DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
…………………………………………………...
i
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………….
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..
vi
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………
1
A. Latar Belakang ……………………………………………………….
1
B. Tugas Pokok dan Fungsi. ………………………………………..
2
C. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja …………………………
3
BAB II
PERJANJIAN KINERJA ……………….……………………..
5
A. Rencana Strategis …………………….…………..……………….
5
B. Indikator Kinerja Utama dan Program …………..……………….
10
BAB III
PENUTUP ………………………………………………....……
LAMPIRAN
12
PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Samarinda Tahun 2015, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.
Samarinda, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA
Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si Pembina Utama muda (IV/c) NIP 19660302 198609 1 001
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja pada Bappeda Kota Samarinda disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Kota Samarinda serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2015 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Samarinda pada Tahun 2015. Diharapkan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Samarinda ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas,
Fungsi
dan
Tata
Kerja
Struktur
Organisasi
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda adalah sebagai berikut : Susunan
Organisasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA) Kota Samarinda terdiri atas : a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat, membawahkan :
c.
d.
1)
Sub Bagian Umum
2)
Sub Bagian Keuangan
3)
Sub Bagian Perencanaan Program
Bidang Evaluasi dan Statistik , membawahkan : 1)
Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi
2)
Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan
Bidang
Perencanaan
Prasarana
dan
Pengembangan
WIlayah,
membawahkan :
e.
1)
Sub Bidang Prasarana Wilayah
2)
Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
2
f.
g.
1)
Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual
2)
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan : 1)
Sub Bidang Pemerintahan
2)
Sub Bidang Aparatur
Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
h.
Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 95 (tujuh puluh orang) orang, terdiri dari : a. Jabatan Struktural
: 21 Orang
b. Staf / PNS
: 49 Orang
c. Honorer PTTB
: 23 Orang
d. Honorer PTTH
: 2 Orang
C. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
3
d. sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. e. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
4
BAB II PERJANJIAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIK Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015. Visi Kota Samarinda adalah “Terwujudnya Kota samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau, mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda menggunakan metode deskriptif dan induktif/analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literature. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda secara Implisit di dalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
1.
VISI Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kota Kota Samarinda”, karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda merupakan Perangkat
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
5
Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kota tersebut. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda yang ditetapkan di dalam Rencana strategis (RENSTRA) adalah “Terwujudnya Perencanaan Sinergi 2015”. Dalam
rangka
mengantisipasi
tantangan
kedepan
untuk
menuju
tercapainya kondisi lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda harus mempersiapkan diri guna tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Kerangka pikir sinergi kebijakan dan regulasi, secara bertahap mengumpulkan kebijakan-kebijakan sektoral baik itu ditingkat regional maupun ditingkat nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk mensinergikan antara kerangka regulasi dan pendanaan untuk selanjutnya memasuki tahap sistem regulasi nasional, Sistem regulasi
nasional
merupakan
suatu
proses
mekanisme
bertahap
untuk
mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan ke dalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
6
2.
MISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda
adalah : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan ; b. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ; c. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu.
3.
TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
untuk meletakan kerangka prioritas ke arah program dan kegiatan yang dicanangkan dalam waktu 5 tahun. Berdasarkan perumusan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan tujuan sebagai berikut : a.
Misi Pertama Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke Profesionalisme
di Bidang Perencanaan Pembangunan dengan tujuan : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek / fungsional informal. b.
Misi Kedua Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dengan tujuan : Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
7
c.
Misi Ketiga Menciptakan Koordinasi yang terpadu dengan tujuan :
Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.
4.
STRATEGI KEBIJAKAN Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
kedalam
kebijakan
dan
program.
