenggaranya Review Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

1 Dokumen

50.000.000,00

Penanggulangan Zoonosis

Terselenggaranya Penanggulangan Zoonosis

1 Dokumen

10.000.000,00

Pelatihan teknis penanggulangan bencana

Terselenggaranya pelatihan teknis penanggulangan bencana

90 orang

122.000.000,00

Pembentukan bencana

Terselenggaranya Pembentukan desa tangguh bencana

90 orang

105.000.000,00

Terselenggaranya Pembangunan sistem peringatan dini

1 tahun

105.992.000,00

desa

tangguh

Pembangunan sistem peringatan dini

TARGET

JUMLAH DANA

2.546.792.000,00



12 Bulan

3.150.000,00



12 Bulan

12.982.505,00



12 Bulan

11.153.710,00


Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

15.200.000,00



Tenaga /teknis/

2 orang

46.800.000,00

kendaraan

1 paket

76.000.000,00

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/



makanan

135


NAMA KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

20.600.000,00

Terwujudnya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

52 buku

97.591.000,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terwujudnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai PP No. 3 Th. 2007

55 buku

92.821.850,00



1 paket

60.688.865,00

Perayaan Hari-hari Besar Daerah

Terselenggaranya perayaan Kota Amlapura

1 paket

181.888.750,00

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Kab. Karangasem

Terfasilitasinya pembentukan kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik Kab. Karangasem

1 tahun

102.725.040,00

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal batas wilayah administrasi antar Daerah

Terpeliharanya batas

tapal

1 paket

300.000.000,00

Pelaksanaan baru

Terlaksananya penyambutan tahun baru

1 paket

20.000.000,00

Monitoring dan evaluasi PATEN

Termonitornya PATEN

1 Tahun

51.695.700,00

Fasilitasi penamaan rupabumi

unsur-unsur

Terfasilitasinya penamaan unsurunsur rupabumi

1 Tahun

43.582.100,00

Penyusunan peraturan daerah/peraturan bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Tersusunnya peraturan daerah/peraturan bupati dalam penyelenggaraan otonomi daerah

1 paket

40.443.995,00

tahun

monumen

gedung

JUMLAH DANA

1 paket

menyambut

peralatan

TARGET

HUT

1.177.323.515,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor

1 tahun

10.000.000,00



1 tahun

6.000.000,00



1 tahun

3.000.000,00



1 tahun

37.200.000,00

Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

Tenaga /teknis/

136


NAMA KEGIATAN Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

TARGET

JUMLAH DANA

dan

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 tahun

5.000.000,00



1 paket

10.000.000,00



1 tahun

47.950.000,00



1 tahun

4.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Pakaian khusus Harihari tertentu

1 tahun

2.000.000,00

Fasilitasi sosialisasi perundang-undangan

Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 tahun

25.000.000,00

Terpublikasikannya perundang-undangan

peraturan

1 tahun

118.000.000,00

Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDHI)

Terselenggaranya Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDHI)

1 tahun

59.700.000,00

Pembahasan dan Penelitian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati

Terlaksananya Pembahasan dan Penelitian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati

12 Rancangan Perda dan 25 rancangan Perbup

226.550.000,00

Pengkajian dan evaluasi bidang hukum pemerintah kabupaten karangasem

Terlaksananya Pengkajian dan evaluasi bidang hukum pemerintah kabupaten karangasem

1 tahun

92.000.000,00

Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah Sosial dan pemberdayaan Desa Pakraman

Terselesaikannya Masalah-masalah Sosial dan pemberdayaan Desa Pakraman

1 tahun

25.000.000,00

Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah/kasus-kasus hukum pemerintah kabupaten karangasem

Tertanganinya Penanganan Penyelesaian Masalahmasalah/kasus-kasus hukum pemerintah kabupaten karangasem

1 tahun

51.000.000,00

Pembinaan, penyuratan pakraman

Terbinanya dan tersuratnya awigawig desa pakraman

1 tahun

67.000.000,00

Publikasi peraturan undangan

peraturan

perundang-

penelitian awig-awig

dan desa

kendaraan

137

NAMA KEGIATAN


Penyusunan Laporan Pelaksanaan RANHAM

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RANHAM

1 tahun

22.000.000,00

Pembinaan dan pembentukan Calon Desa Sadar Hukum (CDSH)

Terbina dan terbentuknya Calon Desa Sadar Hukum (CDSH)

1 tahun

25.000.000,00

Penyuluhan hukum

Terlaksananya penyuluhan hukum

1 tahun

105.000.000,00

TARGET

JUMLAH DANA

941.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya surat menyurat

1 Tahun

600.000,00



1 Tahun

7.994.000,00



1 Tahun

7.000.000,00

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

13.996.000,00


dan


1 Tahun

28.520.000,00


Tenaga /teknis/

5 orang

61.800.000,00

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

5 orang

2.500.000,00

4 Unit

45.994.000,00


Jasa administrasi

Tenaga /teknis/


dan

makanan





perlengkapan

1 Tahun

10.000.000,00

Pembinaan Gerakan Nasional (GDN)

Tersusunnya buku laporan hasil sidak GDN

1 Buku

54.944.500,00

Rapat Rutin/rapat Kerja

Terselenggaranya Rapat Rutin/rapat Kerja Bulanan

1 tahun

114.209.500,00

Penyusunan dan penulisan LAKIP Kabupaten Karangasem

Tersusunnya Karangasem

1 Buku

116.183.500,00

Pembinaan pelayanan publik

Tercapainya pelayanan publik yang maksimal

3 SKPD

62.874.500,00

Disiplin

LAKIP

Kabupaten

138


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tersusunnya laporan indek kepuasan masyarakat pada unit pelayanan di lingkungan Pemkab Karangasem

Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP

Terlaksananya pembinaan penyusunan SOP

1 Perbup

58.485.300,00

Pembinan dalam rangka Penyusunan SPM

Terlaksananya pembinaan penyusunan SPM

15 bidang

20.768.000,00

Penerapan ISO 9001-2008

Meningkatnya pemahaman ISO 9001 di lingkungan Pemkab Karangasem

5 SKPD

54.041.800,00

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah

Tertatanya susunan perangkat daerah

60 Buku

36.213.000,00

Analisis Jabatan

Terlaksananya Analisis Jabatan

organisasi

21.967.400,00

39.605.000,00

757.696.500,00









Penyediaan minuman

makanan

dan



Jasa administrasi

Tenaga /teknis/


Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung


12 Bulan

3.000.000,00

4 unit (1 R4dan 3 R2)

50.000.000,00

1 paket

20.000.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

1 paket

25.600.000,00

Tenaga /teknis/

12 Bulan

74.400.000,00


12 Bulan

15.000.000,00

kendaraan


Tersedianya kantor

peralatan

dan

gedung


24.750.000,00

7 unit

20.000.000,00

139


NAMA KEGIATAN Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD

laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi

Pelaksanaan (PEDA) KTNA

Pekan

Daerah

Tersusunnya kinerja

laporan

TARGET

capaian

Terlaksananya PEDA

10 Buku

JUMLAH DANA

2.000.000,00

100 Paket

500.000.000,00

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pertambangan batuan

Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pertambangan batuan

20 Pengusaha

128.000.000,00


produksi unggulan

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

35 Pengusaha

50.000.000,00

pengusaha

Terlaksananya Pembinaan terhadap pengusaha pemakai ait tanah

35 Pengusaha

150.000.000,00

Pembinaan terhadap pemakai ABT/AP

Pengembangan Pasar distribusi barang/produk

dan

Terlaksananya Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk

Pemeliharaan prasarana pasar

dan

Terpeliharanya prasarana pasar

sarana

sarana

Aci

di

882.250.000,00

dan

1 Kecamatan

250.000.000,00

Pelaksanaan Aci Pura Melanting

Terlaksananya Melanting

Pura

5 Unit

50.000.000,00

Pembinaan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum

TerlaksananyaPembinaan Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum

12 bl

40.000.000,00


Tersedianya meterai dalam 1 tahun anggaran

1 tahun

600.000,00


Tersedianya alat tulis kantor dalam untuk 1 tahun anggaran

10 unit

3.000.000,00


Tersedianya barang cetakan untuk 1 tahun anggaran

5 unit

3.500.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung/ administrasi/ teknis / keamanan

Tersedianya jasa tenaga pendukung/ administrasi/ teknis / keamanan

1 tahun

75.600.000,00



5 unit

41.480.000,00



1 tahun

12.000.000,00

kendaraan

dinas

140


NAMA KEGIATAN Penyusunan anggaran

TARGET

48 buku

51.500.000,00

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pembangunan Tahun Anggaran 2013

8 Kecamatan

88.729.500,00

Pengendalian managemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalian administrasi dan fisik lapangan

51 Unit SKPD

88.560.000,00

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program

Tersusunnya data program dan paket kegiatan SKPD

51 Unit SKPD

35.000.000,00

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karangasem Tahun 2013

Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa

51 Unit SKPD

820.710.500,00

Pembinaan pembangunan

pelaporan

realisasi

Terhimpunnya laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD

dan

evaluasi

JUMLAH DANA

1.220.680.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


1 tahun

9.541.100,00



1 tahun

3.011.800,00



Tenaga /teknis/

1 tahun

200.400.000,00


1 tahun

98.900.000,00


Terpeliharanya kamera/handycam

1 tahun

22.536.300,00

Pembinaan dan sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural Kabupaten Karangasem

Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pada komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Peningkatan beragama

pembinaan

umat

Meningkatnya beragama

Peningkatan agama

pemahaman

sastra

Jasa administrasi

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tenaga /teknis/

rutin/berkala Dinas

Pelaksanaan upacara keagamaan

komputer,

pembinaan

umat

Meningkatnya pemahaman sastra agama Terlaksananya panca yadnya

kegiatan

8 Kecamatan

upacara

43.778.900,00

40.509.200,00

1 tahun

8 Kecamatan

192.464.100,00

6.282.000.000,00

141


NAMA KEGIATAN Paruman sulinggih Karangasem

TARGET

Kabupaten

Terlaksananya Paruman sulinggih tentang manusa yadnya (otonan) dan tersusunnya buku hasil paruman sulinggih

Fasilitasi dan monitoring bantuan sosial dan hibah

Terlaksananya Fasilitasi dan monitoring bantuan sosial dan hibah

Peningkatan pemahaman sarana prasarana penunjang upacara agama

Terlaksananya pembinaan sekaa wewalen/wali upacara agama

36 kali

52.747.400,00

Pelaksanaan darmasrama

dan

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan sastra agama melalui Darmaduta dan Darmasrama tingkat kabupaten

480 orang

47.504.700,00

penataan

Terbangunnya tugu catus pata di perempatan subagan

1 unit

983.756.300,00

Peningkatan pembinaan lembaga umat

Meningkatnya pembinaan lembaga umat (WHDI)

1 tahun

150.000.000,00

Peningkatan Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Pola Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

8 klub olah raga

47.965.700,00

Pembinaandan lomba sekaa teruna

Terlaksananya pembinaan lomba sekaa teruna

8 Kecamatan

164.119.200,00

Darmaduta

Pembangunan dan kawasan tempat ibadah

dan

180 sulinggih; 600 buku

JUMLAH DANA

533.918.400,00

157.046.200,00

9.030.199.300,00 Penyediaan alat tulis kantor


12 Bulan

15.000.000,00


dan


dan

12 Bulan

15.000.000,00

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

8.000.000,00


dan


12 Bulan

20.000.000,00


1 tahun

93.600.000,00


makanan

Tenaga /teknis/

142


NAMA KEGIATAN Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

TARGET

JUMLAH DANA

rutin/berkala Dinas


1 tahun

125.500.000,00


Terpeliharanya komputer dan alatalat studio

1 tahun

25.450.000,00

Fasilitasi acara resmi negara dan/atau pemerintah

Terfasilitasinya acara resmi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah

60 kali

67.800.000,00


Terselenggaranya apel-apel besar nasional

11 kali

68.358.000,00

Pembinaan regu penyanyi

Terbinanya regu penyanyi

50 Orang

45.500.000,00

Pameran pembangunan

Terlaksananya pembangunan

pameran

10 hari

20.000.000,00

Peningkatan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah

Tersedianya sarana informasi media cetak

1 tahun

210.000.000,00

Pelatihan sumber daya manusia bidang jurnalistik

Meningkatnya kemampuan bidang jurnalistik

1 tahun

50.000.000,00

Penerbitan media pemerintah daerah

Terbitnya media pemerintah daerah

4000 exemplar

256.000.000,00

pejabat pejabat

informasi

SDA

informasi

Publikasi interaksi media

Terlaksananya Publikasi interaksi media

1 tahun

774.000.000,00

Publikasi khusus paket informasi masyarakat pedesaan

Terlaksananya Publikasi khusus paket informasi masyarakat pedesaan

1 tahun

279.600.000,00

Orientasi jurnalistik rekayasa penyampaian informasi publik

Terselenggaranya jurnalistik informasi publik

30 orang

70.000.000,00

Publikasi pada media nasional

Terlaksananya media nasional

1 tahun

72.996.000,00

orientasi

Publikasi

pada

2.216.804.000,00



275 Satuan

6.000.000,00



1 tahun

47.750.000,00



1 tahun

30.706.000,00

143

NAMA KEGIATAN


Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bupati dan Rumah Dinas

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman


Jasa administrasi

Tenaga /teknis/

TARGET

JUMLAH DANA

9 Unit kantor dan 3 Unit Rumah Jabatan 1 tahun

30.000.000,00

Tenaga /teknis/

1 tahun

280.200.000,00


Tertatanya dekorasi dan kegiatan hari-hari nasional serta kegiatan Pemkab Karangasem

1 tahun

854.500.000,00

Penyediaan pembayaran Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak

Terbayarnya biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5 unit

35.000.000,00

Penyediaan sarana mobilitas darat tamu-tamu pemerintah

Tersedianya sarana mobilitas darat tamu-tamu pemerintah dan kegiatan Pemkab Karangasem

12 bulan

180.000.000,00



1 unit

766.338.000,00

Pengadaan kantor

kendaraan

peralatan

gedung

makanan


Tersedianya kantor

dan

kendaraan

peralatan

gedung

16.800.000,00

104.377.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati dan rumah dinas Sekda

2 Unit

250.000.000,00

Pemeliharaan Gedung Kantor


8 unit

406.475.000,00

Rutin/Berkala


terpeliharanya dinas/operasional Roda 2

kendaraan Roda 4 dan


Terpeliharanya komputer, tape/radio/sound system

9 Unit

90.000.000,00


Terlaksananya pensertifikatan tanahtanah Pemda dan pengganti

10 lembar

171.250.000,00

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya Standar satuan harga

150 Buku

69.835.000,00

Peningkatan manajemen aset / barang daerah (inventarisasi aset tetap)

Terlaksananya pendataan pemeriksaan barang daerah

150 Buku

211.300.000,00

dan

24 unit roda 4 18 unit roda 2

2.090.550.000,00

144


NAMA KEGIATAN Pendataan dan penghapusan asetaset daerah (Inventarisasi barang yang rusak)

Terlaksananya pengecekan/penghapusan daerah yang rusak

barang

TARGET

Gedung kantor, rumah dinas, gedung sekolah dan inventaris lainnya

JUMLAH DANA

87.830.000,00

5.728.911.000,00



12 bulan

60.000.000,00



12 bulan

775.000.000,00



1 paket

100.000.000,00



12 bulan

82.962.100,00



12 bulan

70.000.000,00

Penyediaan tangga

rumah

Tersedianya peralatan rumah tangga rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati

12 bulan

100.000.000,00

dan

Tersedianya makan dan minum Tamu dan makan minum rapat

12 bulan

30.000.000,00

dan


12 bulan

1.581.547.200,00

Tenaga /teknis/


73 orang

1.058.080.000,00

canang,

Terselenggaranya Piodalan di Pura Padmasana

1 paket

160.000.000,00

dan


12 bulan

40.000.000,00

Penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati

Tersedianya kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati

12 bulan

435.000.000,00



6 unit

90.000.000,00



13 unit

15.000.000,00

Penyediaan minuman

peralatan

makanan


Jasa administrasi



Tenaga /teknis/

kendaraan

145


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Pemeliharaan rutin/berkala Taman

Terpeliharanya Taman kantor

1 paket

200.000.000,00



2 paket

60.000.000,00

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga non pemerintah/ luar negeri

Terlaksananya kunjungan kerja tamu

12 bulan

773.118.180,00

Verifikasi SPP

Terlaksananya Verifikasi SPP

10 bagian

70.540.620,00

Penataan arsip dan pengelolaan data pegawai

Tertatanya arsip dan data pegawai

12 buku

117.131.900,00

Pengelolaan Persandian Telekomunikasi

Terkelolanya 38 unit peralatan sandi dan telekomunikasi Pemkab dengan baik

38 unit

91.000.000,00

dan

penerimaan

5.909.380.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat-surat

12 Bulan

7.000.000,00



12 Bulan

41.218.200,00



12 Bulan

15.000.000,00


Tersedianya alat-alat penerangan listrik

12 Bulan

1.038.600,00


Lancarnya rapat

-

12 Bulan

10.240.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis / Keamanan

Terbayarnya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis / Keamanan

12 bulan

133.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


12 Bulan

50.000.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1 Paket

349.435.300,83

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 Paket

136.199.200,00

pelaksanaan

rapat

146


NAMA KEGIATAN Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD

1 Paket

172.201.500,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Paket

122.495.475,00

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Paket

209.787.900,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Paket

190.470.900,00

Pengelolaan Pengelolaan (SIMDA)

Simtem Informasi Keuangan Daerah

Terwujudnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah

1 Paket

205.078.400,00

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terselenggaranya Bimtek untuk para bendahara di lingkungan Pemkab. Karangasem

1 Paket

64.809.725,00

Komputerisasi Daftar Gaji

Tercetaknya daftar gaji PNS

4200 Lembar

220.351.090,00

Terfasilitasinya engelolaan pinjaman daerah

1 paket

87.087.000,00

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah

Terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan dan penatausahaan keuangan daerah

1 paket

439.400.210,00

Pembinaan Laporan Daerah

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban daerah

1 Paket

100.000.000,00

pengelolaan

pinjaman

sistem penyusunan Pertanggungjawaban

Tersusunnya Rancangan tentang Perubahan APBD

JUMLAH DANA

Perda

Fasilitasi daerah

Perda

TARGET

2.555.613.500,83



1 Tahun

8.500.000,00



1 Tahun

348.868.195,00

Penyediaan Kantor


1 Tahun

378.310.600,00


1 Tahun

55.000.000,00

Jasa

Kebersihan


147

NAMA KEGIATAN




1 Tahun

19.684.230,00


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 Tahun

15.000.000,00

Penyediaan tangga

rumah

Tersedianyaperalatan rumah tangga

1 Tahun

10.000.000,00



1 Tahun

10.000.000,00


Tersedianya bahan bakar gas

1 Tahun

3.927.000,00


Tersedianya makan dan minum rapat dan harian

1 Tahun

199.857.100,00

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terselenggaranya raker konsultasi keluar daerah

dan

1 Tahun

110.000.000,00


Terbayarnya Upah Harian, pengabdi, tenaga ahli dan tersedianya jasa keamanan kantor

