Concernplan en begroting 2015
College van Bestuur
Versie 12 december 2014 / Vastgesteld door het CvB d.d. 12 december 2014 / Goedgekeurd door de RvT d.d. 15 december 2014
Voorwoord Voorwoord “Meedoen, nu en later” is de kern van onze belofte aan al onze studenten. In de maatschappij in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder. Het is ons referentiekader en de ‘meetlat’ voor de inrichting en ‘verrichting’ van ons onderwijs. Met ons onderwijs bieden we relevante ontmoetingen en kansen om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Met een grote afhankelijkheid van vele partners in de regio. Talent moet immers aansluiten bij de vraag van het werkveld wil je kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Daarom is de ambitie voor 2016 ‘de perfecte match tussen het talent van de student en de vraag van de regio’. We kijken daarbij, ‘langjarig’ vooruit en anticiperen op economische, politieke, demografische ontwikkelingen. Met opleidingen waarmee onze studenten vooruit kunnen. Met een blik ‘van buiten naar binnen’. En met een stevige samenwerking met onze ketenpartners in de beroepskolom. Alles om onze studenten voor te bereiden op kracht en zelfredzaamheid in een arbeidsmarkt die continu verandert. Het jaar 2015 staat onderwijsinhoudelijk in het teken van een vernieuwd onderwijsconcept waarin we juist die eigen kracht en zelfredzaamheid stimuleren. Innovatie van -en kruisbestuiving tussen- opleidingen creëert daarbij meer opties voor onze studenten. Ook de (keuzedelen van) kwalificatiedossiers (KD’s) helpen daar enorm bij. Daarom is het alle ‘hands-on’ bij het voorbereiding van de invoering ervan. Tegelijk geven we ruim baan aan de voorbereiding van één krachtige elektronische leeromgeving (ELO). Een eigentijdse online thuisbasis waar studenten alles kunnen vinden wat hun onderwijsdoel nodig heeft. Studenten en docenten worden hier in de loop van 2015 op ingevoerd en begeleid. Daarnaast biedt de nieuw te realiseren opleidingslocatie in Boxmeer een uitgelezen kans voor het verder ‘fysiek’ vormgeven van het onderwijsconcept in nauwe samenwerking met de partners. Partnerships met het werkveld voorzien in afstemming van opleidingsaanbod en de manier waarop we opleidingen verzorgen. Tijdens de opleiding hebben we de begeleidingsbehoefte in beeld. Om álle studenten in staat te stellen kwaliteiten te ontwikkelen is de ketensamenwerking tussen ons onderwijs en gemeenten van belang. Máár, onze eigen medewerkers vormen de echte sleutel tot succes. Daarom zetten we in op medewerkers die gericht zijn op (student)succes, die zelf willen leren, die de ontmoeting en verbinding zoeken, die het voorbeeld zijn... Alleen zo laten we zien dat we een onderscheidende, toekomstgerichte en lerende organisatie zijn! Hanneke Berben College van Bestuur ROC Nijmegen
1
Deel I Concernplan 2015 Koers 2016 We streven de perfecte match na tussen het talent van de student en de vraag van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en begeleiding voor iedere student. W e investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en beschouwen de inspectienormen als ondergrens. Door intensieve relaties met de regionale overheden en de ‘captains of industry’, slimme partnerships en werkelijke cocreatie met de werkvelden dwingen we kansen af voor onze studenten. Zo zijn we ook in de toekomst relevant voor onze studenten en stakeholders. Dit is de strategie van ROC Nijmegen. Het beeld voor 2016.
Belofte en bestaansrecht Wat we onze studenten hierin bieden zijn opleidingen, trainingen en cursussen voor mbo, vavo en basiseducatie. Wat we onze studenten en cursisten daarentegen beloven is de kans om succesvol mee te doen, nu en later. Meedoen In de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Onze maatschappij vraagt namelijk om mensen die mee kunnen doen. Daarom vindt ROC Nijmegen deze belofte zo belangrijk. Dat is onze overtuiging. Middels relevante ontmoetingen -met elkaar, met lesstof, docenten en werkvelden- ontdekken onze studenten zichzelf en de wereld om hen heen. Ze verleggen hun grenzen en ontwikkelen hun kennis en kunde. Daarmee ontwikkelen ze hun kijk op de wereld en hun kansen daarin. De propositie van ROC Nijmegen kent daarmee de merkessentie van: Meedoen: Samen op weg naar studentsucces, met volop ruimte voor ieders talent en inzicht. En kernwaarden in de vorm van drie chronologische verhaallijnen: Ontmoeten: Altijd open voor contact – op zoek naar verrijking voor alle betrokkenen. Ontdekken: Ontdekken is leren en lef hebben – daarmee verleggen we grenzen. Ontwikkelen: Gretig op vooruitgang en het creëren van kansen, altijd met het oog op de missie en de ambitie.
