Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost

Rekening 2011

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Onderwerp: Jaarrekening 2011 Amsterdam Zuidoost, 29 mei 2012 SDR101130 Fin/58 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 17 april 2012

BESLUIT: I. II. III. IV. V.

VI. VII.

in te stemmen met de ontwerprekening 2011 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam; het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2011; kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant; in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van € 6.140.676 aan de Algemene Reserve per 31 december 2011; in te stemmen met de volgende onttrekkingen per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve en de vorming van, en de toevoegingen aan twee bestemmingsreserves voor in totaal circa € 2,6 mln. a. vorming van de bestemmingsreserve ‘heroverweging inkoop’ en toevoeging van € 82.000; b. Toevoeging aan de bestemmingsreserve ‘decentralisatie OKC’ van € 2.500.000. in te stemmen met de onttrekking per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve ten gunste van de voorziening ‘onderhoud groen’ ten bedrage van € 0,15 mln.; in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2012 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van € 0,86 mln. omwille van de voortzetting van in 2011 gestarte projecten (zie tabel 3 van Resultaat 2011) en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 29 mei 2012 S.Jokhan griffier

W. Eckhardt-Angna voorzitter

Inhoud Inhoudsopgave Leeswijzer Programmahoofdstukken 1. Dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Verkeer en infrastructuur 4. Werk, inkomen en economie 5. Onderwijs en jeugd 6. Welzijn en zorg 7. Sport en recreatie 8. Cultuur en monumenten 9. Openbare ruimte en groen 10. Milieu en water 11. Stedelijke ontwikkeling 12. Bestuur en ondersteuning

1 7 15 23 39 51 61 67 75 83 91 111

Algemene dekkingsmiddelen Balans Resultaat

117 120 129

Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

137 143 156 161 163 169 170

Bijlagen 1. Kerngegevens Zuidoost 2. Brede doeluitkeringen 3. Producten per programma 4. Reserves en voorzieningen 5. Investeringen 6. Grondexploitaties 7. Ontwikkeling apparaatskosten 8. Verantwoording volgens functionele indeling 9. Rekening Open Schoolgemeenschap Bijlmer 10. Griffie en stadsdeelraad

173 174 182 185 195 197 198 201 203 204

Leeswijzer Deze jaarrekening oogt anders dan de vorige rekening. De Jaarrekening 2011 is namelijk de eerste die is opgesteld in aansluiting op de begrotingsformats van de gemeentebrede projectgroep Besturen zonder ballast. Ook dit project houdt rekening met de wettelijk vastgestelde onderdelen: de programma’s, de paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat en de balans. De programmaverantwoording en de paragrafen vormen het jaarverslag. Het overige is de rekening. Hierover wordt een accountantsverklaring afgegeven.

Programma’s Alle stadsdelen van Amsterdam hanteren dezelfde thematische programmahoofdstukken. Na de inleiding van elk hoofdstuk wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten die gekoppeld zijn aan het Bestuursakkoord 2010-2014. Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van de effecten aan de orde. Vervolgens zijn relevante beleidsdocumenten en afspraken opgesomd. In het volgende onderdeel zijn is gerapporteerd in welke mate we onze doelstellingen hebben bereikt. Bij metingen is gebruik gemaakt van de Basismeetset die jaarlijks door de Dienst onderzoek en statistiek wordt gepubliceerd. Nog niet voor alle indicatoren zijn de cijfers over 2011 beschikbaar. Indien de cijfers over 2011 ontbreken is het resultaat van de meest actuele meting vermeld. Het laatste onderdeel van de programma’s is financieel van aard. Hierin wordt de ontwikkeling van baten en lasten van het betreffende programma weergegeven. De toelichting op de financiële mutaties van de reserves en voorzieningen zijn te vinden in bijlage 3 (zie onder). Algemene dekkingsmiddelen Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en de lasten die niet aan de programma’s worden toegerekend. Het resultaat In het resultaat wordt een overzicht van alle programma’s en de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft. Paragrafen De paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de begroting de zeven hierna genoemde verplichte paragrafen. 1. Lokale heffingen: dit gaat ook over vergunningen en leges 2. Weerstandsvermogen: hier zijn de risico’s geïnventariseerd. Van een aantal is het materiële effect niet exact te bepalen. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen in bijlage 4. 3. Onderhoud kapitaalgoederen: dit gaat onder meer over de onderhoudstoestand en kosten van wegen en gebouwen 4. Financiering: het beleid ten aanzien van financieringen 5. Bedrijfsvoering: de besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel 6. Verbonden partijen: dit geeft een inzicht in de partijen het stadsdeel bestuurlijke invloed uitoefent én waarmee financiële belangen gemoeid zijn) 7. Grondbeleid: de uitgangspunten en verwachtingen van het grondbeleid

De balans In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken.

Bijlagen Als laatste vindt u de bijlagen: 1. Kerngegevens Zuidoost: hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens van het stadsdeel. 2. Brede doeluitkeringen: de rijksoverheid heeft de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke verantwoordingseisen voor specifieke doeluitkeringen. 3. Reserves en voorzieningen: per reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen en dotaties in 2011 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of een voorziening toereikend is. 4. Investeringen: In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2011 verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage 6. 5. Grondexploitaties: een overzicht van de actieve en de in 2011 afgesloten grondexploitaties. 6. Producten per programma: hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten tot het programma worden gerekend. 7. Ontwikkeling apparaatskosten: dit is een overzicht van de werkelijke apparaatskosten in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor 2011. 8. Verantwoording volgens functionele indeling: hier zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel gepresenteerd. 9. Rekening OSB: Hier wordt de jaarrekening van de geconsolideerde bestuurscommissie Open Schoolgemeenschap Bijlmer gepresenteerd. 10. Griffie en stadsdeelraad: de verantwoording van de kosten en opbrengsten van griffie en stadsdeelraad behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

Programma 1 Dienstverlening Dit programma omvat de activiteiten op het gebied van dienstverlening. Het heeft betrekking op burgerzaken, vergunningen en de loketfunctie van het stadsdeel. Hieronder vallen de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen, het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), huwelijksvoltrekkingen, het organiseren van verkiezingen, het verlenen van vergunningen en de loketfunctie voor het stadsdeel als geheel.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. De burger en ondernemer zijn tevreden over de dienstverlening die het stadsdeel aan de fysieke en digitale loketten (waaronder ook telefonie) biedt. Hier geldt een minimumondergrens in de waardering die de burger of ondernemer uitspreken over de dienstverlening in de jaarlijkse benchmark (Bestuursakkoordvoornemen 109 (BA 109)). 2. Burgers hebben een telefonische ingang in de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020, Antwoord. Effectindicatoren 1.1. klanttevredenheid dienstverlening stadsdeelkantoor (benchmark) 1.2. tevredenheid wachttijd op stadsdeelkantoor (Benchmark) 1.3. klanttevredenheid telefonische dienstverlening stadsdeelkantoor 1.4. tenminste 75% van de mensen is in de komende 4 jaar (zeer) tevreden over contact met ambtenaar van Zuidoost (burgermonitor Amsterdam) 1.5. implementatie Servicecode Amsterdam in de werkprocessen van het stadsdeel, onder voorbehoud van stedelijke ontwikkelingen. 2.1. definitieve aansluiting op het basispakket Antwoord

Programma 1 Dienstverlening

Nulmeting

2011

7.8 (2009)

7.5

7,5

8.2

7.5 (2009)

7.5

7,5

7.9

7.1 (2010)

SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam

SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam

7.2

75% (2009)

75%

stedelijke dienstverleningsnormen: 80% klanten binnen 20 minuten geholpen jaar van definitieve aansluiting op Antwoord

naleven stedelijke normen

2012 (Midterm)

75%

naleven stedelijke normen

Realisatie 2011

90%

70% van de klanten wordt binnen 20 minuten geholpen. Per 1 januari 2012 is stadsdeel Zuidoost volledig aangesloten op Antwoord

1

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Stedelijk programma Dienstverlening In 2011 is een begin gemaakt met de deelname van stadsdeel Zuidoost aan het stedelijke programma Dienstverlening. Het programma Dienstverlening heeft tot doel om de dienstverlening binnen de zeven stadsdelen vanaf zeven locaties in de stad gelijktijdig en gelijksoortig aan te bieden aan de inwoners van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost is bij de verschillende projecten van het programma betrokken. In dit verband heeft stadsdeel Zuidoost het initiatief genomen om het proces voor uitgave van reisdocumenten bij Burgerzaken te verbeteren. Hierop is door de overige stadsdelen met enthousiasme gereageerd. Verder is deelgenomen aan het werkproces adresonderzoek van de Dienst Persoonsgegevens en heeft stadsdeel Zuidoost ermee ingestemd om de openingstijden voor de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen binnen de stadsdelen beter op elkaar af te stemmen. De openingstijden in Zuidoost liggen overigens dicht bij de voorkeursvariant van het Programma Dienstverlening. Breed Sociaal Loket Bij de reorganisatie in 2011 is het Breed Sociaal Loket opgericht. Hierin zijn het Loket Zorg en Samenleven en het Meldpunt Zorg en Overlast samengegaan. In september 2011 is het plan van aanpak voor de doorontwikkeling vastgesteld en in uitvoering genomen. Informatienummer 14 020 (voorheen Antwoord) Met ingang van 1 september 2011 is stadsdeel Zuidoost aangesloten op het stedelijke informatienummer 14 020. Er is voor gekozen om in de laatste maanden van 2011 het eigen telefoonnummer 2525000 in stand te houden en daarbij een tekstbandje te gebruiken om klanten alvast voor te bereiden op de overgang. Vanaf 1 januari 2012 wordt dat nummer doorgeschakeld naar telefoonnummer 14 020. Hiermee is de overgang naar het stedelijke informatienummer afgerond. In de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het stedelijk informatienummer doen zich geen wijzigingen voor ten opzichte van de perspectiefnota. Identiteitskaarten Door de uitspraak van de Hoge Raad betreffende het al dan niet mogen heffen van leges voor de identiteitskaart is verwarring ontstaan over de inkomstenderving voor het stadsdeel. Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is nog niet duidelijk welk deel van de niet geïnde leges door het minsterie van Binnenlandse Zaken zal worden vergoed aan de gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Inmiddels blijkt dat de door stadsdeel Zuidoost op te nemen kosten binnen de prioriteit blijven die in e de in de 2 Bestuursrapportage 2011 is aangevraagd. Geboorteloket AMC In 2011 is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van het AMC, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel om in 2012 het geboorteloket in het AMC open te houden. De gemeente Amsterdam heeft hierbij wel het voorbehoud gemaakt dat dit wat haar betreft een eenmalige bijdrage is. Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Door gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde ICT-voorzieningen kunnen de stadsdelen ervoor zorgen dat de vergunningverlening beter verloopt en de handhaving efficiënter is. Eerder is hiertoe het stedelijke ICT-Covenant gesloten In 2011 zijn verdere afspraken gemaakt.

2


3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 108 en 109

• Stedelijke beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Draaiboek Evenementen Amsterdam Richtlijnen van Dienst persoonsgegevens •

Stadsdeel beleidskaders

4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect: Goede dienstverlening Stimuleren van internetgebruik door burgers waardoor het aantal digitale aanvragen toeneemt Resultaatindicatoren per doel toename van het aantal aanvragen via internet (digitaal loketten).


Nulmeting

2011

Realisatie 2011

burgers de weg wijzen zodat zij het internet meer gebruiken. Verleiden via campagnes

ontwikkelen campagne. Aantal aanvragen: 1.000

de digitale aanvragen worden afgehandeld door de Dienst Persoonsgegevens (DPG). Het gehanteerde systeem geeft geen uitsluitsel over de herkomst van de aanvragen.

Product nr. 0102 0103 0105 0106 0107 0108

3

5. Ontwikkeling baten en lasten

PG01 Dienstverlening Rekening 2010

Primitieve begroting 2011

Mutaties begroting 2011

Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011 -191.457

Totaal kosten

7.692.069

7.107.006

-426.081

6.555.925

6.747.382

Totaal opbrengsten

2.962.188

3.223.455

-650.000

2.573.455

2.590.980

17.525

-4.729.881

-3.883.551

-223.919

-3.982.470

-4.156.402

173.932

125.000

97.000

28.000

4.729.881

3.883.551

223.919

-4.107.470

-4.253.402

145.932

Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

Het resultaat van dit programma betreft een nadelig resultaat van € 0,14 mln. Er is sprake van € 0,16 mln. hogere lasten en € 0,02 mln. hogere baten.

Baten Het verschil in de baten heeft betrekking op de volgende onderdelen.

-

-

-

-

Burgerzaken hogere baten leges met betrekking tot huwelijken hogere baten vanwege hogere afname van reisdocumenten Na bekendmaking dat het tarief van ID-kaart voor kinderen tot en met dertien jaar omhoog zal gaan zijn in november en december 2011 meer ID-kaarten verkocht. hogere baten vanwege hogere afname van verklaringen hogere incidentele baten verkiezingen

€ 22.000

€ 95.000 € 43.000 € 12.000

Vergunningen lagere baten bouwleges. De inkomsten bouwleges zijn door de economische omstandigheden lager uitgevallen dan verwacht. In de 2e Berap is hierover reeds een risicosignaal afgegeven. € 174.000 hogere baten vanwege hogere uitgifte vergunningsverlening € 20.000

De ontwikkeling baten en lasten van de leges wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. lasten Het verschil in de lasten heeft betrekking op de volgende onderdelen.

-

Burgerzaken extra hogere lasten vanwege meer afgegeven reisdocumenten en extra kosten voor terug betalen leges inzake gratis verstrekken van ID-kaarten € 70.000 hogere lasten vanwege afwikkelingskosten voorgaande jaren met betrekking tot kosten VGN (paspomaat) € 93.000

Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Antwoord gekoppeld. De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

4


6. Realisatie heroverwegingen Alle taakstellingen voor 2011 zijn voor programma Dienstverlening gerealiseerd: verlagen kosten Burgerzaken € 24.000 gebruiksvergunningen € 21.000 extra inkomstenheffingen vergunningen € 5.000


5

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Het programma Openbare orde en veiligheid bevat activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Preventie is het belangrijkste uitgangspunt, hierbij krijgt de aanpak van jeugd en druggebruikers veel aandacht. Ook het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn belangrijke pijlers van het beleid. De activiteiten worden ingezet in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een verbeterde score op de veiligheidsindex Amsterdam met 3 punten in de periode 2010-2014 naar objectief 85 en subjectief 83 (BA 119, 120, 121, 123, 127,128 en 130) 2. Afname van de drugsoverlast en overlastgevende aanwezigheid van druggebruikers in het publiek domein (BA 129) 3. Het verminderen van de overlast die sommige groepen jongeren in hun leefomgeving veroorzaken (BA 126) Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

72

72

72

91

89

87

67

65

65

67

775

760

760

143

140

137

119

117

115

2.2 t/m 2.4: gegevens zijn opgevraagd bij derden; zullen in april 2012 beschikbaar zijn

815

810

810

60

60

70

66

67

67

90

90

92

5

4

3

159

159

159

23

23

22

1.1. objectieve veiligheidsindex 1.2. subjectieve veiligheidsindex 2.1. drugsindex 2.2. aantal incidenten drugsoverlast 2.3. aantal feiten gerelateerd aan de opiumwet 2.4. aantal zaken gerelateerd aan de opiumwet1 2.5. aantal cliënten openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ-cliënten) in traject 2.6. aantal OGGZ-cliënten met (begeleid) onderdak (%)2 2.7. aantal OGGZ-cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) 2.8. aantal OGGZ-cliënten met formeel inkomen (%) 3.1. politiemonitor jeugdgroepen

3.2. minderjarige First offenders

3.3. bewoners die overlast ondervinden van jongeren (%)

Realisatie 2011* 67 (sept. 2010aug. 2011) 91 (sept. 2010aug. 2011)

2.5 t/m 2.8: gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel

er wordt niet meer gewerkt met de politiemonitor Jeugdgroepen 159 (laatste gegevens 2007 basismeetset) 23

* In de kolom Realisatie 2011 zijn de laatst bekende cijfers opgenomen.

1

Bij een strafbaar feit is sprake van een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Het gaat hier om feiten en zaken gericht op harddrugs, softdrugs en voorbereidings- en/of bevorderende handelingen. 2 Dit is exclusief cliënten die ergens inwonend of in onderhuur zijn en cliënten die gebruik maken van nachtopvang.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

7

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten De aandacht voor objectieve veiligheid is en blijft belangrijk. Het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn daarnaast belangrijke onderdelen van het beleid. Het verhogen van de betrokkenheid bij veiligheid kreeg in 2011 extra aandacht via de promotie van Bel M. waarmee misdaad anoniem gemeld kan worden, en via de introductie van Burgernet in Zuidoost. Via Burgernet worden burgers gericht telefonisch benaderd door de politie met een verzoek om te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunnen burgers de veiligheid in hun omgeving direct helpen beïnvloeden. Het veiligheidsoverleg met de politie en voorzitters van bewonerscommissies is in 2011 gecontinueerd. Ook wordt twee keer per maand de stadsdeelkrant huis-aan-huis verspreid waaraan de politie een structurele bijdrage heeft geleverd. Veiligheidsindex Om te weten of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol zijn, hanteert het stadsdeel de Veiligheidsindex Amsterdam (www.eenveiligamsterdam.nl). Het beleid van het stadsdeel is erop gericht ervoor te zorgen dat het vierjarig gemiddelde van de objectieve en subjectieve veiligheidsindex deze bestuursperiode verbetert naar respectievelijk 85 en 82 punten. Het intensieve veiligheidsbeleid in Zuidoost heeft geleid tot een sterke verbetering van de objectieve score in de periode 2006- augustus 2011 22punten, van 89 in 2006 naar 67 punten. Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex dan ook veiliger dan het stedelijk gemiddelde (75). Een lagere score op de Veiligheidsindex betekent een verbetering van de veiligheid. De gebieden Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost blijven echter een punt van aandacht. De stedellijke vernieuwing is daar vergevorderd, maar onveiligheid en overlast bepalen op sommige locaties nog steeds te veel het leefklimaat. In 2011 is de ervaren veiligheid in een aantal buurten iets verbeterd maar zijn er drie buurten in Zuidoost die ongunstig blijven scoren: Holendrecht/ Reigersbos, Gein en Bijlmer Centrum. Dit maakt dat de totaalscore voor Zuidoost dan ook uitkomt op 91 punten (aug 2011). Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2010 (95) maar boven het Amsterdams gemiddelde van 76 (aug 2011). De verwachting is dat de genomen maatregelen geleidelijk tot een daling van deze index zullen leiden. De cijfers voor geheel 2011 komen voorjaar 2012 beschikbaar. Veiligheidsmaatregelen Verschillende gebieden in Zuidoost, zoals Bijlmer Oost en Holendrecht West hebben in 2011 extra aandacht gekregen. Zo zijn in 2011 in Holendrecht en Bijlmer Oost toezichthouders ingezet om verschillende vormen van overlast te bestrijden Met de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak kan het stadsdeel met zijn partners snel optreden bij opkomende veiligheidsproblemen.. Ook hecht het stadsdeel veel belang aan de veiligheid van winkelcentra. Er zijn de nodige publiek private samenwerkingsverbanden, daarnaast wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen traject succesvol ingezet. In 2011 is gestart met een KVO-traject voor de Amsterdamse Poort en voorbereid voor Venserpolder. De KVO’s in de winkelcentra Ganzenpoort, Holendrecht, Gein, Reigersbos en Villa Arena zijn behouden. In 2011 zijn DNAspray pakketten geïnstalleerd bij een aantal winkels. De DNAspray-pakketten vormden een hulpmiddel voor de politie bij het opsporen van overvallers en zijn ingezet als aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen. Er is cameratoezicht in de meeste winkelcentra. Ter bevordering van de veiligheid is in 2011 extra budget beschikbaar voor cameratoezicht.Hierdoor kon een start worden gemaakt met het plaatsen van extra camera’s in Gein. Het omzetten van de tijdelijke infrastructuur van het cameratoezicht in Holendrecht naar een permanente zal ook nog uit dit budget worden bekostigd. Bestrijding drugsoverlast Voor de bestrijding van drugsoverlast richt het beleid zich op ketengerichte en integrale inzet van diverse maatregelen op het terrein van openbare orde en veiligheid en zorg en opvang. In 2011 is ingezet op verder terugdringen van de overlast en versterking van de samenwerking van de ketenpartners. Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren de woonvoorzieningen voor drugsverslaafden uitgebreid en heeft hiermee voldaan aan de gemeentelijke afspraken.

8


In 2011 zijn preventieactiviteiten voor jongeren uitgevoerd om de aanwas van jonge drugsgebruikers te voorkomen. Ook zijn dagbestedingactiviteiten georganiseerd om verslaafden meer structuur te bieden waardoor de kans dat zij overlast veroorzaken, aanzienlijk vermindert. Jeugd en Veiligheid Uit de in april 2011 verschenen factsheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren blijkt dat de jeugdcriminaliteitindex relatief hoog was in stadsdeel Zuidoost. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge aandeel jeugdige verdachten in Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. Ook is in Zuidoost de risicofactorenindex3 relatief hoog. Deze cijfers maakten duidelijk dat in 2011 continuering van het programma Jeugd en Veiligheid nodig was met zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor jongeren die op het criminele pad dreigen te raken, is de 8 tot 8 aanpak ingezet. Hierbij begeleiden jongerencoaches jongeren op een intensieve maar ook praktische manier. Vooral op het gebied van vrije tijd en omgang met vrienden en op het terrein van werk en onderwijs werden hierbij positieve resultaten bereikt. In het verlengde van de top 50 aanpak van veelplegers heeft het stadsdeel ook de zogeheten schilaanpak gerealiseerd. Hierbij wordt bekeken of jongeren en kinderen rondom de dader zorg nodig hebben. De resultaten laten zien dat deze aanpak een meerwaarde heeft. De aanpak is in 2011 gecontinueerd en verder ontwikkeld in samenwerking met de centrale stad in het kader van de stedelijke top 600. Deze persoonsgerichte aanpak voor jonge mannen die zorgen voor veel criminaliteit en overlast, bestaat uit een combinatie van straf aangevuld met gerichte zorg. Het aantal jeugdgroepen is de laatste jaren sterk afgenomen door inzet van de groepsaanpak waarbij stadsdeel, politie en andere partners plannen van aanpak ontwikkelen voor groepen jongeren die overlast veroorzaken In 2011 is de aanpak van de criminele jeugdgroep op het Holendrechtplein gecontinueerd en is een plan van aanpak opgesteld voor jeugdoverlast in de EGK-buurt. Ook zijn preventie-activiteiten uitgevoerd in Venserpolder. Handhaving Handhaving draagt bij aan een veilige en leefbare omgeving. Integraal en programmatisch handhaven wordt vastgelegd in een jaarlijks integraal handhavingprogramma, waarin bestuurlijk stedelijke en stadsdeelprioriteiten worden vastgesteld. In 2011 is de aanpak van onrechtmatige bewoning verder geïntensiveerd, is het toezicht op een goed gebruik van de openbare ruimte en inrichtingen versterkt en is de samenwerking met de partners, zoals de gemeentelijke diensten, corporaties, verenigingen van eigenaren, politie, justitie en andere instanties verder uitgebouwd. Ook is aandacht besteed aan de handhaving kinderopvang. Per januari 2012 wordt de handhavingcapaciteit van alle stadsdelen ondergebracht in één stedelijke organisatie: de stedelijke handhavingsunit kinderopvang. In 2011 zijn ook taken van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht aan het stadsdeel overgedragen.

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 en 130 • Stedelijke beleidskaders Regionaal Veiligheidsplan 2012 (2011) Veiligheidsplan Amsterdam 2011-2014 Actieprogramma Regelgeving en Handhaving 2007-2010 • Stadsdeel beleidskaders Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost-Rapportage 2008 (2009) Integraal Handhavingsprogramma 2009 Notitie Illegale prostitutie (2009) Onderzoek ‘Integraal veiligheidsbeleid in Amsterdam Zuidoost’ (2008). 3

Naast de jeugdcriminaliteit zijn ook de risicofactoren voor jeugdcriminaliteit in een index gevat. Risicofactoren zijn onder andere concentraties van jongeren, lage schoolresultaten en voortijdig schooluitval en een groot aantal eenoudergezinnen en minimahuishoudens. In Zuidoost liggen deze factoren boven het gemiddelde van de stad. In Bijlmer-Centrum zijn ze het sterkst aanwezig.


9

Beleidsvisie cameratoezicht (2007) Drugsnota Zuidoost 2006-2010 (2006) Convenant Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost 2006-2010 (2006) Projectplan Huiselijk Geweld (2006) Convenant ‘Kindspoor’ (2006)

4.

Wat gaat het bestuur hiervoor doen?

Maatschappelijk effect 1: Veiligheidsindex 1. Inzetten van aantal bevoegd opsporingsambtenaren (BOA’s) (Biketeam HOR). 2. Inzetten van aantal toezichthouders. Inclusief voor het nachtelijk toezicht in de vernieuwingsgebieden. 3. Inzetten van aantal fte toezichthouders voor het beheer en uitlezen van camera’s in openbare ruimte. 4. Inzetten van fte voor het beheer van het buurtservicepunt in de Amsterdamse Poort. 5. Meerdere malen op meerdere manieren burgers informeren over het veiligheidsbeleid. Resultaatindicatoren per doel 1. inzet aantal BOA’s 2. inzet aantal toezichthouders

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

14

14

in 2011 zijn 12 BOA’s ingezet t.b.v. de handhaving

7

7

7

Product nr. 202 202

+ vanuit de afdeling Handhaving: 2 inspecteurs openbare ruimte 2 inspecteurs fysiek

3. inzet wekelijks aantal fte aan cameratoezichthouders (4 dagen/week) 4. wekelijks aantal fte (5 dagen/week)

2

2

2

202

1

1

dit wordt pas in 2012 geëffectueerd in verband met de uitgestelde centralisatie van het cameratoezicht

202

5.1. jaarlijks aantal stadsdeelkrant, huisaan-huis verspreid

12

12

de stadsdeelkrant komt 24 keer per jaar uit met in elk nummer een bijdrage van de politie

202

5.2. aantal jaarlijks veiligheidsmarkten

3

3

in mei 2011 is één grote veiligheidsmarkt op het Anton de Komplein georganiseerd

202

5.3. jaarlijks aantal veiligheidsoverleggen op buurtniveau

4

4

4

202

10


Maatschappelijk effect 2: Drugsoverlast 1: Versterken samenwerking ketenpartners 2: Realiseren permanente woonvoorzieningen voor verslaafden 3: Aanbieden dagbesteding op maat Resultaatindicatoren per doel 1. operationeel overleggen 2. aantal permanente woonvoorzieningen 3. cliënten met dagbesteding/betaald werk (%)

Realisatie 2011

Product nr.

Nulmeting

2011

12

10

1 t/m 3: gegevens zullen in april beschikbaar zijn

202

4

5

gegevens zullen in april beschikbaar zijn

202

66

67

gegevens zullen in april beschikbaar zijn

202

Maatschappelijk effect 3: Overlast jongeren 1: Aanpak overlastgevende jeugdgroepen 2: Voorkomen overlast door jeugdigen 10-14 jaar Resultaatindicatoren per doel 1. jeugdgroepen waarvoor een Plan van Aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd 2. afspraken met Spirit inzake aanpak overlast jeugd 10-14

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

nader te bepalen

1

nader te bepalen

de afspraken met organisaties inzake aanpak overlast jeugd gelden voor jeugdigen van 10 23 jaar


Product nr. 201

202

11


PG02 Openbare Orde en veiligheid

Totaal kosten Totaal opbrengsten

Rekening 2010 2.700.993 977.525

begroting 2011 1.745.406 300.000

begroting 2011 987.911 126.411

Begroting 2011 2.733.317 426.411

Rekening 2011 2.568.476 377.280

Verschil 2011 164.841 -49.131

Saldo

1.723.468

1.445.406

861.500

2.306.906

2.191.196

115.710

Het resultaat van dit programma bedraagt ruim € 0,1 mln. Er is sprake van € 0,16 mln. lagere lasten en € 0,05 mln. lagere baten. Budgettair neutrale mutaties De lagere lasten van € 40.000 worden vooral veroorzaakt door een lagere doorbelasting. Baten Het verschil in de baten van per saldo € 50.000 wordt veroorzaakt door: Minder baten van ruim € 120.000 voor Jeugd en Veiligheid omdat de subsidie niet volledig is besteed. Hier tegenover staan geen uitgaven in 2011 en dus is deze afwijking budgettair neuraal. Voor veiligheid is voor € 90.000 aan extra baten gerealiseerd. Deze extra baat is gebruikt om de meerkosten van de veiligheidsprojecten te financieren. Op grond van de vergoeding voor Mulderfeiten met betrekking tot overlast is € 17.500 minder gerealiseerd.

Lasten Per saldo is voor € 160.000 minder aan lasten. Dit wordt met name veroorzaakt door: Minder lasten van € 120.000 voor Jeugd en Veiligheid. Omdat de lasten gefinancierd worden uit een subsidie is deze afwijking budgettair neuraal. Mutaties reserves Aan dit programma zijn geen reserves gekoppeld.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Voor dit programma zijn geen taakstellingen van toepassingen.

12



13

Programma 3 Verkeer en infrastructuur Dit programma gaat over het beleid inzake verkeer,vervoer en infrastructuur . Hieronder vallen ook verkeersbesluiten, parkeerbeheer, mobiliteit en maatregelen om de verkeerveiligheid te verbeteren. Dit beleid dient ook als basis voor ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen. Verder draagt het beleid bij aan stedelijk en regionaal verkeersbeleid voor zover van invloed op bereikbaarheid en doorstroming in het stadsdeel.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. De tevredenheid over het openbaar vervoer is toegenomen (BA 68, 70, 71, 72) 2. De tevredenheid over de parkeervoorzieningen is toegenomen (BA 66 en 67) 3. Grotere tevredenheid van de bewoners over de eigen buurt (BA 69) 4. De fiets wordt vaker gebruikt als vervoersmiddel in het stadsdeel (BA 73) 5. Het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers is afgenomen Effectindicatoren 1.

2. 3. 4.

5.

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011

7,5 (2009)

7,5

7,6

2009: 7,5 (BMS 2011)

6,7 (2009)

6,7

6,7

2009: 6,7 (BMS 2011)

6,8 (2009)

6,8

6,9

verhoging modal-split voor de fiets

37% (IVV 2010)

37%

37%

vermindering geregistreerde verkeersslachtoffers

89 (IVV 2010)

89

88

toename tevredenheid openbaar vervoer + BMS nummers toename tevredenheid parkeervoorzieningen toename tevredenheid eigen buurt

6,8: 2009 (BMS 2011) cijfers worden verwacht in het najaar van 2012 cijfers worden verwacht in het najaar van 2012

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Invoering Betaald Parkeren Op 25 oktober 2011 heeft de raad besloten om per 1 oktober 2012 betaald parkeren in te voeren in de Fbuurt, Vogeltjeswei en Venserpolder-Zuid en om een parkeerfonds Zuidoost in te stellen. Verkeers- en vervoersplan Zuidoostlob Het concept onderzoek naar de verkeerseffecten en knelpunten tot 2020 resp. 2030 is voorgelegd aan het bestuurlijk platform voor de Zuidoostlob. In 2012 wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten gewerkt aan onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de geconstateerde verkeerskundige knelpunten en aan de vraag of deze oplossingen doorgerekend moeten worden met een verkeersmodel of dat er meer studie voor nodig is. Mobiliteitsbeleid De Nota Duurzaam Mobiliteitsbeleid is voorbereid en wordt in de eerste helft van 2012 voorgelegd aan de stadsdeelraad. Een deelonderzoek heeft plaatsgevonden in de studie ‘Helder-Overtuigend-Verbindend, een visie op HOV(hoogwaardig openbaar vervoer).’

De Gaasperdammerweg In 2011 is gewerkt aan de randvoorwaarden voor inpassing en de aanbesteding van de tunnel Gaasperdammerweg, in de vorm aan werk aan het Ambitiedocument en Basis Inrichtingsplan. Deze werkzaamheden lopen door in de eerste helft van 2012.

Programma 3 Verkeer en infrastructuur

15

Fijnmazig vervoer Een programma van eisen fijnmazig openbaar vervoer is opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de stadsdeelraad. In 2012 zal een plan van aanpak en een businesscase worden gemaakt om een pilot te kunnen uitvoeren. Fietsbeleid Met relevante partijen is onderzoek gestart naar de haalbaarheid van bewaakte fietsstallingen in combinatie met een (leer)werkplaatsvoor fietsreparatie bij metrostations. Verkeers- en parkeeronderzoek Het monitoren om de ontwikkelingen op het wegennet en het beschikbare parkeerareaal in de gaten te houden is gestaag doorgevoerd. Daartoe zijn onderzoeken uitgevoerd (capaciteitsberekeningen, parkeertellingen, luchtkwaliteit- en geluidsonderzoeken). In maart 2011 is een parkeermotiefmeting gehouden in Nieuwlandhof om de parkeersituatie te analyseren. In juli 2011 is een parkeerdrukmeting gehouden in de H-buurt.

3.

Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Voornemens uit het bestuursakkoord: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 en 73 Duurzaam mobiliteitsbeleid Meerjaren uitvoeringsplan Fiets Beleidsvisie Openbaar Vervoer Uitvoeringsbeleid Parkeren: Integraal mobiliteitsmanagement

4.

(2013) (2012) (2012) (2011) (2011)


Maatschappelijk effect 1: Tevredenheid over openbaarvervoer 1. Het stadsdeel werkt mee aan het verkeers- en vervoersplan Zuidoostlob om de kwaliteit van de bestaande infrastructuur in dit gebied te optimaliseren 2. Het stadsdeel bevordert de ontwikkeling en verbetering van een fijnmazig OV-netwerk in Zuidoost onder regie van de gemeente Amsterdam 3. Het stadsdeel werkt mee aan het voortdurend verbeteren van het openbaar busvervoer in de stad 4. Het stadsdeel werkt mee aan de verbetering van de regionale afstemming openbaar vervoer in de SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) regio 5. Het stadsdeel participeert in de voorbereiding van het project Zuidtangent Oost 6. Het stadsdeel levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoer van de busbaan Diemen 7. Het stadsdeel werkt mee aan het onderzoek voor de verlenging van de route van Tramlijn 9 naar station Amsterdam Bijlmer Arena 8. Het stadsdeel werkt mee aan het realiseren van een 24-uursdienst voor de metro 9. Het handhavingsbeleid van de snorders in het stadsdeel wordt uigevoerd volgens de afspraken in de subdriehoek

16


Resultaatindicatoren per doel 1. Verkeers- en vervoersplan ZO is vastgesteld.

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

onderzoek door projectgroep Zuidoostlob, met betrokkenheid stadsdeel

Conceptplan gereed

verkenning naar de mogelijkheden voor een uitvoeringsplan van fijnmazig vervoer door particuliere initiatieven participatie in planontwikkeling met de regio

Uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld

PvE is vastgesteld

PvE OV Amsterdam wordt in het kader van de MAA (Mobiliteitsaanpak Amsterdam) opgepakt die in 2012 wordt opgesteld

301

4. De planstudie OV SAAL wordt opgesteld, waarbij het stadsdeel inbreng heeft gehad.

Zuidoost participeert in planstudie

Planstudie is gerealiseerd

Zuidoost heeft geparticipeerd WAA, met resultaat de drie varianten van het tracé van de drie consortia van marktpartijen

301

5. De voorbereiding en tijdelijke vervanging van het Project Zuidtangent Oost is in uitvoering, waarbij het stadsdeel inbreng heeft gehad.

er wordt overleg gevoerd. - tijdelijke vervanging is in werking (bus 66)

idem

301

6. Er is een actieve bijdrage geleverd in de voorbereiding van de busbaan. Het stadeel heeft een bestuurlijk besluit genomen 7. Er is een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het onderzoek naar verlenging van de tramlijn.

overleg is gaande

besluitvorming in voorbereiding

Onderzoek wordt uitgevoerd door de stadsregio met betrokkenheid van Zuidoost

Onderzoek wordt uitgevoerd door de stadsregio met betrokkenheid van Zuidoost

het integraal programma van eisen voor de Zuidtangent-oost is in 2011, in samenspraak met het stadsdeel afgerond. Inspraak en bestuurlijke besluitvorming hierover is gepland in 2012 er is een actieve bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de busbaan, de uitvoeringsvoorstellen zijn gereed. Het stadsdeel zal in 2012 een bestuurlijk besluit hierover nemen er is een actieve bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de verlenging van tramlijn 9. De stadsregio heeft vanwege de bezuinigingen op het openbaar vervoer besloten verder onderzoek naar de verlenging uit te stellen tot na 2020

8. Realiseren van een 24uursdienst voor de metro, in samenwerking met de stadsregio

overleg over uit te voeren onderzoek is gaande met betrokken partijen afspraken zijn gemaakt

het stadsdeel werkt mee aan het onderzoek

ambitie 24 uurs metro is vanwege OV bezuinigingen niet gehaald. en is bijgesteld naar 24 uurs metro voor het Arena Poortgebied in het weekend

301

handhaving vindt plaats volgens afspraak

handhaving vindt plaats volgens afspraak

301

2. Er wordt een programma van eisen fijnmazig openbaar vervoer ZO opgesteld i.s.m. de centrale stad onder regie van Stadsdeel Zuidoost.

3. Plan van eisen (PvE) OV Amsterdam is opgesteld (divv). stadsdeel heeft inbreng gehad

9. Het handhavingsbeleid is uitgevoerd


verkeers- en Vervoersplan is gereed en behandeld in bestuurlijk overleg Zuidoostlob, eindconclusies worden in het eerste kwartaal van 2012 verwacht er is een programma van eisen fijnmazig openbaar vervoer ZO opgesteld en er zijn middelen aangevraagd voor het opstellen van een kosten-baten analyse. Deze kosten-baten analyse zal in 2012 worden gemaakt

Product nr. 301

301

301

301

17

Maatschappelijk effect 2: Tevredenheid over parkeervoorzieningen 1. De maatregelen en voorzieningen van het meerjarenplan parkeren worden uitgevoerd 2. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om de effecten van het parkeerbeleid te meten en inzicht te krijgen waar knelpunten zich voordoen 3. Invoeren van fiscaal parkeren in gebieden waar de parkeerdruk hoog is. Fiscaal parkeren in: - 2011: Venserpolder, Amsterdamse Poort, Vogeltjeswei, F-buurt en H-buurt - 2012: Winkelcentra Ganzenhoef, Kraaiennest en Reigersbos. Resultaatindicatoren per doel 1. De maatregelen van het meerjarenplan parkeren zijn in uitvoering. 2. Onderzoek is uitgevoerd naar trends in parkeerdruk.

Nulmeting

2011

meerjarenplan is gereed

in uitvoering

beperkt inzicht effect parkeerbeleid

parkeerbeleid is gemonitord

3. - PvA invoeren betaald parkeren is vastgesteld

maatregelen getroffen

- Communicatieplan (extern) is opgesteld

plan is opgesteld

- Uitwerkingsbesluit parkeerverordening is vastgesteld

uitwerkingsbesluit is vastgesteld

- Actueel zwaarwegend advies verordening parkeerbelasting is vastgesteld

het advies is vastgesteld

- Parkeer- en handhavingsorganisatie is vastgesteld - Openbare ruimte is ingericht (infrastructuur)

- Parkeerfonds is ingesteld

- Verkeersbesluit opheffen blauwe zones is genomen - Ontheffingen zijn omgezet naar vergunningen

- Evalueren van parkeerdrukmetingen

18

de organisatie is vastgesteld maatregelen getroffen

het fonds is Ingesteld

het besluit voorbereid voorbereiding omzetting wordt gedaan

Realisatie 2011 in 2011 is verder gewerkt aan de uitvoering en uitrol van de beoogde parkeerregimes in 2011 zijn diverse parkeeronderzoeken uitgevoerd, trends en onderzoeksresultaten zijn meegenomen bij de besluitvorming voor aanleg van de beoogde parkeerregimes - implementatieplan en businesscase invoering betaald parkeren zijn 25 oktober 2011 vastgesteld - concept hoofdlijnen van het communicatieplan zijn 25-102011 vastgesteld. Plan wordt in 2012 met een planning uitgebreid - uitwerkingsbesluit is in september 2011 vrijgegeven voor inspraak en wordt begin 2012 vastgesteld - het zwaarwegend advies 2012 is per 5 juli 2011 vastgesteld

Product nr. 303

303

303

- parkeer- en handhavingsorganisatie is opgenomen in het implementatieplan dat 25 oktober 2011 is vastgesteld - concept inrichtingsvoorstel is in oktober 2011 ter informatie naar de raad gegaan en wordt in 2012 definitief vastgesteld - de raad heeft 25 oktober besloten tot instelling parkeerfonds Zuidoost - i.v.m. ingangsdatum betaald parkeren van 1-10-2012, wordt verkeersbesluit in 2012 genomen - i.v.m. ingangsdatum betaald parkeren van 1-10-2012 worden ontheffingen in 2012 omgezet in vergunningen - parkeerdrukmetingen zijn gehouden en geëvalueerd en resultaten zijn verwerkt in besluitvormingstrajecten


Maatschappelijk effect 3: Tevredenheid over eigen buurt 1. Het stadsdeel werkt aan een nota over de bereikbaarheid en mobiliteit in het stadsdeel 2. Aanpak rotonde Ganzenhoef. Oplossen verkeersproblemen/filevorming op markt dagen 3. Ondersteuning en advies aan derden bij het verbeteren van verkeersmaatregelen in het stadsdeel esultaatindicatoren per doel 1. Mobiliteitsnota ZO is opgesteld 2. Verkeersontwerp t.b.v. een betere verkeersdoorstroming op zaterdag is gereed.

3. Verkeersonderzoeken ten behoeve van • ontwerpen • circulatieplannen • luchtkwaliteitsonderzoek • geluidsonderzoeken • verkeers- en beleidsadviezen

Nulmeting

2011

besluit tot opstellen van de nota besluit tot financiering wordt genomen

nota is afgerond

concrete aanvragen zijn nog niet aanwezig

op aanvraag van derden zijn onderzoeken gerealiseerd

maatregelen zijn in voorbereiding

Realisatie 2011 in de tweede helft van 2011 is gestart met de mobiliteitsnota; de nota zal in 2012 zijn afgerond verkeersontwerp is gereed maar in de begroting 2011 zijn geen middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering van deze maatregelen. Tot 2014 wordt de doorstroming gegarandeerd door de inzet van verkeersregelaars in 2011 zijn er verkeersonderzoeken ten behoeve van verkeersontwerpen, circulatieplannen en bestemmingsplannen, geluid- en luchtkwaliteitsonderzoeken gedaan en zijn er voor de maaiveld ontwerpen verkeers- en beleidsadviezen verstrekt

Product nr. 301

302

301

Maatschappelijk effect 4: Toename van fiets als vervoersmiddel Er wordt een Meerjarenuitvoeringsplan fietsbeleid opgesteld waarin maatregelen worden opgenomen Resultaatindicatoren per doel meerjarenuitvoeringsplan is gereed en in uitvoering genomen

Nulmeting fietsnotitie is vastgesteld

2011

Realisatie 2011

meerjarenuitvoeringsplan vastgesteld

meerjarenplan is gereed. in 2012 wordt per project/actie een project en uitvoeringsplan opgesteld en wordt gestart met uitvoering

Product nr. 301

Maatschappelijk effect 5: Afname geregistreerde verkeersslachtoffers 1. Continu verbeteren van de verkeersveiligheid in het stadsdeel 2. Het stadsdeel werkt mee aan het realiseren van opstelstroken voor de metro Resultaatindicatoren per doel 1. uitvoering verkeersveiligheid monitor 2. realiseren van opstelstroken voor de metro in samenwerking met Divv en in opdracht van de stadsregio

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr.

monitor wordt uitgevoerd overleg over uit te voeren onderzoek is gaan de met betrokken partijen

monitor wordt ge-update het stadeel werkt mee aan het onderzoek

dIVV heeft de jaarlijkse monitor uitgevoerd dIVV heeft voorstel afgerond voor uitbreiding opstel sporen bij metrostation Gaasperplas, i.s.m. stadsdeel

301


301

19


PG03 Verkeer en infrastructuur

Totaal kosten Totaal opbrengsten Resultaat voor bestemming

Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

1.140.991

913.015

431.335

1.344.350

1.333.156

11.194

407.952

1.000

200.000

171.000

267.903

96.903

-733.039

-912.015

-231.335

-1.173.350

-1.065.253

108.097

Onttrekking aan reserves

30.000

-30.000

Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

-733.039

-912.015

-231.335

-1.143.350

-1.065.253

Het resultaat van dit programma is € 0,08 mln. positief. Er is sprake van € 11.000 lagere lasten en € 66.000 hogere baten inclusief mutaties reserves.

Baten Het verschil in de baten van per saldo € 60.000, inclusief onttrekking reserve wordt veroorzaakt door: de inkomsten uit de parkeerhandhaving bij blauwe zones € 10.000 de inkomsten voorgaande jaren € 50.000

Lasten Het verschil in de lasten van per saldo € 10.000 wordt verklaard door: Minder uitgaven dan begroot voor onderzoek en advies € 10.000

Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Parkeerhandhaving gekoppeld. Door de lagere lasten van dit programma, is onttrekking aan de reserve Parkeerhandhaving niet nodig.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Voor dit programma zijn geen taakstellingen van toepassingen.

20


78.097


21

Programma 4 Werk, inkomen en economie Dit programma beschrijft beleid en uitvoering ten aanzien van werk (stimuleren werkgelegenheid, reintegratie), inkomen (schuldhulpverlening) en economie (o.a. markten, horeca, winkelgebieden, overige ondernemingen, evenementen en toezicht/handhaving economie).

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Grotere tevredenheid van de bewoners over de eigen buurt (BA 45, 46, 47, 49, 52, 58) 2. Grotere tevredenheid over de ontwikkeling van de eigen buurt (BA 45, 46, 54, 55, 57) 3. Meer tevredenheid van bewoners over (zowel grotere als kleinere) winkelgebieden (BA 49, 53, 45, 47) 4. De koopkrachtbinding aan het stadsdeel is toegenomen (BA 49, 53, 45, 47) 5. Er zijn voldoende winkels voor de dagelijkse goederen binnen bereik (BA 49, 53, 45, 47) 6. Afname van de verloedering van wijken en buurten (BA 45, 46, 130) 7. Het veiligheidsgevoel bij de bewoners van Zuidoost is toegenomen (BA 45, 46, 130) 8. Startende ondernemers hebben betere kansen voor hun bedrijf (BA 43, 44, 46) 9. Nieuwe ondernemers zijn beter in staat hun bedrijf succesvol voort te zetten (BA 43, 44, 46) 10. De bedrijvigheid in het stadsdeel is toegenomen (BA 46) 11. Er is een breder aanbod van passend kleinschalig bedrijfsvastgoed (BA 46) 12. Het werkzaam deel van de beroepsbevolking is verhoogd (BA 59) 13. Het opleidingsniveau van de bevolking neemt toe (BA 58, 59, 63, 65) 14. Het opleidingsniveau van de bevolking neemt toe (BA 62) 15. Ondernemen in het stadsdeel wordt steeds duurzamer (BA 43) 16. De kostendekkendheid van de markten is verbeterd (BA 50 en 51) 17. De bewoners zijn meer tevreden over het voorzieningenniveau (BA 59, 54, 55, 56) 18. De economische groei van het stadsdeel neemt toe (BA 44 en 49) 19. De economische positie van bestaande ondernemers is versterkt (BA 44 en 46) Effectindicatoren 1. tevredenheid bewoners over eigen buurt (nulmeting is niet op buurtniveau) 2. tevredenheid bewoners over buurtontwikkeling (nulmeting is niet op buurtniveau) 3. tevredenheid over winkelgebieden (moet uitgebreid worden voor de kleinere centra in Zuidoost)

4. percentage koopkrachtbinding aan het eigen stadsdeel, dagelijks en niet-dagelijks. 5. aantal winkels dagelijkse goederen per 1.000 inwoners 6. verloederingsscore

Nulmeting

2011

6,8 (2009)

6,8

6,8

6,8 (basismeetset 2011 cijfers 2009)

6,5 (2009)

6,5

6,7

6,5 (basismeetset 2011 cijfers 2009)

gegevens ontbre- O&S doet onderken. zoek (ook naar De Poort staat in kleinere centra) twee van de vier Top 20-lijsten

2012 (Midterm)

-

-

Poort staat in alle Top 20lijsten cijfers kleinere centra bekend

82 (2007-2008) 67 (2007-2008) 1 (2009)

82

82

67

68

1

1

30 (2008)

29

28

Programma 4 Werk, inkomen en economie

Realisatie 2011

Reigersbos 7,1 Amserdamse poort 7,1 Ganzenpoort 6,0 Gein 6,0 Kraaiennest 5,2 (basismeetset 2011 cijfers 20092010) 82 (basismeetset 2011 cijfers 2009- 2010) 63 0,9 (basismeetset 2011 cijfers 2010) 30 (basismeetset 2011 cijfers 2009)

23

Effectindicatoren 7. subjectieve veiligheidsindex

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

80

8. aantal startende ondernemers

589 (2008)

550

575

9. startende ondernemers die na twee jaar nog bestaan

319 (2009)

320

350

4.350 (2009)

4.350

4.500

16.276 en 187 (2009)

16.300 en 187

16.650 en 200

93 (2009)

93

93

13. percentage laagopgeleiden (BMS tabel 5.7)

55

57

59

14. percentage hoogopgeleiden (BMS tabel 5.7)

15 (2009)

17

18

60

70

10. bedrijfsvestigingen

11. kleinschalige bedrijfsruimte, aantal vierkante meter en aantal objecten 12. werkzaam deel beroepsbevolking in procenten

15. duurzaamheidindicator 16. percentage kostendekkendheid markten 17. de tevredenheid over de voorzieningen is toegenomen 18. economische groei stadsdeel 19. economische positie bestaande ondernemers

geen gegevens 55 (2009) nog geen cijfers beschikbaar nog geen cijfers beschikbaar nog geen cijfers beschikbaar

Realisatie 2011 95 (basismeetset 2011 cijfers 2010) 564 (factsheet O+S 2010) 416 (basismeetset 2011 cijfers 2010) 4.629 (basismeetset 2011 cijfers 2010) 23.036 en 228 (basismeetset 2011 cijfers 2010) Niet bekend/wel aantal werkzame personen 61.202 (basismeetset 2011 cijfers 2010) 55 (basismeetset 2011 cijfers 2009) 15 (basismeetset 2011 cijfers 2009) Geen gegevens 50 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten 2011 was een moeilijk jaar op economisch gebied. Ook in Amsterdam Zuidoost zijn de MKBondernemers getroffen door het slechte economische klimaat. Wel zijn er successen te benoemen: er is een sterk netwerk opgezet rond het nieuwe Ondernemershuis, nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd in Amsterdam Zuidoost en op het gebied van horeca hebben zich belangrijke en interessante ontwikkelingen voorgedaan. Detailhandel Om de winkelgebieden aantrekkelijker te maken, zijn in 2011 verschillende maatregelen genomen. In 2011 zijn een aantal ingrepen gepleegd in de Amsterdamse Poort. Zo is de entree van de Amsterdamse Poort verbeterd door de sloop van ’t Wybertje. Ook is De toegang tot de Shopperhal vanaf het Klein Bijlmerplein verfraaid. Daarnaast is onder het station BijlmerArena een groot nieuw winkelpand in gebruik genomen. Maar ook in de winkelcentra ’t Gein en Holendrecht zijn ontwikkelingen gerealiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid van de centra en is in Venserpolder een winkeliersvereniging opgericht.

24


Markten en evenementen In 2011 is een onderzoek naar de economische versterking van de warenmarkten in Amsterdam Zuidoost uitgevoerd. Daarnaast is voor het bestemmingsplan in de Amsterdamse Poort een uitbreiding van de markt in het winkelcentrum mogelijk gemaakt. Voor de professionalisering van het Zomerfestival is in de begroting 2011 een incidenteel budget opgenomen van € 50.000. Dit bedrag is in 2011 niet ingezet omdat het zomerfestival niet is doorgegaan. De aanvragen voor de ingediende vergunningen voor het zomerfestival 2012 worden sinds december 2011 beoordeeld. Alle subsidieaanvragers gaan in hun dekkingsplan uit van subsidie van derden. Ondanks dat het stadsdeel heeft aangegeven dat er in 2012 geen subsidie beschikbaar komt, is het wenselijk het niet besteed budget van 2011 in 2012 beschikbaar te houden voor het Zomerfestival. Concreet willen wij € 25.000,-- bestemmen om stageplaatsen voor het zomerfestival 2012 te realiseren. Wij streven om deze stageplaatsen in te zetten om werkervaring op te doen als verkeersregelaar en op het gebied van openbare orde en veiligheid, cultuurprogramma en communicatie. De andere € 25.000,-- willen wij reserveren voor een onderzoeks- en excursieprogramma om kennis op te doen teneinde een visie te ontwikkelen voor het Zomerfestival voor de langere termijn. Horeca en Hotels In 2011 zijn er diverse ontwikkelingen te constateren op het gebied van horeca en hotels, met name op de Arenaboulevard, Hoekenrodeplein, Frankemaheerd en Amstel III. Op de Arenaboulevard is een nieuw Japans restaurant geopend. Daarnaast hebben zich nieuwe horecabedrijven gevestigd in de verfraaide entree van de Shopperhal bij het Klein Bijlmerplein. Eveneens is rond de kerst een horeca initiatief van start gegaan in de Frankemaheerd. Met betrekking tot hotels is de bouw van het A2 hotel van start gegaan in 2011 en het hotel bij de te openen Ziggo Dome nadert zijn voltooiing. In 2011 is hard gewerkt aan transformatie. De contouren voor de wijziging van het bestemmingsplan van de Frankemaheerd zijn opgesteld. Hierbinnen is er ook ruimte voor horeca en feestzaal. Ook aan de transformatie van het Hoekenrodeplein wordt hard getrokken. Nieuwe horecaondernemers zijn gecontracteerd om restaurants te exploiteren in de plint van het Nieuw Amsterdam Gebouw. De eigenaar wil dit gebouw fors doorontwikkelen. Zo staat er een hotel aan het plein gepland. Voor deze ontwikkelingen is het bestemmingsplan gewijzigd. In het Amstel III gebied is in een individueel pand een feestzaal mogelijk gemaakt. Voor dit individueel pand is de bestemming gewijzigd en is een exploitatievergunning afgegeven. Kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed In de Frankemaheerd is ruimte beschikbaar gekomen die ingericht kan worden voor kleinschalig vastgoed. Verschillende kleine ondernemers hebben zich in het gebouw gevestigd. Voor de nieuwbouwontwikkeling op Kortvoort zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over de realisatie van kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed. In Heesterveld is de broedplaats van start gegaan met een ruimte voor kleine creatieve ondernemers. Ondernemerschap - Ondernemershuis Per 1 april 2011 is het nieuwe Ondernemershuis Zuidoost van start gegaan. Het nieuwe ondernemershuis is een netwerkorganisatie, waarbij wordt samengewerkt met lokale banken, Dienst Werk en Inkomen, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. In 2011 zijn er naast individuele trajecten ook netwerkbijeenkomsten met Masterclasses georganiseerd voor lokale MKB-ondernemers. Dit in samenwerking met de bedrijfsadviseurs van het Ondernemershuis. Daarnaast zijn twee lokale sleutelfiguren aangetrokken om de minder zichtbare ondernemers te ondersteunen. - Startersfonds Zuidoost Het Startersfonds is opgericht om steun te bieden aan veelbelovende startende ondernemers die nog onvoldoende reguliere financiering kunnen krijgen. In 2011 is de samenwerking tussen het Startersfonds Zuidoost en Qredits gecontinueerd. Er zijn in 2011 in totaal zes microkredieten verstrekt. - Economische Kansenzone In de zomer van 2011 is Holendrecht toegevoegd aan het gebied van de Economische Kansenzone. Besloten is om de regeling te verlengen tot 1 januari 2013.


25

Verder heeft het Stadsdeel Zuidoost in het kader van de Investeringsregeling Kansenzone een extra budget van ruim € 500.000 ontvangen. In 2011 zijn er 4 aanvragen voor de investeringsregeling voor een totaalbedrag van ruim € 150.000 goedgekeurd. Aangezien elke verleende subsidie een extra investering door de aanvrager uitlokt, is met de Kansenzone in 2011 een totale investering van meer dan € 570.000 gemoeid. Werk en inkomen In 2011 is verder vorm gegeven aan het ontwikkelen van de werkgelegenheid en het activeren van mensen. Er is geïnvesteerd in het “werkend netwerk”, onder meer in de vorm van Topberaad. Binnen dit platform is de verbinding gezocht tussen het bedrijfsleven en onderwijs. In het kader van kansrijke sectoren is het project NexTechnician opgestart. Hier worden jongeren opgeleid in de autotechniek, waar een behoefte aan personeel bestaat. Productiehuis Zuidoost geeft ook invulling aan het bevorderen van werkgelegenheid. Mensen worden opgeleid in het voeren van een bedrijf in een creatieve omgeving en in de entertainment industrie. In 2011 is ook een open banenmarkt georganiseerd in Amsterdam Zuidoost op het Anton de Komplein. Werkzoekenden en werkgevers zijn op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht en zijn er workshops gehouden in het kader van het vinden van een baan. Daarnaast zijn er wederom stageplekken mogelijk gemaakt binnen de stadsdeelorganisatie. Verder is de gemeente voor een forse bezuinigingsopdracht komen te staan in 2011. Als gevolg daarvan hebben onder meer het DWI en het stadsdeel afspraken gemaakt over het tegen gaan van een verdere instroom van mensen in de bijstaand en mensen naar werk te blijven helpen.

