Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1) 1 1 1 1
1
1
2 2 2 2
2
2
1 1 1
1
1
1 2
2
2
1
1
1
8
8
8
(2) Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
1 Pembinaan Gizi Masyarakat
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%) (3)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 KET Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
86
60
66
65
0,98
70
195
2,27
92
88.0
88.7
89.1
#VALUE!
89
#VALUE!
#VALUE!
3 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
92.5
90
90
96.9
#VALUE!
95.5
#VALUE!
#VALUE!
1 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
86
60
66
65
0,98
70
195
2,27
2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100
100
100
100
1
100
300
3
92
88.0
88.7
89.1
#VALUE!
89
#VALUE!
#VALUE!
2 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
96.5
85.4
90
88.4
#VALUE!
93
#VALUE!
#VALUE!
3 Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB
90
65
80
75
0,94
82.50
140
1,56
4 Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
92.5
90
88
87
0,99
90.5
177
#VALUE!
5 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
92
88
88
87
0,99
89
175
1,90
1 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 2 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
2 Pembinaan Kualitas Pelayanan 1 Persentase Ibu bersalin yg ditolong Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
1
1
2
2
1
1
2
2
(2)
1
1
9
9
Pembinaan Upaya Kesehatan
1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 6 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
86.5
81
81
80
0,99
83
231
#VALUE!
7 Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
100
100
100
100
1
100
289
2,89
1 Persentasi Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED
100
80
90
85
0,94
90
#VALUE!
#VALUE!
2 Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100
70
80
80
1,00
90
220
2,20
3 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
77
50
60
55
0,92
65
205
2,66
4 Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
100
30
30
30
1
35
149
1,49
1 Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
100
80
90
85
0,94
90
258
2,58
824
704
728
726
1,00
752
#VALUE!
#VALUE!
30
5
10
20
2
15
#VALUE!
#VALUE!
100
70
80
80
1,00
90
239
2,39
100
30
60
40
0,67
75
153
1,53
2 Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) 3 Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas. 1
2
1
2
1
9
2 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS 1 Persentase RS Yang Melaksanakan dan Labkesda PONEK 2 Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
KET
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 3 Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
100
0
0
0
0,00
75
100
1,00
100
0
0
0
0
75
90
0,90
100
30
30
30
1
35
150
1,50
1 Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
77
50
60
55
0,92
65
170
2,21
2 Persentase Desa Siaga Aktif
77
37
40
40
1,00
55
112
1,45
100
85
85
85.50
#VALUE!
90
#VALUE!
#VALUE!
2 Prevalensi HIV
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
3 Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
≤1
≤1
≤1
≤1
≤1
4 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
92
87
89
89
1,00
90
266
2,89
60
5
10
20
2,00
20
45
0,75
4 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten 1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
9
9
10
3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi 1 Persentase RSUD dan Swasta yang Masyarakat Miskin melayani pasien penduduk miskin 4 Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KET
1 Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
5 Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
(2)
1
1
1
1
10
10
10
10
1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 6 Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 1 Prevalensi HIV
KET
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
79
70
74
74
1,00
75
219
2,77
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
2 Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
90
89
85
85
1,00
90
264
2,93
3 Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
92
87
88
89
1,01
85
261
2,84
4 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
92
87
89
89
1,00
90
266
2,89
5 Cakupan penemuan pneumonia balita
47
80
35
37
1,06
37
154
3,28
57
90
53
53
1,00
54
197
3,46
≤1
≤1
≤1
≤1
48
55
53
53
1,00
52
160
3,33
1 Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular
60
5
10
20
2,00
20
45
0,75
4 Pembinaan Pelaksanaan Surveilans 1 Persentase yang respon KLB kurang Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi 24 jam
100
100
100
100
1,00
100
300
3,00
100
85
85
85.50
#VALUE!
90
#VALUE!
#VALUE!
2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
3 Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PPTM)
penderita
6 Persentasi cakupan pelayanan diare 1 Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk 2 Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
2 Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
<0,5
≤1
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1
(1) 2
1
10
(2) 5 Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 1 Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
79
70
74
74
1
75
219
2,77
97.5
70
85
82
0,96
85
237
#VALUE!
78
59
69
65
0,94
72
196
2,51
10
10
10
10
1
10
30
3,00
100
100
100
100
1
100
300
3,00
80
30
35
32.50
#VALUE!
40
#VALUE!
#VALUE!
100
100
100
100
1
100
300
3,00
80
30
35
32.50
#VALUE!
40
#VALUE!
#VALUE!
100
71.9
100
100
1
100
#VALUE!
#VALUE!
2 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
210
70
78
78
1
98
246
1,17
3 Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja
100
55
65
65
1
75
195
1,95
2 Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat 3 Persentase penduduk menggunakan jamban Sehat 4 Jumlah STBM 1
2
1
2
1
11
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Desa
yang
yang melakukan
1 Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 2 Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
1
2
1
2
1
11
1 Program Kefarmasian dan Perbekalan 1 Persentase ketersediaan obat buffer di Kesehatan Provinsi Banten 2 Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
1
2
1
2
1
12
KET
Pengembangan dan Pemberdayaan 1 Persentase Institusi Pendidikan Sumberdaya Manusia Kesehatan Kesehatan binaan yang (PPSDMK) terakreditasi
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 4 Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
100
0
0
0
0
20
20
0,2
100
85
85
85
1
100
270
2,7
1 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
100
71.9
100
100
1
100
#VALUE!
#VALUE!
2 Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi
39.21
19.49
22.42
22.42
#VALUE!
25.78
#VALUE!
#VALUE!
210
70
78
78
1
98
246
1,17
2
2
2
6
3
2
10
5
100
55
65
65
1
75
195
1,95
40
2
2
2
1
8
12
0,3
100
85
85
85
1
100
270
2,7
100
0
0
0
0
75
75
0,75
5 Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) 1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
12
12
1 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2 Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya kesehatan
1 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 2 Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1
2
1
2
1
12
1
2
1
2
1
12
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
12
13
3 Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Peningkatan Kesehatan Jiwa
5 Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KET
1 Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja 1 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa 1 Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jamkesmas (%) kebutuhan 1 program Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
(2)
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 2 Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 3 Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
13
13
13
52
1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS 1 Persentase pemenuhan kebutuhan Rujukan dan Labkesda Provinsi operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov formal Bantendan informal 2 Peningkatan Pembinaan Promosi 1 Jumlah industri Kesehatan dan Surveilance Kesehatan yang mendapatkan promosi kesehatan Kerja kerja 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi 1 Persentase pelayanan kesehatan Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dasar bagi masyarakat pekerja dilingkungan Kerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola 1 Rasio ketersediaan dokumen Pemerintah Daerah perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 2 Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
1
2
1
2
1
52
1
2
1
2
1
52
1 Penyusunan Laporan Kinerja 1 Rasio ketersediaan dokumen Keuangan dan Neraca Aset pengelolaan anggaran, aset daerah dan 2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, 1 Rasio ketersediaan dokumen Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi perencanaan, penganggaran, evaluasi Program Pembangunan Kesehatan dan pelaporan pembangunan kesehatan
KET
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
1000
160
200
175
0,875
200
535
0,535
80
45
40
45
1,125
50
140
1,75
100
0
0
0
0
75
75
0,75
1000
160
200
175
0,875
200
535
0,535
80
45
40
45
1,125
50
140
1,75
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1
(1) 2
1
53
(2) Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 1 Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
3 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100
100
100
100
1
100
300
3
4 Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
2 Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1
2
1
2
1
53
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1 Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun 2 Sarana dan Prasarana dan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Banten
1
2
1
2
1
53
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
KET
1 Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 2 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov. Banten
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1
(1) 2
1
53
(2) 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
53
53
53
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1 Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian 1 Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Prov.dan Banten dalam 2 Dinas SaranaKesehatan dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten 1 Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 2 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
1
2
1
2
1
53
7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
KET
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
100
100
100
100
1
100
300
3
-12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
(1)
1
1
2
2
1
1
2
2
(2)
1
1
60
60
Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program / Target Capaian Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Renja Kinerja Renstra dan Keluaran /Kegiatan (output) Dinkes Tahun Dinkes Tahun 2017 Kegiatan s.d Tahun 2013) Tingkat 2011 Target Realisasi Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
(3) 2 Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
KET
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) =(7/6)
(9)
(10)=(5+7+9)*
11=(10/4)*100%
100
100
100
100
1
100
300
3
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan PROVINSI BANTEN
NO
Indikator *)
(1) (2) Dinas Kesehatan I. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Pembinaan Gizi Masyarakat - Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) - Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi - Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) - Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) - Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB - Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) - Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi - Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I II.
Pembinaan Upaya Kesehatan 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat - Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED - Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) - Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas. 2
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda - Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK - Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
Target Renstra Dinas Kesehatan
SPM/Standar Nasional
IKK (PP-6/'08)
(3)
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
66% 100%
70% 100%
74% 100%
78% 100%
65% 100%
74% 100%
78% 100%
88,70%
89%
90%
91%
89,10%
90%
91%
90%
93%
95%
95,5%
88,40%
95%
95,5%
80%
82.50%
85%
87,5%
75%
85%
87,5%
90%
90,50%
91%
91,50%
96,90%
91%
91,50%
88% 81%
89% 83%
90% 85%
91% 85,50%
87% 80%
90% 85%
91% 85,50%
90%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
728
752
776
800
726
776
800
10%
15%
20%
25%
20%
20%
25%
80%
90%
100%
100%
80%
100%
100%
60%
75%
85%
90%
40%
85%
90%
(13)
NO
(1)
3
4
Indikator *)
(2) - Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten - Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten
- Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi - Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) - Persentase Desa Siaga Aktif
- Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
3
4
5
IKK (PP-6/'08)
(3)
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0
75%
85%
90%
0
85%
90%
0
0
100%
100%
0
100%
100%
30%
35%
90%
92%
30%
90%
92%
60%
65%
70%
72%
55%
70%
72%
40%
55%
70%
72%
40%
70%
72%
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
85%
90%
90%
90%
85%
90%
90%
88%
89%
90%
90%
89%
90%
90%
89%
90%
90%
91%
89%
90%
91%
37% 53%
40% 54%
42% 55%
45% 56%
37% 53%
42% 55%
45% 56%
< 1 53
< 1 52
< 1 51
< 1 50
< 1 53
< 1 51
< 1 50
10%
20%
30%
40%
20%
30%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
100%
100%
85,50%
100%
100%
0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
III. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung - Prevalensi HIV - Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART) - Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
2
Target Renstra Dinas Kesehatan
SPM/Standar Nasional
- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita - Persentasi cakupan pelayanan diare Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang - Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk - Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular - Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan - Persentase yang respon KLB kurang 24 jam - Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
< 0.5
< 1
(13)
NO
Indikator *)
(1)
4
V.
(2) - Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas - Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat - Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat - Jumlah Desa yang melakukan STBM Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan - Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten - Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia 1 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM - Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi - Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi 2 Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya - Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA - Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 4
5
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga - Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja Peningkatan Kesehatan Jiwa - Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan - Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
VI. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda - Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten 2 Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance
Target Renstra Dinas Kesehatan
SPM/Standar Nasional
IKK (PP-6/'08)
(3)
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
74%
75%
76%
77%
74%
76%
77%
82% 69% 10 Desa
85% 72% 10 Desa
90% 75% 10 Desa
95% 76% 10 Desa
80% 65% 10 Desa
90% 75% 10 Desa
95% 76% 10 Desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35%
40%
50%
60%
32.50%
50%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19,49
22,42
25,78
29,65
19,49
25,78
29,65
78
98
123
153
78
123
153
2
2
2
2
6
2
2
65
75
80
90
65
85
90
2
8
16
2
16
85%
100%
100%
100%
85%
100%
100%
0
75%
85%
90%
0
85%
90%
(13)
NO
Indikator *)
(1)
(2) - Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja - Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja VII. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah 2
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan VIII. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
2
4
5
IKK (PP-6/'08)
(3)
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
200
200
200
200
175
200
200
40%
50%
60%
70%
45%
60%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan 1
3
Target Renstra Dinas Kesehatan
SPM/Standar Nasional
- Sarana dan Prasarana dan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov. Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran - Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan - Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten Peningkatan Kapasitas Aparatur - Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan
(13)
NO
Indikator *)
(1)
(2) - Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun - Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
6
9
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan - Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten 7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan - Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan - Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan - Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Target Renstra Dinas Kesehatan
SPM/Standar Nasional
IKK (PP-6/'08)
(3)
(4)
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
(13)
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINISI BANTEN Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
Program / Kegiatan
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Pembinaan Gizi Masyarakat
2 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Prov. Banten
1,) Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
74%
Prov. Banten
2,) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100%
Prov. Banten
1,) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
90%
Prov. Banten
2,) Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
3,) Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Prov. Banten Standar pelayanan KB
II.
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu 16.612 dan Anak Pembinaan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja 9
Catatan Penting Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
10
11
12.239 Prov. Banten
1,) Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
74%
Prov. Banten
2,) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100%
Prov. Banten
1,) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
90%
95%
Prov. Banten
2,) Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
95%
85%
Prov. Banten
3,) Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
85%
Prov. Banten
4,) Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
91%
Prov. Banten
4,) Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
91%
Prov. Banten
5,) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90%
Prov. Banten
5,) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90%
Prov. Banten
6,) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
85%
Prov. Banten
6,) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
85%
Prov. Banten
7,) Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
Prov. Banten
7,) Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pembinaan Upaya Kesehatan 121.815
1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
12
Prov. Banten
1,) Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Prov. Banten
2,) Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
100% 776
2.580 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
Prov. Banten
1,) Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Prov. Banten
2,) Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
100% 776
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
Program / Kegiatan
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
3,) Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Prov. Banten Puskesmas. 2 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
1,) Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 2,) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Prov. Banten Labkesda Provinsi Banten Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 4 Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
3,) Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten 4,) Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten
1,) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin 1,) Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Prov. Banten Bersih Sehat (PHBS) Prov. Banten
Prov. Banten 2,) Persentase Desa Siaga Aktif III.
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Prov. Banten
1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
prov. Banten
Prov. Banten
20%
Prov. Banten
85%
Prov. Banten
3,) Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten
100%
Prov. Banten
70%
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
70% Pengendalian Penyakit dan 27.685 Penyehatan Lingkungan
1,) Prevalensi HIV
9
3,) Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas.
85%
90%
< 0.5
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prov. Banten
Indikator Kinerja
1,) Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 2,) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
100%
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Catatan Penting
Prov. Banten Prov. Banten
4,) Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten 1,) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin 1,) Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Prov. Banten Prov. Banten
2,) Persentase Desa Siaga Aktif
prov. Banten
1,) Prevalensi HIV
Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
10
11
20% 100%
85%
85%
100%
90%
70% 70% 14.062 < 0.5
Prov. Banten
2,) Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
90%
Prov. Banten
2,) Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
90%
Prov. Banten
3,) Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
90%
Prov. Banten
3,) Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
90%
Prov. Banten
4,) Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
90%
Prov. Banten
4,) Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
90%
Prov. Banten
5,) Cakupan penemuan pneumonia balita
penderita
42%
Prov. Banten
5,) Cakupan penemuan pneumonia balita
penderita
42%
Prov. Banten
6,) Persentasi diare
pelayanan
55%
Prov. Banten
6,) Persentasi diare
pelayanan
cakupan
12
cakupan
55%
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
1
2
3
4
5
6
2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
3 Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PPTM) 4 Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
5 Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
IV.
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 1 Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1,) Angka Penemuan Kasus Malaria Prov. Banten Per 1000 Penduduk 2,) Angka Kesakitan Penderita DBD Prov. Banten Per 100.000 Penduduk 1,) Presentasi puskesmas yang melaksanakan program Prov. Banten pengendalian Penyakit Tidak Menular Prov. Banten
1,) Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
2,) Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI Prov. Banten (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu 1,) Persentase Penduduk yang Prov. Banten memiliki akses terhadap air 2,) Persentase kualitas air minum Prov. Banten yg memenuhi syarat
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 1 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Lokasi
7
8
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Prov. Banten Prov. Banten
51 Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PPTM)
30%
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
100%
Prov. Banten Prov. Banten
11
30%
100%
4,) Jumlah Desa yang melakukan STBM
10 Desa
4,) Jumlah Desa yang melakukan STBM
10 Desa
Prov. Banten Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Prov. Banten 100%
50%
55.371
Prov. Banten
100%
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
100%
76% 90%
Prov. Banten
6.547
Prov. Banten
1,) Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
100%
Prov. Banten
2,) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
50%
Prov. Banten Prov. Banten
12
51
75%
Prov. Banten
1,) Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
1,) Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
10
<1
3,) Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat
Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten
1,) Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
Prov. Banten
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
76%
75%
1,) Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
9
1,) Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk 2,) Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
Taget Capaian
90%
100%
3,) Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat
Prov. Banten
Indikator Kinerja
2,) Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu 1,) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air 2,) Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat
Prov. Banten
Prov. Banten
2,) Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Prov. Banten Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas V.