Visie op het onderwijs • Ons onderwijs biedt (loopbaan)perspectief. • We bieden kansen voor de ontwikkeling van ieders talent. • Leren en werken zijn onlosmakelijk verbonden. • Opleiden doen we samen met werkvelden in de regio. • Wij zijn professionals die up-to-date zijn en blijven. • Met aandacht, respect en passie zijn we een voorbeeld voor onze student .
2
Context voor 2015 -
-
ROC Nijmegen heeft geprioriteerd en geïnvesteerd in de basis op orde. De resultaten zijn ernaar: een voldoende van de inspectie op de Staat v/d Instelling, een reductie voortijdig schoolverlaten (VSV) en mooie rendementen. Ook studenttevredenheid over de studieloopbaanbegeleiding (SLB) is sterk verbeterd naar het niveau van het landelijk gemiddelde. De studenttevredenheid is echter niet overal voldoende: de lessen, het onderwijsprogramma, de beroepspraktijkvorming (BPV) en de examinering worden concernbreed door studenten lager gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde1. Op deze punten heeft het roc de afgelopen twee jaar te weinig progressie geboekt. Ook de relatie met het voortgezet onderwijs (VO), het intakeproces en onderwijslogistiek behoeven aandacht.
Omgeving - Het maatschappelijk veld is zeer beweeglijk: het perspectief van zogenoemde baanloze groei en steeds snellere ontwikkelingen in branches, leggen druk op onze missie om beroeps-onderwijs nauw aan te laten sluiten bij de vraag in het werkveld. - Ook het VO kampt met deze vraag. In de regio willen we onze doelgroep gezamenlijk via de methodiek van loopbaanleren bewust maken van de dynamische markt en van de noodzaak om ook op langere termijn te blijven doorleren (LLL). - In het kader van het bestuursakkoord 2014 mbo, verstrekt OCW de mbo-instellingen vanaf 2015 in de aanvullende bekostiging een investeringsbudget voor de kwaliteitsafspraken. Elk roc stelt vóór april 2015 een integraal kwaliteitsplan op, waarin de thema’s uit het bestuursakkoord zijn belegd: professionalisering, taal en rekenen, BPV, excellentie, VSV en studiesucces. De huidige prioritering van ROC Nijmegen sluit voor een groot deel aan op de thema’s van de kwaliteitsafspraken. Nadere nuancering en aanvulling is op onderdelen denkbaar. Na het opstellen van het kwaliteitsplan zal mogelijk een addendum worden gevoegd.
Toekomst De partnerships met werkveld en ketenpartners zijn strategisch van groot belang. Voor afstemming van het opleidingsaanbod, de opleidingsinhoud en de manier waarop de opleidingen (soms gezamenlijk) worden verzorgd. De partnerships krijgen steeds meer tastbare vorm: soms smal, zoals bij de opleidingen toerisme en recreatie met Vacansoleil. Soms veel breder, zoals in de samenwerking met o.a. Pantein en technische bedrijven: een verregaande samenwerking op het gebied van leren en werken. Ook de relatie met partners in de beroepskolom verandert. Om álle studenten in staat te stellen hun talent te ontwikkelen, sluiten onderwijs en gemeenten de rijen: in ketensamenwerking vanuit eigen doelstelling maken we er ons sterk voor dat geen jongere tussen wal en schip verdwijnt.
Prioriteiten 2015 ROC Nijmegen heeft keuzes gemaakt. Voor 2015 zetten we in op de volgende zes onderwerpen: 1) Invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers (KD’s)/ elektronische leeromgeving (ELO). 2) Nieuwbouw de Maasvallei. 3) Aannamebeleid, intake en werving. 4) Verbeteren onderwijslogistiek (inclusief schone gebouwen / veiligheid). 5) ontwikkelen SLB/LOB in samenwerking met het regionale VO, speciale aandacht voor zwakkere leerlingen op niveau 2. 6) Optimaliseren van managementinformatie (betrouwbaarheid / dashboard).
Hieronder zijn deze prioriteiten verder uitgewerkt per doelstelling. Per doelstelling zijn ook KPI’s en normen op instellingsniveau geformuleerd. Op team- of directieniveau kunnen de normen voor deze KPI’s variëren, op basis van afspraken tussen directies en CvB.