1 Tahun

603.000.000,00


Terselenggaranya Piodalan persembahyangan sehari-hari

dan

1 Tahun

55.000.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya raker konsultasi dalam daerah

dan

1 Tahun

33.000.000,00


Terlaksananya gedung kantor

Pengadaan Mobil Jabatan

Tersedianya Mobil Jabatan



peralatan

Canang,

Pembangunan

JUMLAH DANA

336.000.000,00 650.000.000,00

kendaraan

1.500.000.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

25.407.450,00



201.512.750,00

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

412.234.320,00

peralatan

kendaraan

TARGET

gedung

peralatan

gedung

Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan



Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

3 unit

15.000.000,00 70.000.000,00

3 buah

118.152.980,00

148


NAMA KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya jabatan/dinas

peralatan

Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Gedung Kantor


peralatan

Penataan kantor

Tertatanya kantor

halaman

dan

taman

TARGET

kendaraan

halaman

JUMLAH DANA

16 roda 4 14 roda 2

752.141.500,00

rumah

3 unit

25.000.000,00

gedung

1 paket

150.000.000,00

dan

taman

265.000.000,00



559.318.750,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Perayaan hari-hari besar nasional

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya Perayaan harihari besar nasional, pameran

19.994.000,00

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1 paket

27.000.000,00

Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1 tahun

538.070.000,00

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1 Paket

147.207.500,00

Rapat-Rapat Dewan

Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

1 Paket

486.750.000,00

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya rapat paripurna

1 Paket

220.486.000,00

Kegiatan Reses

Terlaksananya kegiatan reses

40 orang

272.850.000,00

Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Dalam Daerah

40 orang

82.499.600,00

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan sekretariat DPRD

Meningkatnya kapasitas Pimpinan, Anggota dan sekretariat DPRD

40 orang

4.584.999.400,00

Peliputan Informasi

Tersesialisasikannya DPRD

kegiatan

1 Paket

597.690.200,00

dan

Terwujudnya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

40 orang

7.123.202.360,00

Peningkatan penataan administrasi keuangan DPRD

Meningkaatnya penataan administrasi keuangan DPRD

1 Paket

92.999.600,00

Perawatan dan Pengobatan serta Chek Up

Terpeliharanya kesehatan anggota DPRD

1 Paket

149.374.525,00

Alat

dan

Kelengkapan

Penyebarluasan

Kunjungan Kerja Pimpinan Anggota DPRD Luar Daerah

149


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Publikasi dan interaksi media

Terhimpunnya kegiatan DPRD

dokumentasi

1 Paket

350.000.000,00

Jaminan perlindungan dasar bagi pimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya perlindungan dasar bagi pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

5.400.000,00

21.628.438.060,00



12 bulan

9.750.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik


12 bulan

45.200.000,00



12 bulan

166.000.000,00



12 bulan

15.482.667,00



12 bulan

15.000.000,00


Terselenggaranya yang memadai

kerja

12 bulan

5.500.000,00

Penyediaan Tangga

Tersedianya tangga

rumah

12 bulan

7.500.000,00



1 Paket

15.000.000,00


Tersedianya minuman

dan

1 Paket

25.600.000,00

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi keluar daerah


12 bulan

110.000.000,00




12 bulan

71.400.000,00



1 Paket

23.000.000,00


12 Bulan

13.300.000,00

Peralatan

Rumah

dan

canang,


dan

suasana

peralatan

makanan

150


NAMA KEGIATAN Pengadaan Kantor

peralatan

Gedung

Tersedianya Kantor

peralatan

TARGET

Gedung

JUMLAH DANA

1 unit

5.500.000,00

Pengadaan mebeleur


3 buah

4.500.000,00



1 Paket

8.000.000,00


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor berupa meja, kursi, kamera/handycam

12 bulan

3.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00

Tindak lanjut pengawasan

Terwujudnya yang teratur

1 Paket

149.090.491,00

64 Obrik/LHP

350.718.000,00

hasil

temuan

administrasi

TLHP

Pengawasan Fungsional (reguler)

Terlaksananya Fungsional (reguler)

Pelaksanaan Mendadak/Sidak

Inspeksi

Terlaksananya sidak pada SKPD dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten karangasem

24 Kali

89.787.800,00

hasil

Terselenggaranya Pemuktahiran Data hasil pengawasan

64 LHP

61.974.420,00

Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD

12 Unit

13.555.500,00

Terselenggaranya Review laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem

10 laporan

29.438.490,00

1 Paket

17.130.600,00

Pemuktahiran Pengawasan

Data

Evaluasi LAKIP SKPD

Review laporan Pemerintah Karangasem

keuangan Kabupaten

Pengawasan

Pelatihan di kantor sendiri

Terwujudnya tenaga pemeriksa yang profesional dan berkualitas

Pelaporan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS Kab. Karangasem

Tersusunnya LP2P PNS Gol III/a keatas Pemkab. Karangasem

20 laporan

48.628.200,00

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kab. Karangasem

Terlaksananya PP no. 60 tahun 2008 tentang SPIP di Kabupaten Karangasem

51 SKPD

101.630.930,00

151


NAMA KEGIATAN

TARGET

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

TerlaksananyaPembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Pembentukan penanganan masyarakat

Terbentuknya penanganan masyarakat

unit

khusus pengaduan

Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat

unit

khusus pengaduan

Terlaksananya Penanganan pemeriksaan tertentu dan pengaduan masyarakat

JUMLAH DANA

1 Tahun

60.852.730,00

1 unit

31.396.992,00

5 kasus

89.816.580,00

1.607.753.400,00



1 Tahun

3.000.000,00



1 Tahun

25.800.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

3.000.000,00



1 Tahun

12.000.000,00



1 Tahun

10.000.000,00



1 Tahun

5.000.000,00

dan

1 Tahun

3.000.000,00



1 Tahun

18.500.000,00



1 Tahun

1.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

25.000.000,00

dan


1 Tahun

35.000.000,00

makanan



makanan

152


NAMA KEGIATAN Penyediaan pendukung keamanan



canang,


Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung


JUMLAH DANA


1 Tahun

102.000.000,00


1 Tahun

26.400.000,00


1 Tahun

7.000.000,00

1 unit

24.000.000,00

1 unit

10.000.000,00

1 Tahun

92.181.800,00

1 Tahun

10.000.000,00

Tersedianya kantor

peralatan

gedung







rutin/berkala

TARGET

kendaraan



penduduk

1 Paket

15.000.000,00



1 Tahun

20.000.000,00



1 Tahun

20.000.000,00



1 Tahun

100.000.000,00



1 Tahun

25.000.000,00



1 Tahun

15.000.000,00

Terselenggaranya Pembinaan ADD

1 Tahun

10.000.000,00



lomba

1 Paket

10.000.000,00



1 Tahun

15.000.000,00

Pembinaan Alokasi Desa/Kelurahan

Dana

Pembinaan

-

153


NAMA KEGIATAN Pembinaan Pemerintahan Desa

Administrasi

TARGET

JUMLAH DANA

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

1 Tahun

15.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00



Show

1 Paket

10.000.000,00



Musrenbang

1 Paket

21.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00

Musrenbang


Terpadu

Road

728.881.800,00 Penyediaan Jasa surat menyurat


1 Tahun

3.000.000,00



12 Bulan

31.400.000,00


Terpeliharanya dan selesainya perijinan 1 roda 4 dan 6 roda 2

7 unit

3.000.000,00



12 Bulan

12.000.000,00



12 Bulan

9.000.000,00



12 Bulan

2.000.000,00



12 Bulan

31.200.000,00



15 Tabung

1.200.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

14.300.000,00

dan


12 Bulan

30.000.000,00

makanan


makanan

154

NAMA KEGIATAN




12 Bulan, 6 Orang

168.000.000,00



12 Bulan

17.000.000,00

dan


12 Bulan

18.000.000,00



1 Paket

9.000.000,00

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

1 Paket

45.400.000,00

canang,


peralatan

gedung

peralatan

gedung

TARGET

JUMLAH DANA



1 Paket

5.000.000,00



1 Paket

3.500.000,00



7 Unit

80.200.000,00





keuangan

1 paket

5.000.000,00



1 paket

5.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00



kesehatan

1 Paket

5.000.000,00



1 Paket

90.000.000,00



1 paket

25.000.000,00



1 paket

15.000.000,00

laporan

kendaraan

5.000.000,00

Pembinaan

155


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



1 Paket

15.000.000,00

Peningkatan peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam pembangunan

Meningkatnya eran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam pembangunan

1 Paket

10.000.000,00



Show

1 Paket

10.000.000,00



Musrenbang

14 desa

30.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00

Musrenbang


Terpadu

Road



12 Bulan

720.000,00



12 Bulan

32.800.000,00


Terpeliharanya kendaraan dan operasional

9 Unit

2.000.000,00



12 Bulan

11.000.000,00



12 Bulan

5.000.000,00



12 Bulan

1.219.000,00



12 Bulan

21.200.000,00



12 Bulan

900.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Paket

15.000.000,00

dan


12 Bulan

30.000.000,00

makanan


makanan

dinas

156


NAMA KEGIATAN Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan



canang,


dan

TARGET

Jasa tenaga administrasi/teknis/

JUMLAH DANA

1 tahun

67.200.000,00


12 Bulan

16.960.000,00


12 Bulan

15.000.000,00



100%

7.000.000,00



100%

8.000.000,00



7 Unit

102.000.000,00



100%

6.000.000,00

Penertiban administrasi penduduk pendatang


penduduk

1 Paket

15.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00



100%

100.000.000,00



1 paket

20.000.000,00



1 paket

20.000.000,00



lomba

1 Paket

10.000.000,00



1 Paket

15.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00

-

157


NAMA KEGIATAN Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Road Show Bupati)



Terselenggaranya Kecamatan dan desa

Musrenbang


Terpadu

Road

TARGET

JUMLAH DANA

Show

1 Paket

10.000.000,00

Musrenbang

9 Desa

20.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00



12 Bulan

3.900.000,00



12 Bulan

28.960.000,00


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 Bulan

2.554.000,00



12 Bulan

12.482.500,00



12 Bulan

7.000.000,00



12 Bulan

2.000.000,00



12 Bulan

20.000.000,00



12 Bulan

1.100.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

1 paket

12.584.500,00

dan


12 Bulan

30.000.000,00




13 Bulan

135.000.000,00



12 Bulan

13.300.000,00


12 Bulan

10.000.000,00

makanan


canang,


dan

makanan

dan

158


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA


Terpeliharanga gedung kantor

1 unit

13.000.000,00



8 Unit

82.184.100,00



1 tahun

9.000.000,00

Rehabilitasi dinas

Terehabnya dinas

rumah

1 tahun

65.000.000,00

sedang/berat

rumah

penyengker


Termonitornya pendatang di Bebandem

penduduk wilayah kec.

