REKAP LAPORAN TAHUNAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 KABUPATEN BANDUNG ( s/d Bulan DESEMBER 2012) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
Kode Rekening
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
1
SIFAT FK/NF K
2
1,13
01
00
00
5
1
1,13
01
00
00
5
1
1,13
01
00
00
5
2
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) VOL
Belanja pegawai
KET TDK LGS
LGS
JML Rp
4
5
6
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
REALISASI
LOKASI KEC FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
7
8
9
10
12
3.283.068.000
3.283.068.000
3.186.012.267
97,04
97.055.733
2,96
3.283.068.000
3.283.068.000
3.186.012.267
97,04
97.055.733
2,96
9.129.730.731
8.871.327.350
97,17
258.403.381
2,83
2.951.109.231
2.826.171.900
95,77
124.937.331
4,23
852.514.331
852.514.331
829.808.600
97,34
22.705.731
2,66
NF
BELANJA LANGSUNG
9.129.730.731
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS ADA DI SETIAP SKPD
2.951.109.231
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,13
01
01
1,13
01
01
01
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
NF
350 bh materai dan 100 prangko
Dinas Sosial
2.100.000
2.100.000
2.100.000
100,00
-
-
1,13
01
01
02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
NF
Telepon, Air, Internet
Dinas Sosial
27.025.000
27.025.000
17.353.050
64,21
9.671.950
35,79
63.735.000
63.735.000
63.425.000
99,51
310.000
0,49
1,13
01
01
03
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
NF
1 paket alat listrik, 5 unit komputer notebook, 7 unit printer, Dinas Sosial 1 unit kamera digital, 1 unit GPS, 4 unit handytalky
1,13
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
NF
1 Paket Bahan Pembersih
Dinas Sosial
69.020.000
69.020.000
68.760.000
99,62
260.000
0,38
1,13
01
01
10
Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor
NF
1 paket ATK
Dinas Sosial
55.952.500
55.952.500
55.365.000
98,95
587.500
1,05
1,13
01
01
11
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
NF
1 paket barang cetakan Dinas Sosial dan fotocopy
37.110.000
37.110.000
36.131.000
97,36
979.000
2,64
NF
8 buah almari, 7 buah filingkabinet, 2 unit AC, 5 unit Kipas Angin, 2 unit LCD TV, 1 unit tangga almunium, 3 unit komputer PC, 3 unit Dinas Sosial kopmuter laptop, 5 buah printer, 23 buah meja kerja, 22 buah kursi kerja, 2 set sopa, 1 buah tabung gas, 4 buah dispenser, 2 buah kulkas
243.071.581
243.071.581
239.393.800
98,49
3.677.781
1,51
1,13
01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Page 1
Kode Rekening
1
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp)
SIFAT FK/NF K
VOL
2
REALISASI
LOKASI KEC
KET TDK LGS
LGS
JML Rp
4
5
6
3
FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
7
8
9
10
12
1,13
01
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
NF
1 paket majalah dan koran
Dinas Sosial
15.030.000
15.030.000
15.030.000
100,00
-
-
1,13
01
01
17
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
NF
72 galon Aqua, 490 Ok makan minum rapat
Dinas Sosial
13.150.000
13.150.000
13.150.000
100,00
-
-
1,13
01
01
18
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
NF
221 HOK perjalanan dinas
Dinas Sosial
162.900.000
162.900.000
162.900.000
100,00
-
-
1,13
01
01
19
Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran
NF
13 OB TKK
Dinas Sosial
13.000.000
13.000.000
12.000.000
92,31
1.000.000
7,69
1,13
01
01
20
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
NF
185 HOK SPPD dalam Daerah
Dinas Sosial
37.875.000
37.875.000
37.875.000
100,00
-
-
1,13
01
01
22
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
NF
PHBN
Dinas Sosial
112.545.250
112.545.250
106.325.750
94,47
6.219.500
5,53
1.880.535.600
94,88
101.506.400
5,12
920.295.000