<1
Program / Kegiatan
Catatan Penting
34.876 1,) Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
100%
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
Program / Kegiatan
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
2,) Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Prov. Banten Standar Kompetensi 2 Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya kesehatan
Prov. Banten
1,) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
2,) Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Prov. Banten Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Peningkatan Kesehatan Jiwa
5 Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan VI.
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
2 Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance Kesehatan Kerja 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja VII .
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1,) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja 1,) Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Prov. Banten Jiwa Prov. Banten
1,) Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani Prov. Banten pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
25,78
123
2
80
Prov. Banten
Prov. Banten
1,) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 1,) Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
100%
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
85%
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
200
60%
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance Kesehatan Kerja Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Prov. Banten 1,) Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan Prov. Banten keuangan dan aset daerah
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan Kesehatan Jiwa
16
Prov. Banten 1,) Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Prov. Banten Sakit , Labkesda Prov Banten
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya kesehatan
100%
Indikator Kinerja 9
Prov. Banten
2,) Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi
Prov. Banten
1,) Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
Prov. Banten
2,) Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prov. Banten Prov. Banten
Prov. Banten
1,) Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja 1,) Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa 1,) Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
Catatan Penting Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
10
11
25,78
123
2
80 16
100%
Prov. Banten Prov. Banten
Prov. Banten Prov. Banten
32.788 1,) Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten 1,) Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 1,) Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
85%
200
60%
Prov. Banten Prov. Banten
12
1,) Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100%
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
1
2
3
4
5
6
2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan VII I.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,) Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, Prov. Banten evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan Prov. Banten 1,) Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Prov. Banten Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun Prov. Banten 2,) Sarana dan Prasarana dan 1,) Rasio pemeliharaan dan Prov. Banten rehabilitasi sarana dan prasarana Prov. Banten 2,) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana 1,) Rasio Penyediaan Barang dan Prov. Banten Jasa Adm. Perkantoran serta 2,) Penyediaan Barang Habis Pakai Prov. Banten Dinkes Prov. Banten
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Prov. Banten 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
100%
1,) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
1,) Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja 2,) Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Prov. Banten Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten Prov. Banten
1,) Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan 2,) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Prov. Banten Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten Prov. Banten
100%
Program / Kegiatan
Lokasi
7
8
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100% Peningkatan Kapasitas Aparatur 100%
100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
9
1,) Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
10
11
Prov. Banten Prov. Prov. Banten Prov. Prov. Banten
1.542 1,) Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
Prov. Banten
2,) Sarana dan Prasarana dan 1,) Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 2,) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana 1,) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta 2,) Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten
Prov. Banten
1,) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten
12
100%
Prov. Banten
Prov. Banten
100%
100%
Prov. Banten
Indikator Kinerja
Catatan Penting
1,) Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja 2,) Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten 1,) Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan 2,) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Taget Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta
1
2
3
4
5
6
7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1,) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Prov. Banten Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 2,) Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Prov. Banten Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
IX. Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Lokasi
7
8
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
100%
100%
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
Indikator Kinerja 9
Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
10
11
Prov. Banten
1,) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Prov. Banten
2,) Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
100%
Prov. Banten
450
Prov. Banten Prov. Banten
Program / Kegiatan
Catatan Penting
Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Prov. Banten
12
265 Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
22
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI BANTEN Nama SKPD Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 1
2
1
2
: Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
2 URUSAN WAJIB KESEHATAN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
1
2
1
1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 143.335.623.000 143.070.057.000
Sumber Dana 7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10 427.678.198.381
12.239.513.900 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
1
Prakiraan Maju Tahun 2015 Catatan Penting
15.781.200.000
74
2.009.717.000
78
2.165.335.250
90
1.590.371.500
91
4.187.321.500
91
98.662.500
91,5
783.569.500
Pembinaan Gizi Masyarakat
7.351.967.000 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Berkala Program Gizi Provinsi Banten Evaluasi Gizi Klinik Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan SeProvinsi Banten Pelatihan Antropometri Pemantapan Pelayanan Gizi Di Rumah Sakit Penunjang Kegiatan Antropometri Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu Pengiriman Peserta Workshop Gerakan Nasional Sadar Gizi Ke Yogyakarta
Banten
74%
Provinsi Banten
70 Orang
135.786.500
Serang Serang Serang
18 Orang 20 Orang 30 Orang
59.328.500 108.400.000 102.635.000
Provinsi Banten
1 Paket
Yogyakarta
30 Orang
160.350.000
300 Orang 35 Orang
202.254.500 140.962.500
Seminar Gizi Lintas Sektor Terkait dan Mahasiswa Se-Provinsi Banten Serang Koordinasi Pokjanal Posyandu Serang
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan
Banten
4.449.800.000
2.009.717.000
1.100.000.000
80% APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
APBD
100% 5.342.250.000 158.880.000
Pelatihan Tatalaksana gizi buruk
Serang
20 Orang
Monitoring dan Bimtek Pasca Pelatihan Anak Gizi Buruk Ke Kab/Kota Penunjang Kegiatan Tatalaksana Balita Gizi Buruk Pemberian PMT untuk Balita Gizi Buruk dan Kurang Belanja barang PMT Untuk Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang ( Buffer Stock ) Sewa Gudang PMT Perjalanan Dinas Dalam Daera Dalam Rangka Pembinaan Gizi Anak Sekolah
8 Kab/Kota
8 kab/kota
Provinsi Banten
219,483 Bungkus
3.072.762.000
Provinsi Banten 8 Kab/Kota
133.622 Bungkus 8 kab/kota
1.870.708.000 40.000.000
8 Kab/Kota
8 kab/kota
26.400.000
101.700.000
2.165.335.250
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1
2284464750
23
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Program Pembinaan Gizi Masyarakat Ke Pusat Perjalanan Dinas Dalam Daera Dalam Rangka Pemantauan Pemberian Hibah Honorarium Tim Pengadaan dan Penerima Barang dan Jasa PMT Balita Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Posyandu
1
3
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
8 Kab/Kota
8 kab/kota
12.450.000
8 Kab/Kota
8 kab/kota
49.500.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
5.100.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
4.750.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
APBD APBD APBD APBD
2.580.618.000 (
Banten
90% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
229.400.000 186.082.500 103.831.500
Fasilitasi dan Pemantapan Rumah Tunggu di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Pelatihan Revitalisasi PWS KIA Provinsi Banten Pertemuan Evaluasi dan Analisa Data Terintegrasi Program Kesehatan Ibu Lintas Program Provinsi Banten
1 Kegiatan 6 Unit
97.932.500 208.760.000
1 Kegiatan
12.245.000 547.520.000 180.000.000
Optimalisasi Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader dalam Mendukung Persalinan di Fasilitasi Kesehatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran
Provinsi Banten Dinas Kesehatan
1 Kegiatan 1 paket
Koordinasi Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran
Dinas Kesehatan
1 paket
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) Pelatihan Kelas Ibu Hamil Pertemuan Perencanaan Program Usia Lanjut Validasi dan Analisa Data Kesehatan Lanjut Usia Publikasi Program Kesehatan Ibu Lokakarya tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Kesehatan Ibu
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket
407.567.000 83.019.500 83.020.000 115.000.000
Provinsi Banten
1 paket
208.170.000
Banten
Banten Provinsi Banten
95%
100% 1 Kegiatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
6.000.000.000
1.590.371.500
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan KB Pelatihan KB Pascasalin
2
Lokasi
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih Cakupan PN ) Pelatihan APN AMP-Review Maternal Perinatal Tk. Provinsi Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Reproduksi
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
24.600.000
4.321.521.500
95,5
1.348.238.500
85%
330.240.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
896.776.500 APBD APBD APBD APBD APBD
93.470.000 93.470.000
91%
APBD
2.306.928.900 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatal
Banten Provinsi Banten
91% 1 Kegiatan
98.662.500 98.662.500
5.331.400.000 91,5 APBD
2.051.144.500
24 Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Orientasi Penggunaan Kohort Bayi dan Balita serta MTBM PELATIHAN MTBS ICATT Peer Review Tahap 1 pasca MTBS ICATT
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
90% 1 paket 1 Paket 1 Paket
292.446.000 135.100.000 129.978.500 27.367.500
Cakupan Pelayanan anak balita (Kbal) Pelatihan Fasilitator SDIDTK Pelatihan standarisasi SDIDTK Pelatihan Kelas Ibu Balita Pelatihan standarisasi Kelas Ibu Balita
Banten Provinsi Banten
85% 1 Kegiatan
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 paket
458.056.000 175.300.000 110.820.000 99.640.500 72.295.500
Banten
100%
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I Peningkatan Kemampuan Penjaringan Anak Sekolah Peningkatan Kemanpuan Nakes dalam PKPR Fasilitasi Hari Anak Nasional Pelatihan Fasilitator PKPR Pertemuan evaluasi dan analisa data terintegrasi program kesehatan anak Sosialisasi surveilans kesehatan anak dan pemanfaatan kohort bayi dan balita Fasilitasi Implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja di Lapas Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan MTBS ICCAT Review Puskesmas Mampu KTA Optimalisasi Kemitraan Bidan,dukun dan kader dalam upaya penyelamatan bayi baru lahir Loka Karya tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan Anak Publikasi tentang program Kesehatan anak dan remaja
1
1
2
2
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
1
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
9100%
294.841.000
85,5
1.483.188.500
100%
1.502.226.000
APBD APBD APBD
APBD APBD APBD
33.360.000 Provinsi Banten
1 Kegiatan
120.522.500
APBD
Provinsi Banten
1 paket
66.672.500
APBD
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
16.670.000 73.110.000
APBD APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
265.074.000
APBD
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1 paket 1 paket
210.000.000 172.500.000
APBD APBD
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2
Target Capaian Kinerja
APBD APBD APBD
1.457.764.400 74.562.000 80.799.400 214.424.000 130.070.000
Catatan Penting
17.477.235.000
21.898.792.200
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
100
924.812.500
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
100
5.621.539.000
70
6.400.310.000
72
6.745.000.000
90
1.201.670.000
92
1.360.982.000
4.253.716.000
6.832.420.200
25 Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
Banten
100%
924.812.500
Peningkatan kemampuan teknis PONED bagi petugas puskesmas
Provinsi Banten
1 Keg
865.012.500
APBD
Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring pasca pelatihan PONED
Provinsi Banten
1 kali
59.800.000
APBD
Banten
15%
3.328.903.500
Pelayanan Kesehatan Arus Mudik Lebaran Tahun 2014
Provinsi Banten
1 keg
144.882.000
APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Arus Mudik Lebaran Tahun 2014
Provinsi Banten
1 Paket
1.006.900.000
APBD
Pelayanan Kesehatan pada kegiatan PHBN dan moment tertentu
Provinsi Banten
3 kali
100.812.500
APBD
Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Fasilitasi Integrasi Yankestradkom Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan Dasar Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat Peningkatan Kemampuan GELS Bagi Dokter Pelatihan EKG Bagi Dokter di Puskesmas Bimbingan Teknis dan Penguatan Program Perkesmas Kabupaten/Kota Sosialisasi Akupresur Bagi Tenaga Ahli Medis dan Paramedis di Puskesmas Peningkatan Program Indera Pendengaran di Puskesmas Bagi Tenaga Kesehatan Penguatan Program Kesehatan Usila
Provinsi Banten
1 keg
96.246.500
APBD
Provinsi Banten
1 keg
33.800.000
APBD
Provinsi Banten
1 kali
40.800.000
APBD
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 keg 1 keg
326.217.500 357.015.000 167.235.000
APBD APBD
Provinsi Banten
1 keg
101.055.000
APBD
Provinsi Banten
1 keg
139.115.000
APBD
Provinsi Banten
1 keg
131.259.000
APBD
Provinsi Banten
1 keg
131.255.000
APBD
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut di Sekolah
Provinsi Banten
1 keg
98.955.000
APBD
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
Provinsi Banten
1 keg
88.022.500
APBD
Pemilihan Puskesmas Berprestasi Fasilitasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer di Rumah Sakit dan Puskesmas
Provinsi Banten
8 Kab/Kota
63.161.000
APBD
Provinsi Banten
1 keg
302.172.500
APBD
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi Puskesmas
1
2
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
2
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10 914.660.000
5.917.760.200
85%
Banten
100%
Koordinasi dan Evaluasi Program kesehatan rujukan dan khusus
Provinsi Banten
1 Kegiatan
64.100.000
APBD
Bintek dan Koordinasi pelaksanaan program yankes rujukan dan khusus ke Kab/ Kota
Provinsi Banten
1 Paket
16.700.000
APBD
DKI Jakarta
1 Paket
10.500.000
APBD
Konsultasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus ke Pusat
Target Capaian Kinerja
100%
5.621.539.000 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Catatan Penting
2.762.391.000
6.585.814.000
26 Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
Bantuan Pelayanan kesehatan (kunjungan tamu VIP & VVIP)
Provinsi Banten
1 Paket
Operasional Penanggulangan Bencana/ situasi Darurat
Provinsi Banten
Pendukung Pelayanan kesehatan bagi peserta MTQ tk Nasional
Provinsi Banten
Pertemuan Peningkatan Akses Pelayanan Darah Aman dan Berkualitas
Provinsi Banten Provinsi Banten
Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pelayanan di RSUD dan RS Swasta Konsultasi Pertemuan Standarisasi Rumah Sakit ke Pusat Pertemuan Standarisasi Akreditasi Rumah Sakit Temu Karya Pola Tarif Labkesda dalam Rangka Pembuatan Perda tentang Pola Tarif Rapat Kaji Ulang Perda Pola Tarif Pelatihan tim PONEK RS Pelatihan Penanganan Pasien di Ruang NICU Rumah Sakit Peningkatan Keahlian ACLS bagi Dokter Rapat Koordinasi SPGDT Rapat Pembentukan Regional SPGDT Peningkatan Keahlian PPGD bagi Dokter di RS Kab/Kota SE-Provinsi Banten Peningkatan Keahlian PPGD bagi Perawat di RS Kab/Kota Provinsi Banten
2
2
3
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
11.850.000
APBD
1 Kali
9.900.000
APBD
1 Kegiatan
71.124.000
APBD
1 Paket
64.100.000
APBD
1 Kegiatan
71.900.000
APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
4.600.000 138.937.000 112.030.000 9.850.000 611.100.000 389.600.000 142.400.000 107.700.000 107.700.000 161.600.000 151.600.000
Monev Pelayanan Darah ke UDD PMI Kab/Kota Provinsi Banten
30.600.000
Koordinasi dan Evaluasi Labkesda Tingkat Provinsi Banten Sosialisasi Sistem Rujukan Regional I tingkat RS dan Kab/Kota SeProvinsi Banten
91.900.000 130.550.000
Sosialisasi Sistem Rujukan Regional II tingkat RS SE-Provinsi Banten
108.550.000
Rapat Kooordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan
143.500.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS Labuan (DAK)
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Banten
85%
2.859.148.000
Rapat Koordinasi Kegiatan RS Labuan
Provinsi Banten
1 Paket
23.975.000
APBD
Konsultsi ke Pusat