Program
kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Samarinda tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota 2011-2015 yang diarahkan pada : 1. Pemantapan kembali Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; 2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; 3. Peningkatan efektifitas pembangunan daerah; 4. Peningkatan penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Berpedoman dari arahan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda menetapkan cara mencapai tujuan dengan sasaran sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
8
1. Sasaran pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparat perencana melaui kursus jangka pendek, dengan sasaran : Tersedianya sumber daya manusia bagi aparat perencana yang professional; 2. Sasaran kedua, meningkatkan singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari semua lini, tingkatan, pemerintahan dan masyarakat, dengan sasaran : tersedianya perencanaan pro aktif dan antisipatif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas. 3. Sasaran
ketiga,
meningkatkan
konsultasi
dan
konfirmasi
program
pembangunan secara terpadu, baik antar instansi, daerah, regional dan nasional
dengan
sasaran
:
meningkatnya
keterpaduan
program
pembangunan antar instansi, daerah, regional dan nasional. Dari 3 (tiga) sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Samarinda maka, maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan 4 (empat) kebijakan prioritas Tahun 2011-2015 sebagai berikut : a. Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
dengan
pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM serta perangkat pendukungnya termasuk pembaharuan & analisis data perencanaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan. b. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah dengan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
9
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
melalui
pelaksanaan
mekanisme
perencanaan
pembangunan yang tepat waktu dengan efisien, efektif dan partisipatif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan antara
lain
dengan
penyusunan
peraturan
daerah
tentang
mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dengan peningkatan pelibatan LSM dan Perguruan Tinggi sebagai mitra. 4. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah.
B.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM Untuk mengukur sejauh mana Bappeda Kota Samarinda telah mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Bappeda Kota Samarinda Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Samarinda tahun 2015, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kota maupun dari APBN. Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kota Samarinda yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
10
Kota Samarinda pada tahun 2015 berjumlah Rp. 27.754.631.069 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.230.532.869 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 20.524.098.200. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Samarinda dan target yang ingin dicapai tahun 2015, program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2015 secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran 1.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
11
BAB V PENUTUP Perjanjian Kinerja Bappeda Kota samarinda Tahun 2015 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota samarinda terdiri dari 8 program utama dan 36 kegiatan utama yang mendukung indicator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Bappeda Kota samarinda Tahun 2015 yang bersumber dari APBD Kota samarinda sebesar Rp. 27.754.631.069 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.230.532.869 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 20.524.098.200.
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015
12
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Dahlia No. 81 Komplek Balai Kota Telp. (0541) 203785 - Fax. (0541) 732072
S A M A R I N D A 75121
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si
Jabatan
: Kepala Bappeda Kota Smarinda
selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: H. Syaharie Jaang, SH, M.Si
Jabatan
: Walikota Samarinda
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Samarinda,
Januari 2015
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
H. Syaharie Jaang, SH, M.Si
Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA KOTA SAMARINDA Sasaran Strategis 1
Tersedianya
INDIKATOR KINERJA 1. Persentase/rasio
TARGET
pembayaran
Sumber Daya
jasa komunikasi, air
dan listrik
Manusia bagi
dengan
kebutuhan
Aparat Perencana
sesungguhnya
yang Profesional
total
2. Persentase alat tulis kantor yang dimanfaatkan
sesuai
100 %
98 %
rencana
kebutuhan 3. Persentase barang yang dicetak
95 %
dan digandakan 4. Pembelian
bola
lampu
&
95 %
5. Presentase Pemenuhan Peralatan
97 %
kelengkapan listrik
dan Perlengkapan Perkantoran 6. Prosentase
Koordinasi
instansi
98 %
adminstrasi
100 %
pemerintah 7. Pemenuhan perkantoran
untuk
pejabat
pengelola keuangan dan barang 8. Prosentase Pemeliharaan gedung
100 %
kantor 9. Prosentase
Pemeliharaan
100 %
kendaraan dinas kantor 10. Prosentase
Pemeliharaan
100 %
perencanaan
15 orang
peralatan kantor 11. Jumlah
aparatur
pembangunan
yang
mengikuti
bimtek dalam rangka penguatan SDM 2
Tersedianya
1. Tersusunnya buku KUA dan PPA
Bappeda Kota Samarinda Perjanjian Kinerja 2015
10 exp
Perencanaan Pro-
APBD
aktif dan
APBD 2015.
Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas
2016
dan
2. Tersusunnya
Perubahan
laporan
kinerja,
30 exp
3. Pengembangan E - Musrenbang
15 eks
Renstra, Renja
Kota Samarinda. 4. Buku
PDRB
dan
Buku
Saku
15 eks
5. Buku Inventarisasi Data Bidang
15 eks
Statistik Kota Samarinda.
Ekonomi. 6. Terpublikasinya
Buku
Indikator
50 eks
Ekonomi Kota Samarinda. 7. Software GIS Komoditi Pertanian,
25 eks
User Manual (petunjuk Software), Peta (album) Komoditi Pertanian, Operator GIS. 8. Studi
Dampak
Terhadap
Pertambangan
Sosial
25 eks
Ekonomi
Masyarakat 9. Pengembangan Halaman website
1 Paket
tentang database pendidikan 10. Penyusunan
Inventarisasi
Data
25 Buku
TKPK
20 Buku
Sumber Daya Manusia 11. Pelaksanaan
Koordinasi
Kota Samarinda, Data Pendukung Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Kota Samarinda 12. Tersusunnya dokumen rencana
20 exp
aksi daerah PUG 13. Tersedianya data Pemerintahan
20 eks
Kecamatan dan Kelurahan
14. Tersedianya
Bappeda Kota Samarinda Perjanjian Kinerja 2015
Buku
analisis
100 buku
penguatan sumber daya aparatur 3
Meningkatnya
1. Tersedianya
Buku
Publikasi
keterpaduan
Pelaksana Kegiatan dan Cetak
Program
Peta Rencana Pola Ruang
Pembangunan
2. Tersusunnya
antar Instansi,
investasi
Daerah, Regional
menengah 2016-2020.
dan Nasional
rencana
Program
infrastruktur
28 Eks
25 Eks
jangka
3. Tersosialisasikannya
Perda
200 Orang
RTRW Kota Samarinda Tahun 2013-2033 4. Terselesaikannya
Buku
RKPD
400 Buku
Tahun 2016 dan Buku RKPD Perubahan Tahun 2015 5.Tersedianya
Buku
RPJPD
dan
100 Buku
RPJMD Tahun 2015-2019. 6.Tersedianya data SIPD
2.680 database
7.Tersedianya data indikator kenerja berdasarkan
Permendagri
54/2010 lampiran 1 8.Tersedianya
website
951 database BAPPEDA
1 Paket
9. Tersedianya laporan bulanan dan
10 exp
Kota Samarinda
triwulan
progres
keuangan
bantuan
fisik
dan
keuangan
Banprov tahun 2015 10. Tersedianya
laporan
hasil
30 exp
evaluasi RKPD per semester 1 dan 2, evaluasi RPJMD 20102015 11. Tersedianya buku hasil evaluasi tingkat
kepuasan
msyarakat
terhadap visi dan misi Pemkot Samarinda
Bappeda Kota Samarinda Perjanjian Kinerja 2015
25 Buku
Program 1. Program Pelayanan
Anggaran
Keterangan
2.306.488.000
Dana APBD
870.567.000
Dana APBD
206.150.000
Dana APBD
2.656.900.000
Dana APBD
7.064.250.000
Dana APBD
1.770.000.000
Dana APBD
2.150.000.000
Dana APBD
1.485.000.000
Dana APBD
Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Data / Informasi 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 8. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
Samarinda,
Januari 2015
Walikota Samarinda
Kepala BAPPEDA Kota Samarinda
H. Syaharie Jaang, SH, M.Si
Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si NIP. 19660302 198609 1 001
Bappeda Kota Samarinda Perjanjian Kinerja 2015