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 en 65. • Beleidskaders (stedelijk en stadsdeel) Amsterdam Onderneemt! (2011) Actualisatie 2012 Beleid re-integratie, volwasseneneducatie en inburgering 2011-2014 (2011) Programma Participatie Zuidoost 2012-2014 (2011) Notitie Stageplekken in stadsdeel Zuidoost (2011) Meerjarenbeleidsplan participatie 2011-2014 (2010) Notitie Social Return (2010) Sociaal Structuurplan (2010) Discussienotitie Economische Kansenzone (2009) Notitie Kostendekkendheid markten (2009) Notitie markt voor kleinschalig (betaalbaar) bedrijfsvastgoed in Amsterdam Zuidoost (2009) Plan van Aanpak arbeidsmarktbeleid (2008) Terrassen in Zuidoost (2008) Kansen voor West / Kansen voor Amsterdam 2007-2013 (2007) Horecanota 2007- 2012 (2007) Plan van Aanpak arbeidsmarktbeleid (2008) Detailhandelsnota stadsdeel Amsterdam Zuidoost (2007) Nota Hotelbeleid 2007- 2010 van de Gemeente Amsterdam (2007)

26


4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Tevredenheid over eigen buurt 1. Maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) worden vastgesteld 2. Ruimtes en garages Daalwijkdreef zijn beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages 3. Er is een vorm van winkelcentramanagement ingesteld voor de verbetering en versterking winkelcentra Amsterdamse Poort, Gein, Holendrecht, Venserpolder, Reigersbos 4. Inspanning plegen om betrokkenen minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te laten voegen. 5. Ten behoeve van feestzaal wordt exploitant gezocht, geschikte ruimte gevonden en haalbaarheid wordt bepaald 6. Ten behoeve van bijzondere markten wordt evenementenbeleid vastgesteld en worden initiatiefnemers gezocht om minimaal vier bijzondere markten te houden 7. Ten behoeve van warenmarkten opstellen en uitvoeren promotieplan en aansluiting zoeken bij onderzoek stedelijke werkgroep herpositionering marktzaken en verbetering warenmarkten 8. Stimuleren van de realisatie van een World of Food in Amsterdam Zuidoost 9. Nagaan op welke manier CEC-gebouw nog meer een hot spot/multifunctioneel gebouw wordt 10. Met betrokkenen een integraal revitalisatieplan vaststellen voor winkelcentrum Venserpolder 11. Eigenaar Frankemaheerd stimuleren tot (her)ontwikkeling gebouw met visies en ambities stadsdeel 12. Lobbyen bij ZOL opdat eigenaren van leegstaande panden in Amstelgebied panden ter beschikking stellen aan stadsdeel (zie 10 bedrijfsvestigingen) Resultaatindicatoren per Nulmeting doel 1. maatregelen zijn gerea- Holendrecht liseerd aangewezen als kansenzone en investeringsaanvraag gedaan 2. bestaande ruimtes overleg loopt worden gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

2011

Realisatie 2011

maatregelen wijkaanpak zijn vastgesteld

Holendrecht is toegevoegd aan het gebied van de Kansenzone. er is 1 aanvraag in voorbereiding

3.

winkelcentramanagement wordt gecontinueerd

management loopt

de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food management is er is geen winkelcentramanager gecontinueerd na april 2011

4.

inspanningen zijn gepleegd om mimimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden te laten realiseren er is een exploitant gevonden, ruimte wordt gevonden en zaal is haalbaar evenementenbeleid is vastgesteld, bestek is opgesteld en initiatiefnemers zijn gevonden om markten te houden promotieplan opgesteld en uitgevoerd en stedelijk PvA over verbeterpunten is gereed

overleg met partijen is gaande

voorbereiding bestemmingsplannen

bestemmingsplannen zijn aangepast en 4 nieuwe horeca formules zijn van start gegaan

402

initiatieven lopen

voorbereiding

in Amstel III is bestuurlijk juridisch een feestzaal mogelijk gemaakt in een individueel pand

402


initiatiefnemer voor één bijzondere markt

er is geen bijzondere markt gehouden. Gesprekken zijn nog altijd gaande

401

stedelijk onderzoek afgerond

promotieplan is is afgerond opgesteld PvA is gereed

5.

6.

7.


start werkzaamheden

Product nr. 402

402

402

401

27

Resultaatindicatoren per doel 8. plan is opgesteld door initiatiefnemer en wordt vastgesteld 9. plan van aanpak CEC gereed en verkenning uitgevoerd 10. revitalisatieplan is vastgesteld en uitgevoerd

11. functiewijzigingen mogelijk maken

12. lobby starten

Nulmeting

2011

haalbaarheidsonderzoek loopt

plan vastgesteld

besluit tot verkenning over te gaan revitalisatieplan wordt met betrokkenen opgesteld

verkenning uitgevoerd

KVO-traject is ingegaan - revitalisatieplan vastgesteld overleg is gaan- op basis van de waarbij stads- besluit bij eigedeel eigen visie naar wordt en ambities uitvoering gemeegeeft start in overleg met stadsdeel voorbereiding is lobby is gestart gaande

Realisatie 2011 haalbaarheidsonderzoek loopt. go-no-go volgt eerste kwartaal 2012 geen verkenning uitgevoerd. gesprekken zijn nog gaande

Product nr. 401

401

KVO-traject is nog niet gestart en uitgevoerd. wel is de winkeliersvereniging opgericht en is er een revitalisatieplan is opgesteld

401

bestemmingsplan wijziging is in de maak. gezamenlijke visie op het gebouw is opgesteld

402

het initiatief wordt bij de markt gelegd. Zuidoostlob weet van de ambities van het stadsdeel

402

Maatschappelijk effect 2: Tevredenheid over buurtontwikkeling 1. Maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) worden vastgesteld 2. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages (zie 10. bedrijfsvestigingen) 3. Inspanning om minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te laten voegen 4. Ten behoeve van een feestzaal wordt exploitant gezocht, geschikte ruimte gevonden en haalbaarheid wordt bepaald 5. Het stadsdeel stimuleert de realisatie van een World of Food in Amsterdam Zuidoost 6. Nagaan hoe het CEC-gebouw nog meer een hot spot/multifunctioneel gebouw kan worden 7. Met betrokkenen een integraal revitalisatieplan opstellen en vaststellen voor winkelcentrum Venserpolder 8. Eigenaar Frankemaheerd stimuleren tot (her)ontwikkeling gebouw met visies en ambities stadsdeel 9. Lobby voeren zodat eigenaren van leegstaande panden in Amstelgebied hun panden ter beschikking stellen aan stadsdeel Resultaatindicatoren per doel 1. mix van maatregelen is gerealiseerd

2. bestaande ruimtes worden gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

3. inspanningen zijn gepleegd om mimimaal 5 kwalitatieve horecagelegenheden te laten realiseren

28

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Holendrecht aangewezen als kansenzone en investeringsaanvraag is gedaan overleg loopt


Holendrecht is toegevoegd aan het gebied van de Kansenzone. er is 1 aanvraag in voorbereiding.

start werkzaamheden


inspanningen gedaan voorbereiding bestemmingsplannen

de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food bestemmingsplannen zijn aangepast en 4 nieuwe horeca formules zijn van start gegaan

Product nr. 402

402

402


Effectindicatoren

Nulmeting

4. er is een exploitant gevonden, ruimte wordt gevonden en zaal is haalbaar

Initiatieven lopen

5. plan is opgesteld door initiatiefnemer en wordt vastgesteld 6. plan van aanpak CEC gereed en verkenning uitgevoerd 7. revitalisatieplan is vastgesteld en ten uitvoer gebracht

haalbaarheids onderzoek loopt

8. functiewijzigingen mogelijk maken na overleg met eigenaar, waarin stadsdeel haar visie en ambities geeft 9. lobby starten

overleg gaande

besluit tot verkenning over te gaan revitalisatieplan wordt met betrokkenen opgesteld

voorbereiding is gaande

2011 Overleg over haalbaarheidsonderzoek plan is vastgesteld verkenning uitgevoerd KVO-traject is ingegaan - revitalisatieplan is vastgesteld o.b.v. van besluit door eigenaar wordt de uitvoering gestart lobby is gestart

2012 (Midterm)

Realisatie 2011


402

haalbaarheidsonderzoek loopt. go-no-go volgt eerste kwartaal 2012 geen verkenning uitgevoerd. gesprekken zijn nog gaande

401


401

bestemmingsplan wijziging is in de maak. gezamenlijke visie op het gebouw is opgesteld

402

het initiatief wordt bij de markt gelegd. Zuidoostlob weet van de ambities van het stadsdeel

402

401

Maatschappelijk effect 3: Tevredenheid over winkelgebieden Maatschappelijk effect 4: Koopkrachtbinding Maatschappelijk effect 5: Winkels dagelijkse goederen per 1.000 inwoners 1. Er is een vorm van winkelcentramanagement ingesteld (voor de verbetering en versterking winkelcentra Amsterdamse Poort, Gein, Holendrecht, Venserpolder, Reigersbos) 2. Met betrokkenen een integraal revitalisatieplan opstellen en vaststellen voor winkelcentrum Venserpolder Resultaatindicatoren per doel 1. winkelcentramanagement wordt gecontinueerd

Nulmeting management loopt

2. revitalisatieplan is vastge- revitalisatieplan steld en ten uitvoer geopstellen bracht

2011

Realisatie 2011

management is gecontinueerd

er is geen winkelcentramanager na april 2011

KVO-traject is ingegaan - plan gereed


Product nr. 402

401

Maatschappelijk effect 6: Verloederingsscore Maatschappelijk effect 7: Subjectieve veiligheidsscore 1. Mix van maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) worden vastgesteld 2. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages (zie 10. bedrijfsvestigingen) 3. Met betrokkenen integraal revitalisatieplan opstellen en vaststellen voor winkelcentrum Venserpolder


29

Resultaatindicatoren per doel 1. mix van maatregelen is gerealiseerd

Nulmeting

Holendrecht als kansenzone. investeringsaanvraag gedaan 2. bestaande ruimtes worden overleg loopt gevuld overeenkomstig afspraken met eigenaar

2011

Realisatie 2011


Holendrecht is toegevoegd aan het gebied van de Kansenzone. Er is 1 aanvraag in voorbereiding

start werkzaamheden

de garages staan op de nominatie voor sloop. Voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food KVO-traject is nog niet gestart en uitgevoerd. wel is de winkeliersvereniging opgericht en is er een revitalisatieplan is opgesteld

3. revitalisatieplan is vastge- revitalisatieplan KVO-traject is steld en ten uitvoer gewordt met betrok- ingegaan bracht kenen opgesteld - plan is vastgesteld

Product nr. 402

402

401

Maatschappelijk effect 8: Startende ondernemers Maatschappelijk effect 9: Startende ondernemers die na twee jaar nog bestaan 1. Cursus Duurzaam Ondernemen opzetten met Energiebureau ARC (toegankelijk voor alle ondernemers 2. I.s.m. sponsor wordt jaarlijkse ondernemersprijs ingesteld met duurzaamheid als criterium 3. De inrichting/realisatie van een Ondernemershuis nieuwe stijl (netwerkorganisatie, ondersteuning/begeleiding jonge bestaande ondernemers, beperkte instroom nieuwe ondernemers met potentie) 4. In het kader van het Startersfonds wordt het verlenen van financieringen gecontinueerd 5. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om een containerpark voor ondernemers te realiseren 6. Er wordt 1.400m2 betaalbare kleinschalige bedrijfsvastgoed gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost in lijn met het bestuursakkoord Resultaatindicatoren per doel 1. de cursus is gestart

2. ondernemersprijs uitgereikt

Nulmeting

2011

Voornemen is akkoord

uitvoering


prijsuitreiking

3. het nieuwe Ondernemers- Voornemen huis is in gebruik genomen

Ondernemershuis operationeel

4. vijf financieringen worden jaarlijks toegekend door kredietverstrekker

Startersfonds in uitvoering

vijf financieringen verleend

5. haalbaarheidsanalyse locaties en containerpark is uitgevoerd 6. er is een financiële reservering geplaatst ter stimulering van de realisatie van kleinschalige betaalbare bedrijfsvastgoed

30

Realisatie 2011 In plaats van een cursus worden in 2012 workshops in het kader van duurzaam ondernemen georganiseerd. workshops zijn in voorbereiding samen met projectbureau ARC wordt gewerkt aan een stedelijke ondernemersprijs. uitreiking is in 2012 het Ondernemershuis is operationeel

Product nr. 402

402

402

er zijn 6 kredieten verstrekt (Startersfonds/ Qredits)

402

verkenning wordt analyse is opgestart uitgevoerd

dit is nog in de verkenningsfase

401

overleg met marktpartijen is gaande

overleg met partijen is gaande. voor 2012 is prioriteit aangevraagd en gehonoreerd

402

realisatie betaalbare kleinschalige bedrijfsvastgoed


Maatschappelijk effect 10. Bedrijfsvestigingen Maatschappelijk effect 11. Kleinschalige bedrijfsruimte 1. Bij eigenaar leegstaande garages bepleiten dat bedrijfsruimte voor (door)startende ondernemers gerealiseerd wordt (afhankelijk van PVB, Parkeergebouwen) 2. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages 3. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om een containerpark voor ondernemers te realiseren 4. Er wordt 1.400m2 betaalbare kleinschalige bedrijfsvastgoed gerealiseerd in Amsterdam Zuidoost door betrokkenen in lijn met het bestuursakkoord Resultaatindicatoren per Nulmeting doel 1. met de eigenaar zijn afoverleg loopt spraken gemaakt over de koppen van de leegstaande garages.

2. bestaande ruimtes worden overleg loopt gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

3. haalbaarheidsanalyse locaties en containerpark is uitgevoerd

2011

Realisatie 2011

afspraken zijn rond

de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food dt is nog in de verkenningsfase

start werkzaamheden

verkenning wordt analyse is opgestart uitgevoerd

4. er is een financiële reser- overleg met vering geplaatst ter stimu- marktpartijen is lering van de realisatie gaande van kleinschalige betaalbare bedrijfsvastgoed

realisatie betaalbare kleinschalige bedrijfsvastgoed

overleg met partijen is gaande. voor 2012 prioriteit aangevraagd

Product nr. 402

402

401

402

Maatschappelijk effect 12: Percentage werkzaam deel van de beroepsbevolking Toeleiding van werklozen naar de arbeidsmarkt bevorderen door jaarlijks vijftig trajecten te realiseren Resultaatindicatoren per doel jaarlijks aantal gerealiseerde toeleidingstrajecten

Nulmeting 50


2011 50

Realisatie 2011 verschillende trajecten gerealiseerd met als doel mensen aan een baan te helpen. o.a. project Hoogopgeleiden, project Leerkans, project beveiliging, Mainport Zuidoost en Bijlmer Parktheater leverden samen ruim 100 toeleidingstrajecten.

Product nr. 405

31

Maatschappelijk effect 13: Aandeel laagopgeleiden 1. Bevorderen van toeleiden van werklozen naar de arbeidsmarkt 2. Afstemming van maatregelen t.a.v. arbeidsparticipatie met arbeidsmarktpartners 3. Toepassen van Social Return 4. Bevorderen van stagemogelijkheden Resultaatindicatoren per doel 1. aantal gerealiseerde toeleidingstrajecten

2. afspraken over vast te stellen prioriteiten arbeidsmarkt

3. aantal geworven stageen arbeidsplaatsen in kader van Social Return

4. afspraken met ketenpartners om te komen tot voldoende aanbod stageplaatsen. Aantal stageplaatsen in stadsdeelorganisatie

Nulmeting project is geformuleerd

2011

Realisatie 2011

verschillende trajecten gerealiseerd met als doel mensen aan een baan te helpen. o.a. project Hoogopgeleiden, project Leerkans, project beveiliging, Mainport Zuidoost en Bijlmer Parktheater leverden samen ruim 100 toeleidingstrajecten conferentie geafspraken zijn is onder andere onderdeel gehouden bijgesteld worden van het Programma Participatie (uitwerking Offensief 100). definitieve uitvoeringsplan in voorjaar 2012 vaststellen 85 stages gerearealisatiecijfers 2011 nog niet 90 liseerd gereed vanwege achterblijven rapportages externe partijen. cijfers over 2010 (opgesteld half 2011) was 111; 59 uit social return en 52 bij Pantar. overleg wordt 125 (ipv het telling nog niet compleet. opgevoerd aantal 150. 500 dracht om bij Midterm review over 4 jaar is 2012 aan de Raad te rapporte125 per jaar) ren. aantallen nu bekend: +/100. uit stageplekken interne organisatie: 47. aantal stageplekken via projecten: > 50 (NexTechnician, Sweet Store, Langerlust, Bijlmer Parktheater). aantal stageplekken 2011 via social return is nog onbekend. 50

Product nr. 405

405

405

405

Maatschappelijk effect 14: Hoogopgeleiden Inburgeraars een trede hoger op de participatieladder brengen Resultaatindicatoren per doel 350 taaltrajecten arbeidsmarkttrajecten 250 participatietrajecten en computercursussen zijn gerealiseerd

32

Nulmeting Voornemen geaccordeerd

2011 de aantallen trainingen en trajecten zijn gerealiseerd

Realisatie 2011 360 taaltrajecten Inburgering zijn gerealiseerd (bestaande uit onderdelen Inburgeringstrajecten, Staatsexamen 1 en 2). het instrument voor participatietrajecten (SAP en MAP) van DWI is komen te vervallen (bezuiniging). de aantallen computercursussen (via Kansrijk, buurthuizen, etc.) is nog niet bekend. via Project Hoogopgeleiden zijn 50 inburgeraars begonnen met een toeleidingtraject

Product nr. 405


Maatschappelijk effect 15: Duurzaamheidsindicator 1. Cursus Duurzaam Ondernemen opzetten met Energiebureau ARC (toegankelijk voor alle ondernemers 2. In samenwerking met sponsor wordt jaarlijkse ondernemersprijs ingesteld met duurzaamheid als criterium Resultaatindicatoren per doel 1. de cursus is gestart

2. ondernemersprijs is uitgereikt

Nulmeting

2011

Realisatie 2011


cursus operationeel


Prijsuitreiking

in plaats van een cursus worden in 2012 workshops in het kader van duurzaam ondernemen georganiseerd. workshops zijn in voorbereiding samen met projectbureau ARC wordt gewerkt aan een stedelijke ondernemersprijs. uitreiking is in 2012

Product nr. 402

402

Maatschappelijk effect 16: Begroting/ kostendekkendheid markten 1. Ten behoeve van warenmarkten opstellen en uitvoeren promotieplan en aansluiting zoeken bij onderzoek stedelijke werkgroep herpositionering marktzaken en verbetering warenmarkten 2. Ten behoeve van bijzondere markten wordt evenementenbeleid vastgesteld en worden initiatiefnemers gezocht om minimaal vier bijzondere markten te houden. Resultaatindicatoren per doel 1. promotieplan is opgesteld en uitgevoerd en stedelijk PvA over verbeterpunten is gereed 2. aantal markten waarvoor initiatiefnemers zijn gevonden

Nulmeting stedelijk onderzoek wordt afgerond overleg met partijen is gaande


2011 plan en PvA zijn gereed

1

Realisatie 2011 is afgerond

er is geen bijzondere markt gehouden. gesprekken zijn nog altijd gaande

Product nr. 401

401

33

Maatschappelijk effect 17: Tevredenheid bewoners over voorzieningen 1. Er is een vorm van winkelcentramanagement ingesteld 2. Inspanning om betrokkenen minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te laten voegen 3. Ten behoeve van een feestzaal wordt exploitant gezocht, geschikte ruimte gevonden en de haalbaarheid wordt bepaald 4. Ten behoeve van bijzondere markten wordt evenementenbeleid vastgesteld en worden initiatiefnemers gezocht om minimaal vier bijzondere markten te houden 5. Ten behoeve van warenmarkten opstellen en uitvoeren promotieplan en aansluiting zoeken bij onderzoek stedelijke werkgroep herpositionering marktzaken en verbetering warenmarkten Resultaatindicatoren per doel 1. winkelcentramanagement wordt gecontinueerd (tbv verbetering en versterking winkelcentra Amsterdamse Poort, ’t Gein, Holendrecht, Venserpolder, Reigersbos) 2. inspanningen gepleegd om mimimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden te laten realiseren

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 402

management loopt

management is er is geen winkelcentramanager gecontinueerd na april 2011


voorbereiding bestemmingsplannen

bestemmingsplannen zijn aangepast en 4 nieuwe horeca formules zijn van start gegaan

402

3. er is een exploitant gevonden, ruimte wordt gevonden en zaal is haalbaar

initiatieven lopen

voorbereiding is gaande


402

4. aantal markten waarvoor initiatiefnemers zijn gevonden


er is geen bijzondere markt gehouden. gesprekken zijn nog altijd gaande

401

5. promotieplan is opgesteld en uitgevoerd en stedelijk PvA over verbeterpunten is gereed

stedelijk onderzoek wordt afgerond

is afgerond

401

34

1

plan en PvA zijn gereed


Maatschappelijk effect 18: Economische groei Stadsdeel Zuidoost 1. De inrichting/realisatie van het Ondernemershuis nieuwe stijl (netwerkorganisatie, ondersteuning/begeleiding jonge bestaande ondernemers, beperkte instroom nieuwe ondernemers met potentie) 2. In het kader van Startersfonds wordt het verlenen van financieringen gecontinueerd 3. Maatregelen vastgesteld voor Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) 4. Er is een vorm van winkelcentramanagement ingesteld (voor de verbetering en versterking winkelcentra Amsterdamse Poort, ’t Gein, Holendrecht, Venserpolder, Reigersbos) Resultaatindicatoren per Nulmeting doel 1. het nieuwe Ondernemers- voornemen huis is in gebruik genomen 2. aantal financieringen dat Startersfonds in wordt toegekend uitvoering 3. maatregelen gerealiseerd

4. winkelcentramanagement wordt gecontinueerd

Holendrecht aangewezen als kansenzone en investeringsaanvraag is gedaan management loopt

2011

Realisatie 2011

Product nr. 402

uitgevoerd

het Ondernemershuis is operationeel

5

er zijn 6 kredieten verstrekt (Startersfonds/ Qredits)

402

maatregelen vastgesteld

Holendrecht is toegevoegd aan het gebied van de Kansenzone. Er is 1 aanvraag in voorbereiding

402

uitgevoerd

er is geen winkelcentramanager na april 2011

402

Maatschappelijk effect 19: Economische positie bestaande ondernemers 1. De inrichting/ realisatie van een Ondernemershuis nieuwe stijl (netwerkorganisatie, ondersteuning/begeleiding jonge bestaande ondernemers, beperkte instroom nieuwe ondernemers met potentie) 2. Bij eigenaar leegstaande garages bepleiten dat bedrijfsruimte voor (door)startende ondernemers gerealiseerd wordt (afhankelijk van PVB, Parkeergebouwen)\ 3. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages Resultaatindicatoren per Nulmeting doel 1. het nieuwe Ondernemers- voornemen huis is in gebruik

2011

Realisatie 2011

uitgevoerd

het Ondernemershuis is operationeel

2. met de eigenaar zijn afoverleg loopt spraken gemaakt over de koppen van de leegstaande garages.

uitgevoerd

3. bestaande ruimtes worden overleg loopt gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

start werzaamheden

de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food de garages staan op de nominatie voor sloop. voor een deel worden studentenwoningen gerealiseerd en 1 garage wordt onderzocht voor de World of Food


Product nr. 402 402

402

35


PG04 Werk, inkomen en economie Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Totaal kosten

3.390.870

2.029.100

364.750

2.393.850

2.357.311

36.539

Totaal opbrengsten

1.421.126

553.748

-48.750

504.998

434.343

-70.655

1.969.744

1.475.352

413.500

1.888.852

1.922.968

-34.116

Saldo

Verschil 2011

Het resultaat van dit programma is € 0,03 mln. nadelig. Er is sprake van € 0,04 mln. lagere lasten en € 0,07 mln. lagere baten. Baten -

Het verschil in de baten van per saldo € 70.000 wordt veroorzaakt door: Markten- baten zijn € 35.000 lager vanwege minder verhuurde kramen. De verkoop van het kabelgotennetwerk (Bun Sani) aan een marktpartij is nog niet gerealiseerd en zijn er nog geen inkomsten ter dekking van de kapitaallasten. Dit resulteert in € 35.000 lagere baten.

Lasten Het verschil in de lasten wordt veroorzaakt door het volgende: Voor de prioriteit Arbeidsparticipatie en werk (Kadernota/BA) is jaarlijks € 80.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld tot en met 2013. In 2011 zijn de kosten inzake inzet capaciteit deels opgenomen in de apparaatskosten in plaats van in het programmaproduct. Dit resulteert tot € 50.000 lagere lasten in het programmaproduct. Budget Evenementen is in 2011 niet volledig besteed. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt er een verzoek ingediend om de niet bestede gelden ad € 55.000 alsnog in 2012 in te zetten. De lasten van Markten zijn in 2011 € 60.000 hoger uitgevallen door extra kosten inzake afrekeningen voorgaande jaren waterverbruik en energieverbruik.

Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Werk, Inkomen en Economie (WIE) gekoppeld. Mutaties in de reserve worden toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Kostendekkendheid Markten De begrote taakstelling voor kostendekkendheid Markten ad € 100.000 is in 2011 voor € 75.000 niet gerealiseerd. In de 1e bestuursrapportage 2011 is dit budgettair gecorrigeerd. Er zal sprake zijn van inkomstenverhoging met 5 procent gedurende vier jaar (€ 25.000 per jaar). Daarmee wordt de taakstelling van € 100.000 structureel in 2014 volledig gerealiseerd.

36



37

Programma 5 Onderwijs en jeugd Dit programma gaat over het lokale onderwijs en toezicht hierop, de Ouder- en Kindcentra (OKC) en de activiteiten van het stadsdeel op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Verhoging van het opleidingsniveau van kinderen en jongeren. Om een hoger opleidingsniveau te bereiken hebben kinderen en jongeren goed onderwijs nodig. Daarmee verbeteren zij ook hun kansen op een succesvolle maatschappelijke loopbaan (BA 6, 7, 16) 2. Optimale ontwikkeling van de talenten van kinderen en jongeren: kinderen en jongeren die de kans hebben om hun talenten optimaal te ontwikkelen, zijn beter in staat actief deel te nemen aan de samenleving. (BA 12, 13, 28, 30 en 40) 3. Goede begeleiding van kinderen en jongeren bij hun groei naar volwassenheid: voor een evenwichtige groei naar volwassenheid is een goede begeleiding vanuit de leefomgeving van kind en jongere essentieel. Dat houdt ook in dat ouders de vaardigheden hebben die voor een goede opvoeding van hun kinderen nodig zijn (BA 20) Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011

1.1 gemiddelde Cito-score (BMS tabel 5,4) 1.2 rapportcijfer basisonderwijs: waardering van het basisonderwijs door ouders. (BMS, tabel 5,3) 2. percentage kinderen dat aan brede schoolactiviteiten deelneemt 3.1. gebruik OKC

534,2 (2009) 7,3 (2009)

534,2

534,7

7,3

7,3

2010: 534,2 (BMS 2011) 2009: 7,3 (BMS 2011)

21% (2009)

24%

27%

de registratie is in ontwikkeling

De registratie is stedelijk ontwikkeld 800

Er was nulmeting voor handen.

2008: 270 (BMS 2011) Naar verwachting is 800 gehaald in 2011 Effect 3.2 wordt vooralsnog gemeten met cijfers over gebruikmaking van de diensten van het OKC (indicator is in ontwikkeling) en over deelname van ouders aan het opvoedingsprogramma Triple P.

3.2 deelname Triple P (positief pedagogisch programma

2.

270 (2008)

24%

800

Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten

Brede school In april 2011 is de evaluatie van het Meerjarenplan Brede School 2008-2010 ‘Samen door één deur’ opgesteld. Tegelijk hiermee is het nieuwe Meerjarenplan 2011-2014 ‘Na kennismaken komt ontwikkelen’ vastgesteld. De ambities daarin zijn het vasthouden van eerder behaalde resultaten, het wegnemen van belemmeringen en het stellen van nieuwe doelen. Belangrijkste resultaten in 2011 zijn het toevoegen van twee nieuwe clusters van scholen, de versterking van de organisatie op de scholen, nauwere samenwerking met het Jump in-sportproject, nieuwe wijkgerichte activiteiten en de implementatie van de web- en planningssite Brede school, waarin zowel aanbod als deelname staat geregistreerd. Daarnaast hebben alle Brede scholen hun keus gemaakt uit de vier specifieke Brede schoolmodellen waarin inhoudelijke verdieping van het naschoolse aanbod en ambities op het gebied van cultuureducatie in en na

Programma 5 Onderwijs en jeugd

39

schooltijd zijn opgenomen. Naast de verbindingen op het gebied van sport en cultuureducatie, zorgen medewerkers van de schooltuinen voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie op school, op de schooltuinen en in de buurt; ook zijn er activiteiten op de kinderboerderijen Brinkie en Bijlmerweide. Sociale cohesie en participatie zijn bevorderd door de clusteropzet van de Brede scholen en de samenwerking tussen scholen met verschillende denominatie maar ook door wijkgerichte activiteiten als de Jong ontmoet oud-club in verzorgingshuizen Nellestein en Eben Haëzer in Gein. Ontwikkelingskansen/succesvolle schoolloopbaan In deze programmalijn gaat het in de eerste plaats om goed onderwijs. Schoolbesturen, stadsdeel en stad investeren daarin. De stad en de schoolbesturen dat door de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam en het stadsdeel en de schoolbesturen deden dat tot juni 2011 met het project Omdat Elk Kind Telt, dat erop gericht was de professionaliteit en resultaatgerichtheid van schoolleiders en leerkrachten structureel te versterken.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2011 Alle peuterspeelzalen zijn nu voorschool. Het aantal voorschoolgroepen in stadsdeel Zuidoost in 2011 met acht uitgebreid; vijf VVE-peuterspeelzaalgroepen en drie in VVE-kinderdagverblijven; per 1-1-2012 zijn er in Zuidoost 1.339 voorschoolplaatsen, waarvan ruim 1.100 kinderen gebruik maken. Hiervan zijn 942 peuters in de leeftijd 2 ½-4 jaar. Alle leidsters van Swazoom voldoen per 1-12012 aan de VVE-taalnorm. In Zuidoost zijn bijna alle basisscholen (op twee na) al vroegschool: Gein wordt naar verwachting Met ingang van schooljaar 2012-2013 erkend. Het stadsdeel is in overleg met de Morgenster; stadsdeel Zuidoost heeft vooruitlopend op rijksbeleid al een start gemaakt met HBO-ers in de voorschool, door op de VVE-peuterspeelzalen van Swazoom HBO-ers in te zetten als consulent signalering en zorg. Talentontwikkeling De ontwikkeling ‘Elke basisschool een brede school’ wordt voortgezet. De laatste scholenclusters hebben zich gevormd tot brede scholen. De impuls die in het verleden is gegeven voor de totstandkoming van de brede scholen in het stadsdeel, is in deze bestuursperiode op basis van een bijgesteld Meerjarenplan Brede School 2010-2014 voortgezet. Daarbij is onder meer gekeken naar meer inhoudelijke verdieping,en ook naar financiële en facilitaire randvoorwaarden. Dit laatste betreft onder meer de veiligheid en de formele verantwoordelijkheden tijdens brede schoolactiviteiten. Het basispakket omvat een deel van de consensusvoorzieningen die aan het onderwijs in de gemeente ter beschikking worden gesteld. Concreet gaat het om de muziekluisterlessen en de kunstkijkuren. Voor beide voorzieningen is een herbezinning vanuit stedelijk verband ten aanzien van de inzet en de wijze van invulling gaande. De andere consensusvoorzieningen bestaan uit schoolzwemmen, schooltuinwerk en theoretisch examen. In het schoolzwemmen is de aandacht gericht op verhoging van het aantal leerlingen dat aan het eind van hun basisschool ten minste een eerste zwemdiploma bezit. Ten aanzien van het schooltuinwerk is binnen alle stadsdelen een traject gaande om de kwaliteit te borgen en vast te leggen. Het team van de schooltuinen heeft daarnaast een belangrijke rol in de uitvoering van het NME-beleidsplan. Inmiddels worden vanuit het team van de schooltuinen ook NME-activiteiten verzorgd in het kader van de brede school. Het activiteitenaanbod voor tieners en jongeren is in de afgelopen periode aangepast. Zo was er veel aandacht voor de ontwikkeling van een aantrekkelijker aanbod met speciale aandacht voor meidenwerk. Het tiener- en jongerenwerk is ook van betekenis voor de schoolloopbaan van de deelnemers. De activiteiten waren vooral gericht op talentontwikkeling en bevordering van sociale competenties. Ook krijgt het tiener- en jongerenwerk als kerntaak het signaleren en doorverwijzen naar lokale trajecten voor werk, scholing en zorg.

In 2011 is er naast ontmoeting meer aandacht geweest voor talentontwikkeling: er zijn door het jaar heen verschillende foto en filmprojecten, dansworkshops, cursussen opname en geluidstechniek,

40


muziek maken en zingen, Specifiek meidenwerk met activiteiten gericht op het bevorderen van sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid en weerbaarheid zoals empowermenttrainingen. Creatieve activiteiten voor kinderen, kooklessen en beweegactiviteiten en vakantieactiviteiten In het Jongerenwerk is de focus komen te liggen op de vermindering van gesignaleerde jeugdoverlast. Jongerenwerkers gaan outreachend te werk en leiden overlastgevende jongeren naar activiteiten van het jongerenwerk.

No LIMIT 2011 is een lastig jaar geweest voor NoLIMIT omdat onduidelijk was of het jongerencentrum een doorstart kon maken in 2012. Pas eind februari 2012 is duidelijk geworden dat NoLIMIT onder de huidige naam in samenhang met de vier BuurtHuizen gecontinueerd wordt in de nieuw op te richten stichting Programmabureau Zuidoost die uiterlijk per 2013 van kracht zal zijn. In 2011 zijn de jongerenactiviteiten gewoon doorgegaan. NoLIMIT wordt per jaar door ongeveer 1000 unieke jongeren bezocht die twee tot vier workshops per week doen op het gebied van kunst en cultuur. Naast deze vast kern jongeren die NoLIMIT bezoekt en die nog steeds in aantal groeit, zijn er periodieke (jongeren)evenementen die grote bezoekersaantallen van rond de 400 mensen trekken. Door de onzekere status van het voortbestaan zijn er echter geen nieuwe huur- en gebruikerscontracten meer geregeld. Wel zijn er naast het jongerenprogramma andere activiteiten voor de buurt georganiseerd. Zoals het wekelijkse Urban-cafe, debatten, kunstprogramma’s, etc. In 2012 wordt NoLIMIT verder ontwikkeld in de aanloop tot stichting. Opgroeien en opvoeden/sluitende aanpak zorg

Een van de belangrijkste doelen van het jeugdbeleid is: het creëren van een goed en positief opvoedingsklimaat waardoor jeugdigen gezond, voorspoedig, evenwichtig en veilig kunnen opgroeien. Het beleid richt zich op alle kinderen (min 9 maanden tot 23 jaar) en hun ouders en maakt extra inzet mogelijk voor degenen voor wie de opvoeden opgroeiomstandigheden minder gunstig zijn. Landelijk vindt deze ontwikkeling plaats onder de naam Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). In Amsterdam is gekozen voor de benaming Ouder Kind Centra (OKC). Het OKC-beleid wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de stadsdelen en centrale stad. Daarnaast heeft stadsdeel Zuidoost haar eigen beleidsaccenten OKC-beleid laten vastleggen in de beleidsnota Opvoeden doet ertoe van mei 2008. Een OKC-plus dient in ieder geval de volgende functies te hebben: een laagdrempelig inlooppunt voor informatie&advies, jeugdgezondheidszorg (JGZ), speel-o-theek, opvoedondersteuning, spreekuren, themabijeenkomsten, opvoedcursussen, de aanpak voor risico- en multiprobleemgezinnen, management en secretariaat van kernpartners. Verder kunnen OKC-gerelateerde functies zich bij het OKC+ aansluiten, zoals een verloskundige praktijk, kraamzorg, jeugdzorg, kinderlogopedie, kinderfysiotherapie en kinderdiëtist. Tenslotte zijn er ook commerciële functies op het terrein van kinderen mogelijk, zoals een kinderboekenwinkel, een speelgoedwinkel, een kinderkookcafé, een winkel voor babyartikelen of een kinderopvang tijdens winkelen. De plannen voor het realiseren van een OKC-plus in Zuidoost zijn herzien (Bestuursopdracht ‘Bestuursopdracht 'Aanpassing Ouder- en Kindcentrum plan (OKC-plan) en realisatie ontwerpfase tweede OKC stadsdeel Zuidoost'. Hiervoor in de plaats wordt een tweede OKC gerealiseerd dat voldoet aan het vastgestelde stedelijke huisvesting- en spreidingsplan. Checkpoint Zuidoost Op 13 juli 2011 is het Jongerenservicepunt onder de naam Checkpoint Zuidoost van start gegaan. Checkpoint Zuidoost richt zich op de jongeren die in principe ‘willen en kunnen’ (jongeren die positief het leven staan), maar wel met vragen zitten of lichte ondersteuning nodig hebben bij onderwerpen rond opleiding, werk, geld en gezondheid. Het is in eerste instantie een digitaal loket dat social media inzet om de doelgroep te bereiken. Jongeren kunnen via Facebook en/of Twitter de op de hoogte blijven van de verschillende thema’s. Het loket heeft een informatie en advies, een verwijs- en een signaleringsfunctie. Daarnaast organiseren het stadsdeel in het kader van Checkpoint Zuidoost activiteiten die ene bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren, zoals workshops en trainingen. Sinds de lancering zijn er ruim


41

360 zijn volgers op social media en zijn de pagina’s van Checkpoint Zuidoost bijna 3000 keer bezocht. ookzijn er in samenwerking met o.a. ABN-Amro twee workshops verzorgd. Kwalificatiebeleid Het stadsdeel heeft zich in 2011 intensief met het probleem van Voortijdig–School- Verlaters (VSV) bemoeid. Daarbij zijn verschillende sporen gevolgd: • verbetering van het onderwijs en het benadrukken van de taken van de scholen wat betreft handhaving van de leerplicht en het voorkoming van uitval; • actieve samenwerking met de centrale stad in het terugdringen van schoolverzuim via het Bureau Leerplicht Plus; • aanvullende VSV-aanpak in de vorm van specifieke projecten – op school (Weekend College) en buiten de school (pilots die zich richtten op VSV-ers, zoals Talent2Succes). Dankzij deze inspanningen is veel bereikt. Niet alleen is hard gewerkt aan verbetering van de effectiviteit van de leerplichthandhaving (door het invoeren van gestandaardiseerde procedures en ambulante methodieken, met inschakeling van leerplichtassistenten), maar ook aan lokale samenwerking tussen leerplichtambtenaren, de scholen en Jeugdzorg. Scholen worden door Bureau Leerplicht steeds nadrukkelijker en effectiever gehouden aan hun verplichtingen op het gebied van verzuimregistratie en verzuimaanpak. Dat heeft ertoe geleid dat de verzuimregistratie aanzienlijk is verbeterd en de aandacht van scholen voor de risico’s van schoolverzuim is toegenomen. Het stadsdeel Zuidoost ondersteunt samen met DMO de VBO scholen in hun ontwikkeling tot een vakschool ( beter kwaliteit en binding met de buurt). Zo in de naam van het Augustinus college veranderd in Bindelmeercollege om het profiel van de school sterk in markt te zetten. De school is in 2011 volledig gerenoveerd en er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit heeft geresulteerd in lichte toename van aanmeldingen. Binnen de school is er expliciet aandacht voor seksuele vorming. Stadsdeeltafel Jong Volwassenen Zuidoost heeft bewust gekozen voor het oprichten van een stadsdeeltafel voor de leeftijdsgroep 17-27 jaar. Elders in de stad worden jongvolwassenen met complexe problemen in een stadsdeeltafel voor volwassenen besproken. Omdat Zuidoost veel jongeren in deze leeftijdsgroep heeft, met omvangrijke problemen, en omdat het huidige aanbod niet sluitend en passend is, is een stadsdeeltafel met specifieke deskundigheid ten aanzien van jongvolwassenen hier onmisbaar. De Stadsdeeltafel Jong Volwassenen is op 1 mei 2011 van start gegaan. Het stadsdeeltafeloverleg vindt sindsdien iedere maand plaats. De problematiek die in dit overleg aan de orde komt, heeft vooral betrekking op: huisvesting, zwerfjongeren; schulden; psychische problemen en LVB-problemen (licht verstandelijke beperkingen). Gemiddeld komen vijf meldingen per maand binnen, die over het algemeen heel complex van aard zijn. In een aantal gevallen wordt vanuit de coördinator gezocht naar passend hulpaanbod, voordat het naar de stadsdeeltafel gaat. Veelal gaat het om jongeren, die niet (meer) zelf hulp zoeken en daardoor niet in beeld zijn. Als een jongere toch op vrijwillige basis start met een gesprek bij een hulpverlener, en dan afhaakt, dan laat de hulpverlener hem/haar lopen. Het is immers een achttien-plusser, die zelf verantwoordelijk is. Uiteindelijk wordt een derde van alle meldingen besproken op de stadsdeeltafel Jong Volwassenen.

3.

Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Voornemens uit het Bestuursakkoord: 6, 7, 12, 13, 16, 20, 28, 30 en 40 • Stedelijke beleidskaders Kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie 2010-2014 (2011) Huisvesting- en spreidingsplan OKC (2011) Convenant stadsdelen en GGD Amsterdam (2011) Kadernota Strategische uitgangspunten en kaders voor de implementatie Matchpoint in de stadsregio Amsterdam (2010) Jong Amsterdam 2006-2010 (2006)

42


• Stadsdeel beleidskaders Sociaal Structuurplan Meerjarenplan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2011-2014 Uitvoeringsplan Jongerenservicepunt Zuidoost (2011) Nota seksualiteit (2011) Implementatieplan ‘Opvoeden doet ertoe’ (2010) Sluit de rijen!; beleidsnotitie kwaliteitsaanbod basisonderwijs (2009) Jong Zuidoost, Halverwege 2006-2010 (2008) Meerjarenplan Brede School Amsterdam Zuidoost 2008-2010 (2008) Beleidsnota ‘Opvoeden doet ertoe’ (2008) Meerjarenplan NME (2008) Beleidsplan ouderparticipatie voorschool (2007) Integraal Huisvestingsplan onderwijs (2007) Meerjarenplan Voorschool 2006-2009 (2006)

4.


Maatschappelijk effect 1: Ontwikkelingskansen 1. Actief faciliteren van het project Omdat Elk Kind Telt 2. Stedelijke en stadsdeelambities t.a.v. onderwijskwaliteit uitvoeren 3. Voorlichten en faciliteren van ouders voor onderwijsaanbod en schoolkeuze 4. Uitvoering van het programma voorschoolse- en vroegschoolse educatie 5. Stimulering van de deelname aan de voor- en de vroegschool door voorkoming van financiële belemmeringen 6. Bevordering van doorstroming kinderen vanuit het primair onderwijs naar het HAVO en het VWO 7. Ondersteuning en bepleiting van een volwaardig aanbod aan VO-scholen 8. Realisatie gymnasium 9. Bevordering van de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen 10. Ontwikkelen van leerbegeleiding in een doorgaande lijn aan leerlingen in het primaire, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs 11. Terugdringen van het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten binnen een stedelijke aanpak 12. Voorzien in voldoende eigentijdse schoolgebouwen met bijbehorende gymgebouwen Resultaatindicatoren per doel 1. afspraken met schoolbesturen in het kader van Omdat elk kind telt

2.1. aanspreken van betrokken schoolbesturen in het kader van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam 2.2. in kader van Jong Amsterdam concrete afspraken maken met schoolbesturen over de te leveren inzet

Nulmeting

2011

afspraken gemaakt

uitvoering

afspraken gemaakt

afspraken uitgevoerd

afspraken gemaakt

in uitvoering


Realisatie 2011

Product nr. 501

het laatste projectjaar betrof het schooljaar 2010-2011; in de laatste maanden van 2011 zijn nog wel masterclasses gegeven; schoolbesturen zijn nu aan zet voor borging van de cultuurverandering. eindmonitor is beschikbaar en zal aan de raad worden voorgelegd aanspreken van de 2 schoolbe501 sturen die meedoen aan de KBA, dit gebeurt vooral stedelijk; stadsdeel is geïnformeerd, niet alleen door de stad maar ook door de schoolbesturen afspraken zijn in mei 2011 voor 511 de komende schooljaren gemaakt; analyse van deze afspraken is stedelijk eind december beschikbaar gekomen. de raad wordt hierover geïnformeerd

43

Resultaatindicatoren per doel 3. voorlichten en faciliteren van ouders voor onderwijsaanbod en schoolkeuze 4. verstrekken van subsidies met prestatieafspraken met Swazoom, de desbetreffende kinderdagverblijven en betrokken schoolbesturen 5. handhaving van de huidige beleidslijn dat geen eigen bijdrage van de ouders wordt gevraagd.

Nulmeting

2011

Product nr.

was in 2011 nog in ontwikkeling

wordt verantwoord in subsidiemonitor

gerealiseerd

gecontinueerd

6.1. afspraken met schoolbesturen in het kader van Omdat elk kind telt

afspraken gemaakt


6.2. afspraken met Projectbureau Primair Onderwijs Zuidoost t.a.v. schakelklassen, leerlingenzorg via onderwijsbegeleidingsdienst en zij-instromers 7.1 overleg en afstemming met centrale stad in kader van het RPO vanaf 2011; vanuit rol toezicht openbaar onderwijs versterken van het huidige aanbod van de VO-scholen

afspraken gemaakt

afspraken gemaakt

nog niet gerealiseerd

overleg gevoerd

7.2 afspraken met schoolbesturen over warme overdracht PO-VO in 2012 8. In overleg met de centrale stad voor het realiseren van eigenstandige en op termijn eventueel zelfstandige gymnasiumopleiding





44

Realisatie 2011

subsidies aan Swazoom, VVEkinderdagverblijven en schoolbesturen voor uitvoering en/of coördinatie VVE zijn in 2011 verstrekt

513

conform de afspraken in het bestuursakkoord wordt geen eigen bijdrage van ouders gevraagd voor de voorschool in peuterspeelzalen. Het kosteloos aanbieden van de voorschool is inmiddels ook stedelijk ingevoerd. In kinderdagverblijven betalen ouders de wettelijk vastgestelde ouderbijdrage in 2011 zijn niet zozeer in het kader van Omdat elk kind telt hierover afspraken gemaakt met de schoolbesturen, maar meer in het kader van Jong Amsterdam 2; raad wordt hierover geïnformeerd gerealiseerd; wat betreft schoolbegeleiding zijn deze afspraken nu met de schoolbesturen gemaakt; vanuit stedelijke visie wordt meer ingezet op invoering van passend onderwijs

513

in het RPO is door de stad de positie van de VO-scholen in Zuidoost neergelegd; Augustinuscollege is Bindelmeercollege geworden met een verstevigde VMBO-school waar LWOO-leerlingen terecht kunnen; SGR krijgt de mogelijkheid om een categoriale VWOafdeling (Exellius) te starten stond voor 2011 nog niet in de planning

506

501

501

506

overleg hierover stond voor eind 506 2011 gepland; moet nog plaatsvinden; omstandigheden door opstart van Exellius als zelfstandige VWO-afdeling bij SGR heeft wel landschap gewijzigd


Resultaatindicatoren per doel 9. afspraken inzake actieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie 10.1. besluit inzake integrale aanpak leerbegeleiding

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 513

afspraken gemaakt





501

10.2. uitkomst doorvertaling aanpak Weekend College



notitie leerondersteuning is in april 2011 vastgesteld; uitvoering daarvan is ter hand genomen; in 2011 zomerschool en leerlab in Holendrecht staat nog in de planning

10.3. aantal leerlingen dat deelneemt aan leerbegeleiding

nog uit te voeren bij huidige initiatieven

nog te bepalen via nulmeting

staat deels nog in de planning, in 2011 gestart met leerlab in Holendrecht voor 30 kinderen, voorts zwemschool voor 60 kinderen gedurende 3 weken. Besluitvorming hierover heeft in 2011 plaatsgevonden; besluit wordt nu uitgevoerd.

501


gerealiseerd: integraal huisvestingsplan (IHP) 2012-2015 vastgesteld

503 505

11.

501

afspraken met de cen- afspraken getrale stad en de andere maakt stadsdelen over een stedelijk aanpak terugdringen schoolverzuim 12.1. besluit over bijgesteld Integraal huisvestingplan onderwijsvoorzieningen 12.2. uitvoering conform gerealiseerd verordening van jaarlijks onderwijshuisvestingsprogramma

in uitvoering

uitvoering jaarprogramma

is uitgevoerd. Dit gebeurt elk jaar 503 conform de bijhorende verorde505 ning

12.3. behouden en beheren van gymnastiekgebouwen

volgens plan

het beheer is uitgevoerd op basis 1102 van vooraf opgestelde Meerjaren onderhoudsplannen

gerealiseerd

507

Maatschappelijk effect 2: Talentontwikkeling 1. Ontwikkelen en faciliteren van brede scholen 2. Voorzien in aanvullend aanbod aan leerlingen in het primair onderwijs binnen schoolverband ten aanzien van schooltuinwerk, schoolzwemmen, verkeerslessen, en cultuureducatie (consensusvoorzieningen) 3. Bevorderen van talentontwikkeling van jeugd en jongeren in het kader van het aanbod jeugd- en jongerenwerk 4. Vergroten van kennis en inzicht in natuur en milieu door gerichte educatieve activiteiten, in de eerste plaats aan kinderen en jongeren Resultaatindicatoren per doel 1.1. prestatieafspraken met de schoolbesturen en het projectenbureau primair onderwijs over de invulling en uitvoering van het structurele activiteitenaanbod voor de brede school

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

afspraken gemaakt

in uitvoering

scholen hebben clustergewijs gekozen voor een van de vier specifieke Brede schoolmodellen met bijbehorende prestaties en faciliteiten en dit vastgelegd.


Product nr. 510

45

Resultaatindicatoren per doel 1.2. faciliteren dat alle schoolclusters zijn omgevormd tot brede school

Nulmeting

2011


Gerealiseerd volgens plan

1.3. besluit over bijgesteld Meerjarenplan Brede school 2010-2014


besluit genomen in april 2011

1.4. afspraken met schoolbesturen in het voortgezet onderwijs over een beperkt aantal brede-schoolactivitei-ten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

afspraken gemaakt

2.1. afspraken met schoolbesturen over deelname van scholen/ leerlinggroepen aan deze zogehete consensusvoorzieningen 2.2. in stedelijk verband afstemmen over het gezamenlijk aanbod van de stadsdelen en maken van afspraken met de partners die het aanbod verzorgen 3.1. heroriëntatie op het aanbod van het jongerenwerk o.b.v. de uitkomsten van het lopende jeugdonderzoek 3.2. subsidieafspraken met welzijnsorganisaties voor het jongerenwerk, hierin direct verwijzen naar de verbetering van de kwaliteit van het jongerenwerk 4.1. afstemming binnen het ambtelijk team NME over jaarlijks uit te voeren activiteiten 4.2. prestatieafspraken bij de subsidie kinderboerderijen

afspraken gemaakt

46

Realisatie 2011 er zijn tien Brede schoolclusters; 29 basisscholen bieden clustergewijs een naschools aanbod op alle vier talentgebieden (sport en gezondheid; kunst en cultuur; media en participatie; techniek

Product nr. 510

de uitgangspunten en systema510 tiek van het Meerjarenplan Brede School 2011-2014 zijn met ingang van schooljaar 2011-2012 verwerkt in de prestatieafspraken bij de subsidieverlening in uitvoering; op in aansluiting op het stadsdeel510 20 september beleid inzake leerondersteuning 2011 zijn afen overeenkomstig aanwijzing spraken bijge- van Acam, zijn huiswerkbegeleisteld n.a.v het ding en talentontwikkeling vanaf Meerjarenplan schooljaar 2011-2012 gebundeld Brede School en ondergebracht bij de stichting 2011-2014 Verzeker Je Toekomst, die wordt gevormd door de respectievelijke besturen/directies van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost( OSB, SGR, Bindelmeer College) er is overleg geweest met de in uitvoering 508 andere stadsdelen en de centrale stad

overleg gevoerd


zie de vorige rij. Het overleg resulteert in een vernieuwd aanbod in 2012

508


In uitvoering

uitkomst onderzoek wordt vertaald in concreet aanbod.

511



afspraken worden in 2012 gerealiseerd

511

gerealiseerd

uitvoering jaarlijks aanbod

jaarlijks aanbod is in 2011 uitgevoerd op basis van afstemming van het NME-team.

508

subsidie aan kinderboerderijen is op gebruikelijke wijze met prestatieafspraken verstrekt

508



Resultaatindicatoren per doel 4.3. uitvoering van activiteiten in het kader van de brede school

Nulmeting nog niet gerealiseerd

2011

Realisatie 2011

gerealiseerd op in uitvoering in het schooljaar 2011-2012 aanvraag van scholen

Product nr. 510

Maatschappelijk effect 3: Opgroeien en opvoeden/sluitende aanpak zorg 1. Aanbieden basistakenpakket Ouder Kind Centra 2. Realisatie en beheer OKC-vestigingen 3. Realisatie en beheer Jongerenservicepunt 4. Versterking samenwerking partijen jeugdzorgstructuur 5. Coördinatie lokale gezinsaanpak en aanpak zorg jongvolwassenen 6. Handhaving kinderopvang 7. Faciliteren opvang kinderen met specifieke sociaal-medische problematiek Resultaatindicatoren per doel 1.1 aanbieding informatie en advies/ jeugdgezondheidszorg 1.2

2.1

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

afspraken gemaakt

uitvoering volgens plan

is uitgevoerd volgens gemaakte afspraken met GGD/ SAG en Swazoom

afspraken met aanbie- verantwoord in der inzake taken kortsubsidiemonitor durende ondersteuning nog niet gereavestiging OKC-plus liseerd


2.2 aantal OKC- satellieten

2

2

3.

nog niet gerealiseerd nog niet gerealiseerd

in ontwikkeling samenwerkingsafspraken gemaakt in ontwikkeling

vestiging Jongerenservicepunt 4.1. gestructureerde samenwerking volgens protocol 4.2. implementatie good practices Kenniswerkplaats Tienplus 4.3. uitvoering pilot Decentralisatie toegangstaken Bureau Jeugdzorg 5. stadsdeeltafels


Product nr. 514

is uitgevoerd volgens gemaakte afspraken met zorgaanbieders

514

is nog niet gerealiseerd, een nieuwe bestuursopdracht is vastgesteld en loopt tot maart 2012 2

514

gerealiseerd (Checkpoint Zuidoost) een aantal samenwerkingsafspraken zijn stedelijk geformuleerd en gerealiseerd er zijn handvatten beschikbaar voor diversiteit binnen het jeugdbeleid de uitvoering van de pilot loopt tot maart 2012 en is nog niet gerealeerd

511

514

511

514

nog niet gestart

ontwikkeling plan

0

2

3

511

in uitvoering

per 1 juni 2011 is de taak overgedragen naar Directie Beheer en Handhaving. Gezien de zedenzaak eind 2010 is het accent komen te vallen op de kwaliteit van de kinderdagverblijven. in uitvoering

512

6. handhaving kinderopvang in uitvoering

7. bekostiging kinderopvang stedelijke afspra- in uitvoering op sociaal-medische indi- ken vastgesteld catie


514

512

47


PG05 Onderwijs en Jeugd Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

Totaal kosten

40.824.145

35.586.314

829.866

35.129.582

32.607.858

2.521.724

Totaal opbrengsten

21.338.616

14.948.577

3.031.850

17.480.427

16.000.264

-1.480.163

2.201.984 -17.649.155 -16.607.594

1.041.561

Resultaat voor bestemming

-19.485.529 -20.637.737


500.000

500.000

0

Toevoegen aan reserves

1.286.598

1.786.598

500.000

2.201.984 -18.435.753 -17.894.192

541.561

Resultaat na bestemming

-19.485.529 -20.637.737

Het resultaat van het programma Onderwijs en jeugd is na mutatie reserve € 0,5 mln. positief. Er is sprake van € 2,0 mln. lagere lasten en € 1,5 mln. lagere baten ten opzichte van de begroting 2011. Budgettair neutrale mutaties Er is per saldo sprake van € 2,02 miljoen lagere lasten en baten. Dit is uit te splitsen in € 2,74 (lagere lasten en baten) en € 0,72 (hogere laten en baten). Lokaal onderwijsbeleid € 0,26 mln. Het Projectenbureau ontvangt met ingang van 2011 rechtstreeks van DMO middelen voor Nieuwkomers en Zij-instromers. In de begroting is ervan uitgegaan dat het stadsdeel deze middelen van DMO ontvangt en doorbeschikt aan het Projectenbureau. Daarom € 260.000 lagere lasten en baten. Vroeg- en voorschoolse educatie € 2,48 mln. In 2011 is € 875.000 minder doeluitkering ontvangen dan begroot. Daarnaast is een bedrag van € 1.603.000 als ‘vooruit ontvangen’ geboekt omdat besteding hiervan in 2012 mag plaatsvinden. Ten opzichte van de begroting 2011 daarom € 2.478.000 lagere lasten en baten. Open Schoolgemeenschap Bijlmer € 0,72 mln. Per 1 augustus 2011 heeft schoolbestuurlijke verzelfstandiging plaatsgevonden naar een stichting OSB. Per 1 juli 2011 heeft consolidatie plaatsgevonden. Ten opzichte van de aangepaste halfjaarcijfers zijn in totaal voor € 715.000 hogere lasten en baten gerealiseerd. Lagere lasten Lagere lasten van € 0,7 miljoen. Dit betreft de volgende onderwerpen: Lokaal onderwijsbeleid (vanwege hogere doorbelasting en minder verleende subsidies) Natuur- en milieueducatie (lagere doorbelasting apparaatskosten) Schoolzwemmen (niet door DMO in rekening gebrachte kosten) Kinderboerderijen (onderhoudskosten kinderboerderij Gliphoeve die ten laste van het onderhoudsbudget vastgoed zijn gebracht (zie programma 11) Brede School (niet gemaakte kosten talentmakelaar/wijkarrangementen) Kinderopvang (onderbestedingen als gevolg van verscherpt toezicht door GGD) Ouder- en Kindcentra (positieve afwikkelingsverschillen oude dienstjaren) Peuterspeelzaalwerk (kosten ouderbetrokkenheid elders (op VVE) zijn verantwoord)

48

€ 56.000 € 27.000 € 112.000 € 30.000 € 140.000 € 56.000 € 31.000 € 243.000


Hogere lasten Hogere lasten van 0,19 miljoen. Dit betreft de volgende onderwerpen: Onderwijshuisvesting (weghalen noodunits Klaverblad) Bestuur openbaar voortgezet onderwijs (schoolbestuurlijke verzelfstandiging OSB per 1 augustus 2011) Toezicht regelgeving onderwijs (afwikkeling schoolbestuurlijke verzelfstandiging primair onderwijs (hekwerken en plaatsen tussenmeters) Jeugd- en jongerenwerk (hogere lasten i.v.m. inzet personeel en inhuur derden)

€ 93.000 € 50.000

Hogere baten Hogere baten van € 0,55 miljoen. Dit betreft de volgende onderwerpen: Hogere exploitatievergoeding DMO voor Dumont- en Van Houteschool Niet begrote bijdrage derden i.v.m. kosten verwijderen noodunits Klaverblad Bijdragen stadsdelen i.v.m. kosten esthetische ontwikkeling

€ 26.000 € 41.000 € 484.000

€ 45.000 € 20.000

Mutaties reserves Aan dit programma zijn de reserves gekoppeld: Decentralisatie OKC (realisatie 2e OKC) Bouw Mytyl- & Tyltylschool De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen. Niet begroot is een dotatie van € 500.000 aan de bestemmingsreserve investeringen. Dit vanwege het pas in 2012 of 2013 effectueren van de afschrijving van de restantboekwaarde Klaverbladschool. Deze school is herbestemd voor praktijkschool De Dreef (zie lagere lasten onderwijshuisvesting).

6. Realisatie heroverwegingen 2011 De onderstaande heroverwegingsmaatregelen zijn in de begroting 2011 verwerkt. Aangezien op deze budgetten geen afwijkingen hebben plaatsgevonden zijn de maatregelen gerealiseerd. Aanbesteding Klaverblad € 70.000 Leerlingenvervoer € 272.000 Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) € 1.000.000 Klaslokalen VVE € 225.000


49

Programma 6 Welzijn en zorg Dit programma gaat over beleid en activiteiten van het stadsdeel over welzijn en zorg, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Hieronder valt: het bieden van mogelijkheden om een zelfstandige huishouding te kunnen blijven voeren, gezondheidsbevordering, sociale activering, inburgering, het stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en actief burgerschap en het tegengaan van huiselijk geweld en overlast door personen met een specifieke problematiek en het helpen oplossen van fysieke woonproblemen.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Levering van passende zorg aan mensen, die zichzelf onvoldoende kunnen redden. Mensen, ongeacht eventuele beperkingen, worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de eigen buurt en woning. Zo kunnen zij ook langer meedoen in de maatschappij (BA 19, 22 en 23) 2. Verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking; een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid is pas mogelijk als mensen zich meer bewust zijn van factoren die hun gezondheid schaden en een gezonde leefstijl ontwikkelen (BA 24, 34, 35 en 36) 3. Verhoging van de maatschappelijke participatie; de maatschappelijke samenhang is ermee gebaat als bewoners actiever deelnemen aan de samenleving en zo ook o.a. hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten (BA 1) 4. Vergroting van de sociale samenhang; een civil society vergt sterke onderlinge verbanden tussen bewoners en betrokkenheid van bewoners bij buurt en wijk (BA 2, 4, 5 en 29) Effectindicatoren 1.1

ervaren fysieke belemmeringen 1.2 aantal geregistreerde incidenten huiselijk geweld 2. inwoners die goede gezondheid ervaren (BMS tabel 6,14) 3. maatschappelijke participatie (BMS tabel 6.14) 4.