Provinsi Banten
1 Paket
61.700.000
APBD
Pengadaan Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Labuan
Provinsi Banten
1 Paket
2.746.323.000
APBD
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Provinsi Banten
1 Paket
27.150.000
APBD
6.400.310.000
100%
1.735.558.000
27
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Banten
70%
Prov Banten
1 Kegiatan
Promosi dan Pubilkasi serta penyebarluasan informasi melalui media billboard, media cetak dan elektronik
Prov Banten
Honorarium Tim Pengadaan dan penerima barang dan jasa
3 Persentase Rumah Tangga melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan PHBS di Provinsi Banten
6.178.020.000 60.000.000
APBD
1 Paket
1.998.000.000
APBD
Prov Banten
1 Paket
5.100.000
APBD
Prov Banten
1 Paket
521.020.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
60.000.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
75.000.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
105.000.000
APBD
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan
125.000.000 75.000.000 25.000.000 50.000.000
APBD APBD APBD APBD
Penyediaan bahan Seragam Kader Posyandu di Kab/Kota Percontohan
Provinsi Banten
1 Paket
1.150.000.000
APBD
Honorarium Tim Pengadaan dan Penerima Barang dan Jasa Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PHBS di Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PHBS di Kabupaten dan Kota
Provinsi Banten
1 Paket
5.100.000
APBD
Provinsi Banten
1 Paket
58.928.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
198.072.000
APBD
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PHBS di Kecamatan
Provinsi Banten
1 Paket
329.160.000
APBD
Penguatan Peran serta masyarakat dalam peningkatan PHBS melalui ORMAS di tingkat Desa
Provinsi Banten
1 Paket
463.440.000
APBD
Penyebarluasan Informasi Dimasyarakat
Provinsi Banten
1 Paket
350.000.000
APBD
Peningkatan PHBS di Daerah percontohan Pembinaan dan Monitoring Program Kab/Kota Percontohan
Provinsi Banten Dinas Kesehatan
1 Kegiatan 1 paket
500.000.000 24.200.000
APBD APBD
Banten
70%
222.290.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
60.000.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
80.000.000
APBD
Kab/kota
1 Kegiatan
82.290.000
APBD
Pengembangan Media Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kesehatan Pertemuan evaluasi program promosi kesehatan tingkat provinsi Banten Tahun 2014 Peringatan Hari Kesehatan sedunia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014 Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014 Pameran kesehatan Pembinaan dan Monitoring program PHBS ke Kab/Kota Pelantikan Pin Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Banten
Persentase Desa Siaga aktif Pelatihan Kader dan Toma Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pertemuan Koordinasi dengan peningkatan Desa Siaga Aktif
Lintas
Program
dalam
upaya
Pertemuan Penguatan Kelembagaan Desa Siaga di Provinsi Banten
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
28
1
2
Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
2
4
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
2
Banten
90%
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
150 orang 35 orang 500 orang 80 kec
Provinsi Banten
5.650.000
APBD
3 kegiatan
30.400.000
APBD
Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Anak ke Incheon
1 kali
89.265.000
APBD
Monitoring Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di RS
Provinsi Banten
1 kali
12.175.000
APBD
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
14.062.359.000
21.383.346.158
100
5.515.629.000
100
1.907.476.000
<0,5 ≤1
2.108.900.000 2.951.890.000
<0,5 ≤1
206.250.000 1.056.939.000
90
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
3
5 kl
Provinsi Banten
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
2
APBD APBD APBD APBD
Prov. Banten (Ke Incheon)
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Prevalensi HIV Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
1
Target Capaian Kinerja
1.201.670.000 304.500.000 179.550.000 190.800.000 389.330.000
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
3
Catatan Penting
1.201.670.000 Presentase RSUD dan Swasta yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Bakti sosial operasi katarak bagi gakin Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi gakin Bakti sosial Khitanan massal bagi gakin Pengobatan Bagi gakin Monitoring dan evaluasi Operasi Katarak dan Bibir Sumbing Bagi Gakin Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
91
30
1.742.835.000
40
3.026.252.258
76
1.743.105.000
77
7.869.025.786
Pembinaan Surveilent Epidemiologi, imunisasi dan penanggulangan wabah
5.515.629.000
4.488.050.000
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
Banten
100 %
4.105.063.000
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I
Banten
1 Kali
74.000.000
APBD
Kab./Kota dan Pusk
1 Kegiatan
37.500.000
APBD
Daerah KLB Kab./Kota dan Pusk
1 Kegiatan 1 paket
37.500.000 2.893.966.000
APBD APBD
Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS ( Early Warning Allert and Respon System ) Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana
5 Kegiatan
1.244.426.000
29
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana / KLB / Situasi Darurat Pelatihan tatalaksana Kasus KLB PD3I Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji Rekruitmen TKHI Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI Pengadaan Perlengkapan Peserta Penunjang Kes Haji Pelatihan Manajemen Bencana bagi Petugas Kesehatan di Provinsi Banten
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Banten
1 kali
37.000.000
APBD
Banten Banten Kemenkes RI Banten Banten
1 paket 1 kali 1 paket 1 Paket 1 paket
100.709.500 32.200.000 86.230.000 126.212.500 181.920.000
APBD APBD APBD APBD APBD
Kab./Kota dan Pusk
1 Kegiatan
174.865.000
APBD
73.000.000
APBD
60.280.000
APBD
Pendampingan Jemaah Haji Provinsi Banten tahun 2014 ke Embarkasi dan Debarkasi (Pondok Gede dan Halim Perdana Kusuma) On The Job Training Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Haji (Siskohatkes) di Kab/Kota se Provinsi Banten Horizontal Learning Introduksi Vaksin DPT-HB-HIB dan Penanggulangan KIPI di Provinsi NTB Biaya Operasional Penangulangan Bencana
Kab./Kota dan Pusk
1 Kegiatan
127.180.000
APBD
Banten
1 paket
62.500.000
APBD
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Banten Desa/Kelurahan Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi Rutin, Bias, Kab./Kota dan Pusk Sweeping, UCI, dan Pelaksanaan ORI ) Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi Kemenkes RI Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi Banten Pengadaan coldchain Banten
1
2
3
2
Prakiraan Maju Tahun 2015
95 % 25 lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
1.410.566.000 37.500.000
APBD
1 paket 2 Kali 1 Paket
40.800.000 74.000.000 1.012.400.000
APBD APBD APBD
Pengadaan KIE Program imunisasi, Surveilans dan Haji
Banten
1 Paket
154.166.000
APBD
Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold chain
Banten
1 Paket
91.700.000
APBD
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Catatan Penting
2.108.900.000
Prevalensi HIV Pelatihan VCT Sosialisasi HIV-AIDS pada kelompok rawan Pelaksanaan Zero Survey HIV/AIDS Pemeriksaan Spesimen HIV/AIDS Presentasi ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Tratment (ART) Pengadaan KIE HIV Presentasi kasus Baru TB Paru(BTA) Positif yang ditemukan
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
< O,5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
137.649.650 80.000.000 20.149.650 12.500.000 25.000.000
Banten
90%
161.350.000
Provinsi Banten
1 paket
161.350.000
Banten
90%
644.950.350
4.488.050.000
< O,5 APBD APBD APBD APBD
APBD
302.006.000
30
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 Pengadaan Sarana Penunjang Lab TB (Buffer Stock) Bimtek Program Pengendalian TB
4 Provinsi Banten Provinsi Banten
5 1 paket 3 Kegiatan
6
Pengadaan Buffer Stock Alat Pelingdung Diri (APD) Penularan TB
Provinsi Banten
Rapat Koordinasi Pengelola Program TB
2
3
3
Sumber Dana
196.900.000 21.150.000
7 APBD APBD
1 paket
366.800.350
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
60.100.000
APBD
Cakupan Penemuan Penderita pneumoni Balita Pelatihan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD)Pneumonia tingkat Provinsi Banten Rapat Koordinasi Pengelola Program ISPA
Banten
40%
140.000.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
80.000.000
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
60.000.000
APBD
Presentasi Cakupan Pelayanan Diare Pelatihan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD ) Program Diare
Banten Provinsi Banten
54% 1 Kegiatan
368.400.000 75.000.000
APBD
Pengadaan Alat Penunjang pengendalian Diare (Buffer stock)
Provinsi Banten
1 paket
293.400.000
APBD
Banten
90%
656.550.000
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1750 buku
48.400.000 106.900.000
APBD APBD
Provinsi Banten
3630 paket
110.800.000
APBD
Angka Kesembuhan / RFT Rate (Release from treatment rate) kusta Penilaian Petugas Kusta Berdedikasi Pengadaan Cetak Buku Pedoman Kusta (Buffer Stock) Pengadaan Cetak Kartu Penderita Kusta dan Kartu Perawatan Diri Bagi Penderita Kusta (Buffer Stock) Pengadaan Cetak KIE Penyakit Kusta (Buffer Stock)
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Provinsi Banten
21000 kartu
259.400.000
APBD
Intensifikasi penemuan kasus kusta dan Zero survey Frambusia
Provinsi Banten
2 paket
100.000.000
APBD
Bimtek Program Kusta
Provinsi Banten
4 Kegiatan
31.050.000
APBD
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
2.951.890.000
5.079.539.000
Banten
≤1
405.865.000
Pengadaan Alat Penunjang Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock)
Provinsi Banten
1 paket
239.900.000
APBD
Pengadaan Sarana Reagen Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock)
Provinsi Banten
1 paket
23.700.000
APBD
Pelatihan Mikroskopis Malaria
Provinsi Banten
1 paket
142.265.000
APBD
Angka kesakitan penderita DBD per 100,000 penduduk Pelaksanaan Pengendalian Vektor DBD Pelatihan Peningkatan Surveilans Vektor DBD Pengadaan Rapid Test Pemeriksaan DBD (Buffer Stock) Pengadaan Alat Pengendalian Vektor DBD (Buffer Stock) Pengadaan mesin Fooging Rapat Koordinasi Pengelola Program P2B2 Bimtek program pengendalian DBD
Banten Provinsi Banten
51 10 Focus
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 paket 1 paket
Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk
2.546.025.000 70.500.000 114.950.000 462.400.000 1.634.680.000 130.275.000 59.220.000 74.000.000
APBD APBD APBD
≤1
1.056.939.000
50
4.022.600.000
31
1
2
Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
3
4
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2
3
5
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
1.742.835.000
3.026.252.258
Presentasi Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) Pelatihan Pengendalian PTM Terintegrasi
Banten
30%
1.742.835.000
Provinsi Banten
1 Keg
79.341.000
APBD
Rapat Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi
Provinsi Banten
1 keg
59.491.000
APBD
Bintek Monev Program PTM Se Provinsi Banten Skrining Deteksi Dini PTM
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 keg 1 keg
20.550.000 20.200.000
APBD APBD
Penyediaan Sarana Penanganan Penyakit Tidak menular
Provinsi Banten
1 Paket
1.505.518.000
APBD
Pertemuan Jejaring Kemitraan PPTM 1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
40%
57.735.000
Penyehatan Lingkungan
1.743.105.000 Persentase Penduduk yang Memiliki akses terhadap air minum berkualitas Pertemuan Koordinasi Program Penyehatan Lingkungan Sosialisasi Pengembangan STBM di Provinsi Banten Monev Tempat-tempat umum (TTU) Pelatihan Surveilan Kualitas Air Pemeriksaan Sampel air minum Biaya pemeriksaan bakteriologis sampel air Konsultasi Ke Pusat Pelatihan Pemasaran Sanitasi Pelatihan Klinik Sanitasi Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah Makanan Pengadaan Cetakan leaflet, poster, informasi mengenai STBM Pembinaan Kab/Kota Sehat
3.849.067.900
Banten
76%
1.743.105.000
76%
Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Dinas Kesehatan
100 unit 1 paket 100 unit 1 paket 1 paket 8 unit 1 paket 1 kegiatan 1 paket 1 paket
66.489.600 37.264.600 10.350.000 68.968.700 10.350.000 39.920.000 14.450.000 159.784.500 124.089.500 175.522.500 80.000.000 10.250.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Penilaian kab/kota sehat tingkat provinsi
Prov Banten
1 kegiatan
41.000.000
APBD
Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat Horizontal Learning AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ) Pelatihan BPSPAM Pengawasan Produk Makanan menjelang Hari Raya Pertemuan Evaluasi Program Penyehatan lingkungan Pengadaan Bahan Bencana
Prov Banten
2 unit
27.000.000
APBD
Prov Banten
1 paket
154.100.000
APBD
Village STBM Activities ( Pemicuan STBM )
Prov Banten
186.279.000 20.700.000 70.900.000 200.900.000 10sampel x 8kab/kota x 1 kl
244.786.600
APBD
3.849.067.900
32
1
2
Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
4
2
4
1
2
4
2
100
5.947.140.000
50
600.160.000
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
5.947.140.000 Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Pengadaan obat essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi
1
Catatan Penting
6.547.300.000 Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Banten Provinsi Banten dan Kab./Kota
8.191.515.943
100%
5.947.140.000
100%
1 Paket
5.538.950.000
APBD
Operasional teknis Gudang Farmasi
Provinsi Banten
1 Paket
130.990.000
APBD
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Repacking obat Bakti Sosial Pertemuan Koordinasi Ketersediaan Obat PKD Dan Obat Program Di Kab/Kota
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Paket 1 Paket
25.000.000 50.000.000
APBD APBD
Provinsi Banten
8 Kab/Kota
60.850.000
APBD
Monitoring Ketersediaan Obat di sarana pelayanan kesehatan dasar
Provinsi Banten
8 Kab/Kota
20.000.000
PAD
Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Obat dalam Pelaksanaan BPJS
Provinsi Banten
1 Paket
60.675.000
APBD
Pertemuan Pembentukan Tim Perencana Obat Terpadu Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Paket
60.675.000
APBD
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
600.160.000
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas Pembinaan sarana Produksi dan distribusi Kefarmasian dan alat kesehatan Pembinaan Tenaga Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kesehatan Pertemuan Koordinasi dan evaluasi Program Kefarmasian kabupaten / kota Sosialisasi Formularium Nasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder Bimtek pelaporan Narkotika dan Psikotropika di Kab/Kota Pertemuan Koordinasi Implementasi Perundang-Undangan Kefarmasian
1.251.315.000
Banten
50%
600.160.000
Provinsi Banten
30
62.061.800
APBD
Provinsi Banten
30
60.645.000
APBD
Prov Banten
1 Kegiatan
60.895.000
APBD
Prov Banten
1 Kegiatan
75.671.150
APBD
Provinsi Banten
8 kab/kota
17.755.000
APBD
Prov Banten
1 Kegiatan
62.110.000
8.191.515.943
APBD
33
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
3
6
7
4
5
Pemantauan Pelaksanaan Formularium Nasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder
Prov Banten
1 Kegiatan
Peningkatan SDM untuk obat tradisional
Prov Banten
1 Kegiatan
Pertemuan Tenaga Penyuluh Industri Rumah Tangga, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Prov Banten
1 Kegiatan
Pertemuan Manejemen Logistik Instalasi Farmasi Provinsi Banten
Prov Banten
1 Kegiatan
Pendampingan Kegiatan Pusat di Denpasar
2
5
1
43.366.050
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
APBD APBD
13.948.000
APBD
1 Kegiatan
5.028.000
APBD
Prov Jawa Timur
1 Kegiatan
5.129.000
APBD
Pendampingan Kegiatan Pusat Di D.I.Y
Prov DIY
1 Kegiatan
4.852.000
APBD
Pendampingan Kegiatan Pusat Di Sulawesi Utara
Prov Sulut
1 Kegiatan
15.204.000
APBD
Konsultasi ke Kementerian Kesehatan
Jakarta
1 Kegiatan
24.750.000
APBD
Konsultasi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Jakarta
1 Kegiatan
5.500.000
APBD
34.876.743.500
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi
100
1.885.820.000
Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
123 80
1.532.185.700 683.315.300
50
643.407.000
100
30.132.015.500
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
1
52.650.000
Target Capaian Kinerja
APBD
1 Kegiatan
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
5
37.445.000
Catatan Penting
APBD
Prov Bali
Pendampingan Kegiatan Pusat Di Jawa Timur
2
53.150.000
Prov Kepri
Pendampingan Kegiatan Pusat Di Kepulauan Riau
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
77.001.311.870
100 153 45 80
1.005.148.000 981.797.800 8.643.407.000
100
50.551.265.689
1.885.820.000
Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan Workshop Penghitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
2.042.039.500
Banten
100%
100.571.000
Prov. Banten Prov. Banten
1 Keg 1 Keg
17.119.000 83.452.000
Banten
25780
1.785.249.000
Pertemuan Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi
Prov. Banten
1 Kegiatan
22.853.500
APBD
Pemilihan Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Banten
Prov. Banten
1 Kegiatan
452.792.000
APBD
Tenaga Kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi
100% APBD APBD
2.042.039.500
34
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
5
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Rapat Persiapan Try Out Uji Kompetensi Institusi Pendidikan Kesehatan Tahun 2014 Pembinaan Program Internsip Dokter Indonesia Pembekalan Program Internsip Dokter di Banten Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja MTKP Banten Pembinaan Organisasi Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis Pertemuan Pengelola Data SDM Kesehatan Jasa Konsultasi Pembuatan Software Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Jasa Konsultansi Pembuatan Database Sumber Daya Manusia Kesehatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Uji Kompetensi
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
Prov. Banten
1 Kegiatan
139.717.000
APBD
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
RS/Puskesmas 1 Kegiatan 1 Kegiatan
218.282.500 521.879.500 104.102.000
APBD APBD APBD
Prov. Banten
1 Kegiatan
83.295.000
APBD
Prov. Banten
1 Kegiatan
