Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Maret Nomor Kode
1
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN 1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu (Rp)
810,024,000
Fisik Target Realisasi
24.03
24.02
Target (Rp)
194,360,688
Keuangan Target (%) Realisasi (Rp)
23.99
107,191,402
Realisasi (%)
Sub Sub SKPD
Keterangan Progres Bulan
13.23 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian jasa surat menyurat 2. pengiriman surat menyurat Faktor penghambat: pengiriman surat dilakukan melalui fax atau email
1.1
Penyediaan Jasa Surat 1 Menyurat
750
38.74
25.00
250
33.33
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran tagihan 2. pembayaran tagihan telepon 3. pembayaran tagihan listrik Faktor penghambat: efisiensi dan penghematan penggunaan listrik
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Sumber Daya Air Dan Listrik
215,000,000
26.36
26.36
56,683,000
26.36
39,773,585
Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam penggunaan, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. penginventarisasian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 6 Dinas/Operasional
9,750,000
15.00
15.00
1,450,000
14.87
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
2. belanja STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. penginventarisasian jasa administrasi keuangan
Faktor penghambat:
1.4
Penyediaan Jasa Administrasi 7 Keuangan
24,010,000
25.22
25.22
6,055,000
25.22
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
honorarium akan dibayarkan di akhir triwulan pertama,sambil menunggu sk gub Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.5
Penyediaan Jasa Kebersihan 8 Kantor
133,350,000
24.90
24.90
32,993,688
24.74
21,995,792
16.49 Sekretariat - Subbagian Umum
1. penginventarisasian penyediaan jasa kebersihan kantor 2. pembayaran jasa kebersihan kantor Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian alat tulis kantor 2. pengadaan alat tulis kantor Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
33,000,000
16.67
16.67
5,500,000
16.67
3,446,000
10.44 Sekretariat - Subbagian Umum Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.7
Penyediaan Barang Cetakan 11 Dan Penggandaan
25,000,000
37.57
37.57
9,369,000
37.48
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
1. penginventarisasian penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. pembayaran barang cetakan 3. pembayaran penggandaan Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor\ 2. pembayaran komponen listrik/penerangan kantor Faktor penghambat: sebagian spj masih dalam proses penyelesaian
1.8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor
19,000,000
25.00
25.00
4,750,000
25.00
2,493,100
13.12 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi penggunaan, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembelian majalah dan surat kabar 2. pembelian surat kabar
3.pembelian majalah Faktor penghambat: belum ada tagihan, spj masih dalam penyelesaian
1.9
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang15 Undangan
Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran 17,500,000
35.99
35.99
6,295,000
35.97
1,839,000
10.51 Sekretariat - Subbagian Umum Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.10
Penyediaan Makanan Dan 17 Minuman
38,170,000
30.26
30.26
11,550,000
30.26
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
1. penginventarisasian penyediaan makanan dan minuman 2. pembayaran makanan dan minuman rapat Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: -
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan rakoor dan konsultasi ke luar daerah 2. pembayaran perjalanan konsultasi dalam daerah 3. pembayaran perjalanan konsultasi luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Dan 18 Konsultasi Ke Luar Daerah
1.11
175,000,000
15.14
15.14
26,500,000
15.14
6,688,925
3.82 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: SDM, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan jasa keamanan kantor 2. pembayaran honor penjaga keamanan 3. pembayaran uang makan penjaga keamanan
Penyediaan Jasa Keamanan 22 Kantor/Gedung/Tempat Kerja
1.12
107,494,000
26.63
26.63
28,615,000
26.62
27,815,000
25.88 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat: Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan penyediaan retribusi sampah 2. pembayaran retribusi sampah 3. pembayaran jasa petugas pembuangan sampah
1.13
2
26 Penyediaan Retribusi Sampah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2 APARATUR
12,000,000
36.30
36.30
4,350,000
36.25
3,140,000
817,770,550
37.53
37.53
255,725,700
31.27
177,524,600