1 Tahun

15.000.000,00



1 Tahun

20.000.000,00



25 Orang

20.000.000,00

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

Terawasinya penambangan galian C

1 tahun

10.000.000,00

Pembinaan Desa Lingkungan (DSL)

Terlaksananya Pembinaan Sadar Lingkungan (DSL)

Desa

1 Desa

15.000.000,00



1 Tahun

110.000.000,00



8 desa

12.500.000,00


Terselenggaranya Pembinaan lomba desa Terbinanya pelaksanaan ADD

1 desa

15.000.000,00

8 Desa

12.000.000,00

1 Paket

10.000.000,00

1 PPK Desa

15.000.000,00

Sadar

Pembinaan Alokasi Dana Desa Pembinaan organisasi Perempuan






1 Paket

6.000.000,00



Show

1 Paket

12.500.000,00



Musrenbang

1 Tahun

15.500.000,00

Musrenbang

-

Road

lomba

159


NAMA KEGIATAN Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

Terpadu

TARGET


1 tahun

JUMLAH DANA

20.000.000,00



1 Tahun

5.000.000,00



1 Tahun

13.000.000,00


Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

3.500.000,00



1 Tahun

17.000.000,00



1 Tahun

12.000.000,00



1 Tahun

5.000.000,00


1 Tahun

23.000.000,00



1 Tahun

9.000.000,00

Penyediaan Makanan dan minuman

Tersedianya minuman

dan

1 Tahun

13.500.000,00


dan


1 Tahun

30.000.000,00


Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

1 Tahun

97.440.000,00



1 Tahun

30.000.000,00


1 Tahun

12.000.000,00

Pembanguanan Pelinggih dan Penyengker

Terlaksananya Pembanguanan Pelinggih dan Penyengker

1 Tahun

9.000.000,00



1 Tahun

5.000.000,00


canang,


dan

makanan

160

NAMA KEGIATAN




1 Tahun

84.850.300,00



1 Tahun

11.000.000,00

rutin/berkala

TARGET

JUMLAH DANA

Penertiban Penduduk pendatang


penertiban

1 Tahun

10.000.000,00



1 Tahun

15.000.000,00



1 Tahun

25.000.000,00



1 Tahun

100.000.000,00



1 Tahun

6.736.500,00



1 Tahun

15.000.000,00



lomba

1 Paket

10.000.000,00

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (pembinaan P2WKSS)

Terlaksananya P2WKSS

pembinaan

1 Tahun

20.000.000,00



1 Tahun

15.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00



Show

1 Paket

10.000.000,00



Musrenbang

1 Tahun

20.000.000,00


1 tahun

32.000.000,00

Musrenbang


Terpadu

Pembinaan -

Road

664.026.800,00

161


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



12 bulan

5.000.000,00



12 bulan

30.000.000,00


terpeliharanya kebersihan kantor

12 Bulan

7.000.000,00



12 Bulan

15.000.000,00



12 Bulan

10.000.000,00



12 Bulan

5.000.000,00

12 Bulan

17.000.000,00


Tersedianya bahan bacaan untuk kecamatan dan desa masingmasing 2 eks Tersedianya bahan logistik

12 Bulan

1.300.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

10.000.000,00

dan


12 Bulan

35.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan dan bingkisan

Terbayarnya Jasa Tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan Terlaksananya upacara keagamaan

1 tahun

104.400.000,00

12 Bulan

13.000.000,00



12 Bulan

12.000.000,00

makanan


Pengadaan kantor

peralatan

dan

makanan

gedung

Tersedianya peralatan gedung kantor

15.400.000,00



1 unit

30.000.000,00



10 unit

194.960.000,00



6 unit

15.000.000,00



1 Paket

25.000.000,00

162


NAMA KEGIATAN

JUMLAH DANA

Penataan dan pengawasan kawasan suci Pura Agung Besakih

Tertatanya kawasan Agung Besakih

Pura

1 Paket

393.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00



1 paket

95.000.000,00



1 paket

20.000.000,00



Pembinaan

1 paket

25.000.000,00

Pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya lomba WHDI dan pelaksanaan program PKK

1 Paket

30.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00



Show

1 Paket

10.000.000,00


Musrenbang


Musrenbang

1 Paket

20.000.000,00

Pembinaan Gerakan Sayang ibu dan Bayi (GSI-B)

Terselenggaranya Tingkat Provinsi



dan

workshop

Terpadu

suci

TARGET

Road

Lomba

GSI-B

15.000.000,00

1 tahun

35.000.000,00



12 Bulan

3.000.000,00



12 Bulan

24.300.000,00

Penyediaan Kantor


12 Bulan

6.513.900,00



12 Bulan

13.000.000,00



12 Bulan

10.000.000,00

Jasa

Kebersihan

163


TARGET



12 Bulan

3.400.000,00



12 Bulan

25.000.000,00



12 Bulan

1.500.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya makanan minuman untuk tamu

dan

12 Bulan

14.000.000,00

dan


1 Paket

37.000.000,00



12 Bulan

67.200.000,00



1 Paket

31.000.000,00

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

17.000.000,00

NAMA KEGIATAN

makanan


canang,

Rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam Daerah

dan

JUMLAH DANA

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


24.000.000,00


Tersedianya alat-alat studio

10.000.000,00



12 Bulan

8.000.000,00



12 Bulan

113.000.000,00



Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Lomba nyastra kewanitaan

8 Set

8.000.000,00


1 Paket

20.000.000,00


1 Paket

20.000.000,00



1 paket

100.000.000,00



1 paket

25.000.000,00



1 paket

15.000.000,00

dan

workshop

Pembinaan

164


NAMA KEGIATAN

JUMLAH DANA



lomba

1 Paket

10.000.000,00


Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan keluarga dalam menerapkan 10 program pokok PKK

1 Paket

15.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00



Show

1 Paket

12.000.000,00



Musrenbang

1 Paket

22.000.000,00


1 tahun

35.000.000,00

Musrenbang


Terpadu

-

TARGET

Road



12 Bulan

5.000.000,00



12 Bulan

23.000.000,00



12 Bulan

15.000.000,00



12 Bulan

8.000.000,00



1 Paket

7.000.000,00



1.098 exp

27.000.000,00



12 Bulan

3.000.000,00

Penyediaan minuman


12 Bulan

15.000.000,00

makanan

dan

165


NAMA KEGIATAN Rapat - rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

TARGET

JUMLAH DANA

dan


12 Bulan

35.000.000,00



10 org

117.860.000,00



1 Paket

18.000.000,00


12 Bulan

25.000.000,00

canang,


Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung

Tersedianya kantor

peralatan

gedung









10.000.000,00

20.000.000,00

kendaraan

1 Unit Roda 4 6 Unit roda 2

100.000.000,00

5 unit

10.000.000,00

penduduk

1 Paket

30.000.000,00



1 Paket

15.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah

1 Paket

50.000.000,00



1 paket

50.000.000,00



1 paket

25.000.000,00



1 paket

28.000.000,00



1 Paket

10.000.000,00

Pembinaan -

lomba

166


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA



1 Paket

15.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00



27 buku/12 desa

20.000.000,00

Pengkajian pembangunan karangasem

Musrenbang

dan

evaluasi kabupaten


Musrenbang

Road

Show

10.000.000,00


Terselenggaranya Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak

100%

20.000.000,00



1 tahun

35.000.000,00

Terpadu



12 Bulan

736.820,00



12 Bulan

9.960.000,00



12 Bulan

10.000.000,00



12 Bulan

4.000.000,00



12 Bulan

1.000.000,00



12 Bulan

3.000.000,00

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

dan

12 Bulan

12.000.000,00


dan

Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah

12 Bulan

15.000.000,00


terbayarnya honor tenaga harian non pegawai dan 29 Kepala Lingkungan

1 tahun

604.950.000,00



12 Bulan

20.000.000,00

canang,

makanan

167



peralatan

gedung

Tersedianya kantor

peralatan

gedung





Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyusunan profile daerah


data

base

TARGET

JUMLAH DANA

16.300.000,00

1 unit

1.237.000,00

1 paket

12.000.000,00


1 paket

6.000.000,00

Tersusunnya profile daerah

1 Paket

16.717.500,00

base

1 tahun

14.335.500,00

kegiatan-kegiatan

1 Paket

5.000.000,00

kendaraan

Berkembangnya kependudukan

data

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya LPM dan PKK



1 Paket

36.680.000,00



1 Paket

13.409.100,00


Terlaskananya pembangunan desa

1 Tahun

6.685.000,00

1 Tahun

16.463.000,00

Peningkatan keluarga (PKK)

