CVO Agro 20-2-2015 Fase 1: Looptijd:
1-3-2015 tm 1-3-2016
Activiteit 1
Vernieuwing onderwijsmodel
Activiteit 2
Versterken vakmanschap in de praktijk
Activiteit 3
Ontwikkeling kenniscomponent / innovatie en ondernemerschap
Activiteit 4
Versterken imago / werven deelnemers en arbeidskrachten
Activiteit 5
Kennisuitwisseling bedrijven onderwijs, netwerkversterking, professionaliseren docenten en bedrijven
Activiteit 6
Aansturing en projectmanagement
Loonkosten Deelnemende partij
Functienaam
CITAVERDE College
projectmanager
CITAVERDE College /bedrijfsleven
projectleiders
CITAVERDE College
projectleden
Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven
Stuurgroep Sectorgroep projectleden
Fontys HAS WUR
projectlid projectlid projectlid
Aantal uren
Uurtarief
Totaal
400
€ 73
€ 29.200
800
€ 73
€ 58.400
2050
€ 73
€ 149.650
36 700 4455
€ 73 € 73 € 73
€ 2.628 € 51.100 € 325.215
200 200 200
€ 73 € 73 € 73
€ 14.600 € 14.600 € 14.600
Totaal loonkosten fase 1
€ 659.993
Materiaalkosten Omschrijving Hygiene materiaal bedrijven, laarzen, overalls, werkschoen. Blijft op bedrijf ivm ziekterisico etc. Vervoerskosten 300000 km PR kosten, drukwerk, folders, beurzen …………………………………………………………… ……………………………………………………………
Aantal 500
Stuksprijs € 40
Totaal € 20.000
30000 1 ……. …….
€0 € 10.000 € ……. € …….
€ 12.000 € 10.000 €0 €0
Totaal materiaalkosten fase 1
€ 42.000
Kosten voor machines en apparatuur
Omschrijving Meetapparatuur voor lessen Inrichting ruimtes op bedrijven ICT voorzieningen voor 4 locaties bussen voor vervoer naar bedrijven ……………………………………………………………
Aanschafwaarde 0 40000 80000 80000 € ………………………....
Economische levensduur in maanden 60 60 48 60 …….
Aantal maanden 0 42 42 42 …….
Gebruiksdu ur 100 100 100 100 …….
Totaal kosten voor machines en apparatuur fase 1
Totaal €0 € 28.000 € 70.000 € 56.000 €0 € 154.000
Kosten derden Omschrijving (welke partij en wat zijn de werkzaamheden) Technische ondersteuning Blended learning LAB faciliteiten Projectleider extern Extern bureau voor PR en marketing …………………………………………………………… Totaal kosten derden fase 1 Totale kosten fase 1
Aantal uren 250 100 125 150 …….
Uurtarief € 100 € 100 € 100 € 100 € …….
€ € € €
Totaal 20.000 10.000 12.500 15.000 €0
€ 57.500 € 913.493
Fase 2: Looptijd: Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit etc.
1-3-2016 tm 1-3-2017 1 2 3 4 5 6
Vernieuwing onderwijsmodel Versterken vakmanschap in de praktijk Ontwikkeling kenniscomponent / innovatie en ondernemerschap Versterken imago / werven deelnemers en arbeidskrachten Kennisuitwisseling bedrijven onderwijs, netwerkversterking, professionaliseren docenten en bedrijven Aansturing en projectmanagement …………………………………………………………………………………………………………….
Loonkosten Deelnemende partij CITAVERDE College CITAVERDE College /bedrijfsleven CITAVERDE College
Functienaam projectmanager projectleiders projectleden
Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven
Stuurgroep Sectorgroep projectleden
Fontys HAS WUR
projectlid projectlid projectlid
Aantal uren 400 800 1730
Uurtarief € 73 € 73 € 73
Totaal € 29.200 € 58.400 € 126.290
36 700 4055
€ 73 € 73 € 73
€ 2.628 € 51.100 € 296.015
200 200 200
€ 73 € 73 € 73
€ 14.600 € 14.600 € 14.600
Totaal loonkosten fase 2
€ 607.433
Materiaalkosten Omschrijving Hygiene materiaal bedrijven, laarzen, overalls, werkschoen. Blijft op bedrijf ivm ziekterisico etc. Vervoerskosten 300000 km PR kosten, drukwerk, folders, beurzen ……………………………………………………………
Aantal 500
Stuksprijs € 40
30000 1 …….