26.17 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat: belum ada tagihan, spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: -
21.71 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1
Pengadaan Perlengkapan 7 Gedung Kantor
1. penginventarisasian pengadaan perlengkapan kantor 2. pembayaran pembelian perlengkapan gedung kantor Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran 74,000,000 100.00
100.00
74,000,000
100.00
40,805,000
55.14 Sekretariat - Subbagian Umum Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.2
Pengadaan Peralatan Gedung 9 Kantor
143,050,000
17.43
17.43
4,339,200
3.03
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
1. penginventarisasian pengadaan peralatan gedung kantor 2. pengadaan peralatan kantor 3. pengadaan komputer 4. pengadaan alat-alat studio 5. pengadaan alat-alat komunikasi Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.3
2.4
10 Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala 22 Gedung Kantor
33,000,000 100.00
100.00
33,000,000
100.00
32,400,000
98.18 Sekretariat - Subbagian Umum
1. pengiventarisasian pengadaan mebeler 2. pembelian meja dan kursi kerja Faktor penghambat: Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, sarpras Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 2. pembayaran pemeliharaan/penggantian gipsum, eternit, kaca, pintu, genting, dll Faktor penghambat: Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
50,000,000 100.00
100.00
50,000,000
100.00
48,965,000
97.93 Sekretariat - Subbagian Umum Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala 24 Kendaraan Dinas/Operasional
1. penginventarisasian pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pelumas 2. pembayaran jasa service kendaraan dinas roda 2 dan 4 3. pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan 4 4. pembayaran BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 2 dan 4 Faktor penghambat: Faktor pendukung: SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran 207,750,000
26.18
26.18
54,397,500
26.18
36,771,600
17.70 Sekretariat - Subbagian Umum Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.6
2.7
2.8
Pemeliharaan Rutin/Berkala 26 Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 28 Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat 42 Gedung Kantor
61,000,000
42,500,000
40.25
31.77
40.25
31.77
24,554,000
13,500,000
40.25
31.76
17,005,000
1,578,000
27.88 Sekretariat - Subbagian Umum
3.71 Sekretariat - Subbagian Umum
1. penginventarisasian pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 2. pembayaran pemeliharaan mesin ketik 3. pembayaran pembelian serbuk tabung pemadam kebakaran 4. pembayaran pemeliharaan ac Faktor penghambat: Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 2. pemeliharaan alat kantor Faktor penghambat: spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2. pembuatan landscape taman kantor Faktor penghambat: pengerjaan terhambat karena adanya curah hujan tinggi Faktor pendukung:
206,470,550
15.75
15.75
1,935,000
0.94
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
2.8
3
Rehabilitasi Sedang/Berat 42 Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 5 APARATUR
206,470,550
15.75
15.75
1,935,000
0.94
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
43,025,000
9.70
9.70
650
1.51
0
0.00
-
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang3 Undangan
3.1
3.2
4
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan 7 Fungsional Tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 6 DAN KEUANGAN
15,200,000
0.00
0.00
0
0.00
0
27,825,000
15.00
15.00
650
2.34
0
278,827,000
14.35
12.69
39,154,800
14.04
21,687,200
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
0.00 Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat: Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor penghambat: Faktor pendukung: -
7.78 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan data awal Rapat koordinasi Analisis hasil capaian kinerja Penyusunan draft Konsultasi draft dengan Biro Organisasi Finalisasi laporan Cetak buku LKj Penyampaian LKj kepada instansi terkait Faktor penghambat: Tahun 2016 LKj dicetak dalam bentuk buku, sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih mahal dalam prosesnya, SPJ masih dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti
4.1
Penyusunan Laporan Kinerja 16 SKPD
5,500,000 100.00
100.00
5,500,000
100.00
4,807,200
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan 87.40 Teknologi Informasi
Faktor pendukung: Manajemen internal Subbag Program yang baik, kebijakan pimpinan SKPD, pendampingan dari Biro Organisasi, sarpras pendukung Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
4.2
Penyusunan Laporan Keuangan 17 SKPD
9,000,000
6.00
5.00
480
5.33