92,03
79.705.000
7,97
450.898.000
98,87
5.152.000
1,13
234.267.200
99,36
1.514.800
0,64
263.205.400
94,56
15.134.600
5,44
11.870.000
100,00
-
-
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
NF
03
Pembangunan Gedung kantor
NF
1 Unit Gudang dan Garasi Bencna
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
NF
01
02
22
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
F
1,13
01
02
24
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
NF
1,13
01
02
31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan
1,13
01
02
1,13
01
02
1,13
01
1,13
NF
1.982.042.000
1.982.042.000
Dinas Sosial
1.000.000.000
1.000.000.000
2 Unit Kendaraan Roda 4, 2 unit kendaraan Dinas Sosial roda 2 operasional Dinas
456.050.000
456.050.000
1 paket pemeliharaan kantor
Dinas Sosial
235.782.000
235.782.000
Roda 4: 5 unit, Roda 2: Dinas Sosial 7 unit
278.340.000
278.340.000
11.870.000
11.870.000
1 paket pemeliharaan komputer dan printer
Dinas Sosial
100
100
-
-
1,13
01
03
1,13
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
NF
62 stel Pakaian Olah raga, 62 pasang sepatu Dinas Sosial olah raga
24.239.000
24.239.000
24.139.800
99,59
99.200
0,41
24.239.000
24.239.000
24.139.800
99,59
99.200
0,41
1,13
01
06
1,13
01
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
NF
Penyusunan program dan laporan keuangan
Dinas Sosial
92.313.900
92.313.900
91.687.900
99,32
626.000
0,68
92.313.900
92.313.900
91.687.900
99,32
626.000
0,68
-
Page 2
Kode Rekening
1
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
SIFAT FK/NF K
2
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) VOL
REALISASI
LOKASI KEC
KET TDK LGS
LGS
JML Rp
4
5
6
3
FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
7
8
9
10
12
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN
6.178.621.500
6.178.621.500
6.045.155.450
97,84
133.466.050
2,16
97,30
32.129.750
2,70
-
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
1,13
01
15
1,13
01
15
01
Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
NF
105 org pendamping PKH, 9 Operator PKH
Kab Bandung
406.000.000
406.000.000
382.898.950
94,31
23.101.050
5,69
1,13
01
15
02
Kegiatan Pelatihan keterampilan Berusaha Bagi keluarga miskin
NF
60 orang Keluarga Miskin
. Ciparay dan Ibun
100.000.000
100.000.000
98.622.000
98,62
1.378.000
1,38
1,13
01
15
03
Fasilitas Manajemen bagi Keluarga Miskin
NF
40 Orng Keluarga Migran
Kec. Pangalengan dan Ciparay
60.000.000
60.000.000
59.893.000
99,82
107.000
0,18
NF
30 org kluarWRSE 30 org kluarga FM
Lokasi P2WKSS, kutawaringin, pacet, ciparay, majaaya, rancaekek, cimaung, katapang
383.000.000
383.000.000
376.684.000
98,35
6.316.000
1,65
NF
90 org WRSE
Kab. Bandung
240.000.000
240.000.000
238.772.300
99,49
1.227.700
0,51
99,37
12.003.150
0,63
1,13
01
15
04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1,13
01
15
05
Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
1.189.000.000
1.189.000.000
1.156.870.250
-
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1,13
01
16
1.908.197.500
1.908.197.500
1,13
01
16
01
Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi PACA
NF
15 org Pendamping Lanjut Usia
1,13
01
16
02
Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
NF
1,13
01
16
03
Kegiatan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1,13
01
16
04
1,13
01
16
1,13
01
Kabupaten Bandung
10.000.000
10.000.000
10.000.000
100
-
-
60 Org anak Korban Tindak Kekerasan
Kabupaten Bandung
127.360.000
127.360.000
127.126.250
99,82
233.750
0,18
NF
100 orang tokoh masyarakat pencegah penyakit sosial
kabupaten bandung
92.860.000
92.860.000
92.760.000
99,89
100.000
0,11
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi AT Termasuk Anjal, AN, Anak Cacat
NF
