REKAP KONTRAKTUAL RKA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TA. 2014
RENCANA TAHUN 2014 (Sesuai RKA) NO
1 A
NAMA KEGIATAN
URAIAN
2 3 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinkes Provinsi Banten Pengadaan Kendaraan Roda 2 Oprasional Subag PEP Pengadaan Kendaraan Roda 4 Double Cabin Penunjang Oprasional Kantor Pengadaan Kendaraan Roda 4 Penunjang Oprasional Sekretaris Dinkes Pengadaan Kendaraan Roda 4 Penunjang Oprasional Subag PEP Pengadaan Mobil Hailux Double Cabin Pengangkut Alat Pengolah Air Pengadaan Alat Bengkel Pengadaan Mesin Jilid Pengadaan Mesin Laminating Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan Mobile File System Penunjang Kantor Pengadaan Komputer Penunjang Keg. Yandas Pengadaan Server Komputer /PC Pendukung Mobilisasi Website Pengadaan Komputer Deskop Penunjang Mobilisasi Website Pengadaan Komputer Penunjang SIKDA Pengadaan PC Portable Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Komputer Dekstop Penunjang Keg. Kesling Pengadaan Komputer Penunjang Website Pengadaan Laptop Penunjang Keg. UP Pengadaan Laptop Penunjang Keg. PEP Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Pembiayaan Pengadaan Laptop Penunjang Mobilisasi Website Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Kesling Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Program Kesehatan Anak Pengadaan Laptop Penunjang Keg. Yandas Pengadaan Printer Penunjang Keg. UP Pengadaan Printer Penunjang Keg. Yandas Pengadaan Printer Penunjang SIKDA Pengadaan Printer Penunjang Keg. Promkes Pengadaan Printer Penunjang Keg. Program Kes. Anak Pengadaan Printer Penunjang Keg. Pembiayaan Pengadaan Hardisk External Penunjang keg. UP Pengadaan Hardisk External Penunjang keg. Promkes
Volume
Satuan
Harga Satuan
4
5
6
3 1 1 1 1 1 1 1 10 20 2 2 1 6 6 2 2 1 4 2 2 8 2 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2 2
bh unit unit unit unit pkt unit unit bh bh unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit bh
25.000.000 470.000.000 295.000.000 200.000.000 358.370.000 5.290.000 3.542.000 2.198.570 5.070.000 2.535.000 42.410.000 6.500.000 60.907.000 16.815.500 16.900.000 14.000.000 13.500.000 15.100.000 16.697.000 20.000.000 24.000.000 18.000.000 14.500.000 18.450.000 10.000.000 14.100.000 5.000.000 2.000.000 7.800.000 4.500.000 2.500.000 5.550.000 1.900.000 1.250.000
Jumlah 7=(6 x 4) 12.219.221.000 4.288.695.570 75.000.000 470.000.000 295.000.000 200.000.000 358.370.000 5.290.000 3.542.000 2.198.570 50.700.000 50.700.000 84.820.000 13.000.000 60.907.000 100.893.000 101.400.000 28.000.000 27.000.000 15.100.000 66.788.000 40.000.000 48.000.000 144.000.000 29.000.000 36.900.000 10.000.000 28.200.000 20.000.000 4.000.000 15.600.000 13.500.000 2.500.000 11.100.000 3.800.000 2.500.000
Pengadaan LU/LS/Pemilihan Langsung/Penunju Langsung/Seleksi kan Langsung Umum/Seleksi (<200 jt) Sederhana (>200 jt) 8 3.999.077.570 1.910.445.570 75.000.000
9 8.421.923.430 2.378.250.000 470.000.000 295.000.000
200.000.000 358.370.000 5.290.000 3.542.000 2.198.570 50.700.000 50.700.000 84.820.000 13.000.000 60.907.000 100.893.000 101.400.000 28.000.000 27.000.000 15.100.000 66.788.000 40.000.000 48.000.000 144.000.000 29.000.000 36.900.000 10.000.000 28.200.000 20.000.000 4.000.000 15.600.000 13.500.000 2.500.000 11.100.000 3.800.000 2.500.000
Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan
Meja Resepsionis + Kursi ( Gedung A dan B ) Rak TV Mesin Potong Rumput AC Televisi Dinkes Prov. Banten Genset Penunjang Keg. Promkes Peralatan Dapur dan Alat Makan Minum Dinkes Prov. Banten Camera SLR Penunjang Keg. UP Camera Penunjang SIKDA Camera Penunjang Keg. Promkes Camcorder Penunjang Keg. Promkes Kamera Penunjang Keg. Program Kes. Anak Kamera Penunjang Keg. Kesling LCD Infocus Penunjang Kajian Informasi Projector Penunjang Keg. Promkes Projector Screen Penunjang Keg. Promkes Sound System Portable Wirless Portable Penunjang Keg. Promkes Sound System Penunjang Keg. Promkes Water Test Kit Penunjang Keg. Kesling Instalasi Jaringan Internet Antena Parabola + Perlengkapannnya Handy Talky Penunjang Keg. Promkes Tambahan CCTV Dinkes Prov. Banten Alat Pengolah Air Penunjang Keg. Kesling
