DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………...
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………...
iii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………..
vi
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….....
vii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………….......
viii
GLOSSERY ....................................................................................................
x
I.
II.
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ………………………………………………...
1
1.2
Rumusan Masalah ……………………………………….........
7
1.3
Tujuan Penelitian ………………………………………………
8
1.4
Manfaat Penelitian ……………………………………………..
8
1.5
Ruang Lingkup Penelitian .…………………………………….
9
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1
Kerangka Teoritis ……………………………………………...
10
2.1.1 Manajemen Strategis ……………………………...…....
10
2.1.2 Balanced Scorecard ........................................................
14
2.1.3 Peranan Balanced Scorecard Dalam Manajemen Strategis ...........................................................................
18
2.1.4 Perspektif dan ukuran Strategis Balanced Scorecard .....
20
2.1.5 Tahapan Proses Sistim Manajemen Strategis Berbasis Balanced Scorecard ........................................................
30
2.1.6 Komponen Sistim Manajemen Strategis Berbasis
III.
Balanced Scorecard ........................................................
31
2.2
Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah ….……………….......
37
2.3
Kajian Penelitian Terdahulu ……………………………….......
39
2.4
Kerangka Pemikiran ……………………………………….......
49
2.4.1 Kerangka Pemikiran Konseptual .....................................
49
2.4.2 Langkah Operasional .......................................................
50
METODE PENELITIAN 3.1
Lokasi dan Waktu ………………………………………………
52
3.2
Pendekatan Penelitian …………………………………………
52
iii
3.3
IV.
Data yang Diperlukan dan Sumbernya …………………….......
53
3.3.1 Data Primer dan Sumbernya ...........................................
53
3.3.2 Data Sekunder dan Sumbernya .......................................
54
3.4
Teknik Pengumpulan Data dan Informasi …………………......
55
3.5
Teknik Pengambilan Contoh ......................................................
56
3.6
Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................
56
GAMBARAN UMUM DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
V.
4.1
Kondisi Umum …………………………………………………
60
4.2
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ...…………………………
64
4.3
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara .……………………
66
4.3.1 Dasar Hukum ...................................……………………
66
4.3.2 Sumber Daya Manusia ....................................................
70
HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1
Perancangan Balanced Scorecard (BSC) ....................................
72
5.1.1 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....................
72
5.1.1.1
Visi ..................................................................
72
5.1.1.2
Misi ..................................................................
74
5.1.1.3
Tujuan ..............................................................
77
5.1.1.4
Strategi ............................................................
80
5.1.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci, Target, dan Inisiatif Strategis .............................................................
83
5.1.2.1
Perspektif Keuangan .......................................
83
5.1.2.2
Perspektif Pelanggan .......................................
90
5.1.2.3
Perspektif Proses Bisnis Internal .....................
91
5.1.2.4
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran .....
100
5.1.3 Pembobotan Perspektif dan Indikator Kinerja ................
103
5.2
Peta Strategi .................................................................................
106
5.3
Implementasi Balanced Scorecard Melalaui Pengukuran Kinerja .........................................................................................
121
5.3.1 Proses Pengukuran Kinerja .............................................
122
5.3.2 Simulasi Pengukuran Kinerja Dinas ...............................
129
5.4.
Evaluasi dan Pembandingan Hasil Pengukuran Kinerja ........
138
5.5.
Implikasi Manajerial ...................................................................
139
iv
VI.
KESIMPULAN DAN SARAN 6.1.
Kesimpulan ..................................................................................
148
6.2.
Saran ............................................................................................
151
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
152
LAMPIRAN ...................................................................................................
156
v
DAFTAR TABEL
Nomor 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8. 9.
10. 11. 12.
13.