€0 € 10.000 € …….
Totaal materiaalkosten fase 2
Totaal € 20.000 €0 € 12.000 € 10.000 €0 € 42.000
Kosten voor machines en apparatuur
Omschrijving Meetapparatuur voor lessen Inrichting ruimtes op bedrijven ICT voorzieningen voor 4 locaties ,
Aanschafwaarde 120000 62000 80000 0
Economische levensduur in maanden 60 60 48 60
Aantal maanden 30 30 33 0
Gebruiksdu ur 100 100 100 0
Totaal kosten voor machines en apparatuur fase 2
Totaal € 60.000 € 31.000 € 55.000 €0 € 146.000
Kosten derden Omschrijving (welke partij en wat zijn de werkzaamheden) Technische ondersteuning Blended learning LAB faciliteiten Projectleider extern Extern bureau voor PR en marketing …………………………………………………………… Totaal kosten derden fase 2 Totale kosten fase 2
Aantal uren 250 100 125 150 …….
Uurtarief € 100 € 100 € 100 € 100 € …….
€ € € €
Totaal 25.000 10.000 12.500 15.000 €0
€ 62.500 € 857.933
Fase 3: Looptijd: Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit
1-3-2017 tm 1-3-2018 1 2 3 4 5 6
Vernieuwing onderwijsmodel Versterken vakmanschap in de praktijk Ontwikkeling kenniscomponent / innovatie en ondernemerschap Versterken imago / werven deelnemers en arbeidskrachten Kennisuitwisseling bedrijven onderwijs, netwerkversterking, professionaliseren docenten en bedrijven Aansturing en projectmanagement
Loonkosten Deelnemende partij CITAVERDE College CITAVERDE College /bedrijfsleven CITAVERDE College
Functienaam projectmanager projectleiders projectleden
Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven
Stuurgroep Sectorgroep projectleden
Fontys HAS WUR
projectlid projectlid projectlid
Aantal uren 400 480 450
Uurtarief € 73 € 73 € 73
Totaal € 29.200 € 35.040 € 32.850
36 540 2455
€ 73 € 73 € 73
€ 2.628 € 39.420 € 179.215
200 200 200
€ 73 € 73 € 73
€ 14.600 € 14.600 € 14.600
Totaal loonkosten fase 3
€ 362.153
Materiaalkosten Omschrijving Hygiene materiaal bedrijven, laarzen, overalls, werkschoen. Blijft op bedrijf ivm ziekterisico etc. Vervoerskosten 300000 km PR kosten, drukwerk, folders, beurzen ……………………………………………………………
Aantal 500
Stuksprijs € 40
30000 1 …….
€0 € 10.000 € …….
Totaal materiaalkosten fase 3
Totaal € 20.000 €0 € 12.000 € 10.000 €0 € 42.000
Kosten voor machines en apparatuur
Omschrijving 0 0 0 0 ……………………………………………………………
Aanschafwaarde 0 0 0 0 € ………………………....
Economische levensduur in maanden 60 60 48 60 …….
Aantal maanden 12 12 12 12 …….
Gebruiksdu ur 100 100 100 100 …….
Totaal €0 €0 €0 €0 €0
Totaal kosten voor machines en apparatuur fase 3
€0
Kosten derden Omschrijving (welke partij en wat zijn de werkzaamheden) Technische ondersteuning Blended learning LAB faciliteiten Projectleider extern Extern bureau voor PR en marketing …………………………………………………………… Totaal kosten derden fase 3 Totale kosten fase 3
Aantal uren 150 250 125 150 …….
Uurtarief € 100 € 100 € 100 € 100 € …….
€ € € €
Totaal 20.000 25.000 12.500 15.000 €0
€ 72.500 € 476.653
Fase4: Looptijd: Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit
1-3-2018 tm 1-3-2019 1 2 3 4 5 6
Vernieuwing onderwijsmodel Versterken vakmanschap in de praktijk Ontwikkeling kenniscomponent / innovatie en ondernemerschap Versterken imago / werven deelnemers en arbeidskrachten Kennisuitwisseling bedrijven onderwijs, netwerkversterking, professionaliseren docenten en bedrijven Aansturing en projectmanagement
Loonkosten Deelnemende partij CITAVERDE College CITAVERDE College /bedrijfsleven CITAVERDE College
Functienaam projectmanager projectleiders projectleden
Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven
Stuurgroep Sectorgroep projectleden
Fontys HAS WUR
projectlid projectlid projectlid
Aantal uren 400 480 450
Uurtarief € 73 € 73 € 73
Totaal € 29.200 € 35.040 € 32.850
36 540 2455
€ 73 € 73 € 73
€ 2.628 € 39.420 € 179.215
200 200 200
€ 73 € 73 € 73
€ 14.600 € 14.600 € 14.600
Totaal loonkosten fase 4
€ 362.153
Materiaalkosten Omschrijving Hygiene materiaal bedrijven, laarzen, overalls, werkschoen. Blijft op bedrijf ivm ziekterisico etc. Vervoerskosten 300000 km PR kosten, drukwerk, folders, beurzen ……………………………………………………………
Aantal 500
Stuksprijs € 40
30000 1 …….