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 20111

64% (2008)

64%

64%

68%(2010)

1.160 (2008) 67% (2008)

1.200

1.200

1.2002

67%

70%

67%

20%

20%

20%

6,2

6,3

6,2

20% (2008) rapportcijfer sociale cohesie 6,2 (BMS tabel 6.19) (2008)

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Sociaal basispakket Het sociaal basispakket bestaat uit diensten en voorzieningen die mensen nodig hebben als ze een beperking hebben of ouder worden en hun gezondheid achteruitgaat. Ook in 2011 is het pakket aan sociale voorzieningen aangeboden aan bewoners van stadsdeel Zuidoost. Het gaat hierbij om diverse voorzieningen zoals maatschappelijke dienstverlening, thuismaaltijden, mantelzorgondersteuning en kleine woningaanpassingen. Naast de bestaande woonservicewijken Holendrecht en de Kplus (de K-buurt, Nellestein en Driemond) is het stadsdeel eind 2011 gestart met de voorbereidingen voor een derde woonservicewijk. Er is een aanvang gemaakt met een evaluatie van de eerste twee woonservicewijken. 1

Cijfers uit de Basismeetset over 2011 zijn naar verwachting in 2013 beschikbaar. Hier worden de laatst beschikbare cijfers gebruikt (uit 2008). 2

Cijfers afkomstig van het Steunpunt Huiselijk Geweld

Programma 6 Welzijn en zorg

51

In 2011 stond in de uitvoering van de Wmo het optimaliseren en verbreden van de voorlichting en preventie centraal; in de voorlichting is voortdurend gewezen op het samenhangend dienstenaanbod. Zo is in 2011 om de voorlichting aan onze bewoners te verbeteren het Loket Zorg en Samenleven samengevoegd met het Meldpunt Zorg en Overlast en vormt nu het Breed Sociaal Loket. Op verzoek van de stadsdeelraad is in 2011 besloten het project Kansrijk Zuidoost zelfstandig te laten functioneren binnen de organisatie. In 2011 zijn drie stadsdeeltafels gerealiseerd. Stedelijk is afgesproken om twee stadsdeeltafels te ontwikkelen, Jeugd en Volwassenen. Stadsdeel Zuidoost heeft vanwege specifieke problemen met jong volwassenen ook een stadsdeeltafel Jongvolwassenen gerealiseerd. Een aandachtsgebied voor 2011 was de aanpak van huiselijk geweld. In 2011 zijn er verschillende radiouitzendingen met het thema huiselijk geweld uitgezonden. Ook zijn er lespakketten gerealiseerd. In deze lespakketten worden aan docenten, ouders en jongeren handreikingen gegeven om onderwerpen zoals huiselijk geweld, seksualiteit en kindermishandeling bespreekbaar te maken. In No Limit is afgelopen zomer een debatavond voor jongeren georganiseerd over huiselijk geweld. Hier kwamen tientallen jongeren op af. Verwacht werd dat het nieuwe convenant tussen het stadsdeel en organisaties die te maken kunnen krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld in 2011 vernieuwd zou kunnen worden, maar dit is in 2011 nog niet gerealiseerd. De reden hiervoor is dat eerst gewerkt is aan de implementatie van de nieuwe wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode zorgt voor een snellere signalering en betere doorverwijzing bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Nu deze voorbereidingen klaar zijn, kan er gewerkt worden aan een nieuw convenant en aan de uitvoering van de Meldcode. Het convenant is in 2012 klaar. Gezondheidsbevordering In 2011 werden twee markten over welzijns- en zorgvoorzieningen georganiseerd. Voorlichting en preventie waren een belangrijke reden voor het organiseren van deze markten. Om de dienstverlening aan burgers te verbeteren, is het belangrijk dat zorgen welzijnsaanbieders elkaar kennen en samenwerken. Verder is er in 2011 een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd waaraan tachtig organisaties hebben deelgenomen. Er is gestart met de ontwikkeling van een Visie op Zorg. In deze nota wordt duidelijk wat de visie op zorg en welzijn is van het stadsdeel. In 2012 wordt deze aan de stadsdeelraad aangeboden. Maatschappelijke activering Het stadsdeel heeft de taak vrijwillige inburgeraars taal- en oriëntatietrajecten aan te bieden. In 2011 werd aandacht besteed aan het gegeven dat startposities en eindperspectieven niet voor iedereen gelijk zijn. De doelstelling was om 350 bewoners een inburgeringscursus aan te bieden. In totaal hebben 360 bewoners een cursus met succes gevolgd. De bestrijding van armoede bleef onverminderd een belangrijk speerpunt. Er zijn in het kader van voorlichting en preventie van armoede in 2011 twee moties uit 2010 uitgevoerd. De eerste motie beoogde dat er meer voorlichtingsbijeenkomsten over inkomensondersteunende maatregelen met hulp van zelforganisaties werden uitgevoerd. De andere motie beoogde dat er meer budgetteringscursussen op basisscholen konden worden uitgevoerd aan de lagere schoolklassen. Omdat er stedelijk minder budget beschikbaar is en verwacht werd dat het aantal cliënten stijgt, is in 2011 stedelijk de schuldhulpverlening opnieuw georganiseerd waarbij meer oog is voor de achterliggende problemen waardoor schulden ontstaan. Bij de hulpverlening wordt meer dan vroeger gefocust op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen. Op deze manier wordt verwacht dat het aantal daadwerkelijke trajecten op peil blijft en er geen wachtlijsten bij de schuldhulpverlening gaan ontstaan omdat ondanks de stijging in het aantal hulpvragen minder cliënten gebruik maken van langdurige schuldhulpverleningstrajecten. Civil society Civil society houdt in dat de maatschappelijke betrokkenheid binnen de samenleving gestimuleerd wordt. De overheid kan voorzieningen niet meer alleen op peil houden en stimuleert dat bewoners elkaar ondersteunen, via mantelzorg, vrijwilligerswerk en maatjes. Het uitgangspunt is dat versterking van de civil society bijdraagt aan het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers en het verminderen van de zorgvraag. Hoewel de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie toenemen, moet er nog veel geïnvesteerd worden in een sterke civil society. Er zijn ook specifieke doelgroepen benoemd, zoals vrouwen, bewoners met een beperking en jongeren, die extra ondersteuning krijgen om te participeren.

52


Op 1 mei 2011 is de nieuwe opbouworganisatie Zwind gestart met het uitvoeren van haar werkzaamheden in Zuidoost. In juli 2011 heeft Zwind een jaarplan ingediend. Het jaarplan is in oktober 2011 door de raad goedgekeurd. Dit jaarplan is nu in uitvoering. Daarnaast heeft de Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam (OSA) met andere partners succesvolle buurtmarkten georganiseerd. Het doel hiervan is om bewoners te informeren en te verbinden met activiteiten en diensten in hun eigen buurt. Deze formule wordt in 2012 voortgezet. Volwassenen, die actief deelnemen aan de maatschappij, hebben behoefte aan accommodaties waar zij activiteiten kunnen ondernemen. Ook instellingen en zelforganisaties die tot doel hebben om mensen te motiveren en activeren, kunnen deze accommodaties goed gebruiken. Het stadsdeel is daarom begonnen met het geschikt maken van de vier buurthuizen voor een intensiever gebruik door bewoners en organisaties. In 2011 is het beheer van Buurthuis Holendrecht overgenomen door het stadsdeel. Er zijn voorbereidingen getroffen om begin 2012 te starten met een grote renovatie van dit pand. De twee andere buurthuizen volgen in de loop van deze bestuursperiode (Buurthuis Gein is al eerder gerenoveerd). Door bezuinigingen op de AWBZ en het Participatiebudget doen meer mensen met een beperking een beroep op de welzijnsvoorzieningen. Het bestaande aanbod voldoet niet altijd aan de behoefte van deze doelgroep. Deze voorzieningen moeten toegankelijk en geschikt worden gemaakt voor de verschillende doelgroepen. Ook is vernieuwing en ontwikkeling nodig, waarbij gedacht moet worden aan nieuwe en passende vormen van ondersteuning die inspelen op de eigen kracht en het sociale netwerk van burgers met een beperking. In 2011 zijn vanuit de centrale stad extra budgetten naar het stadsdeel overgeheveld. Deze budgetten zijn ingezet om nieuwe voorzieningen te bekostigen en te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de participatie voor mensen met een zorgbehoefte. Zo is er in 2011 een Plan van Aanpak ontwikkeld om een dagopvang te realiseren voor bewoners met (licht)dementerende klachten. De uitvoering vindt in 2012 plaats. In Zuidoost zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, zoals zelforganisaties en kerken. Deze organisaties hebben o.a. als doelstelling om de integratie en participatie te bevorderen. In 2011 slaagden zij er in het algemeen goed in om in contact te komen en relaties te onderhouden met moeilijk bereikbare groepen. Zelforganisaties ondersteunen bewoners bij het aanvragen van waarderingssubsidies, ondersteunen bewoners bij het vertalen en begeleiding naar zorgen welzijnsorganisaties. Er is een gezondheidsbeurs voor jongeren opgezet. Er zijn twee debatten georganiseerd in No Limit om jongeren te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. Het stadsdeel leverde een bijdrage aan een actief vrijwilligersleven door vrijwilligersorganisaties financieel te ondersteunen en waarderingssubsidies te verstrekken.

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 1, 2, 4, 5 19, 22, 23, 24, 29, 34, 35 en 36 • Stedelijke beleidskaders Herontwerp Schuldhulpverlening (2011) (Stedelijk) Meerjarenplan Schuldhulpverlening 2011-2014 (2011) Meerjarenbeleidsplan participatie (2009) De Wmo in Amsterdam (2006) • Stadsdeel beleidskaders (bestaand) Plan van aanpak Woonservicewijk Kplus (2010) Discussienota bewonersparticipatie (2009) Meedoen, Plan van Aanpak Maatschappelijk Steunsysteem (2009) Notitie De keuze voor een volgende woonservicewijk (2009) Visienota De verbindende kracht van diversiteit (2009) Plan van Aanpak basispakket mantelzorg (2009) Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008) Integraal Wmo-beleidsprogramma 2008-2010 (2008) ISV-notitie (2007) Plan van Aanpak armoedebeleid (2007)


53

• Stadsdeel beleidskaders (nieuw) Sociaal Structuurplan (2010)

4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Sociaal basispakket 1. Aanbieden basispakket individuele welzijnsdiensten 2. Uitbreiding woonservicewijken 3. Aanbieden maatschappelijk steunsysteem voor kwetsbare bewoners 4. Realisatie breed sociaal loket 5. Regie sluitende aanpak zorg volwassenen 6. Regievoering door het stadsdeel gericht op voorkomen en verminderen van huiselijk geweld

54

Resultaatindicatoren per doel 1. prestatieafspraken met aanbieders inzake verstrekking van een adequaat basisaanbod 2. aantal woonservicewijken

wordt verantwoord in subsidiemonitor 2

2

2

602

3. aantal cliënten in traject

14

30

30

602

4.1. bundeling Loket Zorg en Samenleven, Meldpunt Overlast en Zorg en Kansrijk Zuidoost

in voorbereiding

Kansrijk Zuidoost is op aandringen van de stadsdeelraad niet in het Breed sociaal loket geïntegreerd

606

4.2. aantal cliënten sociaal loket

1.890 (Kansrijk ZO)+1.690 (loket) + 250 (Meldpunt) = 3.830

Loket Zorg en Samenleven is samengevoegd met het Meldpunt Zorg en Overlast in een Breed Sociaal Loket 3.830

2.711 (Kansrijk Zuidoost) + 274 (Meldpunt Zorg en Overlast)+ 1836 (Loket Zorg en Samenleven) = 4.821

606

5.

0

2

606

6.1. vernieuwing convenant Huiselijk Geweld

n.v.t.

convenant vernieuwd, uitbreiding gerealiseerd

6.2. uitbreiding convenantpartners

n.v.t.

convenant vernieuwd

6.3. uitvoering van minimaal drie projecten gericht op voorlichting en preventie, slachtoffers en daders

3 projecten gere- uitvoering 3 aliseerd projecten

3 zijn gerealiseerd. Er zijn nu een tafel Volwassenen, een tafel Jeugd en Gezin, en een tafel Jongvolwassenen omdat eerst met een stedelijke werkgroep gewerkt is aan de voorbereiding voor de implementatie van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, is er nog geen nieuw convenant. dit wordt in 2012 gemaakt de vernieuwing van het convenant is begin 2012 in werking gezet. Dan worden de verschillende partners hiervoor uitgenodigd om te tekenen 3 projecten uitgevoerd

één stadsdeeltafel

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 602

607

707

707


Maatschappelijk effect 2: Gezondheidsbevordering 1. Bevorderen aanbod gezondheidspreventie 2. Bevorderen van kennis over multiculturele ouderenzorg Resultaatindicatoren per doel 1. aantal projecten voor gezondheidsbevordering 2. haalbaarheidsonderzoek kenniscentrum Multiculturele ouderenzorg

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

2

4

4

-

-

Het haalbaarheidsonderzoek is in 2012 gestart, conform planning bestuursakkoord.

Product nr. 609 609

Maatschappelijk effect 3: Maatschappelijke activering 1. Bevorderen van arbeidsmarktkansen van bewoners met weinig kwalificaties 2. Bevorderen van vrouwenempowerment 3. Aanpakken van armoedeproblemen 4. Effectieve schuldhulpverlening 5. Deelname van (vrijwillige) inburgeraars aan de Nederlandse samenleving 6. Opvang voor tienermoeders Resultaatindicatoren per doel 1. aantal sociale en maatschappelijke activeringsplaatsen

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 602

1.1 aantal subsidies voor activiteiten voor vrouwenempowerment 1.2 percentage daarvan gericht op toeleiding naar arbeidsmarkt of activering 2. percentage curatieve voorzieningen t.o.v. het percentage preventieve voorzieningen 3. afspraken met instellingen inzake een integraal hulpverleningsaanbod 4. aantal inburgeraars op traject

10

minimaal 10

1e berap 2011: als gevolg van de stedelijke heroverwegingen en als gevolg van de ‘nieuwe werkwijzen DWI’, is het activeringsinstrumentarium per januari 2011 afgeschaft. de lopende trajecten worden wel afgemaakt, er zullen echter geen nieuwe kandidaten meer worden aangemeld. het gevolg is een forse reductie in het aantal gerealiseerde activeringsplekken (ongeveer 50%) 18

50

60

60

606

70-30

70-30

70-30

404

360


5. prestatieafspraken over ontmoetings- en coördinatiepunt voor moeders van 13-23 jaar

afspraken gemaakt

afspraken evalueren


870

611

404

360

610

de beleidsmatige focus is in 2010 verschoven van curatieve naar preventieve activiteiten. in de plaats van het ontmoetingscentrum voor tienermoeders komt er in 2012 voor tienermoeders, jonge moeders en jonge vaders binnen het OKC een spreekuur

606

55

Maatschappelijk effect 4: Civil society 1. Bevorderen van maatschappelijke participatie 2. Bevorderen van bewonersparticipatie 3. Uitvoering samenwerkingsmodel diversiteit 4. Ontwikkeling buurthuizen 5. Ondersteuning van mantelzorgers 6. Bevorderen van vrijwilligerswerk Resultaatindicatoren per doel 1. afspraken met opbouwwerkorganisatie over benaderen en activeren van bewoners 2. implementatieplan bewonersparticipatie

56

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

n.v.t.

gereed

gereed

N.v.t.

plan vastgesteld

in december 2011 is het programma participatie besproken in de commissie MO. in 2012 wordt op basis van het programma een uitvoeringsplan opgesteld

Product nr. 610

610

3.1. prestatieafspraken met lokale organisaties voor activiteiten die het sociaal beleid ondersteunen 3.2. aantal samenwerkingsverbanden in kader Uitvoeringsnota diversiteit (samenwerkingsmodel) 4.1. aantal buurthuizen onder beheer van het stadsdeel


5.1. subsidieafspraken met organisaties die mantelzorg ondersteunen 5.2. aantal innovatieve projecten


6

6

612

6.1 aantal activiteiten uit ISV-budget

40

45

45

605

6.2 aantal vrijwilligers ingeschreven bij VCA

120

120

306

605

610

n.v.t.

8

8

611

2

2

inmiddels zijn 4 buurthuizen onder beheer van het stadsdeel. een buurhuis is inmiddels gerenoveerd. in Holendrecht zijn voorbereidingen getroffen voor de renovatie in 2012

610

604



PG06 Welzijn en zorg


Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

9.774.092

10.293.665

7.184.256

17.269.921

15.519.372

1.750.549

1.901.056

4.286.899

3.158.316

-1.128.583

-5.283.200 -12.983.022 -12.361.056

621.966

2.648.551

2.742.843

-7.125.541

-7.550.822


357.000

258.000


208.000

208.000

0

-5.283.200 -12.834.022 -12.311.056

522.966


-7.125.541

-7.550.822

-99.000

Het resultaat van het programma Welzijn en zorg bedraagt na mutatie reserve € 0,5 mln. positief. Er is sprake van € 1,75 mln. lagere lasten en € 1,23 mln. lagere baten ten opzichte van de begroting 2011. Budgettair neutrale mutaties Er is per saldo sprake van € 1,23 mln. aan lagere lasten en lagere baten. Dit saldo is opgebouwd uit € 1,35 mln. lagere lasten en baten en anderzijds € 0,12 mln. hogere lasten en baten. € 1,35 mln. lagere lasten en baten De € 1,35 mln. lagere lasten en baten kunnen worden onderverdeeld in Doeluitkeringen (€ 0,8 mln), Buurthuizen/NoLIMIT (€ 0,45 mln.) en het Project hoogopgeleide inburgeraars (€ 0,1 mln.) Doeluitkeringen € 0,8 mln. Bij een aantal budgetten is sprake van een bijdrage vanuit de centrale stad. Daar waar sprake is van onderbesteding in 2011 is ook de geboekte bijdrage van de centrale stad naar beneden bijgesteld. Afhankelijk van de bestedingsvoorwaarden kunnen de niet bestede budgetten worden ingezet voor 2012. Het betreft de volgende doeluitkeringen: - Woonzorgservicewijken € 171.000 - AWBZ-pakketmaatregel € 504.000 - Mantelzorg € 79.000 - Ondersteuning lokale vrijwilligers € 39.000 Totaal € 793.000 Buurthuizen en NoLIMIT € 0,45 mln. Bij de Buurthuizen/NoLIMIT is sprake van lagere inkomsten van in totaal € 459.000. Omdat daar ook lagere kosten tegenover staan heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. Project hoogopgeleide inburgeraars € 0,1 mln. Omdat het Project hoogopgeleide inburgeraars in 2011 niet kon worden afgerond zijn er lagere uitgaven dan begroot. Omdat dekking van deze kosten plaatsvindt uit de gelijknamige bestemmingsreserve heeft er ook geen onttrekking uit de reserve plaatsgevonden. € 0,12 mln. hogere lasten en baten Bij inburgering zijn als gevolg van een eindafrekening over het jaar 2007 de kosten € 124.000 hoger dan geraamd. Omdat deze hogere kosten kunnen worden gedekt uit de voor dit doel ingestelde risicovoorziening is deze overschrijding budgettair neutraal.


57

Lagere lasten Van het totaal van € 1,75 mln. aan lagere lasten is hierboven € 1,25 mln. verklaard als budgettair neutraal. Het overige deel lagere lasten van ruim € 0,5 mln. betreft de volgende onderwerpen: Subsidies: enerzijds lagere verstrekkingen in 2011, anderzijds terugbetalingen naar aanleiding van lagere vaststellingen over jaren van voor 2011 € 313.000 Huiselijk geweld € 73.000 Schuldhulpverlening (positief afrekeningsverschil voorgaande jaren) € 46.000 Schuldhulpverlening (prioriteit i.v.m. hogere kosten bleek niet nodig) € 45.000 € 25.000 Motie 167 (onderzoek voordelen shared service) Onderzoek Wijkrestaurants € 15.000 Totaal € 517.000 Huiselijk geweld en Motie 167 komen ook aan de orde in het onderdeel Rekeningresultaat 2011. Daar wordt voorgesteld voor deze onderwerpen budgetten uit 2011 over te hevelen naar 2012: voor huiselijk geweld € 44.000 en voor motie 167 € 25.000. Lagere baten De lagere baten van in totaal € 1,23 mln. worden verklaard door de reeds eerder genoemde budgettair neutrale mutaties. Mutaties reserves Aan dit programma zijn drie reserves gekoppeld: Hoogopgeleide Inburgeraars Participatie Inburgering De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Vakantieactiviteiten Deze maatregel ter hoogte van € 5.300 is teruggedraaid. De onderstaande heroverwegingsmaatregelen zijn in de begroting 2011 verwerkt. Aangezien op deze budgetten geen overschrijding heeft plaatsgevonden zijn de maatregelen gerealiseerd: Diversiteit vrouwenempowerment € 21.300 Waarderingssubsidies € 17.800 Stoppen bewonersbudgetten € 8.900

58



59

Programma 7 Sport en recreatie Dit programma gaat over het sportbeleid, het uitvoeren van sportactiviteiten, het exploiteren en beheren van sportaccommodaties en activiteiten van het stadsdeel ten aanzien van overige recreatieve voorzieningen.

1.

De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken

Maatschappelijke effecten: 1. Verhoging van de sportparticipatie; een hogere sportparticipatie van jongeren en volwassenen draagt mede bij aan de sociale cohesie in het stadsdeel en de gezondheidssituatie van de bewoners (BA 32, 33, 34, 37 en 38) 2. Toename van het aantal leden van sportverenigingen onder jongeren en volwassenen; het lidmaatschap van een vereniging draagt mede bij aan het ontwikkelen van sociale competenties Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011*

1.1 sportparticipatie 46%(2008) 48% 50% 2009: 56% (BMS tabel 7.1) 1.2 sociale cohesie 6,2 6,2 6,3 2010: 6,2 (BMS tabel 6.19) (2008) 2. ledenaantal van sport25% van de 16% is in 2009 verenigingen 26% 27% bevolking lid van een (2008) sportvereniging (BMS figuur 7.2) * De meest actuele cijfers zijn vermeld. Deze komen van de website van Dienst onderzoek en statistiek

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Sportdeelname In de bovenstaande zijn de meest actuele cijfers van de Dienst onderzoek en statistiek opgenomen. In de loop van 2012 worden de cijfers bekend over sportparticipatie in 2011. De sportaccommodaties in Zuidoost zijn met de vernieuwing van de sportparken Strandvliet, Driemond, Bijlmerpark en het nieuwe Bijlmer Sportcentrum op orde. Aan een belangrijke voorwaarde om de sportparticipatie te verhogen is daarmee voldaan. Eind 2010 is het Bijlmer Sportpark geopend. In september 2011 is de atletiekbaan in dit park in gebruik genomen. In 2012 zal ook het verenigingsgebouw gereed zijn. In het eerste seizoen heeft dit geresulteerd in een bemoedigende ledentoename bij de atletiekvereniging van circa 40 naar circa 140 leden. De extra middelen zijn ingezet voor de aanschaf van materiaal om de atletieksport mogelijk te maken. Een deel hiervan zal nog in 2012 worden besteed. In juni 2011 is in Driemond het sportgebouw MatchZO geopend en er is verder gewerkt aan het verbeteren van de sportaccommodaties in Zuidoost. De begrote middelen zijn aangewend voor verbeteringen in het Bijlmer Sportcentrum (BSC), voor aanpassingen aan het clubgebouw van het sportpark de Toekomst, en een exploitatiebijdrage aan sporthal Gaasperdam. Het sportplan 2009-2012, vastgesteld door gemeente en stadsdelen, is een belangrijke leidraad voor (de uitvoering van) het sportbeleid. In samenwerking met de centrale stad is in 2011 gestart met de actualisatie van het sportplan naar 2013 en verder. In 2011 zijn twee nieuwe Cruyff Courts gerealiseerd in Holendrecht en de DE-buurt. Er is gestart met het op een nieuwe manier organiseren en uitvoeren van het sportbuurtwerk. Hoofdpunten hiervan zijn een overkoepelende organisator, het benoemen van kernsporten en het aanwijzen van specifieke locaties. Nauwe afstemming vindt plaats met de sportactiviteiten die vanuit de Brede School worden uitgevoerd. In 2011 is de openbare aanbesteding van het sportbuurtwerk voorbereid en deze zal in 2012 plaatsvinden.

Programma 7 Sport en recreatie

61

Vitaliseren sportverenigingen Het sportloket wijst burgers de weg in sportzaken en ondersteunt sportverenigingen. Het is een fysiek en virtueel loket waar bewoners en sportverenigingen terecht kunnen voor een breed scala aan informatie en ondersteuning op sportgebied. Vanwege formatieve wijzigingen heeft het sportloket in 2011 primair gefunctioneerd als virtueel loket. Een deel van de verenigingsondersteuning is uitgevoerd binnen het reguliere werk, extra inzet van de afdeling verenigingsondersteuning van de gemeente Amsterdam en het inzetten van extra combinatiefunctionarissen.

3.

Beleidkaders en bestuurlijke afspraken

Voornemens uit het bestuursakkoord: 32, 33, 34, 37 en 38 • Stadsdeel beleidskaders Uitvoeringsplan Zuidoost van het sportplan 2009-2012 Nieuw sportbuurtwerk (2010) Invoering Jump in programma (2010) Uitvoeringsplan nieuw sportbuurtwerk (2010) • Stadsdeel beleidskaders (nieuw) Sociaal structuurplan Uitvoeringsplan nieuw sportbuurtwerk • Stedelijke beleidskaders Sportplan 2009-2012

62


4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Sportparticipatie 1. Beheren en exploiteren van sportparken 2. Het realiseren van kleinschalige sporten spelterreinen in buurten 3. Aansturen van beheer en exploitatie Bijlmer sportcentrum 4. Aansturen en coördineren van het sportbuurtwerk 5. Aansturen en coördineren van sportstimuleringsprojecten 6. Stimuleren van sportdeelname door mensen met een beperking Resultaatindicatoren per doel 1. aantal goedgekeurde sportvelden (met ISA- keurmerk) - kunstgrasvelden - cricket pitches - natuur grasvelden

Nulmeting

2011

6 2 2

6 2 2

2.

gerealiseerde cruyff courts

1

3

3.

gerealiseerde afspraken uit beleidsdocument exploitatiecontract Optisport (Bijlmer Sportcentrum)

80% gerealiseerd

80% gerealiseerd

4.

aantal deelnemers

6.500

7.500

5.

uitgevoerde projecten

4

4

6.

gerealiseerde aantal extra activiteitenaanbod

0

1


Realisatie 2011

Product nr. 703

6 kunstgrasvelden 2 cricket pitches 2 natuurgras velden 3

704

er zijn gesprekken gevoerd met de hoofddirectie van de exploitant. er is ontevredenheid geuit over de niet gerealiseerde afspraken. de exploitant erkent dat zij de afgesproken doelstellingen nog niet haalt en heeft maatregelen genomen ter verbetering. basisafspraken zoals hanteren stadspas, breedtesport en verenigingssport aanbod in sporthal, tarieven zijn gehaald. het stadsdeel verwacht een meer ondernemingsgerichte exploitatie 8.000 (algemeen sport en spel ca. 4500, specifieke sporten ca.2000, toornooien ca.1500) 4

703

3 (‘natuursprong’ (= sport en spel in Diemerbos), extra sporttoernooien in brede school, extra sport kennismakingsactiviteiten in brede school)

704

701

701

63

Maatschappelijk effect 2: Sportbevordering 1. Het ondersteunen van verenigingen middels een sportloket 2. Stimuleren van verenigingslidmaatschap 3. Ontwikkelen en coördineren van sportstimuleringsprogramma’s met participatie van verenigingen Resultaatindicatoren per doel 1. aantal ondersteuningsverzoeken verenigingen

64

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

35

40

2.1. aantal schoolsportverenigingen

1

3

2.2. doorstroom van sport projecten naar verenigingslidmaatschap

20

40

het exacte aantal is moeilijk vast te stellen omdat de motivatie om lid te worden nog niet wordt gemeten. wel is bekend dat met name bij voetbal en atletiek het jeugdledenaantal sterk is toegenomen en het aantal van 40 overstijgt

702

3.

1

1

2

701

aantal programma’s

15 de functie sportbuurtwerkmanager is ingevuld door de medewerker sportloket. hierdoor is ondersteuning verminderd. verenigingsondersteuning gemeente Amsterdam heeft extra ondersteuning verleend. het aantal combinatiefunctionarissen is in Zuidoost wel sterk uitgereid naar 9 (was 5). zij ondersteunen verenigingen in de praktijk 2

Product nr. 701

702



PG07 Sport en recreatie Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

Totaal kosten

6.364.692

5.545.903

-131.650

5.414.253

5.056.593

357.660

Totaal opbrengsten

1.961.959

839.685

291.551

1.131.236

1.070.391

-60.845

4.402.733

4.706.218

-423.201

4.283.017

3.986.202

296.815

Saldo

Het resultaat van dit programma is circa € 0,3 mln. positief. Er is sprake van € 0,36 mln. lagere lasten en € 0,06 mln. lagere baten. Baten Het verschil van € 60.000 aan lagere baten is als volgt te verklaren: De kosten voor de aanleg van de Cruijff Courts zijn minder hoog dan begroot. Als gevolg van deze lagere kosten worden de baten van derden ook lager. In totaal is voor € 45.000 minder aan baten gerealiseerd dan voorzien. Deze afwijking is budgettair neutraal. Minder baten van € 15.000 voor het project dat wordt gefinancierd door externe subsidie in het kader van SportLokaalSamen. Omdat er ten behoeve van dit project geen kosten zijn gemaakt is deze afwijking budgettair neuraal. Het bevoorschotte subsidiebedrag wordt in 2012 besteed. Lasten De lagere lasten van € 0,36 mln. worden met name veroorzaakt door: Ruim € 195.000 minder uitgaven voor sportactiviteiten. Dit komt voor een bedrag van in totaal € 100.000 als gevolg van minder uitgaven voor het sportplan, voor een bedrag van ruim € 60.000 door lagere subsidievaststellingen voorgaande jaren, voor een bedrag van ruim € 35.000 door onderbesteding op het Sportbuurtwerk. De onderbesteding op de uitgaven zijn met name te verklaren doordat meer activiteiten door de centrale stad zijn betaald en doordat de functie van sportbuurt-

-

-

werk manager pas per 1 juli 2011 is ingevuld. De aanlegkosten van de twee Cruijff Courts zijn in totaal € 110.000 lager gebleken dan begroot. De kosten van de aanleg worden gefinancierd door derden en door het stadsdeel. Als gevolg van deze lagere uitgaven hoeft een deel van de stadsdeelbijdrage in de projectkosten niet te worden aangewend. Voor het stadsdeel levert dit een eenmalig voordeel op van € 65.000 omdat de bijdrage van derden in totaal ook € 45.000 lager is, zie de lagere baten. Het incidenteel budget voor de inrichting van de sportaccommodaties is niet volledig aangewend. Er is een bedrag van € 33.000 niet besteed omdat het atletiekgebouw in het BijlmerSportPark nog niet is opgeleverd. Elders in deze jaarrekening is een voorstel opgenomen om dit niet bestede budget beschikbaar te stellen voor 2012. Ten behoeve van het gesubsidieerd project SportLokaalSamen zijn de begrote uitgaven van ruim € 15.000 niet gerealiseerd. Dit zal in 2012 plaatsvinden. Deze afwijking is budgettair neutraal.

Mutaties reserves Aan dit programma zijn geen reserves gekoppeld.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Er is een heroverweging van toepassing op het programma Sport en recreatie. Deze is gerealiseerd. Waarderingssubsidie € 8.900


65

Programma 8 Cultuur en monumenten Dit programma gaat over het beleid en de uitvoering hiervan ten aanzien van kunst, cultuur en monumenten. Hieronder valt ook de openbare bibliotheek.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Verhoging van de cultuurparticipatie; de cultuurparticipatie neemt toe als meer inwoners van Zuidoost kennismaken met en/of deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur of culturele activiteiten, evenementen en voorzieningen in Zuidoost bezoeken. Hiermee worden ook de maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie vergroot (BA 42) 2. Optimale ontwikkeling van talenten van kinderen; : leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen als zij in het basisonderwijs laagdrempelig kennismaken met diverse vormen van kunst en cultuur, zowel binnenschools als in de Brede school en de vrije tijd (buitenschools) (BA 40) 3. Vergroting van het aantal cultureel ondernemers in Zuidoost; (jonge) cultureel ondernemers in Zuidoost dragen bij aan het cultureel klimaat (BA 41) Effectindicatoren 1.1. percentage jongeren dat podiumkunst bezoekt (BMS tabel 8.4) 1.2. aantal leden Openbare bibliotheek (BMS tabel 8.1) 1.3. score sociale cohesie (BMS tabel 6.19) scholen met een beleidsplan cultuureducatie in het primair onderwijs (BMS tabel 8.5) 2. startende ondernemers in de creatieve industrie (BMS tabel 4.26)

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011

50 (2006)

52

53

52*

14.136 (2008) 6.2 (2008) 24 (2009)

14.000

14.000

14.000

6.2

6.3

6.2

25

28

24

63 (2008)

75

83

82

* Volgens de basismeetset van O&S is het percentage jongeren dat podiumkunst (theatervoorstellingen, concerten, cabaret en popconcerten en festivals) in Amsterdam bezoekt 48% in 2010. Er wordt van deze cijfers pas in januari 2015 een update verwacht. Er zijn geen gegevens van 2011. Het aantal jongeren dat jeugd en jongerenvoorstellingen (los van het educatieaanbod op scholen) in het Bijlmer Parktheater bezoekt in 2011 is ca. 6000. Dat is 28% van het totaal aantal jongeren (t/m 19 jaar). Verwacht wordt dat het percentage van 52% inclusief andere festivals en aanbod gericht op jongeren in Zuidoost en daarbuiten in 2011 daarmee wel is behaald.

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Het cultuurbeleid richtte zich in 2011 op de volgende speerpunten, overeenkomstig het huidige beleidskader Cultuurnota 2008-2011 ‘Tijd voor Talent’ : cultuurparticipatie, cultuureducatie en talentontwikkeling en creatieve industrie en creatief ondernemerschap. Er is een groeiende culturele infrastructuur die een stevige basis vormt voor de ontwikkeling van het kunsten cultuuraanbod in Zuidoost. Het Bijlmer Parktheater en Centrum voor Beeldende Kunst hebben hierbij een voortrekkersrol en trekken ook de aandacht buiten het stadsdeel. De nieuwe broedplaats Frankemaheerd met een vestiging van de Openbare Bibliotheek en Imagine IC en Broedplaats Heesterveld zijn aanjagers voor de creatieve industrie in Zuidoost gebleken. Kunst en cultuur spelen mede hierdoor een steeds belangrijkere rol bij de verbetering van het imago van Zuidoost. Het stadsdeel voert regie op het aanbod aan culturele voorzieningen en initiatieven en de kwaliteit ervan.

Programma 8 Cultuur en monumenten

67

Cultuurparticipatie De publieke belangstelling, ook van buiten het stadsdeel, voor het aanbod van de meeste culturele instellingen en festivals is toegenomen. De omvang, samenwerking en kwaliteit van het aanbod is verbeterd. Met name de kwaliteit en bereikbaarheid van het aanbod van culturele voorzieningen voor jongeren heeft extra aandacht gekregen. Om het culturele en sportieve jaar in te luiden en bewoners en bezoekers bekend te maken met het aanbod is ook in 2011 de Dag van 1000 Culturen georganiseerd. Het evenement is dit jaar door inzet van het Productiebureau Zuidoost qua organisatie en productie geprofessionaliseerd. Ook kwamen er in 2011 weer meer bezoekers op af. Veel organisaties en vrijwilligers uit Zuidoost presenteerden hun programma voor het komend seizoen. Er zijn prestatieafspraken gemaakt over kerntaken en activiteiten met culturele instellingen en initiatiefnemers die subsidie ontvangen. De verwachtingen ten aanzien van het publieksbereik,kwaliteit van het aanbod en samenwerking tussen initiatieven zijn gerealiseerd. Het Bijlmer Parktheater heeft met de exploitatiesubsidie van het stadsdeel een gezonde exploitatie en beheer en goede afstemming van de activiteiten van de partnerorganisaties kunnen realiseren. Het aantal bezoekers is gegroeid en de positie binnen de culturele infrastructuur in Zuidoost en daarbuiten verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt met Krater als programmerende organisatie over realisatie van een maandelijks (koffie)concert in het Bijlmer Parktheater, deze hebben in 2011 plaatsgevonden. Stichting Straat van Sculpturen heeft de voor 2011 gemaakte prestatieafspraken gerealiseerd ten aanzien van hun opdracht om vergroting en verbreding van het publieksbereik voor kunst in de openbare ruimte en beeldende kunst in brede zin in Zuidoost. Daarbij is met programmering op gebied van beeldende kunst een platform voor lokaal creatief talent gerealiseerd. Hierbij werden lokale netwerken verbonden met kunstinitiatieven en kunstenaars uit Amsterdam en internationaal. De partijen uit Zuidoost die hieraan een bijdrage hebben geleverd zijn Fatform met programmering op garage Kleiburg, Vinger.nl, CBK Zuidoost, Open Ateliers en METRO54. Cultuureducatie en talentontwikkeling De professionele culturele instellingen die zich bezig houden met cultuureducatie (de partijen in het Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost, Muziekcentrum Zuidoost, Open Ateliers, Openbare Bibliotheek en Imagine IC) werken samen met programma’s voor cultuureducatie. Ook wordt onder regie van het stadsdeel per schooljaar een gezamenlijk programmaboekje voor scholen gemaakt. Een coördinatiepunt cultuureducatie dat scholen gaat ondersteunen bij het implementeren van cultuureducatieve programma’s binnenschools is ontwikkeld, afspraken met de participerende organisaties MOCCA, Projectenbureau Primair Onderwijs en de culturele instellingen zijn gemaakt. Creatieve industrie en creatief ondernemerschap Er is door het stadsdeel geïnvesteerd in professionalisering, netwerkvorming, zakelijke en artistieke ondersteuning, opdrachtgeverschap en het bieden van een podium aan jonge creatief ondernemers. Hierom zijn projecten gerealiseerd als Face2Face, Productiebureau Evenementen, Metro54 festival en Even Zakelijk. Bij deze projecten waren diverse culturele organisaties, ondersteuningsinstellingen en bedrijfsleven betrokken.

68


3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken • Stedelijke beleidskaders Hoofdlijnennota (2011) Voor elk Amsterdams kind kunst & cultuur: Basispakket kunsten cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Amsterdam (2010) Kunstenplan 2009-2012 (2009) Buitenkunst Beleidskader kunst in de openbare ruimte Amsterdam 2009-2015 (2009) Kadernotitie Brede Talentontwikkeling (2008) • Stadsdeel beleidskaders (bestaand) Bruggen bouwen, Creatieve Coalitie Zuidoost (2009) Cultuurnota 2008-2011 ‘Tijd voor talent’ (2008) Meerjarenbeleid Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012 (2008) Nota Cultuureducatie 2008-2011 (2008) Eindrapport Creatieve Coalitie Zuidoost (2008) • Stadsdeel beleidskaders (nieuw) Sociaal Structuurplan

4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Cultuurparticipatie Stimulering en regie van een aantrekkelijk en divers aanbod van culturele voorzieningen, evenementen en activiteiten in Zuidoost gericht op inwoners van Zuidoost Resultaatindicatoren per doel 1.1. prestatieafspraken beheer en exploitatie, aantal bezoekers en aantal activiteiten in het Bijlmer Parktheater

Nulmeting wordt verantwoord in subsidiemonitor

2011

Realisatie 2011 prestatieafspraken gemaakt met partnerorganisaties over aantal bezoekers en activiteiten, afspraken over personeelsinzet, huisvesting en beheer, publieksfuncties, cuOWX

Product nr. 801

UHHORQGHUQHPHUVFKDSYHU KXXUHQLQNRRSGLHQVWHQ VDPHQZHUNLQJHQ35HQPDU NHWLQJ

1.2. afspraken over kerntaidem ken met culturele organisaties ter bevordering van een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap en regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit 1.3. subsidies en prestatieidem afspraken met culturele organisaties over aantal activiteiten, voorstellingen en evenementen en publieksbereik


prestatieafspraken gemaakt met 7 organisaties over kerntaken en samenwerking

801

prestatieafspraken gemaakt met 7 organisaties over activiteiten en publieksbereik

801

69

Maatschappelijk effect 2: Cultuureducatie Stimulering van cultuureducatie en talentontwikkeling in samenwerking met het onderwijs en vergroting van mogelijkheden voor doorstroom van talent Resultaatindicatoren per doel 1.1. prestatieafspraken met Muziekcentrum Zuidoost over lesaanbod cultuureducatie en bereik 1.2. prestatieafspraken met partnerorganisaties in het Bijlmer Parktheater over lesaanbod cultuureducatie en bereik 1.3. afspraken over kerntaken met culturele organisaties ter bevordering van een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap en regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit 1.4. subsidies en prestatieafspraken met culturele organisaties over lesaanbod cultuureducatie en talentontwikkeling en bereik 1.5. percentage van de realisatie van een Coordinatiepunt Cultuureducatie voor afstemming en ondersteuning vraag en aanbod culturele instellingen en onderwijs

70

Nulmeting

2011


prestatieafspraken gemaakt over lesaanbod cultuureducatie binnen, brede en buitenschools en bereik

idem

idem

idem

0

Realisatie 2011

25

Product nr. 803

prestatieafspraken gemaakt met de 4 partnerorganisaties over lesaanbod cultuureducatie binnen, brede en buitenschools en bereik en gezamenlijk programmaboekje voor scholen prestatieafspraken gemaakt met 5 organisaties over kerntaken en samenwerking

803


803

90

803

803


Maatschappelijk effect 3: Creatieve industrie en ondernemerschap Ondersteunen van creatief talent in Zuidoost door zakelijke en artistieke begeleiding, verbetering van het netwerk en aanbieding van een podium Resultaatindicatoren per doel 1.1. aantal initiatieven voor ondersteuning creatief ondernemerschap 1.2. afspraken over kerntaken met culturele organisaties voor een dekkende culturele infrastructuur, voorkomen van overlap en regievoering op afstemming, samenwerking en kwaliteit 1.3. subsidies en prestatieafspraken met culturele organisaties over aantal activiteiten, doorstroommogelijkheden en bereik ter bevordering van talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap

Nulmeting 2

2011 3

Realisatie 2011 5

Product nr. 803


prestatieafspraken gemaakt met 6 organisaties over kerntaken en samenwerking

803

idem


803


71


PG08 Cultuur en monumenten

Totaal kosten Totaal opbrengsten Saldo

Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

5.258.131

4.494.054

276.081

4.770.135

4.604.299

165.836

787.341

335.059

47.670

382.729

381.121

-1.608

4.470.790

4.158.995

228.411

4.387.406

4.223.178

164.228

Het resultaat voor bestemming van programma 8 bedraagt per saldo € 0,164 mln. positief, voornamelijk als gevolg van lagere lasten.

Lagere lasten Bij het budget Kunst in de openbare ruimte is sprake van een onderbesteding van € 150.000. Hiervan heeft € 70.000 betrekking op het budget dat is bestemd voor onderhoud aan kunst in de openbare ruimte. In 2011 heeft een inventarisatie van het achterstallig groot onderhoud plaatsgevonden. Het onderhoud zal in 2012 worden uitgevoerd. De overige € 80.000 heeft betrekking op kunstopdrachten in de openbare ruimte. Omdat er in 2011 t.b.v. 2012 cofinancieringsverplichtingen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst zijn aangegaan en omdat in zijn algemeenheid kunstopdrachten vaak een meerjarig karakter kennen, wordt voorgesteld dit restantbudget bij de bestemming van het rekeningresultaat 2011 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Kunst in de openbare ruimte. De overige € 14.000 aan per saldo lagere lasten kan worden verklaard uit niet materiële over- of onderschrijdingen bij diverse onderdelen van dit programmabudget. Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Kunst in de openbare ruimte gekoppeld. De mutatie in de reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Waarderingssubsidies € 25.000 De volledige taakstelling is in 2011 in de begroting verwerkt. Omdat het budget Overige culturele activiteiten niet is overschreden is de taakstelling gerealiseerd.

72



73

Programma 9 Openbare ruimte en groen Dit programma gaat over het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen en openbaar groen (incl. straatmeubilair en speeltoestellen).

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid; het stadsdeel wil de leefbaarheid in de wijken behouden en waar mogelijk verbeteren. De tevredenheid van bewoners en de verbondenheid van de bewoners met de wijk zijn hiervoor een indicatie. De bekendheid met buurtbeheeroverleggen ziet het stadsdeel ook als indicatie voor de verbondenheid. Het stadsdeel streeft de komende jaren naar een gelijk niveau van tevredenheid van bewoners over de eigen buurt (BA 94, BA113) 2. In stand houden van de gebruikswaarde van de openbare ruimte. Het stadsdeel streeft naar een omgeving die schoon, ‘heel’ en veilig is met een verzorgd straatbeeld, waar bewoners tevreden over zijn. Daarbij gaat het stadsdeel uit van te behalen objectieve kwaliteitsnormen en onderhoudsprogramma’s. Hierbij houdt het stadsdeel ook rekening met de waardering van de openbare ruimte door bewoners en andere gebruikers. Doelstelling is de tevredenheid van de bewoners op het niveau van 2009 te houden, maar het stadsdeel houdt er rekening mee dat door de bezuinigingen de waardering zal dalen (BA 74, 76, 77, 78, 81, 82 en 83) Effectindicatoren 1.1. tevredenheid van bewoners over de eigen buurt (BMS 9.1, 2009) 1.2. percentuele score bekendheid met buurtbeheeroverleggen (BMS 12.7, 2008) 1.3. percentuele score verbondenheid met het stadsdeel (BMS 6.20) 2.1. tevredenheid van bewoners met de inrichting woonomgeving (BMS 9.4) 2.2. tevredenheid van bewoners over onderhoud straten en stoepen (BMS 9.6) 2.3. tevredenheid van bewoners over onderhoud groenvoorziening (BMS 9.7) 2.4. percentuele score verloederingsscore (BMS 9.13) 2.5. kwaliteitsbeeld openbare ruimte (beheerkwaliteitsvisie 2010) 2.6. bedrijfsterreinen (kbbmetingen ORAM gemiddelde per jaar) 2.7. Bijlmerpark

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011)

6,8 (2009)

6,8

6,8

6,9

70

70

70

62

63

63

6,7

6,6

6,5

6,8

6,3

6,3

6,2

6,3

6,7

6,5

6,4

6,7

30 (2008)

30

30

27

Nog geen nieuwe cijfers bekend. Nog geen nieuwe cijfers bekend.

PM (2010)

Start in 2012

Beeldkwaliteit 4 (op schaal van 1-5)

3

4 Beeldkwaliteit 4 (op schaal van 1-5)

4

2.8. ervaren overlast van vervuiling (BMS 9.12)

Programma 9 Openbare ruimte en groen

5,8

6,3

6,3

5,8

75

Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011)

2.9. oordeel van bewoners over schoonhouden van 6,1 6,6 6,6 6,2 straten en stoepen (BMS 9.11) 2.10. O: schoonheidsgraden 8 7,5 7,5 8,3 (april 2010) (BMS 9.10) Bron effect 1: Basismeetset 2010 Bron effect 2: Basismeetset 2010, kwaliteitsmetingen Centrumgebied (ArenAPoort), Metingen ORAM van bedrijfsterreinen Amsterdam, en eigen metingen op basis van de beheerkwaliteitsvisie

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid Voor de EGK-buurt, H-buurt, Holendrecht en Venserpolder zijn buurtuitvoeringsplannen vastgesteld. Voor Gaasperdam is een wijkjaarprogramma vastgesteld. In vervolg op de Wijkvisie Gein is de wijkconferentie Gein gehouden. De resultaten van de wijkconferentie worden verwerkt in het wijkjaarprogramma Gein 2012. In de E-buurt, de K-buurt en Venserpolder zijn wijkcontactbijeenkomsten gehouden. De input van deze bijeenkomsten wordt meegenomen in de gebiedsprogramma’s 2012/2013. Het DB heeft voor de gebiedsprogramma’s in 2011 de hoofdlijnen vastgesteld. De pilot wijkbudgetten is afgesloten. De ambtelijke evaluatie heeft plaatsgevonden en is eind 2011 aangeboden aan de raadswerkgroep. Het stadsdeel heeft extra geïnvesteerd in gebiedsgericht werken. Met de convergentie is een afdeling opgezet, te weten Gebied en Programmasturing, die hieraan invulling moet geven. In stand houden van de gebruikswaarde van de openbare ruimte In december heeft de stadsdeelraad het Beheerkwaliteitsplan vastgesteld. Met het Beheerkwaliteitsplan is het beeldniveau van de openbare ruimte bepaald. De vastgestelde bezuinigingen zijn in het gekozen niveau verwerkt. Op basis van de beeldkwaliteit bepaalt de uitvoering de noodzakelijke inzet. Er wordt alleen geveegd als dit op basis van de beeldkwaliteit noodzakelijk is, het zogenaamde beeldvegen. Het Meerjaren Groot Onderhoudsprogramma 2007-2011 is in uitvoering. Enkele projecten lopen door tot in 2012. De voorbereiding voor het MGO 2012-2015 (Beheerplan Verhardingen) is opgestart. De participatie bij herinrichting openbare ruimte maakt onderdeel uit van het projectproces. Het speelbeleid en het Plan van aanpak wildplak en graffiti zijn geëvalueerd. De begrote inkomsten uit reclame zijn niet gehaald. Een voorstel om het groen minder intensief te onderhouden is in concept gereed.

76


3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 32, 33, 34, 37, 38 • Stedelijke beleidskaders Verordening Werken in de Openbare Ruimte 2009 Gedragscode Flora- en Faunawet 2009 Puccinimethode 2008 •

Stadsdeel beleidskaders

Beheerkwaliteitsplan (2011) Wijkvisie Gein (2010) Besluit beschermde bomen in Zuidoost (2009) Meerjarenprogramma Groot Onderhoud 2007-2011 (2006) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (2006) Bomenverordening (2005, laatstelijk gewijzigd in september 2010) Spelen in Amsterdam Zuidoost (speelruimtebeleid 2003) Normering Beheer Openbare Ruimte (2000) Dunningsprogramma (jaarlijks)

4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Leefbaarheid 1. Wijkjaarprogramma’s uitvoeren 2. Bewonersbudgetten Resultaatindicatoren per doel 1. aantal wijkjaarprogramma’s vastgesteld en uitgevoerde voorgenomen acties. Dit is een uitwerking van de visies

2. volledige besteding van de bewonersbudgetten conform het daarvoor geldend beleid

Nulmeting

2011

5 (2010)

5

volledige besteding budget 2009


volledige besteding budget

5

Product nr. 901

90% van het budget is besteed

0611

Realisatie 2011

77

Maatschappelijk effect 2: Openbare ruimte 1. Inrichten openbare ruimte 2. Vegen 3. Gladheidbestrijding 4. Beheer en onderhoud groen 5. Beheer en onderhoud verhardingen 6. Beheer en onderhoud straatmeubilair 7. Evaluatie speelbeleid 2003 Resultaatindicatoren per doel 1. inrichten openbare ruimte (groot onderhoud)

2. schoonmaken openbare ruimte

3. gladheidsbestrijding op hoofdwegen en hoofdfietspaden evalueren en strooiprogramma vaststellen 4. onderhouden groen

5. onderhouden infrastructuur (wegen, straten en stoepen) 6. onderhouden van objecten in de openbare ruimte in eigen beheer (waaronder graffiti- en wildplakbestrijding) 7. geactualiseerd speelbeleid

78

Nulmeting tot in 2012 wordt het meerjarenprogramma grootonderhoud 2007-2011 uitgevoerd beeldvegen is onderdeel van het werkprogramma. evaluatie gladheidsbestrijding 2009 en vastgesteld strooiprogramma 20102011 beeldkwaliteitsniveau 3 (op een schaal van 1-5) beeldkwaliteitsniveau 4 (op een schaal van 1 -5)

2011 uitvoering Gein 1 Huntum Kortvoort Grunder watergang beeldvegen

Realisatie 2011

in uitvoering.

beeldvegen is ingevoerd

evaluatie 2010- evaluatie is uitgevoerd en ter 2011 en strooi- kennis gebracht aan raadscomprogramma missie 2011-2012

uitvoering op financieel haalbaar niveau uitvoering op financieel haalbaar beeldkwaliteitsniveau beeldkwaliteitsni- uitvoering op veau 3- 4 (op financieel haaleen schaal van baar beeldkwa1-5) liteitsniveau speelbeleid geactualiseerd en vastgesteld

Product nr. 902

903

903

nulmeting op beeldkwaliteit is uitgevoerd

904


902


903

evaluatie is uitgevoerd en aan de raad aangeboden

904



PG09 Openbare ruimte en groen Rekening 2010


Totaal kosten

30.681.758

Totaal opbrengsten

11.054.053



Begroting 2011

Rekening 2011

23.618.356

-615.425

19.848.551

19.620.157

228.394

3.151.204

-1.279.000

1.872.204

2.967.677

1.095.473

-19.627.705 -20.467.152

-663.575 -17.976.347 -16.652.480

1.323.867

3.154.380

0

-19.627.705 -20.467.152

-663.575 -21.130.727 -19.806.860

1.323.867

Verschil 2011

Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming

3.154.380

Het resultaat van dit programma bedraagt na mutatie reserve € 1,3 mln. voordelig. Er is sprake van € 0,2 mln. lagere lasten en € 1,1 mln. hogere baten. Hogere baten Het verschil in de baten ter hoogte van € 1,1 mln. heeft betrekking op: hogere vergoeding van diensten en bedrijven naar aanleiding van opbrekingen in de openbare ruimte € 0,2 mln. hogere vergoeding derden voor groot onderhoudsprogramma € 0,9 mln. Lagere lasten Het verschil van € 0,2 mln. in de lasten heeft betrekking op: hogere lasten in het kader van het groot onderhoudsprogramma, door het uitvoeren van werk in opdracht van derden € 0,9 mln. hogere lasten na opbrekingswerkzaamheden van diensten en bedrijven in de openbare ruimte € 0,1 mln. lagere lasten uit afrekeningen van werkzaamheden voorgaande jaren € 0,2 mln. lagere lasten met betrekking tot reinigen wegen, straten en pleinen € 0,1 mln. lagere lasten met betrekking tot de coördinatie en reiniging in het centrumgebied. Dit is inclusief de lagere lasten door het niet doorgaan van het Zomerfestival. € 0,1 mln. lagere lasten met betrekking tot het klein onderhoud in de openbare ruimte. € 0,8 mln. Er is sprake van lagere lasten voor klein onderhoud doordat bij het opstellen van de nieuwe beheersplannen vertraging is ontstaan. In deze beheersplannen worden de volgende programma’s voor klein en groot onderhoud opnieuw gedefinieerd: . onderhoud wegen, fiets- en voetpaden : € 0,18 mln. . onderhoud straatmeubilair : € 0,17 mln. . onderhoud Centrumgebied : € 0,30 mln. . onderhoud Groen : € 0.15 mln. Mutaties reserves Aan dit programma zijn de reserves Investeringen, Woondekken Amsterdamse Poort en Onderhoud Arena gekoppeld. De mutatie in deze reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.


79

6. Realisatie heroverwegingen 2011 De onderstaande heroverwegingen zijn in 2011 gerealiseerd: Minder intensief onderhoud € 545.000 Minder intensief onderhoud € 15.000 Minder intensief onderhoud € 75.000 Vermindering dierplaagbestrijding € 25.000 Onderhoudsniveau Bijlmerpark € 50.000 Verminderen graffitibestrijding € 50.000

80



81

Programma 10 Milieu en water Dit programma gaat over de uitvoering van het beleid inzake milieu, water en afvalverwijdering. Hieronder vallen de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval, punten voor gescheiden afval, begraafplaatsen en de handhaving op het gebied van milieu.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Duurzaamheid bevorderen (BA 43, 101) en fossiel brandstofverbruik verlagen (BA 87, 89) 2. Verbeteren van de leefomgeving; het streven is een leefomgeving die schoon, ‘heel’ en veilig is, met een verzorgd straatbeeld, waar bewoners tevreden over zijn. Voor een schoon straatbeeld bestaan objectieve kwaliteitsnormen. Door strikt te handhaven op overtredingen in de leefomgeving wordt bijgedragen aan de verbetering van de leefomgeving. De bedrijfsvoering van de huisvuilinzameling is gericht op efficiëntieverbetering en daarnaast op het voorkomen van zwerfvuil. Verwacht wordt dat de waardering van bewoners en andere gebruikers daardoor verbetert en de ervaren overlast van vervuiling verbetert (BA 5, 79) 3. Verbeteren luchtkwaliteit (BA 87 en 89) 4. Verlaging van de CO2-uitstoot (BA 86, 87) 5. Bereiken van optimale scheiding huishoudelijke afvalstromen; om de belasting van het milieu te verminderen streven wij naar een optimale scheiding van huishoudelijke afvalstoffen binnen de beschikbare financiële middelen (BA 74) Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011

0

1

1

2.1. aantal uren per week handhaving openbare ruimte overdag, ’s avonds en in weekeinden conform handhavingsprogramma

80 tot 96 (2009)

80 tot 96

idem

2.2. ervaren overlast van vervuiling (BMS 2010, tabel 9.12. een hogere score betekent verbetering)

5,8 (2009)

6,3

6,3

de prijs is niet uitgereikt. vanaf 2012 wordt de prijs in samenwerking met andere stadsdelen uitgereikt de gemiddelde gerealiseerde inzet heeft gelegen op 72 tot 88 uur. door inkrimping van de formatie (heroverwegingen) en verplichte opleidingen in 2011 zijn de inzetbare uren onder druk komen te staan. hierdoor kon niet elke week voldaan worden aan de voorgenomen inzet 5,8 (10= geen overlast, BMS 2012)

1.

jaarlijkse uitgereikte ondernemersprijs op duurzaamheid

Programma 10 Milieu en water

83

Effectindicatoren

Nulmeting

2011

2.3. milieuklachten van de bevolking naar soort klacht bij telefoon Dienst Milieu en Bouwtoezicht (BMS 2010, 10.4)

15 (2008)

2.4. schoonheidsgraden (BMS 2010, 9.10)

8 (2009)

7,5

3.

26 μg/m³ 1

gegevens verwacht in 2011

4.

rapportage meetresultaten Luchtmeetnet Amsterdam van de GGD. meetresultaten 2009 Kantershof, jaargemiddelde stikstofoxide (NO2) in de buitenlucht (Kantershof), 2008 -2010 (jaargemiddelde BMS 10.1) CO2-uitstootrapportage gemeente Amsterdam (voor gehele gemeente Amsterdam; nog geen goede gegevens beschikbaar op stadsdeelniveau)

15

2012 (Midterm) 15

7,5

1

scheidingspercentages van de fracties

in 2011 zijn in totaal 57 klachten ontvangen over voornamelijk horeca inrichtingen. deze klachten betroffen op één na allemaal geluidsklachten. alle klachten zijn afkomstig van bewoners april 2010: 8,3 (BMS 2011) 24 μg/m³ voor toelichting zie tekst verbeteren luchtkwaliteit in paragraaf 2.