114.795.000
Prov. Banten
1 Modul Software
25.000.000
Prov. Banten
1 Modul Software
50.000.000
Prov. Banten
1 Kegiatan
52.532.500
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan 123 16 orang 20 orang 1 paket 76
618.634.500 85.376.000 120.225.500 78.594.000 131.616.000
PAD PAD PAD PAD
Prov Banten
1 paket
80.301.000
PAD
Prov Banten
1 paket
122.522.000
PAD
Banten
2
913.551.200
Provinsi Banten
1 paket
64.140.000
PAD
Provinsi Banten
1 paket
64.140.000
PAD
Provinsi Banten
1 paket
49.240.000
PAD
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 paket 1 paket
86.053.000 49.335.000
PAD PAD
Provinsi Banten
1 paket
119.674.400
PAD
Provinsi Banten
1 paket
119.674.400
PAD
Kajian Alokasi Pembiayaan Jaminan kesehatan Nasional untuk mendukung Universal coverage
Provinsi Banten
1 paket
119.674.400
PAD
naskah akademis pembentukan organisasi instalasi farmasi provinsi banten
Provinsi Banten
1 paket
50.000.000
PAD
Provinsi Banten
1 paket
50.000.000
PAD
koordinasi tim akademisi perda tarif pelayanan kesehatan dan penunjang pemanfaatan data elektronik ( website) koordinasi tim penyusunan organisasi instalasi farmasi provinsi banten Sosialisasi hasil Riskesdas tahun 2013 LP/LS perumusan pelaporan dalam pemanfatan SIKDA Kajian sistem rujukan berjenjang dalam rangka pelaksanaan JKN di provinsi Banten Kajian Kebutuhan SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menuju Universal Coverage di Provinsi Banten
naskah akademis perda tarif pelayanan kesehatan dan penunjang
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
123
Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten
Jumlah produk /model /standar /formula di bidang Humaniora,kebijakan Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Target Capaian Kinerja
APBD
1.532.185.700 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Rapat Koordinasi SIKDA di provinsi Banten (TOT) SIKDA Tingkat Provinsi Banten Review hasil Riskesdas tahun 2013 Pemantapan pelaksaan SIKDA tingkat Provinsi Banten koordinasi tata cara pemberian informasi LP/LS tingkat provinsi Banten Pemantapan sistem informasi kesehatan di provinsi banten
Catatan Penting
1.669.091.800
35
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 develope dan maintanance website Fasilitas Tim Pengelolan Website Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Dinas Dalam Daerah
1
2
5
3
2
5
4
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4 Provinsi Banten Provinsi Banten
5 1 paket 1 paket
6
Luar Provinsi Banten Provinsi Banten
Sumber Dana
33.400.000 36.120.000
7 PAD PAD
6 kali
54.400.000
PAD
16 kali
17.700.000
PAD
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
683.315.300
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
80% 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Provinsi Banten
1 Kegiatan
133.598.500
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
60.208.500
APBD
Pemantapan Penyakit Akibat Kerja bagi Puskesmas di Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
150.902.000
APBD
Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
84.767.000
APBD
Koordinasi Kesehatan Olahraga LP/LS Tingkat Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
77.013.800
APBD
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Banten
1 Kegiatan
27.750.000
APBD
luar Provinsi Banten
1 Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Jiwa
683.315.300 58.657.000 63.368.500
1.044.407.800
Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Pemantapan Pelaksanaan Program GP2SP Pelatihan Penyakit Akibat Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Pengukuran kebugaran jasmani bagi tenaga kesehatan haji provinsi banten
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
27.050.000
APBD APBD
APBD
643.407.000 Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
793.407.000
Banten
50%
643.407.000
Koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa di kabupaten / kota
Provinsi Banten
1 Kegiatan
80.309.500
PAD
Identifikasi dan Tatalaksana Dini Kasus Pasung
Provinsi Banten
1 Kegiatan
113.087.500
PAD
Pemantapan Diagnosis dan Tatalaksana Dini Keswa Di Puskesmas
Provinsi Banten
1 Kegiatan
212.350.000
PAD
Validasi, Updating Data Program Keswa Kordinasi Sistem Rujukan Program Keswa Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
111.730.000 113.080.000 7.750.000
PAD PAD PAD
Konsultasi ke Pusat tentang Kesehatan jiwa
Luar Provinsi Banten
1 Kegiatan
5.100.000
50%
PAD
793.407.000
36
1
2
Rencana Tahun 2014
Kode
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
5
5
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
2
Banten
100%
Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten Sosialisasi JKN Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten Pembinaan Tim JKN di RSUD Prov.Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Provinsi Banten Provinsi Banten
Pertemuan koordinasi BPJS dengan Kab/Kota se-Provinsi Banten
2
6
1
30.132.015.500
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
100% APBD APBD
1 Kegiatan
98.317.500
APBD
1 Kegiatan
30.207.500
APBD
Provinsi Banten
1 Kegiatan
91.165.000
APBD
Pertemuan Mapping Kepesertaan Jamkesda Menuju Jkn
Provinsi Banten
1 Kegiatan
98.917.500
APBD
Pertemuan Penguatan Integrasi Jamkesda Menuju JKN Belanja internal Penyusunan Juknis Jamkesda Provinsi Banten
Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
105.585.000 139.075.000
APBD
Rapat lintas program penyusunan juknis jamkesda provinsi banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
180.075.000
Workshop pengembangan jamkesda di sumatra barat Pertemuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Belanja Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Provinsi Banten
1 Kegiatan
228.367.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
Provinsi Banten
1 Paket
117.155.000
15.714.960.000
85
30.841.967.600
90
15.077.420.000
200
697.650.000
200
780.000.000
50
1.248.550.000
60
1.680.460.000
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
30.841.967.600 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Masyarakat di Labkesda Prov Banten
Banten
71.452.365.770
28.842.588.500
32.788.167.600 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov banten Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
1
Target Capaian Kinerja
71.452.365.770
127.295.000 73.267.500
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
6
Catatan Penting
30.132.015.500
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
100%
13.000.000.000
30.841.967.600
100%
Rapat Pembahasan Naskah Akademis Pola Tarif Labkesda
Prov. Banten
1 Kegiatan
10.605.000
APBD
Rapat Koordinasi Pembentukan Labkesda dengan SKPD terkait
Prov. Banten
1 Kegiatan
11.000.000
APBD
Pertemuan Pembahasan Mekanisme Kerja di Labkesda
Prov. Banten
1 Kegiatan
74.780.000
APBD
13.000.000.000
37
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
6
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Lebkesda di Provinsi dan kab/ Kota Konsultasi Pembentukan Labkesda ke Pusat Survei Harga Pengadaan Alat Labkesda Provinsi Banten
6
3
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4
5
6
7
1 Kegiatan
69.865.000
APBD
DKI Jakarta Prov. Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
23.750.000 20.100.000
APBD APBD
Jasa Konsultasi Pembuatan Naskah Akademis Pola Tarif Labkesda
Prov. Banten
1 Paket
50.000.000
APBD
Penyadiaan Mebelair Labkesda Sarana Penunjang Lainnya di Labkesda Sarana Peralatan Teknis Dasar Labkesda Sarana Peralatan Teknis Khusus Labkesda
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1.004.500.000 1.505.000.000 12.449.073.000 12.971.330.600
APBD APBD APBD APBD
Penyediaan bahan habis pakai Reagen dan Golongan darah labkesda
Prov. Banten
1 Paket
512.364.000
APBD
Pengadaan Cold Room Pengadaan IPAL Pengadaan Genset Plus Instalasi Labkesda
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
1 Paket 1 Paket 1 Paket
234.500.000 400.000.000 1.505.100.000
APBD APBD APBD
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilent Kesehatan Kerja
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
697.650.000
Honorarium Tim Pengadaan dan penerima barang dan jasa
2
Lokasi
Prov. Banten
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Kerja Seminar Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan Peningkatan Kemampuan Antisipasi/ Investigasi Keracunan Makanan Bagi Industri Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Kerja
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
862.500.000
Banten
200
697.650.000
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan
60.000.000 60.000.000 377.950.000 110.000.000
APBD APBD APBD APBD
Prov. Banten
1 kegiatan
60.000.000
APBD
Prov. Banten
1 paket
27.900.000
APBD
Provinsi Banten
1 paket
1.800.000
APBD
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja
200
1.248.550.000
1.852.460.000
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja Penyediaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
Banten
50%
Provinsi Banten
1 Paket
500.000.000
APBD
Honorarium Panitia Tim Pengadaan dan Penerima Barang/Jasa
Provinsi Banten
1 Paket
3.400.000
APBD
Honorarium Tim Non PNS
Provinsi Banten
12 Bulan
1.248.550.000
156.000.000
862.500.000
60%
1.852.460.000
38
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
3
6
7
4
5
Penyelenggaraan Pelayanan BKKM (Honorarium Dokter Spesialis, Okupasi, Dokter Umum, dr. Gigi, Perawat, Bidan, Laboran, dan Radiografer)
Provinsi Banten
12 Bulan
347.760.000
APBD
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima di BKKM
Provinsi Banten
1 Keg
50.000.000
APBD
Pihak Asuransi dan Perusahaan Di Banten
1 Keg
Prov. Banten
1 Keg
75.490.000
APBD
Dinkes Banten
1 Keg
26.100.000
APBD
Prov. Banten
3 Keg
19.800.000
APBD
Sosialisasi BKKM dengan Pihak Asuransi dan Perusahaan Pembinaan Peningkatan Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga di Klinik Perusahaan Konsultasi dan Koordinasi Penyelengaraan TIM Kesehatan
1
1
19
19
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
9
9
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
70.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
APBD
1.542.153.000 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100 100
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Kesehatan
2.381.098.000
100% 100%
1.032.998.000 509.155.000
1.032.998.000
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
1.949.302.000
Banten
100%
1.032.998.000
100%
Dinas Kesehatan
1 keg
21.537.000
APBD
Tim Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015
Dinas Kesehatan
12 Bln
8.500.000
APBD
Fasilitasi Penyusunan RKA, DPPA APBD-P Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Dinas Kesehatan
1 paket
11.380.000
APBD
Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015
Dinas Kesehatan
2 paket
11.380.000
APBD
Tim Verifikasi Usulan Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Dinas Kesehatan
2 paket
6.210.000
Forum Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015
Dinas Kesehatan
1 paket
91.629.000
APBD
1.949.302.000
39 Rencana Tahun 2014
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
1
2
3
6
7 33.408.000
APBD
Penyusunan kebijakan dan penganggaran APBD-P Dinas Kesehatan Tahun 2014
Prov. Banten
1 paket
87.183.000
APBD
Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 keg
87.108.000
APBD
Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 keg
87.088.000
APBD
Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Provinsi Banten
Prov. Banten
1 keg
51.150.000
APBD
Provinsi Banten
1 paket
49.600.000
APBD
Luar Provinsi Banten
1 paket
9.600.000
APBD
Prov. Banten
1 paket
15.180.000
APBD
Dinas Kesehatan
2 Keg
87.045.000
APBD
Belanja Kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Provinsi
1 paket
18.000.000
APBD
Pertemuan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDG's Tahun 2015 Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Banten
Provinsi
1 Kegiatan
235.000.000
Peningkatan Kapasitas PPTK dan Pengelolaan dalam Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan kegiatan
Provinsi
1 Kegiatan
122.000.000
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulanan, Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
2
Sumber Dana
1 keg
Rapat Koordinasi Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5
Monitoring verifikasi dan realisasi kegiatan masyarakat yang memperoleh dana hibah
19
Target Capaian Kinerja
4
Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Luar provinsi Banten
1
Lokasi
Provinsi Banten (DKI, Jabar dan Luar Provinsi)
Kerjasama pembangunan bidang kesehatan antar provinsi anggota MPU (Perjalanan Luar wilayah Provinsi Lainnya)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran, Aset Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah
Prakiraan Maju Tahun 2015
509.155.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
APBD
100 %
2.381.098.000
40
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
20
10
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
4 Banten
5 100%
6
7
Provinsi
1 Kegiatan
52.494.500
APBD
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan
Provinsi
1 Kegiatan
52.848.500
APBD
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP
Provinsi
12 kali
141.280.000
APBD
Rapat Evaluasi Laporan Keuangan
Provinsi
12 kali
22.180.000
APBD
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Aset
Provinsi
1 Kegiatan
48.216.000
APBD
Pengelolaan SIMDA Keuangan
Provinsi
1 Tahun
53.640.000
APBD
Belanja Kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Provinsi
10 Orang
60.000.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracad dan CALK SKPD APBD akhir tahun anggaran 2013
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracad dan CALK SKPD APBN akhir tahun anggaran 2013
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan I APBD TA. 2014
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan I APBN TA.2014
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neraca dan CALK Semester I APBD TA. 2014
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neraca dan CALK Semester I APBN TA. 2014
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan III APBD TA.2014
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan III APBN TA.2014
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
3 Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah Peningkatan Pemahaman Sisitem Pelaporan Pertanggungjawaban APBD
PENINGKATAN SARANA, PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
509.155.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9 100 %
10
23.536.585.000
31.764.701.500
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun
100
12.261.221.000
100
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100
1.961.325.000
100
41
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Lokasi 4
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian 1
20
10
1
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Tahun 2015
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5 100
6 5.441.526.685
100
1.045.370.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Sumber Dana 7
Banten Prov. Banten Dinkes
100%
Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10 100
100
12.261.221.000 Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun Sarana Prasarana Aparatur Dinkes Prov. Banten Pengadaan Kendaraan Roda 2 Oprasional Subag PEP
Catatan Penting
7.469.002.000
3
12.261.221.000 4.308.895.570 75.000.000
APBD
Dinkes
1
900.000
APBD
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Double Cabin Penunjang Oprasional Kantor
Dinkes
1
470.000.000
APBD
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Penunjang Oprasinal Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Banten
Dinkes
1
295.000.000
APBD
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Penunjang Oprasinal Subag PEP
Dinkes
1
200.000.000
APBD
Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt
Dinkes
2
1.800.000
APBD
Pengadaan Mobil Hailux Double Cabin Pengangkut Alat Pengolah Air
Dinkes
1
358.370.000
APBD
Honor Panitian Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 200 s.d 500 jt
Dinkes
1
3.400.000
APBD
Pengadaan Alat Bengkel
Dinkes
1
5.290.000
APBD
Pengadaan Mesin Jilid Dinkes Pengadaan Mesin Laminating Dinkes Pengadaan Lemari Arsip Dinkes Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan JasaDinkes s/d 200 jt Pengadaan Filling Cabinet Dinkes
1 1 10 1 20
3.542.000 2.198.570 50.700.000 900.000 50.700.000
APBD APBD APBD APBD APBD
Pengadaan Mobile File System Penunjang Kantor
Dinkes
2
85.720.000
APBD
Pengadaan Komputer Penunjang Keg. Yandas Pengadaan Server Komputer /PC Pendukung Mobilisasi Website
Dinkes Dinkes
2 1
13.000.000 60.907.000
APBD APBD
Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt
Dinkes
1
900.000
APBD
Pengadaan Komputer Deskop Penunjang Mobilisasi Website
Dinkes
6
100.893.000
APBD
Pengadaan Komputer Penunjang SIKDA
Dinkes
6
101.400.000
APBD
Pengadaan PC Portable Penunjang Keg. Promkes
Dinkes
2
28.000.000
APBD
42
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 Pengadaan Komputer Dekstop Penunjang Keg. Kesling
4 Dinkes
5 2
6
Pengadaan Komputer Penunjang Website
Dinkes
Sumber Dana
27.000.000
7 APBD
1
15.100.000
APBD
Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan JasaDinkes s/d 200 jt Pengadaan Laptop Penunjang Keg. UP Dinkes Pengadaan Laptop Penunjang Keg. PEP Dinkes Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Pembiayaan Dinkes Pengadaan Laptop Penunjang Mobilisasi Website Dinkes
1 4 2 2 8
900.000 66.788.000 40.000.000 48.000.000 144.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD
Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Promkes
Dinkes
2
29.000.000
APBD
Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Kesling
Dinkes
2
36.900.000
APBD
Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Program Kesehatan Anak Dinkes Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Yandas Dinkes Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan JasaDinkes s/d 200 jt
1 2 2
10.000.000 28.200.000 1.800.000
APBD APBD APBD
Pengadaan Printer Penunjang Keg. UP
4
20.000.000
APBD
Pengadaan Printer Penunjang Keg. Yandas Dinkes Pengadaan Printer Penunjang SIKDA Dinkes Pengadaan Printer Penunjang Keg. Promkes Dinkes Pengadaan Printer Penunjang Keg. Program Kes. Anak Dinkes Pengadaan Printer Penunjang Keg. Pembiayaan Dinkes Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan JasaDinkes s/d 200 jt