1
JOB 2014
3
Doelstelling 1. Bij ROC Nijmegen volgt en voltooit iedere student de juiste opleiding of cursus Doel 2016: Voorafgaand aan inschrijving, heeft iedere student zich grondig georiënteerd op zijn opleiding/cursus en op de branche. Hij kent zichzelf en weet welke talenten worden aangesproken. Het roc kent de student al voordat hij start met de opleiding. Samen hebben we er vertrouwen in dat de student een redelijke kans heeft het diploma te behalen. Tijdens de opleiding hebben we de begeleidingsbehoefte in beeld en kunnen we hierin, eventueel met ketenpartners, voorzien. (bron: meerjarenplan)
Context: - De verantwoordelijkheid voor gedegen opleidings- en beroepsoriëntatie en doorstroom naar kansrijke opleidingen ligt bij de gehele beroepskolom. - Beroepen veranderen continu, de werknemer van de toekomst anticipeert hierop. Perspectief : - In een intensief contact tussen VO en mbo, leren leerlingen zichzelf, hun (on) mogelijkheden en wensen kennen en maken een bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Zij ervaren hun overstap als een logische en afgestemde transfer. In 2015: - Resultaat 1: hebben we met de vo-scholen een programma loopbaanleren voor VO en mbo ontwikkeld, inclusief implementatieplan uitvoering in onderwijs 2015-2016 en 2016-2017. - Resultaat 2: zijn we vergevorderd met invoering van het slb-programma, gekoppeld aan de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers. Loopbaanleren maakt hier deel van uit. - Resultaat 3: hebben we – in afstemming met vo-scholen - een programma aanmelding-intakeplaatsing ontworpen, dat erin voorziet dat alle leerlingen in de regio die zich bij ROC Nijmegen melden –binnen mogelijkheden- ook worden geplaatst.
2 3
KPI
Meeteenheid
Meest recent2
norm 2014
norm 20153
Tevredenheid student over voorlichting, intake en plaatsing Tevredenheid student over begeleiding Uitval –VSV Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
1-5
3,3
3,4
3,5
1-5
3,4
3,5
3,5
% %
6,6% 40,71% 13,6%
7,7% 32,5% 13,5%
5% 27,5% 11,5%
3,92%
4,25%
3,5%
VSV: definitieve cijfers schooljaar 2012-2013 OCW-norm voor VSV 2013-2014
4
Doelstelling 2. ROC Nijmegen werkt continue aan de verbetering van de onderwijskwaliteit van haar opleidingen Doel 2016: Om aantrekkelijk en doordacht onderwijs aan te kunnen bieden, is een pedagogische visie en een didactisch concept nodig waarmee iedere doelgroep uit de voeten kan. Dit in relatie met de juiste onderwijslogistiek, onderwijsinhoud en verbinding met het werkveld. (bron: meerjarenplan) Context: - De implementatie van KD’s is een uitgelezen mogelijkheid om in de breedte van het roc in afstemming met het werkveld een kwaliteitsimpuls en innovatie door te voeren in het onderwijs. - Goed functionerende onderwijslogistiek is cruciaal voor een naar tevredenheid functionerende onderwijsorganisatie en voor studenttevredenheid. Perspectief: - In 2016-2017 kent ROC Nijmegen aantrekkelijk, innovatief en kwalitatief sterk onderwijs, uitgevoerd conform de nieuwe KD’s, met relevante keuzedelen die de student daadwerkelijk een keuzemogelijkheid bieden en met een kwalitatief sterke beroepspraktijkvorming. - Aantrekkelijk, innovatief en kwalitatief sterk onderwijs gaat voor ROC Nijmegen hand in hand met een krachtige elektronische leeromgeving. Studenten en docenten maken gebruik van deze ELO voor onderwijs binnen en buiten de school. - Onderwijslogistiek, uitgewerkt in dagroosteren, verzuim en presentieregistratie is toekomstbestendig, onderhoudsarm en studentgeoriënteerd ingericht. In 2015: - Resultaat 1 in december 2015 leveren teams het curriculum en de opzet en inrichting van de examinering voor studiejaar 16-17 conform de zeven standaarden van ROC Nijmegen. Zij starten in 2016 met het vormgeven van de onderwijs- en examenregelingen (OERen). - Resultaat 2 alle medewerkers zijn getraind in het gebruik van de ELO. Zij gebruiken de ELO bij de inrichting van het onderwijs volgens de nieuwe KD’s. - Resultaat 3 hebben we roc-breed minimaal twee keuzedelen bepaald en ontwikkeld. Op opleidingsniveau zijn er keuzes gemaakt voor keuzedelen. - Resultaat 4 hebben we de visie op BPV herijkt, een plan van aanpak geschreven voor invoering van deze nieuwe visie en een start gemaakt met de implementatie ervan. - Resultaat 5 is de onderwijslogistiek structureel goed ingericht: we hebben processen beschreven, beleid opgesteld en geïmplementeerd en we gebruiken klokurensheets. Dit uit zich in verhoging van de studenttevredenheid over roostering. Naast reguliere middelen is voor deze doelstelling ruim € 0,3 mln begroot, voor de implementatie van de ELO. Tevens is er € 1 mln begroot voor de ontwikkeling van onderwijs op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. KPI Jaarresultaat