Vermeld in de begroting 2011: 4.730 kiloton CO2 (2008)

nog geen gegevens beschikbaar: gegevens over 2011 komen in 2013 beschikbaar

p.m.

De berekeningsmethode is in 2008 aangepast, waardoor de nulmeting is veranderd in 4.876 kiloton CO2

5.

Realisatie 2011

geen

gegevens over 2011 komen in 2013 beschikbaar. in 2010 is sprake van een stijging van 1,5% t.o.v. 2009. dit komt grotendeels door de toegenomen uitstoot door bedrijven 2009: 4.971 kiloton CO2

Nulmeting p.m.

p.m.

2010: 5.045 kiloton CO2 geen gegevens beschikbaar

μg/m3=microgram per kubieke meter lucht

84


2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Duurzaamheid bevorderen In 2010 is de Milieuvisie met het bijbehorende Milieubeleidsplan 2007-2010 afgerond. Hierover is in het voorjaar van 2011 de rapportage Milieuverslag 2010 en rapportage Milieubeleidsplan 2007-2010 opgesteld die op 25 mei door het DB is vastgesteld. Het Milieuprogramma 2011 is op 31 maart 2011 door de stadsdeelraad vastgesteld. Verbeteren van de leefomgeving De handhaving van het milieu in de openbare ruimte is onder andere vastgelegd in het integraal handhavingsprogramma Zuidoost voor 2010-2011. De uitvoering van de Wet milieubeheer valt onder de procedures van de Wabo (Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht). De handhaving van de openbare ruimte in 2011 richtte zich op de volgende aandachtsgebieden: slopen/asbest, huisvuil/zwerfvuil, illegale objecten/fietswrakken, graffiti en wildplakken, handhaving parkeren/maaiveldontheffingen en illegale dumpingen. Bij de handhaving op huisvuil/zwerfvuil wordt onderscheid gemaakt tussen wijken waar intensief gehandhaafd wordt en wijken waar op reguliere wijze gehandhaafd wordt. De prioriteitswijken worden in overleg met het Milieutechnisch Bedrijf (MtB) bepaald. Er zijn intern afspraken vastgelegd over de wijze van afhandeling van de meldingen over verkeerd geplaatst afval, die via het meldpunt openbare ruimte binnenkomen. Het wagenpark van de huisvuilinzameling is eind 2011 volledig vernieuwd. In 2011 zijn diverse onderzoeken gedaan om de bedrijfsvoering voor te bereiden op de komende tien jaar. Naast de verbetering van de bedrijfsvoering blijft het bewonersgedrag ook belangrijk aandachtspunt om verdere winst te behalen. In het voorjaar van 2009 is daartoe het projectplan Aanvalsplan Zuidoost Schoon Heel Gewoon vastgesteld ter verbetering van het aanbiedgedrag van vuil (motie 15, begroting 2008). Dit project is doorgelopen tot in 2011. Enkele milieutoezichtstaken zijn sinds 1 mei 2011 ondergebracht bij stadsdeel Zuidoost. In het grootstedelijk gebied (E-lijst), het Amstel III- en het Arenagebied heeft het college van B&W in bijna alle gevallen de bevoegdheid voor de milieutaken. In stadsdeel Zuidoost bevinden zich 1.270 bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, waarvan er 27 bedrijven vergunningsplichtig zijn. Dit betreft zowel bedrijven onder bevoegd gezag van het stadsdeel als van het College van B&W. In totaal zijn er 486 dossiers overgedragen van de bedrijven die in stadsdeel Zuidoost zijn gevestigd. De branches die het in het stadsdeel het meeste voorkomen zijn detailhandel, horeca en handel en verkoop van auto’s In de periode 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2011 zijn in stadsdeel Zuidoost 54 integrale controles (IC’s) uitgevoerd. 37 % van de controleerde bedrijven voldeed niet aan de voorschriften van de wet Milieubeheer. Na hercontrole voldeden ze allemaal. Er springen wat betreft naleefgedrag geen branches uit. De bedrijven die een sommatiebrief hebben gekregen zijn verdeeld over de verschillende aanwezige branches van stadsdeel Zuidoost. Over heel Amsterdam ligt het percentage bedrijven dat de milieuregels niet naleeft tussen de 40 en 60 %. Het percentage bedrijven in stadsdeel Zuidoost dat zich niet aan de milieuregels houdt ligt dus tegen het gemiddelde aan. Verbeteren luchtkwaliteit Zowel Amsterdam als stadsdeel Zuidoost voeren luchtbeleid uit. Zuidoost heeft hiervoor begin 2011 de notitie Luchtkwaliteit Zuidoost doorgestuurd naar de raad. De doelstelling van het luchtbeleid van zowel de stad als stadsdeel Zuidoost is het beschermen van de gezondheid van mensen door bepaalde normen te hanteren. Ten aanzien van fijnstof- en stikstofoxiden is het beleid binnen de ring moeilijk te handhaven; daar treden overschrijdingen op. Amsterdam heeft mede daarom een meerjarige Actieplan luchtkwaliteit opgesteld. In Zuidoost zijn er geen onmiddellijke problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit. We dienen het wel actief te bewaken. Van de jaren voor 2011 kan worden gesteld dat het luchtmeetstation in Kantershof een lage uitstoot van 3 beneden dertig μg/m heeft. De huidige Nederlandse norm is zestig. Gegevens voor het jaar 2011 zijn in


85

april 2012 beschikbaar gekomen. Het jaargemiddelde over 2011 voor stikstofdioxide (NO2) van het meetstation Kantershof bedraagt 24 μg/m3. Verlaging van de CO2-uitstoot In 2011 is verder voortgegaan met de uitvoering van het Klimaatbeleid en het actieprogramma SLOK (Stimuleren lokale klimaatinitiatieven). Voorbeeld hiervan was de subsidieregeling 'Zon op je dak', die bedoeld is voor het aanschaffen van zonnepanelen door particuliere huiseigenaren. Op de goed bezochte informatiemarkt (meer dan 200 bezoekers) was ook informatie over andere energiebesparende maatregelen te krijgen. Er was ruim € 66.000 subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. 64 aanvragers hebben subsidie toegezegd gekregen, waaronder twee vve’s. Daarnaast zijn verdere energiebesparende maatregelen getroffen in het eigen stadsdeelkantoor, bijvoorbeeld aan de verlichting, de printers en de warmtepomp. Mede hierdoor is in 2011 23 procent minder energie gebruikt dan in 2010. In 2011 is ook de energiezuinige Klaverbladschool praktisch gereedgekomen. Deze school wordt landelijk als voorbeeld beschouwd wat betreft laag energieverbruik. Ook is het project Energie ZO! voortgezet waaraan meer dan 237 inwoners hebben meegedaan. In dit kader werd telkens bij één van de deelnemers thuis een bijeenkomst gehouden, waarop uitleg werd gegeven over energiebesparingen en waarbij energieboxen werden uitgereikt.

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het bestuursakkoord: 43, 86, 87, 89 en 101 • Stedelijke beleidskaders Evaluatie wettelijke milieutaken, mei 2009 Gemeenteraadsbesluit Klimaatneutraal bouwen vanaf 2015, september 2008 Actieplan Geluid Amsterdam, september 2008 Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam, april 2006 • Stadsdeel beleidskaders Vastgesteld maatregelenpakket voor de Gaasperplas Europese Kader Richtlijn Water, juli 2010 Warmte/Koudevisie Zuidoost, februari 2010 Klimaatbeleid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 2009-2012 Afvalstoffenverordening Amsterdam 2009 Aanvalsplan Zuidoost Schoon (2009) Programma Groen en Blauw, juni 2009 Checklist: Energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw in Zuidoost, augustus 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Beleidsnotitie vuilinzameling (2007) Bodembeheerplan stadsdeel Zuidoost, september 2007 MER in relatie tot het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer (2002) Integraal handhavingsprogramma (jaarlijks)

86


4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Duurzaamheid inclusief terugdringen gebruik fossiele brandstoffen 1. Cursussen opzetten 2. Ondernemersprijs instellen met behulp van sponsors 3. Handhaving milieuregelgeving 4. Klimaatplan zuidoost 2009-2013 5. Vaststellen waterplan 6. Stimulering subsidies groene daken Resultaatindicatoren per doel 1. cursus Duurzaam Ondernemen opzetten

Nulmeting

2011

start cursus

cursus uitgevoerd

2. met sponsor ondernemersprijs instellen

prijs opzetten

prijs uitgereikt

3. handhaving milieuregelgeving

jaarlijkse programmabrief DMB acties uit Klimaatplan zijn in uitvoering

4. klimaatplan zuidoost 2009-2012

5. vastgesteld Waterplan met concrete maatregelen voor een duurzamer watersysteem 6. subsidie groene daken stimuleren via lokale media


waterplan opstellen

waterplan opstellen

eerste publicatie in lokale krant; energiemarkt verstrekt info over groene daken

publicaties in diverse media

Realisatie 2011 in plaats van een cursus worden in 2012 workshops in het kader van duurzaam ondernemen georganiseerd samen met projectbureau ARC wordt gewerkt aan een stedelijke ondernemersprijs. uitreiking is in 2012 afsprakenbrief 2011 is gerealiseerd. acties zijn conform plan in uitvoering genomen. deze lopen door tot in 2012/2013 (o.b.v. een aparte rijkssubsidie ‘SLOK’) het plan is opgesteld. de inspraakperiode is gestart in januari 2012. daarna wordt het aangeboden aan de raad de groene-daken-subsidie is in 2011 bekend gemaakt in lokale media

Product nr. 1001

1001

1007

1001

1001

1001

87

Maatschappelijk effect 2: Verbeteren van de leefomgeving 1. 2. 3. 4. 5.

Handhaving openbare ruimte Inzamelen huisvuil Efficiënte inzet van de inzamelmiddelen Baggeren van watergangen In goede staat zijn van de (ondergrondse) verzamelcontainers

Resultaatindicatoren per doel 1. aantal uren per week handhaving openbare ruimte conform voornemens handhavingsprogramma

2. inzamelen huisvuil op afgesproken dagen

3. vervanging wagenpark huisvuilinzameling

4. baggeren volgens baggerplan, waarbij in 2013 een nieuwe baggercyclus start 5. vervangingen versleten (ondergrondse) verzamelcontainers

Nulmeting

2011

80 tot 96 (2010)

80 tot 96

wekelijks inzamelen conform Afvalkalender (2010) stedelijk is het wagenpark aanbesteed. De bestelling Zuidoost is in 2010 geplaatst baggeren sierwateren en hoofdwateren

kalender hanteren

baggeren

70% van de 500 ondergrondse containers is aan vervanging toe

Realisatie 2011 de gemiddelde gerealiseerde inzet heeft gelegen op 72 tot 88 uur. door inkrimping van de formatie (heroverwegingen) en vele verplichte opleidingen in 2011 zijn de inzetbare uren onder druk komen te staan. hierdoor is niet elke week voldaan aan de voorgenomen inzet wekelijks ingezameld volgens afvalkalender 2011

Product nr. 1007

1003

alle voertuigen zijn aanbesteed en afgenomen

1003

achterstanden zijn ingelopen. de resterende taak zal komend 2 tot 3 jaar worden uitgevoerd

1008

in 2012 komt een investeringsvervangingsplan

1003

Maatschappelijk effect 3: Bereiken van optimale scheiding van huishoudelijke afvalstromen 1. Pilot kledinginzameling 2. Toepasbaarheid van resultaten stedelijk onderzoek naar gescheiden inzameling plastic 3. Onderzoek naar mogelijkheid inzameling klein chemisch afval op buurt- of wijkniveau Resultaatindicatoren per doel 1. uitgebracht rapport evaluatie pilot kledinginzameling

2. uitgebracht rapport over scheiding van plastic in Zuidoost 3. uitgebracht rapport over mogelijkheden inzameling klein chemisch afval

88

Nulmeting

2011 verwacht

verwacht

Realisatie 2011 stadsdeel Noord komt met een notitie waarin voorstellen worden gedaan hoe de stad Amsterdam zijn kleding kan (laten) inzamelen. notitie wordt in 2e kwartaal 2012 verwacht notitie stand van zaken inzameling plastic wordt 1e kwartaal 2012 besproken in DB notitie stand van zaken inzameling KCA wordt 1e kwartaal 2012 besproken in DB

Product nr. 1003

1003

1003



PG10 Milieu en water Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

Totaal kosten

13.516.333

13.577.337

93.110

13.670.447

13.637.152

33.295

Totaal opbrengsten

11.946.777

11.995.659

-159.088

11.836.571

11.607.250

-229.321

1.569.556

1.581.678

252.198

1.833.876

2.029.902

-196.026

Saldo

Het resultaat van dit programma bedraagt € 0,2 mln. nadelig. Er is sprake van € 0,2 mln. lagere baten. Baten Het verschil in de baten heeft betrekking op: € 0,1 mln. minder baten afvalinzameling op contract basis. € 0,1 mln. resultaat afwikkeling voorgaande jaren afvalstoffenheffing. Lasten Er is een onderschrijding bij de huisvuilinzameling van € 1,4 mln. Dit bedrag is conform bestendige gedragslijn gestort in de reserve Afvalstoffenheffing (ASH) en zal betrokken worden bij de toekomstige ontwikkeling van de afvalinzameling. Wij verwijzen ook naar de toelichting op de reserves en voorzieningen en de paragraaf lokale heffingen. Mutaties reserves Er is een egalisatiereserve ASH. Deze wordt toegelicht in de bijlage Reserve en voorziening.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Onderzoek en advies milieubeleid € 22.500 is gerealiseerd. Schoonmaken doorbelasten ASH € 15.000 is gerealiseerd. Aanschaf onderhoud klein gereedschappen € 15.000 deze post is gerealiseerd op apparaatskosten en vervolgens over diverse programmaproducten verdeeld.


89

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Dit programma gaat over het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, het opstellen van bestemmingsplannen, het beheer van vastgoed, bouwgrondexploitatie, bodemsanering, toezicht/handhaving bouwvergunningen en bouwtechnisch toezicht en handhaving.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Bevorderen van de tevredenheid van bewoners over de eigen buurt (BA 45, 46, 52, 53, 54, 55, 91, 93, 95, 97, 98 en 105) 2. Bevorderen van de tevredenheid van bewoners over de ontwikkeling van hun buurt (BA 53, 97, 98, 107 en 113) 3. Het verhogen van het gevoel van veiligheid van bewoners (BA 45, 46 en 53) 4. Het vergroten van de tevredenheid over de groenvoorziening (BA 90, 91, 93, 95, 97 en 98) 5. Verhogen van het welzijn van de bewoners (BA 95 en107) 6. Verhogen van het aantal woningen in het bedrijvengebied Amstel III (BA 102) 7. Verhogen van het aantal woningen in het stadsdeel (BA 19) 8. Bestrijden van de verloedering van wijken en buurten (BA 46, 53 en 81) 9. Verhogen van het aantal verhuringen met een campuscontract (BA 99 en 45) 10. Het verlagen van de wachttijd voor starters op de woningmarkt (BA 99 en100) 11. Het verhogen van de duurzaamheid van gebouwen in het stadsdeel (BA 86;102) 12. Voorzien in voldoende buurthuizen in het stadsdeel (BA 30) 13. Verhogen van het aantal woningen in reeds bebouwd gebied (BA 47) 14. Vergroten van de deelname aan informatie en inspraakbijeenkomsten (BA 111 en 113) 15. Verhogen van de natuurwaarden in het stadsdeel (BA 95) Effectindicatoren 1.

tevredenheid over eigen buurt (tabel 9.1)

2.

tevredenheid over buurtontwikkeling (tabel 9.2) subjectieve veiligheidsindex (tabel 2.6) tevredenheid over groenvoorziening (tabel 9.3) leefsituatie-index (tabel 6.22) aantal woningen in bedrijvengebied Amstel III (O+S buurten T92abcde)

3. 4. 5. 6.

Nulmeting 6,8 6,5 (2009) 80 (2008) 7,0 (2009) 98

2011 6,8

2012 (Midterm) 6.8

6,5

6,7

79

77

7,0

7,1

98

100

1

1

300

600

29

28

150

200

aantal 2009 = 1

7.

saldo toegevoegde woningen (11.22)

8.

verloederingsscore: aandeel bewoners dat soms tot vaak verloederingskenmerken signaleert (tabel 9.13) aantal verhuringen met campuscontract door woningcorporaties. (dit wordt nog niet bijgehouden door O+S. AFWC heeft wel het aantal verhuringen via Studentenwoningweb per marktgebied)

9.

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling

76 (2009)

Realisatie 2011 6,9: 2011 (BMS 2012) 6,5: 2011 (BMS 2012) 91 7,2 (BMS 2012) 99: 2010 (BMS 2011) er is geen sprake van toename. zoals bij andere plannen geldt ook hier dat de woningbouw lijdt onder crisis cijfers zijn bekend tot met oktober 2009 27

30 (2008) 445 (in drie stadsdelen)

met de oplevering van de flat Daalwijk hebben we het gestelde aantal bereikt

91

Effectindicatoren 10. 1) gemiddelde inschrijfduur (in jaren) starters WoningNet (Jaarboek AFWC) 2) som verkochte sociale huurwoningen onder €145.000 (OGA)+gelabelde jongerenwoningen + nieuwe (tijdelijke) woonprojecten voor Jongeren (PVB). 11. effectindicator voor duurzaamheid op gebouwniveau Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) in Zuidoost inzetten; Voor duurzaamheid op stedenbouwkundig niveau zijn instrumenten in ontwikkeling; Aantal duurzaamheidsprojecten 12. aantal buurthuizen

13. saldo toegevoegde woningen in bestaand gebouwd gebied

14. percentage deelname aan informatie- en inspraakbijeenkomsten (Basismeetset)

15. natuurwaardenkaart

Nulmeting

2011

2012 (Midterm) 5,9

6,3

6.3

score 7 bij nieuwbouw projecten



2

5

5

22 (2009)

300

600

22

23

Natuurwaarden 2007

Natuurwaarden 2007

22 (2009) Natuurwaarden 2007

Realisatie 2011 cijfers worden doorgaans halverwege het jaar aan de centrale stad doorgegeven

geen nieuwe bouwaanvragen voor woningen en dus ook geen bouwprojecten om het instrument op toe te passen in 2011 zijn 4 BuurtHuizen en 1 jongerencentrum operationeel. jongerencentrum Royal in Holendrecht is gesloopt; jongerencentrum Subway is gesloten evenals de activiteitencentra Hofgeest en Reigersbos. na renovatie van buurthuis Gein zal in 2012 ook buurthuis Holendrecht gerenoveerd worden. er zijn op drie locaties woningen opgeleverd: 100 in Karspelhof; 232 studenteneenheden in Daalwijk en 87 woningen in de Fbuurt dit wordt pas gedurende 2012 bekend. voor 2010 is 19% gehaald het natuurplan wordt in 2012 vastgesteld. verhoging van natuurwaarde zal als onderdeel van het project natuurzoom worden uitgevoerd

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Onrechtmatig gebruik woningen De vrees bestaat dat het aandeel van particuliere woningen dat onrechtmatig gebruikt wordt toeneemt. Onrechtmatig gebruik vindt vooral plaats in en rond woningen die in particulier bezit zijn. Het beschikbaar gestelde budget voor handhaving en het tegengaan van onrechtmatig woninggebruik is in 2011 ingezet voor extra handhavingscapaciteit door externe inhuur. In 2012 zal het budget gebruikt worden om de formatie met vaste medewerkers uit te breiden. Door de extra inzet is het in 2011 mogelijk geworden om

92


nieuwe handhavingsverzoeken (onrechtmatig gebruik woningen) direct te behandelen en de in de afgelopen jaren opgelopen achterstand te verkleinen. Met verschillende partners zijn verkennende gesprekken gevoerd om tot intensieve samenwerking te komen. De samenwerking met onder andere woningcorporaties, vve’s en politie kan uiteindelijk leiden tot het voorkomen en het in een vroeg stadium beëindigen van een overtreding. Nieuwbouw en ruimtelijke ontwikkeling De vernieuwing van de Bijlmermeer is voor een groot deel in de uitvoeringsfase. Als gevolg van de economische crisis heeft de voortgang van de vernieuwing vertraging opgelopen, met name wat betreft de nieuwbouw. Ook de woningbouw in het Bijlmerpark loopt vertraging op. Begin 2012 wordt een notitie over de prioritering van de beschikbare woningbouwlocaties besproken in de raad. Waar mogelijk wordt van de nood een deugd gemaakt. In gebieden waar voorlopig niet gebouwd wordt, vindt overleg plaats met omwonenden over de tijdelijke inrichting van het terrein. In de D-buurt zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van 700 studenteneenheden. In november 2011 heeft de stadsdeelraad Zuidoost in dat kader de nodige besluitvorming geaccordeerd. De eerste paal zal naar verwachting voorjaar 2012 worden geslagen. In Heesterveld wordt voorlopig niet gesloopt en zijn reeds circa 250 woningen tijdelijk verhuurd aan studenten. De bouw, gestart in 2008, van het nieuwe winkelcentrum en 220 woningen aan de Karspeldreef nadert intussen zijn voltooiing. In 2011 zijn in de F-buurt Fénice C, 55 woningen, en de tweede fase van project F-Zuid, 134 woningen met de projectnaam Heart and Soul, gereed gekomen. In de D-buurt is de broedplaats in het voormalige Omega gebouw in gebruik genomen onder de naam Wijk 7 en vlak voor de start van het nieuwe studiejaar zijn de 232 studenteneenheden in Daalwijk in de verhuur gegaan. In de K-buurt is de groen/speelstrook van Karspelhof 1e fase gereed gekomen en zijn 100 appartementen van Karspelhof 2e fase opgeleverd. Het Bijlmerpark is in mei 2011 geopend en het verenigingsgebouw in het Bijlmer Sportpark is in gebruik genomen. In het centrumgebied ArenAPoort zijn de geplande investeringen uitgevoerd daarnaast is de herinrichting van Hoekenrode in voorbereiding: het conceptontwerp van het nieuwe plein Hoekenrode is gereed en wordt getoetst. In het voorjaar van 2012 wordt hierover inspraak gehouden en in 2013 zal het worden uitgevoerd. De bouw van de aanbouwen aan het gebouw Nieuw Amsterdam Gebouw start volgens planning begin tweede kwartaal 2012. In het noordelijk deel van Holendrecht West is gestart met de ophoging, opschoning en herinrichting van de groene hoven. In het centrumgebied Holendrecht is een overlastgevend buurthuis met gymzaal en luifel gesloopt. Hier wordt nu gewerkt aan de inrichting van een mooi plein voor de buurt. Ook zijn voorbereidingen getroffen om het Buurthuis te renoveren. Er is een Cruyff Court naast de scholen gerealiseerd. Het winkelcentrum heeft een kleine opknapbeurt gekregen en er is een boksschool in een van de leegstaande winkelpanden gekomen. De plannen voor Kortvoort zijn in uitvoering. De bouw van de EBG-kerk is gestart. De realisatie van de woningbouw blijft afhankelijk van investeringsbesluiten van derden en stagneert. Voor winkelcentrum Gein is het ruimtelijke en economisch verbeterplan en een bestemmingsplan vastgesteld. Met ondernemers en eigenaren zijn overeenkomsten gesloten over het terugdringen van de horeca en de voorbereidingen voor de uitbreiding van de supermarkt zijn nagenoeg afgerond. Het sportcomplex Driemond is opgeleverd en geopend op 17 juni 2011.

3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens uit het Bestuursakkoord: 19, 30, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 81, 83, 86, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 102, 107, 111 en 113. Stedelijke beleidskaders Structuurvisie Amsterdam (2011) Regionale huisvestingsverordening stadsregio Amsterdam 2010 (januari 2010) Kader afspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering 2009 tot en met 2010 (maart 2010) Centraal stedelijke beleidsregel woningonttrekking, -samenvoeging en –omzetting (december 2009) Convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen 2008 tot en met 2016 (april 2008) convenant wijksteunpunt wonen 2009–2010 (april 2009) Woonvisie Amsterdam 2020: Wonen in de metropool (oktober 2008) Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007–2010 (april 2008)


93

Stadsdeel beleidskaders Integraal Handhavingsprogramma (2010) Sociaal Structuurplan deel I (2010) Woonvisie (2009) Programma Groen & Blauw (2009) De Welstandsnota (2007) Programma Maatschappelijke Investeringen Zuidoost (2006) Structuurvisie Zuidoost (2005) Sociaal Ruimtelijk Programma Bijlmermeer (2003) Het Finale plan van aanpak Vernieuwing Bijlmermeer 2002

4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Tevredenheid bewoners met eigen buurt 1. Mix van maatregelen in het kader van de Wijkaanpak is gerealiseerd 2. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages (zie 10. Bedrijfsvestigingen) 3. Zorg dragen voor een integraal plan Holendrecht incl. Amstel III, afstemmen en opstellen 4. met betrokkenen een integraal overbruggingsplan opstellen en vaststellen; b) met betrokken een integraal overbruggingsplan uitvoeren; c) met betrokkenen een integraal vernieuwingsplan opstellen en vaststellen 5. Actieve inzet om renovatieplan van wc Gein (vastgoed + openbare ruimte) uit te voeren 6. Inspanning om minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden in Zuidoost toe te laten voegen 7. Exploitant zoeken, geschikte ruimte vinden en haalbaarheid bepalen voor een feestzaal 8. 1a) bestuurlijk vaststellen plan Openbare Ruimte, waarin wordt onderzocht hoe de buurten groener kunnen 1b) vergroenen. Wijken 2a) bestuurlijk vaststellen bomenplan waarin onderzocht inzicht groen en aanplant 2000 extra bomen 2b) aanplant extra bomen 9. Bij B&W gemeente Amsterdam pleiten voor toevoegen van centraal park Gaasperdam en overkluizing A9 in Hoofdgroenstructuur Amsterdam 10. Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen; Bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig 11. Bestuurlijk vaststellen plan natuurzoom (start na vaststelling het natuurplan1) 12. Continueren vernieuwing Bijlmermeer door realiseren van bouwplannen voor nieuwe buurten D, E, G, H en K 13. Besluitvorming over de ontwikkeling van Holendrecht en winkelcentrum Gein 14. Uitwerken van de ingezette planontwikkeling voor de gebieden Gooise kant, Wisseloordplein, Driemond en Bijlmerpark 15. Planontwikkeling Gooisekant, planontwikkeling Kortvoort ZO-kwadrant 16. Planontwikkeling Drostenburg en Driemond 17. Verbeteren structuur dreven Gaasperdam 18. Ontwikkelen van meer integrale wijkvisies met aandacht voor ruimtelijke en economische perspectieven 19. Bevorderen en faciliteren van een coffeeshop 20. Zuidoost gaat meedingen naar de toekenning van de Floriade 2022 21. Het ontwikkelen van een informatieve website over handhaving met informatie over de projecten wijkgerichte wijze van handhaven 22. Onderzoeken van de samenwerking met vve’s en mogelijke andere partners om het preventiebeleid te versterken 23. Ondersteunen van de realisatie van een mandir in het stadsdeel 24. DB-vaststelling van waterplan met concrete maatregelen voor een duurzamer watersysteem 25. DB heeft het natuurplan vastgesteld met mogelijkheden tot financiering en subsidies.

1

Voorheen werd gesproken over de ecologienotie.

94


Resultaatindicatoren per doel 1. de mix van maatregelen gerealiseerd

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 1101

Holendrecht en is aangewezen als kansenzone, investeringsaanvraag is gedaan overleg loopt


gerealiseerd. de maatregelen zijn vastgesteld in buurtuitvoeringsprogramma’s en uitgevoerd (wordt gecontinueerd)

start werkzaamheden

zoals in de 1e berap is aangekondigd wordt de mogelijkheid onderzocht om een World of Food te realiseren in een van de garages. wat betreft de overname/sloop van de andere garages wordt gesproken met de eigenaar, de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dit betreft centraal stedelijke gebied. zoals vermeld in de 1e berap is de planvorming gestart. de ontwikkelingsvisie Amstel III 2040 wordt uitgewerkt door het projectbureau Zuidoostlob a) gerealiseerd b) uitvoering start in 2012 c) vastgesteld in de SDR en is uitvoering genomen

1102

- overeenkomsten gesloten met eigenaren/ondernemers over vermindering en concentratie horeca - gestart met voorbereidingen uitbreiding supermarkt en parkeergelegenheid bestemmingsplannen zijn aangepast en vier nieuwe horecazaken zijn gerealiseerd gestart met begeleiding van initiatiefnemers in Amstel III (i.s.m. Zuidoostlob)

1101

2.

bestaande ruimtes worden gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

3.

integraal plan vastgesteld in B&W

voorbereiding plan is gestart

start planvorming

4.

a) het overbruggingsplan is bestuurlijk vastgesteld b)uitvoering overbruggingsplan c) vernieuwingsplan is bestuurlijk vastgesteld

voornemens in akkoord opgenomen

a) plan vastgesteld b) maatregelen in uitvoering c) vernieuwingsplan in voorbereiding

5.

a) bestemmingsplan is vernieuwd b) ruimtelijk en economisch verbeterplan is vastgesteld en uitgevoerd

overleg wordt gevoerd

a) plan is vastgesteld b) verbeterplan is vastgesteld

6.

minimaal vijf kwalitatieve horecagelegenheden gerealiseerd er is een exploitant gevonden, ruimte wordt gevonden en zaal is haalbaar 1a) plan openbareruimte 1b) vergroening van twee wijken is uitgevoerd 2a) bomenplan vastgesteld 2b) er zijn extra bomen geplant ambitie is verwoord in zienswijze structuurvisie Amsterdam 2040 ontwikkelingsplan Parkenwig is gerealiseerd

overleg met partijen is gaande initiatieven lopen

voorbereiding bestemmingsplannen voorbereiding is gaande

beleidsvoornemens zijn vastgelegd

25% realisatie

het openbare ruimte-plan en het bomenplan hebben we geen prioriteit kunnen geven. de planvorming start na het opstellen van het natuurplan en het waterplan in 2012

1101

voornemen in bestuursakkoord

overleg is gevoerd

gerealiseerd

1101

voornemen in bestuursakkoord

voorbereiding onderzoek

de voorbereiding is getroffen, maar het onderzoek is vertraagd als gevolg van besluiten in de structuurvisie Amsterdam. het onderzoek wordt meegnomen in de verkenning Gaasperdam (dit is een uitwerking van de structuurvisie Amsterdam)

7.

8.

9.

10.


1101

1101

1101

1101

95

Resultaatindicatoren per doel 11. plan natuurzoom is opgesteld 12.

13.

14.

15.

16.

17.

96

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

voornemen

start planontwikkeling

bouwplanontwikkeling in de D- E, G, H- en K-buurt.

start bouw 150 woningen plus inrichten openbare ruimte

start bouw 150 woningen plus inrichten openbare ruimte

projectbesluit overbruggingsplan Holendrecht gereed en investeringsbesluit Winkelcentrum Gein vastgesteld vastgestelde fase 4 producten voor de betreffende gebieden

voornemen - projectbesluit is vastgesteld

projectbesluit is vastgesteld investeringsbesluit is vastgesteld

zoals aangekondigd in de 1e Berap 2011 gaat dit van start na vaststelling van het natuurplan Mede door de beperkte vraag naar koopwoningen en de positie van de corporaties zijn geen projecten gestart. dit komt door de. de bouw van een 24uursopvang aan de Flierbosdreef is gestart. In de F-buurt is de openbare ruimte ingericht bij de projecten Fenice C en Heart & Soul. een deel van de Bijlmerdreef is heringericht. in de K-buurt is de openbare ruimte in Karspelhof gereed. in voorbereiding genomen: 700 studenteneenheden aan de Daalwijkdreef; 15 kavels aan de ’s Gravendijkdreef; woningbouw rond garage Kralenbeek - het besluit is vastgesteld

planontwikkeling loopt

planontwikkeling loopt

- vaststelling bouwenveloppen Gooiseweg west en Flierbosdreef - uitvoering ontwerp stadspark a. bouwrijp maken Gooisekant b. uitvoeringsbeslui ten Kortvoort ZOkwadrant c. investeringsbesluit Drostenburg/ Dubbelink d. investeringsbesluit De Kern Driemond verdere uitwerking van de drevenstudie Gaasperdam

nieuwe fasering wordt voorbereid

bouwenveloppen zijn vastgesteld

a. gereed

wijkvisies vastgesteld met o.a. een programma voor ruimtelijke en economische ontwikkeling

Product nr.

1104

1101

- investeringsbesluit is genomen Gooise kant: overleg gevoerd; Wisseloordplein: concrete maatregelen uitgevoerd; Driemond: ontwikkeling van 2 locaties voorbereid; Bijlmerpark: het park- en sportdeel is gereed. Woningbouw is uitgesteld - dit uitgesteld i.v.m. de crisis - het Bijlmerpark is opgeleverd en in gebruik genomen

1101

alle voorbereidingen zijn afgerond

a. gereed b. gereed c. gereed d. in overleg met de ontwikkelaar

1101

besluit is genomen

studie wordt uitgevoerd

1101

voornemen is vastgesteld

de nieuwe wijkvisies zijn opgesteld en geaccordeerd

de studie is uitgesteld naar 2012 en wordt dan opgenomen in de verkenning Gaasperdam, formele start februari 2012. de wijkvisie Gein is in december 2010 in de SDR vastgesteld. In 2011 is n.a.v. motie 146 het vaststellen van visiedocumenten voor overige wijken opgeschort (in de programmering voor wijken en buurten wordt jaarlijks een doorkijk verwerkt. (wijk-gebiedsjaarprogramma’s))

b. in voorbereiding

1101

c. voorbereiding

d. voorbereiding

1101


Resultaatindicatoren per doel 18. coffeeshop gerealiseerd

Nulmeting

2011

besluit genomen

bouw is gestart bidboek is gerealiseerd en ingediend de website is online het onderzoek is uitgevoerd

19.

opstellen bidboek Floriade

besluit genomen

20.

de informatieve website ontwikkeld de samenwerking met vve’s en mogelijke andere partners is vastgelegd

voornemen is vastgesteld het voornemen is vastgelegd

22.

een locatie is aangewezen voor de realisatie en voor zover noodzakelijk is het bestemmingsplan aangepast

overleg met particuliere ontwikkelaar wordt gevoerd

locatie onderzoek is uitgevoerd

23.

waterplan is vastgesteld

voornemen is vastgelegd.

voorbereiding is gestart

24.

het natuurplan bestuurlijke vastgesteld

voorbereiding nota is gestart

de nota wordt opgesteld

21.

Realisatie 2011 bouw is niet gestart; het stadsdeel wacht nog op een vergunningaanvraag Amsterdam heeft zich gekandideerd en mag een bidboek indienen voor de Floriade in Zuidoost de webpagina handhaving op de site van SDZO is gerealiseerd met verschillende partners zijn verkennende gesprekken gevoerd voor intensieve samenwerking. de samenwerking met o.a. woningcorporaties, vve’s en de politie kan uiteindelijk leiden tot het voorkomen van, en het in een vroeg stadium beëindigen van een overtreding nog niet gerealiseerd. er is een informatietraject afgerond. na dit traject hebben de verschillende hindoegroeperingen een overkoepelende stichting opgericht. hiermee zijn oriënterende gesprekken gevoerd. de stichting is werkzaam aan een PVE, op basis waarvan het locatieonderzoek kan worden gestart voorbereiding is gestart. Plan van aanpak wordt in 2012 voorgelegd de nota (nu natuurplan genoemd) is in 2011 voorbereid

Product nr. 1101

1101

1103 1104

1101

Maatschappelijk effect 2: Tevredenheid bewoners met buurtontwikkeling 1. Bij B&W gemeente Amsterdam pleiten voor toevoegen van centraal park Gaasperdam en overkluizing A9 in hoofdgroenstructuur Amsterdam 2. Bevorderen dat de hoofdgroenstructuur in de structuurvisie van Amsterdam wordt opgenomen 3. Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen; Bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig 4. Zorgen voor een samenhangend plan voor Holendrecht in Amstel III, afstemmen en opstellen 5. a) Met betrokkenen een integraal overbruggingsplan opstellen en vaststellen. b) Met betrokken een integraal overbruggingsplan uitvoeren. c) Met betrokkenen een integraal vernieuwingsplan opstellen en vaststellen 6. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages 7. Inzet om het renovatieplan van winkelcentrum Gein (vastgoed+openbare ruimte) uit te voeren 8. Realiseren ruimtelijke inpassing Gaasperdammerweg. 9. Stadsdeel Zuidoost bevordert de komst van meer woonruimte voor studenten. Woningcorporaties worden gestimuleerd om meer woningen voor studenten beschikbaar te stellen 10. het stadsdeel bevordert de realisatie van meer woonruimte voor de stedelijke doelgroep jongeren Resultaatindicatoren per doel 1. lobby is gevoerd

2.

overleg over de hoofdgroenstructuur in structuurvisie van de stad is gevoerd

Nulmeting

2011

voornemen vastgelegd

lobby wordt gevoerd

overleg is gestart

overleggen zijn gevoerd


Realisatie 2011 lobby is gevoerd: het park is toegevoegd, maar de overkluizing niet gerealiseerd

Product nr. 1101

1101

97

Resultaatindicatoren per doel 3. ontwikkelingsplan Parkenwig is gerealiseerd

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

voornemen vastgelegd bestuursakkoord voorbereiding plan gestart


plan is vastgesteld

dit wordt opgenomen in de verkenning Gaasperdam en is daarmee uitgesteld tot begin 2012 plan is vastgesteld in de SDR en is uitvoering genomen. het betreft de relatie op gebied van wonen in de twee gebieden a) gerealiseerd b) uitvoering start in 2012 c) vastgesteld in de SDR en is uitvoering genomen

4.

samenhangend plan vastgesteld

5.

a) overbruggingsplan is bestuurlijk vastgesteld b) overbruggingsplan wordt uitgevoerd c) vernieuwingsplan wordt bestuurlijk vastgesteld ruimtes worden gevuld volgens afspraak eigenaar a) bestemmingsplan is vernieuwd b) ruimtelijk en economisch verbeterplan is vastgesteld en uitgevoerd (functionele invulling, verwerving, hantering eerste recht, aanpak gevel, etc.) overeenstemming met betrokken partijen bereikt

voornemens in akkoord opgenomen

is opgestart

overeenstemming bereikt

9.

jaarlijkse stijging van het aantal verhuringen met campuscontract. (indicator wordt nog niet bijgehouden door O+S)


verhuringen zijn toegenomen

10.

stijging verhuur sociale huurwoningen aan de doelgroep en verkoop van huurwoningen onder € 145.000

voornemen is vastgelegd

overleg wordt gevoerd met corporaties

6.

7.

8.

plan wordt voorbereid

uitvoering wordt gestart

overleg gaande

start werkzaamheden

overleg is gestart

- plan is vastgesteld -verbeterplan is vastgesteld


Product nr. 1101

1101

1101

hierover wordt nog gesproken met de eigenaar, de centrale stad - herprofilering en uitbreiding parkeerterrein Wisseloordplein gestart - investeringsbesluit is genomen, wat om te beginnen heeft geleid tot een nieuwe bloemenwinkel in leegstaand pand Wisseloord 105

1102

dit loopt sinds een aantal jaren en wordt gecontinueerd in 2012 met het oog op het vaststellen van de randvoorwaarden voor de aanbesteding van de tunnel Gaasperdammerweg, medio 2012 zie effectindicator 9 in de eerste paragraaf van dit programma. de planvorming voor de D-buurt is in gang gezet. de circa 240 door herhuisvestingsplan vrijgekomen woningen in Heesterveld worden tijdelijk bewoond door studenten

1101

zie effectindicator 10 in de eerste paragraaf van dit programma

1104

1101

1104

Maatschappelijk effect 3: Subjectieve veiligheid bewoners 1. Mix van maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) worden vastgesteld 2. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages 3. Zorgen voor een samenhangend plan voor Holendrecht in Amstel III afstemmen en opstellen 4. a) Met betrokkenen een integraal overbruggingsplan opstellen en vaststellen. b) Met betrokken een integraal overbruggingsplan uitvoeren. c) Met betrokkenen een integraal vernieuwingsplan opstellen en vaststellen

98


5. 6. 7.

Inzet voor uitvoering van renovatieplan winkelcentrum Gein (vastgoed + openbare ruimte) Handhavingsprogramma en uitvoeringsplan gebruik woningen en gebouwen opgesteld en uitgevoerd Het houden van enquêtes wordt een vast onderdeel gemaakt van herinrichtingprojecten

Resultaatindicatoren per doel 1. mix aan maatregelen gerealiseerd

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 1101

Holendrecht aangewezen als kansenzone en investeringsaanvraag is gedaan overleg loopt



start werkzaamheden

zoals in de 1e berap is aange1102 kondigd wordt de mogelijkheid onderzocht om een World of Food te realiseren in een van de garages. wat betreft de overname/sloop van de andere garages wordt gesproken me de eigenaar, de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer plan is vastgesteld in de SDR 1101 en is uitvoering genomen. het betreft de relatie op gebied van wonen in de twee gebieden a) gerealiseerd 1101 b) uitvoering start in 2012 c) vastgesteld in de SDR en is uitvoering genomen

2.

ruimtes gevuld

3.

plan gereed

start planvoorbereiding

voorbereiding

4.

a) overbruggingsplan bestuurlijk vastgesteld b) overbruggingsplan wordt uitgevoerd c) vernieuwingsplan bestuurlijk vastgesteld

voornemen in akkoord opgenomen

5.

a) bestemmingsplan vernieuwd b) ruimtelijk en economisch verbeterplan is vastgesteld en uitgevoerd

overleg is gestart

- plan is vastgesteld - maatregelen worden uitgevoerd; - voorbereiding vernieuwingsplan - plan is vastgesteld - verbeterplan vastgesteld

6.

- handhavingprogramma en handhavings- en uitvoeringsplan 2011 opgesteld. - bestrijding onrechtmatig gebruik van woningen en gebouwen.


handhavingsprogramma is gereed - aanpak van onrechtmatig gebruik wordt opgestart

7.

het houden van een enquête is vast onderdeel van herinrichtingprojecten

2010-2014

houden enquête is getoetst



continuering cameratoezicht en gestart met: - herprofilering parkeerterrein Wisseloordplein - definitieve sluiting horecavestigingen

1101

- gereed en in uitvoering genomen - gerealiseerd. de aanpak heeft prioriteit gekregen. dankzij de bij de 1e berap aangevraagde middelen zijn nieuwe handhavingsverzoeken (onrechtmatig gebruik woningen) direct behandeld en is de opgelopen achterstand verkleind gerealiseerd

1103

1104

99

Maatschappelijk effect 4: Tevredenheid bewoners over groenvoorziening 1.

Realiseren groene daken of daktuinen op eigen gebouwen en meer hoogwaardig groen op het terrein 2. 1a: Bestuurlijk vaststellen plan Openbare Ruimte, waarin wordt onderzocht hoe de buurten groener kunnen. 1b: Vergroenen twee wijken 2a: Bestuurlijk vaststellen bomenplan waarin onderzocht inzicht groen en aanplant 2.000 extra Bomen. 2b: Aanplant extra bomen 3. Bestuurlijk vaststellen plan natuurzoom (start na vaststelling ecologie nota) 4. Zuidoost gaat meedingen naar de toekenning van de Floriade 2022 5. Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen; Bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig 6. Bij B&W pleiten voor toevoegen van centraal park Gaasperdam en overkluizing A9 in hoofdgroenstructuur Amsterdam 7. Bevorderen dat de hoofdgroenstructuur in de structuurvisie van Amsterdam wordt opgenomen 8. Uitvoeren van projectmanagement van de diverse ISV-projecten. (zie bijlage ISV) 9. Het DB stelt jaarlijks een programma vast voor de onkruidbestrijding waarin zo min mogelijk belasting van het milieu het uitgangspunt is: dynamische onkruidbestrijding 10. DB stelt een Waterplan vast met concrete maatregelen voor een duurzamer watersysteem 11. DB heeft het natuurplan vastgesteld met mogelijkheden tot financiering en subsidies Resultaatindicatoren per doel 1. aantal groene daken/ daktuinen op eigen gebouwen

Nulmeting voornemen is vastgesteld

2011 voorstudie uitgevoerd

2.

1a) plan openbare beleidsvoorneruimte; 1b) vergroening mens zijn vastvan twee wijken uitge- gelegd voerd 2a) bomenplan vastgesteld; 2b) extra bomen geplant

3.

plan natuurzoom opge- voornemen steld besluit genobidboek Floriade men

- plan voorbereiding - uitvoering maatregelen - het plan voorbereiding - bomen worden geplant plan wordt voorbereid bidboek ingediend

5.

ontwikkelingsplan Parkenwig gereed


6.

de lobby is gevoerd

voornemen in bestuursakkoord voornemen vastgelegd voornemen

opname in structuurvisie

ISV is opgesteld voornemen is vastgelegd

ISV vastgesteld plan vastgesteld; bestrijding vindt plaats voorbereiding is gestart

4.

7.

opname hoofdgroenstructuur in structuurvisie stad Amsterdam 8. succesvolle projecten gerealiseerd 9. jaarlijks plan vastgesteld en dynamische onkruidbestrijding wordt uitgevoerd 10. waterplan is vastgesteld

100

voornemen vastgelegd

lobby voeren

Realisatie 2011

Product nr.

de voorstudie is vertraagd. zoals in de 1e berap staat wordt naar kansen gekeken bij nieuwe ontwikkelingen zoals de Nieuwe Werf MTB, te Schepenbergweg het openbare ruimte plan en het bomenplan hebben we geen prioriteit kunnen geven. de planvorming start na het opstellen van het natuurplan en het waterplan in 2012

dit gaat van start na vaststelling van het natuurplan Amsterdam heeft zich gekandideerd voor de Floriade in Zuidoost en mag een bidboek indienen dit wordt meegenomen in de verkenning Gaasperdam

1101

1101

lobby is gevoerd: het park is toegevoegd, maar de overkluizing niet dit is gerealiseerd

1101

ISV-projecten zijn in 2011 voortgezet het plan is uitgesteld en wordt voor de zomer van 2012 aangeboden

1104

1101

de voorbereiding is gereed. in mei wordt het plan aangeboden aan de raad


Resultaatindicatoren per Nulmeting doel 11. het natuurplan bestuur- voorbereiding lijke vastgesteld nota is gestart

2011 de nota is opgesteld

Realisatie 2011

Product nr.

de nota is in voorbereiding. bewoners en belangengroepen hebben geparticipeerd in de totstandkoming van het plan. eind 2012 zal het de raadsagenda staan

Maatschappelijk effect 5: Verhogen welzijn bewoners 1. Bestuurlijk vaststellen plan natuurzoom (na vaststelling ecologie nota) 2. Bij B&W gemeente Amsterdam pleiten voor toevoegen van centraal park Gaasperdam en overkluizing A9 in hoofdgroenstructuur Amsterdam 3. Het stadsdeel bestuur stelt de uitwerking drevenstudie vast 4. Het Stadsdeel ontwikkelt een voorstel voor de aanleg van een strand Resultaatindicatoren per doel 1. plan natuurzoom is opgesteld

Nulmeting voornemen

2.

lobby gevoerd


3.

uitwerking drevenstudie is vastgesteld

studie is in voorbereiding

4.

het planvoorstel strand voornemen is waarin de afspraken vastgesteld zijn opgenomen tussen het stadsdeel en Groengebied Amstelland over de aanleg van een strand is gerealiseerd

2011

Realisatie 2011

zoals aangekondigd in de 1e berap gaat de planontwikkeling van start na vaststelling van het natuurplan lobby wordt lobby is gevoerd: het park is gevoerd toegevoegd, maar de overkluizing niet de studie wordt de studie is nog niet uitgevoerd. uitgevoerd dit wordt een onderdeel van de verkenning Gaasperdam er is geen planvoorstel gedaan in planvoorstel strand is gerea- 2011. dit wordt een onderdeel van de verkenning Gaasperdam liseerd planontwikkeling is gestart

Product nr. 1101

1101

1101

1101

Maatschappelijk effect 6: Woningen bedrijvengebied Amstel III Afspreken met en bepleiten bij projectbureau Zuidoostlob om meer woonruimte te realiseren in Amstel III Resultaatindicatoren per doel jaarlijks voortgangsgesprek met projectbureau Zuidoostlob

Nulmeting geen woningen in gebied


2011 overleggen worden gevoerd

Realisatie 2011 overleg heeft plaatsgevonden. op 1 november 2011 heeft B&W het strategiebesluit Amstel III vastgesteld. met dit besluit is in het programmatisch kader de komst van woningen vastgesteld. hierbij is uitgegaan van 500 woningen in de komende 10 jaar waarbij wordt ingezet op niches in de woningmarkt zoals studenten, starters, expats en collectief particulier opdrachtgeverschap. in 2012 stelt Projectbureau Zuidoostlob de bestemmingsplannen op

Product nr. 1104

101

Maatschappelijk effect 7: Aantal woningen in Stadsdeel Zuidoost 1. Ontwikkelen woonservicewijken 2. Monitoring verkoop van huurwoningen door woningcorporaties 3. Realiseren van een wijksteunpunt wonen 4. Maken van integrale woonvisie Resultaatindicatoren per doel 1. convenant sluiten over wonen, zorg en dienstverlening met ontwikkelaars en beheerders voor 1 wijk

2.

3. 4.

Nulmeting

2011

voorbereiding gestart

overleg over convenant gevoerd

afspraken met corporaties zijn gerealiseerd wijksteunpunt gereed

afspraken zijn gemaakt voorbereiding gestart

realisatie afspraken monitoren steunpunt gerealiseerd

woonvisie op wonen gereed


woonvisie ontwikkeld

Realisatie 2011 de voorbereiding is gestart wat betreft de keuze voor een volgende woonservicewijk en voor een projectleider die hiervoor het plan van aanpak opstelt als voorbereiding op het in 2012 te sluiten convenant gerealiseerd. dit is op stedelijk niveau opgepakt waardoor Zuidoost niet meer direct stuurt het steunpunt is gerealiseerd

Product nr. 1104

1104

1104

Woonvisie 2009 blijft actueel

Maatschappelijk effect 8: Minder verloedering 1. Bestaande ruimtes garages Daalwijkdreef worden beter ingevuld na afstemming met eigenaar garages (zie 10 bedrijfsvestigingen) 2. a. zorgen voor een samenhangend plan voor Holendrecht in Amstel III afstemmen en opstellen b. met betrokkenen een integraal overbruggingsplan opstellen en vaststellen c. met betrokken een integraal overbruggingsplan uitvoeren d. met betrokkenen een integraal vernieuwingsplan opstellen en vaststellen 3. Inzet voor uitvoering renovatieplan van het winkelcentrum Gein (vastgoed + openbare ruimte) 4. Uitvoering plan van aanpak wildplak- en graffitibestrijding Resultaatindicatoren per doel 1. bestaande ruimtes worden gevuld overeenkomstig afspraak eigenaar

Nulmeting

2011

overleg loopt

start werkzaamheden

2. a: samenhangend plan vastgesteld b: overbruggingsplan vastgesteld c: overbruggingsplan uitgevoerd d: vernieuwingsplan vastgesteld

- voorbereiding gestart - plannen als voornemen opgenomen in akkoord

- plan voorbereid - plan vastgesteld - uitvoering wordt gestart

3. a: bestemmingsplan is vernieuwd b: ruimtelijk en economisch verbeterplan vastgesteld en uitgevoerd 4. aanstootgevende teksten zijn binnen 24 uur na melding bij meldpunt openbare ruimte verwijderd

overleg is gestart

plan is vastgesteld verbeterplan is vastgesteld

102

overleg wordt gevoerd handhaving wordt uitgevoerd

handhaving wordt uitgevoerd

Realisatie 2011 zoals in de 1e berap staat wordt de mogelijkheid onderzocht om een World of Food te realiseren in een van de garages. wat betreft de overname/sloop van de andere garages wordt gesproken me de eigenaar, de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer a) het plan is vastgesteld. het betreft de relatie op gebied van wonen in de twee gebieden b) gerealiseerd c) uitvoering start in 2012 d) vastgesteld in de SDR en is uitvoering genomen voorbereidingen gestart voor bouwkundige verbetermaatregelen en herinrichtingsplan voetgangersgebied handhaving is gerealiseerd. bij constateringen wordt opgetreden (waarschuwing, proces verbaal uitschrijven, schoonmaakkosten verhalen)

Product nr. 1102

1101

1101

1101


Maatschappelijk effect 9: Meer verhuringen met campuscontract 1. Afspreken met en bepleiten bij woningcorporaties om meer woningen voor studenten en bijbehorende voorzieningen beschikbaar te stellen in Zuidoost (deze doelgroep op de agenda van de jaarlijkse bilaterale gesprekronde) 2. Een publicatie maken voor studenten en jongeren in Zuidoost met interessante thema's voor de doelgroep (bijvoorbeeld wonen, uitgaan, sporten etc.) 3. Realiseren bestemmingsplannen voor de gebieden: Vernieuwingsgebied Bijlmermeer, Driemond, Amsterdamse Poort, Gouden Leeuw/Groenhoven, Venserpolder en Huntum 4. Mix van maatregelen in het kader van Kansenzone (investeringssubsidie, 40-plus wijken, KVO, Wijkaanpak 2010) worden vastgesteld Resultaatindicatoren per doel 1. jaarlijks gesprek met elke woningcorporatie over de voortgang 2. publicatie voor studenten

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 1104

gesprekken zijn gevoerd


gerealiseerd

voornemen

publicatie gereed

wordt in 2012 voorbereid

1104

plannen worden voorbereid

de plannen zijn in voorbereiding

1101



1101

3. bestemmingsplannen zijn plannen worden vastgesteld voor: Drievoorbereid mond, Amsterdamse Poort, Gouden Leeuw/ Groenhoven en Huntum 4. maatregelen gerealiseerd Holendrecht als kansenzone: investeringsaanvraag ingediend

Maatschappelijk effect 10: Wachttijd voor starters woningmarkt verlagen 1. Afspreken met en bepleiten bij woningcorporaties om meer woningen voor studenten en bijbehorende voorzieningen beschikbaar te stellen in Zuidoost (deze doelgroep op de agenda van de jaarlijkse bilaterale gesprekronde) 2. Een publicatie maken voor studenten en jongeren in Zuidoost met interessante thema's voor de doelgroep (bijvoorbeeld wonen, uitgaan, sporten, etc.) Resultaatindicatoren per doel 1. jaarlijks gesprek met elke woningcorporatie over de voortgang 2. publicatie voor studenten

Nulmeting

2011

Realisatie 2011



gerealiseerd

voornemen

publicatie gereed

de publicatie is uitgesteld naar 2012

Product nr. 1104

1104

Maatschappelijk effect 11: Duurzaamheid van gebouwen vergroot 1. Bij nieuwbouw is naar een score van ten minste zeven per thema in het instrument GPR2-gebouw gehaald 2. Bij renovatie is ambitie vastgesteld in score GPR-gebouwen aan de hand van ervaringen 3. In drie RO-projecten heeft stadsdeel duurzame stedenbouw bepleit 4. DB heeft in één bouwenvelop extra punten voor duurzaamheid toegekend 5. Contractueel regelen van gewijzigd grondgebruik 6. Er wordt een Beleidskader tuinuitbreiding vastgesteld en uitgevoerd 7. Betreft grondexploitaties die vallen onder de vernieuwing van de Bijlmermeer. Opstellen en bewaken van grondexploitaties. Opdracht geven tot bouwen woonrijp maken. Erfpachtuitgifte 8. Uitvoeren van Maaiveldontwerpen (zie ook 100101 en 100103) 9. Bijdragen aan planontwikkeling Amstel III gebied, centrumgebied en AMC 2

gemeentelijke praktijk richtlijn (GPR): een algemene effectindicator die wordt gehanteerd door bouwontwikkelaars voor de duurzaamheid van gebouwen.