0
0.00 Sekretariat - Subbagian Keuangan
Pengumpulan data awal, koordinasi internal Faktor penghambat: Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi perencanaan program kegiatan Penyusunan SK tim perencanaan Penyusunan ROPK Fisik 2016 Sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan 2016 Workshop perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 2017 Penyusunan SK tim penyusun database ketahanan pangan Faktor penghambat:
SPJ dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan 18 Informasi
4.3
4.4
5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 19 SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH 17 RAWAN PANGAN
226,303,000
14.00
12.00
31,184,800
13.78
16,880,000
38,024,000
6.00
6.00
1,990,000
5.23
0
906,844,550
18.06
16.06
138,520,175
15.28
35,806,700
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan 7.46 Teknologi Informasi
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan 0.00 Teknologi Informasi
Faktor pendukung: Kebijakan pimpinan SKPD, manajemen SDM Subbag Program yang baik, koordinasi dan komunikasi , fasilitas kantor Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan instrumen monev Penyusunan SK tim monev Monitoring pelaksanaan kegiatan Rapat evaluasi internal Kompilasi dan input laporan ke web monev Faktor penghambat: SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Faktor pendukung: Manajemen SDM, kebijakan pimpinan SKPD, sarpras pendukung
3.95 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rapat koordinasi persiapan kegiatan DKP 2016
Penyusunan SK pengelola DKP Sosialisasi program kerja DKP 2016 Rapat rutin DKP Pengiriman surat dan laporan DKP Persiapan penyusunan kajian ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan Workshop pembangunan ketahanan pangan
Pembekalan pendamping 8 desa percontohan
5.1
Pemantauan Desa Rawan 1 Pangan
270,155,650
32.00
25.00
84,305,400
31.21
17,329,700
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan 6.41 Teknologi Informasi
Faktor penghambat: SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti Faktor pendukung: Manajemen SDM pelaksana, kebijakan pimpinan SKPD, koordinasi dengan stakeholders, sarpras pendukung Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Bimtek TPD, LKD dan Pendampingan 2. Alat Tulis Kantor
3. Rapat persiapan Bimtek TPD,LKD dan Pendamping 4. Sarasehan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan
Faktor penghambat: SPJ Dalam Proses
Pemberdayaan Daerah Rawan 2 Pangan
5.2
456,688,900
13.00
13.00
38,440,775
8.42
8,451,700
Faktor pendukung: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM Bidang, 1.85 Subbidang Ketersediaan Pangan Kesiapan Fasilitas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 3 Berbasis FSVA
5.3
90,000,000
2.00
2.81
2,525,000
2.81
625
3. Pembelian ATK 4. Perjalanan dinas dalam daerah Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - SPJ masih dalam proses verifikasi Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Faktor pendukung: 0.69 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan
5.4
6
4 Penyusunan SKPG PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN 18 CADANGAN PANGAN
90,000,000
18.00
18.00
13,249,000
14.72
9,400,300
685,765,000
23.07
26.60
131,968,800
19.24
110,987,800
3. Pembelian ATK 4. Perjalanan Dinas luar daerah 5. Sosialisasi pedum/juklak SKPG 6. Perjalanan dinas dalam daerah Faktor penghambat: Realisasi keuangan masih dalam proses SPJ Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Faktor pendukung: Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM yang 10.44 Pangan baik, Komunikasi antar Instansi
16.18 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pEMBELIAN aLAT TULIS KANTOR 2. Cetak Blanko Pendataan NBM 3. Rapat Koordinasi 4. Pengumpulan data ke TPI, pasar, Supermarket 5. Workshop NBM Sementara Faktor penghambat: Faktor pendukung: 1. Manajemen SDM yang baik, Kebijakan Pimpinan SKPD, 2. Koordinasi antar Sub.Bidang
6.1
Penyusunan Neraca Bahan 1 Makanan
95,880,000
32.50
32.00
20,862,500
21.76
11,150,000
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 11.63 Subbidang Ketersediaan Pangan
Penyusunan Neraca Bahan 1 Makanan
6.1
95,880,000
32.50
32.00
20,862,500
21.76
11,150,000
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - 3. Koordinasi yang baik dengan distributor dan 11.63 Subbidang Ketersediaan Pangan supermarket dalam mendapatkan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian ATK
2. Identifikasi lumbung pangan masyarakat 3. Sosialisasi penguatan cadangan pangan 4. Rapat koordinasi lumbung
Faktor penghambat:
-
6.2
2 Penguatan Cadangan Pangan
352,500,000
4.00
11.00
10,596,300
3.01
9,700,300