musyawarah

kesejahteraan

Terselenggaranya pokok PKK

musyawarah

10

program



4 kaling

12.829.900,00

Pembinaan linmas

Meningkatnya pengetahuan linmas

1 Paket

10.880.000,00

849.183.820,00



12 bulan

2.400.000,00

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan

14.400.000,00



12 Bulan

13.000.000,00



12 Bulan

2.500.000,00

168


TARGET



12 Bulan

1.000.000,00



1 paket

3.000.000,00



12 Bulan

1.000.000,00

Penyediaan minuman

12 Bulan

7.920.000,00

NAMA KEGIATAN

makanan

dan

Tersedianya minuman


dan



Terbayarnya honor tenaga harian non pegawai dan kepala lingkungan

1 tahun

325.500.000,00



12 Bulan

25.000.000,00

1 unit

12.000.000,00

1 tahun

17.987.000,00

canang,

makanan

dan

JUMLAH DANA

15.000.000,00







1 paket

9.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler

Terpeliharanya Mebeler

1 paket

3.000.000,00



1 Paket

19.803.000,00


1 Paket

20.974.000,00


rutin/berkala

data

base

kendaraan

data

base

Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan

Terselenggarabya kegiatan LPM

1 Paket

5.000.000,00

Pengadaan sarana penyimpanan

Tersedianya sarana penyimpanan

1 Paket

4.000.000,00



1 Paket

20.500.000,00



1 Paket

21.950.000,00

169


NAMA KEGIATAN Pelaksanaan pembangunan desa

JUMLAH DANA


1 Paket

6.250.000,00

Terselenggaranya Program PKK

1 tahun

19.000.000,00

Terselenggaranya olahraga

kompetisi

1 tahun

3.000.000,00


Terselenggaranya pemilihan kepala lingkungan

1 tahun

4.000.000,00




musyawarah

TARGET

Kesejahteraan

Penyelenggaraan olahraga

kompetisi

8.000.000,00

585.184.000,00



1 tahun

4.500.000,00



1 tahun

14.000.000,00



1 tahun

10.999.800,00



1 tahun

7.000.000,00



1 tahun

2.520.000,00

Penyediaan minuman

makanan

dan

Tersedianya minuman

makanan

dan

1 tahun

10.720.000,00


dan

Terselengaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

15.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung, administrasi / teknis / keamanan

terbayarnya Jasa Tenaga pendukung, administrasi / teknis / keamanan

1 tahun

265.280.000,00


canang,


1 tahun

22.000.000,00


Tersedinya peralatan gedung kantor



1 tahun

8.000.000,00



1 tahun

14.300.000,00

kendaraan

23.000.000,00

170


NAMA KEGIATAN Pemeliharaan peralatan kantor

rutin/berkala

Penyusunan profil daerah Pengembangan kependudukan

data

base

TARGET

JUMLAH DANA

Terpeliharanya peralatan kantor

1 tahun

104.974.400,00


1 Paket

24.867.300,00


1 Paket

27.571.500,00

data

base

Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan



1 Paket

22.771.500,00



1 Paket

16.580.000,00



1 Paket

8.597.900,00

1 kali

60.000.000,00

musyawarah

Penilaian lomba desa

Terlaksananya desa/kelurahan

Pembinaan 10 Program pokok PKK

Terlaksananya Pembinaan Program pokok PKK

Pembinaan satuan perlindungan masyarakat

Terbinanya satuan perlindungan masyarakat

tugas

Penilaian

lomba

600.000,00

10

tugas

Pemilihan Kepala Lingkungan




18.000.000,00

1 Paket

8.795.000,00

5.753.200,00 24.570.200,00

720.400.800,00



500 lembar

2.400.000,00



12 Bulan

256.400.000,00



12 Bulan

19.799.100,00



12 Bulan

12.124.400,00

171


TARGET



12 Bulan

3.056.400,00



dan

12 Bulan

3.000.000,00



12 Bulan

6.600.000,00

Penyediaan minuman

dan


dan

12 Bulan

20.661.000,00

dan


12 Bulan

70.000.000,00


Terbayarnya asa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan

12 Bulan

364.800.000,00


canang,


12 bulan

19.000.000,00

dan


12 bulan

3.000.000,00

NAMA KEGIATAN

dan

makanan



JUMLAH DANA


Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 unit

10.500.000,00



4 unit

103.000.000,00


Terpeliharanya komputer dan AC

1 tahun

15.000.000,00

Penataan kantor

Tertatanya kantor

1 unit

10.000.000,00

halaman

dan

taman

halaman

kendaraan

dan

taman

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pemahaman implementasi peraturan perundangundangan

47 orang

17.191.400,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

12 bulan

5.172.000,00



12 Bulan

20.000.000,00

Standar pelayanan minimal perijinan

Tersusunnya SOP perijinan

53 buah

44.417.800,00

172


NAMA KEGIATAN

TARGET

Monitoring dan evaluasi perijinan

Tersusunnya laporan evaluasi dan monitoring perijinan

Pelayanan ijin penunjang usaha

JUMLAH DANA

8 kecamatan

31.896.100,00

Meningkatnya penyelesaian penerbitan izin penunjang usaha

20 persen

275.000.000,00

Pelayanan izin usaha

Peningkatan jumlah penerbitan izin usaha

25 persen

96.825.000,00

Pelayanan Tanda Daftar usaha

Peningkatan penerbitan TDU

25 persen

40.155.100,00

Penyampaian informasi perijinan kepada masyarakat

Terlaksananya sosialisasi perijinan

450 orang

155.688.000,00



1 Tahun

2.000.000,00



1 Tahun

150.000.000,00

Penyediaan keuangan

Tersedianya keuangan

1 Paket

2.850.000,00

jasa

administrasi

jasa

administrasi



1 Paket

79.000.000,00



1 Paket

69.988.000,00


Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket

15.000.000,00

Penyediaan tangga

Tersedianya tangga

rumah

1 Paket

33.556.000,00



14 Paket

27.000.000,00

Penyediaan minuman

dan


1 Paket

47.600.000,00

dan


1 Paket

150.000.000,00




1 Tahun

791.400.000,00


Tersedianya biaya canang, banten piodalan dan dana untuk meyadnya

1 Paket

80.000.000,00

peralatan

rumah

makanan


canang,

peralatan

173


NAMA KEGIATAN Rapat - rapat koordinasi konsultasi dalam daerah

TARGET

JUMLAH DANA

dan


1 Paket

10.000.000,00



7 Paket

10.000.000,00

Pengadaan kantor

Tersedianya kantor

3 Paket

97.552.950,00

peralatan

gedung

peralatan

gedung

Pengadaan Mebeleur


5 Paket

117.873.250,00



1 Paket

128.334.616,00



53 Buah

225.000.000,00


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, printer, scanner, mesin ketik, AC, kamera/handycam, mesin proporasi)

1 Unit

125.000.000,00

Pemeliharaan mebeleur


1 Paket

10.000.000,00



1 Paket

200.655.000,00



1 Paket

25.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

4 buah

90.000.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2 jenis

303.500.000,00

Penagihan pajak daerah

Terlaksananya penagihan pajak daerah dan penanganan keberatan WP

1 paket

130.175.000,00

Penentuan dan penetapan pajak daerah

Terlaksananya Penentuan penetapan pajak daerah

dan

1 paket

93.777.935,00


Terlaksananya penagihan retribusi dan lain-lain PAD

1 paket

21.747.000,00

rutin/berkala

174

NAMA KEGIATAN


Pembukuan penerimaan PAD dan PBB

Terbukukannya penerimaan PAD dan PBB

1 paket

122.696.915,00

Penanganan keberatan pajak

tertanganinya keberatan pajak

1 paket

84.753.200,00

Intensifikasi Pengelolaan BPHTB

Intensifnya Pengelolaan BPHTB

1 paket

179.534.030,00

Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame

Meningkatnya Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklama

1 paket

48.962.200,00

Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah

1 paket

31.600.000,00

Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya kemampuan pengelolaan pajak daerah

1 paket

90.434.115,00

Intensifikasi pengeloaan PBB-P2

Terlaksananya pengeloaan PBB-P2

1 Tahun

1.171.239.595,00

Monitoring dan penyuluhan pajak daerah

Terlaksananya Monitoring penyuluhan pajak daerah

1 Tahun

2.103.702.305,00

Pendataan pajak daerah

Terdatanya pajak daerah

1 Tahun

272.081.500,00

TARGET

Intensifikasi dan

JUMLAH DANA



1 Tahun

9.500.000,00



1 Tahun

60.000.000,00



1 Tahun

5.500.000,00

Penyediaan Kantor

Terbayarnya upah cleaning service

1 Tahun

14.998.200,00



1 Tahun

26.960.000,00



1 Paket

16.000.000,00


Tersedianya listrik

1 Paket

5.031.300,00



1 Paket

6.420.000,00

Jasa

Kebersihan

komponen

instalasi

175



makanan

JUMLAH DANA

dan

Tersedianya minuman

dan

1 Paket

15.000.000,00

dan

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

165.000.000,00




1 Tahun

110.400.000,00



1 Tahun

48.200.000,00

dan

Terselenggranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

15.000.000,00



1 Paket

77.980.000,00



1 Paket

12.000.000,00



6 Unit

80.000.000,00


Terpeliharanya ketik, AC

mesin

1 Paket, 18 Unit

26.500.000,00

Penataan kantor

Tertatanya kantor

taman

1 Paket

85.000.000,00



1 Paket

25.000.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

Terlaksananya diklat penjejangan bagi pejabat struktural

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya bagi CPNSD

prajabatan

1 Paket

1.175.393.250,00

Diklat teknis, kepemimpinan

Meningkatnya keahlian PNS di lingkungan Pemkab Karangasem

1 Paket

646.871.700,00

Seleksi penerimaan Calon PNS

Terslaksananya seleksi penerimaan Calon PNS

1 paket

284.048.925,00

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terselenggaranya Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS

1 tahun

105.000.000,00

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya Penghargaan SLKS


canang,


halaman

dan

taman

fungsional

dan

makanan

TARGET

gedung/halaman

komputer,

halaman

diklat

dan

Pemberian

2.186.456.150,00

25.000.000,00

176

NAMA KEGIATAN


Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

17.482.600,00

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Meningkatnya kemampuan aparatur

91.784.300,00


Tersusunnya laporan semesteran kepegawaian

50.000.000,00

Penyusunan data kepegawaian

Tersusunnya data dan informasi kepegawaian

33.665.400,00

Pengambilan sumpah janji pegawai dan penyerahan SK PNS

Terlaksananya Pengambilan sumpah janji pegawai dan penyerahan SK PNS

1 Paket

22.604.475,00

Penataan sistem pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu

Terlaksananya penataan sistem pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu

1 Paket

20.000.000,00

Penempatan PNS

Terlaksananya penempatan PNS

1 Paket

60.000.000,00

Pembinaan teknis kepegawaian

administrasi

Pembinaan korpri Penataan sistem pensiun PNS

administrasi

Jaminan perlindungan dasar bagi Bupati/Wakil Bupati dan PNS

TARGET

JUMLAH DANA

Terlaksananya Pembinaan teknis administrasi kepegawaian

100.000.000,00

Terlaksananya pembinaan korpri

150.000.000,00

Tertatanya sistem pensiun PNS

administrasi

Tersedianya Jaminan Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan bagi seluruh aparatur

82.235.000,00 1 paket

873.960.000,00



1 paket

7.000.000,00



1 paket

16.000.000,00


Tersedianya alat kebersihan kantor

1 paket

12.000.000,00

Penyediaan jasa peralatan kerja


5 Unit

4.000.000,00

perbaikan



1 paket

15.000.000,00


Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

1 paket

14.000.000,00

177


NAMA KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat instalasi listrik

listrik



Penyediaan minuman

dan

1 paket

3.000.000,00

12 bulan

2.500.000,00

1 paket

16.000.000,00

dan

Tersedianya minuman


dan

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

4 OT

50.000.000,00


Terbayarnya waker dan cleaning service

1 tahun

76.400.000,00

penyediaan biaya bebanten piodalan


1 Paket, 12 bulan

15.000.000,00


1 paket

9.000.000,00


Pengadaan kantor

peralatan

dan

gedung

Tersedianya kantor

peralatan

dan

JUMLAH DANA

makanan

canang,

makanan

TARGET

gedung





Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Pengembangan cadangan pangan daerah

Terlaksananya kelompok binaan pangan pengadaan pemerintah

Pengembangan pangan

desa

mandiri

20.000.000,00

kendaraan

8 Unit

80.000.000,00

Perlengkapan

6 Unit

15.000.000,00

pembinaan ketahanan

120 orang

495.000.000,00

cadangan

1,70 ton

desa

mandiri

1 paket

95.000.000,00

gudang

beras

Berkembangnya pangan

10.000.000,00

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Terbangunnya pangan

lumbung

1 paket

120.666.800,00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terlaksananya pembinaan pangan lokal, lomba cipta Menu, pembinaan mutu dan keamanan pangan, promosi diversifikasi pangan dan tersusunnya PPH

1 Paket

281.000.000,00

178


NAMA KEGIATAN Perayaan Hari-hari Besar Nasional


TARGET

1 Paket

JUMLAH DANA

25.000.000,00

1.381.566.800,00



12 bulan

7.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


12 bulan

20.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 bulan

106.950.000,00



12 bulan

16.492.790,00



12 bulan

15.107.900,00



12 bulan

12.998.000,00



12 bulan

5.794.300,00



12 bulan

7.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat

12 bulan

15.000.000,00

dan


12 bulan

70.000.000,00



12 bulan

140.400.000,00



12 bulan

15.000.000,00

Tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

15.000.000,00



1 paket

17.500.000,00



1 tahun

10.000.000,00


canang,


dan

179

NAMA KEGIATAN


Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi PNS

Meningkatnya pemahaman PNS terkait pemberdayaan masyarakat

1 paket

45.000.000,00



12 bulan

5.438.586,00

Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Terlaksananya Pengembangan Guna (TTG)

3 kelompok

63.000.000,00

Desa Mandiri Energi (DME)

Terlaksananya Desa Mandiri Energi (DME)

8 Kecamatan

104.950.000,00

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) Desa dan Kelurahan

Meningkatnya pengetahuan Desa dan Kelurahan

LPM

8 Kecamatan

80.000.000,00

Penilaian Lomba Desa

Terlaksananya pembinaan evaluasi desa/kel

dan

9 Desa dan 1 Kelurahan

241.564.000,00

Inventarisasi Swadaya Masyarakat (ISM)

Terlaksananya pembinaan dan pendataan swadaya masyarakat

8 Kec.

37.360.000,00

Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

1 Paket

167.970.000,00

Penyusunan Profil desa

Tersusunnya profil desa

75 Desa

96.000.000,00

Pembinaan monitoring dan evaluasi Gerbang Sadu

Terlaksananya Pembinaan monitoring dan evaluasi Gerbang Sadu

6 Kecamatan

62.340.000,00

Bulan Bakti Gotong Royong

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong

8 Kecamatan

150.000.000,00



12 bulan

20.000.000,00

Pembangunan terbaharukan

energi

Terbangunnya sumber terbaharukan (DAK)

energi

Kader

Tersedianya posyandu

kader

8 Kec.

1.067.151.000,00

Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK

8 Kec.

1.220.202.200,00

Peningkatan Posyandu Peningkatan Keluarga (PKK)

sumber

Kualitas

Kesejahteraan

TARGET

Pembinaan Teknologi Tepat

honorarium

JUMLAH DANA

4.754.477.486,00

180

NAMA KEGIATAN


Fasilitasi pembinaan Alokasi Dana Desa

Terfasilitasinya pembinaan Alokasi Dana Desa

Pembinaan administrasi keuangan desa

Terselenggaranya Pembinaan administrasi keuangan desa Administrasi Desa

74.000.000,00

Pembinaan Penyelenggaraan Desa

Terselenggaranya Pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

35.000.000,00

Laporan Pemerintahan

TARGET

75 Desa

JUMLAH DANA

70.000.000,00

Pemilihan dan pelantikan Perbekel

Terpilih dan dilantinknya Perbekel

164.000.000,00

Fasilitasi pembinaan pemekaran desa/kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan pemekaran desa/kelurahan

144.675.000,00

dan

Pembayaran Kesejahteraan dan Penghargaan Aparat Pemerintah Desa

dan

Terselenggaranya pembayaran kesejahteraan dan penghargaan aparat pemerintah desa

75 desa

80.000.000,00



12 bulan

1.500.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasai Sumber Daya air dan Listrik


12 bulan

205.400.000,00

Penyediaan Kantor


12 bulan

12.000.000,00



12 bulan

11.000.000,00



12 bulan

10.000.000,00

Penyeiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


12 bulan

2.500.000,00


Tersedianya laptop untuk simda barang daerah

1 unit

8.500.000,00

Jasa

Kebersihan

dan



12 bulan

5.000.000,00

Penyediaan minuman

dan


makan

12 bulan

10.000.000,00

dan

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

60.000.000,00

makanan


kebutuhan

181


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA




23 orang

183.600.000,00



12 bulan

15.000.000,00

Tersedianya perjalanan dinas dalam

12 bulan

8.000.000,00

Pengadaan mebeleur

Tersedianya meja rapat, kursi tamu dan kursi kerja

39 kursi dan 5 buah meja kerja

21.500.000,00


Tersedianya sound sistem untuk aula rapat dan mobil informasi keliling

2 paket

8.000.000,00



3 unit

19.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


7 unit

60.000.000,00



1 paket

16.250.000,00

Pemeliharaan peralatan mebeleur


10 buah

2.000.000,00



1 paket

7.000.000,00



1 Paket

7.500.000,00

Pembinaan dan pengembangan jaringan komonikasi dan informasi

Tersedianya insfarsturktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta terpeliharanya peralatan jaringan komunikasi melalui hotspot dan LAN office

1 paket

23.000.000,00

Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi

Tersedianya kecamatan

8 kecamatan

14.000.000,00

Biaya jasa pemeliharaan repeater

Terpeliharanya repeater di bukit sega, nongan dan Padangbai

3 unit

55.000.000,00

Pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah

Terjalinnya kerjasama informasi antara lembaga komunikasi sosial dengan lembaga komnikasi pemerintah

canang,


dan

rutin/berkala

layanan

internet

78 KIM

30.000.000,00

182

NAMA KEGIATAN


Pemeliharaan dan Pengembangan Website

Terpeliharanya website pemda dan subdomain website diskominfo

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

1 paket

202.250.000,00

Pelatihan SDM dalam komunikasi dan informasi

bidang

Meningkatnya kapasitas pengetahuan dan pemahaman TIK bagi aparatur pemerintah

1 paket

40.000.000,00

Informasi Pemerintahan

Meningkatnya informasi dan dokumentasi melalui PPID masingmasing SKPD

2 kali

23.000.000,00

Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik

Terlaksananya perayaan harkitnas dan pameran serta tersebarnya informasi melalui media cetak elektornik serta seni tradisional