103

10. Bouwplanbegeleiding Hoekenrode/Amsterdamse Poort. Planontwikkeling Amsterdamse Poort 11. Projectvoorbereiding en –toezicht van civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Zorgvuldige communicatie met de bewoners en andere belanghebbenden voorafgaande en gedurende de uitvoering van projecten. Treffen van interim-beheersmaatregelen Resultaatindicatoren per doel 1. de score is gerealiseerd

Nulmeting voornemen

Product nr. 1104

2011

Realisatie 2011

afspraken gemaakt met projectontwikkelaars ambitie is vastgesteld

geen bouwaanvragen voor woningen binnengekomen. in 2011 dus geen projecten om de score op toe te passen GPR-gebouw is nog niet uitgeprobeerd bij renovaties

1101

2. score in instrument GPRgebouw (zie voetnoot)

voornemen

3. lobby gevoerd

voornemen

lobby wordt gevoerd

4. één bouwenvelop met extra punten op duurzaamheid.

voornemen

bouwenvelop geselecteerd

5. actuele contracten voor alle grondgebruikers. Ook voor 2008 geldt dat alle nieuwe aanvragen binnen de geldende termijnen zullen worden afgehandeld. 6. nota tuinuitbreidingen gehandhaafd

contracten worden opgesteld

norm contracten is gerealiseerd

in de 1e berap is vermeld dat projecten stagneren door de vertraging in de bouw als gevolg van de kredietcrisis. dit is de reden dat geen lobby is uitgevoerd in de 1e berap is vermeld dat projecten stagneren door de vertraging in de bouw als gevolg van de kredietcrisis. dit is de reden dat geen bouwenvelop is geselecteerd gerealiseerd: de termijnen worden gehandhaafd bij het opstellen van de contracten

nota is vastgesteld

beleid handhaven

de Notitie tuinuitbreiding wordt uitgevoerd

1101

7. - uitvoering van grondexploitaties binnen de financiële kaders. - erfpachtcontracten zijn opgesteld - opdrachten zijn verleend 8. realisatie openbare ruimte in de D-, E-, G- en Kbuurt

beleid is vastgesteld

- uitgevoerd - contracten zijn opgesteld - opdrachten verleend

1109

ontwerpen zijn vastgesteld

ontwerpen worden uitgevoerd

9. bijdrage aan planontwikkeling geleverd



10. herinrichting Hoekenrode gereed

bouwplan is opgesteld

begeleiding plannen

uitgevoerd met een kanttekening: in de 1e berap is gesteld dat de grondexploitaties medio 2011 worden vastgesteld door B&W. dit is echter nog niet gebeurd en dient in 2012 te geschieden openbare ruimte opgeleverd rond Fénice, Heart & Soul, en Kaspelhof appartementen en de groen/ speelstrook Karspelhof 1e fase is gereed overleg heeft plaatsgevonden. voor Amstel III is een strategiebesluit vastgesteld. in gezamenlijkheid hebben stadsdeel een perspectief ArenAPoort opgesteld dit is in 2011 in voorbereiding genomen - uitgevoerd - is standaard, inclusief instellen meld/informatiepunt bij ingrijpende werken - standaard opgenomen in de BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie)

1104

11. uitvoering van projecten, plannen worden met minimale overlast voorbereid voor omwonenden en andere gebruikers van de openbare ruimte

104

- overleg met bewoners - toezicht op uitvoering - beheersmaatregelen worden uitgevoerd

1101

1104

1101

1101

1101

1101


Maatschappelijk effect 12: Voldoende buurthuizen 1. Evaluatie exploitatie No Limit 2. Beheren en onderhouden van vastgoed voor sociaal culturele functies en een vastgesteld meerjarig onderhoudsplan. 3. Faciliteren van de renovatie De Ruige Hof of in aanbouw nemen door particulier van nieuwbouw 4. Realiseren van kwalitatief goede en op de vraag toegesneden sociale en culturele voorzieningen met betaalbare huisvesting Resultaatindicatoren per doel 1. zowel de fysieke realisatie als de wijze waarop het beheer plaatsvindt wordt geëvalueerd. De 2e evaluatie is rond zomer 2011 (1e in 2010)

Nulmeting

2011

Realisatie 2011

Product nr. 1102

evaluatie is voorbereid

evaluatie is uitgevoerd

de evaluatie is uitgevoerd

2. - goed beheerde ruimtes voor sociaal-culturele activiteiten. - uitvoering is gegeven aan het vastgestelde Meerjarig Onderhoudsplan in 20010 3. renovatie of aanbouw is gefaciliteerd

beleid is vastgesteld

meerjarenonderhoudsplan wordt uitgevoerd

onderhoudsplannen worden gehandhaafd. voor de zomer van 2012 wordt een geactualiseerd onderhoudsplan vastgoed aangeboden

1102



1104

4. de voorzieningen zijn gerealiseerd

besluit is genomen

uitvoering renovatie culturele centra

het overleg heeft plaatsgevonden. dit heeft geleid tot een tijdelijk gebouw de voorbereidingen (ontwerpfase/aanbesteding, etc.) voor de renovatie BuurtHuis Holendrecht zijn in 2011 uitgevoerd en lopen door in 2012. de feitelijke renovatie(bouw) start in mei en de oplevering staat gepland voor november 2012

plan is vastgesteld


105

Maatschappelijk effect 13: Toename aantal woningen in bebouwd gebied 1. De visie over Amstel III wordt aangepast om de realisatie van woningen mogelijk te maken 2. Het stadsdeel gaat afspreken met en bepleiten bij Projectontwikkelaars om bijzondere woningtypen en marktwoningen te realiseren 3. Vrije kavels beschikbaar stellen zodat bewoners een woning naar eigen wens kunnen realiseren 4. Het stadsdeel stelt een doorstromingsnotie bestuurlijk vast waarin doelgroepen aan woonmilieu en woningtypen worden gekoppeld 5. Onderzoek verlaging in relatie tot ontwikkelingsperspectieven en inkomstenbronnen en bestuurlijk vaststellen ontwikkelingsplan Parkenwig Resultaatindicatoren per doel 1. de visie Amstel III is bestuurlijk vastgesteld

Nulmeting

2011

Realisatie 2011 op 1 november 2011 heeft B&W het strategiebesluit Amstel III vastgesteld. met dit besluit is in het programmatisch kader de komst van woningen vastgesteld. hierbij is uitgegaan van 500 woningen in de komende 10 jaar waarbij wordt ingezet op niches in de woningmarkt zoals studenten, starters, expats en collectief particulier opdrachtgeverschap. in 2012 stelt Projectbureau ZOL de bestemmingsplannen op de overleggen zijn gevoerd, maar de markt is dusdanig dat de concrete realisatie moeizaam gaat

Product nr. 1104

voornemen

voorstel is opgemaakt

2. overleggen over woningprogramma’s

gestart

overleggen zijn gevoerd

3. het pilotproject vrije kavels is uitgevoerd.

afspraak over de pilot gemaakt

de pilot is gestart

de pilot is in uitvoering. In 2011 is gestart met de verkoop van 15 kavels

1104

4. bestuurlijk vastgestelde doorstromingsnotitie (getiteld Prioritering woningbouw) 5. ontwikkelingsplan Parkenwig is gerealiseerd

voornemen

de notitie is gemaakt en vastgesteld

de notitie wordt aangepast n.a.v. van de bespreking in de commissie ROVB

1104

vastgelegd in bestuursakkoord


het ontwikkelingsplan wordt onderdeel van de verkenning Gaasperdam

1101

1104

Maatschappelijk effect 14: Maatschappelijke inzet voor de buurt is verhoogd 1. DB toetst of enquête onderdeel is geweest van herinrichtingprojecten 2. De bewoners en bewonersorganisaties worden ondersteund Resultaatindicatoren per doel 1. een enquête houden is vast onderdeel van herinrichtingprojecten 2. ondersteuning is verleend

106

Nulmeting 2010-2014

nog geen meting

2011 houden enquête is getoetst

Realisatie 2011 gerealiseerd

ondersteuning is verleend door het organiseren van klankbordavonden en informatie/inspraak avonden

Product nr. 1104

1104


Maatschappelijk effect 15: Deelname bewoners aan informatie- en inspraakbijeenkomsten DB toetst of enquête onderdeel is geweest van herinrichtingprojecten Resultaatindicatoren per doel een enquête houden is vast onderdeel van herinrichtingprojecten

Nulmeting 2010-2014

2011 houden enquête is getoetst

Realisatie 2011 gerealiseerd

Product nr. 1104

Maatschappelijk effect 16: Klanttevredenheid dienstverlening 1. Ontwikkelen van een informatieve website over handhaving met informatie over de projecten wijkgerichte wijze van handhaven 2. Beleidsontwikkeling onroerend goed dat leidt tot adequate uitvoering, d.w.z. het in eigendom hebben en beheren van onroerend goed met een maatschappelijke functie waarin in de markt niet (voldoende) voorziet 3. Scheiding beleid en programmering van de multifunctionele voorzieningen. Er wordt een handboek vastgoed opgesteld waarin nader wordt ingegaan op de scheiding van taken en verantwoordelijkheden 4. Europese aanbestedingen beheer onroerend goed Resultaatindicatoren per doel 1. website is ontwikkeld en online

Nulmeting voornemen vastgesteld

2011 de website is online

2. beleid ontwikkeld

3. handboek beschikbaar

wordt uitgewerkt

wordt ingevoerd

4. goed aangestuurde aanbestedingen vanuit het stadsdeel

regelgeving is vastgelegd

aanbestedingen volgens vastgesteld beleid.

Realisatie 2011 de webpagina handhaving op de site van SDZO is gerealiseerd in 2011 is ‘Beleidskader vastgoed’ aangeboden aan de commissie M&V de programmering is in handen van programmabureau BuurtHuizen dat gebruik maakt van het Handboek Buurthuizen (nov. 2011). vanuit dit programmabureau wordt het beheer van de centra gecontracteerd. een deel van de activiteitenuitvoering ligt bij de welzijnsinstellingen (naast activiteiten van bewonersgroepen) contracten lopen in 2013 af. In 2011 zijn verkennende gesprekken gevoerd met inkoopspecialisten

Product nr. 1103

1101

1102

1102

Maatschappelijk effect 17: Natuurwaarde van het stadsdeel is verhoogd Door investeringen in natuurvriendelijke oevers en de natuurzoom worden de natuurwaarden in zuidoost verhoogd Resultaatindicatoren per doel investeringen zijn gedaan

Nulmeting natuurwaarde 2007


2011

Realisatie 2011

de waarde op het niveau van 2007 houden

het natuurplan wordt in 2012 vastgesteld. verhoging van natuurwaarde zal als onderdeel van het project natuurzoom worden uitgevoerd. dit project is weer afhankelijk van de verbreding van de A9 en de daarbij benodigde waterberging

Product nr.

107


PG11 Stedelijke ontwikkeling Rekening 2010



Begroting 2011

Rekening 2011

Verschil 2011

Totaal kosten

51.485.331

51.321.924

-2.351.216

48.690.319

25.014.697

23.675.622

Totaal opbrengsten

42.957.847

46.314.017

62.356

45.954.844

20.733.259

-25.221.585


-8.527.484

-5.007.907

2.413.572

-2.735.475

-4.281.438

-1.545.963


421.529

303.000

-118.529


280.389

422.785

142.396

-2.594.335

-4.401.223

-1.806.888


-8.527.484

-5.007.907

2.413.572

Het resultaat van dit programma bedraagt na mutatie reserve € 1,8 mln. nadelig. Er is sprake van € 23,5 mln. lagere lasten en € 25,3 mln. lagere baten. Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door de volgende baten en lasten. Baten Bouwgrondexploitatie: € 1,6 miljoen nadelig resultaat in verband per saldo lagere inkomsten uit voorbereiding en toezicht (16%-regeling) en Planvoorbereiding en planbegeleiding (2*3% regeling). De vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het investeringsniveau in de grondexploitatie. Wanneer de investeringen achterblijven op de begroting nemen uiteraard ook de vergoeding voor voorbereiding en toezicht. Lasten Met betrekking tot beleid Stedelijke ontwikkeling is er een voordeel van € 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten Projectbureau vernieuwing Bijlmermeer (PVB) van € 0,1 miljoen. Dit heeft betrekking op voordelen in huisvestingskosten en kosten onderzoek en advies. Het voordeel wordt conform bestendige gedragslijn gestort in de reserve voortzetting PVB. Daarnaast zijn de doorberekende kosten van de afdeling Ruimte, Verkeer en Milieu € 0,1 miljoen lager dan begroot. Budgettair neutrale wijzigingen Binnen dit programma is voor een bedrag van €1,5 mln. niet tot besteding gekomen ten lasten van de ISV-gelden. Hierdoor ontstaat er zowel aan de lasten- als aan de batenkant een voor- en nadeel van € 1,5 mln. Dit bedrag is deels buiten onze verantwoordelijkheid niet tot besteding gekomen. Het uitvoeringstempo van ISV-projecten is afhankelijk van ruimtelijke projecten die mede door de stagnatie in de woningbouw niet (volledig) tot ontwikkeling zijn gekomen. In 2012 zal worden bekeken of het wenselijke en mogelijk is deze middelen in te zetten voor de verdere verbetering van het leefmilieu in de wijken. Ten opzichte van de begroting is ten aanzien van de projecten grondexploitatie zowel aan de lasten als baten kant een voor- en nadeel ontstaan van € 22,1 miljoen. Aangezien het doorlopende projecten (die budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen) heeft dit geen financiële consequenties met betrekking tot de afwikkeling van de projecten. Mutaties reserves Aan dit programma zijn de volgende reserves gekoppeld. Reserve onderhoud beheer onroerend goed Reserve vereveningsfonds Reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer Reserve accommodatiebeleid Reserve maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer Reserve voortzetting PVB De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

108


6. Realisatie heroverwegingen 2011 Minder extern bij inrichting openbare ruimte € 30.000 In 2011 is deze heroverweging niet gerealiseerd. In 2012 wordt nagegaan hoe bij het proces inrichting openbare ruimte de ontwerpers efficiënter kunnen worden ingezet, zodat de externe inhuur kan worden verminderd. Huren, pachten en precario verhogen € 50.000 Deze heroverweging is gerealiseerd. Beheer onroerend goed € 200.000 Deze heroverweging is gerealiseerd. Uitvoeringsopdrachten € 300.000 De taakstelling is bijna gerealiseerd. Bij de reorganisatie is de bezetting bij Planrealisatie (voorheen Projecten en Verkeersmanagement) teruggebracht waardoor de taakstelling behaald is voor € 277.500. Doorbelasten verkeersmanagement € 30.000 Deze heroverweging komt te vervallen. Reden hiervoor is dat deze pas vanaf 2014 realiseerbaar is omdat de invoering van betaald parkeren pas vanaf 2014 zodanig kostendekkend kan worden gemaakt dat daaruit de kosten van deze ambtelijke inzet kunnen worden betaald. Advisering declarabel maken € 170.000 Adviesaanvragen buiten de hoofdtaak van de Voorbereiding en Toezicht zijn gedeclareerd. In 2011 is in totaal € 153.000 gerealiseerd: ISV-aanvraag (€ 78.000) en een structurele verlaging budget inhuur derden met (€ 75.000).


109

Programma 12 Bestuur en Concern Het programma Bestuur en Concern bestaat uit activiteiten vanuit verschillende taakvelden met als gemene deler de dienstverlening aan bestuur en organisatie. Hieronder vallen ook alle ondersteunende taken, zoals communicatie, juridische zaken, griffie en algemene zaken. Ook valt de ondersteuning en organisatie van een gebiedsgerichte aanpak onder programma 12.

1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. 2.

Mening functioneren stadsdeelbestuur verbeteren. Het vergroten van het aantal bewoners dat vindt dat het stadsdeelbestuur goed functioneert met zeven procent. Verbondenheid van bewoners met het stadsdeel vergroten. Het vergroten van het aantal bewoners dat zich verbonden voelt met het stadsdeel met 3 procent

Effectindicatoren 1. percentage bewoners vindt functioneren van stadsdeelbestuur ‘goed’ (Basismeetset 2009) 2. percentage bewoners dat zich verbonden voelt met het stadsdeel (Basismeetset 2009)

Nulmeting

2011

2012 (Midterm)

Realisatie 2011

28

30

32

2009: 28 (BMS 2011)

62

62

63

62

Maatschappelijk effect 3: Invloed burgers en organisaties op besluitvorming Burgers en organisaties kunnen invloed uitoefenen op de besluitvorming van het stadsdeel. Maatschappelijk effect 4: Bestuur stadsdeel is herkenbaar en effectief Het bestuur van het stadsdeel is herkenbaar en effectief. Een niet direct meetbaar maatschappelijk effect is het adviseren van bestuur en organisatie via beleidscoördinatie en communicatie. Resultaten daarvan worden (indirect) merkbaar en zichtbaar via de resultaten en effecten in andere programma’s. Daarnaast wordt vanuit het programma Bestuur en Concern via beleidscoördinatie en communicatie inzet gepleegd om bestuur, management en projectleiders te adviseren.

2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Collegiaal bestuur

Het stadsdeel heeft het moeten doen met minder geld. Dit heeft gevraagd om slimmer, efficiënter, doelgerichter en effectiever werken. Bestaande instrumenten zijn optimaal en zo dicht mogelijk bij de bewoner ingezet met als doel een verdere verbetering van dienstverlening. Het bestuur heeft in de afgelopen periode ingezet op integrale sturing zonder hoge schotten tussen de verschillende portefeuilles. Ook bij het vormgeven van de vernieuwde organisatie tijdens het convergentietraject is ontschotting een belangrijk criterium geweest. Het bovenstaande is bijvoorbeeld terug te zien in de manier waarop in het afgelopen jaar het programma participatie is opgezet. Activiteiten binnen dit programma vallen in verschillende portefeuilles, zoals zorg, veiligheid, economie, arbeidsmarkt en sport. Wat deze zaken bindt is 'mee kunnen doen aan de maatschappij'. Een doel dat niet vanuit beleidsportefeuilles, maar vanuit het

Programma 12 Bestuur en concern

111

gezichtspunt van bewoners is geformuleerd. Aan het programma is bijgedragen door medewerkers binnen verschillende onderdelen van de organisatie. Communicatie Het stadsdeel heeft een relatief jonge bevolking en telt, vergeleken met andere stadsdelen of gemeenten, veel nieuwe Nederlanders. Dit stelt bijzondere eisen aan het communiceren met de bewoners. Immers een communicatiemiddel om jongeren te bereiken kan mogelijk geen bereik hebben bij een emigrant uit West-Afrika. Communicatie met de bewoners van het stadsdeel vindt dan ook plaats via meerdere kanalen. Aan de ene kant worden nieuwe media gebruikt; zo heeft het stadsdeel een facebookpagina en beschikt het over het digitale jongerenservicepunt Checkpoint. Ook is een twitteraccount geopend voor het stadsdeel waardoor burgers informatie kunnen delen en het stadsdeel hen kan informeren over beleid, evenementen en speciale bekendmakingen. Eind 2011 zijn er 131.000 gebruikers van de website van het stadsdeel, 350 gebruikers van de intranet website, 200 volgers op de Facebookpagina en 401 volgers op twitter, waar 193 berichten (tweets) zijn geplaatst. Nieuwe inwoners ontvangen een informatiepakket waarin ook de leefregels van Zuidoost worden beschreven. Burgers worden beter geïnformeerd over de leefregels om een betere woonomgeving te creëren en te behouden. De leefregels worden op de website van het stadsdeel geplaatst en in de stadsdeelkrant. Er zijn folders met iconen waarin de leefregels die op een eenvoudige manier uitgelegd worden. In de portieken van woningen worden de leefregels ook opgehangen. Ook heeft het stadsdeel bijgedragen aan een uitgebreid jaarprogramma voor het inzetten van de lokale media en is in de stadsdeelkrant een aanvang gemaakt met 20 vensters van de Canon van Zuidoost.

Voor de inzet van lokale media waren in 2011 extra middelen beschikbaar. Deze zijn gebruikt voor een subsidie aan de Stichting RTV Razo en voor de inkoop van zendtijd bij verschillende ‘grassroot’radiostations of radioprogrammamakers. Tevens is er capaciteit ingehuurd om voor het jaar 2011 een radioplanning te maken, bij te houden en te evalueren. Verder is een communicatieadviseur aanwezig bij de uitzendingen en verschijnt hierover een verslag of bericht op de website of in de stadsdeelkrant. De reacties van bewoners worden benut voor het aanpassen of bijstellen van beleidscommunicatie. De afdeling Communicatie draagt in de nieuwe organisatie tevens bij aan het uitdragen van de cultuurkernwaarden en de communicatie van de verschillende nieuwe directies. Zo is er een nieuwe intranetpagina ontwikkeld om het gebruiksgemak van de medewerkers te verhogen.

Extra capaciteit is ingezet in verband met het convergentietraject en de nieuwe media. De communicatieadviseurs die ingehuurd zijn hebben communicatieplannen en communicatiekalenders gemaakt, bijgehouden en geëvalueerd. Om de medewerkerparticipatie te bevorderen zijn vervolgens bijeenkomsten, nieuwsbrieven, activiteiten en evenementen georganiseerd. Op de intranetsite van het stadsdeel is er een speciale plek gecreëerd waar alle informatie staat. Stedenband In het kader van de stedenband van Zuidoost met plaatsen in een aantal herkomstlanden zijn in 2011 twee schoolbouwprojecten in Ghana en een renovatieproject in Suriname ondersteund. Het gaat om de bouw en de inrichting van zes extra leslokalen voor een school in Gemeente Sunyani en de bouw van drie lokalen voor een school in Gemeente Dazungu, beide in Ghana. Daarnaast heeft het stadsdeel de stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) in Suriname ondersteund om de productieloods van het centrum te renoveren. 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemen BA Nr. 114 Stadsdeelkrant Voornemen BA Nr. 8 Canon van Zuidoost Voornemen BA Nr. 114 en 116 Lokale Media Voornemen BA Nr. 116 Stadsdeeletiquette

112


1. Bestuursakkoord 2010-2014 2. Communicatiestrategie Hoofdlijnennotitie (december 2011)

4. Wat heeft het bestuur hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect 1: Mening functioneren stadsdeelbestuur verbeteren Maatschappelijk effect 2: Verbondenheid van bewoners met het stadsdeel vergroten 1. Verspreiden van 100 persberichten 2. Dertig interviews 3. Vijftig bewonersbrieven 4. Vier wijkcontactbijeenkomsten 5. Tien publicaties Resultaatindicatoren per doel 1. persberichten

Nulmeting (2010) 77

2011

Realisatie 2011

100 83 persberichten. Dit is minder dan verwacht omdat veel lokale informatie ook direct in de stadsdeelkrant wordt geplaatst. 95 interviews Door de nieuw gekozen vorm van de stadsdeelkrant hebben externe journalisten vaker de bewoner gevraagd om zijn/ haar mening te uiten. Dit als een vorm van burgerparticipatie. 28 bewonersbrieven. Dit is minder dan verwacht omdat veel lokale informatie ook direct in de stadsdeelkrant wordt geplaatst.

Product nr. 1203

2. interviews

40

30

1203

3. bewonersbrieven

51

50

4. wijkcontactbijeenkomsten

2

4

4 wijkcontactbijeenkomsten

1203

5. publicaties

5

10

8 publicaties.

1203

1203

Maatschappelijk effect 3: Invloed burgers en organisaties op besluitvorming De raad zorgt voor open en toegankelijke beleidsdiscussies Resultaatindicatoren per doel nog onvoldoende meetbaar

Nulmeting er wordt gezocht naar passende indicatoren


2011

Realisatie 2011 er zijn onvoldoende middelen om onderzoeken en enquêtes te houden zodat de invloed van burgers gemeten kan worden

Product nr. 1202 1204

113

Maatschappelijk effect 4: Bestuur stadsdeel is herkenbaar en effectief Resultaatindicatoren per doel nog onvoldoende goed meetbaar

114

Nulmeting er wordt gezocht naar passende indicatoren

2011

Realisatie 2011 zoals gesteld in de 1e berap zijn er onvoldoende middelen en capaciteit om het Bestuur vaker te bedienen

Product nr. 1201 1203



PG12 Bestuur en ondersteuning


Rekening 2010



Begroting 2011

6.508.521

5.447.054

6.446.133

11.776.367

8.949.712

2.826.655

107.867

0

4.033.575

3.974.325

1.673.843

-2.300.482

-6.400.654

-5.447.054

-2.412.558

526.173

Rekening 2011

Verschil 2011

-7.802.042

-7.275.869


59.250

59.250

0


116820

116820

0

-7.859.612

-7.333.439

526.173


-6.400.654

-5.447.054

-2.412.558

Het resultaat van dit programma bedraagt na mutatie reserve € 0,5 mln. Er is sprake van € 2,8 mln. lagere lasten en € 2,3 mln. lagere baten.

Baten Het totaal aan gerealiseerde baten is € 2,3 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage van de Wijkaanpak die niet volledig is besteed. Deze afwijking is budgettair neuraal. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgaven en inkomsten. Lasten Per saldo is € 2,8 mln. minder aan lasten gerealiseerd. Voor een bedrag van € 2,3 wordt dit veroorzaakt door de Wijkaanpak-uitgaven. Omdat het niet besteed subsidiebudget op de balans is gereserveerd is deze afwijking budgettair neutraal. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgaven en inkomsten. Het beschikbaar budget voor de cofinanciering van EFRO-projecten is niet aangewend (zie ook de tekst bij de reserve EFRO-projecten). Hierdoor is een budget van € 460.000 niet aangewend. Er is voor bijna € 80.000 aan extra kosten gerealiseerd voor het Dagelijks Bestuur. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door een hogere toevoeging aan de voorziening Pensioenrechten oud DB leden dan voorzien. Er zijn minder uitgaven gedaan op incidentele budgetten van totaal ruim € 100.000. Elders in deze jaarrekening is een voorstel opgenomen de niet bestede budgetten beschikbaar te stellen voor 2012. Op het budget van de Stadsdeelraad is een onderschrijding gerealiseerd van € 30.000 vooral als gevolg van afwikkelingsverschillen voorgaande jaren, zie ook de Bijlage Stadsdeelraad en Griffie Mutaties reserves Aan dit programma zijn de reserve nieuwe EFRO-projecten 2009-2013 en de Reserve Stadsdeelkrant gekoppeld. De mutaties in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen.

6. Realisatie heroverwegingen 2011 Dagelijks Bestuur € 13.000 De taakstelling op de budgetten representatie hoogwaardigheidsbekleders (€ 5.000) en reis- en verblijfkosten (€ 8.000) zijn gerealiseerd. Receptie Zomerfestival € 22.000 De besparing is gerealiseerd (Zomerfestival heeft niet plaatsgevonden). Griffie € 40.000 De heroverweging betreft een besparing ten aanzien van de Rekenkamer. Deze is gerealiseerd.


115

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare middelen en vormen een belangrijk deel van de financiële basis van de begroting en rekening. Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Meetelling is essentieel voor het totaalbeeld en het sluitend maken van de begroting en rekening. Financiële tabel Lasten Algemene lasten Kosten onvoorzien Ruimte nieuw beleid kadernota Taakstelling heroverweging Stelpost extra tegenvallers Overige kosten

2.502

Invorderingskosten Saldo van kostenverdeelstaat Totaal Lasten

135 2262.411

Baten Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds) Algemene baten BCF Compensabele BTW Winstdelingen Overige baten

2010 2.502

76.888 1.097 607 50 440

Primitieve begr. 2011 2.880168 644.6501.056 610

328 -

verschil 2011 1.313 93 1.220 -

119 4.231 6.066

122 3.500 4.025

3731 2.041

76.200

78.564

45629 26 700-

2.744 1.859 26 859

2.789 1.897 51 841

45 38 25 18-

119 182.779-

72.546

begroting 2011 1.716 168 1.548 -

rekening 2011 403 75

2.364

Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenverdeelstaat Totaal Baten

564 696 703 579.943

300 476 234 3573.476

3.604 476 184 121 83.329

4.481 434 249 121 86.638

877 4265 3.309

Saldo exclusief reserves Ontrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Saldo inclusief reserves

77.532 12.737 9.899 80.370

76.255 1.125 107 77.273

77.263 12.725 7.184 82.804

82.613 12.129 7.184 87.558

5.350 5964.754

Beleidskaders Binnen de algemene dekkingsmiddelen is sprake van de volgende budgetten: - Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds) - Algemene baten/lasten - Saldo kostenplaatsen - Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar - Invorderingskosten - Baten reclamebelasting - Baten precariobelasting - Saldo van kostenverdeelstaat

Algemene dekkingsmiddelen

117

Algemene uitkeringen (Stadsdeelfonds) Op 13 december 2011 zijn we door Concern Financien op de hoogte gebracht over de definitieve afrekening van het stadsdeelfonds 2011 en de basis voor 2012. In deze afrekening is rekening gehouden met de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds. Zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage 2011 en in de begroting 2012 is er sprake van onzekerheden rondom de economische ontwikkelingen en dus voor eventuele extra bezuinigingen van het Rijk. Ook de gemeente Amsterdam staat voor extra bezuinigingen dat zijn effect kan hebben op de financiële huishouding van het stadsdeel. Daarnaast speelt de discussies rondom de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten met als uitvloeisel decentralisatie van de centrale stad naar de stadsdelen dat financiële consequenties met zich meebrengt. Er is daarom terecht gekozen om prudent om te gaan met de inzet van de financiële middelen. Een van de taken die gedecentraliseerd worden zijn de taken rondom OKC / JGZ. De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van Ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gevolgen hiervan zijn niet opgenomen in de Programmabegroting 2011 omdat de centrale stad pas begin oktober 2011 duidelijkheid heeft verschaft over de definitieve omvang van de financiële consequenties voor de stadsdelen over het jaar 2011. Via het stadsdeelfonds is in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van € 2,8 miljoen. De doeluitkering is bedoeld voor de financiering van de taken in het kader van de OKC/JGZ (niet voor de bouw van het tweede OKC). Deze middelen zijn bij de tweede bestuursrapportage 2011 aan het product OKC/ JGZ toegekend. Bij het stadsdeelfonds 2012 is de brede doeluitkering opgenomen in de maatstaven van het stadsdeelfonds. Hiermee is in de meerjarenbegroting 2012 -2014 echter nog geen rekening gehouden. In de loop van 2011 is gezien de onduidelijkheden die over de decentralisatie bestond, de druk op de bezuinigingsomvang van het Rijk en de onzekerheid over de effecten van de septembercirculaire 2011 gemeentefonds (naar aanleiding van Prinsjesdag) prudent met de inzet van het stadsdeelfonds 2011 omgegaan. Dit heeft ertoe geleid dat ten opzichte van de begroting een voordeel van € 2,4 mln. (positieve afwijking van 3,2%) op het stadsdeelfonds is ontstaan. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening van de jaarrekening 2010 van de gemeente Amsterdam (€ 1,0 mln.), herverdeeleffect OKC / JGZ gelden naar de cluster Jeugd (€ 1,5 mln.) en overige kleinere incidentele nabetalingen (€ 0,3 mln.). Aangezien de OKC / JGZ middelen vanaf 2012 in de maatstaven van het stadsdeelfonds zijn opgenomen maar nog niet financieel is verwerkt, wordt voorgesteld bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van € 2,5 mln. te storten in de bestemmingsreserve OKC / JGZ. Met betrekking tot de jaren 2013 en verder zal dit structureel opgenomen worden in de perspectiefnota 2013, waarvoor dekking via stelposten aanwezig is. Saldo van kostenplaatsen De uitgaven op de post verschillen kostenplaatsen zijn per saldo € 731.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk deel gevormd doordat het aantal boventallige na convergentie is meegevallen. Hierdoor zijn er in werkelijkheid ook minder kosten doorbrekend dan bij de begroting 2011 is rekening gehouden. Algemene baten/lasten Per saldo ontstaat er in 2011 ten opzichte van de begroting een voordeel van € 1,3 mln. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de stelpost extra financiële tegenvallers voor een bedrag van € 1,2 miljoen niet is ingezet om tegenvallers in de uitvoeringskosten heroverweging in 2011 op te vangen. Rente voor geldleningen korter dan 1 jaar Het over 2011 gerealiseerde renteresultaat bedraagt € 1,0 mln. en betreft rente over het openstaande rekening-courant saldo. Over het jaar 2011 blijkt dat de GREX en investeringsuitgaven lager ligt waardoor het rekening courantsaldo hoger is dan bij de begroting

118


2011 is rekening gehouden. Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een rekenrente die is vastgesteld door de centrale stad. Achteraf vindt confrontatie plaats met het werkelijke rentepercentage. Het verschil wordt dan afgerekend. Over 2011 is er sprake van een positieve afwijking van € 0,8 mln. als gevolg van een hoger rekening courantsaldo. Daarnaast is binnen dit product de stedelijke afrekening van de rentevergoeding leningfonds opgenomen ten bedrage van € 3,1 mln. Hierover bent u in de tweede bestuursrapportage 2011 geïnformeerd. Invorderingskosten Tegenover de baten reclame- en precariobelasting staan de invorderingskosten van de dienst Gemeentebelastingen. Baten reclamebelasting De reclamebelasting wordt opgelegd en geïnd door de dienst Gemeentebelastingen. Deze dienst verstrekt voor de jaarrekening aan het Stadsdeel ramingen van de verwachte opbrengsten. Een deel van de opbrengsten over enig jaar wordt in een volgend jaar betaald. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt – conform regelgeving – rekening gehouden met deze opbrengsten. Baten precariobelasting De precariobelasting wordt opgelegd en geïnd door de dienst Gemeentebelastingen. Deze dienst verstrekt voor de jaarrekening aan het Stadsdeel ramingen van de verwachte opbrengsten. Een deel van de opbrengsten over enig jaar wordt in een volgend jaar betaald. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt – conform regelgeving – rekening gehouden met deze opbrengsten. Reserves Met betrekking tot de reserves verwijzen wij naar bijlage 4 reserves en voorzieningen.


119

Balans Waarderingsgrondslagen Het verslag is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten die met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht is geworden. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn opgesplitst in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Verder zijn de twee hoofdrubrieken in de toelichting op de balans nader uitgesplitst naar activasoorten. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de afschrijvingen en worden gefinancierd met lang vreemd vermogen. Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op de activering. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvingsbeleid staan vermeld. Voorraden De voorraden zijn gesplitst naar gronden hulpstoffen, onderhanden werk (waaronder bouwgronden in exploitatie) en gereed product / handels-goederen. De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs tenzij de marktwaarde lager is. In dat geval is de voorraad gewaardeerd tegen marktwaarde. De voorraad kunstwerken bestaat alleen uit de werken in eigen beheer. De consignatiewerken worden niet geactiveerd. De voorraad kunstwerken is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Incourante werken worden afgeschreven. In afwijking van artikel 70 BBV wordt in bijlage 6 een overzicht van de onderhanden werken inzake grondexploitatie gegeven conform de comptabiliteitsvoorschriften 95. Het overzicht is uitgebreider dan het overzicht opgenomen in artikel 70, omdat er inzicht wordt gegeven per plan. Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de overige vorderingen is de voorziening voor de dubieuze vorderingen in mindering gebracht op de vordering op derden, conform regelgeving. Reserves Aan reserves mag niet rechtstreeks worden onttrokken of toegevoegd. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats door resultaatbestemming via het programma Mutaties reserves. De rentevergoeding over de reserves wordt toegevoegd aan de Algemene dekkingsmiddelen. Aan de afzonderlijke reserves wordt geen rente toegerekend. Voorzieningen Voorzieningen worden onafhankelijk van het rekeningresultaat gevormd. De hoogte van de voorziening is afhankelijk van verplichtingen voortvloeiende uit normale bedrijfsvoering. Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan voorzieningen. Kosten waar een voorziening voor is getroffen moeten volgens BBV rechtstreeks ten laste van de voorziening worden geboekt. Er mag geen onttrekking aan de voorziening worden gedaan via de exploitatie. In verband met de praktische problemen in de uitvoering van de regel is het toegestaan de onttrekkingen via de exploitatie te laten lopen als negatieve last en te verantwoorden op de begrotingspost. Op grond van het bovenstaande worden bij het stadsdeel onttrekkingen aan voorzieningen niet als baat verantwoord maar als negatieve last. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Overlopende passiva Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan vooruit ontvangen bedragen. Uitzondering hierop zijn de vooruit ontvangen ISV gelden (nog niet besteed sleutelgeld). Conform de geldende regelgeving worden deze gelden jaarlijks opgerent.

120

Balans

Totaal

Het stadsvernieuwingsfonds

Rekening-courantsaldi De gemeente

Binnengemeentelijke vorderingen Centrale stad

216.102 250.025.944

259.802.342

19.764.476

4.583.916

18.558.842

14.211.224

365.000

13.041.889

3.443.301

12.372.819

Overlopende activa

Overige vlottende activa

25.340.043

Liquide middelen

6.611.025 4.517.774

7.747.904 7.176.854

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

Balans

Binnengemeentelijke schulden Centrale stad

Overige vlottende passiva

Overlopende passiva

Kortlopende schulden Overige schulden

Vlottende passiva

Kapitaalschuld

Waarborgsommen

Vaste schulden

39.939.427 269.834

46.866.964 309.724

Bestemmingsreserves

259.802.342

0

23.885.567

2.180.478

190.792.462

1.153.241

17.625.427

10.598.413

3.936.715

Egalisatiereserve

Voorraden Onderhandenwerk Gereed produkt en handelsgoederen

244.742 11.671 Voorziening

178.396 -10.681

6.140.677

3.489.362

31-12-2011

Rekening resultaat

Vlottende activa

Financiele vaste activa Leningen Startersfonds Waarborgsommen

135.731.976 5.364.936

Algemene reserve 137.893.786 5.076.342

Passiva

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut

31-12-2010 Eigen vermogen

31-12-2011

Vaste activa

Activa

250.025.944

0

21.299.574

3.921.577

177.750.573

1.173.954

27.574.963

10.468.369

267.623

2.992.742

4.576.570

31-12-2010

121

Vaste activa Nut

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Bouwkundige werken Machines en installaties Overige Subtotaal maatschappelijknut

Boekwaarde 31-12-2010 5.513 0 5.048.960 57.514 252.949 5.364.936

Investering/ Afschrijving Boekwaarde des31-12-2011 investering 0 0 5.513 0 0 0 7.190 260.593 4.795.557 0 11.503 46.011 39.856 63.544 229.261 47.046 335.640 5.076.342

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Bouwkundige werken Machines en installaties Overige Subtotaal economisch nut

17.362.632 97.166.065 3.439.569 11.236.580 4.516.240 133.721.085

0 7.720.197 1.230.268 784.145 7.393 9.742.004

0 3.446.196 140.000 1.306.371 676.737 5.569.304

17.362.632 101.440.066 4.529.837 10.714.354 3.846.896 137.893.786

Subtotaal SDZO

139.086.021

9.789.051

5.904.943

142.970.128

OSB Subtotaal BC Totaal:

2.010.891 2.010.891 141.096.912

-1.827.634 -1.827.634 7.961.417

183.257 183.257 6.088.200

0 0 142.970.128

Onder de materiële vaste activa zijn, met uitzondering van de investeringen voor grondexploitaties, de investeringen op duurzame goederen opgenomen. De investeringen met betrekking tot de grondexploitaties zijn conform de voorschriften opgenomen onder de voorraden. Ultimo 2011 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 143 mln. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gedaan op basis van de lineaire afschrijvings-methode conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvings-beleid staan vermeld. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden dan wel dat het object in gebruik is genomen. In 2011 bedroegen de afschrijvingen € 6,1 mln. Hiervan heeft € 3,4 mln. betrekking op bedrijfsgebouwen, € 1,3 mln. betreft machines en installaties en € 0,7 mln. betreft overige materiële vaste activa. Investeringen In totaal is in 2011 per saldo € 8 mln. geïnvesteerd. De toename van de waarde van bedrijfsgebouwen bedraagt € 7,7 mln. Hiervan heeft € 2,9 mln. betrekking op de Brede School Klaverblad, € 2,2 mln. betreft nieuwbouw MTB-HOR, € 0,9 mln. betreft nieuwbouw school Cornelis Jetses, € 0,9 mln. betreft verenigingsgebouw Bijlmer Sportpark en € 0,4 mln betreft afronding nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum. De investeringen in bouwkundige werken betreffen het Bijlmer Sportpark € 1,2 mln. De belangrijkste investeringen in machines en installaties hebben betrekking op automatiseringsinvesteringen € 0,4 mln. en Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht € 0,1 mln. In verband met de schoolbestuurlijke verzelfstandiging van de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer per 1 augustus 2011 heeft consolidatie van de exploitatie 2011 plaatsgevonden over de periode januari tot en met juli. De consolidatie van de balans per 31 december 2011 is daarom niet meer nodig. Bijlage 5 geeft een uitgebreide opsomming van de geactiveerde investeringen 2011.

122 Balans

Financiële vaste activa

Leningen Startersfonds Waarborgsommen

2011 178.396 -10.681

2010 244.742 11.671

Totaal:

167.715

256.413

De post leningen Startersfonds Amsterdam Zuidoost betreft het openstaand saldo van aan beginnende ondernemers verstrekte bedrijfskredieten. De regeling is mede mogelijk gemaakt door D2. Het beheer van de regeling die voorheen door de Gemeentelijke Kredietbank werd uitgevoerd, is begin 2010 overgenomen door microkrediet verstrekker Qredits. De post waarborgsommen betreft m.n. een aan derden betaalde huurwaarborgsom ten behoeve van het gebruik van het pand aan de Arena Boulevard.

Voorraden

Voorraad grondexploitatie (bijlage 6) Onderhandenwerk Totaal onderhanden werk Voorraad CBK Totaal gereedprodukt en handelsgoederen Totaal:

2011 47.822.334 -955.369 46.866.964

2010 38.716.596 1.222.831 39.939.427

309.724 309.724

269.834 269.834

47.176.688

40.209.261

Voorraad grondexploitatie: Het saldo voorraad grondexploitatie is het verschil tussen de inkomsten die reeds zijn gerealiseerd (zoals uitgifte van gronden) en uitgaven voor ruimtelijke plannen. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen wordt verwezen naar bijlage 6. Onderhandenwerk: Het saldo van € -1,0 mln. Betreft nog in exploitatie op te nemen kosten (€ 0,7 mln.) en een bijdrage van de centrale stad voor het overbruggingsplan Holendrecht (-1,7 mln). Voorraad kunstwerken CBK: De voorraad kunstwerken betreft de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst in eigen beheer. De werken zijn gefinancierd met spaartegoeden van leden.

Vorderingen

Te vorderen BTW fiscus Te vorderen BTW BCF Totaal vorderingen publiekrechtelijke lichamen Debiteuren derden Vordering personeel OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting Creditnota's crediteuren Vorderingen OSB Totaal overige vorderingen

2011 1.156.169 6.591.735 7.747.904

2010 -1 6.611.026 6.611.025

6.381.249 85.937 378.641 331.027 0 7.176.854

3.841.594 74.470 10.037 591.672 4.517.774

123 Balans

Vordering op publiekrechtelijke lichamen: Dit betreft de te vorderen BTW BCF van € 6,6 mln. En te vorderen BTW 2011 ten bedrage van € 1,2 mln. In totaal een te vorderen bedrag van € 7,8 mln. Overige vorderingen: Debiteuren derden Het openstaande saldo ultimo 2011 van € 5,8 mln. is inclusief de dubieuze vorderingen ad € 2,2 mln. waarvoor een voorziening is getroffen. Tot de dubieuze vorderingen behoren onder andere de vordering op Alcides van € 1,4 mln. uit 2004 en de aan het incassobureau overgedragen vorderingen van in totaal € 0,6 mln. De afhandeling van het faillissement Alcides door de curator zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden. Over 2011 zijn de vordering tijdens de verificatievergadering goedgekeurd. De vorderingen ouder dan negentig dagen zijn overgedragen aan het incassobureau of er is een betalingsregeling getroffen. Vordering personeel: De post vordering personeel en organisatie heeft met name betrekking op eigen bijdragen van personeel die afgerekend worden op basis van salarisinhoudingen. Het betreft onder andere het fietsenplan (€ 20.000) en openbaar vervoerkaarten (€ 32.000). Door te belasten OZB: Het betreft hier door te belasten aanslagen OZB / waterschapsbelasting die door het stadsdeel is betaald aan de dienst belastingen A’dam. De afwikkeling vindt plaats in 2012. Vorderingen Open schoolgemeenschap Bijlmer (OSB): Vanwege de verzelfstandiging van OSB per 1 augustus 2011 zijn ook de vorderingen overgedragen. Hierdoor is saldo nihil Creditnota’s crediteuren Per 31 december 2011 staat nog een bedrag van € 0,3 mln. Aan creditnota’s open. Afwikkeling vindt plaats in 2012. Liquide middelen

Postbank (Stadsdeel Zuidoost) Fortis (CBK) Postbank (Startersfonds) Kassen (waaronder kas Burgerzaken) Liquide middelen Bestuurscommissies OSB

2011 24.712.011 489.172 283.610 -144.750 0

2010 6.372.710 435.248 375.565 31.015 6.996.687

Totaal:

25.340.043

14.211.224

De Fortisrekening is de bankrekening van het Centrum Beeldende Kunst waarop leden de abonnementsgelden storten. Postbank Startersfonds. In het kader van D2 is het Startersfonds opgericht. Hierbij gaat het vooral om beginnende ondernemers die een serieuze kans van slagen hebben kredietfaciliteiten te bieden om hun plannen gefinancierd te krijgen. Microkredietverstrekker Qredits is belast met de uitvoering van de regeling. Het stadsdeel beschikt over een aantal kleine kassen en de kas van burgerzaken.

124 Balans

Overlopende activa

Nog te ontvangen Roll-over BTW Nog te ontvangen Stenen voor Sociaal Nog te ontvangen transitoria Nog te ontvangen subsidies Vooruitbetaald Totaal:

2011 232.150 0 11.578.332 160.705 401.632 12.372.819

2010 1.275.629 600.000 12.993.247 3.287.575 402.392 18.558.842

Het totale saldo van de overlopende activa bedroeg in 2011 € 12,3 mln. De transitorische posten 2010 bestaan voornamelijk uit posten waarvan de hoogte van het nog te ontvangen bedrag wordt bepaald op basis van een prognose. Voorbeelden hiervan zijn de nog te ontvangen afvalstoffenheffing en precariobelasting en bijdragen die op declaratiebasis worden ontvangen. Zoals de nog te ontvangen roll-over BTW over de grondexploitatie (van het OGA).

Binnengemeentelijke vorderingen

Centrale stad Totaal:

2011 3.443.301 3.443.301

2010 4.583.916 4.583.916

Het betreft hier vorderingen op de centrale stad en stadsdelen en bestaat onder andere uit vorderingen op het OGA (€ 1,9 mln.), de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 0,7 mln.), Waternet (€ 0,4 mln.), de dienst Werk & Inkomen (€ 0,1 mln.) en stadsdelen (€ 0,3 mln.)

Rekening courant met de gemeente

Opname/aflossing Totaal:

2011 13.041.889 13.041.889

2010 19.764.476 19.764.476

Het saldo rekening courant betreft de opname uit het leningfonds voor de investeringen in 2011. Het te ontvangen bedrag 2010 is in 2011 ontvangen.

Stadsvernieuwingsfonds/ISV

Nog te ontvangen bijdrage ISV PVB Nog te ontvangen ISV voorbereidingskosten Overig Totaal:

2011

2010

365.000 0 365.000

160.581 55.521 0 216.102

Het saldo nog te ontvangen betreft in 2011 gedeclareerde bedragen voor voorbereidingskosten en het PVB.

125 Balans

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve per 1-1

2011 7.569.312

2010 10.443.406

Mutaties (impuls, amendement, etc)

4.079.950

5.866.836

0 3.489.362 6.140.677 3.936.715 10.598.413 24.165.167

2.992.742 7.569.312 0 267.623 10.468.369 18.305.304

Resultaat boekjaar 2010 Algemene reserve per 31-12 Resultaat 2011 Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Reserves 31-12

De reserves en voorzieningen worden toegelicht in bijlage 3.

Waarborgsommen Waarborgsommen erfpacht Waarborgsommen klapplaten/sleutels Waarborgsommen overig Totaal:

2011 1.052.864 100.377 0 1.153.241

2010 1.073.758 100.196 0 1.173.954

De waarborgsommen erfpacht worden vooruitlopend op de aanvaarding van de erfpachtaanbieding in rekening gebracht. Bij afsluiting van een erfpachtcontract (vlak voor de eerste paal datum) wordt de waarborgsom verrekend met de erfpachtcanon of de afkoopsom. Kapitaalverstrekking gemeente Amsterdam Leningfonds

2011 190.792.462

2010 177.750.573

De materiële vaste activa en de voorraad grondexploitaties zijn gefinancierd met lang vreemd vermogen. Het kapitaal wordt aangetrokken via het leningfonds van de centrale stad. Over 2011 is een bedrag ad € 13,1 mln. opgenomen. Daarmee bedraagt de totale lening ultimo 2011 € 190,8 mln. De rentelasten over de materiële vaste activa zijn ten laste van de programma’s gebracht. De renteresultaten van de grondexploitaties zijn in de saldi van de plannen opgenomen, zij worden geactiveerd in de grondexploitatie.

Kortlopende schulden Nog af te dragen inhoudingen Schuld Open schoolgemeenschap Bijlmer

2011 2.180.478 0

2010 1.975.884 975.020

Totaal schulden op publieke lichamen

2.180.478

2.950.904

Crediteuren derden Crediteuren OSB Totaal overige schulden Totaal:

0 0 0 2.180.478

5.757 964.915 970.672 3.921.577

126 Balans

Schulden op publiekrechtelijke lichamen : De schuld aan publiekrechtelijke lichamen betreft de schuld op de nog af te dragen loonbelasting, sociale lasten e.d. over de maand december. In januari 2012 hebben de betreffende afdrachten plaatsgevonden.

Overlopende passiva Correctie anticipatierekening verplichtingen Openstaande verplichtingen Nog te betalen Nog te betalen subsidie onderwijshuisvesting Nog te betalen subsidies Vooruitontvangen Spaartegoeden leden Arthotheek Divers Totaal:

2011 14.712 8.850.261 10.293.351 465.918 1.144.314 2.100.152 492.668 524.190 23.885.567

2010 0 8.522.611 2.048.755 285.323 2.197.749 7.404.751 502.622 337.763 21.299.574

Het saldo aan verplichtingen ultimo 2011 bedraagt € 8,8 mln. Het saldo heeft betrekking op verplichtingen die in 2011 zijn aangegaan maar waarvan de betalingen in eerste kwartaal 2012 worden afgewikkeld.

De post nog te betalen subsidies € 1,1 mln. Betreft de nog te betalen 5% op basis van de definitieve vaststelling van de subsidies. De post vooruitontvangen heeft betrekking op nog te besteden vooruitontvangen bijdragen van diensten, Wijkaanpak, ISV en Startersfonds. Deze post spaartegoeden leden Artotheek betreft opgebouwde spaartegoeden van de leden van het kunstuitleen Centrum Beeldende Kunst voor de aankoop van kunstwerken en overige artikelen. Onder de post divers zijn ontvangsten opgenomen die in 2012 worden afgewikkeld.

127 Balans

1LHWXLWGHEDODQVEOLMNHQGHYHUSOLFKWLQJHQ HQJHJDUDQGHHUGHJHOGOHQLQJHQ Verplichtingen De verplichtingen aangegaan door de afdeling I&A met betrekking tot onderhoud van het computersysteem beheer (hard-en software) bedragen ca. € 255.000 per jaar. De contracten hebben verschillende looptijden. De financiering en het administratieve beheer van het wagenpark van het Stadsdeel Zuid-Oost wordt sinds 1 januari 2007 binnen de gemeente Amsterdam gecoördineerd door het GWA (Gemeentelijk Wagenparkbeheer Amsterdam). Het GWA fungeert als intermediair tussen de gemeentelijke organisaties en leveranciers, o.a. LeasePlan, die de beheeradministratie uitvoert. Het stadsdeel huurt een pand aan de Dumaslaan en verhuurt dit door aan een instelling voor kinderopvang. In 2010 is de huur betaald cq ontvangen conform overeenkomst. De huurverplichting loopt tot mei 2011. In 2009 heeft het stadsdeel een overeenkomst gesloten met Optisport ten behoeve van de huur en exploitatie van het Bijlmer Sportcentrum. De overeenkomst eindigt op 31 december 2018. Op basis van deze overeenkomst is reeds voor de eerste vijf jaar subsidie verleend. Overige van belang zijnde verplichtingen Burgemeester en wethouders hebben voor de Postbankrekening van Stadsdeel Zuidoost een kredietlimiet van € 9 miljoen vastgesteld. Gegarandeerde leningen Bij het besluit van de Deelraad d.d. 17 december 1987 heeft Stadsdeel Zuidoost zich garant gesteld voor de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiende uit een lening groot € 271.000. De Gemeente heeft deze garantie goedgekeurd. De lening is per 30 mei 1988 aangegaan en loopt door tot 2022. Overige garantstellingen 2 Het stadsdeel heeft zich in 1999 garant gesteld voor de huur van 740 m in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) voor een periode van tien jaar. Het pand is in 2003 opgeleverd. Met deze garantstelling was een bedrag gemoeid van € 176.000. In 2010 zijn met de Stichting CEC nieuwe afspraken gemaakt waardoor de garantstelling is teruggebracht naar 227m². Het bedrag van de garantstelling is daarmee teruggebracht tot € 30.000. Het stadsdeel heeft zich in 2007 garant gesteld voor de exploitatie van De Kandelaar voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor maximaal vijf jaar. Over 2011 hebben geen betalingen plaatsgevonden van opgeëiste garantstellingen. Niet opgenomen bezit Het stadsdeel is eigenaar van gebouw oranjehorst. Dit gebouw is indertijd mede gefinancierd door de Johan Cruyff Welfare Foundation. Als activa is alleen het aandeel van het stadsdeel in de financiering opgenomen. Tot en met 2003 is de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst gefinancierd met subsidiegelden. Deze werken met een totale omvang van € 0,2 mln. is niet opgenomen op de balans. De op de balans opgenomen collectie ad € 270.000 betreft de collectie in eigen beheer van het CBK welke zijn voorgefinancierd met de opgebouwde spaartegoeden.

Gebeurtenissen na balansdatum In dit hoofdstuk worden gebeurtenissen vermeld die zich hebben voorgedaan na balansdatum en die van invloed zijn op de waardering van activa en passiva en het saldo van baten en lasten of van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie. Van belang hierbij is dat de gebeurtenis nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.

128 Balans

Resultaat 2011

PG01 Dienstverlening PG02 Openbare Orde en veiligheid PG03 Verkeer en infrastructuur PG04 Werk, inkomen en economie PG05 Onderwijs en Jeugd PG06 Welzijn en zorg PG07 Sport en recreatie PG08 Cultuur en monumenten PG09 Openbare ruimte en groen PG10 Milieu en water PG11 Stedelijke ontwikkeling PG12 Bestuur en ondersteuning PG13 Financiering en algemene dekkingsmiddele Sub totaal PG98 mutaties reserves Totaal Programma

Rekening 2010 Primitieve begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 7.692.069 -2.962.188 7.107.006 -3.223.455 6.555.925 -2.573.455 6.747.382 -2.590.980 2.700.993 -977.525 1.745.406 -300.000 2.733.317 -426.411 2.568.476 -377.280 1.140.991 -407.952 913.015 -1.000 1.344.350 -171.000 1.333.156 -267.903 3.390.870 -1.421.126 2.029.100 -553.748 2.393.850 -504.998 2.357.311 -434.343 40.824.145 -21.338.616 35.586.314 -14.948.577 35.129.582 -17.480.427 32.607.858 -16.000.264 9.774.092 -2.648.551 10.293.665 -2.742.843 17.269.921 -4.286.899 15.519.372 -3.158.316 6.364.692 -1.961.959 5.545.903 -839.685 5.414.253 -1.131.236 5.056.593 -1.070.391 5.258.131 -787.341 4.494.054 -335.059 4.770.135 -382.729 4.604.299 -381.121 30.681.758 -11.054.053 23.618.356 -3.151.204 19.848.551 -1.872.204 19.620.157 -2.967.677 13.516.333 -11.946.777 13.577.337 -11.995.659 13.670.447 -11.836.571 13.637.152 -11.607.250 51.485.331 -42.957.847 51.321.924 -46.314.017 48.690.319 -45.954.844 25.295.085 -21.013.648 6.508.521 -107.867 5.447.054 0 11.776.367 -3.974.325 8.949.712 -1.673.843 10.424.715 -91.190.839 -2.780.915 -73.475.572 5.839.799 -83.103.454 4.750.505 -87.363.907 179.337.926 -98.571.802 158.898.219 -157.880.819 175.436.816 -173.698.553 143.047.058 -148.906.923 9.899.422 -12.736.705 107.100 -1.124.500 12.354.385 -14.092.648 12.968.782 -13.249.595 189.762.641 -189.762.641 159.005.319 -159.005.319 187.791.201 -187.791.201 156.015.840 -162.156.518

129

Rekening resultaat 2011 4.156.402 2.191.196 1.065.253 1.922.968 16.607.594 12.361.056 3.986.202 4.223.178 16.652.480 2.029.902 4.281.437 7.275.869 -82.613.402 -5.859.865 -280.813 -6.140.678

Resultaat 2011 In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2011 ná bestemming tot stand is gekomen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de mutaties op bestemmings- en egalisatiereserves, in tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de Algemene reserve en de voorgestelde resultaatbestemming. In de tabellen is volgens de voorschriften uit het BBV onderscheid gemaakt tussen onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de begroting 2011 en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves die in 2011 niet zijn begroot. De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de begroting 2011 zijn in de rekening 2011 verwerkt omdat deze mutaties al door de stadsdeelraad zijn goedgekeurd. De niet begrote onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn niet in de rekening 2011 verwerkt omdat de stadsdeelraad deze mutaties pas goedkeurt bij het bestemmen van het resultaat 2011. De niet begrote mutaties worden vervolgens in het dienstjaar 2012 verwerkt. In tabel 3 zijn voor 2012 de toevoegingen aan nieuwe reserves en de beschikbaarstelling van eenmalige budgetten (vanwege jaargrensoverschrijdende projecten) weergegeven. Uit tabel 1 blijkt dat het resultaat vóór bestemming € 5,9 mln. voordelig is. Bij de begroting 2011 was het resultaat voor bestemming geraamd op € 1,7 mln. nadelig. Vervolgens laat de tabel het resultaat na mutaties bestemmings- en egalisatiereserves zien. Dit is bij de realisatie een bedrag van € 2,0 mln. voordelig (begroting € 4,09 mln. nadelig). Tot slot blijkt uit tabel 2 (algemene reserve) dat bij de realisatie het resultaat na mutaties van de algemene reserve € 6,1 mln. voordelig is (begroting € 0). Het resultaat vóór bestemming is toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. In deze hoofdstukken zijn ook alle mutaties op reserves die betrekking hebben op dat programma opgenomen. Daarnaast wordt in bijlage 4 een uitgebreide toelichting gegeven van alle mutaties op reserves en voorzieningen.

Resultaat 2011

129

Tabel 1 bestemming- en egalisatiereserves Begroting

Realisatie


1.738.263-

5.859.863

Onttr.best.res.BTW compensatiefonds

1.705.500

1.539.827

Onttr.best.res.Hoogopgel.Inburgeraars

99.000

Onttr.best.res.Inburgering Onttr.best.res.vakantietegoeden

258.000

1.125.000

1.125.245

Onttr.best.res.Onderhoud BOG

118.529

Onttr.best.res.bedrijfsvoering

373.000

Onttr.best.res.Stadsdeelkrant Onttr.best.res.Vereveningsfonds Onttr.best.res.Parkeerhandhaving Onttr.best.res.Frictiekn Convergentie

-

258.000

373.000

59.250

59.250

303.000

303.000

30.000

-

2.794.419

2.364.323

Onttr.best.res.Bouw Mytyl/Tyltylschool

500.000

500.000

Onttr.best.res.Frictiekosten ombuigingen

188.500

188.500

7.554.198

6.711.145

Toev.best.res.BTW compensatiefonds

466.450

466.450

Toev.best.res.Antwoord

125.000

97.000

Toev.best.res.Vereveningsfonds

280.389

280.389

Toev.best.res.nwe EFRO 2009-2013

116.820

Totaal onttrekking bestemmingsreserves

Toev.best.res.Voortzetting PVB Toev.best.res.Frictiekn Convergentie

3.610.536

116.820 142.397 3.610.536

Toev.best.res.Bouw Mytyl/Tyltylschool

500.000

500.000

Toev.best.res.Frictiekn Ombuigingen

633.000

633.000

Toev.best.res.Participatie

208.000

208.000

Toev.best.res.decentralisatie OKC

786.598

786.598

6.726.793

6.841.190

Totaal toevoeging bestemmingsreserves Toev.egal.res.Kap.lasten automatiser

14.712

14.712

Toev.egal.res.Investeringen

3.154.380

3.654.380

Totaal toevoeging egalisatiereserves

3.169.092

3.669.092

Resultaat na mutaties bestemmings- en egalisatiereserves

4.079.950-

2.060.726

Tabel 2 algemene reserve Begroting

Realisatie

Resultaat na mutaties bestemmingsreserves

4.079.950-

2.060.726

Onttrekking Algemene Reserve

6.538.450

6.538.450

Toevoeging Algemene Reserve

2.458.500

2.458.500

Saldo resultaat na mutatie algemene reserve

-

6.140.676

130 Resultaat 2011

Tabel 3 voorgestelde onttrekking algemene reserve na 31-12-2011 Voorgestelde aanwending in 2012 Heroverweging Inkoop

82.000

OKC

2.500.000

Frictiekosten grasplan

150.000

Budgetoverhevelingen: Cameratoezicht Holendrecht

100.000

Professionalisering Zomerfestival

50.000

Buurthuizen Zuidoost

24.000

Intensivering Jeugd

25.000

Huiselijk geweld

44.000

Motie 167 Onderzoek voordelen Shared Service

25.000

Verbetering sportaccommodaties

33.000

ArenAPoort Oost

100.000

Natuurplan (voorheen Ecologienota)

62.000

Waterplan

59.000

Jaar van de participatie (motie 191)

20.000

Stelpost Raad

46.000

Communicatie

50.000

Onderzoek tarieven

18.750

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

34.900

Borging fiscale wetgeving

30.000

Vervanging financieel pakket (AFS)

95.000

SLOK bestedingen

53.000

Totaal voorgestelde aanwending in 2011

869.650 Totaal generaal

2.732.000 3.601.650

Voorgestelde bestemming rekeningresultaat 2011 Voorgesteld wordt om het resultaat ad € 6,1 mln. per 31 december 2011 aan de Algemene reserve toe te voegen. Onttrekkingen in 2012 Hieronder wordt een toelichting gegeven om incidentele budgetten in 2012 beschikbaar te stellen, die allen ten laste van de Algemene reserve worden gebracht. Deze mutaties zijn niet begroot en dus niet verwerkt in de rekening 2011 en de begroting 2012 omdat de stadsdeelraad deze mutaties pas goedkeurt na het bestemmen van het resultaat 2011. Heroverweging inkoop Bij de tweede bestuursrapportage 2011 is een besluit genomen om het resultaat op de inkooptaakstelling te reserveren in een bestemmingsreserve inkoop. De realisatie van de inkooptaakstelling is € 82.000 hoger uitgevallen. Om deze reden wordt nu een besluit gevraagd over te gaan tot storting in een nieuwe bestemmingsreserve Inkoop. Decentralisatiekosten OKC Een van de taken die gedecentraliseerd worden zijn de taken rondom OKC/JGZ. De gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het gebied van Ouder- en kindcentra (OKC) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De gevolgen hiervan zijn niet opgenomen in de Programmabegroting 2011 omdat de centrale stad pas begin oktober 2011 duidelijkheid heeft verschaft over de definitieve omvang van de financiële consequenties voor de stadsdelen over het jaar 2011. Via het stadsdeelfonds is in verband met de decentralisatie over het jaar 2011 een brede doeluitkering verstrekt van € 2,8 miljoen. De doeluitkering is bedoeld voor de financiering van de taken in het kader van de

Resultaat 2011

131

OKC/JGZ (niet voor de bouw van het tweede OKC). Deze middelen zijn bij de tweede bestuursrapportage 2011 aan het product OKC/JGZ toegekend. Bij het stadsdeelfonds 2012 is de brede doeluitkering opgenomen in de maatstaven van het stadsdeelfonds. Hiermee is in de meerjarenbegroting 2012 -2014 echter nog geen rekening gehouden. In de loop van 2011 is gezien de onduidelijkheden die over de decentralisatie bestond, de druk op de bezuinigingsomvang van het Rijk en de onzekerheid over de effecten van de septembercirculaire 2011 gemeentefonds (naar aanleiding van Prinsjesdag) prudent met de inzet van het stadsdeelfonds 2011 omgegaan. Dit heeft ertoe geleid dat ten opzichte van de begroting een voordeel van € 2,4 miljoen (positieve afwijking van 3,2%) op het stadsdeelfonds is ontstaan. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening van de jaarrekening 2010 van de gemeente Amsterdam (€ 1,0 miljoen), herverdeeleffect OKC/JGZ-gelden naar de cluster Jeugd (€ 1,5 miljoen) en overige kleinere incidentele nabetalingen (€ 0,3 miljoen). Aangezien de OKC/JGZ-middelen vanaf 2012 in de maatstaven van het stadsdeelfonds zijn opgenomen maar nog niet financieel zijn verwerkt, wordt voorgesteld bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van € 2,5 miljoen te storten in de bestemmingsreserve OKC/JGZ. Met betrekking tot de jaren 2013 en verder zal dit structureel opgenomen worden in de perspectiefnota 2013, waarvoor dekking via stelposten aanwezig is. Frictiekosten Grasplan In de meerjarenbegroting 2012-2015 is opgenomen dat de toegekende frictiekosten ad. € 150.000 t.b.v. van het realiseren van het Grasplan gedekt zullen worden uit de Groen begroting (korting 3 jaar van € 50.000). Hierdoor zijn er 3 jaar (2012-2014) onvoldoende middelen om het in december 2011 vastgestelde Beheer Kwaliteitsplan (BKP) volledig uit te voeren. Door het bestemmen van € 150.000 t.b.v. de dekking van deze frictiekosten kan in deze periode het Beheer Kwaliteitsplan (BKP) volledig worden uitgevoerd.