Halaman Tujuan Strategis, Evaluasi Keberhasilan (Lag Indicator) dan Faktor Pendorong (Leading Indikator) dalam Perspektif Finansial Metro Bank ....................................... Tujuan Strategis, Evaluasi Keberhasilan (Lag Indicator) dan Faktor Pendorong (Leading Indikator) dalam Perspektif Pelanggan Metro Bank ...................................... Tujuan Strategis, Evaluasi Keberhasilan (Lag Indicator) dan Faktor Pendorong (Leading Indikator) dalam Perspektif Proses Bisnis Internal Metro Bank .................... Tujuan Strategis, Evaluasi Keberhasilan (Lag Indicator) dan Faktor Pendorong (Leading Indikator) dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Metro Bank ... Jenis Data yang Diperlukan dan Sumbernya ....................... Daftar Responden Terpilih Untuk Keperluan In Depth Interview dan Wawancara Terstruktur Dengan Panduan Kuesioner dan Pembobotan .................................................
27
29 55
59
65
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ......................................................
70
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci, Target dan Inisiatif Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ....................................................................................
84
Perkembangan Produksi Kayu Bulat Propinsi Sumatera Utara Tahun 1996 s/d 2006 ................................................ Perkembangan Produksi Kayu Olahan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1996/1997 s/d 2006 ........................ Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Telah Disetujui/ Disahkan Dari Tahun 2001 s/d 2006 ..................................
16. 17.
Simulasi Hasil Pengukuran Kinerja Dinas ..........................
15.
25
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 44/MenhutII/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan ...................................................................
Perkembangan Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996/1997 s/d 2005 .......... Target Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 s/d 2012 ................... Hasil Pembobotan Perspektif dan Indikator Kinerja Kunci Balanced Scorecard ............................................................ Proses Pengukuran Kinerja Dinas .......................................
14.
22
vi
88 92
93 97 98 104 123 130
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1.
Penerimaan DR dan PSDH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 – 2006 ...............................................................................
2
2.
Model Proses Manajemen Strategis yang Komprehensif .........
11
3.
Balance Scorecard Sebagai Suatu Kerangka Kerja Operasional ...............................................................................
15
Balance Scorecard Sebagai Suatu Kerangka Kerja Tindakan Strategis .....................................................................................
17
Penerjemahan Komponen Strategis ke dalam Sasaran dan Inisiatif Strategis .......................................................................
33
6.
Kerangka Pemikiran Konseptual ...............................................
51
7.
Jumlah Pegawai Tetap Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....................................
71
8.
Peta Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ..........
107
9.
Persepsi Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas ........................................................................
132
Persepsi Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai ...............................
135
4. 5.
10.
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Halaman Kuesioner Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ..........................................................................
156
Kuesioner Persepsi Pelanggan Terhadap Pelayanan Yang Telah Dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Saat Ini .............................................................................
159
3.
Kuesioner Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .............
162
4.
Kuesioner Pembobotan Perspektif Balanced Scorecard dan Indikator Kinerja Kunci (Lag Indicator) ...................................
170
Penjabaran Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ke Dalam Empat Perspektif Balanced Scorecard ..........
174
Penjabaran Tujuan dan Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ke Dalam Empat Perspektif Balanced Scorecard ..................................................................................
175
Hasil Pengolahan Data Persepsi Pegawai Terhadap Kinerja Dinas Saat Ini ............................................................................
177
Hasil Pengolahan Data Persepsi Pelanggan Terhadap Kinerja Dinas Saat Ini ............................................................................
178
Perkembangan Kapasitas Fiskal Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan (PSDH/IHH dan DR) Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumut Tahun 2000 s/d Tahun 2006 ...........................................................................................
179
Perkembangan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 1996/1997 s/d 2006 ...................................................................
180
Rekapitulasi Penanganan Kasus-Kasus di Bidang Kehutanan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 s/d 2005 .....................
181
Realisasi Pengamanan Hutan dan Tindak Lanjut yang Dilaksanakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II Tahun 2004 – Okt. 2005 ..............................................
183
Rekapitulasi Perkembangan Perambahan Hutan Per Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 s/d 2005 .