Meeteenheid
Meest recent
norm 2014
norm 20154
%
75,5%5 76,5% 76,8% 70,9% 79,4% nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar 7,06 70,3%
72% 60,7% 56,5% 65,3% 64,2%
75,5% 76,5% 76,8% 70,9% 79,4%
6,8 70%
7 70%
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Studieduur Gemiddelde cijfers Nederlands en Rekenen Tevredenheid student over opleiding Tevredenheid alumni over opleiding
1-10 1-10 %
4
Normen zijn vooralsnog gelijk aan resultaten 2013-2014. De landelijke normen zijn eind 2014 bekend, indien deze ambitieuzer zijn dan de normen van het roc, dan conformeert het roc zich hieraan. 5 Resultaat 2013-2014. 6 Gebaseerd op de JOB-monitor.
5
Doelstelling 3. Het opleidingenportfolio van ROC Nijmegen biedt de student / cursist kansen op werk en vervolgopleidingen in onze regio Doel 2016: In het huidige tijdsgewricht, is het niet eenvoudig om de juiste opleiding te kiezen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het is wel duidelijk dat beroepen aan verandering onderhevig zijn: iedereen leert door. ROC Nijmegen volgt de ontwikkelingen op de voet, en stelt een opleidingsaanbod vast dat de meeste kans geeft op werk of vervolgopleiding. Het werkveld participeert actief in het verzorgen van deze opleidingen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: gemotiveerde studenten en tevreden werkveld. (bron: meerjarenplan) Context: In het huidige tijdsgewricht, is het niet eenvoudig om de juiste opleiding te kiezen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het is wel duidelijk dat sectoren aan verandering onderhevig zijn: de baanloze groei/robotisering en de verdrukking door hbo-ers zijn aan de orde van de dag voor mbo-ers. Dit klinkt door in de vragen van ouders en leerlingen bij hun beroepsoriëntatie: arbeidsmarktperspectief is belangrijker dan ooit. Dit vraagt van roc’s een transparant en toekomstbestendig opleidingenportfolio dat periodiek wordt bijgesteld in overleg met werkveld en collega roc’s. Perspectief: - Opleidingen op niveau 1 en 2 worden verbreed waar dit de kans op werk voor de student vergroot. Generieke competenties worden voor deze studenten nog belangrijker. - De partnerships met werkgevers in de regio staan mede in het teken van doorgeleiding van studenten naar kansrijke beroepen. - Sterke Euregionale competenties voor docenten en studenten, waaronder een keuzedeel Duits voor iedereen. - In de Maasvallei wordt onderwijs op de werkvloer verzorgd, waarmee we de versmelting van theorie en praktijk bewerkstelligen. - ROC Nijmegen is bij het regionaal bedrijfsleven bekend om haar visie op persoonlijke ontwikkeling van studenten en cursisten die verder gaat dan diplomering in regulier onderwijs. In wisselwerking met het regulier onderwijs kent ROC Nijmegen een programma van LLL dat naadloos aansluit bij de vraag en bij de ontwikkeling van (werkende) cursisten. - OCW geeft ruimte aan excellentie. Opleidingen voor talenten, die studenten extra kansen bieden op aantrekkelijke doorstroommogelijkheden en werk. In 2015: - Resultaat 1 is voor niveau 2 is er een aanpak, die reeds gedeeltelijk in uitvoering is. Onderdeel hiervan is de opleiding dienstverlening die eind 2015 in dezelfde ontwikkelfase is als de overige opleidingen. - Resultaat 2 kent ROC Nijmegen een sterke leer- en begeleidingslijn (LOB). - Resultaat 3 kent ROC Nijmegen een opleidingsportfolio dat op strategisch (Technovium en CAR) en tactisch/uitvoerend (werkveldcommissies) is afgestemd met het werkveld en met de Gelderseen Brabantse roc’s. - Resultaat 4 is er voor iedere opleiding een bijsluiter gepubliceerd op de website. - Resultaat 5 is het programma gereed voor het keuzedeel Duits en op onderdelen reeds getest. Ook zijn er Euregionale stages voor studenten en docenten. - Resultaat 6 zijn binnen de Maasvallei de voorbereidingen op schema voor de start in 2016 van praktijkgerichte opleidingen op het vlak van zorg, sport, welzijn, economie, veiligheid, gastheerschap en administratie en sluit dit aan bij Nijmegen. - Resultaat 7 heeft een uniforme werkwijze voor LLL geïmplementeerd, waarbij de samenhang en wisselwerking tussen werkveld, regulier onderwijs en contractactiviteiten is geborgd. - Resultaat 8 heeft ROC Nijmegen bepaald welke excellentietrajecten in het portfolio worden opgenomen en heeft een plan van aanpak voor de implementatie van deze trajecten.