De hieronder opgenomen aanvragen zullen na vaststelling van de jaarrekening door de SDR worden gestort in de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2011. Cameratoezicht Holendrecht e In de 2 bestuursrapportage is een prioriteit van €100.000 voor cameratoezicht in Holendrecht opgenomen. Met dit budget kan de tijdelijke infrastructuur van het cameratoezicht worden omgezet naar een permanente. In het kader van de centralisatie van het cameratoezicht in Amsterdam zal één leverancier moeten worden geselecteerd. Dit proces wordt onder regie van de Directie Openbare orde en Veiligheid uitgevoerd door een externe partij. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure in het voorjaar 2012 worden afgerond. Na de gunning kan de permanente voorziening worden gerealiseerd. Professionalisering Zomerfestival Voor de professionalisering van het zomerfestival is in de begroting 2011 een incidenteel budget opgenomen van € 50.000. Dit bedrag is in 2011 niet ingezet omdat het zomerfestival niet is doorgegaan. De aanvragen voor de ingediende vergunningen voor het zomerfestival 2012 worden sinds december 2011 beoordeeld. Alle subsidieaanvragers gaan in hun dekkingsplan uit van subsidie van derden. Ondanks dat het stadsdeel heeft aangegeven dat in 2012 geen subsidie beschikbaar komt, is het wenselijk het niet besteed budget van 2011 in 2012 beschikbaar te houden voor het Zomerfestival. Concreet willen wij € 25.000 bestemmen om stageplaatsen voor het Zomerfestival 2012 te realiseren. Het streven is om deze plaatsen in te zetten om werkervaring op te laten doen op het gebied van verkeersregelaars, openbare orde en veiligheid, cultuurprogramma en communicatie. De andere € 25.000 willen wij reserveren voor 132 Resultaat 2011

een onderzoeks- en excursieprogramma teneinde een visie te ontwikkelen voor het Zomerfestival voor de langere termijn. Buurthuizen Zuidoost In de vier buurthuizen worden muziekstudio’s ingericht waar het welzijnswerk muziekactiviteiten met kinderen en jongeren kan uitvoeren. Voor de buurthuizen Gein en Holendrecht is reeds in 2010 een Muziekstudio gerealiseerd met opnamestudio en instrumenten. Voor de Buurthuizen Anansi en Bonte Kraai is in eind november 2011 gestart met de realisatie en inrichting van de muziekruimte, opnamestudio en apparatuur, incl muziekinstrumenten. Met ingang van april 2012 is alles gereed en kunnen de activiteiten van start gaan. Voor de realisatie van de muziekstudio’s is in 2011 € 24.000 euro gereserveerd. De financiële afrekening vindt in het eerste kwartaal van 2012 plaats. Intensivering jeugd In juni 2010 hebben het College van B&W en het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost het actieplan Intensivering jeugd vastgesteld. Eén van de opdrachten binnen het actieplan Intensivering jeugd is het versterken van de zorgstructuur van het voortgezet onderwijs. Er wordt begonnen met een pilot bij het Bindelmeer College (voormalig Augustinus College). Voor deze opdracht is in 2011 € 25.000 gereserveerd, maar de uitvoering heeft vertraging opgelopen. In december 2011 zijn afspraken gemaakt met het Bindelmeer College over de besteding van het gereserveerde bedrag. Om de activiteiten in 2012 te laten uitvoeren is het noodzakelijk dat deze middelen in 2012 beschikbaar blijven. Huiselijk geweld Voor huiselijk geweld was in 2011 een incidenteel budget beschikbaar van € 44.000. Dit budget dat bestemd is voor voorlichting en preventie is niet tot besteding gekomen. Het gaat hierbij onder andere om het breder uitdragen van de lespakketten html en home run, projecten op het gebied van voorlichting en preventie voor diverse doelgroepen en de invoering van de wet Meldcode. Om de inhaalslag in 2012 te realiseren is een deel van het restantbudget ook nog nodig voor de tijdelijke inhuur van een beleidsmedewerker. Motie 167 begroting 2011; onderzoek voordelen shared service De voorbereiding op het gevraagde onderzoek naar efficiënter werken van maatschappelijke instellingen (door middel van een shared services center) is gestart in 2011. Onderzocht moet worden welke instellingen hiervoor in aanmerking komen en om welke gemeenschappelijke diensten het zou kunnen gaan. Over de resultaten van dit onderzoek zal de raad in de loop van 2012 worden geïnformeerd. Verbetering sportaccommodatie In de 1e bestuurrapportage 2011 is besloten om de incidentele meevaller als gevolg van de subsidievaststelling voor de BOS-projecten in te zetten om eenmalige noodzakelijke investeringen te doen in sportaccommodaties.Het budget van € 50.000 is in 2011 niet volledig besteed omdat het atletiekgebouw in het Bijlmersportpark pas in 2012 wordt opgeleverd. Het restantbudget van € 33.000 is in 2012 nodig om het noodzakelijke materiaal aan te kunnen schaffen. ArenAPoort Oost (ISV-middelen: € 50.000 + € 50.000) De eerste € 50.000 houdt verband met de verbetering van de toegang tussen Hoekenrode en de AerenAPoort, één van de belangrijkste onderdelen van het programma Entrees en nissen. Deze entree moet verder worden verbeterd om de aansluiting van oost en west te bevorderen. Het stadsdeel voert hierover gesprekken met partners (ondernemers, winkelen kantooreigenaren). Voor de financiering van het door het DB vastgestelde programma is cofinanciering van belang: aan deze toegang draagt ING € 50.000 bij. De tweede € 50.000 heeft te maken met de transformatie van het gebouw Frankemaheerd. Naast de relatie met het programma Entrees en nissen is het niet uitsluitend stadsdeel- maar ook gemeentelijk beleid om de transformatie zoveel mogelijk te faciliteren. Hiervoor zijn al

Resultaat 2011

133

afspraken gemaakt met Rochdale. Voor de uitvoering daarvan dient € 50.000 gereserveerd te worden. Natuurplan (voorheen Ecologienota) Het proces van het natuurplan loopt over meerdere jaren en de financiën dienen dus ook beschikbaar te blijven in 2012. Voor het natuurplan zijn in 2011 voornamelijk kosten gemaakt voor de participatie en ecologische ondersteuning. In 2012 zal het plan worden afgerond. Waterplan Het proces van het waterplan loopt over meerdere jaren en de financiën dienen dus ook beschikbaar te blijven in 2012. Voor het waterplan zijn in 2011 voor namelijk kosten gemaakt voor de participatie en plankosten. In 2012 zal het plan worden afgerond. Stelpost raad Bij de begroting heeft de raad ingestemd met € 100.000 als incidenteel budget. Een deel van dit budget is beschikbaar gesteld aan het dagelijks bestuur om een aantal aangenomen moties ten uitvoer te brengen. Een budget van € 46.000 is niet besteed. De raad heeft dit budget nodig om in 2012 extra activiteiten te ontplooien en aanvullende onderzoeken te kunnen uitvoeren die samenhangen met nog niet uitgevoerde moties. Jaar van participatie (Motie 191) In motie 2010/191 is 2011 uitgeroepen tot Jaar van de participatie. Aan het DB hiermee onder meer de opdracht gegeven om met (zelf)organisaties en andere sociale partners een participatieagenda op te stellen. Voor uitvoering is een bedrag van € 20.000 euro uit marge raad beschikbaar gesteld. Inmiddels is het Programma Participatie vastgesteld door het DB en op 6 december 2011 besproken in de raadcommissie MO. Het beschikbaar gestelde budget van 20.000 euro is nog niet besteed. Door het budget te reserveren voor 2012 kan de netwerk organisatie -bestaande uit onder meer (zelf)organisaties en sociale partners- rondom het programma participatie worden opgezet en kan de participatieagenda worden opgesteld in 2012. Communicatie In 2011 is het stadsdeel gestart met het uitgeven van een gezamenlijke krant van de stad en stadsdelen. Bij de begrotingsbehandeling 2012 heeft de raad motie 152 aangenomen inzake het aanpassen van de krant. Het streven is nu dat de inhoud als volgt wordt ingedeeld: 1/3 informatie Raad, 1/3 informatie DB en 1/3 informatie burgers. Het restantbedrag à € 50.000 van 2011 kan ingezet worden om deze nieuwe opzet te implementeren. Onderzoek tarieven De stadsdelen zijn in het portefeuillehouderoverleg van juli 2011 akkoord gegaan met het opstellen van een voorstel voor een doorlopend onderzoeksprogramma 2011 en 2012, gericht op besluitvorming over de hoogte en kostendekkendheid van legestarieven voor 2013. Het onderzoeksprogramma is in het najaar van 2011 gestart en zal conform verwachting in het voorjaar van 2012 zijn afgerond. De financiële afrekening van het onderzoek daarom in 2012 plaatsvinden. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De ondernemingsraad heeft nog niet formeel ingestemd met de plannen van aanpak voor de uitvoering van de prioriteit RI&E. Hierdoor kunnen nog geen geplande acties plaatsvinden en zullen de middelen gereserveerd moeten blijven voor 2012. Borging fiscale wetgeving In het kader van de risicobeheersing wil stadsdeel Zuidoost meer zekerheid over de juistheid van de gehanteerde Btw-labels, borging van het Btw-/bcf-proces en een concrete uitvoering hiervan. Werkzaamheden in dit kader zijn onderdeel van het traject ‘fiscaal in control’ en deze passen binnen het handhavingsconvenant dat de gemeente Amsterdam met de 134 Resultaat 2011

belastingdienst heeft afgesloten in het kader van de invoering van horizontaal toezicht. De resterende middelen (€ 30.000) worden overgeheveld in verbrand met de jaaroverschrijdende werkzaamheden betreffende onderzoek voor het grondslagendocument waarin vastgelegd wordt hoe de Btw-/bcf-administratie in stadsdeel Zuidoost is georganiseerd. Vervanging financieel pakket (AFS) Voor de kosten van het nieuw financieel pakket was in de begroting 2011 een bedrag van € 95.000 toegekend. De implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) zal echter pas in 2012 beginnen. SLOK bestedingen In het kader van de Bijdrageregeling Stimulering Lokale Klimaatiniatieven (SLOK) heeft het stadsdeel via de stadsdeelfondsuitkering vanaf 2009 tot en met 2011 in totaal € 187.000 van het Rijk toegekend gekregen. Hiervan is tot en met 2011 € 134.000 tot besteding gekomen. Om de resterende plannen uit te voeren is het noodzakelijk dat het resterend budget ad € 53.000 mee te nemen naar 2012.

Resultaat 2011

135

Paragraaf 1. Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de uitkomsten van de heffingen die het stadsdeel hanteert. Daarbij wordt een totaaloverzicht van de lokale heffingen gepresenteerd en wordt ingegaan op de lokale lastendruk. Lokale heffingen kunnen zowel door de stadsdelen als door de centrale stad geheven worden. Heffingen die door de centrale stad geheven worden zijn o.a. onroerende zaakbelasting (OZB), de hondenbelasting, het rioolrecht en de toeristenbelasting. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van het stadsdeel. Zij zijn daarom een integraal onderdeel van het stadsdeelbeleid. Ze raken de burgers heel direct in de portemonnee, vandaar ook de sterke (politieke) belangstelling. In 2009 is de gemeente Amsterdam gestart om de tarieven van de lokale heffingen te uniformeren. Toerekening apparaatskosten Apparaatskosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan activiteiten in relatie met de heffingen. Dit betreft vooral de directe arbeidskosten van de mensen die o.a. paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen uitgeven, en van de mensen die werken bij het Milieutechnisch bedrijf (MtB). De kosten van huisvesting, automatisering en overige indirecte kosten worden op basis van verdeelsleutels (m², werkplek) aan de activiteiten toegerekend. Tevens wordt toegerekend de overhead van de sectorleiding die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de producten. De kosten van het bestuur (het DB en de stadsdeelraad) en de directie vallen buiten de toerekening apparaatskosten. Kostendekkendheid De heffingen in de tabel worden overwegend rechtstreeks door de stadsdelen geheven en ontvangen. Voor de activiteiten die het stadsdeel verricht die (mede) bekostigd worden uit de heffingen geldt dat volledige toerekening van de kosten plaatsvindt. De heffingen blijken niet in alle gevallen de kosten volledig te dekken. Als kader voor de hoogte van de heffingen geldt dat het geheel aan heffingen niet meer dan kostendekkend mag zijn. De invoering van de Europese Dienstenrichtlijn heeft echter gevolgen voor de beoordeling van kostendekkendheid bij vergunningverlening aan dienstverleners. Het bepaalt dat eventuele gemaakte kosten voor de aanvraag van een vergunning ‘redelijk’ en evenredig met de kosten van de betreffende vergunningsprocedure moeten zijn. De kosten voor de aanvrager mogen de kosten van de procedures niet overschrijden. De tabellen maken duidelijk dat de totale lokale heffingen voor het stadsdeel niet kostendekkend zijn. Over 2011 is de kostendekkendheid drie procent lager dan begroot.

Paragraaf 1. Lokale heffingen

137

Totaaloverzicht lokale heffingen 2011 Rekening 2011

Bedragen in Euro

Prg.

PP

Onderdeel

4

040201 Markten

10 1

100301 Afvalstoffen heffing en reinigingrecht 107 Vergunning verlenen bouwen

1

103

Burgerzaken in relatie tot leges

1

108

Vergunningen overige Totaal

Begroting 2011 Prg.

PP

Kosten Opbrengsten

Saldo

914.365

376.168

538.197

% kostendekkendheid 41

10.613.377

10.625.841

-12.464

100

1.210.441

550.043

660.398

45

2.841.877

1.626.673

1.215.204

57

1.018.212

347.773

670.439

34

19.096.956

15.238.543

3.858.413

81

Saldo

Bedragen in Euro Onderdeel

2 020701 Markten 8 080705 Afvalstoffen en reinigingsrecht

Kosten Opbrengsten 853.702

410.948

442.754


10.678.656

10.724.973

-46.317

100

1 107

Vergunning verlenen bouwen

1.217.910

724.451

493.459

59

1 103

Burgerzaken in relatie tot leges

2.556.113

1.468.746

1.087.367

57

1 108

Vergunningen overige Totaal

997.889

328.049

669.840

33

18.378.335

14.910.137

3.468.198

84

Hieronder wordt op hoofdlijnen ingegaan op de genoemde onderdelen uit de tabel. Marktleges De marktleges zijn in 2011 met een gemiddelde kostenontwikkeling van vijf procent gestegen. De begrote kostendekkendheid is 48,14 procent. De gerealiseerde kostendekkendheid in 2011 bedraagt 41,1 procent. De kosten zijn hoger dan begroot (€ 60.000). Dat komt voor een belangrijk deel toegerekende kosten voor water en elektra. Er zijn echter ook minder opbrengsten (€ 35.000) gerealiseerd. Deze lagere opbrengsten werden veroorzaakt door een lagere bezetting van de markten en door het niet doorvoeren van tariefdifferentiatie. De kostendekkendheid is in 2011 bovendien laag doordat er in de eerste bestuursrapportage 2011 voor gekozen is de geen vuiltoeslag te heffen voor de marktkooplieden. Dit heeft geleid tot een incidentele verlaging van de inkomsten (€ 130.000) en daardoor van de kostendekkendheid. Reinigingsrecht Voor de inzameling van bedrijfsafval bij kleine bedrijven wordt reinigingsrecht geheven. Deze heffing wordt opgelegd aan alle aansluitingen die niet onder de categorie huishoudens vallen en die een maximale hoeveelheid afval van vier hectoliter (is gelijk aan negen vuilniszakken) per week aanbieden. De inzameling van deze afvalstroom is vanaf 2005 voor een deel betrokken bij de huisvuilinzameling. De overige inzameling wordt uitgevoerd samen met de inzameling van bedrijfsvuilcontracten. De inning vindt plaats via de Dienst belastingen gemeente Amsterdam (DBGA). Voor de inzamelen verwerkingskosten gelden er ten opzichte van de huishoudens wel opslagen voor bedrijven omdat zij meer vuil mogen aanbieden. De inkomsten reinigingsrecht zijn ten opzichte van de begroting (€ 231.000) met € 34.000 gedaald. Dit heeft in belangrijke mate te maken met minder inkomsten uit voorgaande jaren (€ 20.000).

138


Afvalstoffenheffing Areaalontwikkeling Ontwikkelinghuishoudens

Begroting 2011

Rekening 2011

Huishoudens

34.854

35.050

Eenpersoonshuishoudens

13.590

13.716

Meerpersoonshuishoudens

21.264

21.334

De aantallen 2011 zijn gebaseerd op een terugrekening vanuit de ontvangen bedragen, deze wijken nauwelijks af van de begrote aantallen. Het aantal huishoudens dat kwijtschelding van het betalen van afvalstoffen heffing is verleend, is gestegen met circa 500. De begrotingscijfers 2011 in onderstaande tabel zijn de cijfers waarop het afvalstoffenheffing tarief is vastgesteld. Bij de Najaarsnota 2011 zijn nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen maken wel deel uit van de begroting die ten grondslag ligt aan de financiële toelichting bij programma 8. In 2011 is er een groot positief saldo van € 1.420.000. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de afvalegalisatie reserve. Ontwikkeling kosten per huishouden Kostensoort

Begroting 2011

Rekening 2011

verschil

%

Afvalverwerkingskosten

89.26

78.87

10.39

4

Overige directe kosten

122.06

112.72

9.34

4

Totale directe kosten

211.32

191.59

19.73

8

Veegkosten

37.31

29.57

7.74

3

Handhavingskosten

20.91

15.48

5.45

2

BTW

18.81

15.42

3.39

1

Overhead

38.63

10.23

28.40

11

Inkomsten

-8.19

-5.65

-2.54

-1

Totale lasten

318.79

256.62

62.17

24

Totale baten

302.85

297.51

0

-40.89

302.85

256.63

100%

100%

Mutatie reserve Totale baten excl. Mut. Kostendekkendheid

De verschillen tussen de begroting en de uitkomst van de rekening 2011 zijn als volgt te verklaren: de daling van de afvalverwerkingskosten wordt veroorzaakt door de daling van de hoeveelheden ingezameld vuil (terwijl het aantal bediende huishoudens is gestegen). Bovendien is de verkoopprijs van het ingezamelde papier en karton hoger dan verwacht werd; de kosten van het personeel zijn gedaald doordat de bezetting aanzienlijk lager is dan de formatie. De in de begroting berekende MRI (dat is een aanvullend bedrag op het salaris voor zwaar werk) is op deze hogere formatie gebaseerd, terwijl er minder MRI is uitbetaald. De bezetting is aangevuld met uitzendkrachten. Bovendien werd al een deel van de bij de begroting 2012 ingeboekte bezuinigingen reeds in 2011 gerealiseerd; de kosten van het wagenpark zijn gedaald door een lagere bezetting; de kosten van huisvesting zijn gedaald omdat de nieuwe huisvesting nog niet in gebruik is. de overige kosten zijn gedaald doordat de afloop van posten die nog betrekking hadden op voorafgaande jaren positief uitviel; de belastingdienst heeft minder reinigingsrecht geïnd waardoor de inkomsten daaruit daalden, en daarmee de bijdrage aan de afvalstoffenheffing;


139

doordat met name het wagenpark van de afdeling Vegen goedkoper geleased werd dan begroot zijn minder kosten van deze afdeling aan de afvalstoffenheffing doorbelast; het totaal van de kosten van de huisvuilinzameling was lager dan begroot, waardoor ook de toegerekende btw lager uitkwam.

Ontwikkeling van het tarief De ruimtelijke en sociale structuur van het stadsdeel zorgt er onder andere voor dat in Zuidoost de kosten voor handhaving en vegen hoger zijn dan in andere stadsdelen. De gekozen ondergrondse inzamelmethode is van hoge kwaliteit, maar relatief duur. Daarnaast zijn de rijtijden binnen het stadsdeel van en naar de afvalverwerking relatief lang. In de volgende tabel is de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing, de kostendekkendheid en het gemiddelde Amsterdamse tarief vanaf 2005 beschreven. Ontwikkeling tarief Afvalstoffen heffing Ontwikkeling tarief Afvalstoffen heffing Tarief SDZO Stijgingspercentage Kostendekkendheid Gemiddeld tarief Amsterdam Stijgingspercentage

2006

2007

2008

2009

2010

2011

306,72 -1,0 100 286,52 2,6

294,96 -3,8 100 290,81 1,5

306 3,7 100 397,07 2,2

342,36 11,9 100 316,93 6,7

350,04 2,2 100 331,75 4,7

357,84 2,2 100 346,57 4,8

Leges Vergunningen Bouwen, Bestuurszaken, Openbare ruimte en Verkeer en vervoer Begroting 2011

Kosten

Baten

Saldo

% kostendekkendheid

1.181.134

702.501

478.633

59

36.776

21.950

14.826

60

leges bestuurszaken

329.160

68.627

260.533

21

leges openbare ruimte

336.367

59.125

277.242

18

Prg.

PP

Onderdeel

1

107

leges bouwvergunning leges overig bouwvergunning en wonen

1

108

leges verkeer en vervoer Totalen Rekening 2011 Prg. 1

PP 107

1

108

Bedragen in Euro

Onderdeel leges bouwvergunning leges overig bouwvergunning en wonen leges bestuurszaken leges openbare ruimte leges verkeer en vervoer Totalen

332.362

200.297

132.065

60

2.215.799

1.052.500

1.163.299

47

Bedragen in Euro Kosten 1.210.441

Baten 550.043

Saldo 660.398


0 354.941

0 75.538

0 279.403

0 21

324.311

119.484

204.827

37

349.216 2.238.909

162.771 907.836

186.445 1.331.073

47 41

Als het gaat om de leges Vergunningen is ten opzichte van de begroting de kostendekkendheid bij de rekening gedaald met 6 naar 41 procent. Deze daling komt vooral door de volgende ontwikkelingen:

Leges Bouwen en overige De woningproductie is fors afgenomen en voor de begroting 2011 heeft dit geleid tot het verlagen van de opbrengsten naar € 0,7 miljoen. In het najaar van 2011 is een winstwaarschuwing afgegeven over de ontwikkeling van de opbrengsten van de bouwleges. Het resultaat van de lagere bouwaanvragen heeft in

140


2011 uiteindelijk geleid tot lagere opbrengsten van €0,15 miljoen. Een gevolg hiervan is dat met de kostendekkendheid bouwleges hierdoor gedaald is met veertien procent. Leges Overig wouwen en wonen Bij leges bouwen en wonen gaat het met name om aanvragen voor woningonttrekkingen en splitsingsvergunningen. In de begroting 2011 is reeds aangegeven dat met betrekking tot dit onderdeel er sporadisch aanvragen plaatsvinden. Het resultaat van de kosten en baten voor deze rubriek bevestigt voornoemde verwachting. Voor 2012 zal de begroting op dit onderdeel worden bijgesteld. Leges bestuurszaken Onder de leges bestuurszaken vallen de producten evenementen- en horecavergunningen. De kostendekkendheid bij de rekening is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2011. Leges openbare ruimte Bij de leges openbare ruimte gaat het om producten die te maken hebben met werken in de openbare ruimte (WIOR), plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte en ambulante handel. De significante stijging van de kostendekkendheid met negentien procent wordt met name veroorzaakt door de grote afname van het aantal WIOR-aanvragen. Leges verkeer en vervoer Onder de leges verkeer en vervoer gaat het om onder andere de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en ontheffingen reglement verkeersregels en –tekens (RVV). De lagere kostendekkendheid van elf procent bij de rekening 2011 wordt met name veroorzaakt door lagere uitgifte van diverse parkeerontheffingen als blauwe zone, maaiveldontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten. De invoering van de Europese dienstenrichtlijn met betrekking tot horeca, evenementen en openbare ruimte heeft gevolgen voor de beoordeling van kostendekkendheid bij vergunningverlening aan dienstverleners. Het bepaalt dat eventuele gemaakte kosten voor de aanvraag van een vergunning ‘redelijk’ en evenredig moet zijn ten opzichte van de kosten van de betreffende vergunningsprocedure. De kosten voor de aanvrager mogen de kosten van de procedures niet overschrijden. Hier voldoet het stadsdeel aan.

Leges Burgerzaken Begroting 2011 Prg. 1 1

PP 103 102

Onderdeel Burgerzaken in relatie tot leges Burgerzaken

Rekening 2011 Prg. PP Onderdeel 1 103 Burgerzaken in relatie tot leges 1 102 Burgerzaken

Bedragen in Euro Kosten ontvangsten 2.556.113 210.982

1.468.746 52.209

Kosten

ontvangsten

2.841.877 192.946

1.628.673 64.888

Saldo

% kostendekkendheid 1.087.367 57,5 158.773 24,7

Saldo

% kostendekkendheid 1.213.204 57,31 128.058 33,63

De tarieven van Burgerzaken worden door het rijk vastgesteld, met uitzondering van huwelijksvoltrekking en geregisterde partnerschap. Ten opzichte van de begroting 2011 is de kostendekkendheid van de rekening nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 57 procent. Aantallen van uitgiften Ter informatie zijn in onderstaande tabellen ten behoeve van activiteiten Burgerzaken en Vergunningen de absolute aantallen van de gerealiseerde aantallen ten opzichte van de begrote aantallen 2011 weergegeven.


141

Leges Vergunningen

begroting 2011 (A)

realisatie 2011 (B)

verschil A-B

Bestuurszaken Drank:

144

30

Exploitatie:

39

45

-114 6

Verruiming sluitingstijd:

30

27

-3

Evenementvergunningen:

296

339

43

Meldingen evenementen:

75

60

-15

Vergunningen Wet op de kansspelen

39

6

-33

WIOR vergunningen:

675

1500

825

Staanplaats Ambulante Handel:

600

200

-400

1147

738

-409

10

10

0

1142

991

-151

200

100

-100

Openbare ruimte

Verkeer en Vervoer Ontheffingen Blauwe zone: Parkeerontheffingen: Maaiveldontheffingen: Dienstontheffingen: Maaiveld icm GPK GPK Ontheffing Venserpolder Totalen

100

100

145

-284

700

500

-200

5.526

4.791

-735

429

Leges Burgerzaken Productgroep ID kaart Paspoort Rijbewijs Verklaring Migraties Totalen

begroting 2011 (A) 6.500 11.500 6.000 30.000 14.000 68.000

realisatie 2011 (B) 7.973 11.546 5.258 21.638 10.271 56.686

verschil A-B -1.473 -46 742 8.362 3.729 11.314

142


Paragraaf 2. Weerstandsvermogen 1. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Overzicht incidentele weerstandscapaciteit (* € 1.000)

Weerstandscapaciteit Algemene reserve (*) Stille reserve Bestemming reserve Post onvoorzien Stelpost heroverweging extra tegenvallers Totaal

Begr. 2011 Rek. 2011 Begr. 2012 7.569 3.489 3.149 0 0 0 10.736 15.963 11.225 168 168 168 1.213 1.231 1.982 19.686

20.851

16.524

* exclusief rekeningresultaat

Algemene reserve In de jaarrekening 2011 bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 3,5 miljoen. In de begroting 2012 wordt aan de algemene reserve een bedrag van € 1,9 miljoen onttrokken en een bedrag van € 0,2 miljoen toegevoegd op basis van eerdere besluitvorming. Daarna resteert € 1,8 miljoen. Dit is de norm voor de reguliere incidentele weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserves van het stadsdeel worden toegelicht in bijlage 5 Reserves en voorzieningen. Heroverweging Ten tijde van het opstellen van de rekening 2011 zijn de definitieve effecten van de heroverweging van de centrale stad en de totale bezuiniging op het stadsdeelfonds nog niet bekend. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een extra korting. Deze is opgenomen in de stelpost heroverweging extra tegenvallers en bedraagt € 1,2 miljoen.

2. Inventarisatie van de risico’s De risico’s worden gecategoriseerd in kwantificeerbaar en niet kwantificeerbaar. De kwantificeerbare risico’s komen als eerste aan bod in paragraaf 2a. De overige risico’s worden toegelicht in 2b.

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen

143

2 a. Kwantificeerbare risico’s overzicht risico's ( * € 1.000) kwantificeerbare risico’s

omvang €

kans %

bouwleges

100

100

overgang personeel Stadstoezicht naar stadsdelen

200

25

50 de formatie die vrij komt door natuurlijk verloop zal niet onmiddellijk door vaste aanstellingen opnieuw worden bezet.

38

50

19 verkoop mantelbuizennetwerk of andere exploitatie mogelijkheden onderzoeken.

200

5

10 overleg Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) en stadsdeel om fiscale voorwaarden m.b.t. gelegenheid geven tot sportbeoefening te toetsen en af te stemmen met Rijksbelastingdienst.

reclame openbare ruimte

60

75

45 er is overleg met de marktpartijen gestart om meer reclame objecten te realiseren. Bestaande contracten worden opgezegd om nieuwe verbeterde contracten te realiseren

verhuur onroerend goed

100

75

garantstellingen

436

25

kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort Bijlmerpark Sportpark

Totaal

1.134

risico €x%

beheersmaatregelen

100 ontstaan door externe factoren

75 afspraken maken om huurachterstanden tegen te gaan 109 het stadsdeel verricht verschillende inspanningen om de opeisbaarheid van garantstellingen zo klein mogelijk te houden 408

Risico bouwleges In 2011 zijn de opbrengsten van de bouwleges sterk gedaald door een ongunstig economisch klimaat. In programma 1 Dienstverlening is reeds aangegeven dat de opbrengsten, na aanpassing van het budget in 2011, lager uitvallen dan begroot (ad € 170.000). De economische vooruitzichten zijn nog steeds ongunstig. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht bij nieuwbouw van woningen in 2012 een krimp van 4,5 procent, terwijl bij nieuwbouw van utiliteitsgebouwen een krimp van 8 procent wordt verwacht. In stadsdeel Zuidoost verwachten wij in 2012 geen verbetering ten opzichte van 2011 te realiseren. De verwachting is dat 4.500 woningen op een termijn van tien tot vijftien jaar zullen worden gerealiseerd en 5.000 woningen op langere termijn. Wel is zeker dat de productie over een langere termijn zal worden uitgesmeerd. De regiegroep woningproductie heeft beredeneerd dat er in stadsdeel Zuidoost gemiddeld 224 woningen per jaar kunnen worden verkocht. Ook wordt de realisatie van gemiddeld 96 woningen sociale huur verwacht. Voor de overige categorieën bouwaanvragen gaan we uit van € 30.000 voor kleine bouwaanvragen en € 60.000 voor overige grotere projecten. Voor 2012 wordt eenmalig een bedrag van € 500.000 gedekt uit de stelpost heroverwegingen lagere inkomsten, waarmee de begroting op € 752.000 is vastgesteld. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij een opbrengst te realiseren van € 650.000. Wij zien hierbij een risico van € 100.000. Bij de reguliere P&C-producten komen wij hierop terug. Beheersmaatregel: deze ontwikkeling is onderhevig aan externe invloeden (economisch klimaat) en daardoor moeilijk te beteugelen. Hoogte risico € 100.000 in 2012 Kans 100% Programma 1 Dienstverlening

144


Risico overdracht personeel Stadstoezicht Het college van B&W heeft besloten de handhaving van Mulderfeiten uitgevoerd door de Dienst Stadstoezicht (DST) te gaan decentraliseren. Op grond van de ‘Vergoedingsregeling gemeenten voor Handhaving parkeren en overlast’ heeft het stadsdeel Zuidoost recht op een vergoeding voor het opleggen van bepaalde bestuurlijke boetes. In de begroting zijn deze inkomsten en de uitgaven voor de handhaving budgettair neutraal begroot ad. € 200.000. De regeling wordt volgend jaar door het rijk geëvalueerd. De mogelijkheid dat de regeling wordt versoberd of afgeschaft is aanwezig. Een andere ontwikkeling is dat het college van B&W heeft besloten de handhaving van Mulderfeiten uitgevoerd door de Dienst Stadstoezicht (DST) te gaan decentraliseren. Dit houdt in dat er formatie zal worden overgedragen, waarbij dekking moet worden gevonden uit de inkomsten Mulder feiten. Het dagelijks bestuur verwacht een budgettair neutrale ontwikkeling voor de komende jaren. Er is echter enig risico dat kosten blijven (personeel DST) en inkomsten door een lagere vergoeding achter blijven. De kostenbeheersing en de ontwikkeling van de inkomsten zullen nauwgezet gevolgd worden. Hoogte risico € 200.000 Kans 25% Programma Verkeer en infrastructuur Risico kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort Versterking van het ondernemersklimaat in winkelcentrum Amsterdamse Poort is een structurele prioriteit van het stadsdeel. Naast veiligheid, woon- en verblijfklimaat gaat het daarbij om multifunctionaliteit en toekomstgerichtheid. Om in te spelen op een wens van de ondernemersvereniging Amsterdamse Poort, Ymere en WPM (vastgoedbeheerder namens ING) om een glasvezelnetwerk te hebben in de Amsterdamse Poort, heeft het DB in februari 2007 ingestemd met aanleg van een mantelbuizennetwerk in het winkelcentrum. Er wordt gezocht naar een private partij voor de exploitatie van het netwerk. Mocht de exploitatie stilliggen dan betekent dit dat de jaarlijkse kapitaallasten met een hoogte van € 38.000 voor rekening van het stadsdeel komen. Het stadsdeel is in gesprek met een potentiële koper. Wanneer de verkoop van het mantelbuizennetwerk onverhoopt geen doorgang kan vinden zal het stadsdeel andere mogelijkheden onderzoeken voor de exploitatie. Hoogte risico € 38.000 Kans 50% Programma 4 Werk, inkomen en economie Risico Bijlmerpark Sportpark Door de realisatie van het Bijlmerpark Sportpark biedt het stadsdeel gelegenheid tot sportbeoefening. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de btw van de aanleg en de beheerkosten van het toekomstige Sportpark terug te vorderen bij de Rijksbelastingdienst. Tussen het Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) van de gemeente Amsterdam en de Rijksbelastingdienst is overleg om de huidige wetgeving met betrekking tot het gelegenheid geven tot sport te vertalen naar de fiscale voorwaarden waaraan het stadsdeel moet voldoen om voor het terugvorderen van de Btw in aanmerking te komen. Het stadsdeel is voornemens om het gelegenheid geven tot sportbeoefening over te dragen aan een stichting. Over deze constructie is in beginsel mondeling overeenstemming tussen FAC en de Rijksbelastingdienst. Om geen risico te lopen zal het stadsdeel, tot het moment van definitieve goedkeuring door de Rijksbelastingdienst, eerst zelf gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voor in ieder geval de periode 2010 – 2011. Het stadsdeel heeft in overleg met FAC een berekeningsgrondslag voor de terugvordering van de btw gehanteerd. Deze grondslag is nodig omdat voor een deel sprake is van vrijgestelde btw (kinderopvang). Tot het moment van definitieve goedkeuring van de Rijksbelastingdienst over deze berekeningsgrondslag loopt het stadsdeel een risico dat de in vooraftrek genomen Btw niet juist is toegepast en op basis van een andere berekeningsgrondslag moet worden toegepast. De hoogte van het risico bedraagt maximaal € 200.000. Hoogte risico € 200.000 Kans 5% Programma 7 Sport en Recreatie


145

Risico reclame openbare ruimte In de ombuigingsoperatie van de begroting 2009 is uitgegaan van € 150.000 extra reclame inkomsten in de openbare ruimte (exclusief het Arenagebied). Er is voor € 90.000 gerealiseerd. Het betreft reclame-uitingen op grote objecten (8 m²). Volgens de huidige inventarisatie zijn er te weinig locaties geschikt voor nieuwe objecten. Ook de bestaande contracten bieden te weinig mogelijkheden om de taakstelling volledig te realiseren. Het risico bestaat dat een gedeelte van de € 60.000 nog te realiseren taakstelling op korte termijn niet ontvangen kan worden. Beheersmaatregel: er is overleg met de marktpartijen gestart om meer reclame objecten te realiseren. Bestaande contracten worden opgezegd om nieuwe verbeterde contracten te realiseren. Hoogte risico € 60.000 Kans 75% Programma 9 Openbare ruimte en groen Risico verhuur onroerend goed Oninbare huurvorderingen Er is een risico van oninbare huurvorderingen € 0,3 miljoen als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de huurders. Het betreft veelal vorderingen op stichtingen die niet over middelen beschikken om de huur alsnog te voldoen, huurders die al zijn vertrokken en/of failliet zijn gegaan. In ieder individueel geval zal worden afgewogen of het maken van kosten voor het verhaal verstandig is. Inmiddels is gewerkt aan afspraken over het tegengaan van het oplopen van huurachterstanden. Het stadsdeel heeft stevig ingezet op het aanschrijven en/of aanspreken van de debiteuren, en het opmaken van een analyse van de status van de debiteuren (bijvoorbeeld oninbaarheid). Met een aantal partijen zijn betalingsregelingen afgesproken. Wat betreft de openstaande vorderingen m.b.t. Arena Boulevard verwacht men dat het risico van het niet kunnen innen van de vordering zodanig is dat voor een bedrag van € 200.000 een voorziening is getroffen. Hoogte risico € 100.000 Kans 75% Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Risico garantstellingen Het stadsdeel heeft een aantal garantstellingen afgegeven. Er bestaat daarom een risico van opeisbaarheid. Het stadsdeel heeft zich garant gesteld voor: • de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiend uit een lening ter hoogte van € 271.000 (de lening loopt in 2022 af); • de huur en bijkomende kosten van door het stadsdeel gesubsidieerde partijen in het Cultureel Educatief Centrum. Verwacht wordt dat het bedrag van € 60.000 dat in de jaarrekening ter dekking van dit risico over het jaar 2010 is opgenomen, voor het lopend jaar voldoende is. Voor 2011 betreft de garantstelling maximaal 227m2. Hiermee is een bedrag gemoeid van maximaal € 30.000; • Exploitatie van de Kandelaar voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor maximaal 5 jaar (vanaf 1 november 2007); • De huur en bijkomende kosten van door het stadsdeel gesubsidieerde ouderenorganisatie Anbo Gaasperdam. Deze organisatie is gehuisvest in het pand van Arkin. Het gaat om een maximaal bedrag van € 35.000 per jaar tot 2014. Het stadsdeel is in samenwerking met Anbo Gaasperdam en Arkin bezig met het zoeken van vervangende, goedkopere huisvesting. Hoogte risico € 436.000 Kans 25% Programma 11 Stedelijke ontwikkeling

146


2 b. Niet-kwantificeerbare risico’s De risicoparagraaf vermeldt risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd omdat de omvang nog onzeker en niet kwantificeerbaar is. Bij deze risico’s is het dus niet goed mogelijk een redelijke inschatting te maken van de bedragen van eventuele schade of het verlies. Er is sprake van een risico indien een organisatie (de rechter, de centrale stad, de Rijksoverheid, leverancier, burger, etc.) in de externe omgeving van het stadsdeel op het tijdstip van de risico-inventarisatie (begroting, jaarrekening) een maatregel overweegt die de financiële positie nadelig kan beïnvloeden. De vermelding van de bestaande risico’s kan slechts tot gevolg hebben dat wordt besloten de algemene reserve te vergroten. Als een dergelijk risico zich vervolgens voordoet legt het beslag op de weerstandscapaciteit van het stadsdeel. De risicoparagraaf bevat geen uitputtende opsomming van alle mogelijke gevaren en onbekendheden. Hiervoor geldt dat deze van voldoende relevantie c.q. van materiële betekenis moet zijn voor de besluitvorming. De bij de risico-inventarisatie naar voren gekomen risico’s zijn samengevat in onderstaande tabel. Economisch kader Het verwachte herstel van de economie in de loop van 2010 en begin 2011 is inderdaad broos gebleken. De onzekerheid zal zeker het komende jaar nog zal voortduren. Daardoor zal naast de Stadsdeelfondsuitkering ook nog enkele andere stadsdeelinkomsten onder druk blijven staan. Het betreft met name inkomsten inzake bouwleges en inkomsten in het kader van de grondexploitatie (de zgn. 2*3% en 16% inkomsten). Deze effecten zijn in het financieel kader nader uitgewerkt. Op de volgende pagina staat een overzicht van de niet kwantificeerbare risico’s.


147

Niet-Kwantificeerbare risico’s

niet-kwantificeerbare risico’s

beheersmaatregelen

Overdracht parkeergebouwen

Er vindt ambtelijk overleg plaats met DIVV en het stadsdeel

Verzelfstandiging bestuurscommissie Sirius

Opnemen ABB-uitgaven in verantwoording jaarrekening die voorzien is van een goedkeurende accountantsverklaring. Niet bestede middelen zullen bij de jaarrekening opgenomen worden in een voorziening. De stadsdeelportefeuillehouders Jeugd zijn betrokken bij het opstellen van het reorganisatieplan. Zowel bij het budget voor handhaving kinderopvang en bij het budget voor de regeling kinderopvang voor ouders met een sociaal-medische indicatie is sprake van een open-einde-regeling.

Ouderkindcentra (OKC's) Verdeling taken en bevoegdheden Kinderopvang Risico open einde regeling Kinderopvang SMI Asbest inventarisatie scholen

Asbestinventarisatie conform PO-raad

Ontwikkeling Buurthuizen /NoLIMIT

Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt strakke sturing op het bedrijfsplan door middel van voortgangsrapportages. Om de bijdrage uit het Stadsdeelfonds voor het Beheer van het Arenagebied op het gewenste niveau te krijgen zal het stadsdeel initiatieven ondernemen met de centrale stad. Indien dit niet succesvol is zal het ambitieniveau van het kwaliteitsniveau naar beneden moeten worden bijgesteld.

Beheer Arena gebied dekking CS

Overdracht Amstel III

Meerjarig groot onderhoud (MGO)

Er is een meningsverschil tussen OGA en stadsdeel Zuidoost over de voorwaarde waaronder het beheer kavels wordt overgedragen. Het Beheer van Amstel III zal verder opgenomen worden in het Meerjarig Grootonderhoud (MGO). Onderbouwing technische beheersinformatie is in september 2011 beschikbaar. Dan zal inschatting m.b.t. de kosten van de onderhoudswerkzaamheden voor Amstel III beter te maken zijn. Op basis van het nog vast te stellen onderhoudsniveau wordt het Meerjaren Groot Onderhoudsprogramma (MGO) 2012-2015 vastgesteld. Er is van een onderhoudsachterstand die de ‘kritieke’ veiligheidsgrens nadert, vooral bij het asfalt op de dreven. Indien het stadsdeel voornemens is om het wegareaal op het gewenste niveau te brengen, is het budgettair kader niet toereikend.

Verlaging bijdrage centrale stad ten behoeve van Solidariteitsheffing en de Afvalstoffenheffing:

Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van de afvalinzameldiensten van de stadsdelen. Stadsdeel Zuidoost heeft echter ook in het kader van de heroverwegingen een aantal efficiencymaatregelen opgenomen.

Nieuwe weten regelgeving

Tijdige voorbereiding in samenwerking met andere stadsdelen op inwerkingtreding van nieuwe wetgeving.

Plan Wisseloord/winkelcentrum Gein

Het plan (kleiner dan € 5 mln.) wordt overgeheveld van Dienst onroerend goed Amsterdam (OGA) naar het stadsdeel. Dus eventuele verslechtering van het saldo komt volledig ten laste van het stadsdeel. Realiseren horizontaal toezicht met Rijksbelastingdienst door processen te beschrijven in Tax Control Framework (TCF). Centrale monitoring ingebrekestelling en bestuurlijke en privaatrechtelijke cursussen op het gebied van juridische kwaliteitszorg.

Naleving fiscale regelgeving Bestuurlijk privaatrechtelijk, feitelijk en niet handelen Rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies Stedelijke ICT-ontwikkeling

148

Verbeteren van het subsidieverleningsproces. Intensieve samenwerking met andere stadsdelen en stedelijke audits van de huidige beheer – en ontwikkelprocessen


Programma 3 Verkeer en infrastructuur Risico overdracht parkeergebouwen In de hele stad, behalve in Zuidoost, zijn de bewonersgarages onder de bevoegdheid van de stadsdelen gebracht. Het college van B&W heeft in maart 2011 ingestemd met de wijze waarop de parkeergarages en de garageboxen in de Bijlmermeer worden afgestoten. Ten aanzien van de parkeergarages die geen dekkende exploitatiebegroting hebben, is besloten dat de garages worden overgedragen aan stadsdeel of mogelijk aan verenigingen van eigenaren en anders worden gesloopt. Het stadsdeel voert overleg met dienst IVV/PG om per parkeergarage tot een goede oplossing te komen waarbij er uiteraard voldoende maatschappelijk draagvlak moet bestaan voor de keuze. Indien er overeenstemming zal worden bereikt een parkeergarage te slopen zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over: • de oplevering van het terrein na sloop van een parkeergarage • de compensatie van het aantal parkeerplaatsen dat na sloop verdwijnt en volgens de parkeernorm op het maaiveld zal moeten worden teruggebracht • de compensatie voor de extra onderhoudskosten waarmee het stadsdeel te maken krijgt bij vervangende parkeerplaatsen op het maaiveld • de wijze waarop met de mogelijke waarde van de grond wordt omgegaan Als het stadsdeel ervoor kiest om een parkeergarage in beheer te nemen en te exploiteren dan zullen de exploitatiekosten en -baten in kaart moeten worden gebracht. Hierin speelt de invoering van betaald parkeren een rol, maar ook het groot onderhoud dat naar verwachting vijf jaar na overdracht moet plaatsvinden. Beheersmaatregel: De financiële consequenties van deze overdracht zijn nog niet bekend. Er vindt ambtelijk overleg plaats met DIVV en het stadsdeel.

Programma 5 Onderwijs en jeugd Risico verzelfstandiging bestuurscommissie Sirius Per 1 januari 2008 wordt de schoolbestuurlijke taak voor het openbaar primair onderwijs namens het stadsdeel uitgevoerd door Sirius. De eindverantwoordelijkheid blijft daarmee liggen bij het stadsdeel dat toezicht moet houden op het functioneren van Sirius. Een van de belangrijkste bevindingen van de Acam Accountancy en Advies is dat het stadsdeel de toezichtsrol op Sirius goed heeft opgepakt. De stichting dient in de jaarrekening de werkelijke kosten voor Administratie, Beheer en Bestuur (ABBuitgaven), voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant, te verantwoorden. Deze verantwoording zal tot en met de jaarrekening 2012 van Sirius worden gevolgd. Vanaf 2013 zal het voornaamste aandachtspunt zijn te monitoren of het verzelfstandigde Sirius in staat is zonder bruidsschat een sluitende begroting en jaarrekening te realiseren. Risico ouderkindcentra (OKC) De ontwikkeling naar Ouder Kind Centra vindt plaats op basis van stedelijke afspraken. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn de stadsdelen dan gehouden om gezamenlijk een eenduidig product neer te zetten. Per 1 januari 2011 zijn de middelen voor de OKC-ontwikkeling en de stedelijke taken zoals de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar, verschillende subsidies voor ondersteuningsprogramma’s voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders en de huisvesting van de GGD gedecentraliseerd. Deze decentralisatie leidt tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden maar gaat ook gepaard met forse bezuinigingen. De financiële consequenties van de decentralisatie hebben voor Zuidoost – op grond van continuering van het huidige voorzieningenniveau – een structureel nadelig effect van circa € 0,5 miljoen. Hier wordt bij de 1e Bestuursrapportage 2012 op terug gekomen. Risico verdeling taken en bevoegdheden kinderopvang Op 14 juni 2011 heeft het college van B&W besloten om de taken en bevoegdheden ten aanzien van de kinderopvang te wijzigen. Ter verbetering van de handhaving is een voorkeur uitgesproken voor een centrale expertise unit bij één van de stadsdelen. Ter realisatie hiervan zal een reorganisatieplan worden opgesteld onder regie van de directeur DMO. Beheersmaatregel: de stadsdeelportefeuillehouders Jeugd zijn betrokken bij het opstellen van het reorganisatieplan. De financiële consequenties van deze herijking zijn niet bekend. Paragraaf 2. Weerstandsvermogen

149

Risico open-einde-regeling kinderopvang SMI Zowel het budget voor handhaving kinderopvang als het uitvoeringsbudget voor de regeling kinderopvang voor ouders met een sociaal-medische indicatie hebben het karakter van een openeinde. Teneinde de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren zal vanuit het stedelijk verbetertraject handhaving kinderopvang de toezichtstaak van de GGD-inspectie toenemen. In stedelijk verband richten de stadsdelen zich erop de financiële gevolgen van de SMI-regeling te beperken door het maken van afspraken met desbetreffende partijen. In augustus 2011 is ingestemd met de bestuursopdracht ‘aanpassing OKC-plan en realisatie tweede OKC stadsdeel Zuidoost’. Op dit moment heeft stadsdeel Zuidoost één volwaardig OKC. Conform het stedelijke huisvestings- en spreidingsplan, moet een tweede OKC gerealiseerd worden. Dit moet bekostigd worden uit de restant OKC middelen uit 2009 en 2010 (€ 786.000). Ook is voor de realisatie van het tweede OKC PMI-subsidie aangevraagd van € 300.000. Op dit moment is het nog onzeker of deze subsidie wordt toegekend. Naar verwachting wordt de oplevering van het tweede OKC in AC Reigersbos in 2013 gerealiseerd. Risico asbestinventarisatie scholen in zuidoost De aanwezigheid van asbesthoudende materialen wordt steeds minder. In de scholen waar nu nog asbest aanwezig is, is er steeds sprake van hechtgebonden asbest. De verwijdering daarvan is alleen noodzakelijk bij werkzaamheden, vervanging, renovatie of sloop en bij wijziging in de conditie van het materiaal zodanig dat besmetting dreigt of plaatsvindt. In Zuidoost hebben asbestinventarisaties plaatsgevonden in 1998 en in 2005. Asbestinventarisatie is een taak van de schoolbesturen evenals het preventief verwijderen ervan. Noodzakelijke asbestverwijdering kan aangevraagd worden bij het stadsdeel. Schoolbesturen zijn op aanraden van de PO-raad (Sectororganisatie voor het Primair Onderwijs) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bezig de asbestinventarisatie van gebouwen voor 1994 te actualiseren. Aan de hand hiervan kunnen mogelijk extra huisvestingsaanvragen voortvloeien maar in de meeste gevallen is er geen groot risico.

Programma 6 Welzijn en Zorg Risico ontwikkeling BuurtHuizen en NoLIMIT De omvorming van de zes activiteitencentra en twee jongerencentra in vier BuurtHuizen is gerealiseerd. Per januari 2011 zijn er vier BuurtHuizen operationeel met een ontwikkeling op vraaggerichte programmering, professioneel beheer en een ruime openstelling van 84 uur per week. Tevens is er sinds april 2011 een website in de lucht waarin de programmering per kwartaal wordt gepubliceerd en een aanvraagmodule voor de zaalreservering. Daarnaast wordt met een programmabrochure gewerkt. Uit de conceptevaluatie is gebleken dat de BuurtHuizen meer dan het verwachte aantal bezoekers hebben gehad. Gein gemiddeld 25.000 bezoekers in 2010, de drie andere BuurtHuizen laten in het eerste kwartaal een vergelijkbare prognose zien en Gein zelfs een stijging van 20%. De BuurtHuizen worden aangestuurd door een programmabureau dat tevens als een financieel contracteerplatform c.q. inkoopbureau werkt voor alle leveranciers. Het contracteerplatform functioneert tevens als bedrijfsbureau voor NoLIMIT. Ook is er tarievenbeleid ontwikkeld en opereert het contracteerplatform als een loket voor zaalgebruik. Er wordt op financieel niveau intensief samengewerkt met het stadsdeel. Met betrekking tot NoLIMIT is in januari 2012 door de stadsdeelraad een besluit genomen over het voortbestaan Het beheersbaar houden van de exploitatierisico’s vraagt strakke sturing op de uitvoering van de afzonderlijke bedrijfsplannen.

Programma 9 Openbare ruimte en groen Risico beheer Arenagebied dekking centrale stad Op basis van de eerste ervaringen in de periode 2008 - 2010 worden enkele ontwikkelingen op gebied van kosten en inkomsten zichtbaar die van belang zijn voor het langere termijn beheer. De uitgaven zullen bij gelijkblijvend kwaliteitsniveau van beheer en toename intensiteit gebruik van het gebied vanaf 2014 naar schatting met € 350.000 structureel stijgen. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre een relatieve stijging van het aantal evenementen c.q. bezoekers vanaf 2014 ook leidt tot hogere inkomsten voor het stadsdeel m.b.t. de reclamegelden en milieuvergunningen.

150


De extra bijdrage uit het Stadsdeelfonds blijft achter bij de toegezegde bedragen. In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat voor het beheer van het Arenagebied een extra structurele bijdrage uit het stadsdeelfonds mag worden verwacht van ca. € 750.000. In 2011 is de extra structurele bijdrage voor het Stadsdeelfonds vastgesteld op € 450.000. Om de bijdrage voor het Stadsdeelfonds op het gewenste niveau te krijgen zal het stadsdeel initiatieven ondernemen met de centrale stad. Indien dit niet succesvol is, dient de ambitie inzake het kwaliteitsniveau naar beneden te worden aangepast. Het Arenagebied zal worden opgenomen in het komende MGO-programmering. Een voorzichtige schatting houdt in dat omstreeks 2028 minimaal € 5,8 miljoen nodig is t.b.v. groot onderhoud (265.000m² * € 22). Hierbij is nog geen rekening gehouden met indexering en mogelijke extra onderhoudswerkzaamheden. Risico overdracht Amstel III Het beheer van bedrijventerrein Amstel III zal naar verwachting in 2014 worden overgedragen aan het Stadsdeel Zuidoost. Op ambtelijk niveau vindt overleg plaats met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA). Dit overleg spitst zich toe op de verantwoordelijkheid m.b.t. het groot onderhoud. Het Stadsdeel Zuidoost stelt zich op het standpunt dat groot onderhoud tot op het moment van een kwalitatief goede overdracht door OGA gefinancierd moet worden. OGA meent dat na afronding van de ontwikkeling de overdracht aan het stadsdeel heeft plaatsgevonden. Het overleg zal zich richten op het inventariseren van die gebieden in Amstel III, die nog niet in beheer over te dragen zijn. Het gaat hierbij allereerst om de kavels, die nog in ontwikkeling zijn. Tevens gaat het om de kavels waar OGA en het Stadsdeel nog over in overleg zijn, onder welke voorwaarden de overdracht plaats kan vinden. In 2012 zal m.b.v. de onderbouwing van technische beheersinformatie in het nieuwe Meerjarig Groot Onderhoud (MGO) meer duidelijkheid worden gegeven omtrent de staat van het onderhoud van de openbare ruimte in Amstel III. Risico meerjarig groot onderhoud (MGO) Uit de inventarisatie van de staat van de verharding binnen Zuidoost is gebleken dat er sprake is van een onderhoudsachterstand voornamelijk van het asfalt op de dreven. De onderhoudstoestand is dusdanig dat dit op enkele wegvakken de ‘kritieke’ veiligheidsgrens nadert. Dit houdt in dat de komende vier jaar maatregelen genomen dienen te worden om te voorkomen dat wij als wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van de weggebruiker. Ook word het stadsdeel geconfronteerd met het uitstellen van groot onderhoud aan de hoofdnetten door de dienst IVV. Dit betekent voor het stadsdeel een extra belasting op het klein onderhoud budget. Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitwerken van de keuzemogelijkheden om het onderhoud uit te voeren. Ook wordt geïnventariseerd welke dekkingsmogelijkheden er zijn. Hierbij wordt ook de gewijzigde weten regelgeving betrokken met betrekking tot het financieren van MGO werkzaamheden met een krediet. Het beeld wat we op dit moment hebben is, indien het stadsdeel voornemens is om het wegareaal op het gewenste niveau te brengen, het budgettair kader niet toereikend zal zijn. Op basis van het nog vast te stellen onderhoudsniveau wordt in 2012 het Meerjaren Groot Onderhoudsprogramma (MGO) 2012-2015 vastgesteld.