30 Orang Anak terlantar
Kec. Rancabali dan dayeuhkolot
91.800.000
91.800.000
90.822.000
98,93
978.000
1,07
07
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS
NF
40 org Anak Tuna Rungu Wicara dan anak Kabupaten Bandung nakal
81.000.000
81.000.000
81.000.000
100,00
-
-
16
08
Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesos
NF
Aparatur, PSKS
388.705.000
388.705.000
382.280.800
98,35
6.424.200
1,65
1,13
01
16
10
Kegiatan Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
NF
40 orang TAGANA, 40 kabupaten bandung Org Korban Bencana, 60 org pramuka tagana
246.060.000
246.060.000
245.589.300
99,81
470.700
0,19
Dinas Sosial
Page 3
1.896.194.350
Kode Rekening
1
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
SIFAT FK/NF K
2
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) VOL
KET TDK LGS
3
1,13
01
16
12
Pelayanan Sosial Bagi Lansia
160 orng Lansia potensial
1,13
01
16
13
Pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
350 org Korban bencana alam
REALISASI
LOKASI KEC
4 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
LGS
JML Rp
5
FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
8
9
10
6
7
358.737.500
358.737.500
356.956.700
511.675.000
511.675.000
509.659.300
99,61
34.992.000
12
6,84
-
1,13
01
17
1.13
01
17
Program pembinaan anak terlantar 02
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar
NF
1.13
01
17
05
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan anak terlanatar
NF
1.13
01
17
07
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
NF
45 org anak terlantar
Kabupaten Bandung
307.965.000
-
307.617.900
200
34.992.000
77
72.000.000
72.000.000
71.922.900
45.000.000
45.000.000
45.000.000
100,00
34.722.000
77,16
190.965.000
190.965.000
190.695.000
99,86
270.000
0,14
-
-
659.501.000
659.501.000
633.894.000
96,12
25.607.000
3,88
277.950.000
277.950.000
269.105.000
96,82
8.845.000
3,18
80.000.000
80.000.000
78.238.000
97,80
1.762.000
2,20
96.810.000
96.810.000
92.230.000
95,27
4.580.000
4,73
102.600.000
102.600.000
93.215.000
90,85
9.385.000
9,15
45.000.000
45.000.000
44.665.000
99,26
335.000
0,74
56441000
98,77
700.000
Kabupaten Bandung
Tksk, Kasi Sosbud 40 Org AT, 40 Org Balita Terlantar
Kabupaten Bandung
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1,13
01
18
1,13
01
18
02
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para PACA dan Trauma
1,13
01
18
03
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
33 org penyandang cacat
1,13
01
18
04
Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
40 Org ODK
1,13
01
18
05
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik
1,13
01
18
06
Pemeliharaan Panti PMKS
1,13
01
18
05
Workshop Kuota 1 % Penempatan tenaga kerja nagi PACA
NF
307.965.000
250 org PACA
kabupaten bandung kabupaten bandung
Kabupaten Bandung
NF
F
NF
40 org Kader RBM
Kota Solo propinsi jateng
Pemeliharaan gedung kantor UPTD PMKS
Baleendah
SKPD, Pengusaha
dinas Sosial
57141000
100
57.141.000
-
1,13
01
19
1,13
01
19
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti jompo
05
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik
NF
50 Orang Pengurus Panti Sosial
Kabupaten Bandung
Page 4
254.227.500
254.227.500
81.000.000
81.000.000
-
251.127.500
78.575.000
197
97,01
3.100.000
2.425.000
3
2,99
-
Kode Rekening
1
1,13
01
19
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp)
SIFAT FK/NF K
VOL
2
07
Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
KET TDK LGS
LGS
JML Rp
4
5
3
NF
205 Orang Lanjut Usia
REALISASI
LOKASI KEC
Kabupaten Bandung
173.227.500
FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
6
7
8
9
10
173.227.500
172.552.500
99,61
675.000
12
0,39
-
Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya).