2 2 3 1 2 1
4.000.000 15.600.000 13.500.000 2.500.000 11.100.000 900.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Pengadaan Hardisk External Penunjang keg. UP
Dinkes
2
3.800.000
APBD
Pengadaan Hardisk External Penunjang keg. Promkes Pengadaan Meja Resepsionis + Kursi ( Gedung A dan B ) Pengadaan Rak TV Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan AC Pengadaan Televisi Dinkes Prov. Banten Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt Pengadaan Genset Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Makan Minum Dinkes Prov. Banten Pengadaan Camera SLR Penunjang Keg. UP Pengadaan Camera Penunjang SIKDA Pengadaan Camera Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Camcorder Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Kamera Penunjang Keg. Program Kes. Anak Pengadaan Kamera Penunjang Keg. Kesling Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt Pengadaan LCD Infocus Penunjang Kajian Informasi Pengadaan Projector Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Projector Screen Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Sound System Portable Pengadaan Wirless Portable Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Sound System Penunjang Keg. Promkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
2 2 6 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1
2.500.000 14.000.000 15.000.000 12.000.000 31.860.000 61.500.000 900.000 38.500.000 5.000.000 16.000.000 20.000.000 13.500.000 12.500.000 3.500.000 6.000.000 900.000 18.400.000 36.000.000 17.500.000 5.000.000 6.500.000 86.060.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Dinkes
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
43
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Pengadaan Water Test Kit Penunjang Keg. Kesling Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt Pengadaan Instalasi Jaringan Internet Pengadaan Antena Parabola + Perlengkapannnya Pengadaan Handy Talky Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Tambahan CCTV Dinkes Prov. Banten Pengadaan Alat Pengolah Air Penunjang Keg. Kesling Honorarium Panitia Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa di Atas 1 Milyar Sarana Prasarana Aparatur Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Pengadaan Peralatan Kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
5 2 1 1 1 5 1 2 1
6
Dinkes Prov Banten
Sarana Prasarana Aparatur Labkesda Pengadaan CCTV untuk pengamanan labkesda Sarana Pendukung Labkesda Pengadaan Televisi Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa s/d 200 jt 1
20
10
2
Sumber Dana
80.000.000 900.000 38.187.000 4.000.000 30.000.000 45.000.000 1.254.880.000 5.100.000
7 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1 Paket
6.916.325.430 201.893.430
APBD
1 Paket
114.848.000
Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 SPK 7 SPK
199.629.000 150.550.000 194.350.000 189.480.000 39.975.000 5.640.000.000 169.200.000 10.100.000 6.300.000
Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten Dinkes Prov Banten
1 pkt 1 pkt 2 unit
1.036.000.000 99.800.000 920.000.000 15.300.000
1 SPK
900.000
Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Komputer Pengadaan Meubeulair Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Pengadaan Penghias Ruangan Pengadaan Peralatan Studio Pembangunan Lanjutan Gudang Farmasi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gudang Farmasi Honor Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi di atas 5 milyardan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa s/d 200 jt
Prakiraan Maju Tahun 2015
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov. Banten Belanja Service Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten Belanja Service Kendaraan Roda 2 Dinkes Prov. Banten Belanja Service Genset Gudang Vaksin Dinkes Prov. Banten Belanja Service Genset Kantor Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Toilet Pengecatan Kanstin Pengecatan Gudang Dinkes dan Garasi Ambulance Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Halaman dan Taman Dinkes Prov. Banten
Banten
100%
Prov. Banten Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
8
9
10
APBD APBD APBD
5.330.211.000
1.961.325.000
510.000.000 44.000.000 12.000.000 12.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
APBD
1.961.325.000 30 Unit 22 Unit 2 Unit 1 Unit 4 trw 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
Target Capaian Kinerja
APBD APBD
1.961.325.000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Catatan Penting
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
44
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
20
10
3
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Renovasi Tembok Penahan Tanah Renovasi Ruang PEP Renovasi Lobi Dinkes Pembenahan Garasi Ambulance Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Saluran Air dan Jaringan Air Limbah Pemeliharaan Instalsi Internet Pemeliharaan Instalsi Listrik Pemeliharaan AC Pemeliharaan Mesin Foto Copy Honor Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi s/d 200 jt
Prakiraan Maju Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4 Dinkes
5 1 Pkt
6
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 59 Unit 4 Unit
200.000.000 50.000.000 750.000.000 10.000.000 35.000.000 51.800.000 10.000.000 40.000.000 22.125.000 10.000.000
Dinkes
4 SPK
4.400.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Sumber Dana 7 APBD
Banten
100%
Penyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Prov.Banten Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, batere Kering ) Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Umbul - Umbul HUT RI dan HUT Banten
4 trw 4 trw 4 trw 4 trw 1 th 1 th 1 th
Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten Honorarium Pejabat Pengelola Informasi Daerah Honorarium Petugas Pengelola SIMPEG Dinkes Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dinkes Prov Banten Pejabat/Pokja/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang Honorarium dan Jasa Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Telpon/Kawat/Faxsmili/Internet Belanja Air Mineral Dinkes Belanja Listrik ( Dinkes) Belanja Surat kabar/Majalah Belanja Jasa Kebersihan Belanja Pajak kendaraan Bermotor dan BBNKB Belanja Cetak ATK dan Buku agenda Belanja Sewa Sarana/Lapangan Olahraga Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
4.063.874.000 Dinkes Provinsi
1 Keg
Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi
19 SPK 1 th 12 bln 12 bln 12 bln 4 trw 4 trw 4 trw 1 th 4 trw 1 th
Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi
8.440.000 2.400.000 23.400.000 9.000.000 2.089.200.000 90.000.000 14.784.000 780.000.000 189.500.000 36.000.000 81.250.000 122.500.000 15.000.000 62.400.000
8
9
10
1.079.764.000
5.084.026.685
160.793.760 12.200.000 2.100.000 34.840.925 415.800.000 7.618.000 16.000.000
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
APBD
649.352.685 Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi
Target Capaian Kinerja
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
5.441.526.685
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
Catatan Penting
APBD
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
45
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Belanja Pakaian Sipil PSH Struktural Harian Belanja Pakaian Dinas Harian PDH Belanja Pakaian Linmas Belanja Pakaian Korpri Belanja Pakaian kerja Lapangan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Belanja Jasa telepon Belanja Listrik Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda Dinkes Prov. Banten Belanja Jasa telepon Belanja Listrik penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Koordinasi dan Evaluasi ke Kab/Kota Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Konsultasi dan Koordinasi Ke Pusat dan Wilayah Lainya
1
1
20
20
10
10
4
5
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4 Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi
5 1 th 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
6 35.000.000 152.000.000 112.500.000 142.500.000 98.000.000
Sumber Dana 7 APBD APBD APBD APBD APBD
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
198.000.000 Banten Banten
12 bln 12 bln
Provinsi Banten Banten
12 bln 12 bln
Banten Dalam daerah
48.000.000 150.000.000
APBD APBD
172.800.000 48.000.000
124.800.000
APBD APBD
357.500.000 1 paket
15.400.000
APBD
98.496.000 Luar daerah
1 paket
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM
Prakiraan Maju Tahun 2015
243.604.000
APBD
1.045.370.500
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Banten
100%
1.045.370.500
Sosialisasi Undang-Undang Kepegawaian Rapat Koordinasi Kepegawaian Pembinaan/ Capacity Building Koordinasi dan Evaluasi Kepegawaian ke Kab/Kota Rekonsilisasi Aset Daerah Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Sosialisasi Informasi Pembangunan Kesehatan Konsultasi dan Koordinasi Kepegawaian Ke Pusat
Banten Banten Jabar Banten
1 keg 1 keg 1 keg 1 th
Luar Daerah
1 th
69.704.500 55.201.000 314.720.500 15.000.000 87.705.000 76.039.500 400.200.000 26.800.000
1.318.666.000
4.780.734.500
APBD APBD APBD APBD
APBD
1.688.900.000
46
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Rasio pembangunan, pengadaan, sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
Banten
100%
BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM
1 Paket 1 paket 1 Paket 1Kegiatan 1 Paket 1 pkt
Sarana Prasarana Aparatur BKKM Dinkes Prov. Banten Alat Kedokteran Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alat Ukur Keslingja Honorarium Panitia pengadaan dn panitia pemeriksa Pengadaan Pengeboran Sumber Air Bersih Peralatan Pelengkapan Dapur
1
20
10
6
Banten
100%
BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten
Alat Pengolah Data, Mesin Foto 1 Paket 7 Kendaraan Roda 4, 1 Mobil 10 Alat 2 paket Kegiatan 1 Paket
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur BKKM Dinkes Prov. Banten
20
10
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
1.318.666.000
871.978.000 342.138.000 31.750.000 9.100.000 38.700.000 25.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
380.020.000
Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan bangunan / Gedung Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ( Sevice, Pelumas, Suku cadang, pajak BBN-KB) Pemeliharaan Alat Kedokteran Honorarium pejabat Kegiatan dan penerima hasil pekerjaan Relokasi Ruangan Apotik
Catatan Penting
1.318.666.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
1
Prakiraan Maju Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
984.000.000
380.020.000
380.020.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BKKM
36.120.000 185.700.000 75.500.000 50.000.000 2.000.000 30.700.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
998.455.815
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
Banten
Penyediaan Bahan Pakai Habis BKKM Prov.Banten
Provinsi
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Peralatan Kebersihan Cetak dan penggandaan Alat Pakai Habis Medis
BKKM BKKM BKKM BKKM BKKM
100%
1.079.764.000
998.455.815
412.896.500 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
3.600.000 76.495.000 32.750.500 90.051.000 210.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD
47
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
20
10
8
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran BKKM Prov.Banten Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Tabung gas, Apar dan Telepon Bahan Bakar Minyak gas Benda Pos Alat listrik dan elektornik (lampu pijar dan batrai) Penyediaan Belanja Pegawai BKKM Belanja Makan dan Minum Rapat BKKM
23
5
6
7
12 bln 12 bln 1 pkt 1 pkt 1 Tahun 1 Tahun
1
585.559.315 136.479.315 89.280.000 4.500.000 4.500.000 284.400.000 66.400.000
100%
130.000.000
Prov. Banten BKKM Prov. Banten
1 Tahun 1 Kegiatan
80.000.000 50.000.000
STATISTIK PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN KESEHATAN
1
1
Sumber Dana
Banten
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
8
9
10
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
190.200.000
APBD APBD
265.566.000 265.566.000
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
130.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan Peningkatan Disiplin dan Motivasi pegawai BKKM 23 23
4 Provinsi BKKM BKKM BKKM BKKM BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten
Target Capaian Kinerja
Peningkatan Kapasitas Aparatur BKKM Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun
1 1
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2015
1 Paket
Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
265.566.000
671.500.000
265.566.000
671.500.000
671.500.000
Banten
1 Pkt
265.566.000
Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 Keg
81.866.000
APBD
Pertemuan Konsolidasi Data Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 Keg
85.683.000
APBD
Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan kesehatan ke Kabupaten / Kota
Provinsi Banten
1 Pkt
10.350.000
APBD
Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 Keg
82.177.000
APBD
Tim Penyusun Data dan Informasi Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2014
Prov. Banten
1 Pkt
5.490.000
APBD
JUMLAH
143.335.623.000
196.039.740.671
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 URUSAN WAJIB 1 2 1
2
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
2
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
KESEHATAN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
1
2
1
1
Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Pelatihan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita (Antropometri) Koordinasi Pokjanal Posyandu Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Pemantauan Peredaran garam Beryodium
2
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
161.222.441.171
427.678.198.381
15.781.200.000
21.060.240.599
2.165.335.250
82
91
4.187.321.500
91,5
91,5
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
80% 70 Orang 35 orang 20 Orang 70 Orang 30 Orang 30 Orang 1 50 orang 20 orang 20 orang 35 Orang 1332 sasaran
Provinsi Banten
8 kab/kota
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan Pemantapan pelayanan gizi di rumah sakit kab / kota tahun 2015 Pelatihan tatalaksana Anak Gizi Buruk Pelatihan Konselor Menyusui Pertemuan Evaluasi capaian program gizi tahun 2015 Buffer stock PMT Balita Whorkshop CFC dan TFC Ke Kab.Tangerang
1
6
Sumber Dana
92
783.569.500 4.449.800.000
Koordinasi Program Gizi Tahun 2015
2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
78
Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
1
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2.165.335.250 137.786.500 72.481.250 108.400.000 145.962.500 1.635.537.500 65.167.500 2.284.464.750 104.635.000 158.880.000 158.883.000 117.250.750 1.725.836.000 18.980.000
5.457.801.750 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
70 Orang 35 orang 25 Orang 70 Orang 30 Orang 30 Orang 1 50 orang 30 orang 30 orang 35 Orang 1332 sasaran 8 kab/kota
6.000.000.000 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN ) Banten Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas PKRT Provinsi Banten AMP-Review Maternal Perinatal Tk. Provinsi Provinsi Banten Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Reproduksi Provinsi Banten Fasilitasi dan Pemantapan Rumah Tunggu di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Pelatihan Revitalisasi PWS KIA Provinsi Banten Pertemuan Evaluasi dan Analisa Data Terintegrasi Program Kesehatan Ibu Lintas Program Banten Optimalisasi Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader dalam Mendukung PersalinanProvinsi di Fasilitasi Kesehatan Provinsi Banten Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Provinsi Banten Pelatihan Supervisi Fasilitatif Provinsi Banten Kampaye P4K Banten Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Deteksi Dini Komplikasi pada Kehamilan, Provinsi Persalinan dan Nifas Provinsi Banten Koordinasi Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran 48
91 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Angkatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Angkatan 1 Kegiatan 4 Angkatan 1 Kegiatan
4.321.521.500 445.640.000 114.022.500 112.041.500 113.832.500 720.285.000 13.060.000 382.530.000 180.000.000 264.460.000 711.170.000 1.177.880.000 86.600.000
135.786.500 70.481.250 158.400.000 140.962.500 1.635.537.500 65.167.500 5.457.801.750 102.635.000 198.800.000 208.880.000 117.250.750 1.725.836.000 3.104.400.000
6.582.009.000 91,5 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
12758500
4.735.682.850 490.204.000 125.434.000 123.246.000 125.216.000 792.313.000 14.366.500 420.783.000 180.000.000 290.906.000 782.286.350 1.295.668.000 95.260.000
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
3
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
3 4 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) Banten Provinsi Banten Pelatihan Kelas Ibu Hamil Provinsi Banten Publikasi Program Kesehatan Ibu Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam ANC Terpadu Provinsi Banten Lokakaryaoptimalisasi Akses Persalinan ke Faskes Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan KB Banten Pelatihan CTU Provinsi Banten Provinsi Banten Pelatihan KB Pascasalin
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5 95,5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Angkatan 1 Kegiatan 85 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
Prakiraan Maju Tahun 2016
6 1.348.238.500 330.548.500 115.000.000 657.240.000 245.450.000 330.240.000 233.720.000 96.520.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.051.144.500 128.162.500 343.177.000 451.671.000 312.230.000 525.830.000 290.074.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
91 1 paket 1 Paket 1 Paket
Rp Rp Rp Rp
294.841.000 142.825.000 124.648.500 27.367.500
APBD APBD APBD
Cakupan Pelayanan anak balita (Kbal) Pelatihan Fasilitator SDIDTK Pelatihan standarisasi SDIDTK Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita Pelatihan standarisasi Kelas Ibu Balita