Programma 10 Milieu en water Risico solidariteitsheffing en de afvalstoffenheffing: De komende jaren kunnen er mogelijk vanuit het college van B&W voorstellen komen om de bijdrage van de centrale stad aan de stadsdelen, ten behoeve van de solidariteitsheffing, te verlagen. Dit kan resulteren in een lastenverzwaring, via de Afvalstoffenheffing, voor de Amsterdamse huishoudens. Dit is een onwenselijke situatie. Deze lastenverzwaring kan mogelijk (gedeeltelijk) gecompenseerd worden in lagere kosten door efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van de afval inzamel diensten van de stadsdelen. Het Stadsdeel Zuidoost heeft echter ook in het kader van de heroverwegingen een aantal efficiencymaatregelen opgenomen. Een mogelijke maatregel van het college van B&W m.b.t. de solidariteitsheffing kan leiden tot een knelpunt bij het realiseren van zowel de doelstelling van de heroverweging alsook het voorkomen van extra lastenverzwaring.



151

Risico nieuwe weten regelgeving Het stadsdeel moet voortdurend processen herinrichten vanwege nieuwe weten regelgeving op diverse terreinen. Indien niet tijdig wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen kunnen financiële risico’s ontstaan. De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wabo is in samenwerking met de andere stadsdelen en de centrale stad tijdig ter hand genomen. Risico plan Wisseloord/winkelcentrum Gein Het plan (kleiner dan € 5 mln.) wordt overgeheveld van Dienst onroerend goed Amsterdam (OGA) naar het stadsdeel. Dus eventuele verslechtering van het saldo komt volledig ten laste van het stadsdeel. Aan de kostenzijde is overschrijding thans nog niet voorzien. Mogelijke risico’s vormen de kosten van de voor de weg te verwerven winkelpand en de inrichtingskosten van het voetgangersgebied. Aan de opbrengstenzijde ontstaat een tekort indien peildatum 31 december 2010 wordt gehanteerd (in plaats van 31 december 2011). Daarnaast bestaat het risico dat de opgenomen grondopbrengsten niet of tegen lagere grondopbrengsten worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van particuliere investeerders en is dus niet beïnvloedbaar door het stadsdeel. Het financieel risico ligt na overdracht van de grex echter wel bij het stadsdeel.

Programma Bedrijfsvoering Risico naleving fiscale regelgeving Fiscale wetgeving is een omvangrijke en complexe materie die vraagt om specialisatie. De kennis over de fiscaliteiten is nu zeer verspreid over de organisatie. Dit brengt als risico met zich mee dat een advies onvoldoende fiscaal getoetst kan worden. De fiscaal-coördinator moet ervoor zorgen dat de fiscale toets onderdeel wordt van de beoordeling van de adviezen. Momenteel worden bij verschillende investeringsprojecten binnen het stadsdeel vooraf fiscale adviezen ingewonnen bij Bureau Fiscaliteiten Advies & Control (FAC). Dit voorkomt dat op basis van verkeerde informatie besluitvorming wordt genomen. Daarnaast wil het stadsdeel voldoen aan de vereiste voor het toepassen van horizontaal toezicht met de Belastingdienst. De verwachting is dat in 2012 de verschillende fiscale processen zijn vastgelegd in het Tax Controle Framework (TCF). In dit document worden onder andere de procesbeschrijvingen van de afzonderlijke belastingregelingen verzameld. Hierbij kan worden gedacht aan de BTW en BCF, de integratieheffing, de BUA-regeling en de doorschuif BTW. In het Tax Control Framework wordt ook het grondslagendocument vastgelegd met betrekking tot de labelling van de verschillende activiteiten van het stadsdeel. Risico bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, feitelijk en niet handelen Het stadsdeel levert in het kader van zijn overheidstaak in verschillende vormen diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen. Deze diensten moeten onder meer voldoen aan juridische kwaliteitsnormen. Het niet halen van deze normen kan aanleiding zijn tot het instellen van (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepsprocedures tegen het stadsdeel, waaraan eventueel financiële gevolgen kunnen zijn verbonden. Het stadsdeel sluit ook door het privaatrecht beheerste contracten met derden af. Geen of onvoldoende juridische kennis bij het aangaan en uitvoeren van dergelijke overeenkomsten kan leiden tot een juridisch (en eventueel ook financieel) nadelige positie van het stadsdeel. Naast het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk handelen van het stadsdeel, kan ook feitelijk of niet handelen leiden tot juridische problemen. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat het stadsdeel als wegbeheerder de bestrating onjuist aanbrengt of nalaat een beschadigd wegdek te (laten) repareren. In oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Volgens deze wet is de overheid verplicht in bepaalde gevallen na ontvangst van een ingebrekestelling dwangsommen te betalen als niet binnen de wettelijke termijnen een besluit op aanvraag wordt genomen. Door een centrale monitoring van de ingebrekestellingen wordt het financiële risico voor het stadsdeel zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt door een aanbod van cursussen, zowel op bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk gebied, in het kader van de juridische kwaliteitszorg het risico beperkt.

152


Risico rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies Het stadsdeel is al een tijd bezig om het subsidieverleningsproces goed te organiseren. De risico’s in dit proces bevatten zowel rechtmatigheidsaspecten (zich houden aan de subsidieverordening van Stadsdeel Zuidoost en de Algemene wet bestuursrecht) als ook doelmatigheidsaspecten (of de verleende subsidiegelden goed zijn besteed). Daarnaast worden in het kader van de Gemeentewet doelmatigheidsonderzoeken gedaan en controleert de accountant subsidies op rechtmatigheid en naleving van de AO-procedure. Risico stedelijke ICT-ontwikkeling Het risico dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar om lokale ontwikkelingsprioriteiten te kunnen realiseren blijft ook in 2012 aanwezig. Aan de basis van dit risico ligt de aanhoudende trend van substantieel hogere structurele kosten van het noodzakelijk gebruik van stedelijke voorzieningen. Daarnaast is ook sprake van een matig tot slecht voorspelbaar karakter van de resultaten van de organisatorische, financiële en technische interventies om de stedelijke ICT op orde te krijgen. De maatregelen die getroffen worden om deze risico’s te verlagen zijn tweeledig. Primair wordt intensief samengewerkt met de andere stadsdelen. Hierbij wordt actief gezocht naar goedkopere alternatieve oplossingen en bewust gewerkt aan de stuurbaarheid en voorspelbaarheid van ICTontwikkelingen. Daarnaast worden stedelijke audits gestimuleerd, ondersteund en eventueel geïnitieerd waarbij de huidige beheer- en ontwikkelprocessen kritisch worden geëvalueerd en waar mogelijk (kostenverlagend) verbeterd.

3. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Overzicht risico's (*€ 1.000) Risico Gekwantificeerde risico's Niet gekwantificeerde risico's Totaal verwachte risico's Weerstandscapaciteit Ratio verwachte risico/weerstandscapaciteit

Omvang € 1.134 PM 408 1.800 23%

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ‘het vermogen van Stadsdeel Zuidoost om financiële risico’s (tegenvallers) op te kunnen vangen met het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) teneinde zijn taken te kunnen voortzetten’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen waarover het stadsdeel beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en anderzijds de aanwezige risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het stadsdeel voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming. Conform het Besluit begroting en verantwoording is in deze paragraaf achtereenvolgens opgenomen: a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; c. een inventarisatie van de risico’s. Beleid Het stadsdeelbeleid betreffende reserves, voorzieningen en het benodigd weerstandsvermogen is in 2008 geactualiseerd en vastgesteld in de notitie reserve- en voorzieningenbeleid. Jaarlijks wordt in de jaarrekening getoetst of de reserves en voorzieningen adequaat zijn. In bijlage 5 is een totaal overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen inclusief toelichting en het verloop.


153

Weerstandscapaciteit Wat betreft de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers te kunnen opvangen. Het leidt niet tot een aanpassing van het voorzieningenniveau binnen de programma’s. De structurele capaciteit kan worden ingezet om tegenvallers binnen de lopende exploitatie op te vangen zonder aantasting van het voorzieningenniveau. De omvang van de weerstandscapaciteit is vooral afhankelijk van de risico’s die het stadsdeel loopt. In het volgende overzicht staan de bestanddelen vermeld die worden toegerekend aan de weerstandscapaciteit. Bestanddeel

Incidentele Weerstandscapaciteit

Totaal algemene reserve Reeds geoormerkt Toevoeging algemene reserve (o.b.v. rekeningresultaat 2011)

€ 3,5 mln. € 1,9.mln. -/-

Beschikbaar

€ 7,7 mln.

Genormeerde weerstandcapaciteit

€ 1,8 mln. -/-

Vrij beschikbaar binnen AR

€ 5,9 mln.

Voorstellen DB voor 2012 na vaststelling jaarrekening 2011

€ 3,5 mln. -/-

Restant vrij beschikbaar binnen AR

Onvoorzien incidenteel Onvoorzien structureel Begrotingsruimte Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Kostenreductie (bezuinigingen) Totaal vrije weerstandscapaciteit

Structurele weerstandscapaciteit

€ .6,1 mln. +

€ 2,4mln.

X PM € 2,4 mln.

€ 0,16 mln. € 1,4 mln. € 1,56 mln.

Sinds jaar en dag wordt door het stadsdeel gewerkt met een algemene globale norm voor de minimaal benodigde algemene reserve. De norm bedraagt één procent van het begrotingstotaal en is gedurende een reeks van jaren afgerond op € 1,8 mln. Het stadsdeel gebruikt in de praktijk in eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Voor de structurele tegenvallers zal vervolgens bij de eerstvolgende begroting dekking worden gezocht. Lukt dit niet dan rest de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel. Algemene reserve de norm van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1,8 miljoen; van de algemene reserve is een bedrag van € 1,9 miljoen geoormerkt door vaststelling van de prioriteiten die in de begroting 2012 zijn toegekend; bij de bestemming van het rekeningresultaat 2011 wordt voorgesteld € 6,1 miljoen te storten in de algemene reserve. Rekening houdend met het bovenstaande komt het restant van de algemene reserve inclusief rekeningresultaat 2011 uit op een bedrag van € 5,9 miljoen (€ 7,7 mln. -/- € 1,8 mln.). In het kader van de vorming van twee bestemmingsreserves en een aantal jaaroverstijgende projecten wordt vervolgens per 1 januari 2012 € 3,5 mln. aan de algemene reserve onttrokken.

154


Overige bestanddelen weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 1,56 mln. In de stadsdeelbegroting is een structurele post onvoorzien opgenomen conform de verplichting uit artikel 189 van de Gemeentewet ten bedrage van € 0,16 mln. Van stille reserves is sprake als activa onder de opbrengstwaarde of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als men dat zou willen (MinBZK, 2003). Bij verkoop van deze bezittingen ontstaan dus winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Van een stille reserve is echter pas sprake als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Voor het stadsdeel geldt dat de meeste gemeentelijke eigendommen voor de uitvoering van gemeentelijke taken en in het kader van de instandhouding van sociale activiteiten worden ingezet. De strategische aankopen inzake de grondexploitatie zijn bedoeld om op termijn in de ontwikkeling van woninglocaties of bedrijventerreinen te worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen beschouwd als duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening. Uitgangspunt voor het stadsdeel is dat de activa in principe duurzaam verbonden zijn aan de bedrijfsvoering. In het kader van de uitvoering van het beleid onroerend goed is het voornemen om een aantal panden af te stoten. Dit zal niet alleen een incidenteel effect hebben maar ook een structureel effect (b.v. vrijval kapitaallasten en in sommige gevallen lagere huurinkomsten). De hoogte van de stille reserve is afhankelijk van de verkoopwaarde (bijvoorbeeld verkoop panden). De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de lokale heffingen en rechten te verhogen. In de paragraaf lokale heffingen wordt een overzicht gegeven van de lokale heffingen en welke beleidslijnen daaraan ten grondslag liggen. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt op basis van de begrote kostentoerekeningssystematiek 2011 ongeveer € 1,4 mln.. Het benutten van de onbenutte belastingcapaciteit kan het beleid ondermijnen; daarom verdient het inzetten van deze capaciteit niet in eerste instantie de voorkeur. Risicomanagement Stadsdeel Zuidoost doet binnen de bestaande besluitvormings- en werkprocessen al aan een vorm van risicomanagement. Ten eerste worden in het kader van de administratieve organisatie (A.O.) de processen binnen het stadsdeel beschreven waarbij aandacht is voor de risico’s die binnen dat proces worden gelopen. Door het aanbrengen van functiescheiding, het maken van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig onderkend dat risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan plaatsvinden. Ten tweede brengen de accountant (in de managementletters en accountantsverslagen) en de internal auditor (middels auditrapporten) risico’s in beeld. Ten derde worden in de begrotingscyclus en in het kader van projectsturing periodiek risico’s geïnventariseerd, geactualiseerd en beheersmaatregelen bedacht en uitgevoerd. Wel zal meer vorm gegeven worden aan de risicomanagementfunctie en aan het maken van een risicoprofiel voor het stadsdeel. Tot slot worden binnen stadsdeel Zuidoost risico’s, naast beheersmaatregelen, ook op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen en voorzieningen.


155

Paragraaf 3. Onderhoud Kapitaalgoederen Het stadsdeel werkt op basis van bestuurlijk vastgestelde meerjaren onderhoudprogramma’s (MOPs). Voor het onderhoud in de openbare ruimte is dit het meerjaren groot onderhoud programma (MGO). Hierin wordt aangegeven welke investeringen de komende jaren nodig zijn in de sfeer van groot onderhoud, rehabilitaties en eerste verstrating. De volgorde van de projecten is bepaald door een vastgestelde prioriteitsscore, waarin de technische staat, de maatschappelijke randvoorwaarden en externe invloeden een belangrijke rol spelen. Voor het onderhoud van het vastgoed is dit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het stadsdeel werkt hiervoor met een conditieafhankelijke onderhoudsmethodiek, waarbij conform de onderhoudsnorm NEN 2767 de onderhoudsbehoefte in kaart is gebracht. Deze norm geeft een methode om de technische kwaliteit van bouwen installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen, onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De meetresultaten helpen het meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Op deze wijze kan een beter inzicht worden verschaft in de huidige en toekomstige (gewenste) onderhoudskwaliteit en kunnen keuzes beter worden afgewogen.

Onderhoud openbare ruimte 1. Wegen, straten en pleinen Het huidige Meerjarenprogramma Groot Onderhoud (MGO 2007-2011) loopt ten einde. In de afgelopen periode zijn verkenningen uitgevoerd naar de staat, het onderhoud en de financieringsbehoefte van het toekomstig planmatig onderhoud. Deze verkenningen zijn opgenomen in een geoperationaliseerd wegbeheerssysteem. De resultaten geven de technische staat van de weg met haar zichtbare en onzichtbare gebreken weer. Uit de inventarisatie van de staat van de verharding binnen Zuidoost is gebleken dat er sprake is van een onderhoudsachterstand voornamelijk van het asfalt op de dreven. De onderhoudstoestand is dusdanig dat dit op enkele wegvakken de ‘kritieke’ veiligheidsgrens nadert. Dit houdt in dat de komende vier jaar maatregelen genomen dienen te worden om te voorkomen dat wij als wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van de weggebruiker. Ook wordt het stadsdeel geconfronteerd met het uitstellen van groot onderhoud – lees de levensduur van weg word verlengd - aan de hoofdnetten door de Dienst IVV. Dit betekent voor het stadsdeel een extra belasting op het klein onderhoud budget. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitwerken van de keuzemogelijkheden om het onderhoud uit te voeren. Ook wordt geïnventariseerd welke dekkingsmogelijkheden er zijn. Hierbij wordt ook de gewijzigde weten regelgeving betrokken met betrekking tot het financieren van MGO werkzaamheden met een krediet. Het beeld wat we op dit moment hebben is, indien het stadsdeel voornemens is om het wegareaal op het gewenste niveau te brengen, het budgettair kader niet toereikend zal zijn. Op basis van het nog vast te stellen onderhoudsniveau wordt het Meerjaren Groot Onderhoudsprogramma (MGO) 2012-2015 vastgesteld. In dit programma zijn dan wegvakken opgenomen waarvan de staat van de weg aangepast dient te worden om te voldoen aan de afgesproken onderhoudskwaliteit. Ook staan er wegvakken in die wegbouwkundig versterkt dienen te worden doordat zij extra verkeersbelasting te verduren krijgen gedurende de uitvoering van onderhoudsprogramma’s van Rijkswaterstaat, de provincie en de dienst IVV. In de nieuwe programmering zal daar waar noodzakelijk is ook rekening gehouden worden met groot onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot groen, speelplaatsen en reiniging (vegen).

156

Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering Meerjarig groot onderhoud (MGO) 2007 - 2011 bedragen (€) Geraamde totale uitgaven i.h.k.v. MGO 2007-2011 cost to complete Dekking 1ste verstratings middelen Dekking werkzaamheden in opdracht van derden (o.a. Waternet, Grex, ISV)

39.071.747 10.955.251 6.788.490

Dekking uit stadsdeelmiddelen MGO 2007-2011 (ultimo 31/12/2010)

21.328.000

In de stadsdeelbegroting opgenomen middelen MGO 2007-2011 Saldo FGO bij start MGO 2007-2011 Toevoeging 2007 Toevoeging 2008 Toevoeging 2009 - 2011 Krediet MGO

4.668.000 2.574.000 1.816.000 4.698.000 6. 600.000

Vrijval kapitaallasten 2010-2011 besluit begroting 2010 + 1ste BERAP 2011 Dekking stadsdeelmiddelen

972.000 21.328.000

Op basis van bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat het MGO 2007-2011 op basis van de huidige ontwikkelingen binnen de budgettaire kaders zal worden afgerond. In de ontwerpfase voor het nog niet gestarte MGO-project Gein 4 zijn knelpunten geconstateerd. Besluitvorming omtrent de uitvoering van dit project wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MGO. Voor de uitvoering van het huidig programma MGO 2007-2011 wordt de looptijd met verlengd tot en met 2012. De actualisatie van het MGO vindt steeds plaats t.o.v. het vorige P&C-document. De rekening 2011 geeft dus een actualisatie van het MGO 2007-2011 ten opzichte van de begroting 2012. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de begrote uitgaven voor de hele periode van alle projecten in het MGO-programma 2007-2011. De belangrijkste wijziging is het belasten van de post onvoorzien met de in 2011 genormeerde inkooptaakstelling (€ 233.000).


157

Overzicht groot onderhoud Overzicht groot onderhoud en eerste verstratingen (wegen, straten en pleinen)

Begroting 2011

Begroting 2012

Rekening 2011

3.845.000

3.845.000

3.845.000

863.000

863.000

863.000

1.543.000

1.543.000

1.543.000

22.680

22.680

22.680

-460.000

-460.000

-460.000

Projecten gereed Holendrecht Oost, Gein II, Kantershof, Reigersbos II, overige (eerste verstrating + integrale verstrating) Holendrecht Oost Mijndenhof (integrale verstrating) Hoptille en Haardstee (integrale verstrating) Puccinimethode Mantelbuizen Speelvoorziening Gein 3+4

220.000

220.000

220.000

Loenendreef (rehabilitatie)

110.000

110.000

110.000

Voltooiingswerken bijdr. MGO

380.000

380.000

380.000

0

0

0

Flierbosdreef Projecten gereed in 2011 Operationalisering Wegbeheerssysteem

200.000

200.000

200.000

Zonnehof Driemond (integrale verstrating van parkeerplaats)

373.304

373.304

373.304

Winkelcentrum A'damse Poort (eerste verstrating + integrale verstrating)

6.701.000

6.701.000

6.701.000

Parkeergarage Nellenstein ( integrale verstrating)

365.000

365.000

365.000

Verstrating Geldershoofd

300.000

1.041.643

1.041.643

4.378.000

4.378.000

4.378.000

600.000

1.985.863

1.985.863

Gein I (integrale verstrating) Gouden Leeuw Groenhoven (integrale verstrating + eerste verstrating) Kortvoort (integrale verstrating)

2.094.000

2.370.000

2.370.000

Groesbeekdreef (rehabilitatie)

276.000

0

0

Verkeersveiligheid Evergreen

0

15.000

15.000

Planning projecten gereed 2012 Holendrecht West fase (alle fase) + R’bos INW (eerste verstrating + integrale verstrating)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Huntum (eerste verstrating)

698.521

698.521

698.521

Abcouderpad Zuid, reconstructie

618.000

618.000

618.000

0

300.000

300.000

2.711.000

2.711.000

2.711.000

5.934.000

5.934.000

5.934.000

856.730

623.730

Sport en Spel entree Amsterdamse poort Gein III (eerste verstrating)

Projecten niet uitvoering genomen. Deze worden opgenomen in MGO 2012-2015 Gein IV (integrale verstrating) Dekking onvoorziene uitgaven Meerjaren programma Groot Onderhoud

Totaal

158

35.772.505

39.071.741

39.071.741


Woondekken Amsterdamse Poort De woondekken Amsterdamse Poort zijn dringend toe aan een groot onderhoudsbeurt c.q. herinrichting. Zowel de fysieke situatie als diverse leefbaarheids problemen nopen daar toe. Omdat er lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over de (financiële) verantwoordelijkheden rondom de dekken, is het Groot Onderhoud aan de dekken nog niet opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsraming. In 2008 heeft het vooronderzoek kostenindicatie en financieringsmogelijkheden plaatsgevonden. In het verleden is ingezet om het de renovatie te beschouwen vanuit een EFRO-project om daarmee een gedeeltelijke financiering te bewerkstelligen. Dit is echter niet gelukt. Er is ondertussen wel een uitspraak gedaan met betrekking tot de eigendomssituatie. In het voorjaar van 2012 worden de kosten, kansen en risico’s voor de wettelijke onderhoudstaak in beeld gebracht voor twee varianten. Dit betreft een variant met een aangepast huisvuilinzamelsysteem en een uitgebreide variant met aanpassing van de openbare ruimte. De reserve zal worden ingezet als cofinanciering.

2. Riolering Stadsdeel Zuidoost is niet verantwoordelijk voor de rioleringen in het stadsdeel.

3. Water Het waterbeheer is een verantwoordelijkheid van Waternet. Het stadsdeel is uitsluitend verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van sierwaters. De middelen hiervoor zijn opgenomen in het regulier onderhoudsbudget.

4. Groen Beheerstoets kwaliteitsplan Voor vernieuwde gebieden wordt een financiële beheertoets in het kader van de vernieuwing uitgevoerd en vanaf het moment van oplevering op het gewenste niveau beheerd. Dit allemaal onder het motto ‘wat goed is moet goed blijven’. Tijdens de planvorming worden de toekomstige beheerstoetsen berekend en afgezet tegen de bestaande beheerbudgetten van dat gebied. Over het algemeen is sprake van hogere toekomstige beheerskosten en dus sprake van een tekort. Bij de oplevering van de gebieden worden de benodigde extra middelen als autonome ontwikkeling in de begroting opgenomen. In december 2011 is het beeldkwaliteitplan openbare ruimte vastgesteld. De kwaliteit van de openbare ruimte zal vanaf 2012 structureel worden gemeten.

Beheer Onroerend Goed Onderhoud kapitaalgoederen Het onroerend goed van het stadsdeel kan verdeeld worden in de volgende categorieën: - Sportaccommodaties - Dienstgebouwen - Sociaal Culturele gebouwen - Gebouwen ten behoeve van kinderopvang - Gymzalen Vastgoed Van het vastgoed die in beheer zijn bij het stadsdeel is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld en financieel vertaalt in de meerjaren begroting 2011-2014. In het voorjaar 2012 zal op basis van een geactualiseerd MJOP de meerjarenbegroting opnieuw worden geanalyseerd. De verwachting is dat het structureel budget en de onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van 2012 en de daaropvolgende jaren toereikend zal zijn.


159

Wat de effecten zijn op het planmatig onderhoud, het accommodatiebeleid en daarmee de maatschappelijke effecten op het moment dat de taakstelling van 1.000.000 euro word ingevuld, dient nog te worden geïnventariseerd. In december 2011 worden de eerste resultaten verwacht. Het stadsdeel werkt met een conditieafhankelijke onderhoudsmethodiek, waarbij conform de onderhoudsnorm NEN 2767 de onderhoudsbehoefte in kaart is gebracht. Deze norm geeft een methode om de technische kwaliteit van bouwen installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen, onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De meetresultaten helpen het meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Op deze wijze kan een beter inzicht worden verschaft in de huidige en toekomstige (gewenste) onderhoudskwaliteit en kunnen keuzes beter worden afgewogen. Van alle gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld en financieel vertaalt in de meerjaren begroting 2011-2014. In het voorjaar 2012 zal op basis van een geactualiseerd MJOP de meerjarenbegroting opnieuw worden geanalyseerd. De verwachting is dat het structureel budget en de onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van 2012 en de daaropvolgende jaren toereikend zal zijn. De verwachting is dat in 2012 het Bijlmer Sportcentrum, het Bijlmer Parktheater en het Atletiekgebouw worden opgeleverd. Aansluitend word een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Wat de effecten zijn op het planmatig onderhoud, het accommodatiebeleid en daarmee de maatschappelijke effecten op het moment dat de taakstelling van 1.000.000 euro word ingevuld, dient nog te worden geïnventariseerd. De werkzaamheden aan achterstalling onderhoudde geconstateerde bouwkundige onderhoudswerkzaamheden van 2009 zijn in 2011 afgerond. De verwachting is dat in 2012 het beheer van het Bijlmer Sportcentrum, het Bijlmer Parktheater en het atletiekgebouw worden overgedragen. Waarna hiervoor meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld.

160


Paragraaf 4. Financiering 1. Beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer Deze paragraaf gaat over de financieringsfunctie. Hiermee wordt gedoeld op alle aspecten rondom het aantrekken van geld (lenen) en het beleggen van geld (in aandelen, obligaties, spaartegoeden, etc.). Ook het beheer van de lopende rekening valt onder de financieringsfunctie. In deze paragraaf dient het beleid over het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen. Met andere woorden: welke beleggingen (met de daarbij behorende risico’s) zijn door de raad al dan niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat meer risico’s worden genomen met gemeenschapsgeld dan wenselijk is. Binnen de gemeente Amsterdam wordt dit beleid vastgesteld door de centrale stad. Dit is afgesproken bij het vaststellen van de bevoegdheden van de stadsdeelraden. Stadsdeel Zuidoost heeft daarom ook geen beleggingen uitstaan. De bevoegdheden van het stadsdeel zijn feitelijk beperkt tot het debiteurenen crediteurenbeheer en de mate van voorzichtigheid (bijvoorbeeld wat betreft de grootte van de financiële buffer) bij het vaststellen van de begroting. Alle gemeentelijke onderdelen worden gefinancierd door de centrale stad. In de praktijk heeft het stadsdeel dus een bankrekening bij de centrale stad. Hieronder de soorten rentes die door de centrale stad wordt gehanteerd Omslagrente (over kapitaalschuld; vanuit het leningfonds) Voor door de centrale stad verstrekt kapitaal wordt als rente het zogenaamde ‘omslagpercentage’ in rekening gebracht. Dit percentage wordt gelijktijdig met de begrotingscirculaire vastgesteld en bedraagt voor 2011 4,5 procent. Rekening-courantrente Met ingang van 1 januari 2011 is het stelsel voor de rekening-courantrente gewijzigd. De achterliggende reden zijn de bewegingen van de 1-maands EURIBOR (rentepercentage vanuit de Europese bank) wat grote verschillen veroorzaakte tussen de begroting en de jaarrekening. Met deze stelselwijziging wordt een vaste rente van 3,5 procent gehanteerd voor zowel de rentebaten als de rentelasten en wordt de rente niet langer achteraf in rekening gebracht. Rente over reserves Voor de algemene reserve wordt door de centrale stad de omslagrente vergoed. Voor de overige reserves wordt hetzelfde percentage vergoed als voor de rekening-courant. Startersfonds Zuidoost Stadsdeel Zuidoost heeft sinds 2006 een eigen microkredietenfonds, genaamd Startersfonds Zuidoost. Hiervoor is in 2007 een rekening bij de Postbank geopend. Het Startersfonds is opgezet om aan startende ondernemers krediet te verstrekken dat niet door banken verstrekt zou kunnen worden. Dit biedt ondernemers de kans om hun sociaaleconomische positie te verbeteren. In de periode na 2007 is het Startersfonds eenmalig verlaagd met € 130.000. In het boekjaar 2011 is een aantal administratieve zaken (op aangeven van de accountant bij het controlerapport jaarrekening 2010) verwerkt en afgewikkeld. Zo heeft onder andere de afboeking plaatsgevonden van die schuldrestanten (€ 160.121), die niet meer binnen zouden komen, omdat de betreffende ondernemers aan wie kredieten waren verstrekt failliet zijn gegaan. Er resteert nog een bedrag van circa €18.880 aan terug te ontvangen schuldrestanten betreffende oude verstrekte leningen. Aangezien nieuwe kredieten door het landelijke fonds microkredieten Qredits beschikbaar worden gesteld is het saldo van de rekening Startersfonds ruim voldoende (€ 283.610 per 31-12-2011). Dit saldo zal nog toenemen met te ontvangen aflossingen en er zal nog een bedrag van € 87.307 teruggestort moeten worden in verband met niet verstrekte geldleningen. Door de samenwerking met Qredits kan altijd worden teruggevallen op het budget van Qredits. Dit heeft voor stadsdeel Zuidoost geen financiële consequenties. Het bovenstaande in ogenschouw nemend kan binnenkort het saldo op de startersfondsrekening eventueel worden overgeboekt naar Qredits. Hiervoor zal wel een DB-besluit benodigd zijn.

Paragraaf 4. Financiering

161

2. Risicobeheer Mogelijke risico’s voor het stadsdeel hangen samen met de hoogte van rentepercentages, crediteurenen debiteurenen kasbeheer. a. Hoogte van rentepercentages In de begroting wordt uitgegaan van de rentepercentages voor omslagrente en rente rekening courant zoals opgenomen in het meerjarig financieel perspectief van het gemeentefonds. Op dit moment worden door de economische crisis geplande bouwactiviteiten getemporiseerd en dus vertraagd uitgevoerd. Stedelijk vindt afstemming plaats over de temporisering van de bouwactiviteiten binnen de gehele gemeente Amsterdam. Het stadsdeel vangt dit op door begrotingstechnisch de rente inkomsten prudent te ramen en hierdoor bij de jaarrekening geen negatieve verrassingen ontstaan. b. Crediteurenbeheer Het tijdig betalen van ontvangen facturen is altijd een punt van aandacht. Het stimuleren van de lokale economie is immers een belangrijke taak van het stadsdeel. Naast de wettelijke verplichting om de facturen binnen 30 dagen te betalen zal het stadsdeel er altijd naar streven om het betaalgedrag te optimaliseren. Over 2011 is de gemiddelde betaaltermijn 32 dagen. In juli 2011 is een begin gemaakt met de digitale verwerking van de inkoopfacturen. De verwachting is dat het werken met een digitaal verwerkingssysteem op termijn zal leiden tot kortere betaaltermijnen. c. Debiteurenbeheer Het is van belang dat door het stadsdeel verzonden facturen voor geleverde prestaties aan derden tijdig door de debiteuren worden betaald, dat wil zeggen binnen de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Overschrijding van deze termijn leidt tot rentederving voor het stadsdeel en de gemeente Amsterdam als gevolg van een lager girosaldo bij het stadsdeel en de gemeente. Voor de vorderingen ouder dan 30 dagen worden wekelijks herinneringen verzonden. De vorderingen van ouder dan 60 dagen worden na onderzoek overgedragen aan het incassobureau. In een enkel geval wordt er een betalingsregeling getroffen. Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen om het risico van onverwachte financiële tegenvallers zoveel mogelijk te beperken. De omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is € 2,2 miljoen. d. Kasbeheer Binnen stadsdeel Zuidoost is er een centrale kas bij de directie Dienstverlening. Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken zijn kas- en kluisprocedures opgesteld die periodiek worden geactualiseerd en gecontroleerd op naleving. Naast de centrale kas is er een aantal afdelingen een kleine kas die periodiek wordt verantwoord bij de financiële administratie.

162

Paragraaf 4. Financiering

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering 1. Organisatie Het dagelijks bestuur heeft in 2010 de stadsdeelorganisatie opdracht gegeven voor het Project Convergentie Zuidoost. Op 1 juni 2011 is hierin de fase van ‘Presteren in de nieuwe organisatie’ gestart. De stadsdeelorganisatie heeft een nieuwe – slankere – organisatiestructuur gekregen, waarbij het management met een derde is ingekrompen en de organisatie in totaal met ruim tien procent. De organisatie is nu ingericht op de beoogde procesgerichte werkwijze. De directies zijn gevormd rondom hoofdprocessen, waarbij alle processen zijn geïnventariseerd en toegedeeld naar directies en afdelingen. De procesgerichte en integrale werkwijze is van start gegaan. Geconcludeerd moet worden dat de extra werkzaamheden en de tijdspanne waaronder de reorganisatie heeft plaatsgevonden er ook toe heeft geleid dat reguliere processen onder druk zijn komen te staan. Tot zeker de eerste helft van 2012 zal naast de uitwerking van de nieuwe werkvormen (procesgestuurde organisatie) toegewerkt moeten worden naar verdere stabilisatie en zal het beheer verder op orde worden gebracht. De nieuwe organisatie wordt gestuurd langs drie lijnen: a. het dominante sturingsprincipe is de lijnsturing vanuit het directieteam naar afdelingshoofden en teamleiders Naast de lijnsturing geldt als hulpconstructies: b. c.

programma- en projectsturing gebiedssturing

Bij de uitwerking van de fijnstructuur van de nieuwe organisatie zijn deze sturingsprincipes nader ingevuld. De overgang naar de nieuwe werkwijze heeft ook grote verandering in de cultuur en processen tot gevolg. De uitwerking hiervan is een continu proces en loopt dus door na 2011. Een werkgroep cultuur zal de cultuurkernwaarden nader concretiseren en implementeren op basis van een plan van aanpak. (Deze waarden zijn: samenwerkingsgericht; proactief zijn en gewoon doen; resultaatgericht en handelen conform de kernwaarden van Amsterdam: actief, open en integer) Taakstelling organisatie in cijfers De nieuwe stadsdeelorganisatie bestaat nu uit 21 in plaats van 24 afdelingen. Het aantal teamleiders en afdelingsmanagers is teruggebracht van 63 naar 35. In totaal heeft de nieuwe organisatie 41 managers: 1 stadsdeelsecretaris, 4 directeuren, 1 concerncontroller, 18 afdelingshoofden, 1 projectleider Kansrijk Zuidoost en 16 teamleiders. De totale organisatie is met 10% gekrompen: de vaste formatie is met 11,2% gekrompen; de tijdelijke formatie is gelijk gebleven (de formatie is van 570 fte vast plus 70 tijdelijk teruggebracht tot 506 fte vast en 70 tijdelijk). Het percentage medewerkers met biculturele achtergrond is ongeveer vijftig. De manvrouw verhouding is 62% man en 38% vrouw. Er is met de convergentie € 3,2 miljoen bezuinigd op formatie: de geraamde ombuiging op het apparaat bedraagt € 6,6 miljoen, waarvan de structurele taakstelling op de personele budgetten per 1 januari 2012 € 3,8 miljoen is. Hiervan is het deel ombuiging op de formatie zoals gezegd € 3,2 miljoen. Het deel op de niet-formatieve budgetten is € 0,6 miljoen.

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering

163

Concern Control Sinds 1 juni is er een aparte unit Concern Control die er op toeziet dat de kwaliteit van de beleidsvoering en bedrijfsvoering van de stadsdeelorganisatie op het gewenste niveau is en dat concernbrede risico’s worden beheerst. In het nota “Op weg naar Zuidoost ‘in control‘ is nader uitgewerkt hoe deze functie zal worden vervuld. De afdeling richt zich op kaderstelling, onderzoek, coördinatie en monitoring van processen, kwaliteitszorg en risicomanagement. Daarnaast zorgt Concern Control samen met de directies Bedrijfsvoering en Strategie en Beleid voor de doorontwikkeling van P&C-instrumenten. Onderzoek De stagnatie die was opgetreden in de uitvoering van het artikel 213a onderzoeksprogramma is vanaf de zomer aangepakt. De art. 213a onderzoeken naar activering langdurig werklozen en parkeerbeleid zijn afgerond en de organisatie is aan de slag met de aanbevelingen. De onderzoeken over onderwijshuisvesting en capaciteit ruimtelijke projecten zullen in januari 2012 worden afgerond. Van de twee onderzoeken die in 2011 zouden plaatsvinden, is het onderzoek naar het beleid sociale veiligheid gestart. De resultaten hiervan worden in maart 2012 verwacht. Het onderzoek naar Jeugdbeleid is vervangen door een onderzoek naar het beleid met betrekking tot vrouwenempowerment. Dit omdat recent al een onderzoek naar Jeugdbeleid door de Rekenkamer Amsterdam had plaatsgevonden. Naast het reguliere programma van art. 213a onderzoek heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak van een aantal problemen tijdens het bouwproces van het Bijlmer Sportcentrum. Verder is er een aantal audits uitgevoerd. De problemen rond informatiebeveiliging die gemeenten in 2011 hebben getroffen (o.a. Diginotar), hebben ten slotte het nodige extra werk opgeleverd. Sturingsinformatie In 2012 is een start gemaakt met het opstellen van kwartaalrapportages. Deze kwartaalrapportages bieden een directie informatie over het verloop van een aantal processen, zodat de directie indien nodig bij kan sturen. In het afgelopen jaar is de aandacht uitgegaan naar een aantal bedrijfsvoeringsprocessen, zoals inhuur derden, inkoop, ziekteverzuim en crediteuren. Daarnaast is een start gemaakt om met ingang van 2013 de scope van de rapportages te verbreden. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat er aansluiting blijft op de (andere) instrumenten die stedelijk worden ontwikkeld in het kader van Besturen zonder ballast. Klachtenbehandeling Naar aanleiding van een motie van de stadsdeelraad is een ambtenarentafel ingericht en is de aansturing en monitoring van de klachtenbehandeling versterkt. Daarnaast is een notitie opgesteld waarin de kwaliteit van het huidige klachtenbehandelingproces wordt geanalyseerd en waarin wordt aangegeven welke punten moeten worden aangepakt. Juridische Control Juridische Control waakt ervoor dat het ‘systeem voor juridische kwaliteitszorg’ goed wordt ingevoerd en belegd om de organisatie juridisch ‘in control’ te (kunnen) brengen. De door de gemeenteraad in 2002 vastgestelde normen voor juridische kwaliteitszorg dienen daarbij als toetsingskader. Om in 2012 een programma voor juridische kwaliteitszorg op te kunnen stellen is in 2011 een ‘nulmeting’ ontwikkeld.

2. Financiën Planning & Control / Besturen zonder Ballast Sinds de begroting 2011 wordt de begroting opgesteld op basis van de stedelijke handreiking P&C die is ontwikkeld vanuit het project Besturen zonder ballast. Het doel van dat project is om de P&C-cyclus, programmabegroting en productindeling van de zeven stadsdelen te uniformeren. In 2011 zijn al grote stappen gezet: de structuur van de begroting en producten zijn geconverteerd naar een nieuw model en met gebruik van indicatoren zijn maatschappelijke effecten en doelen SMART geformuleerd. Deze ontwikkeling wordt in de komende jaren doorgezet. De discussie rondom het doorvoeren van een vergelijkbare bestuurlijke P&C-cyclus (o.a. perspectiefnota, bestuursrapportages) is in 2011 gestart en zal in 2012 verder gevoerd worden.

164


Rechtmatigheid Mede op basis van de aanbevelingen van rekeningcommissie en de accountant worden de bedrijfsvoering en verslaglegging continu verbeterd. Het inkoopproces is bij de inrichting van de nieuwe organisatie apart ingebed binnen de afdeling Financiën. De herpositionering van inkoop moet leiden tot verbetering en borging van inkooptrajecten en aanbestedingen. We zien in 2011 dat de herpositionering het proces positief beïnvloed. Het jaar 2012 zal gebruikt moeten worden om inkoop verder te stabiliseren en het beheer te borgen. Dit zal leiden tot grotere rechtmatigheid. Financieel beheer (debiteuren en crediteuren) De debiteurenadministratie heeft in 2011 een termijn van gemiddeld 29 dagen. De betaaltermijnen van de crediteuren zijn in 2011 helaas iets toegenomen naar gemiddeld meer dan de norm van 30 dagen per factuur, namelijk 32 dagen. Dit komt doordat een programma is geïmplementeerd waarmee de facturenstroom voor crediteuren is gedigitaliseerd. Dit werkt in de toekomst in ons voordeel, maar de gewenning heeft vertraging veroorzaakt in 2011; door de digitalisering treedt voor het hele betalingsproces een volgsysteem in werking waarmee de het proces inzichtelijk en daarmee beter beheersbaar wordt. Project Amsterdam Financieel Systeem (AFS) In juni 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het implementatietraject van het Amsterdamse Financieel Systeem. De gemeente Amsterdam streeft naar één financieel systeem om meer en beter grip te krijgen op de financiële stromen en eenduidigheid in vastlegging te bevorderen. In 2010 is daartoe de functionele inrichting van het nieuwe pakket opgesteld, waarbij de richtlijnen van Besturen zonder ballast zijn meegenomen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van aanpak, zijn de voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk te starten met de implementatie. De ambtelijke werkgroep heeft besloten om met een pilot te starten bij stadsdeel West. Deze stond gepland voor januari 2012 maar is vertraagd. Volgens het implementatieplan zal stadsdeel Zuidoost medio 2012 de voorbereidingen treffen om in 2013 in te stappen. Dit is alleen mogelijk wanneer het tijdschema niet te ver naar achter verschuift. Borging Fiscaliteiten Met de invoering van het btw-compensatiefonds (BCF) in 2003 kan de gemeente Amsterdam vrijwel alle btw op kosten en investeringen compenseren die gemaakt zijn in het kader van haar overheids-/nietondernemingstaak. Hiervoor heeft het bureau Fiscaal Advies en Control (FAC) van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam in lijn met Besturen zonder ballast een standaard labeling opgesteld. Voor vrijwel alle functies (bestuur, openbare orde en veiligheid, onderwijs, etc.) is vastgelegd hoe deze gelabeld moeten worden. Deze labeling is vastgelegd in een zogenaamd grondslagendossier dat in het kader van horizontaal toezicht verplicht is. Stadsdeel Zuidoost heeft samen met het bureau FAC het grondslagendocument voor Zuidoost in 2011 afgerond. In dit grondslagendocument wordt vastgelegd hoe de btw/BCF-administratie in stadsdeel Zuidoost is georganiseerd. De herlabeling van onze activiteiten kan leiden tot een budgettaire voor- of nadeel. Hierover zullen wij u in het voorjaar 2012 indien nodig verder informeren. Social return en duurzaamheid In haar onderzoek naar inkoop en aanbesteding in relatie tot social return en duurzaamheid van 2 maart 2010, doet de Rekenkamer aanbevelingen op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Onderdeel van de professionalisering van het inkoopproces is de aanstelling van een medewerker social return naast inkoopprofessionals. Daardoor hebben we meer kennis over social return op en krijgen we meer grip op de beleidsdoelstellingen. We zijn in 2011 beter in staat geweest om aanbevelingen om te zetten in verbeteracties die tot gewenste resultaten leiden. In 2011 is de raad over de resultaten geïnformeerd. Inkooptaakstelling Recent heeft een landelijk inkoopbureau een stedelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke inkoopbesparingen in het kader van de heroverweging. Voor stadsdeel Zuidoost ligt hierin een uitdaging en is de opgave om het beïnvloedbare inkoopvolume om te zetten naar besparingen. De komst van een centraal coördinerend en adviserend Inkoopteam zal een positieve bijdrage leveren aan de maximalisatie van de inkoopbesparingen. Dit maakt onderdeel uit van de heroverwegingsoperatie van


165

het stadsdeel. Voor 2011 zijn de taakstellingen meer dan gerealiseerd. Aangezien de realisatie van de taakstelling inkoop sterk afhankelijk is van het incidentele inkoopvolume in enig jaar, wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld de meeropbrengst te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van eventuele tekorten in de komende jaren.

3. Juridische Zaken De stadsdeelorganisatie heeft zich sinds 2004 geconformeerd aan de centraal vastgestelde stedelijke normen voor juridische kwaliteitszorg, die deels organisatiekundig van aard zijn - waar het gaat om de positionering en de organisatie van de ’juridische functie’ en voor het overige inhoudelijk van aard zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om adequate stadsdeelverordeningen die bekend en up-to-date zijn, adequate implementatie van nieuwe regelgeving, adequate mandaten, het voldoen aan Europees recht en dergelijke. Het convergentietraject voor Zuidoost heeft bijgedragen aan een adequate positionering van de ‘juridische functie’ in de organisatie waar het de juristen betreft. Vanuit de nieuwe positie zal de adviesfunctie (eerste- en tweedelijns) aan de organisatie, adequaat worden belegd, zodanig dat integrale advisering wordt bevorderd en bestuurlijke besluitvormingsprocessen (kunnen) worden voorzien van adequate juridische adviezen. In het kader van de opdracht van het College van B en W tot ‘optimalisering van de juridische functie’ zullen binnen de gemeente Amsterdam samenwerkingsafspraken op het juridische vlak meer vorm krijgen. Juridische zaken zal voor zover van belang voor de organisatie in de advisering en uitwerking een rol dienen te spelen. Het Verordeningenbestand van Zuidoost is sinds 1 januari 2010 aangesloten op het Amsterdams regelgevingsregister. Acties om dit register up-to-date te houden zullen worden vervolgd. Ook zullen stappen worden gezet om ‘beleidsregels’ aan te sluiten op dit register. Het algemeen mandaatbesluit (en register) zal onder verantwoordelijkheid van Juridische zaken actueel worden gehouden. Om het aantal bezwaarschriften terug te dringen is in de tweede helft 2011 gestart met het project Bellen met de burger (de zogeheten Overijsselse methode). In 2012 wordt duidelijk met hoeveel het aantal bezwaarschriften is teruggedrongen. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om In 2012 de deelname aan het juridisch opleidingsprogramma stadsdelen (Jops) voor niet- juridische medewerkers voort te zetten. Daartoe zal Juridische zaken (JZ) nauw samenwerken met de juridisch controller. Het Jops is ook in 2010 stadsdelenbreed een succes gebleken (evaluatie Jops 2010). Aan medewerkers worden verschillende juridische antennecursussen aangeboden waardoor zij beschikken over basiskennis die ze nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Versterking van juridisch risicobewustzijn en het op peil houden van het (juridisch) kennisniveau zijn doelen van het Jops. Ook de juristen zullen in het kader van het bijhouden van het vak in de gelegenheid worden gesteld in ‘gemeenteverband’ aan juridische opleidingen deel te nemen.

4. Facilitaire zaken Er komt veel kijken bij een reorganisatie. In 2011 is de organisatie ingrijpend veranderd. Een nieuwe organisatiestructuur leidde ook tot een herinrichting van de ruimtes in het stadsdeelkantoor. Hiervoor zijn verbouwingskosten gemaakt zoals verwacht werd bij de 1ste Bestuursrapportage 2011. De herinrichting van het stadsdeelkantoor was een intensief project dat binnen een korte tijdspanne is uitgevoerd. De herinrichting is daarnaast beperkt gebleven qua verbouwingskosten, waarvoor bij de eerste bestuursrapportage 2011 middelen zijn aangevraagd.

166


Daarnaast staat facilitaire dienstverlening de komende jaren voor de opgave de heroverwegingstaakstellingen te realiseren. De maatregelen zijn gericht op: nog scherper inkopen van facilitaire diensten en producten; terugbrengen van de afname van producten, bv. drukwerk door digitalisering; versoberen van facilitaire voorzieningen., bv. drukwerk door digitalisering; versoberen van facilitaire voorzieningen.

5. Informatie en communicatietechnologie Concernsystemen De stedelijke component van de organisatorische, financiële en technische ICT-ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Mede vanwege het onvoorspelbaar en ingrijpend karakter van de interventies op de stedelijke ICT-ontwikkelingen is in 2011 de samenwerking tussen de stadsdelen verder geïntensiveerd. De nadruk is sterker komen te liggen op samenhang in planning, uitvoering en aansturing van projectmatige ontwikkelingen. Binnen het ICT-cluster van de samenwerkende stadsdelen is project portfoliomanagement ingesteld en wordt maximaal gebruik gemaakt van de goed vergelijkbare procesgerichte organisatiestructuren van de betrokken stadsdelen. Streven is dat de stadsdelen in 2014 aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt wat betreft de regievoering ICT, de generieke en basisinfrastructuur, de applicaties, het beheer en de ICT-organisatie. ICT-Bedrijfsvoering Eén van de pijlers van de nieuwe organisatie betreft het procesgericht samenwerken aan diensten en producten voor burgers, ondernemers en bezoekers. Binnen ICT heeft dit geresulteerd in meer aandacht voor de ondersteuning van de organisatie bij het in procesteams creëren, ordenen en ontsluiten van documenten in digitale dossiers en voortdurende sturing van digitale processen op doorlooptijd en kwaliteit. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om in 2012 ICT-voorzieningen in gebruik te nemen om plaatsen tijdsonafhankelijk werken technisch mogelijk te maken. Het gaat onder meer om een vernieuwd en modern documentbeheersysteem voor digitale dossiers en procesautomatisering en om een nieuwe omgeving voor digitale samenwerking in structurele of flexibele werkverbanden. Belangrijk succesfactor bij deze veranderingen is de mate waarin management en medewerkers erin slagen de overstap te maken van papier naar digitaal en van lijngericht naar procesgericht werken. Om deze transformatie optimaal te faciliteren werkt ICT nauw samen met andere onderdelen van de bedrijfsvoering en levert de nieuw opgerichte Frontoffice Bedrijfsvoering een effectieve ondersteuning aan de organisatie.

6. Personeelsbeleid Management Development De organisatie moet procesgericht gaan werken. Het is daarom ook in 2011 prioriteit geweest om een Management Development Programma te ontwikkelen dat is afgestemd op de eisen die de gewijzigde organisatie aan haar medewerkers stelt. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen zodat begin 2012 gestart kan worden met de uitvoering van een gedragen programma. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In 2008 is binnen stadsdeel Zuidoost begonnen met de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Hierbij zijn alle risico’s vermeld waaraan medewerkers van het stadsdeel blootgesteld kunnen worden (per vestiging). Na de vaststelling van de risico’s zijn oplossingen bedacht, waarbij inbreng van de medewerkers is gevraagd. De arbodienst heeft de voorgestelde oplossingen beoordeeld en goedgekeurd, waarna ze zijn verwerkt in de plannen van aanpak RI&E. Hierdoor worden de risico’s geminimaliseerd of opgeheven. Een RI&E (en de daarbij behorende plannen van aanpak) is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Voor de uitvoering hiervan zijn bij de eerste bestuursrapportage 2011 middelen beschikbaar gesteld.


167

Strategische Personeelsplanning Grote vraagstukken op het gebied van personeelsbeleid moeten het hoofd kunnen worden geboden. Wij moeten, net als in 2011, blijven nadenken over de te nemen maatregelen ten gevolge van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening. Wij werken mee aan de ontwikkeling van toekomstbestendig personeelsbeleid in samenwerking met de stadsdelen en diensten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ambitie om als gemeentelijke organisatie een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse beroepsbevolking. Ook zullen in dat licht de borging van gezonde arbeidsomstandigheden en extra aandacht voor mobiliteit de nodige aandacht vragen. Diversiteit Om sturing te geven aan medewerkers die diversiteit als natuurlijk onderdeel van hun handelen beschouwen, worden managers begeleid in het managen van diversiteit. Dit vormt een onderdeel van het te ontwikkelen Management Development Programma. Diversiteit komt de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en ondernemers ten goede doordat het bijdraagt aan een betere herkenbaarheid en meer inlevingsvermogen in onze klanten. Stadsdeel Zuidoost besteedt dan ook veel aandacht aan dat het personeelsbestand een afspiegeling zijn van de burgers van het stadsdeel. De samenstelling van het personeelsbestand naar etniciteit heeft zich in 2011 ontwikkeld richting de afspiegelingsdoelstelling van 50%. In 2011 bedroeg dit diversiteitspercentage 45,4%. Dit is een stijging van 0,3% ten opzichte van 2010. Het project Succesvol functioneren Het Amsterdams generieke functiegebouw is in 2011 ingevoerd. Voor toepassing van het zogenoemde functiegebouw worden managers getraind in de nieuwe systematiek voor functioneren en beoordelen, genaamd Succesvol functioneren. Dit project wordt in het begin van 2012 stapsgewijs geïmplementeerd. In 2013 werkt de stadsdeelorganisatie volgens de nieuwe systematiek. Procesgericht werken Op het ambtelijk domein is procesgericht werken sterk in opkomst. Doel daarvan is om ook de bedrijfsvoering sterker te richten op resultaat voor de burgers. Procesmanagement schept ook kansen voor een sterke sturing door de managers. Voor het doorgaand optimaliseren van de bedrijfsvoering (meer kwaliteit, minder kosten) is in 2011 begonnen om de stappen van het bedrijfsproces in beeld te brengen, evenals de bijbehorende documenten. Door deze lijnen in beeld te brengen stellen we ons in staat om de processen vergaand te informatiseren (bijvoorbeeld managementinfo). Inhuur derden Er is in 2004 een start gemaakt met het zo ver mogelijk terugdringen van inhuur derden. In 2011 is er ter verdere borging een procedure ontwikkeld waarmee elk voornemen tot inhuur wordt getoetst. Waar niet ontkomen kan worden aan externe inhuur wordt zoveel mogelijk gewerkt via detachering van ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Waar dit niet mogelijk blijkt, wordt uit de flexibele schil ingehuurd. Randvoorwaarde hiervoor blijft dat dit proces niet moet leiden tot inflexibiliteit en te lange voorbereidingstijd om te komen tot de benodigde externe ondersteuning. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit die aan de burger moet worden geleverd niet ten goede. Integriteit Het integriteitbeleid binnen het stadsdeel is geïncorporeerd in de bedrijfsvoering. Nieuwe medewerkers worden getraind in morele oordeelsvorming leggen de ambtseed af en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit lijkt niet voldoende om te borgen dat integriteit een natuurlijk onderdeel is in het handelen van de medewerkers. Integriteit is een blijvend punt van aandacht. Het management wordt daarom getraind door middel van een training managen van integriteit (MVI). Hierdoor zal integriteit naar verwachting beter worden geborgd in de organisatie. Daarnaast moeten we blijven kijken (onderzoeken) of we de kwetsbare werkprocessen nog goed beheersen inclusief de veranderingen welke zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan.

168


Paragraaf 6. Verbonden partijen Visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen Verbonden partijen zijn de partijen waarmee het stadsdeel een bestuurlijke relatie onderhoudt èn waarin zij een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat zij via aandelen mee kan stemmen. Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan een derde partij ter beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit niet het geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden partijen. Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk belang gediend is en waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen kleven maken onderdeel uit van een programma. Verbonden partijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen zijn. En ook een NV of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen bezit. Stadsdeel Zuidoost volgt het Amsterdamse beleid. Dit schrijft voor dat zeer terughoudend wordt omgegaan met garantstellingen. Stadsdeel Zuidoost heeft van doen met één verbonden partij, de Stichting Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef (CEC). Niet alleen is sprake van een bestuurlijk belang (het stadsdeel levert één bestuurslid), ook is sprake van een financieel belang, want stadsdeel Zuidoost staat garant voor de huurbetalingen van een deel van de (onder)huurders.

Naam

Cultureel Educatief Centrum

Juridische vorm Vestigingplaats

Stichting Amsterdam Huisvesten van organisaties die een rol spelen op het gebied van educatie, empowerment, inburgering, arbeidstoeleiding e.d. voor doelgroepen in Zuidoost 6 Invloed in bestuur Stichting CEC Vertegenwoordiging in het bestuur van de stichting Garantiestelling t.b.v. huurverplichting bepaalde onderhuurders Bestuurslid n.v.t. Risico’s die voortvloeien uit het niet nakomen van huurbetaling door onderhuurder(s) n.v.t. De garantiestelling wordt gefaseerd afgebouwd door afname van onderhuurders waarop deze regeling van toepassing is. Vanaf 2011 is de garantstelling alleen van toepassing op de ruimte van de Bolletrie (227m²).

Publiek belang Programma Doelstelling Betrokkenen Bestuurlijk belang Financieel belang Participatie Financiële bijdrage Financiële risico’s Beleidsrealisatie Ontwikkelingen

Paragraaf 6. Verbonden partijen

169

Paragraaf 7. Grondbeleid 1. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen Het grondprijsbeleid is een bevoegdheid van de centrale stad. Jaarlijks stelt het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA) het grondprijsbeleid op in de grondprijzenbrief. Uitgangspunt voor het gemeentelijk grondprijsbeleid is de residuele bepaling van de grondwaarde. Ook voert Amsterdam een functionele grondprijspolitiek. Dit houdt in dat de waarde van de grond gerelateerd is aan de daarop te realiseren bestemming. Voor een aantal functies worden vast (lage) grondprijzen gehanteerd, zoals voor sociale woningbouw en sociaal-culturele voorzieningen. Het per functie op hoofdlijnen vastgestelde grondprijsbeleid is uitgewerkt in de Handleiding Grondprijsbepaling, welke wordt opgesteld door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. Overigens gelden voor de vernieuwing van de Bijlmermeer afwijkende grondprijzen die zijn vastgelegd in een overeenkomst met woningstichting Rochdale.

2. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd De uitvoering van het grondbeleid is een bevoegdheid van het stadsdeel. Besluiten tot afwijkingen van de vastgestelde grondprijzen zijn door het College van B&W gemandateerd aan de Directeur OGA. In Amsterdam worden veel plannen gemaakt voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De fases die de plannen doorlopen staan beschreven in het Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen, het zogenoemde Plaberum. De grondexploitatie is de financiële vertaling van een ruimtelijk plan. Een grondexploitatie wordt opgesteld volgens de regels van de Handleiding Grondexploitaties, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam. Bij grondexploitaties waarbij het investeringsniveau of opbrengstenniveau meer bedraagt dan € 500.000 is sprake van toetsing door het OGA en vaststelling door het College van B&W. De saldi van de grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Bij plannen die onder de zogenaamde Bouwportemonnee1 vallen wordt bij de afsluiting van de grondexploitatie het verschil verrekend tussen het laatst vastgestelde saldo en het geconstateerde saldo bij planafsluiting. Het ontstane voordeel of nadeel wordt voor het stadsdeel beperkt tot de laagste van de volgende grenzen: • Tien procent van de totale kosten in de laatst vastgestelde begroting of; • € 500.000; • De gerealiseerde resultaatsverbetering dan wel –verslechtering. Is er geen sprake van een investeringsniveau of opbrengstenniveau boven € 500.000 dan is er geen toets door OGA of vaststelling door het College van B&W noodzakelijk. De saldi van dergelijke grondexploitaties komen ten gunste of ten laste van het Stadsdeelvereveningsfonds.

3. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Jaarlijks worden alle actieve plannen geactualiseerd. De financiële en fysieke resultaten en de financiële gevolgen voor de fondsen worden vastgelegd in het rapport Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG).

1

Heeft betrekking tot de financiële regie van plannen die gekoppeld zijn aan het Vereveningsfonds.