2 6 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 2
paket bh unit unit unit unit pkt unit unit unit unit unit unit bh bh bh unit unit pkt pkt bh pkt bh pkt bh
Sarana Prasarana Aparatur Gudang Farmasi Dinkes Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Komputer Pengadaan Meubeulair Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Pengadaan Penghias Ruangan Pengadaan Peralatan Studio Pembangunan Lanjutan Gudang Farmasi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gudang Farmasi
1 1 1 1 1 1 1 1 1
pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt
Sarana Prasarana Aparatur Labkesda Provinsi Banten Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mesin Hitung Uang Pengadaan Mesin Foto Copy Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Mesin Absensi Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Filling Cabinet 4 Laci
5 1 2 5 1 21 22
bh bh bh bh bh bh bh
7.000.000 2.500.000 6.000.000 5.310.000 10.250.000 38.500.000 5.000.000 16.000.000 20.000.000 13.500.000 12.500.000 3.500.000 2.000.000 9.200.000 18.000.000 17.500.000 5.000.000 6.500.000 86.060.000 40.000.000 38.187.000 4.000.000 6.000.000 45.000.000 627.440.000
14.000.000 15.000.000 12.000.000 31.860.000 61.500.000 38.500.000 5.000.000 16.000.000 20.000.000 13.500.000 12.500.000 3.500.000 6.000.000 18.400.000 36.000.000 17.500.000 5.000.000 6.500.000 86.060.000 80.000.000 38.187.000 4.000.000 30.000.000 45.000.000 1.254.880.000
14.000.000 15.000.000 12.000.000 31.860.000 61.500.000 38.500.000 5.000.000 16.000.000 20.000.000 13.500.000 12.500.000 3.500.000 6.000.000 18.400.000 36.000.000 17.500.000 5.000.000 6.500.000 86.060.000 80.000.000 38.187.000 4.000.000 30.000.000 45.000.000
6.899.925.430 201.893.430 114.848.000 199.629.000 150.550.000 194.350.000 189.480.000 39.975.000 5.640.000.000 169.200.000
1.058.032.000
201.893.430 114.848.000 199.629.000 150.550.000 194.350.000 189.480.000 39.975.000 5.640.000.000 169.200.000
2.600.000 3.000.000 32.850.000 2.500.000 4.000.000 5.100.000 2.535.000
1.030.600.000 13.000.000 3.000.000 65.700.000 12.500.000 4.000.000 107.100.000 55.770.000
1.030.600.000 13.000.000 3.000.000 65.700.000 12.500.000 4.000.000 107.100.000 55.770.000
1.254.880.000 5.841.893.430 201.893.430
114.848.000 199.629.000 150.550.000 194.350.000 189.480.000 39.975.000 5.640.000.000 169.200.000 201.780.000
Pengadaan Brankas Pengadaan Komputer PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan AC Pengadaa Televisi Pengadaan CCTV untuk pengamanan gudang farmasi B
C
D
1 13 7 13 38 2 1
bh unit unit Unit unit unit pkt
6.900.000 15.100.000 26.350.000 5.000.000 5.310.000 7.650.000 99.800.000
6.900.000 196.300.000 184.450.000 65.000.000 201.780.000 15.300.000 99.800.000
6.900.000 196.300.000 184.450.000 65.000.000 201.780.000 15.300.000 99.800.000 1.172.925.000 1.172.925.000 510.000.000 44.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Belanja Service Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten Belanja Service Kendaraan Roda 2 Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Toilet Pengecatan Kanstin Pengecatan Gudang Dinkes dan Garasi Ambulance Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Halaman dan Taman Dinkes Prov. Banten Renovasi Tembok Penahan Tanah Renovasi Ruang PEP Renovasi Lobi Dinkes Pembenahan Garasi Ambulance Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Saluran Air dan Jaringan Air Limbah Pemeliharaan Instalsi Internet Pemeliharaan Instalsi Listrik Pemeliharaan AC
4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59
Trw Trw trw pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt unit/thn
127.500.000 11.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 750.000.000 10.000.000 35.000.000 51.800.000 10.000.000 40.000.000 375.000
1.922.925.000 1.922.925.000 510.000.000 44.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000 750.000.000 10.000.000 35.000.000 51.800.000 10.000.000 40.000.000 22.125.000