23 kali

174.000.000,00

Peningkatan pelayanan informasi pembangunan daerah

Meningkatnya informasi pembangunan daerah melalui majalah Sinar Agung

40 buah

20.000.000,00

Monitoring pengawasan pengendalian pos telekomunikasi

Terkendalinya pembangunan wartel dan tower

8 Kecamatan

59.500.000,00

Penyebarluasan Penyelenggaraan Daerah

dan dan

Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi

Meningkatnya perdesaan

pelayanan

TARGET

JUMLAH DANA

16.000.000,00

pos

20.000.000,00



1 Paket

3.031.270,00



1 Paket

48.000.000,00

Penyediaan Kantor


1 Paket

13.826.900,00



1 paket

15.512.500,00



1 paket

4.143.730,00



Jasa

Kebersihan

3.275.800,00

183


NAMA KEGIATAN

TARGET



1 Paket



6 Tabung

Penyediaan minuman

JUMLAH DANA

13.000.000,00

550.000,00

makanan

dan

Tersedianya makanan dan minuman

1 Paket

4.920.000,00


dan

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Paket

60.000.000,00


Terbayarnya Upah tenaga kerja non pegawai

1 tahun

243.000.000,00



2 Paket

21.800.000,00


1 paket

5.000.000,00

canang,


dan



1 unit

73.895.600,00



11 unit

80.000.000,00


Terpeliharanya komputer, jaringan internet ,mesin ketik dan mesin rumput

17 unit

42.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolah dan penyimpan arsip

Terpeliharanya sarana dan penyimpan arsip

33 rak

5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana perpustakaan dan bahan pustaka

Terpeliharanya sarana perpustakaan dan bahan pustaka

6 rak dan 6 meja

5.000.000,00

Pengadaan dan Penyimpanan Arsip

Tersedianya dan terkelolanya penyimpanan arsip

5 lomba

5.000.000,00

Terdata dan tertatanya Dokumen/arsip Daerah

5 lomba

30.000.000,00

Penelusuran dokumen arsip daerah

Terlaksananya Penelusuran dokumen arsip daerah

1 Tahun

30.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00

Pendataan dan Dokumen/arsip Daerah

Pengelolaan

Penataan

pengolah

184

NAMA KEGIATAN


TARGET

JUMLAH DANA

Inventarisasi arsip daerah

Terselenggaranya inventarisasi arsip daerah

50 SKPD

20.000.000,00

Pemantauan Kearsipan

Terselenggaranya Pemantauan dan Pembinaan Kearsipan

50 SKPD

22.000.000,00

Pemantapan pengelolaan kearsipan

Mantapnya pengelolaan kearsipan

50 SKPD

43.000.000,00

Penyusutan Arsip

Terselenggaranya Penyusutan Arsip

10 SKPD

50.000.000,00

Pembinaan Peningkatan Baca

Meningkatnya pengetahuan Minat dan Budaya Baca

480 siswa

32.000.000,00

dan

Pembinaan

Perpustakaan dan Minat dan Budaya

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya pengadaan buku/kepustakaan

1 Paket

50.000.000,00

Operasional Mobil/Motor Pintar

Terlaksananya mobil/motor pintar

operasional

4 desa

170.000.000,00

Operasional perpustakaan keliling

Terlaksananya perpustakaan keliling

pelayanan

8 Kecamatan

80.000.000,00



60 orang

40.000.000,00

Pelayanan Story Telling

Terlaksananya Telling

Story

12 bulan

40.000.000,00

Promosi dan Lomba Perpustakaan

Meningkatnya pengetahuan anakanak melalui Story Telling

5 lomba

53.000.000,00

Pelayanan

1.326.955.800,00



1 tahun

5.000.000,00



12 Bulan

41.000.000,00



1 paket

49.200.000,00

185

NAMA KEGIATAN




1 paket

17.460.000,00



1 paket

8.469.000,00


Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor

1 tahun

74.397.400,00

dan

TARGET

dan

JUMLAH DANA



12 bulan

6.500.000,00

Penyediaan minuman

dan


dan

12 bulan

19.000.000,00

dan

1 paket

100.000.000,00


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/keamanan

1 tahun

648.270.000,00


Tersedianya canang, bebanten dan piodalan

1 tahun

24.000.000,00


1 paket

7.000.000,00

makanan


canang,


dan

Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya Kecamatan

1 unit

202.925.400,00



3 paket

47.780.000,00



9 unit

34.680.000,00



23 unit

169.000.000,00



gedung

1 tahun

40.000.000,00


Tersedianya laporan caapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

7.500.000,00


1 Paket

20.000.000,00

laporan Ikhtisar

Capaian Realisasi


gedung

peralatan

UPT

186


NAMA KEGIATAN Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Pendampingan Simantri

Terlaksananya Simantri

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian

TARGET

JUMLAH DANA

1 Paket

95.111.000,00

8 Kecamatan

192.614.200,00

Tersusunnya Data Base Potensi Produksi Pangan

24 plot

56.183.500,00

dan

Terlaksananya sertifikasi, pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

8 Kecamatan

312.862.500,00

Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Terlaksananya Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

2000 Ha

590.385.000,00

Pengembangan lahan kering

Terlaksananya Pengembangan pertanian pada lahan kering

2 unit

546.365.000,00


Terlaksananya monitoring evaluasi dan tersedianya laporan

1 tahun

14.000.000,00

Penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air (DAK)

Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani (JUT) dan balai pertemuan kelompok tani/subak

10 Unit

3.873.800.540,00

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Terlaksananya Pengendalian OPT Padi, Palawija dan Holtikultura

8 Kecamatan

157.968.800,00

Pengelolaan Kebun pembibitan

Terkelolanya kebun benih Singarata (tersedianya bibit unggul durian, salak dan jeruk)

5000 pohon

126.958.500,00

Pengamanan gabah/Beras

Terlaksananya produksi beras

7 Kecamatan

310.415.000,00

pertanian

pada

Produksi

Pendampingan

pengamanan

Pemantauan pupuk dan pestisida

Terpantaunya pupuk dan pestisida

8 Kecamatan

30.293.000,00

Penyusunan data curah hujan dan bencana alam

Tersusunnya data curah hujan dan bencana alam

8 Kecamatan

33.441.900,00


Terlaksananya promosi agribisnis dan pasar tani

3 kali

203.259.900,00

1 paket

57.825.100,00

produksi unggulan

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

produk

Tersedianya informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

187


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Fasilitasi penguatan kelembagaan pemasaran hasil pertanian (STA)

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan pemasaran hasil pertanian (STA)

2 paket

61.690.100,00

Sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT)

Meningkatnya pengendalian hama terpadu

5 unit

157.329.400,00

Sekolah lapangan penanganan pasca panen hasil pertanian

Terlaksananya Sekolah lapangan penanganan pasca panen hasil pertanian

2 kelompok

32.988.500,00

Pelatihan/bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya kemampuan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1 paket

49.822.700,00

Bimbingan petani/petugas

Meningkatnya petani/petugas

2 angkatan

110.411.100,00

teknis

bagi

pengetahuan

Pengembangan bibit pertanian/perkebunan

unggul

Terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan dan benih kacang tanah

40 ha

336.826.600,00


Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan

8 Kecamatan

234.840.000,00

9.107.574.140,00



1 Paket

9.000.000,00



12 Bulan

66.800.000,00

Penyediaan Kantor

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

1 Paket

5.000.000,00

4 unit

11.800.000,00

Jasa

Kebersihan


Perbaikan

Perbaikan peralatan kerja



1 Paket

30.000.000,00


Tersedianya barang cetakan dan foto copy

2 Paket

17.000.000,00



1 Paket

5.000.000,00


Tersedianya surat serta peraturan lainnya

12 Bulan

3.600.000,00

kabar/majalah perundangan

188



makanan

TARGET

JUMLAH DANA

dan


dan

12 Bulan

7.200.000,00

dan


12 Bulan

100.000.000,00



51 orang

436.800.000,00


canang,

Terlaksananya upacara keagamaan (canang dan banten piodalan)

5 paket

32.600.000,00

dan


12 bulan

18.000.000,00



25.000.000,00

Pengadaan mebeleur


24.000.000,00



1 Unit

70.000.000,00



kendaraan

46 unit

99.218.590,00

Kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD

Tersedianya peternakan

informasi

1 paket

198.734.650,00

Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil

Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulaupulau kecil

1 Paket

699.244.944,00

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berkembangnya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

1 Unit

379.670.000,00



1 Paket

50.000.000,00

- Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

1 paket

3.321.751.000,00



Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)

upah jasa tenaga administrasi/teknis/

data

dan

189


NAMA KEGIATAN

TARGET

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Tersedianya bahan obat-obatan dan operasional kesehatan hewan

Pengendalian dan pengobatan penyakit menular ternak (DAK)

Terbangunnya Hewan

Pengendalian masyarakat veteriner

Terkendalinya masyarakat veteriner

kesehatan

Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap

dan

Pembibitan dan perawatan ternak (DAK)

Pusat

JUMLAH DANA

2 paket

503.125.500,00

Kesehatan

1 unit

851.774.900,00

kesehatan

2 paket

109.927.160,00

- Berkembangnya Sarana prasarana perikanan tangkap (DAK)

1.217.415.000,00

dan

146.626.300,00

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Tersebarnya bibit ternak berkualitas ke masyarakat

798.297.400,00

Pengembangan peternakan

agribisnis

Temu usaha peternakan monitoring dan pembinaan kredit

95.331.800,00

Penyuluhan dan pengembangan kualitas sumberdaya kelembagaan peternakan

Terlaksananya Penyuluhan dan pengembangan kualitas sumberdaya kelembagaan peternakan

Pembangunan pupuk organik

Terbangunnya pupuk organik

unit

pengolahan

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK) Pembangunan sarana prasarana pasar produksi peternakan

dan hasil

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK)