6
Naast reguliere middelen is voor deze doelstelling ruim € 0,4 mln begroot voor de ontwikkeling van nieuwbouw de Maasvallei.
7 8
KPI
Meeteenheid
Meest recent
norm 2014
norm 2015
Aansluiting onderwijs-beroep Succes in hbo
1-5 %
3,5 24%
3,5 30%
3,57 30%8
Gebaseerd op de MBO-Kaart Gebaseerd op de MBO-Kaart
7
Doelstelling 4. ROC Nijmegen is een onderscheidende, toekomstgerichte, lerende organisatie Doel 2016: De doelstellingen vragen iets van de organisatie en vooral van haar personeel. Om ook op de langere termijn verzekerd te zijn van competente en ondernemende professionals, voert het roc een aantrekkelijk hrm-beleid. Werknemers krijgen ruimte en waardering voor het nemen van initiatieven. Zo werken we in een toekomstgerichte, lerende organisatie. (bron: meerjarenplan) Context: de ambitie van ROC Nijmegen vraagt iets van de onderwijsorganisatie en vooral van haar personeel. Daarnaast wordt van de ondersteunende organisatie gevraagd deze doelstellingen duurzaam te faciliteren. In 2014 is daarom veel tijd gestoken in het beschrijven en stroomlijnen van processen, zodat de ondersteuning efficiënter georganiseerd kan worden en we de gewenste verhouding onderwijzend/ondersteunend kunnen realiseren. Een flexibel en toekomstbestendig personeelsbestand is van cruciaal belang. Het roc heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een solide en daadkrachtig hrm-beleid, waardoor we hrm-instrumenten beleidsrijk kunnen inzetten. Afstemming op gebied van onderwijslogistiek, en met name de roostering behoeft nog aandacht. Goede roosters zijn voor studenten en onderwijsteams onontbeerlijk voor goed onderwijs. Een verdere verhoging van de student- en docenttevredenheid kan niet zonder goede roosters. Perspectief: De ondersteunende organisatie faciliteert een goede implementatie van cruciale projecten als de nieuwe KD’s en de ELO. Docenten lopen structureel stage in het bedrijfsleven. En teams werken met een teamprofiel als richtinggevend kader. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk hrm-thema voor de komende jaren. Medewerkers moeten enerzijds langer doorwerken, anderzijds is het werk steeds meer en structureel in beweging, dit vraagt flexibiliteit en ontwikkeling. Komende jaren zijn er veel nieuwe collega’s nodig. Het binnenhalen van goed gekwalificeerde docenten en medewerkers stelt (nieuwe) eisen aan de kwaliteit van de selectie. In 2015: - Resultaat 1 zijn in het professionaliseringsplan 2015 e.v. ook bedrijfsstages geprioriteerd in de professionaliseringstijd voor docenten. - Resultaat 2 Het teamprofiel is per team inzichtelijk. Er wordt geworven op basis van dit teamprofiel. - Resultaat 3 is er beleid op duurzame inzetbaarheid van personeel. - Resultaat 4 is er meerjarenstrategie t.a.v. arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectiebeleid ontwikkeld. Er is ruim € 1 mln begroot voor externe scholing en dit is exclusief de formatieve inzet van de medewerkers. Hiermee begroten we circa 2% van de loonsom aan professionalisering.
KPI % direct onderwijspersoneel in fte % tijdelijke formatie Tevreden medewerker Aantal volledig uitgevoerde gesprekscycli Ziekteverzuim
Meeteenheid % % 1-10 %
Meest recent
%
4,5%
64% 11% 6,5 Niet bekend
Norm 2014 66% 10% 6,6
Norm 2015 65% 11% 6,6 100%
5,0%
4,3%
8
9