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Peningkatan kapasitas kader posyandu dalam pengembangan model integrasi Posyandu,Provinsi BKB danBanten PAUD Loka Karya tentang sistem pelaksanaan MTBSM Dinas Kesehatan Pertemuan Forum komunikasi perlindungan kesehatan anak (RAN HAM) terkait Dinas perlindungan Kesehatananak Pertemuan evaluasi dan analisa data terintegrasi program kesehatan anak Provinsi Banten Sosialisasi surveilans kesehatan anak dan pemanfaatan kohort bayi dan balita Provinsi Banten
85,5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 Kegiatan 1 paket 1 paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.483.188.500 350.000.000 113.820.000 102.640.500 80.940.500 184.385.000 271.750.000 125.820.000 79.560.000 174.272.500
Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I Banten Peningkatan Kemampuan Penjaringan Anak Sekolah Provinsi Banten Peningkatan Kemanpuan Nakes dalam PKPR Provinsi Banten Fasilitasi Hari Anak Nasional Provinsi Banten Review Puskesmas Mampu KTA Provinsi Banten Pelatihan Fasilitator PKPR Provinsi Banten Orientasi Standarisasi PKPR Provinsi Banten Fasilitasi Implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja di Lapas Provinsi Banten Publikasi tentang program Kesehatan anak dan remaja Dinas Kesehatan
100 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.502.226.000 107.287.000 79.810.000 410.174.000 73.110.000 133.070.000 493.140.000 79.785.000 125.850.000
49
10 1.483.062.150 363.603.150 126.500.000 722.964.000 269.995.000 363.264.000 257.092.000 106.172.000
87,5
91,5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
9 96
APBD APBD
5.331.400.000
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Orientasi Penggunaan Kohort Bayi dan Balita serta MTBM PELATIHAN MTBS ICATT Peer Review Tahap 1 pasca MTBS ICATT
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
APBD APBD APBD APBD
Rp Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Banten Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatal Provinsi Banten Penigkatan pelayanan kesehatan neonatal Esensial Provinsi Banten Pelaihan Penggunaan buku KIA Tingkat Provinsi Provinsi Banten Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen Asfiksia dan BBLR Provinsi Banten Pelatihan IMD bagi Kader dan dukun paraji Tingkat Provinsi Provinsi Banten Optimalisasi Kemitraan Bidan,dukun dan kader dalam upaya penyelamatan bayiProvinsi baru lahir Banten
Target Capaian Kinerja
Rp
5.864.540.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.256.258.950 140.978.750 377.494.700 496.838.100 343.453.000 578.413.000 319.081.400
91,5 1 paket 1 Paket 1 Paket
Rp Rp Rp Rp
324.325.100 157.107.500 137.113.350 30.104.250
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
86 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 Kegiatan 1 paket 1 paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.631.507.350 385.000.000 125.202.000 112.904.550 89.034.550 202.823.500 298.925.000 138.402.000 87.516.000 191.699.750
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 paket 1 paket
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.652.448.600 118.015.700 87.791.000 451.191.400 80.421.000 146.377.000 542.454.000 87.763.500 138.435.000
APBD
1
1
2
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2
2
Rencana Tahun 2015
1
2
8
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10 154.441.764.392
6.745.000.000
75
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%) Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
92 100 90 100
1.360.982.000
95 100 95 100
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
7
Target Capaian Kinerja
72
11.476.944.000 20.399.482.500 6.832.420.200
100 16 Lokasi
Provinsi Banten
50 orang
Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi Puskesmas Banten Pelayanan Kesehatan Arus Mudik Lebaran Tahun 2015 Provinsi Banten Pelayanan Kesehatan pada kegiatan PHBN dan moment tertentu Provinsi Banten Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Banten Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat Provinsi Banten Peningkatan Kemampuan GELS Bagi Dokter Provinsi Banten Pelatihan EKG Bagi Dokter di Puskesmas Provinsi Banten Bimbingan Teknis dan Penguatan Program Perkesmas Kabupaten/Kota Provinsi Banten Orientasi Akupresure Bagi Tenaga Ahli Medis dan Paramedis di Puskesmas Provinsi Banten Pelatihan Indera Mata di Puskesmas Provinsi Banten Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk Dokter di Puskesmas Provinsi Banten Penguatan Program Kesehatan Usila Provinsi Banten Pelatihan Kegawatdaruratan Bagi Dokter Gigi (AMED) Provinsi Banten Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Provinsi Banten Pemilihan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Provinsi Banten OJT Penatalaksanaan Akupresure dan penyusunan pelaporan program Yankestradkom Puskesmas ProvinsidiBanten Workshop penyiapan Akreditasi puskesmas dan Fasilitas Primer Provinsi Banten Penguatan sistem rujukan Medik Dasar Provinsi Banten Peningkatan Kemampuan Perawat Penyelia Provinsi Banten Pelatihan Manajemen Puskesmas Bagi Tenaga Medis dan Paramedis di Puskesmas Provinsi Banten Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk Perawat di Puskesmas Provinsi Banten On The Job Training (OJT) Pencatatan dan Pelaporan Perkesmas Provinsi Banten 2
6
Sumber Dana
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)
Pelatihan USG Bagi Dokter di Puskesmas PONED
2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
21.898.792.200
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Banten On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)Provinsi Banten
1
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Persentase Peningkatan SDM dan Kualitas RS di Provinsi Banten dan Labkesda Provinsi Banten
Banten
Koordinasi dan Evaluasi Program kesehatan rujukan dan khusus
Provinsi Banten 50
1 keg 3 kali 28 orang 70 orang 52 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 30 orang 90 orang 25 orang 8 Kab/Kota 8 Lokasi 35 orang 35 orang 40 orang 40 orang 25 orang 16 Lokasi
85% 1 Kegiatan
914.660.000 580.190.000
879.352.000 100 APBD
334.470.000
APBD
5.917.760.200 144.882.000 100.812.500 187.600.000 699.812.000 655.831.200 167.235.000 98.555.000 709.970.000 178.060.000 190.135.000 131.255.000 482.600.000 85.522.500 100.000.000 124.040.000 202.530.000 114.210.000 500.000.000 500.000.000 291.320.000 253.390.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Usulan Matrik Tematik
400.000.000 334.470.000 25 144.882.000 100.812.500 130.000.000 699.812.000 655.831.200 167.235.000 98.555.000 700.000.000 178.060.000 473.420.000 482.600.000 85.522.500 100.000.000
500.000.000 500.000.000 400.000.000
6.585.814.000 215.990.000
734.470.000
7.244.395.400 APBD
1 Kegiatan
237.589.000
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2
3
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 4 5 Bintek dan Koordinasi pelaksanaan program yankes rujukan dan khusus ke Kab/Provinsi Kota Banten 1 Paket Konsultasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus ke Pusat DKI Jakarta 1 Paket Bantuan Pelayanan kesehatan (kunjungan tamu VIP & VVIP) Provinsi Banten 1 Paket Operasional Penanggulangan Bencana/ situasi Darurat Provinsi Banten 1 Kali Pendukung Pelayanan kesehatan bagi peserta STQ tk Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan Pertemuan Peningkatan Akses Pelayanan Darah Aman dan Berkualitas Provinsi Banten 1 Paket Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan PengawasanProvinsi KualitasBanten Pelayanan di RSUD dan RS Swasta 1 Kegiatan Konsultasi Pertemuan Standarisasi Rumah Sakit ke Pusat DKI Jakarta 1 Kegiatan Pertemuan Standarisasi Akreditasi Rumah Sakit Provinsi Banten 1 Kegiatan Temu Karya Manajemen dan Tata Laksana Labkesda Jawa Timur 1 Kegiatan Pelatihan Penanganan Pasien di Ruang ICU Rumah Sakit Jawa Barat 1 Kegiatan Pertemuan Validasi Data Rumah Sakit TK Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Kegiatan Peningkatan Keahlian ACLS bagi Dokter Provinsi Banten 1 Kegiatan Peningkatan Keahlian ATLS bagi Dokter Jawa Barat 1 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPGDT Provinsi Banten 1 Kegiatan Peningkatan Keahlian PPGD bagi Dokter di RS Kab/Kota SE-Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Peningkatan Keahlian PPGD bagi Perawat di RS Kab/Kota Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Pelatihan Survior Akreditasi RS Provinsi Banten 1 Kegiatan Pertemuan lintas Program dalam Upaya Peningkatan Pelayanan RS Provinsi Banten 1 Kegiatan Monev Pelayanan Darah ke UDD PMI Kab/Kota Provinsi Banten Jawa Barat 1 Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Labkesda Tingkat Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional I tingkat RS dan Kab/Kota Se-Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Sosialisasi Sistem Rujukan Regional II tingkat RS SE-Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Rapat Kooordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan Jawa Barat 1 Kegiatan Workshop Akreditasi RS Regional I Provinsi Banten 1 keg Workshop Akreditasi RS Regional II Provinsi Banten 1 keg Pengadaan Peralatan Visitasi Rumah Sakit Provinsi Banten 1 Paket
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
100%
Banten Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) Persentase Peningkatan kualitas SDM RS dan Labkesda di Provinsi Banten (%) Bakti sosial operasi katarak bagi gakin Provinsi Banten Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi gakin Provinsi Banten Bakti sosial Khitanan massal bagi gakin Provinsi Banten Pengobatan Bagi gakin Provinsi Banten Rapat persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Program pelayanan KesehatanProvinsi Keluarga Miskin Banten Monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Banten Prov. Banten (Ke Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Anak ke Incheon Incheon)
51
Prakiraan Maju Tahun 2016
6 15.900.000 20.500.000 15.150.000 12.750.000 82.764.000 116.290.000 26.700.000 4.600.000 139.690.000 157.690.000 511.000.000 230.860.000 164.000.000 233.400.000 141.390.000 200.000.000 190.000.000 190.000.000 221.660.000 12.300.000 117.040.000 135.990.000 112.990.000 208.950.000 127.900.000 127.900.000 2.852.410.000
Sumber Dana 7 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 keg 1 keg 1 Paket
10
1
1.735.558.000
92
92
100
100
90
90
17.490.000 22.550.000 16.665.000 14.025.000 91.040.400 127.919.000 29.370.000 5.060.000 153.659.000 173.459.000 562.100.000 253.946.000 180.400.000 256.740.000 155.529.000 220.000.000 209.000.000 209.000.000 243.826.000 13.530.000 128.744.000 149.589.000 124.289.000 229.845.000 140.690.000 140.690.000 3.137.651.000 1.909.113.800
150 orang 35 orang 1000 orang 200 titik 16 Orang 5 kl
334.267.000 182.512.000 402.010.000 362.805.000 19.524.000 11.900.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
150 orang 35 orang 1000 orang 200 titik 16 Orang 5 kl
367.693.700 200.763.200 442.211.000 399.085.500 21.476.400 13.090.000
1 kali
422.540.000
APBD
1 kali
464.794.000
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1
2
2
4
2 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Persentase Rumah Tangga melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Pertemuan evaluasi program promosi kesehatan tingkat Provinsi Banten tahun 2015
Banten
Provinsi Banten
Promosi dan Publikasi serta penyebarluasan informasi melalui media Billboard, media Provinsi Cetak danBanten elektronik
3
6
Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
70
6.745.000.000 90.000.000
APBD
30 Orang
75
8.094.000.000 108.000.000
30 0rang
90.000.000
APBD
30 0rang
108.000.000
1 Paket
1.750.000.000
APBD
1 Paket
2.100.000.000
Pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan Provinsi Banten Pertemuan Koordinasi dengan Lintas Program dalam upaya peningkatan Desa Siaga Aktif Provinsi Banten Peringatan hari hari kesehatan tingkat Provinsi Banten tahun 2015 Provinsi Banten Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 Provinsi Banten Pameran Kesehatan Provinsi Banten Pembinaan dan monitoring program PHBS ke Kab/Kota Provinsi Banten Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan puskesmas di puskesmas perbatasan Provinsi Banten Pelatihan Kader dan Toma desa dan kelurahan siaga aktif didaerah perbatasan Provinsi Banten Pelatihan kapasitas bidan tentang pemberdayaan masyarakat dipuskesmas perbatasan Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kelembagaan Desa Siaga di Provinsi Banten Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kelembagaan Desa Siaga di kab kota Provinsi Banten Peningkatan PHBS di Daerah percontohan Provinsi Banten
1 Paket 30 0rang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 dokumen 30 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 72 Kegiatan
750.000.000 90.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 180.000.000 180.000.000 720.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1 Paket 30 0rang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 dokumen 30 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 72 Kegiatan
900.000.000 108.000.000 360.000.000 300.000.000 240.000.000 30.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 216.000.000 216.000.000 864.000.000
Penyebarluasan Informasi Kesehatan di masyarakat
Provinsi Banten
72 Kegiatan
360.000.000
APBD
72 Kegiatan
432.000.000
Pertemuan Penguatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha
Provinsi Banten
30 0rang
90.000.000
APBD
30 0rang
108.000.000
Pertemuan Penguatan Kemitraan Dengan Dunia Pendidikan
Provinsi Banten
30 0rang
90.000.000
APBD
30 0rang
108.000.000
180.000.000 400.000.000 480.000.000 160.000.000
APBD APBD APBD APBD
2 Kegiatan 8 Kegiatan 16 Kegiatan 32 Kegiatan
216.000.000 480.000.000 576.000.000 192.000.000
Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di Provinsi Banten Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di Kab dan Kota Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di Kecamatan Provinsi Banten Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di tingkat Desa Provinsi Banten
2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
6.745.000.000
Pertemuan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan PHBS di Provinsi Banten30 Orang Provinsi Banten
1
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
2 Kegiatan 8 Kegiatan 16 Kegiatan 32 Kegiatan
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
21.383.346.158
35.100.400.998
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Prevalensi HIV Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
100
1.907.476.000
100
<0,5 ≤1
206.250.000 1.056.939.000
<0,5 ≤1
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
91
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 52
91
40
3.026.252.258
50
77
7.869.025.786
78
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2 3
1
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
4.488.050.000 Prevalensi HIV Pelatihan konselor HIV Survey cepat pengetahuan Komprehensif HIV Pada dewasa Pelaksanaan Zero Survey HIV/AIDS Pemeriksaan Spesimen HIV/AIDS Presentasi ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Tratment (ART)
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Banten
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
4.936.855.000 < O,5
< O,5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
302.006.000 153.297.700 88.708.300 20.000.000 40.000.000
613.050.000 613.050.000
APBD
332.206.600
APBD APBD APBD APBD
Pengadaan KIE HIV
Provinsi Banten
90 2 paket
Presentasi kasus Baru TB Paru(BTA) Positif yang ditemukan Pengadaan Sarana Penunjang Lab TB (Buffer Stock) Pengadaan Buffer Stock Alat Pelingdung Diri (APD) Penularan TB Rapat Koordinasi Pengelola Program TB
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
90 1 paket 1 paket 2 Kegiatan
1.659.589.000 999.087.500 519.200.000 141.301.500
APBD APBD APBD
Cakupan Penemuan Penderita pneumoni Balita Banten Workshop Sistem Kewaspadaan Dini (SKD)Pneumonia tingkat Provinsi BantenProvinsi Banten Rapat Koordinasi Pengelola Program ISPA Provinsi Banten
42 2 Kegiatan 2 Kegiatan
294.186.500 141.250.000 152.936.500
APBD APBD
Presentasi Cakupan Pelayanan Diare Workshop Sistem Kewaspadaan Dini (SKD ) Program Diare Pengadaan Alat Penunjang pengendalian Diare (Buffer stock)
55 2 Kegiatan 1 paket
538.874.500 152.074.500 386.800.000
APBD APBD
90 2 Kegiatan 5 kl 3500 buku 7260 kartu 42000 kartu
1.080.344.000 81.174.000 74.000.000 215.400.000 219.770.000 490.000.000
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Target Capaian Kinerja
19.162.213 11.088.538 2.500.000 5.000.000 90
674.355.000
91
1.825.547.900
17.662.688 45
323.605.150 17.656.250 19.117.063 -
56
592.761.950 19.009.313 -
Angka Kesembuhan / RFT Rate (Release from treatment rate) kusta Banten Penilaian Petugas Kusta Berdedikasi Provinsi Banten Bimtek Program P2ML Provinsi Banten Pengadaan Cetak Buku Pedoman Kusta (Buffer Stock) Provinsi Banten Pengadaan Cetak Kartu Penderita Kusta dan Kartu Perawatan Diri Bagi Penderita Kusta Banten (Buffer Stock) Provinsi Pengadaan Cetak KIE Penyakit Kusta (Buffer Stock) Provinsi Banten 1
2
3
2
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
90 APBD APBD APBD APBD APBD
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten 53
≤1 2 paket 2 paket 1000 buah 8 Buah 1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
1.056.939.000 6.800.000 63.200.000 65.769.000 160.000.000 19.170.000 150.000.000 120.000.000 192.000.000 120.000.000 160.000.000
10.146.750
59
5.079.539.000 Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk Pengadaan Alat Penunjang Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock) Pengadaan Sarana Reagen Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock) Pengadaan Kelambu Berinsektisida (Buffer Stock) Pengadaan Alat Mikroskopis (Buffer Stock) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Penemuan dan Tatalaksana Penderita Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan untuk Eliminasi Malaria Bimtek Program Malaria Pemberantasan Vektor Malaria
1.188.378.400
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
24.939.750 18.493.750 132.000.000 211.200.000 132.000.000 176.000.000
