DAFTAR ISI.. KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

……………………………………………………...

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..

ii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………….

1

B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Samarinda

2

……………….

C. Struktur Organisasi Bappeda Kota Samarinda ……………….. BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

3 6

………………………………..………………….

6

B. Tujuan dan sasaran …………………………………………….

7

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN ..………… A. Perencanaan Kinerja ………… ………………………………

9 9

B. Indikator Kinerja

………………………………………….…….

C. Rencana Kerja Tahunan BAB IV

……………….…………………..

PENUTUP ………………………………………………...…….

10 10 14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Samarinda Tahun 2015, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.

Samarinda, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA

Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 19660302 198609 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah

sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah

dengan

Terselenggaranya

Undang-Undang good

Nomor

governance

33

Tahun

merupakan

2004,

prasyarat

serta

untuk

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah.Pemerintahan Daerah

sebagai

penyelenggara

pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2015

1

berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kota Samarinda menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

B.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Samarinda Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Samarinda

Keputusan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Walikota Samarinda nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian.dan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah,evaluasi pengembangan perencanaan

dan

statistik,

wilayah,

perencanaan

perencanaan

pemerintahan

dan

sumber

aparatur

prasarana daya

serta

dan

manusia,

perencanaan

perekonomian; b. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah.


2

c. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

daerah,evaluasi pengembangan perencanaan

dan

statistik,

wilayah,

perencanaan

perencanaan

perencanaan

pemerintahan

dan

sumber

aparatur

pembangunan prasarana daya

serta

dan

manusia,

perencanaan

perekonomian; d. Pembinaan

dan

daerah,evaluasi pengembangan perencanaan

pengendalian dan

statistik,

wilayah,

perencanaan perencanaan

perencanaan

pemerintahan

dan

sumber

aparatur

pembangunan prasarana daya

serta

dan

manusia,

perencanaan

perekonomian; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan

pemerintahan

dan

aparatur

serta

perencanaan

perekonomian; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan; g. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan; h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang dijabarkan dengan


3

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas,

Fungsi

dan

Tata

Kerja

Struktur

Organisasi

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda adalah sebagai berikut : Susunan

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA) Kota Samarinda terdiri atas : a.

Kepala Badan

b.

Sekretariat, membawahkan :

c.

d.

1)

Sub Bagian Umum

2)

Sub Bagian Keuangan

3)

Sub Bagian Perencanaan Program

Bidang Evaluasi dan Statistik , membawahkan : 1)

Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi

2)

Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan

Bidang

Perencanaan

Prasarana

dan

Pengembangan

WIlayah,

membawahkan :

e.

f.

1)

Sub Bidang Prasarana Wilayah

2)

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1)

Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual

2)

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan : 1)

Sub Bidang Pemerintahan


4

2) g.

Sub Bidang Aparatur

Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

h.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 95 (tujuh puluh orang) orang, terdiri dari : a. Jabatan Struktural

: 21 Orang

b. Staf / PNS

: 49 Orang

c. Honorer PTTB

: 23 Orang

d. Honorer PTTH

: 2 Orang


5

BAB II RENCANA STRATEGIS Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2011–2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota

terkait dengan

penetapan / kebijakan

bahwa Rencana Strategis

Bappeda Kota Samarinda dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. A.

VISI dan MISI Visi BAPPEDA Kota Samarinda merupakan Kondisi yang diharapkan dalam

5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut :

“Terwujudnya Perencanaan

Sinergi 2015”. Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 3 (tiga) MISI yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

yang

mengarah

ke

profesionalisme di Bidang Perencanaan. 2) Meningkatkan

dan

memberdayakan

masyarakat

dalam

Perencanaan Pembangunan . 3) Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu.


6

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan 4 (empat) program prioritas Tahun 2011-2015 sebagai berikut : 1. Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

dengan

pemenuhan

kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM serta perangkat pendukungnya termasuk pembaharuan & analisis data perencanaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah dengan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien, efektif dan partisipatif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan antara lain dengan penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dengan peningkatan pelibatan LSM dan Perguruan Tinggi sebagai mitra. 4. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah.

B. Tujuan dan sasaran Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan


7

tujuan didasarkan kepada faktor–faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalu tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.