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Belanja Training + Jaket + Kaos + Topi
140
Stel/org
375.000
52.500.000 52.500.000
52.500.000 52.500.000 839.293.760 176.793.760 40.198.440 40.198.440 40.198.440 40.198.440 8.000.000 8.000.000 662.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 22.500.000 35.000.000
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN A. Penyediaaan Barang habis pakai Dinkes Prov.Banten Belanja alat Tulis kantor (Tw I ) Belanja alat Tulis kantor (Tw II ) Belanja alat Tulis kantor (Tw III) Belanja alat Tulis kantor (Tw IV) Belanja Asesoris dalam Rangka HUT Banten Belanja Asesoris dalam Rangka HUT RI B. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten Belanja Cetak (Tw I) Belanja Cetak (Tw II) Belanja Cetak (Tw III) Belanja Cetak (Tw IV) Belanja Cetak Buku Agenda Pakaian PSH Struktural
1 1 1 1 1 1
Tw Tw Tw Tw pkt pkt
40.198.440 40.198.440 40.198.440 40.198.440 8.000.000 8.000.000
839.293.760 176.793.760 40.198.440 40.198.440 40.198.440 40.198.440 8.000.000 8.000.000
1 1 1 1 1 50
Tw Tw Tw Tw Tw Stel/Orang
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 22.500.000 700.000
662.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 22.500.000 35.000.000
201.780.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 10.000.000 35.000.000 51.800.000 10.000.000 40.000.000 22.125.000
Pakaian Pakaian Pakaian Belanja Seragam Seragam Seragam
Dinas Harian PDH Struktural Dinas Harian PDH Pelaksana Linmas Pakaian Korpri Dinkes Tenaga Keamanan dan Atribut Office Boy Sopir JUMLAH TOTAL
50 260 250 285 40 22 14
Stel/Orang Stel/Orang Stel/Orang Stel/Orang Stel/Orang Stel/Orang Stel/Orang
700.000 450.000 450.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000
35.000.000 117.000.000 112.500.000 142.500.000 80.000.000 11.000.000 7.000.000
35.000.000 117.000.000 112.500.000 142.500.000 80.000.000 11.000.000 7.000.000
15.033.939.760
6.063.796.330
Serang,
9.171.923.430 2014
Disusun Oleh : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
IMRON ROSYADI, SKM NIP. 19730724 199303 1 003
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD
: DINAS KESEHATAN
PROGRAM
: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI
: Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I ( satu )
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
1 1
Kode Rekening
2
Pagu Angaran (Rp.)
3
4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas -
Belanja Service Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten Belanja Service Kendaraan Roda 2 Dinkes Prov. Banten Belanja Service Genset Gudang Vaksin Belanja Service Genset Kantor Perbaikan Toilet Pengecatan Kanstin Pengecatan Gudang Dinkes dan Garasi Ambulance Dinkes Prov. Banten Pemeliharaan Halaman dan Taman Dinkes Prov. Banten Renovasi Tembok Penahan Tanah (TPT) Pembenahan Garasi Ambulance Renovasi Lobi Dinkes Prov. Banten Renovasi Ruang PEP Perbaikan Saluran Air dan Jaringan Air Limbah Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Pemeliharaan Instalsi Internet Pemeliharaan Instalsi Listrik Pemeliharaan AC
- Pemeliharaan Mesin Foto Copy JUMLAH
Bobot (%) Tertimbang Fisik
5 1.961.325.000
6
100,00
Tertimbang Kegiatan (5x6) 7
Sisa Anggaran
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
8
9
10
11
Aridawati Koto, SE NIP. 19621212 198312 2 001
12
13
1.961.325.000
0,00
4.400.000
2
1
01
02
4.400.000
5
2
2
05
01
510.000.000
-
-
510.000.000
5
2
2
05
01
44.000.000
-
-
44.000.000
5
2
2
05
01
12.000.000
5
2
2
05
01
12.000.000
5
2
2
21
01
40.000.000
5
2
2
21
01
10.000.000
5
2
2
21
01
100.000.000
5
2
2
21
01
50.000.000
5
2
2
21
01
200.000.000
5
2
2
21
01
10.000.000
5
2
2
21
01
750.000.000
5
2
2
21
01
50.000.000
5
2
2
21
04
51.800.000
5
2
2
21
04
5
2
2
21
5
2
2
5
2
5
2
12.000.000 12.000.000
NIHIL -
-
-
-
40.000.000 10.000.000
-
-
100.000.000
-
-
50.000.000
-
-
200.000.000
-
-
10.000.000
-
-
750.000.000
-
-
50.000.000
-
-
51.800.000
35.000.000
-
-
35.000.000
05
10.000.000
-
-
10.000.000
21
05
40.000.000
-
-
40.000.000
2
21
15
22.125.000
-
-
22.125.000
2
21
15
10.000.000
10.000.000 100,00
-
-
-
-
-
1.961.325.000 Serang,
Bendahara
Ket.