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Angka kesakitan penderita DBD per 100,000 penduduk Pelaksanaan Pengendalian Vektor DBD Pelatihan Peningkatan Surveilans Vektor DBD Pengadaan Rapid Test Pemeriksaan DBD (Buffer Stock) Pengadaan Alat Pengendalian Vektor DBD (Buffer Stock) Pengadaan mesin Fooging Rapat Koordinasi Pengelola Program P2B2 Bimtek program pengendalian DBD
1
2
3
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
50 20 Focus 2 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 2 kegiatan 2 kegiatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2
3
4
2
3
5
40 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 Paket 2 kegiatan
Pembinaan Pelaksanaan Survailans Epidemiologi, imunisasi dan penanggulangan wabah
Sumber Dana 7
8
6 4.022.600.000 160.000.000 120.000.000 282.000.000 1.387.200.000 2.000.000.000 10.200.000 63.200.000 3.026.252.258
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
59 APBD APBD APBD
4.424.860.000 176.000.000 132.000.000 310.200.000 1.525.920.000 2.200.000.000 11.220.000 69.520.000
50 212.350.000 120.014.000 40.099.998 2.463.439.260 190.349.000
APBD APBD APBD APBD APBD
26.543.750 15.001.750 5.012.500 23.793.625
4.940.437.000
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam Penanggulangan bencana/KLB/Situasi Darurat Surveilans - Epidemiologi Lintas Batas Peningkatan Kesehatan Haji Pencegahan PD3I Kesehatan Matra 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.026.252.258 Presentasi Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) Banten Workshop Pengendalian PTM Terintegrasi Provinsi Banten Rapat Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi Provinsi Banten Skrining Deteksi Dini PTM Provinsi Banten Penyediaan Sarana Penanganan Penyakit Tidak menular Provinsi Banten Pertemuan Jejaring Kemitraan PPTM Provinsi Banten
1
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
5 Kegiatan 7 Kegiatan 4 Kegiatan 8 Kegiatan 7 Kegiatan 2 Kegiatan
Penyehatan Lingkungan
1.244.426.000 656.161.000 459.440.000 721.840.000 1.780.600.000 77.970.000
5.434.480.700
5 Kegiatan 7 Kegiatan 4 Kegiatan 8 Kegiatan 7 Kegiatan 2 Kegiatan
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
3.849.067.900 Persentase Penduduk yang Memiliki akses terhadap air minum berkualitas Banten Manajemen Program Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Rapat Kerja Penyehatan Lingkungan Konsultasi ke Pusat Rapat Evaluasi Penyehatan Lingkungan Monitoring Program PPSP Monev Bintek Penyehatan Lingkungan Petugas Pembantu Penata Arsip Peningkatan akses penduduk terhadap air minum berkualitas Kampanye CTPS Pelatihan BPSPAM+G336 Pelatihan Klinik Sanitasi Pelatihan Pengelolaan air minum rumah tangga
8 Kab /Kota 8 Kab /Kota Jakarta 8 Kab /Kota 8 Kab /Kota Provinsi Banten Provinsi Banten Serang Serang Tangerang Serang
54
76% 6 kegiatan 16 Peserta 1 Kegiatan 16 Peserta 8 kab/kota 8 kab/kota 4 orang 5 kegiatan 1 kegiatan 60 peserta 25 peserta 25 peserta
1.368.868.600 721.777.100 505.384.000 794.024.000 1.958.660.000 85.767.000 33.295.438 4.268.211.740
3.849.067.900 55.849.600 14.450.000 65.048.700 39.600.000 39.600.000 45.600.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
71.915.900 159.279.000 124.089.500 124.089.500
APBD APBD APBD APBD
77% 6 kegiatan 16 Peserta 1 Kegiatan 16 Peserta 8 kab/kota 8 kab/kota 4 orang 5 kegiatan 1 kegiatan 60 peserta 25 peserta 25 peserta
61.434.560 15.895.000 71.553.570 43.560.000 43.560.000 50.160.000 79.107.490 175.206.900 136.498.450 136.498.450 88.000.000
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Pengadaan Cetakan leaflet, poster, informasi mengenai STBM Peningkatan Kualitas air minum yang memenuhi syarat Pelatihan Surveilan Kualitas Air Pemeriksaan Sampel air minum Pengadaan Bahan Bencana Kesehatan Lingkungan Peningkatan Penduduk yang menggunakan jamban sehat Village STBM Activities ( Pemicuan STBM ) Deklarasi Desa ODF Tingkat Provinsi Pelatihan Pemasaran Sanitasi Bantuan Pengadaan SAB dan MCK Peningkatan Sanitasi Makanan Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan Pengawasan Produk Makanan menjelang Hari Raya Pengawasan Produk Makanan pasar tradisional Peningkatan Sanitasi Tempat-tempat Umum Monev Tempat-tempat umum (TTU) Pembinaan Kab/Kota Sehat Pembinaan Kab/Kota Sehat Pendampingan Penilaian kab/kota sehat tingkat Nasional' Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat
1
1
2
2
4 Provinsi Banten Provinsi Banten 4 Kab /Kota 4 Kab /Kota Provinsi Banten Provinsi Banten 8 Kab /Kota Serang Tangerang 8 Kab/Kota Provinsi Banten Serang 8 Kab /Kota 8 Kab /Kota Provinsi Banten 8 Kab /Kota Provinsi Banten 4 kab/kota 4 kab/kota Serang
5 1 paket 3 kegiatan 20 orang 10 sampel / 8 kab/kota 1 paket 3 kegiatan 60 desa 1 kegiatan 16 peserta 10 Lokasi 3 kegiatan 30 orang 8 kab/kota 8 kab/kota 1 kegiatan 8 kab/kota 3 kegiatan 4 kab/kota 4 kab/kota 16 peserta
KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
4
4
Target Capaian Kinerja
Lokasi
1
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 10
6 80.000.000
7 APBD
68.968.700
APBD
9 1 paket 3 kegiatan 20 orang
50.270.000
APBD
10 sampel / 8 kab/kota
200.000.000
APBD
190.000.000 155.000.000 159.784.500 1.900.000.000
APBD APBD APBD APBD
175.522.500 20.700.000 20.700.000
APBD APBD APBD
10.350.000
APBD
10.250.000 41.000.000 27.000.000
APBD APBD APBD
1 paket 3 kegiatan 60 desa 1 kegiatan 16 peserta 10 Peserta 3 kegiatan 30 orang 8 kab/kota 8 kab/kota 1 kegiatan 8 kab/kota 3 kegiatan 4 kab/kota 4 kab/kota 16 peserta
9.442.830.943 100
8.191.515.943
100
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
60
1.251.315.000
70
8.191.515.943
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Pengadaan Obat Essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi Pertemuan Koordinasi Ketersediaan Obat PKD Dan Obat Program di Kab/Kota
Banten Provinsi Banten dan Kab./Kota Provinsi Banten
Pertemuan Evaluasi Tim Perencanaan Obat Terpadu Provinsi Banten
100
8.191.515.943
1 Paket
7.802.465.943
1 Kegiatan
Provinsi Banten
Pembekalan Tenaga Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Provinsi Banten
220.000.000 209.000.000 170.500.000 210.000.000 2.090.000.000 193.074.750 22.770.000 22.770.000 11.385.000 11.275.000 45.100.000 29.700.000
10.530.120.299
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Keshatan
75.865.570 55.297.000
9.278.805.299
100
9.278.805.299
APBD
1 Paket
8.889.755.299
60.850.000
APBD
1 Kegiatan
60.850.000
1 Kegiatan
60.850.000
APBD
1 Kegiatan
60.850.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
102.650.000
APBD
1 Kegiatan
102.650.000
Pembekalan Tenaga Pengelola Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Provinsi Banten
1 Kegiatan
102.650.000
APBD
1 Kegiatan
102.650.000
Pertemuan Tata Cara Pemusnahan Obat dan Perbekkes Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
62.050.000
APBD
1 Kegiatan
62.050.000
55
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
4
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi
Peningkatan Mutu Usaha Kecil Obat Tradisional di Provinsi Banten
Banten
60
1.251.315.000
2 Paket 24 orang 30 orang
74.160.000 74.160.000 163.200.000
Provinsi Banten
30 orang 30 orang
10
80.945.000 123.600.000
1.251.315.000
70
1.251.315.000
APBD APBD APBD
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
74.160.000 74.160.000 163.200.000
APBD
1 Kegiatan
APBD
1 kegiatan
APBD
1 Kegiatan
APBD
1 Kegiatan
APBD
1 Kegiatan
APBD
1 Kegiatan
APBD
1 Kegiatan
80.945.000 123.600.000
Provinsi Banten
30 orang
Provinsi Banten
30 orang
Provinsi Banten Pertemuan Penatalaksanaan Penggunaan Obat Penyakit Degeneratif di Puskesmas Provinsi Banten Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Farmasi
40 orang 30 orang
60.960.000
APBD
1 Kegiatan
60.960.000
Pemantauan Pelaksanaan Formularium Nasional di Sarana Pelayanan KesehatanProvinsi Primer Banten dan Sekunder Provinsi Banten Pertemuan Tenaga Penyuluh Industri Rumah Tangga, Alat Kesehatan, dan Perbekkes Rumah Tangga Provinsi Banten Workshop Penggunaan Antibiotik
40 orang 40 orang 40 orang
83.600.000 113.010.000
APBD APBD APBD
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
83.600.000 113.010.000
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
76.260.000 44.405.000 92.835.000 60.960.000 127.860.000
75.360.000
77.001.311.870
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi 100 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 153 Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 45 Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten 80 Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program 100Jamkesmas
1
9
30 orang
Pertemuan Evaluasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika di Kab/ Kota
5
8
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Provinsi Banten
Pertemuan Koordiansi Akreditas Sarana Kefarmasian Lintas Sektor
2
7
Target Capaian Kinerja
30 orang
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Obat Rasional
1
Sumber Dana
Provinsi Banten
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di PKM Perawatan
5
6
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Provinsi Banten Peningkatan kemampuan UKOT, UMOT,Usaha Jamu Racik dan Usaha Jamu Gendong Provinsi
2
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.251.315.000
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas Pertemuan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kab/Kota Peningkatan Mutu Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pembinaan Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit
1
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.005.148.000 981.797.800 8.643.407.000 50.551.265.689
2.042.039.500
56
76.260.000 44.405.000 92.835.000 60.960.000 127.860.000
75.360.000
70.200.801.996
100 188 50 90 100
2.075.199.200
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
3 Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi Pemilihan Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Banten
4 Banten Prov. Banten
Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan
Prov. Banten
Pembinaan Program Internsip Dokter Indonesia Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Uji Kompetensi Pembekalan Program Internsip Dokter di Banten Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja MTKP Banten
Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten
5 100% 32 Orang 8 Institusi Pendidikan Kesehatan 18 Wahana 55 Orang 165 Orang 11 OP
Pembinaan Organisasi Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis
Prov. Banten
3 OP 8 Kab/Kota 247 Orang 7 Orang 2 OP 7 Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan 20 Orang
Pertemuan Pengelola Data SDM Kesehatan Prov. Banten Rapat Persiapan Try Out Uji Kompetensi Institusi Pendidikan Kesehatan Tahun 2015 Prov. Banten Kelompok Kerja Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi Prov. Banten Pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Farmasi Prov. Banten
1
2
5
2
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
Prov. Banten
Pemantapan Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan
Prov. Banten
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
123 Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA Rapat Koordinasi SIKDA di provinsi Banten (TOT) SIKDA Tingkat Provinsi Banten koordinasi tata cara pemberian informasi LP/LS tingkat provinsi Banten Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten LP/LS Tahun 2015 Validasi Up Dating data Laporan Rutin Program Di dinas Kesehatan Validasi dan Up Dating Data dengan LS dan Kabupaten/ Kota Sosialisasi tatacara penyusunan profil kesehatan provinsi Banten pemanfaatan data elektronik (website) Fasilitas Tim Pengelolaan Website Perumusan Pelaporan dalam pemanfatan SIKDA
Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten
Prakiraan Maju Tahun 2016
123 16 orang 20 orang 1 paket 37 Orang 18 Orang 18 Orang 37 Orang 30 Orang 1 paket 1 paket 16 orang
Sumber Dana
APBD
8 Institusi Pendidikan Kesehatan
13.805.000,00
APBD APBD APBD APBD
22 Wahana 55 Orang 165 Orang 11 OP
250.000.000,00 152.801.000,00 575.418.250,00 113.883.000,00
82.755.000
APBD
3 OP
91.030.500,00
116.215.000
71.552.500
APBD APBD APBD APBD
8 Kab/Kota 247 Orang 7 Orang 2 OP
127.836.500,00 58.170.750,00 19.030.000,00 78.707.750,00
63.000.000
APBD
7 Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan
69.300.000,00
170.706.000
APBD
12.550.000 212.061.500 138.910.000 523.107.500 103.530.000
52.882.500 17.300.000
1.669.091.800 1.179.743.000 Rp119.226.000 Rp120.225.500 Rp80.301.000 Rp127.025.500 Rp89.240.000 Rp271.537.500 Rp120.225.500 Rp77.367.000 Rp64.140.000 Rp61.120.000 Rp49.335.000
1.145.893.000 153
1.145.893.000 Rp85.376.000 Rp120.225.500 Rp80.301.000 Rp127.025.500 Rp89.240.000 Rp271.537.500 Rp120.225.500 Rp77.367.000 Rp64.140.000 Rp61.120.000 Rp49.335.000
3
Rp489.348.800
PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD
Rp489.348.800
Kajian sistem pelaksanaan JKN di provinsi Banten Kajian pembiayaan kesehatan di provinsi Banten ( Province Health account)
Prov Banten
Rp119.674.400
Prov Banten
1 paket
Rp119.674.400
PAD
Kajian Road Map pembangunan kesehatan Provinsi banten
Prov Banten
1 paket
Rp250.000.000
PAD
57
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 10 2.075.199.200,00 525.216.450,00
7 APBD APBD
8
Target Capaian Kinerja 9 100% 32 Orang
6 2.042.039.500 477.469.500
3 Masyarakat Jumlah produk /model /standar /formula di bidang Humaniora,kebijakan Kesehatan Banten dan pemberdayaan 1 paket
Catatan Penting
PAD
Rp119.674.400 Usulan Kota Cilegon
Rp119.674.400 Rp250.000.000
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
5
3
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
1
2
5
5
4
4
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
71.452.365.770
118 orang 36 orang 22 orang 20 orang 20 orang 20 orang
420.252.500 127.295.000 73.267.500 98.317.500 30.207.500 91.165.000
2. Pengembangan Jamkesda 150 orang - Pertemuan Mapping kepesertaan Jamkesda Menuju JKN Prov Banten 20 Orang - Pertemuan Penguatan Integrasi Jamkesda Menuju JKN Prov Banten 25 Orang - Rapat Internal Penyusunan juknis Jamkesda Provinsi Banten Prov Banten 25 Orang - Rapat Lintas Program penyusunan juknis jamkesda Provinsi banten Prov Banten 25 Orang - Workshop Pengembangan Jamkesda Prov Banten 30 Orang - Pertemuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembayaran Jaminan Prov Kesehatan BantenMasyarakat Miskin 25 Orang
869.174.500 98.917.500 105.585.000 139.075.000 180.075.000 228.367.000 117.155.000
3. Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 2
Target Capaian Kinerja
Pembinaan,Pengemban gan,Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1. Koordinasi Pembiayaan Kesehatan - Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten - Pertemuan Pembahasan Pola Pembayaran dalam JKN - Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten - Pembinaan Tim JKN di RSUD Prov.Banten - Pertemuan koordinasi BPJS dengan Kab/Kota se-Provinsi Banten
1
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten Prov Banten
Provinsi Banten
1 paket
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
70.162.938.770 1.044.407.800
931.647.800
Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja Banten Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Provinsi Banten Pemantapan Pelaksanaan Program GP2SP Provinsi Banten Pelatihan Penyakit Akibat Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Provinsi Banten Pengukuran kebugaran jasmani bagi tenaga kesehatan provinsi banten Provinsi Banten Pemantapan Penyakit Akibat Kerja bagi Puskesmas di Provinsi Banten Provinsi Banten
80% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.044.407.800 58.657.000 63.368.500 133.598.500 60.208.500 168.902.000
APBD APBD APBD APBD APBD
Sosialisasi dan Fasilitasi Program PHBS di Lingkungan Keluarga, Kerja dan Perusahaan Provinsi Banten
1 Kegiatan
62.610.000
APBD
Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi Banten Koordinasi Kesehatan Olahraga LP/LS Tingkat Provinsi Banten pemantapan penanagan kegawatdaruratan di tempat kerja Sosialisasi K3 bagi sarana kesehatan dan perkantoran
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
84.767.000 77.013.800 133.598.500 84.767.000
APBD APBD APBD APBD
Orientasi teknis pembinaan kesehatan perkotaan di kawasan kumuh miskin
Provinsi Banten
1 Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Jiwa
116.917.000
90%
APBD
931.647.800 58.657.000 63.368.500 133.598.500 60.208.500 150.902.000
Usulan Tematik 84.767.000 77.013.800 133.598.500 84.767.000 Usulan Tematik
84.767.000
793.407.000 Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten Banten Koordinasi dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa di kabupaten / kota Provinsi Banten Identifikasi dan Tatalaksana Dini Kasus Pasung Provinsi Banten
50% 1 Kegiatan 1 Kegiatan
793.407.000 93.159.500 113.087.500
PAD PAD
630.557.000 80.309.500 113.087.500
Pemantapan Diagnosis dan Tatalaksana Dini Keswa Di Provinsi Banten
Provinsi Banten
1 Kegiatan
212.350.000
PAD
212.350.000
Validasi, Updating Data Program Keswa
Provinsi Banten
1 Kegiatan
111.730.000
PAD
111.730.000
58
80%
1
2
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Kordinasi Sistem Rujukan Program Keswa Review FS Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Master Plan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
6
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 113.080.000 50.000.000 100.000.000
Sumber Dana 7 PAD PAD PAD
2
6
1
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Labkesda dengan Kab/Kota Pertemuan Pembahasan Mekanisme Kerja di Labkesda Konsultasi Pembentukan Labkesda ke Pusat Survei Harga Pertemuan Analisa Lingkungan Labkesda TK Provinsi Banten Pertemuan K3 di labkesda Pertemuan Kalibrasi alata Labkesda Belanja modal Kalibrasi Alat - Alat Labkesda Belanja Bahan Pakai Habis Labkesda Belanja modal Alat UPS Labkesda Belanja modal Sarana jalan labkesda Belanja modal Sarana dan Prasarana Ruang Pos Jaga di Labkesda Pelatihan ISO 22000 Pelatihan Metode Sampling Air
2
6
2
9
Masyarakat di Banten Labkesda Prov Banten 100 Prov. Banten Prov. Banten DKI Jakarta Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Prov. Banten Jawa Barat / DKI Jawa Barat / DKI
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 1 PAKET 1 Kegiatan 1 Kegiatan
95 200 70
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilent Kesehatan Kerja