8

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A.

Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja

Bappeda Kota Samarinda sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan– kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen–komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).


9

B.

Indikator Kinerja Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

C.

Rencana Kinerja Untuk

merealisasikan

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara

itu

kegiatan-kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

upaya

pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

:

BAPPEDA KOTA SAMARINDA

Tahun Anggaran

:

2015

Sasaran Strategis

1

Tersedianya Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA

1. Tersedianya

Bimtek

untuk

TARGET

aparatur

15 orang

perencanaan pembangunan

Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional


10

2

Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas

1. Tersusunnya buku KUA dan PPA APBD

10 exp

2016 dan Perubahan APBD 2015. 2. Tersusunnya laporan kinerja, Renstra,

30 exp

Renja 3. Pengembangan E - Musrenbang Kota

15 eks

Samarinda. 4. Buku PDRB dan Buku Saku Statistik

15 eks

Kota Samarinda. 5. Buku

Inventarisasi

Data

Bidang

15 eks

Ekonomi. 6. Terpublikasinya Buku Indikator Ekonomi

50 eks

Kota Samarinda. 7. Software GIS Komoditi Pertanian, User Manual

(petunjuk

Software),

25 eks

Peta

(album) Komoditi Pertanian, Operator GIS. 8. Studi Dampak Pertambangan Terhadap

25 eks

Sosial Ekonomi Masyarakat 9. Pengembangan

Halaman

website

1 Paket

tentang database pendidikan 10. Penyusunan Inventarisasi Data Sumber

25 Buku

Daya Manusia 11. Pelaksanaan Samarinda,

Koordinasi TKPK Kota Data

Pelaksanaan

20 Buku

Pendukung Penanggulangan

Kemiskinan Kota Samarinda 12. Tersusunnya dokumen rencana aksi

20 exp

daerah PUG 13. Tersedianya

data

Pemerintahan

20 eks

Kecamatan dan Kelurahan 14. Tersedianya Buku analisis penguatan 100 buku sumber daya aparatur


11

3

Meningkatnya

1. Tersedianya Buku Publikasi Pelaksana

keterpaduan

Kegiatan dan Cetak Peta Rencana Pola

Program

Ruang

Pembangunan

2. Tersusunnya rencana Program investasi

antar Instansi,

infrastruktur jangka menengah 2016-

Daerah, Regional

2020.

dan Nasional

3. Tersosialisasikannya Perda RTRW Kota

28 Eks

25 Eks

200 Orang

Samarinda Tahun 2013-2033 4. Terselesaikannya Buku RKPD Tahun 2016

dan

Buku

RKPD

400 Buku

Perubahan

Tahun 2015 5. Tersedianya Buku RPJPD dan RPJMD

100 Buku

Tahun 2015-2019. 6. Tersedianya data SIPD 7. Tersedianya

data

berdasarkan

2.680 database

indikator

Permendagri

kenerja

951 database

54/2010

lampiran 1 8. Tersedianya

website

BAPPEDA Kota

1 Paket

Samarinda 9. Tersedianya

laporan

bulanan

dan

10 exp

triwulan progres fisik dan keuangan bantuan keuangan Banprov tahun 2015 10. Tersedianya

laporan

hasil

evaluasi

30 exp

RKPD per semester 1 dan 2, evaluasi RPJMD 2010-2015 11. Tersedianya buku hasil evaluasi tingkat

25 Buku

kepuasan msyarakat terhadap visi dan misi Pemkot Samarinda


12

Program 1. Program Pelayanan Administrasi

Anggaran

Keterangan

2.306.488.000

Dana APBD

870.567.000

Dana APBD

206.150.000

Dana APBD

2.656.900.000

Dana APBD

7.064.250.000

Dana APBD

1.770.000.000

Dana APBD

2.150.000.000

Dana APBD

Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Data / Informasi 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 8. Program Perencanaan

1.485.000.000

Dana APBD

Pemerintahan dan Aparatur


13

BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2015 ini merupakan komitmen Bappeda Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja masing–masing

pejabat

dilingkungan

Bappeda

Kota

Samarinda

oleh dalam

melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda Tahun 2015, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

,


14

DAFTAR ISI.. KATA PENGANTAR... i

Recommend Documents