Faktor pendukung: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kesiapan SDM Bidang Ketersediaan dan Distribusi 2.75 Subbidang Ketersediaan Pangan Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pembelian Alat Tulis Kantor
2. Fotocopi Pendataan ketersediaan pangan
6.3
3 Analisis Ketersediaan Pangan
6.4
7
Penyusunan Ketersediaan dan 4 Kebutuhan Pangan PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN 19 PANGAN
149,605,000
18.00
18.00
14,105,000
9.43
4,105,000
87,780,000
98.00
98.00
86,405,000
98.43
86,032,500
2,025,902,700
11.83
11.86
191,942,250
9.47
122,110,800
3. Pengumpulan Data Ketersediaan Pangan 4. Pemantauan data HBKN 5. Pelatihan NBM Faktor penghambat: Faktor pendukung: Ketersediaan Data dilapangan sudah rutin Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kebijakan Pimpinan, Pembagian kerja antar staf 2.74 Subbidang Ketersediaan Pangan yang jelas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Bimtek Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan 2. Pembelian ATK 3. Rapat persiapan Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Faktor penghambat: Faktor pendukung: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang 98.01 Subbidang Ketersediaan Pangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
6.03 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi sosialisasi pemanfaatan pekarangan 2. Pembuatan SK kegiatan
3. Pembuatan Juklak Kegiatan
4. Penyiapan Bahan Kegiatan 5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatn Pekarangan 6. Apresiasi Petugas Promosi Pangan Lokal
7.1
Gerakan Pola Pangan Beragam 1 Bergizi Berimbang dan Aman
428,000,000
9.10
9.10
32,092,500
7.50
28,464,500
Faktor penghambat: Pada bulan Maret Fisik sudah terealisasi ,tetapi keuangan dalam proses SPJ Kepala Badan sedang mengikuti Diklat Pim, sehingga tanda tangan SPJ harus mengikuti agenda Kepala Badan Faktor pendukung: 1. Kegiatan masih bisa ditunda/disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, 2. Manajemen SDM, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - 3. Kebijakan Pimpinan SKPD, Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi 4. Koordinasi yang baik dengan instansi pendukung 6.65 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan Hari Pangan Nusantara 2. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi gerai pusat informasi pangan lokal
7.2
Penyebaran Informasi Produk 2 Pangan Lokal
285,450,000
1.80
1.80
4,067,500
1.42
4,067,500
Faktor penghambat: Kegiatan fisik sudah terealisasi tetapi SPJ keuangan masih dalam proses Faktor pendukung: Manajemen SDM, Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Kesiapan bahan kegiatan, Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Fasilitas mendukung 1.42 Pangan Penyesuaian anggaran kegiatan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan bahan kegiatan 2. Penyusunan Juklak Kegiatan 3. Identifikasi CPCL Faktor penghambat: Paada bulan ini realisasi fisik sudah dilaksanakan tetapi spj keuangan masih dalam proses
7.3
Pengembangan Diversifikasi 3 Produk Antara
100,000,000
22.10
22.10
4,757,500
4.76
757,5
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Faktor pendukung: 0.76 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan
3. Pembelian ATK 4. Pencetakan leaflet dan poster
5. perjalanan dinas dalam daerah 6. Workshop SKPT 7. Sosialisasi kantin sehat Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan -
7.4
4 Penanganan Keamanan Pangan
452,945,500
19.00
19.20
86,985,000
19.20
51,190,200
Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - SPJ dalam proses Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Faktor pendukung: 11.30 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pembuatan SK 2. Koordinasi
3. Perjalanan dinas dalam daerah
7.5
Pengembangan Kelembagaan 5 OKKPD
70,000,000
8.00
7.58
5,307,500
7.58
507,5
4. Honor auditor internal lembaga OKKPD DIY Faktor penghambat: SPJ dalam proses Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Faktor pendukung: Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Kebijakan pimpinan 0.73 Pangan Ketersediaan sarana-prasarana Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi 2. Penyusunan SK Kegiatan
3. Pembelian ATK 4. Perjalanan daerah dalam daerah dan pertemuan kelompok 5. Honor tim
7.6
Pengembangan Kelembagaan 7 Sertifikasi Pangan Segar
465,360,000
17.00
17.00
56,081,000
12.05
36,125,000
6. Bimbingan teknis penyusunan doksistu proposal prima, pd dan ph 7. Desiminasi keputusan surveilen Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Keterlambatan proses SPJ Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Faktor pendukung: 7.76 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
-
7.7