187
Jumlah Personil Tenaga Kerja Pengamanan Hutan (Polisi Kehutanan) di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 s/d 2004 .
188
Jumlah Tenaga Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 s/d 2004 .......................................
189
Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Gerhan Tahun 2006 ................................................................................
190
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2000 s/d 2005 .......................................................
191
1. 2.
5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17.
viii
18.
Perbandingan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 Sesuai Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 Dengan SK Menteri Kehutanan No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan .......................................
193
19.
Hasil Pembobotan Perspektif dan Indikator Kinerja Kunci ......
194
20.
Biaya Rutin Operasional (Non Gaji/ Upah dan Perjalanan Dinas) Kantor Dinas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 dan 2006 ....................................................................................
197
Rekapitulasi Kegiatan Planologi Kehutanan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002 s/d 2006 ......................................
198
21.
ix
GLOSSERY - APBD I
: Anggaran Penggunaan dan Belanja Daerah Tahap I.
- APBD II
: Anggaran Penggunaan dan Belanja Daerah Tahap II.
- APBN
: Anggaran Penggunaan dan Belanja Negara.
- BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah daerah yang ada pada Gubernur.. - BKSDA
: Balai Konservasi Sumber Daya Hutan adalah salah UPT dari Departemen Kehutanan.
- BPPHH
: Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- BPPK
: Balai Pengukuran dan Perpetaan Hasil Hutan yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- DR
: Dana Reboisasi adalah pungutan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutana negara.
- Gerhan
: Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan program kebijakan pemerintah pusat.
- HHBK
: Hasil Hutan Bukan Kayu.
- HRD & GA : Human Resources Developement dan General Affair. -I
: Sasaran strategis pada perspektif Proses Bisnis Internal.
- IKK
: Indikator Kinerja Kunci
- Illegal Logging : Kegiatan eksploitasi Hutan yang ilegal. - Integrated Industry : adalah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan yang memiliki pengolahan kayu secara lengkap yang dimulai dari pengolahan bahan baku mentah sampai dengan barang siap pakai oleh pengguna akhir. - IPHH
: Industri Primer Hasil Hutan.
- IPKTM
: Izin Pemanfaatan Kayu yang berada pada Tanah Milik.
- IUPHHK
: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- Jagawana
: Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas melakukan pengamanan hutan. x
-K - Kepala Seksi
: Sasaran strategis pada perspektif Keuangan. : Manajemen di bawah subdin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- LAKIP
: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah dokumen yang digunakan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- LAN
: Lembaga Administrasi Negara.
- LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi stakeholders Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- Mangrove
: Kawasan hutan yang berada pada wilayah pantai.
-P
: Sasaran strategis pada perspektif Pelanggan.
- PAD
: Pendapatan Asli Daerah.
- Pemantapan Batas Kawasan Hutan : Kegiatan yang bertujuan untuk penetapan satus fungsi kawasan hutan secara hukum. - PNS
: Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- PNBP
: Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- PP
: Sasaran strategis Pembelajaran.
- PPNS
: Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menangi tindak kejahatan terhadap hutan dan kehutanan.
- PSDH
: Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan negara.
- RPBI
: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri.
- RPH
: Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan adalah salah satu subdin yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- RTRW
: Rencana Tata Ruang Wilayah.
- PTGH
: Pengukuhan dan Tata Guna Hutan adalah salah satu subdin yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
pada
xi
perspektif
Pertumbuhan
dan
- RPJM
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara.
- SAKIP
: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam perencanaan strategis.
- SAP
: Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis komputer
- SETDA
: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah daerah yang ada pada Gubernur. : Sub Dinas adalah manajemen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang langsung dibawah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- Subdin
- TPHH
: Tertib Peredaran Hasil Hutan adalah salah satu subdin yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- TU
: Tata Usaha adalah salah satu bagian (setingkat subdin) yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- UPT
: Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atau Departemen Kehutanan.
xii