€0 € 10.000 € …….
Totaal materiaalkosten fase 4
Totaal € 20.000 €0 € 12.000 € 10.000 €0 € 42.000
Kosten voor machines en apparatuur
Omschrijving 0 0 0 0 ……………………………………………………………
Aanschafwaarde 0 0 0 0 € ………………………....
Economische levensduur in maanden 60 60 48 60 …….
Aantal maanden 12 12 12 12 …….
Gebruiksdu ur 100 100 100 100 …….
Totaal €0 €0 €0 €0 €0
Totaal kosten voor machines en apparatuur fase 3
€0
Kosten derden Omschrijving (welke partij en wat zijn de werkzaamheden) Technische ondersteuning Blended learning LAB faciliteiten Projectleider extern Extern bureau voor PR en marketing …………………………………………………………… Totaal kosten derden fase 3 Totale kosten fase 4
Aantal uren 100 300 125 150 …….
Uurtarief € 100 € 100 € 100 € 100 € …….
€ € € €
Totaal 10.000 30.000 12.500 15.000 €0
€ 67.500 € 471.653
Totale begroting Totale looptijd: NB. Zelf totaliseren nav de kosten ingevuld in de verschillende fasen Loonkosten Deelnemende partij CITAVERDE College CITAVERDE College /bedrijfsleven CITAVERDE College
projectmanager projectleiders projectleden
Aantal uren 1600 2560 4680
Uurtarief € 73 € 73 € 73
Totaal € 116.800 € 186.880 € 341.640
Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven Bedrijvencollectieven
Stuurgroep Sectorgroep projectleden
144 2480 13420
€ 73 € 73 € 73
€ 10.512 € 181.040 € 979.660
Fontys HAS WUR
projectlid projectlid projectlid
800 800 800 27284
€ 73 € 73 € 73
€ 58.400 € 58.400 € 58.400
Totale loonkosten
€ 1.991.732
Materiaalkosten
€ 168.000
Kosten voor machines en apparatuur
€ 300.000
Kosten derden
€ 260.000
Totale kosten
€ 2.719.732
Niet subsidiabele kosten (deze kunt u uitsplitsen in het overzicht onder de totale begroting en cofinanciering)
€ 1.625.072
Subsidie en cofinanciering Gevraagde subsidie Benodigde cofinanciering Cofinanciering vanuit overige partijen (maximaal 1/3) Provincie HAS Fontys WUR Totale cofinanciering onderwijsinstellingen en overige partijen
Cofinanciering vanuit arbeidsorganisaties (mimimaal 1/3) Diverse bedrijven Totale cofinanciering arbeidsorganisaties Totale cofinanciering Check benodigde cofinanciering minus gerealiseerde cofinanciering
€ 884.566
0,325240134
€ 1.835.166
0,674759866
€ 836.000 € 29.200 € 29.200 € 29.200 € 923.600
0,339592283
€ 911.566 € 911.566 € 1.835.166
€0
0,335167583
Totale begroting niet-subsidiabele kosten Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit
1 2 3 4 5 6
Vernieuwing onderwijsmodel Versterken vakmanschap in de praktijk Ontwikkeling kenniscomponent / innovatie en ondernemerschap Versterken imago / werven deelnemers en arbeidskrachten Kennisuitwisseling bedrijven onderwijs, netwerkversterking, professionaliseren docenten en bedrijven Aansturing en projectmanagement
Loonkosten Deelnemende partij CITAVERDE College CITAVERDE College Bedrijfsleven
Functienaam projectleden directies
Aantal uren 14040 2016 3808
Uurtarief € 73 € 73 € 73
Totaal € 1.024.920 € 147.168 € 277.984
Totaal loonkosten
€ 1.450.072
Totaal materiaalkosten
CITAVERDE College
€ 25.000
Totaal kosten voor machines en apparatuur
CITAVERDE College
€ 100.000
Totaal kosten derden
CITAVERDE College
€ 50.000 ,
Totale kosten niet-subsidiabel
€ 1.625.072