- Terlaksananya pembibitan perawatan ternak

4 set

unit

1 paket

493.547.300,00

prngolahan

557.698.500,00

Berkembangnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK)

127.094.000,00

- Terbangunnya sarana prasarana pasar produksi peternakan

dan hasil

- Berkembangnya sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK)

369.554.000,00

1 Paket

626.044.000,00

11.506.855.044,00



1 paket

5.000.000,00

190

NAMA KEGIATAN




1 tahun

39.000.000,00

Penyediaan Kantor

Tersedianya barang kebersihan kantor

1 paket

2.506.670,00

Jasa

Kebersihan

TARGET

untuk

JUMLAH DANA



9 paket

25.000.000,00



1 paket

15.000.000,00



1 paket

6.766.650,00

3 unit

10.829.550,00



1 tahun

3.840.000,00

Penyediaan minuman

dan


dan

12 bulan

15.360.000,00

dan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 paket

80.000.000,00


Tersedianya jasa tenaga pendukung administrai/teknis/ keamanan (tenaga kontrak)

69 Orang

621.000.000,00


Tersedianya canang harian serta banten purnama, tilem dan odalan

12 bulan

30.500.000,00


1 paket

15.000.000,00



kendaraan

77 Unit

98.314.564,00



1 paket

20.000.000,00


Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan LAKIP

1 paket

10.000.000,00

Pengembangan (DAK)

Terlaksananya Pengembangan Hutan Tanaman (DAK)

250 ha

1.346.847.480,00

makanan


canang,


Hutan

dan

Tanaman

instalasi

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

makanan

191


NAMA KEGIATAN Pengembangan industri pemasaran hasil hutan

dan

Meningkatnya pemahaman petani lebah madu

JUMLAH DANA

8 klp

400.000.000,00

9 kelompok

450.000.000,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani

meningkatnya lembaga petani

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

98.000 pohon

400.000.000,00

Penanaman Kawasan Masyarakat

Terlaksananya penanaman di luar kawasan hutan (tanah hak)

175Ha

600.000.000,00

potensi

Tersusunnya data base potensi produksi hutbun berupa buku statistik kehutanan dan perkebunan

40 Buku

200.000.000,00

Penanganan pasca panen dan hasil pengolahan pertanian/perkebunan

Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/perkebunan

60 orang

250.000.000,00

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan

Meningkatnya bibit/benih

20.000 Pohon

600.000.000,00

Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Terlaksananyahama dan penyakit tanaman perkebunan

75 Ha

425.000.000,00

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1 tahun

100.000.000,00

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

10 desa

120.000.000,00

Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan

Terkendalinya hama dan penyakit tanaman kehutanan

100 Ha

200.000.000,00



1 Paket

20.000.000,00


produksi unggulan

Meningkatnya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

4 kali

276.000.000,00

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon

Terlaksananya pembinaan pemasaran produksi perkebunan

8 Kelompok (360 Orang)

300.000.000,00

Pohon Hutan

Penyusunan data produksi pangan

di Luar Bersama

base

kemampuan

TARGET

192

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA (TARGET SASARAN) Terlaksananya organik

sertifikasi

TARGET

mete

JUMLAH DANA

6 Kelompok

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan industri hasil hutan

8 Kec.

100.000.000,00

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyuluhan/pembinaan dan pengawasan benih/bibit dan pupuk

1 Paket

150.000.000,00

Penyediaan pertanian/perkebunan

Tersedianya pertanian/perkebunan

2 paket

700.000.000,00

prasarana

prasarana

Peningkatan kualitas bahan baku tanaman tembakau

Meningkatnya kualitas bahan baku tanaman tembakau (DBH CHT)

20 ha

457.214.025,00

Intensifikasi tanaman perkebunan

Terlaksananya Intensifikasi tanaman perkebunan melaui pengadaan pupuk organik

55 ha

939.000.000,00


Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

8 kali

300.000.000,00

Penyediaan sarana penyuluhan (DAK)

Tersedianya sarana penyuluhan (DAK)

8 unit

392.256.216,00

prasarana

prasarana



12 bulan

3.000.000,00



12 bulan

272.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

12 bulan

6.000.000,00



12 bulan

16.431.722,00



12 bulan

20.000.000,00



12 bulan

14.200.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor/pasar

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor/pasar

12 bulan

70.000.000,00

193


NAMA KEGIATAN Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

JUMLAH DANA

Tersedianya laptop dan gorden

12 bulan

34.089.600,00



12 bulan

15.000.000,00

Penyediaan minuman

dan

Tersedianya minuman

dan

12 bulan

24.948.000,00

dan


12 bulan

70.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan

Tersedianya Jasa Tenaga pendukung administrasi /teknis/keamanan

28 orang

307.440.000,00


canang,


12 bulan

72.000.000,00

dan


1 tahun

15.000.000,00



3 paket

30.000.000,00


Terpeliharanya Dinas/Operasional

1 tahun

108.685.310,00



10 unit

7.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat Tempat Ibadah

Terehabnya Tempat Ibadah

1 paket

64.045.000,00

Rehabilitasi sedang/berat tembok penyengker

Terehabnya tembok penyengker

1 paket

251.833.068,00



1 Tahun

8.432.300,00



1 Paket

29.300.000,00


Terlaksananya Penagihan retribusi dan lain-lain PAD

1 Tahun

693.255.000,00

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

1 Tahun

26.608.200,00

Tera Ulang Alat UTTP

Terlaksananya UTTP

6500 buah

15.504.000,00

makanan


Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi dalam Daerah

dan

TARGET

makanan

Kendaraan

peralatan

Tera

gedung

Ulang

Alat

194


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Pengawasan alat UTTP

Terlaksananya pengawasan alat UTTP

300 buah

17.228.000,00

Pembinaan HAKI

Terlaksananya pembinaan HAKI

1 Tahun

48.000.400,00

Monitoring sembako dan barangbarang strategis lainnya

Terlaksananya Monitoring sembako dan barang-barang strategis lainnya

1 Tahun

18.790.300,00

Pendaftaran HAKI

Terlaksananya pendaftaran HAKI

10 perusahaan

42.574.000,00

Pembentukan, pemilihan, pelantikan anggota dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Terlaksananya Pembentukan, pemilihan, pelantikan anggota dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1 Tahun

59.283.700,00

Sosialisasi penggunaan dalam negeri

Meningkatnya pengetahuan tentang penggunaan produk dalam negeri

1 Tahun

17.685.500,00

Pasar tertib ukur

Terlaksananya pasar tertib ukur

1 Tahun

8.872.400,00

Pengawasan/monitoring perdagangan minuman beralkohol

Termonitornya perdagangan minuman beralkohol

1 Tahun

17.317.400,00

Pengawasan retribusi pasar

Terawasinya retribusi pasar

1 Tahun

18.969.100,00

Termonitornya penggunaan bahan bakar minyak untuk IKM

1 Tahun

17.325.100,00

Monitoring peredaran gas LPG

Termonitornya peredaran gas LPG

1 Tahun

16.705.500,00

Pembinaan Indikasi Geografis

Terlaksananya Pembinaan Indikasi Geografis

1 Tahun

100.000.000,00

Pameran hasil pembangunan

Terlaksananya Pameran hasil dan potensi pembangunan dalam rangka HUT RI dan HUT Provinsi Bali

produk

Monitoring penggunaan bakar minyak untuk IKM

dan

bahan

potensi

474.330.000,00

Pameran prduk eksport luar daerah

Terselenggaranya pemeran produk eksport di luar daerah

1 Kali

163.000.000,00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan

1 Tahun

30.250.020,00

Pameran (PKB)

Terselenggaranya PKB

30 hari

51.629.600,00

Pesta

Kesenian

Bali

195


NAMA KEGIATAN

TARGET

JUMLAH DANA

Pembangunan Pasar di Kabupaten Karangasem

Terbangunnya Pasar dari dana DAK

Belanja Perencanaan Pembangunan Pasar

Tersedianya pemangunan pasar

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

meningkatnya penghasilan pedagang kaki lima dan asongan

100 orang

43.520.700,00

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri

Meningkatnya keterampilan dan produktifitas perajin industri kecil dan menengah

Klp IKM

244.296.380,00

Penerapan jaringan mutu melalui GKM

Terlaksananya Penerapan jaringan mutu melalui GKM

1 tahun

26.367.900,00

Pembinaan Dekranasda Karangasem

Terlaksananya Pembinaan pengrajin oleh Dekranasda Kabupaten Karangasem

Klp IKM

491.810.700,00

100 orang

24.605.900,00

100 orang

37.605.900,00

1 tahun

38.428.300,00

75 Buku

60.000.000,00

maupun

Klp IKM

212.599.860,00

Terlaksananya Pameran idustri kecil/kerajinan dalam daerah

1 tahun

16.695.200,00

Terlaksananya pameran DEKRANAS ke luar daerah

1 tahun

183.137.300,00

pengrajin oleh Kabupaten

perencanaan

monitoring/pengawasan pencegahan pencemaran limbah IKM

Meningkatnyapengawasan pencegahan pencemaran IKM

Pembinaan pencegahan pencemaran limbah IKM

Terpeliharanya kelestarian lingkungan melalui Pembinaan pencegahan pencemaran limbah IKM

Monev Kegiatan Dana Bergulir

Terlaksananya Dana Bergulir

Pendataan Potensi Indag

Terdatanya potensi indag

Penyediaan sarana prasarana bagi IKM Pameran idustri dalam daerah

maupun

kecil/kerajinan

Pameran produk industri kerajianan luar daerah

dan

1.863.404.680,00

Monev

Tersedianya sarana prasarana bagi IKM

50.000.000,00

limbah

Kegiatan

6.569.206.040,00

194.155.741.496,77

196

DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR

Recommend Documents