(Rp.) (4)-(9)
5
1.961.325.000
Contra Post (Rp.)
Februari 2014 PPTK
Imron Rosyadi, SKM NIP. 19730724 199303 1 003
0
LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL KEGIATAN BULANAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013 SKPD
: DINAS KESEHATAN
PROGRAM
: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI
: Provinsi Banten
No.
2
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dines Prov. Banten
BULAN : Maret TRIWULAN : I ( satu )
Kode Rekening
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
1
2
FORMAT : AP / Lap-01
Target Kinerja
sasaran Nama Lokasi Kelompok
Rencana Kegiatan Pagu Angaran (Rp.)
3
Fisik (%)
Keuangan
6
7
Fisik
Realisasi Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)
( Rp )
(%)= (10):(6)
8
9
10
1.246.457.000
Masalah/Hambatan
Tindak Lanjut
11
12
0
- Belanja Service Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten - Pengecatan Gedung Dinkes Prov. Banten
5
2
2
05
01
Prov. Banten
506.300.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
01
Prov. Banten
200.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pengecatan Pagar
5
2
2
20
01
Prov. Banten
25.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Perbaikan Toilet - Pemeliharaan Kanopi
5
2
2
20
01
Prov. Banten
25.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
01
Prov. Banten
46.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Pintu Kantor - Pengecatan Kanstin
5
2
2
20
01
Prov. Banten
25.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
01
Prov. Banten
15.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Selasar - Pemeliharaan Lantai
5
2
2
20
01
Prov. Banten
60.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
01
Prov. Banten
25.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan SPAL
5
2
2
20
01
Prov. Banten
20.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Gudang Umum - Renovasi Pos SATPAM
5
2
2
20
01
Prov. Banten
15.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
01
Prov. Banten
50.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Penataan Taman Dinkes Prov. Banten - Pemeliharaan Saluran Air
5
2
2
20
01
Prov. Banten
50.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
04
Prov. Banten
30.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Instalsi Internet - Pemeliharaan Instalsi Air Bersih
5
2
2
20
05
Prov. Banten
15.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
05
Prov. Banten
50.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Komputer
5
2
2
20
15
Prov. Banten
32.007.000
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
16
Prov. Banten
57.150.000
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
05
01
Prov. Banten
66.900.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Gedung RS Rujukan - Pemeliharaan Halaman Gedung RS. Rujukan
5
2
2
20
01
Prov. Banten
500.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
05
01
Prov. Banten
20.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Penataan Taman RS. Rujukan - Pemeliharaan Jaringan Air Bersih RS. Rujukan
5
2
2
20
01
Prov. Banten
50.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
04
Prov. Banten
25.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih RS Rujukan - Pemeliharaan Alat Listrik dan electronik RS. Rujukan
5
2
2
20
04
Prov. Banten
100.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
05
Prov. Banten
100.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Suku cadang Genset
5
2
2
20
05
Prov. Banten
100.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
- Pemeliharaan Lift - Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor RS. Rujukan
5
2
2
20
05
Prov. Banten
100.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
5
2
2
20
15
Prov. Banten
505.000.000
-
-
-
Tidak Ada Masalah
Realisasi di TW Berikutnya
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur RS. Rujukan - Kendaraan Dinas Roda 4 RS Rujukan
JUMLAH
Koordinator PPTK
NIHIL
1.566.900.000
-
2.813.357.000
0
-
-
-
0
0
Serang, Desember 2013 PPTK
NENG ULFAH, S.Sos, M.Si
Imron Rosyadi, SKM
NIP. 19721110 199403 2 009
NIP. 19730724 199303 1 003