10.650.000 9.150.000 119.550.000 125.150.000 125.150.000 8.510.100.000 2.000.000.000 150.000.000 1.396.770.000 97.480.000 65.000.000 160.000.000
59
200 3 Kegiatan 1 Paket 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan
862.500.000 365.000.000 170.000.000 72.500.000 110.000.000 72.500.000 72.500.000
16.585.162.000 858.000.000 1.848.506.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100
930.215.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
131.065.000 123.035.000 11.715.000 10.065.000 131.505.000 137.665.000 137.665.000
1 Kegiatan 2 Kegiatan
71.500.000 176.000.000
862.500.000
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja Banten Peningkatan Perlindungan Dini Terhadap Bahaya-Bahaya Dari Pekerjaan Prov. Banten Peningkatan Promosi Kesehatan Kerja Prov. Banten Peningkatan Survailen Kesehatan Kerja Prov. Banten Peningkatan dan Pembinaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Prov. Banten Pembinaan dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja Prov. Banten Pengendalian, Pengenalan, Pengukuran, Dan Evaluasi Bahaya Lingkungan Kerja Prov. Banten
10 113.080.000
14.300.000.000
13.000.000.000 119.150.000 111.850.000
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
56.160.641.597
13.000.000.000 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan
1
8
Target Capaian Kinerja
15.714.960.000 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah 90 Sakit , Labkesda Prov15.077.420.000 banten Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 200 780.000.000 Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja 60 1.680.460.000
1
Catatan Penting
948.750.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
200 3 Kegiatan 1 Paket 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan
915.000.000 380.000.000 185.000.000 80.000.000 110.000.000 80.000.000 80.000.000
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
2
6
3
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
2
5
5
Target Capaian Kinerja
4
5
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
8
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
2.037.706.000
Banten
60
70
1.684.260.000
Provinsi Banten
1 Paket
854.500.000
APBD
1 Paket
854.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan BKKM Sosialisasi BKKM dengan Pihak Asuransi dan Perusahaan Pelatihan HIPERKES
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
1 Paket 12 Bulan 1 Keg
800.960.000 122.000.000 75.000.000
APBD APBD APBD
1 Paket 12 Bulan 1 Keg
629.760.000 62.000.000 138.000.000
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.852.460.000
71.452.365.770
57.799.861.396
71.452.365.770 127.295.000 73.267.500 98.317.500 30.207.500 91.165.000
APBD APBD APBD APBD APBD
57.799.861.396 127.295.000 73.267.500 98.317.500 30.207.500 91.165.000
1 Kegiatan
98.917.500
APBD
98.917.500
Pertemuan Penguatan Integrasi Jamkesda Provinsi Banten 1 Kegiatan Rapat internal Penyusunan Juknis Jamkesda Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Rapat lintas program penyusunan juknis jamkesda provinsi banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Workshop pengembangan jamkesda Provinsi Banten 1 Kegiatan Pertemuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembayaran JaminanProvinsi Kesehatan Masyarakat Miskin Banten 1 Kegiatan Belanja Pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Provinsi Banten 1 Paket
105.585.000 139.075.000 180.075.000 228.367.000 117.155.000 70.162.938.770
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
105.585.000 139.075.000 180.075.000 228.367.000 117.155.000 56.510.434.396
Pertemuan Mapping Kepesertaan Jamkesda
Provinsi Banten
NON URUSAN
20
7
Target Capaian Kinerja
Penyediaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien pendudukBanten miskin peserta program 100Jamkesmas Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Pertemuan pembahasan pola pembayaran dlm JKN Provinsi Banten 1 Kegiatan Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan di Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Pembinaan Tim JKN di RSUD Prov.Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan Pertemuan koordinasi BPJS dengan Kab/Kota se-Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan
1
Sumber Dana
1.852.460.000
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
1
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
34.145.799.500
60
100
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
1
1
20
20
2 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
9
9
47
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
20
9
48
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
2.381.098.000
1.705.800.000
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan
100
100
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
100
100
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
431.796.000 Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan Banten 100 aset daerah
431.796.000
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHP
100
474.975.600
Provinsi
12 kali
156.280.000
APBD
12 kali
171.908.000
Rapat Koodinasi dan Evaluasi Pelaksanaan tentang Keuangan SKPD APBD 2015 Provinsi
12 kali
37.180.000
APBD
12 kali
40.898.000
Provinsi
30 Orang
159.840.000
APBD
30 Orang
175.824.000
Penyusunan dokumen LRA, Neracad dan CALK SKPD APBD akhir tahun anggaran 2014 Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Dokumen
17.426.200
Penyusunan dokumen LRA, Neracad dan CALK SKPD APBN akhir tahun anggaran 2014 Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Dokumen
17.426.200
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan I APBD TA. 2015
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Dokumen
4.160.200
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan I APBN TA.2015
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Dokumen
4.160.200
Penyusunan dokumen LRA, Neraca dan CALK Semester I APBD TA. 2015
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Dokumen
17.426.200
Penyusunan dokumen LRA, Neraca dan CALK Semester I APBN TA. 2015
Provinsi
Dokumen
15.842.000
APBD
Dokumen
17.426.200
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan III APBD TA.2015
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Dokumen
4.160.200
Penyusunan dokumen LRA, Neracatriwulan III APBN TA.2015
Provinsi
Dokumen
3.782.000
APBD
Dokumen
4.160.200
Pengelolaan Aplikasi SIMDA dan Penatausahaan Keuangan
1
Lokasi
Prakiraan Maju Tahun 2016 Catatan Penting
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.949.302.000 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelapora pembangunan kesehatan Banten 100
61
1.949.302.000
100
2.144.232.200
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber Dana 7
8
Lokasi
Target Capaian Kinerja
3
4
5
Fasilitasi Penyusunan DRPK Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2016
Dinas Kesehatan
1 Dokumen
9.596.000
APBD
1 Dokumen
10.555.600,00
Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2016 Dinas Kesehatan
1 Dokumen
18.093.000
APBD
1 Dokumen
19.902.300,00
Pertemuan Verifikasi Usulan Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 Dinas Kesehatan
1 Dokumen
31.785.000
APBD
1 Dokumen
34.963.500,00
Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2016 Dinas Kesehatan
1 Dokumen
221.527.000
APBD
1 Dokumen
243.679.700,00
Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Provinsi Banten Tahun 2015Dinas Kesehatan
1 Dokumen
436.944.000
1 Dokumen
480.638.400,00
Penyusunan Perencanaan dan penganggaran P-APBD Dinas Kesehatan Tahun 2015 Dinas Kesehatan
1 Dokumen
96.947.000
APBD
1 Dokumen
106.641.700,00
Provinsi Banten (DKI, Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 Jabar dan Luar Provinsi)
3 Dokumen
122.398.000
APBD
3 Dokumen
134.637.800,00
Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015
1 Dokumen
171.078.000
APBD
1 Dokumen
188.185.800,00
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Triwulanan, Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Prov. Banten 1 Dokumen
87.485.000
APBD
1 Dokumen
96.233.500,00
Peningkatan Kapasitas PPTK dan Pengelola dalam Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan Prov. Banten 1 Dokumen
122.440.000
APBD
1 Dokumen
134.684.000,00
Pertemuan Evaluasi Percepatan Pencapaian MDG's Tahun 2015 Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Banten Prov. Banten 1 Dokumen
424.724.000
APBD
1 Dokumen
467.196.400,00
Forum Pertemuan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) Provinsi Banten
1 Dokumen
127.340.000
APBD
1 Dokumen
140.074.000,00
Belanja Kursus/pelatihan/sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1 Dokumen
24.000.000
APBD
1 Dokumen
26.400.000,00
Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen Prov. Banten
21.537.000
APBD
1 Dokumen
23.690.700,00
Kerjasama pembangunan bidang kesehatan antar provinsi anggota MPU (Perjalanan Luar wilayah Provinsi Lainnya) Dinas Kesehatan 1 Dokumen
33.408.000
APBD
1 Dokumen
36.748.800,00
Prov. Banten
Luar Provinsi Banten
62
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Catatan Penting
6
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
1
20
2 PENINGKATAN SARANA, PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
31.764.701.500
76.288.895.000
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun 100
100
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 100
100
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100
100
100
100
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
1
1
20
20
10
10
127 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
9.974.890.000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten dan kerumahtanggan 100 pada Dinas Kesehatan 9.974.890.000 Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran Dinkes Prov. Banten Provinsi 11 Paket 809.790.000 APBD Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten Provinsi 37 Paket 7.239.100.000 APBD Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Provinsi 4 Paket 448.200.000 APBD Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda Dinkes Prov. Banten Provinsi 4 Paket 1.477.800.000 APBD 128 Koordinasi Kedalam dan 267.000.000 Keluar Daerah Rasio Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada 100dinas kesehatan Koordinasi dan Evaluasi Ke Kab/Kota Banten 5 Orang Konsultasi dan Konsultasi Ke Pusat dan Wilayah Lainnya Luar Banten 10 Orang
1
20
10
129
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
20
10
APBD APBD
7.469.002.000 Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes Prov. Banten Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Sarana dan Prasarana LABKESDA Provinsi Banten Sarana dan Prasarana RSU Labuan
1
267.000.000 24.000.000 243.000.000
24 paket 10 Paket 15 Paket 3 Paket
130 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.285.610.000 1.181.752.000 1.001.640.000 3.000.000.000 5.330.211.000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Banten Dinas kesehatan dalam 100 1 ( satu ) tahun
5.330.211.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinkes Prov. Banten
2.729.111.000
27 Paket 63
APBD APBD APBD APBD
APBD
100 11 Paket 37 Paket 4 Paket 4 Paket
5 Orang 10 Orang
10.972.379.000 890.769.000 7.963.010.000 493.020.000 1.625.580.000 267.000.000 267.000.000 24.000.000 243.000.000
100
4.915.902.200
24 paket 10 Paket 15 Paket
2.514.171.000 1.299.927.200 1.101.804.000
100
5.863.232.100
27 Paket
3.002.022.100
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
20
10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Labkesda Prov. Banten
Target Capaian Kinerja
Lokasi 4
5 1 Paket 1 Paket
131 Peningkatan Kapasitas Aparatur Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan ) tahun Banten dalam 1 ( satu100
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6 1.051.100.000 1.550.000.000 4.780.734.500
Sumber Dana 7 APBD APBD
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja 9 1 Paket 1 Paket
4.780.734.500
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 10 1.156.210.000 1.705.000.000
4.780.734.500 100
Peningkatan kapasitas SDM Dinas Kesehatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Penata Usahaan Aset Rapat Koordinasi Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Beban Kerja di Dinas Kesehatan Prov. Banten Workshop Manajemen Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov. Banten Vertical Learning Penata Usahaan Aset Dinas Kesehatan Prov. Banten Workshop Penyebaran Distribusi Tenaga Kesehatan Provinsi Banten
1
20
10
132
585 Orang 556 Orang 140 Orang 62 Orang 1 Dok 31 Orang 15 Orang 1 Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
2.896.393.500 712.891.500 175.410.000 76.039.500 100.000.000 220.000.000 150.000.000 450.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Senam Pagi Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
20
10
2.896.393.500 712.891.500 175.410.000 76.039.500 100.000.000 220.000.000 150.000.000 450.000.000
100
190.200.000
1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan
90.400.000 55.200.000 44.600.000
100
1.119.300.000
2 Paket 4 paket 2 Paket 13 Kegiatan 4 Paket 1 Paket
500.000.000 500.000.000 100.000.000 19.300.000 300.000.000 300.000.000
190.200.000
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKKM Banten Dinas Kesehatan Provinsi ) tahun 100 Banten dalam 1 ( satu190.200.000
1
585 Orang 556 Orang 140 Orang 62 Orang 1 Dok 31 Orang 15 Orang 1 Kegiatan
BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten
1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 133 Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
90.400.000 55.200.000 44.600.000
APBD APBD APBD
1.688.900.000
Rasio pembangunan, pengadaan, sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 (1.688.900.000 satu ) tahun Banten 100 Alat Kedokteran Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alat Ukur Keslingja Honorarium Panitia pengadaan dn panitia pemeriksa Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Kendaraan Operasional
BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten
64
2 Paket 4 paket 1 Paket 5 Kegiatan 3 Paket 2 paket
500.000.000 400.000.000 50.000.000 18.900.000 250.000.000 470.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
1
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
20
10
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 134 Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
6
Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Sarana Bangunan / Gedung Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pemliharaan Alat Kedokteran
20
10
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
984.000.000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKKM 1 ( satu ) tahun Banten Dinas Kesehatan 100Provinsi Banten dalam 984.000.000
1
Target Capaian Kinerja
BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten BKKM Prov. Banten
Alat Pengolah Data, Mesin Foto Copy, 2 Paket 8 Kendaraan 1 Tahun
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 135 Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
38.300.000 755.700.000 140.000.000 50.000.000
100
22.000.000 APBD Alat Pengolah Data, Mesin Foto Copy, Genset, AC 2 Paket 100.000.000 APBD 7 Kendaraan Roda 4, 1 Mobil Radiologi, 1 Kendaraan Roda140.000.000 2 APBD 1 Tahun 100.000.000 APBD
1.079.764.000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun 100 Banten dan kerumahtanggan 100 pada BKKM Dinas1.079.764.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Peralatan Kebersihan Cetak dan penggandaan Alat Pakai Habis Medis
BKKM BKKM BKKM BKKM BKKM
Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran BKKM Prov.Banten Provinsi Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Tabung gas, Apar dan Telepon BKKM Prov. Banten Bahan Bakar Minyak gas BKKM Prov. Banten Benda Pos BKKM Prov. Banten Alat listrik dan elektornik (lampu pijar dan batrai) BKKM Prov. Banten Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana administrasi BKKM BKKM Prov. Banten Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana Pelayanan Kesehatan BKKM BKKM Prov. Banten Penyediaan Belanja Pegawai Satpam, Pengemudi Kendaraan Operasional Dan Pramubakti BKKM BKKM Prov. Banten Belanja Makan dan Minum Rapat BKKM BKKM Prov. Banten 1 1
23 23
1
362.000.000
4 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 12 bln 12 bln 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
STATISTIK PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN KESEHATAN
3.600.000 90.000.000 40.000.000 120.000.000 190.000.000
APBD APBD APBD APBD APBD
4 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2.700.000 100.000.000 50.000.000 130.000.000 195.000.000
144.120.000 136.944.000 5.000.000 6.500.000 113.400.000 48.600.000 115.200.000 66.400.000 671.500.000
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
100 12 bln 12 bln 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
160.000.000 140.000.000 5.000.000 7.000.000 113.400.000 48.600.000 115.200.000 70.000.000
671.500.000
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
1 Paket
65
1.136.900.000
671.500.000
2.189.533.500
1 Paket
1.167.381.600
Kode 1 1
23
1
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Penyediaan Data 25 Pembangunan Kesehatan
Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Banten
1 Pkt
Updating data pembangunan Semester dan Tahunan
Prov. Banten
Harmonisasi Data Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten dan Tahun 2015
Prov. Banten
Konsolidasi Data Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Tahun 2015
Provinsi Banten
2 (Dua) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen
1 (satu) Dokumen Konsolidasi Data Pembiayaan Pembangunan Kesehatan sumber dana APBN, APBD BLN Tahun 2015 Prov.dan Banten JUMLAH
Prakiraan Maju Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 6
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
671.500.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
9
10
1 Pkt
257.729.000
APBD
132.027.000
APBD
131.142.000
APBD
150.602.000
APBD
2 (Dua) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen
196.039.740.671
283.501.900 145.229.700 144.256.200 165.662.200 429.867.731.881
Serang, April 2014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Ir. H. Moh. Yanuar, MP NIP. 19610101 198802 1 001
66
738.650.000