1,13
01
20
1,13
01
20
01
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks. Penyandang penyakit sosial
NF
20 org Eks PSK
1,13
01
20
04
Kegiatan Pemberdayaan eks Penyandang penyakit sosial
NF
1,13
01
20
06
Kegiatan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Narapidana, PSK, Korban Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
NF
347.500.000
347.500.000
-
341.236.600
296
6.263.400
4
KabupTen Bandung
90.000.000
90.000.000
88.746.600
98,61
1.253.400
1,39
20 org Eks Napi
Kabupaten Bandung
45.000.000
45.000.000
44.700.000
99,33
300.000
0,67
57 org eks Napza dan PSK
Kabupaten Bandung
212.500.000
212.500.000
207.790.000
97,78
4.710.000
2,22
-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1,13
01
21
1,13
01
21
01
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
NF
dunia usaha PSM Orsos, Tomas
1,13
01
21
03
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat
NF
62 KT, 93 PSM, 29 TKSK
Kabupaten Bandung
1,13
01
21
04
Pengembangan Model kelembagaan Perlindungan sosial
NF
SKPD terkait, PSKS
Kab. Bandung
41.550.000
41.550.000
1,13
01
21
05
Pringatan hari Pahlawan, Pemeliharaan TMP dan Tugu Perjuangan serta penyantunan janda PKRI
NF
33 Janda PKRI, TMP dan Tugu Perjuangan
Kab. Bandung
110.000.000
1,13
01
21
06
NF
Aparatur
Kabupaten Bandung
1,13
01
21
07
NF
TKSK, KT, PSM,Orsos
Kabupaten Bandung
1,13
01
21
08
NF
15 Pengurus Orsos
Kabupaten Bandung
Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan kesos Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Yayasan Orsos
1.512.230.500
1.512.230.500
1.458.214.850
96,43
54.015.650
3,57
40.500.000
40.500.000
39.635.000
97,86
865.000
2,14
647.920.000
647.920.000
95,82
27.100.900
4,18
35.375.000
85,14
6.175.000
14,86
110.000.000
109.577.250
99,62
422.750
0,38
163.460.000
163.460.000
147.760.000
90,40
15.700.000
9,60
147.220.000
147.220.000
146.985.000
99,84
235.000
0,16
54.000.000
52.755.000
97,69
1.245.000
2,31
Kabupaten Bandung
54.000.000
Page 5
-
620.819.100
Kode Rekening
1 1,13 1,13
01 01
21 21
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
SIFAT FK/NF K
2 09 06
Updating Data PMKS dan PSKS Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) VOL
KET TDK LGS
3 NF NF
PMKSdan PSKS 50 org Siswa SLTA
REALISASI
LOKASI KEC
4 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 3.283.068.000
LGS 5 162.580.500 145.000.000 9.129.730.731
JML Rp
FIS %
BIAYA (Rp)
%
6 162.580.500 145.000.000
7 161.730.500 143.578.000
8 99,48 99,02
12.412.798.731
12.057.339.617
97,14
SOREANG,
Januari 2013
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG
Dra. Hj. NINA SETIANA, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19651227 199102 2 002
Page 6
SISA (Rp)
%
9
10
12
850.000 1.422.000
0,52 0,98
355.459.114
2,86
Kode Rekening
1
NAMA KEGIATAN/JENIS BELANJA
2
SIFAT FK/NF K
BIAYA DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp) VOL
REALISASI
LOKASI KEC
KET TDK LGS
LGS
JML Rp
4
5
6
3
Page 7
FIS %
BIAYA (Rp)
%
SISA (Rp)
%
7
8
9
10
12
Page 8
#REF!
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