Nadere uitleg Begroting Regionaal Investeringsfonds MBO Loonkosten De loonkosten per deelnemende partij en per functie weergeven. U kunt eventueel de uren van een bepaalde functie groeperen, maar houd wel de indeling van de deelnemende partijen zodanig gescheiden dat te zien is hoeveel uren worden gemaakt door de onderwijsinstellingen, de arbeidsorganisaties en de overige partijen. Het uurtarief van € 73 is een vast uurtarief en kan ook bij de verantwoording van de subsidie worden gehanteerd. Dit uurtarief is incl. de overhead. Onder overhead wordt verstaan de uren die gemaakt worden voor de projectadministratie, secretariaat etc. Reguliere activiteiten van de onderwijsinstellingen zijn niet subsidiabel; niet-reguliere activiteiten kun u in de projectbegroting opnemen; in de regeling en de FAQ-lijst kunt u zien welke activiteiten wel en welke niet subsidiabel zijn Materiaalkosten (verbruiksmaterialen) Bij de materiaalkosten dient een korte beschrijving te worden gegeven en de p*q (aantal en stuksprijs) Bij materiaalkosten kunt u denken aan lesmateriaal dat u gebruikt, communicatiemateriaal, onderhoudsmateriaal, kosten voor huisvesting (m²) etc. De kosten voor machines en apparatuur Hierbij dient u rekening te houden met afschrijving. Om deze te berekenen zijn de aanschafwaarde en de economische levensduur van belang. Verder dient u de berekening in maanden te geven aangezien de looptijd van een fase meestal makkelijker in maanden is uit te drukken dan in jaren. Als laatste moet de gebruiksduur worden vermeld: het percentage van het gebruik van de machines en apparatuur specifiek voor dit project (dit kan per activiteit verschillen). De berekening van de afschrijvingskosten bij de betreffende fase is dan als volgt: Aanschafwaarde Economische levensduur in maanden
* aantal maanden van de betreffende fase * gebruiksduur ten behoeve van het project
Voorbeeld afschrijving: De investering van een machine heeft een aanschafwaarde van € 200.000. De economische levensduur is 10 jaar (120 maanden). De machine wordt in fase 1, die 14 maanden loopt, voor 75% gebruikt voor het project. De subsidiabele afschrijvingskosten voor fase 1 worden dan: 200.000 * 14 * 0,75= € 17.500 120 Natuurlijk kunnen machines en apparatuur ook gehuurd of geleased worden. Over deze kosten hoeft u niet af te schrijven. Kosten derden Geef een korte omschrijving van de uit te besteden werkzaamheden en indien bekend welke partij dat gaat doen. Indien aanwezig stuur de offerte/opdrachtbrief mee of geef een onderbouwing van de kosten op basis van ervaringsgegevens. BTW Bij de externe kosten kan in sommige gevallen de BTW meegenomen worden als subsidiabele kosten. Indien de partij die externe kosten voor haar rekening neemt niet BTW-plichtig is, kan de BTW als subsidiabele kosten worden meegenomen. Indien de betreffende partij BTW-plichtig is en de BTW dus kan verrekenen, zijn de BTW-kosten niet subsidiabel. Niet subsidiabele kosten Niet subsidiabele kosten zijn bv. accountantskosten, posten onvoorzien, stelposten, nog te verwachten kosten. Niet subsidiabele activiteiten Een aantal activiteiten is niet subsidiabel. Het gaat dan bv. om de reguliere activiteiten van de onderwijsinstellingen en de kosten gemoeid met activiteiten rondom Leven Lang Leren. Het is aan te bevelen om deze kosten wel inzichtelijk te maken naast de begroting met de subsidiabele kosten, zodat de gehele scope van de publiek private samenwerking is te zien. In het voorbeeld kunt u deze kosten invullen in het laatste gedeelte. Financiering Het aandeel vanuit de arbeidsorganisaties moet minimaal 1/3 zijn. Daarnaast moet er altijd een relatie zijn tussen de kosten die worden gemaakt en de financiering die daar tegenover wordt gezet (zie ook FAQ onder cofinanciering).