Pengembangan Produk Pangan 8 Bersertifikat
50,000,000
0.00
0.00
0
0.00
0
Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Faktor pendukung: 0.00 Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan Juklak Kegiatan
7.8
9 Penyusunan PPH
34,750,000
8.00
8.00
2,651,250
7.63
998,6
2. Pembuatan sk kegiatan 3. Penyiapan bahan kegiatan Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Spj dalam proses Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Faktor pendukung: 2.87 Pangan Rekanan kooperatif
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
-
7.9
8
Pengembangan Kapasitas Petugas Pembinaan dan 10 Pengawasan Keamanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES 20 PANGAN
139,397,200
0.00
0.00
0
0.00
0
465,250,000
14.20
12.67
56,776,550
12.20
34,165,250
Faktor penghambat: Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Faktor pendukung: 0.00 Pangan -
7.34 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.Pembuatan SK Pendamping Akses Pangan
8.1
Peningkatan Kelembagaan 1 Akses Pangan
174,000,000
20.00
20.00
33,985,000
19.53
18,900,000
2. Pembuatan SK Peningkatan Kapasitas 3. Melaksanakan perjalanan dinas 4. Melaksanakan Peningkatan kapasitas Akses Pangan Faktor penghambat: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Faktor pendukung: 10.86 Subbidang Distribusi Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan SK Tim Pengolah Data Distribusi dan Harga Pangan 2. Pemberian honor tim harga 3. Penggandaan blangka data 4. Laporan bulanan distribusi dan harga pangan
8.2
Analisis Distribusi dan Harga 2 Pangan
60,360,000
6.00
6.00
2,242,500
3.72
2,242,500
Faktor penghambat: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Faktor pendukung: 3.72 Subbidang Distribusi Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Pembuatan SK Tim Pembina dan Tim Teknis 2. Sosilisasi LDPM 3. Pemberian honor tim LDPM 4. Pembelian ATK
8.3
Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 3 (LDPM)
50,000,000
23.00
13.05
6,527,050
13.05
6,523,750
5. Cetak dan Penggandaan Juklak Faktor penghambat: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Faktor pendukung: 13.05 Subbidang Distribusi Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.Pembuatan SK Petugas Pasokan dan Akses Pangan 2.Pembuatan SK Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan
3.Melaksanakan Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan 4. Pemberian honor tim pasokan dan Akses Pangan
8.4
8.5 9
Analisis Pasokan dan Akses 4 Pangan 100,890,000 Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain 5 Ketahanan Pangan 80,000,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN 21 PENYULUHAN 1,703,446,000
16.00
13.90
14,022,000
13.90
6,499,000
0.00
0.00
0
0.00
0
8.29
8.37
141,766,700
8.32
134,232,100
Faktor penghambat: Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Faktor pendukung: 6.44 Subbidang Distribusi Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 0.00 Subbidang Distribusi Pangan 7.88 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Rapat Koordinasi, 2. Peralatan untuk administrasi kantor, 3. Temu Tugas Penyuluh Faktor penghambat: Faktor pendukung: Kesiapan Administrasi, Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang Koordinasi Penyuluhan
9.1
Peningkatan Kompetensi dan 1 Keprofesian Tenaga Penyuluh
1,084,000,000
6.75
7.00
77,823,300
7.18
77,778,700
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang 7.18 Pengembangan Kapasitas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Magang Penyuluh Swadaya
Faktor penghambat: SPJ masih dalam proses
Faktor pendukung:
9.2
Penyelenggaraan Temu Teknis 2 Penyuluh Swadaya/ Swasta
143,046,000
37.50
37.50
52,993,400
37.05
52,993,400
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang 37.05 Pengembangan Kapasitas
Kesiapan SDM, Manajemen Pimpinan,Koordinasi yang baik dengan Instansi di Kabupaten/Kota Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor penghambat: -
9.3
Penyusunan Program 3 Penyuluhan
40,700,000
0.00
0.00
0
0.00
0
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang 0.00 Penyelenggaraan Penyuluhan
9.3
Penyusunan Program 3 Penyuluhan
40,700,000
0.00
0.00
0
0.00
0
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang 0.00 Penyelenggaraan Penyuluhan
Faktor pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Rapat koordinasi, 2. Perjalanan dalam daerah Faktor pendukung: Kesiapan sdm internal, kebijakan pimpinan yang tepat
9.4 Jumlah
Pengembangan dan Penguatan 4 Kelembagaan Penyuluhan
435,700,000 7,736,854,800
3.30 16.99
3.00 10,950,000 16.94 1,150,865,663
2.51 14.88
3,460,000 743,705,852
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang 0.79 Penyelenggaraan Penyuluhan 9.61
