LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang dan mandat, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun 2015. Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.
Malang, Pebruari 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR
i i
LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan D. Analisis Aspek Strategi E. Sistimatika Laporan BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2015 2. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2015 dan tahun sebelumnya
ii iv vi 1 1 1 2 7 11 13 13 14
3. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2015 dan Akhir periode Renstra Kota Malang
25
4. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 2015
27
19 19 20 21 23
dan standar nasional 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
29
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
33
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja C. Realisasi Anggaran D. Prestasi Tahun 2015
39
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN : A. Matriks rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) tahun 2013 – 2018 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013 - 2018 C. Perjanjian kinerja tahun 2015 D. Pengukuran penetapan kinerja tahun 2015 E. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2015
47 49 54
ii
LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015
DAFTAR TABEL
Tabel I.1
:
I.2
:
I.3
:
KETERANGAN
Hal
Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun 2015 Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun 2015 Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015
7 10 9
iii
LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015
I.4
:
Luas Wilayah Kota Malang Tiap Kecamatan Dan Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2015
10
II.1.
:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015
14
II.2
:
18
III.1
:
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015 Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan tahun 2015
III.2
:
23
III.3
:
III.4
:
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2015 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2015 dengan target akhir periode Renstra Dinas Kesehatan (Tahun 2018) Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2015 dengan Capaian Nasional / Provinsi tahun 2015
III.5
:
30
III.6
:
III.7
:
Persentase capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015 Jumlah kelahiran, kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi yang terjadi di Kota Malang Tahun 2013 -2015 Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Malang 2013 - 2015
III.8
:
33
III.9
:
III.10
:
III.11
:
Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2015 Perbandingan realisasi kinerja anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2015 Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2015 Alokasi dan realisasi angngaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang per program tahun 2015
21
25 27
31 33
36 38 48
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas kesehatan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Malang 2013 – 2018 , yg telah disempurnakan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan indikator kinerja daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018. Dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2013 – 2018 dan penyempurnaannya, terdapat 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis, dimana untuk mewujudkan target sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Malang, telah di tetapkan dan 19 indikator pencapaian keberhasilan dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU). iv
LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015
Dari hasil pengukuran capaian kinerja 19 IKU Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat 8 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 87,67% dari target sebesar 95% 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 73,61% dari target sebesar 91% 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 90,70% dari target sebesar 94% 4) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 85,61% dari target sebesar 94% 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, dengan capaian 67,85% dari target sebesar 80% 6) Cakupan kunjungan bayi, dengan capaian 78,98% dari target sebesar 95% 7) Cakupan pelayanan anak balita, dengan capaian 63,06% dari target sebesar 82% 8) Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 66,67% dari target sebesar 74%
Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja, nilai capaiannya tergolong dalam kriteria “BERHASIL /TERCAPAI” (interval nilai pencapaian 81 – 100) sebanyak 19 indikator, kecuali 2 indikator yang hanya dalam kategori “CUKUP TERCAPAI/ CUKUP BERHASIL” (interval nilai pencapaian 61 – 80 ) , yaitu : 1) Cakupan desa/ kelurahan
Universal Child Immunization (UCI), dengan nilai %
capaian sebesar 74%. 2) Cakupan pelayanan anak balita, dengan nilai % capaian 77%
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2015 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 yang meliputi 17 program dan 231 kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbag / Seksi dan UPT Dinas kesehatan sebanyak 19 UPT. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang adalah sebagai berikut : 1). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra)
sebagian besar dikategorikan “ Berhasil/ Tercapai” (% capaian : 81 % - 100 %). kecuali 2 indikator yang termasuk dalam kriteria “cukup berhasil/ cukup tercapai” yaitu : 1). Cakupan pelayanan anak balita sebesar 77%. 2). Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), sebesar 74%. 2). Tingkat efisisiensi penggunaan sumber daya sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah cukup baik artinya realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2015.
v