170

Paragraaf 7 Grondbeleid

4. Onderbouwing geraamde winsten verliesneming Bij afsluiting van de grondexploitaties met een kosten dan wel opbrengstenniveau boven € 500.000 komt het eventuele nadelige of positieve saldo ten laste of ten gunste van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Dit geldt ook voor de grondexploitaties van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het zogenaamde Fonds bestemmingsreserve vernieuwing Bijlmermeer is komen te vervallen. In 2011 zijn de grondexploitaties (grexen) Loosdrechtdreef en Voltooiingswerken Gaasperdam afgesloten. De eventuele bijdrage resultaatverslechtering, door OGA vastgesteld, met betrekking tot het negatieve saldo van deze grexen zal ten laste worden gebracht van het Stadsdeelvereveningsfonds. Het College van B&W dient ten aanzien van Loodsdrechtdreef, waarbij OGA een bijdrage resultaatverslechtering heeft berekend van € 240.100, nog een besluit te nemen. De bijdrage resultaatverslechtering voor de Voltooiingswerken Gaasperdam bedraagt € 500.000, waarvan € 120.000 ten laste komt van het Stadsdeelvereveningfonds en € 380.000 ten laste van het meerjaren programma groot onderhoud 2007–2011. In 2011 zijn de volgende plannen met een investering - of opbrengstenniveau kleiner dan € 500.000 afgesloten: Gezondheidscentrum Reigersbos € 215.000, Kinderdagverblijf Hogevecht € 87.000 en Winkelcentrum Reigersbos -/- € 23.000. Het resultaat is ten gunste of ten laste van het Stadsdeelvereveningsfonds gebracht. Per saldo een storting in het vereveningsfonds van € 280.000. In 2011 is ook uitvoering gegeven aan het SDR-besluit (SDR 100928RO/42) tot het overhevelen van € 88.000 en € 95.000 uit het Stadsdeelvereveningsfonds naar de grex Driemond. In totaal wordt aan het vereveningsfonds (inclusief de bijdrage resultaatverslechtering Gaasperdam ten bedrage van € 120.00) een bedrag van € 303.000 onttrokken. Fase 3 besluiten: het plan Drostenburg/Dubbelink komt vooralsnog voor rekening en risico van het stadsdeel zolang dit plan niet door B&W is vastgesteld. Vanuit de grondexploitatie is een bijdrage aan de Dienst MO toegezegd van € 2,6 miljoen voor de verwerving van terrein en opstallen van de MytylTyltylschool. Aan de Dienst MO is medegedeeld, dat de bijdrage pas kan worden betaald als de grondexploitatie is vastgesteld door B&W.

5. Uitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken Het Stadsdeelvereveningsfonds is bedoeld als reserve voor de afsluiting van grondexploitaties, waarbij een eventueel extra tekort ten laste kan worden gebracht van het stadsdeel. De risico’s van saldoverslechtering van grondexploitaties, welke zijn vastgesteld als zogenaamde bouwportemonneeplannen (waaronder Gooisekant, Bijlmerpark, Driemond, Kortvoort en winkelcentrum Gein) komen te zijner tijd ten laste van het Stadsdeelvereveningsfonds. De huidige reservering in dit fonds is circa € 1,8 miljoen. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam d.d. 16 december 2009 met betrekking tot de beheersmaatregelen grondexploitaties, zullen vooralsnog geen nieuwe negatieve grondexploitaties worden vastgesteld. In het genoemde besluit is onder andere vastgelegd dat de opdrachten die het stadsdeel verstrekt boven € 1 miljoen door B&W dienen te worden goedgekeurd (gemandateerd aan Directeur OGA). De eventuele kosten die vooraf worden gemaakt zijn een risico en komen op rekening van het stadsdeel.

Paragraaf 7 Grondbeleid

171

procentueel

procentueel

procentueel

procentueel

procentueel

absoluut

jaar

0-24 jarigen

niet-westerse etnische minderheden

westerse etnische minderheden

autochtonen

Huishoudens

gemiddelde woonduur op adres

absoluut

absoluut

absoluut

leerlingen speciaal onderwijs

leerlingen voortgezet onderwijs

leerlingen praktijkonderwijs

173

schooljaar

absoluut

werkzame personen

absoluut

absoluut

vestigingen met werkzaam personeel

leerlingen basisonderwijs

absoluut

potentiële beroepsbevolking

Onderwijs

procentueel

werkloosheid

Economie

absoluut

25 jaar en ouder

eenheid

Totale bevolking, per 1 januari

Bevolking

Stadsdeel Zuidoost

BIJLAGE 1

51.720

3.782

59.500

12,5%

6,0

41.606

32,2%

84.782

2001

Zuidoost

2.869

620

8.142

2003/'04

51.464

3.777

58.353

10,5%

6,9

40.827

29,8%

81.978

2004

172

2.819

606

7.581

2005/'06

51.193

3.778

56.639

10,5%

7,3

39.673

29,1%

8,3%

62,7%

34,7%

65,3%

78.907

2006

Bijlage 1. Kerngegevens Zuidoost

3.249

633

8.645

2001/'02

51.641

3.993

59.841

10,7%

6,3

41.651

31,5%

8,6%

59,9%

36,0%

64,0%

84.811

2002

177

2.758

540

7.492

2006/'07

60.139

3.662

55.912

10,0%

7,4

39.229

28,9%

8,1%

63,1%

34,5%

65,5%

77.917

2007

Kerngegevens stadsdeel Zuidoost

179

2.723

620

7.644

2007/'08

60.804

3.970

56.624

8,9%

7,4

39.682

28,4%

8,2%

63,4%

34,5%

65,5%

78.922

2008

177

2.723

593

7.668

2008/'09

62.558

4.350

57.838

9,7%

7,4

40.640

28,0%

8,4%

63,6%

34,3%

65,7%

80.490

2009

188

2.650

609

7.722

2009/'10

61.202

4.629

58.506

9,4%

7,5

40.794

27,4%

8,5%

64,1%

33,8%

66,1%

81.508

2010

163

2.754

620

7.581

2010/ '11

62.573

4.927

58.818

8,6%

7,7

40.999

27,1%

8,7%

64,3%

33,8%

66,2%

82.008

2011

1.315

34.688

4.783

58.711

2010/ '11

468.763

87.443

571.524

6,3%

8,1

422.960

49,7%

15,3%

35,0%

28,7%

71,2%

780.559

2011

Amsterdam

Nummer

D9

G6

Departement

OCW

SZW

Sisa-bijlage

Aard controle R

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

€ 4.560.351 Besteding 2011

Specifieke uitkering

Schuldhulpverlening

Aard controle R

678.300

I N D Onderwijsachterstandenb Besteding 2011 aan voorzieningen voor eleid (OAB) 2011-2014 voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Juridische grondslag

Bijlage 2. brede doeluitkeringen

Ontvanger

174

Aard controle R

I C A T O R E N Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

32. 33.

13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 31.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nog te verdelen in 1e bestuursrapportage 2011

Saldo ISV Sleutelgelden 2011

Project Bijlmerpark Parkenwig ArenaPoort Oost Feestzaal Driemond Overbruggingsplan Holendrecht-West Holendrecht - uitwerking SPvE Mandir Kortvoort Drostenburg-Dubbelink Rouwcentrum Winkelcentrum Gein Vervolgonderzoek Elsrijkdreef (pensionvoorziening/gebruikersruimte) Verkoop vrije kavels Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing Ecologienota Waterplan Floriade en Stadslandbouw Heesterveld Openbaar vervoer routes Verkeers- en Vervoersplan PVB Abcouderstraatweg Voorzieningencluster Holendrecht i.v.m. sloop Extra kosten sloop Gymzaal Cornelis Jetses school Aanvullend budget t.b.v. onderzoek Openbare ruimte door Wijkbeheer Projecten Graffiti (afwikkelingsverschil 2010) Restant (i.v.m. bijstelling beschikking ISV 2011) Gekweekte ISV 2011

1.921.920 993.767 365.000 3.280.687

901.920

332.920 2.100.000

278.767

78.767

78111031

25.000

45.000

20.000 60.000

34.000 38.500

15.000 20.000 100.000 55.000 35.000 30.000 55.000 150.000 60.000 365.000

78111013 78111014 78111015 78111016 78111017 78111021 78111022 78111023 78111025 7110101 78111026 78111029 78111030

175

3.280.687

3.280.687

78.767 0 332.920

40.000 20.000 100.000 89.000 73.500 30.000 55.000 150.000 60.000 365.000 20.000 60.000 45.000

1.413.656,10

75.820,00 -10.000,00 0,00 -52.855,16 1.413.656,10

25.850,00 300,00 72.141,88 21.661,69 11.255,00 0,00 11,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 54.559,53 45.000,00

1.867.030,90

2.947,00 10.000,00 332.920,00 52.855,16 1.867.030,90

14.150,00 19.700,00 27.858,12 67.338,31 62.245,00 30.000,00 54.989,00 150.000,00 60.000,00 0,00 20.000,00 5.440,47 0,00

14.150,00 19.700,00 27.858,12 67.338,31 62.245,00 15.000,00 54.989,00 150.000,00 60.000,00 0,00 20.000,00 5.440,47 0,00

486.469 1.380.561,90

0 2.947,00 0 10.000,00 0 332.920,00 0 52.855,16 486.469 1.380.561,90

0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0

1.159.562

221.000

221.000

62.000 59.000

Verplichting Toegekend Wijz. Wijz. Totaal begroting Restant Reeds Restant Te bestemmen Projectnummer Jaarrek.2010 Begroting 2011 1e berap 2e berap ISV 2011 Uitgaven ISV 2011 budget 2011 verplicht 2011 budget 2011 voor 2012 (jop) 78111001 265.000 265.000 231.646,34 33.353,66 11.000 22.353,66 78111002 73.500 160.000 233.500 26.190,00 207.310,00 4.284 203.026,00 78111003 343.000 160.000 503.000 137.877,19 365.122,81 350.785 14.337,81 100.000 78111004 20.000 20.000 15.176,75 4.823,25 0 4.823,25 78111005 50.000 50.000 36.982,75 13.017,25 0 13.017,25 78111027 180.000 180.000 65.879,00 114.121,00 0 114.121,00 78111007 30.000 30.000 26.134,26 3.865,74 5.400 -1.534,26 78111008 30.000 30.000 585,30 29.414,70 5.000 24.414,70 78111009 50.000 50.000 32.493,00 17.507,00 0 17.507,00 78111010 50.000 50.000 35.091,30 14.908,70 0 14.908,70 78111011 20.000 20.000 13.547,50 6.452,50 0 6.452,50 78111012 200.000 130.000 330.000 183.308,77 146.691,23 95.000 51.691,23

Toegekend budget ISV Sleutelgelden 2011 Restbudgetten ISV Sleugelgelden 2010 Vernieuwingsoperatie Bijlmermeer (bijdrage t.b.v. projectbureau) Totaal beschikbaar ISV Sleutelgelden 2011

Begroting en uitgaven ISV 2011

Brede doeluitkeringen ISV-projecten ArenAPoort Oost In 2011 is de ontwikkeling van de ArenaPoort Oost doorgezet. Hiervoor heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met het projectbureau Zuidoostlob (ZOL) over de gewenste ontwikkelingen. Een eerste versie van de overkoepelende visie is gereed. Als uitwerking van de in 2010 gesloten samenwerkingovereenkomst is in 2011 een overeenkomst met ING gesloten. Met deze overeenkomst is geregeld dat het Nieuw Amsterdam Gebouw (NAG) aan plein Hoekenrode wordt gerenoveerd en dat de leegstand wordt bestreden. Het gebouw wordt uitgebouwd op de begane grond aan de zijde van Hoekenrode. Het wordt een open gebouw met publieksaantrekkende functies zoals horeca. Het nieuwe bestemmingsplan Amsterdamse Poort dat op 20 december 2011 werd vastgesteld maakt de herontwikkeling van het NAG mogelijk. In samenhang met de ontwikkeling van het gebouw is in 2011 een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt voor de directe omgeving van het gebouw en plein Hoekenrode. De realisatie van het speelplein bij Entree G is het sluitstuk van het deelproject Entrees en Nissen. In oktober 2011 is de aanleg begonnen. Er is breed gecommuniceerd met een speciale krant die drie maal in en om de Poort verspreid is. De marketing van de Poort is gefaciliteerd door toestemming te geven voor het plaatsen van masten met banieren en het houden van evenementen. Voor de leegstand in Frankemaheerd is een vergelijkbare aanpak gevolgd. Er is een visie op de nieuwe invulling ontwikkeld en er is een eerste versie van een samenwerkingsovereenkomst besproken met de eigenaar Rochdale. Parallel aan dit traject is de vestiging van de bibliotheek in de Frankemaheerd voorbereid, deze heeft in november haar deuren voor het publiek geopend. Bijlmerpark Het project Bijlmerpark bestaat uit twee onderdelen, de realisatie van het Bijlmerpark en woningbouw langs het park. De laatste onderdelen van het park (de sport en spelesplanade en de atletiekbaan) zijn in 2011 conform planning opgeleverd. De aandacht gaat nu uit naar het beheer en gebruik van het park. De ontwikkeling van de woningen langs de oostzijde van het park is als gevolg van de financiële crisis stil komen te liggen. Het OGA heeft alle woningbouw in en aan het park gecategoriseerd als categorie 1. Dat betekent dat de woningbouw voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Er geldt een stop voor investeringen ten laste van de grondexploitatie. Uitzondering vormt de herhuisvesting van de scholen aan Huntum. Hiervoor is in 2012 planvorming noodzakelijk. De ontwikkeling van de woningen aan de Gooise Kant, aan de andere kant van de Gooise weg, is eveneens vertraagd. Gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek over de wijze waarop het project wordt vervolgd. In het project is sprake van een verwachte onderbesteding van ca € 50.000 dit hangt samen met de vertraging van de woningbouw waardoor minder inzet op projectmanagement en onderzoek nodig was. Driemond In 2011 zijn zowel het SAC (nu MatchZo) als de Cornelis Jetsesschool opgeleverd. Sloop van de oude gymzaal heeft plaatsgevonden. Ymere heeft zich teruggetrokken als ontwikkelaar voor de woningbouw op de Kern en Seizoenenhof Noord. Door de Driemondse corporatie de Goede Woning wordt nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of zij sociale huurwoningen op de Kern kunnen bouwen. Voor Seizoenenhof Noord is gestart met een plan van aanpak voor de uitgifte van een dertigtal zelfbouwkavels. Drostenburg- Dubbelink In augustus is de bouw van de nieuwe Mytyl/Tyltylschool gestart. De school wordt in december 2012 opgeleverd. Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe school is in april 2011 het bouwterrein bouwrijp gemaakt en het tijdelijk parkeerterrein voor het halen en brengen van de kinderen ingericht. Na de oplevering van de nieuwe school wordt het resterende deel van de huidige school gesloopt ten behoeve van de aansluitende bouw van het gezondheidscentrum, de overige voorzieningen en de eengezinswoningen.

176

Bijlage 2. Brede doeluitkeringen

Het DB heeft in maart een principebesluit genomen voor huisvesting voor de Praktijkschool De Dreef op de huidige locatie van basisschool Het Klaverblad aan de Alexander Dumaslaan na verhuizing van deze school naar de D-buurt. De bestaande basisschool wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waarbij de gymzaal blijft staan en wordt aangesloten op de nieuwe school. Omdat de nieuwe school niet helemaal past in de bouwcontour op de locatie heeft het DB in december 2011 een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Amarantis Onderwijsgroep heeft in het voorjaar de renovatie van de huidige bebouwing van het Augustinus College voltooid voor de onderwijsdoeleinden. De naam van de school in relatie tot de nieuwe start gewijzigd in Bindelmeer College. Feestzaal Op 13 januari 2011 is in de raad de notitie ‘Realisatie van een feestzaal in Zuidoost’ d.d. 14 december 2010 behandeld. Er zijn nu diverse initiatieven in Amstel III waar overleg over plaatsvindt. Het overleg valt formeel binnen de verantwoordelijkheid van de centrale stad (via het projectbureau Zuidoostlob), maar het stadsdeel is betrokken bij de planvorming rond het zalencentrum. Oplossingen voor parkeren en brandvoorschriften zijn voor de initiatieven van essentieel belang om een vergunning te krijgen. De animo is op het moment van schrijven het grootst voor middelgrote bedrijfshallen (ca. 1.000 m²2) op het bedrijventerrein van Amstel III. Om initiatiefnemers goed te faciliteren heeft het stadsdeel in samenwerking met het projectbureau Zuidoostlob een ‘Initiatieventeam’ opgezet in Amstel III. Een ondernemer kan zijn plan voorleggen en vragen stellen om direct een integraal advies te krijgen hoe verder te gaan. Daarnaast wordt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan gewerkt. De ambitie is om nieuwe functies toe te voegen waaronder feestzalen. Ook zijn er diverse andere initiatieven zoals Frankemaheerd. In de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor Frankemaheerd wordt ruimte voor feestzalen mogelijk gemaakt. In de raadsvergadering van 25 oktober jl. werd besloten om bij toekomstmogelijkheden van NoLIMIT te onderzoeken welke aanpassingen vereist zijn om een gebruikersvergunning te verkrijgen waarmee NoLIMIT geschikt wordt voor feesten met meer dan vierhonderd personen en de bijbehorende kosten. Floriade & stadstuinbouw Op 1 december 2011 heeft de gemeente Amsterdam zich samen met stadsdeel Zuidoost kandidaat gesteld voor de Floriade 2022. Het voorstel betreft een stedelijke Floriade op het grondgebied van Zuidoost: Amstel III, het toekomstige dek op de A9, het Bijlmerpark en de route tussen het Bijlmerpark en station Bijlmer Arena. Thema’s voor de Floriade zijn stadstuinbouw en duurzaamheid. Hiermee is invulling gegeven aan een beoogd onderzoek naar stadstuinbouw in Zuidoost. Na aanmelding en selectie heeft de tuinbouwraad gemeenten geselecteerd om een bidboek op te stellen. Op basis van het bidboek wordt in oktober 2012 een definitieve keuze gemaakt voor de locatie van de Floriade 2022. Holendrecht-West 2011 In samenwerking met de corporaties is een plan van aanpak stedenbouwkundige hoofdstructuur Holendrecht-West opgesteld en wordt volgend jaar verder uitgewerkt. In mei is een Cruyff Court aangelegd en in december is een sportzaal in het winkelcentrum geopend. De voorbereidingen voor de aanpak van de looproutes en de renovatie van het BuurtHuis zijn gestart. Na de oplevering van het BuurtHuis kan er in het najaar 2012 gestart worden met de herinrichting van het Holendrechtplein en de looproute naar het Cruyff Court. Het toevoegen van een beperkt aantal woningen in het centrumgebeid is voorlopig van de baan, omdat er geen nieuwbouw voor het winkelcentrum wordt gerealiseerd. Onderzocht wordt of het huidige buurtwinkelcentrum kan worden opgeknapt. Door beperkte financiële middelen worden de bestaande scholen niet uitgebreid. Om de scholen op te knappen is er in het laatste kwartaal 2011 gestart met het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Holendrecht – uitwerking aangepast stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) 2011 Op 26 januari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afsluiten van de grondexploitatie Holendrecht, het intrekken van het SPvE en het overdragen van de bevoegdheden van plandeel Oost van het SPvE aan stadsdeel Zuidoost. Plandeel West zal onder het grootstedelijk project Amstel III vallen. De centrale stad heeft € 2,2 miljoen toegekend voor de fysieke aanpak van het centrumgebied Holendrecht West ter voorkoming van achteruitgang.


177

Er is samen met de partners gestart met de integrale gebiedsaanpak Holendrecht-West. De sociaal maatschappelijke positie van de wijk wordt verbeterd op het gebied van armoedebestrijding, leefbaarheid, veiligheid, participatie, werkgelegenheid, jeugd, zorg en voorzieningen. Er is een plan van aanpak voor de stedenbouwkundige hoofdstructuur opgesteld waarin op hoofdlijnen tot 2020 de aanpak van de openbare ruimte en het opknappen van het woningbezit is aangegeven. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het verbeteren van het buurtwinkelcentrum gestart. Juridische capaciteit vernieuwing Bijlmermeer (Productie bestemmingsplannen) Het stadsdeel actualiseert in enkele jaren al haar bestemmingsplannen. Sinds 2005 wordt wat dit betreft een inhaalslag gemaakt. In 2011 zijn de laatste bestemmingsplannen van de inhaalslag opgesteld en in procedure gebracht. De enige uitzondering hierop is het bestemmingsplan Frankemaheerd. Dit plan is door het planvormingsproces voor de herontwikkeling nog niet meegenomen in het bestemmingsplan Amsterdamse Poort. De procedures voor de uit 2010 nog doorlopende bestemmingsplannen zijn in 2011 afgerond. In 2011 zijn de plannen Grote H buurt/Holendrecht, Bijlmerweide, Amsterdamse Poort, Hoge Dijk en F buurt gemaakt en in procedure gebracht. Deze procedures lopen door in 2012, deels omdat dit reeds zo was gepland (Grote H buurt, Hoge Dijk) en deels als gevolg van vertraging in de procedure: Frankemaheerd (zie boven), Bijlmerweide en F buurt. De vertraging bij het plan Bijlmerweide is het gevolg van de langzamer dan geplande voortgang bij het ontwerpen van de waterberging zoals opgenomen in het tracébesluit over de A9. Deze bergingsopgave in het plan Bijlmerweide kan pas goed geregeld worden indien het Rijk en het stadsdeel hierover overeenstemming hebben bereikt. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2012 zijn beslag krijgt. Kortvoort-zokw Het DB heeft in maart 2011 besloten om aan de hand van de gevoerde selectie ERA Contour uit te nodigen als marktpartij voor het ontwikkelen en realiseren van de woningen en voorzieningen op het zuidoostkwadrant van Kortvoort volgens het door de ontwikkelaar gepresenteerde concept ‘Mi Oso’. ERA Contour heeft de uitnodiging aanvaard. In overleg met OGA is aansluitend het concept voor de bouwenvelopovereenkomst verder uitgewerkt en hebben de directie van ERA Contour en het DB in december 2011 ingestemd met deze overeenkomst. Aansluitend is het ontwerpproces gestart ten behoeve van start bouw in het voorjaar van 2013 en oplevering van het project eind 2014. Het maaiveldontwerp wordt in dit ontwerpproces betrokken. De EBG-kerk is in november 2011 begonnen met de bouw van de kerk. Deze wordt in het najaar 2012 opgeleverd. Mandir Stadsdeel Zuidoost wil graag de Hindoe geloofsgemeenschap in Zuidoost de mogelijkheid bieden een mandir in het stadsdeel te bouwen en te beheren. De hindoestaanse gemeenschap is divers: deze verschillende ‘groeperingen‘ moeten bij elkaar worden gebracht. Vervolgens dient een locatie gekozen te worden voor de mandir. In dit project dient zowel het samenwerkingsproces tussen de verschillende hindoestaanse organisaties als het bouwproces te worden begeleid. In 2011 was voorzien dat een locatie zou worden uitgewerkt in samenspraak met preferente ontwikkelaar. Omdat het om een mandir voor gemeenschappelijk gebruik gaat is hieraan voorafgaand een informatietraject opgezet om de verschillende hindoeïstische groeperingen bij elkaar te brengen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een overkoepelende stichting SMO. Door bovengenoemde ontwikkelingen is het gereserveerde bedrag voor aanpassing van het bestemmingsplan nog niet uitgegeven. Dit zal bij locatietoewijzing in 2012 waarschijnlijk wel het geval zijn, afhankelijk van het locatieonderzoek op basis van het door SMO in te dienen programma van eisen. Daartegenover staat dat in 2011 wel een bedrag van € 5.600 is uitgegeven aan de informateur. Het overige beschikbare geld is gebruikt voor proceskosten/kosten voor projectmanagement en/of zal worden overgezet naar 2012. Parkenwig Begin 2011 is de structuurvisie Amsterdam vastgesteld. Dit stedelijke beleidskader heeft een grote invloed op de ambities voor het plangebied van de Parkenwig. Een groot deel van het plangebied is onderdeel geworden van de Hoofd Groenstructuur. In de structuurvisie is vastgelegd dat voor 2020 aan de Zuidoever van de Gaasperplas geen woningbouw mag plaatsvinden.

178


De Gaasperplas is in de structuurvisie aangewezen als metropolitaanse plek, daarnaast is vastgelegd dat er behoefte is aan een ontwikkelingstrategie Gaasperdam. Het initiatief ligt hiervoor bij de centrale stad. In 2011 is gewerkt aan de eerste fase van het project. Deze had een inventariserend karakter, gericht op projectdefinitie, inventarisatie van kwaliteiten en doelstellingen en het faciliteren en afwegen van nieuwe initiatieven en autonome ontwikkelingen. Vastgesteld is dat er behoefte blijft aan een integrale visie op de ontwikkelingen in het gebied. Het opstellen van een ontwikkelingstrategie is echter vertraagd als gevolg van grootstedelijke ontwikkelingen. Het bovenstaande in combinatie met de crisis vraagt om een herbezinning ten aanzien van de uitgangspunten voor de Parkenwig. Integrale sturing op de ontwikkelingen in het gebied blijft nodig. Voorbeelden die om sturing blijven vragen zijn uitbreidingsplannen van bestaande ondernemingen, de waterbergingsopgave gekoppeld aan de verbreding van de Gaasperdammerweg, maatregelen om de waterkwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren en ruimte voor de metro bij station Gaasperplas. De verwachting is dat het restbudget over 2011 circa € 100.000 bedraagt. De onderbesteding hangt samen met de vertraging in de planvorming. Als gevolg van die vertraging is een deel van de beoogde kosten voor onderzoek en ontwerp nog niet gemaakt. Rouwcentrum Op 19 juli jl. is het programma van eisen vastgesteld. Daarnaast is er met een locatieonderzoek gestart. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor een rouwcentrum is in eerste instantie naar bestaande bouw gekeken. Daarnaast wordt ook gezocht naar een nieuwbouwlocatie. Dit heeft nog niet tot een geschikte locatie geleid. Mochten er geen locaties zijn waar binnen afzienbare tijd een rouwcentrum gerealiseerd kan worden dan wordt het zoekgebied verbreed tot een cirkel van een kilometer buiten de stadsdeelgrenzen. Het stadsdeel zal bij de realisatie van een rouwcentrum in bestaande- en nieuwbouw de initiatiefnemende marktpartij begeleiden bij de juridisch planologische procedure. Het moment van ingebruikname bij bestaande bouw is afhankelijk van de marktpartij. Na vaststelling van de locatiekeuze voor nieuwbouw, start de vervolgprocedure. Vervolgonderzoek locatie definitieve vestiging Elsrijkdreef (pensionvoorziening/externe gebruikersruimte drugsopvang) In 2011 is de bestuursopdracht uit 2010 voor het vervolgonderzoek Elsrijkdreef bijna afgerond. Op advies van het stadsdeel is door B en W een definitief besluit genomen. Binnen het budget van 2011 zijn ook voorbereiding getroffen voor de sloop van de tijdelijke vestiging die dient als pensionvoorziening/ gebruikersruimte drugsopvang. Verkoop vrije kavels In 2011 is begonnen met de het project Vrije kavels/Droomzone ‘s Gravendijkdreef. Om de verkoop in gang te kunnen zetten is na de totstandkoming van de naam ’s Gravendijkdreef communicatiemateriaal gemaakt zoals een brochure, flyers, de website Droomzone, de stadsdeelkant en een verkoopbord. Tijdens de onthulling van het verkoopbord heeft er een infomarkt plaatsgevonden die, ondanks het slechte weer, bezocht is door ongeveer zestig mensen. De kavels waren met behulp van linten uitgezet waardoor geïnteresseerden een goed beeld konden krijgen van de grootte van de kavels. De infomarkt was een introductie naar de zelfbouwmarkt van de centrale stad/OGA. Tijdens de zelfbouwmarkt in het weekend van 29 en 30 oktober 2011 konden de kavels in optie genomen worden met als verkoopmethode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zijn in dat weekend dertien van de vijftien kavels in optie genomen. In de week daarna is een optie geannuleerd en vervolgens werd er op twee kavels een optie genomen. Enkele optienemers hebben hun optie voor het erfpachtgesprek geannuleerd. In november 2011 heeft voor tien kavels een erfpachtgesprek plaatsgevonden. De optienemers hebben een maand de tijd om de erfpachtovereenkomst te tekenen. Er zijn op het moment van schrijven nog vijf kavels beschikbaar. Het communicatie- en verkooptraject loopt door tot uiterlijk 30 oktober 2012. Er zal een nieuw communicatieplan opgesteld worden voor de verkoop van de nog niet in optie genomen kavels. Ten behoeve van de bouw is een bouwplaatsprotocol opgesteld dat tijdens de erfpachtgesprekken wordt uitgereikt. Daarnaast kunnen de optienemers subsidie ontvangen voor duurzaam bouwen. Zij kunnen gratis en vrijblijvend een afspraak maken om hierover verder geïnformeerd te worden. Winkelcentrum Gein Op 21 juni 2011 heeft de SDR het nieuwe bestemmingsplan winkelcentrum Gein vastgesteld. Dit plan is op 28 oktober 2011 van kracht geworden. Hiermee is het mogelijk geworden de gewenste uitbreiding van de supermarkt te realiseren, de parkeergelegenheid uit te breiden, de bereikbaarheid te verbeteren


179

en nieuwe horecavestigingen te weren. Door het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan is de voor dit gebied geldende Wet voorkeursrecht gemeenten van rechtswege beëindigd. Door actief winkelstraatmanagement is sinds juli 2011 een bloemenwinkel gevestigd in het pand Wisseloord 105. Dit winkelpand is in bezit van het stadsdeel door verwerving in 2010 op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. In november 2011 heeft de eigenaar van de supermarkt een omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding. In november en december 2011 heeft het DB in totaal zes overeenkomsten gesloten met eigenaren en huurders/ondernemers van horecapanden. Dit heeft ertoe geleid dat de in het bestemmingsplan voorgestane vermindering en concentratie van de horecavestigingen wordt gerealiseerd. Samen met de andere eigenaren heeft het stadsdeel een architect opdracht gegeven tot het maken van een definitief ontwerp voor het dichtzetten van de arcades aan de oostzijde van het winkelcentrum. Een eerste stap voor verbetering van de parkeergelegenheid rond het winkelcentrum is gezet met de herinrichting en uitbreiding van het noordelijk parkeerterrein Wisseloordplein. Het aantal parkeerplaatsen is hiermee met circa 25 gestegen. Ten slotte is een begin gemaakt met de uitwerking van de plannen voor een nieuw maaiveldontwerp voor het voetgangersgebied Wisseloord.

Verantwoording van de middelen voor de Wijkaanpak In het kader van de wijkaanpak wordt gebiedsgericht, en in overleg met partners en bewoners activiteiten uitgevoerd op het terrein van: leefbaarheid en veiligheid; particuliere zelfredzaamheid; jeugd; wijkeconomie. De inzet vindt plaats in de EGK buurt, Holendrecht West, Venserpolder en de H-buurt. In het jaar 2010 zijn aan het stadsdeel middelen toegekend voor: 1. het Buurtuitvoeringsplan EGK (BUP), 2. de Bewonersinitiatieven EGK (BI) en 3. het Buurtactieplan Holendrecht en Venserpolder (BAP) In het jaar 2011 is aan het stadsdeel een subsidie toegekend voor: 4. de Bewonersinitiatieven EGK (BI), 5. Gebiedsgerichte arrangementen (GARR). Het niet besteed bedrag uit 2010 is in 2011 beschikbaar gebleven. Vanuit de verschillende bronnen zijn er in het jaar 2011 de volgende subsidiebedragen beschikbaar: Beschikbare subsidie Restant eind 2010 Verleend in 2011 Totaal Beschikbaar in 2011

BUP EGK 556.721 0 556.721

BI 93.445 360.707 454.152

BAP H/V 1.288.232 0 1.288.232

GARR 1.338.000 1.338.000

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle projecten die in 2011 met inzet van de externe middelen uitgevoerd zouden worden. In het overzicht staan de begrote en de gerealiseerde uitgaven. Ten opzichte van de begrote uitgaven is een onderbesteding. Het niet besteed budget mag in 2012 worden besteed binnen de doelstellingen van de subsidies.

180


181

70.000 32.000 35.000

Boot

Hoogopgeleide Inburgeraars

Kansrijk: Buurtschool Plus

Restant begroting /rekening 2011

Totaal

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren

Diverse veiligheidsprojecten

Verbouwing buurthuis Holendrecht

Betaalbare bedrijfsruimte

556.721 0

454.152

0

1.288.232

0

1.338.000

200.000

150.000


0

300.000

175.000

Follow up projecten Kansrijk

50.000

278.000

Persoonsgerichte aanpak

Expert meetings en onderzoek

150.000

Groepsaanpak Jeugd

40.232

Kansenzone Holendrecht

60.000

23.000

Blokportiers Venserpolder

25.000

150.000

100.000

GARR

Participatieprojecten

70.000 30.000

Wijkaanpak Programmamanagement

Programma-manager

Wijkaanpak communicatie

24.721 63.000

Communicatie projectorganisatie

49.850

40.000

Bewonersprojecten

Schoon, heel, veilig Venserpolder

100.000 40.000

45.000

350.000

35.000

Schoon, heel, veilig Holendrecht

Zuidoost Schoon

Sport en spelbaan Venserpolder

Sport en spelactiviteiten voor kinderen

20.000

12.000

Traject Intensivering Jeugd: You Turn EGK

Kansrijk Armoede aanpak

15.000

Traject. Intens.Jeugd: Vader zijn man worden

5.000

15.000

Vervolg expertmeeting

Traject Intensivering Jeugd: Hori Doro

45.000

Kansrijk: Vrouwen aan het werk

160.000

BAP H/V

100.000

404.302

BI

Jeugd en Veiligheid Aanpak Overlast

50.000

125.000

BUP EGK

Begroot

Veiligheid Winkelcentrum Venserpolder

Drugsprogramma Preventieprojecten

Veiligheidsteams (toezicht)

Project

88.909

467.812

11.318

63.000

18.776

36.350

13.666

34.980

0

64.802

10.245

15.470

4.415

0

29.600

40.190

125.000

BUP EGK

Rekening 2011

223.778

230.374

-2.145

37.862

194.657

BI

0

730.148

558.084

0

0

4.950

0

2.640

34.271

9.878

83.458

350.000

32.401

40.486

BAP H/V

1.244.861

93.139

0

0

0

0

6.231

9.807

21.294

0

33.654

22.153

GARR

182

PP nr.

Omschrijving

Programma 1 Dienstverlening PP0101 Beleid dienstverlening PP0102 Burgerzaken PP0103 Burgerzaken - leges PP0105 Eén loket (Stadsdeel) PP0106 Eén loket (Antwoord) FBA PP0107 Vergunning verlenen bouwen PP0108 Vergunning verlenen overig PP0199 Mutatie reserves programma dienstverleni Totaal Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en veiligheid PP0201 Beleid Openbare orde en veiligheid PP0202 Openbare orde en veiligheid PP0299 Mutatie reserves programma openbare orde Totaal Openbare Orde en veiligheid Programma 3 Verkeer en infrastructuur PP0301 Beleid verkeer en infrastructuur PP0302 Verkeersmaatregelen PP0303 Parkeren (DST/CITION) PP0399 Mutatie reserves programma verkeer en in Totaal Verkeer en infrastructuur Programma 4 Werk, inkomen en economie PP0401 Beleid economie PP0402 Economie PP0403 Toezicht en handhaving economie PP0404 Bijstandsverlening PP0405 Werkgelegenheid PP0499 Mutatie reserves programma Werk, inkomen Totaal Werk, inkomen en economie Programma 5 Onderwijs en jeugd PP0501 Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid PP0502 Openbaar Basisonderwijs, exclusief onder PP0503 Openbaar Basisonderwijs onderwijshuisves PP0504 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onde PP0505 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisv PP0506 Openbaar Voortgezet onderwijs, exclusief PP0507 Toezicht op regelgeving openbaar onderwi PP0508 Lokaal onderwijs PP0510 Brede school activiteiten PP0511 Jeugd- en jongerenwerk PP0512 Kinderopvang 117.596 210.982 2.556.113 1.029.526 425.909 1.217.910 997.889 125.000 6.680.925 366.879 2.366.438 0 2.733.317 520.104 574.246 250.000 0 1.344.350 436.440 1.727.490 0 0 229.920 0 2.393.850 2.092.707 0 3.702.203 0 2.840.690 7.974.410 1.242.937 2.088.877 1.382.848 282.785 617.497

255.265 1.850.204 -382.000 1.723.469 115.441 770.716 -153.118 0 733.039 953.634 953.951 0 0 185.688 -123.528 1.969.745 1.181.771 -1.454 4.061.127 120.251 1.679.130 60.851 1.708.549 2.198.635 1.306.603 4.258.220 625.457

-282.460 0 -143.110 0 -197.030 -7.922.237 0 -26.000 -154.500 -35.972 -146.000

0 -504.998 0 0 0 0 -504.998

0 -1.000 -170.000 -30.000 -201.000

0 -426.411 0 -426.411

0 -52.209 -1.468.746 0 0 -724.451 -328.049 0 -2.573.455

Begroting 2011 Kosten Opbrengsten

0 129.255 1.743.806 835.309 571.173 771.761 678.576 0 4.729.880

Rekening 2010 saldo

Bijlage 3. Producten per programma

1.746.025 -1.200 3.566.409 0 2.635.282 8.708.875 1.389.603 2.409.403 1.071.015 320.426 556.890

440.078 1.734.624 0 0 182.610 0 2.357.312

479.679 572.279 281.199 0 1.333.157

322.867 2.245.608 0 2.568.475

104.454 192.947 2.738.385 1.029.033 453.910 1.210.442 1.018.212 97.000 6.844.383

-23.724 0 -157.838 0 -249.729 -8.643.063 -6.021 -505.942 -154.500 -23.380 -141.664

0 -434.343 0 0 0 0 -434.343

0 -8.340 -259.563 0 -267.903

0 -377.280 0 -377.280

0 -64.888 -1.628.673 0 0 -550.043 -347.375 0 -2.590.979

Rekening 2011 Kosten Opbrengsten

1.810.247 0 3.559.093 0 2.643.660 52.173 1.242.937 2.062.877 1.228.348 246.813 471.497

436.440 1.222.492 0 0 229.920 0 1.888.852

520.104 573.246 80.000 -30.000 1.143.350

366.879 1.940.027 0 2.306.906

117.596 158.773 1.087.367 1.029.526 425.909 493.459 669.840 125.000 4.107.470

Begroting 2011 saldo

1.722.301 -1.200 3.408.571 0 2.385.553 65.812 1.383.582 1.903.461 916.515 297.046 415.226

440.078 1.300.281 0 0 182.610 0 1.922.969

479.679 563.939 21.636 0 1.065.254

322.867 1.868.328 0 2.191.195

104.454 128.059 1.109.712 1.029.033 453.910 660.399 670.837 97.000 4.253.404

Rekening 2011 saldo

87.946 1.200 150.522 0 258.107 -13.639 -140.645 159.416 311.833 -50.233 56.271

-3.638 -77.789 0 0 47.310 0 -34.117

40.425 9.307 58.364 -30.000 78.096

44.012 71.699 0 115.711

13.142 30.714 -22.345 493 -28.001 -166.940 -997 28.000 -145.934

saldo begr.-/ rek.'11 +=voordelig -=nadelig

183

Omschrijving

Peuterspeelzaalwerk Ouder- en Kindcentra (OKC) Mutatie reserves programma Onderwijs en Totaal Onderwijs en jeugd Programma 6 Welzijn en zorg PP0601 Beleid welzijn en zorg PP0602 Zelfstandige huishouding PP0603 Fysieke woonproblemen PP0604 Mantelzorg PP0605 Vrijwilligerswerk PP0606 Sociale redzaamheid PP0607 Huiselijk geweld PP0609 Gezondheidsbevordering PP0610 Sociale activering en inburgering PP0611 Sociale samenhang en actief burgerschap PP0612 WMO (algemeen) PP0699 Mutatie reserves programma Welzijn en zo Totaal Welzijn en zorg Programma 7 Sport en recreatie PP0701 Sportbeleid PP0702 Sportactiviteiten PP0703 Sportaccommodaties PP0704 Overige recreatieve voorzieningen PP0799 Mutatie reserves programma Sport en recr Totaal Sport en recreatie Programma 8 Cultuur en monumenten PP0801 Beleid cultuur en monumenten PP0802 Openbaar bibliotheekwerk PP0803 Kunst en cultuur PP0899 Mutatie reserves programma cultuur en mo Totaal Cultuur en monumenten Programma 9 Openbare ruimte en groen PP0901 Beleid openbare ruimte en groen PP0902 Wegen, straten, pleinen PP0903 Reinigen wegen, straten en pleinen PP0904 Openbaar groen PP0905 Centrum gebied Amsterdam Zuidoost PP0999 Mutatie reserves programma openbare ruim Totaal Openbare ruimte en groen Programma 10 Milieu en Water PP1001 Beleid Milieu en water

PP nr.

PP0513 PP0514 PP0599

7.364.836 5.539.792 1.286.598 36.416.180 285.191 4.268.975 52.571 236.810 192.619 1.850.130 96.532 34.824 919.553 7.957.600 1.375.116 208.000 17.477.921 25.353 802.809 4.505.094 80.997 0 5.414.253 117.596 1.676.366 2.976.173 0 4.770.135 1.455.313 5.534.192 3.563.503 7.169.057 2.126.486 3.154.380 23.002.931 1.104.488

0 2.432.372 14.219 33.509 242.653 786.167 130.725 224.789 531.299 2.238.906 560.286 -69.384 7.125.541 347.242 399.894 4.210.056 35.542 -590.000 4.402.734 0 1.711.125 2.719.666 40.000 4.470.791 742.604 6.333.437 4.463.409 7.014.253 174.001 900.000 19.627.704 404.754

-39.640

-291.418 -604.601 -2.185 0 -974.000 0 -1.872.204

0 0 -382.729 0 -382.729

-15.570 -50.000 -1.065.666 0 0 -1.131.236

0 -1.360.031 0 -202.753 -40.000 -749.190 0 0 -115.352 -789.697 -1.029.876 -357.000 -4.643.899

-7.596.302 -976.816 -500.000 -17.980.427


95.676 2.190.712 0 19.485.528

Rekening 2010 saldo


1.071.232

1.403.474 6.371.758 3.436.182 6.698.713 1.710.030 3.154.380 22.774.537

104.454 1.675.664 2.824.182 0 4.604.300

9.795 614.515 4.356.016 76.267 0 5.056.593

250.391 4.038.827 52.663 157.520 153.687 1.773.332 23.460 53.576 906.584 7.375.003 734.327 208.000 15.727.370

4.696.708 5.508.420 1.786.598 34.394.454

0

-301.190 -1.703.326 838 0 -963.999 0 -2.967.677

0 0 -381.121 0 -381.121

0 -67.468 -1.002.923 0 0 -1.070.391

0 -1.189.445 0 -123.463 -1.068 -743.015 0 0 -240.013 -331.757 -529.556 -258.000 -3.416.317

-5.117.588 -976.816 -500.000 -16.500.265


1.071.232

16.652.480

17.976.347 1.064.848

1.102.284 4.668.432 3.437.020 6.698.713 746.031

104.454 1.675.664 2.443.061 0 4.223.179

9.795 547.047 3.353.093 76.267 0 3.986.202

250.391 2.849.382 52.663 34.057 152.619 1.030.317 23.460 53.576 666.571 7.043.246 204.771 -50.000 12.311.053

-420.880 4.531.604 1.286.598 17.894.189

Rekening 2011 saldo

1.163.895 4.929.591 3.561.318 7.169.057 1.152.486

117.596 1.676.366 2.593.444 0 4.387.406

9.783 752.809 3.439.428 80.997 0 4.283.017

285.191 2.908.944 52.571 34.057 152.619 1.100.940 96.532 34.824 804.201 7.167.903 345.240 -149.000 12.834.022

-231.466 4.562.976 786.598 18.435.753


-6.384

1.323.867

61.611 261.159 124.298 470.344 406.455

13.142 702 150.383 0 164.227

-12 205.762 86.335 4.730 0 296.815

34.800 59.562 -92 0 0 70.623 73.072 -18.752 137.630 124.657 140.469 -99.000 522.969

189.414 31.372 -500.000 541.564


184

Omschrijving

Huisvuilinzameling Bedrijfsafval-inzameling Contractanten-afvalinzameling Afvalpunten afval Handhaving milieu Binnenhavens en waterwegen Mutatie reserves programma Milieu en wat Totaal Milieu en Water Programma 11 Stedelijke ontwikkling PP1101 Beleid stedelijke ontwikkeling PP1102 Permanent beheer PP1103 Bouwtechnisch toezicht en handhaven PP1104 Wonen PP1106 Dienstwoningen en overig PP1109 Bouwgrondexploitatie PP1199 Mutatie reserves programma stedelijke on Totaal Stedelijke ontwikkling Programma 12 Bestuur en Ondersteuning PP1201 Dagelijks bestuur PP1202 Stadsdeelraad PP1203 Bestuurs-ondersteuning PP1204 Griffie en rekenkamer PP1205 Buurtgerichte aanpak PP1299 Mutatie reserves programma bestur en ond Totaal Bestuur en Ondersteuning Financiering en algemene dekkingsmiddelen PP1301 Rente voor geldleningen en uitzettingen PP1303 Algemene uitkeringen PP1304 Algemene baten en lasten PP1305 Baten reclamebelasting PP1306 Baten precariobelasting PP1307 Invorderingskosten PP1308 Saldo van kostenplaatsen PP1399 Mutatie reserves in relatie tot financie Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal Programma

PP nr.

PP1003 PP1004 PP1005 PP1006 PP1007 PP1008 PP1099

10.756.674 0 540.229 273.966 585.566 409.524 0 13.670.447 3.514.803 3.038.993 11.439 5.787.636 137.404 36.200.044 280.389 48.970.708 695.081 797.635 4.828.203 487.652 4.967.796 116.820 11.893.187 0 0 1.489.701 0 0 119.073 4.231.025 7.183.198 13.022.997 187.791.201

826.270 1.317.260 411.335 4.227.005 203.308 -321.615 1.863.921 8.527.484 2.158.686 1.202.026 2.289.595 750.347 0 0 6.400.654 -564.283 -75.223.507 495.119 -696.094 -703.202 132.106 -219.696 -3.986.567 -80.766.124 0

-3.604.380 -76.199.868 -2.518.429 -476.290 -183.890 0 -120.597 -12.724.869 -95.828.323 -187.791.201

0 0 0 0 -3.974.325 -59.250 -4.033.575

-1.486.000 -3.111.361 0 -3.371.338 -127.392 -37.858.753 -421.529 -46.376.373

-10.571.117 -231.874 -544.056 -280.703 -169.181 0 0 -11.836.571


233.040 -198.450 133.890 -20.212 722.418 294.115 0 1.569.555

Rekening 2010 saldo


0 450.000 211.766 0 0 121.789 3.966.950 7.183.198 11.933.703 156.015.840

777.940 770.629 4.735.042 453.158 2.212.942 116.820 9.066.531

3.318.918 3.116.449 10.751 4.118.758 89.847 14.640.363 422.786 25.717.872

10.694.706 0 470.505 291.818 697.607 411.285 0 13.637.153

-4.480.747 -79.013.569 -2.597.498 -434.205 -249.452 0 -588.436 -12.129.345 -99.493.252 -162.156.519

0 0 0 0 -1.673.843 -59.250 -1.733.093

-1.486.000 -3.172.852 0 -1.841.359 -89.981 -14.423.456 -303.000 -21.316.648

-10.509.149 -198.021 -447.548 -303.468 -149.064 0 0 -11.607.250


-3.604.380 -76.199.868 -1.028.728 -476.290 -183.890 119.073 4.110.428 -5.541.671 -82.805.326 -3.154.380

695.081 797.635 4.828.203 487.652 993.471 57.570 7.859.612

2.028.803 -72.368 11.439 2.416.298 10.012 -1.658.709 -141.140 2.594.335

185.557 -231.874 -3.827 -6.737 416.385 409.524 0 1.833.876


-4.480.747 -78.563.569 -2.385.732 -434.205 -249.452 121.789 3.378.514 -4.946.147 -87.559.549 -9.295.059

777.940 770.629 4.735.042 453.158 539.099 57.570 7.333.438

1.832.918 -56.403 10.751 2.277.399 -134 216.907 119.786 4.401.224

185.557 -198.021 22.957 -11.650 548.543 411.285 0 2.029.903

Rekening 2011 saldo

876.367 2.363.701 1.357.004 -42.085 65.562 -2.716 731.914 -595.524 4.754.223 6.140.679

-82.859 27.006 93.161 34.494 454.372 0 526.174

195.885 -15.965 688 138.899 10.146 -1.875.616 -260.926 -1.806.889

0 -33.853 -26.784 4.913 -132.158 -1.761 0 -196.027


185

8.685

10.468

18.305

(*) reserve is ingesteld n.a.v. besluit jaarrekening 2010 Totaal generaal reserves

14.812

633 117

280

208

15.093

8.555

59 0

490

0 303

500 0 258

500

4.937 633 125

1.540 1.125 373 3.691 188 28

0

6.538

466

786

3.669

15 3.654

2.458

1.540 1.125 373 0 0 65 31 0 99 258 0 90 900 600 119 1.856 193 200 1.700 324 936 59 0

268

268 0

7.569

Bestemmingsreserves Reserve BTW compensatiefonds Reserve vakantie tegoeden Reserve Bedrijfsvoering Reserve Frictiekosten convergentie (*) Reserve Frictiekosten ombuigingen (*) Reserve Antwoord Reserve Parkeerhandhaving Reserve Bouw Mytyl/Tytylschool (*) Reserve project hoogopgeleide inburgeraars Reserve Inburgering (raadsbesluit participatie) Reserve participatie Reserve Kunst in de Openbare Ruimte Reserve Onderhoud Arena Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort Reserve Onderhoud beheer onroerend goed Reserve Vereveningsfonds Reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer Reserve Accomodatiebeleid Reserve Maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer Reserve Voortzetting PVB Reserve nieuwe EFRO Programma 2009-2013 Reserve Stadsdeelkrant Reserve decentralisatie OKC Totaal Bestemmingsreserves 2003 2004 2010 2011 2011 2010 2005 2011 2008 2009 2009 2001 2010 2005 2009 2001 2001 2005 2010 2010 2008 2010 211

2009 2011

Egalisatiereserve Reserve Kapitaallasten automatisering Reserve Investeringen

Totaal Egalisatiereserve

2001

18.024

10.598

466 0 0 1.246 445 162 31 0 99 0 208 90 900 600 119 1.833 193 200 1.700 467 1.053 0 786

3.937

283 3.654

3.489

Startdatum Beginstand Toevoeging Onttrekking Eindstand Reserve 2011 2011 2011 2011

Algemene reserve Algemene reserve

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht Reserves

Bijlage 4 Reserves en voorzieningen

n.v.t

2011 2011 2011 2014 2014 2012 2011 2011 2011 2011 2014 2012 n.v.t. 2013 2011 n.v.t. 2015 2012 2014 2014 2013 2011

n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

Jaartal Afronding

Reserves Algemene reserve Inleiding De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van het stadsdeel. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van het stadsdeel. De gemeente Amsterdam toetst of de algemene reserve van het stadsdeel het gewenste niveau heeft. Binnen het stadsdeel geldt als norm voor de algemene reserve dat deze ongeveer één procent van het begrotingstotaal bedraagt. De omvang van de algemene reserve voldoet ruimschoots aan deze norm. In het kader van de meerjarenbegroting is voor de algemene reserve een ondergrens van € 1,8 miljoen gehanteerd. De dotaties in 2011 betreffen: € 0,1 mln. conform besluitvorming begroting 2010 € 1,1 mln. conform besluitvorming jaarrekening 2010 € 0,9 mln. conform besluitvorming 1e bestuursrapportage 2011 € 0,3 mln. Conform besluitvorming najaarsbrief 2011 De onttrekkingen in 2011 betreffen: € 0,1 mln. conform besluitvorming begroting 2010 € 2,4 mln. conform besluitvorming begroting 2011 € 3,4 mln. conform besluitvorming Rekening 2010 (de gevormde bestemmingsreserves op basis van besluitvorming jaarrekening 2010 worden conform nieuwe beleidslijnen pas in 2011 geboekt) € 0,6 mln. conform besluitvorming 1e bestuursrapportage 2011 Per 31 december 2011 bedraagt de stand van de algemene reserve € 3,5 mln. Dit saldo wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstands-vermogen.

Reserve Kapitaallasten automatisering Zoals in de notitie afschrijvingen investeringsbeleid van het stadsdeel is beschreven kunnen grote schommelingen ontstaan in de interne begroting voor periodieke vervangingsinvesteringen binnen de bedrijfsvoering met een looptijd van maximaal 5 jaar. De vrijval van kapitaallasten blijft binnen de begroting van Informatie en Automatisering beschikbaar en vloeit niet terug naar de algemene dekkingsmiddelen voor vervangingsinvesteringen. De egalisatiereserve dient voor het opvangen van deze schommelingen. Als de feitelijke kapitaallasten lager zijn dan de begrote kapitaallasten wordt het verschil middels een dotatie toegevoegd aan de reserve en bij hogere feitelijke kapitaallasten onttrokken. Op deze wijze kan een noodzakelijke nieuwe vervangingsinvestering voor het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijfsvoering direct uit eigen middelen worden gefinancierd zonder voorafgaand bestuurlijk besluitvormingstraject. In 2011 is een bedrag van € 14.712 toegevoegd aan de reserve conform DB-besluit 240511. Reserve Investeringen Op basis van de renteontwikkeling in 2010 is een overschot op de reserve ontstaan. Dit overschot wordt uitgekeerd aan de diensten en stadsdelen. Voor Zuidoost gaat het om een bedrag van € 3,1 miljoen. Aangezien de uitbetaling in directe relatie staat tot de investeringen van het stadsdeel stellen wij voor de terugstorting ten gunste van toekomstige investeringen te brengen en te storten in een egalisatiereserve Investeringen. De egalisatiereserve kan bijvoorbeeld ingezet worden om investeringen en daaruit voortvloeiende lasten binnen de begroting te verlagen. In dat kader kan gedacht worden aan de uitwerking van het Meerjaren groot onderhoudsplan, groenbeheersplan, wegenplan, etc. Daarnaast heeft een storting plaatsgevonden van € 0,5 miljoen in verband met de nog af te boeken restwaarde van de Klaverbladschool conform besluitvorming 1e bestuursrapportage 2011. Reserve Afvalstoffenheffing De kosten die het stadsdeel maakt voor de inzameling en verwerking van huisafval wordt via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de huishoudens. Bij wet is geregeld dat de opbrengsten (tarief ASH) uitsluitend gebruikt mag worden voor de dekking van de kosten huisvuilinzameling. Conform bestendige (en wettelijke) gedragslijn is geregeld dat meeropbrengsten gestort worden in een

186

Bijlage 4. Reserves

egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De middelen zullen de daarop volgende jaren gebruikt moet worden voor de dekking van de kosten huisvuilinzameling. Over het jaar 2011 vindt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een storting plaats van € 1,4 mln. Reserve BTW Compensatiefonds De reserve BTW Compensatiefonds (BCF) is ingesteld om de effecten van de invoering van het BCF op te vangen. De onttrekkingen 2011 zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming in de begrotingen 2008 en 2011. De toevoegingen 2011 vloeien voort uit de besluitvorming bij de 1e bestuursrapportage 2011. Reserve vakantietegoeden De reserve vakantietegoeden is naar aanleiding van de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2004 ingesteld. De reserve betreft de dekking van de opgebouwde vakantierechten welke telkens in mei worden uitgekeerd. Conform besluitvorming begroting 2011 is de reserve vrijgevallen ten behoeve van de frictiekosten personeel in verband met de reorganisatie in juni. Reserve Bedrijfsvoering Deze reserve is ingesteld voor jaargrensoverschrijdende ICT-projecten. Dit betreft onder andere de volgende projecten ALL IP (aansluiting op de stedelijke digitale telefooncentrale), Document Management Systeem (DMS) Zuidoost, SharePoint Digitale Dossiers (portaal voor samenwerken en het delen van documenten) en Geografisch Informatie Systeem (GIS). Bij de programmarekening 2009 heeft de Stadsdeelraad ingestemd met het vormen van de bestemmingsreserve ICT projecten ad € 373.000. De verwachting was dat in 2010 de werkzaamheden aan voornoemde projecten zouden zijn voltooid. Door langere benodigde tijd tot het nemen van een besluit en het uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden voor deelnamen aan ALL IP en DMS, en vertraging in afstemming en samenwerking met stedelijke partijen. In 2011 zijn de projecten afgerond en is de bestemmingsreserve volledig tot besteding gekomen. Reserve Frictiekosten convergentie Het doel van deze reserve is het opvangen van de frictiekosten (o.a. outplacement, opleiding en WWkosten) die voortvloeien uit het convergentietraject voor de periode 2011-2014. In 2011 zijn de volgende bedragen aan de reserve toegevoegd: € 1,1 mln. uit de vrijval reserve vakantietegoeden, € 0,4 mln. uit de vrijval voorziening voormalig personeel en € 3 mln. invulling taakstelling convergentie. Reserve Frictiekosten ombuigingen Naar aanleiding van de accountantscontrole 2010 is de voorziening Frictiekosten ombuigingen omgezet in een reserve. In de reserve zijn voor het Wijksteunpunt Wonen, de garantie van de huur ANBO Gaasperdam, Ouderensusidies en het niet realiseren van de ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) achtereenvolgens bedragen gestort van € 90.000, € 85.000, € 20.000 en € 438.000. Aan de reserve zijn in 2011 voor deze onderwerpen achtereenvolgens bedragen onttrokken van € 22.500, € 0, € 20.000 en € 146.000. 'HUHVHUYH]DOQDDUYHUZDFKWLQJLQ]LMQEHVWHHG Reserve Antwoord Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van de aansluiting op het stedelijke telefonisch servicenummer 14020. Op 30 november 2010 heeft de raad besloten aan te sluiten op het Contactcenter Antwoord. De reserve wordt aangewend voor de bekostiging van de variabele (afgehandelde telefoongesprekken) en vaste kosten van Antwoord. In 2011 is aan de reserve een bedrag van € 97.000 toegevoegd. De reserve zal eind 2012 zijn besteed. Reserve Parkeerhandhaving Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2008 voor de inzet van parkeerhandhaving en de invoering van betaald parkeren. In de Kadernota 2011 is besloten om het restant van de reserve in te zetten in 2011. In 2011 heeft geen extra inzet plaatsgevonden waardoor de reserve in stand moet blijven voor 2012. Reserve Bouw Mytyl/Tytylschool Deze reserve is aanvankelijk uit de bestemming van het jaarresultaat 2010 gevoed met € 500.000 om de afgesproken bestuurlijke verplichtingen te voldoen rondom de ver-/nieuwbouw van de Mytyl/Tyltylschool (Drostenburg). De werkelijk door Orion gevraagde bijdrage van € 427.872 is in 2011 door het stadsdeel betaald. Het verschil ten opzichte van de dotatie blijkt achteraf niet nodig en is in 2011 vrijgevallen. De reserve eindigt per 31 december 2011.

Bijlage 4 Reserves

187

Reserve project hoogopgeleide inburgeraars Deze reserve wordt ingezet voor de projecten hoogopgeleide inburgeraars en digitale inburgering. Het project Digitale Inburgering is afgerond. (computercursussen). Voor het project hoogopgeleide inburgeraars is eind 2010 een nieuw project opgestart, dat gericht is op toeleiding en bemiddeling naar werk. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het budget Wijkaanpak. Het project loopt nog door in 2012. De bestemmingsreserve zal in verband met aangegane verplichtingen in stand moeten blijven. Reserve inburgering De reserve is ontstaan bij de Najaarsnota 2009 als gevolg van financiële meevallers bij de afrekening van Inburgering. Eind 2010 was in deze reserve nog € 258.000 aanwezig. Hiervan was € 208.000 bestemd voor de uitvoering van het participatieactiviteiten en € 50.000 was bestemd om tegenvallers op te kunnen vangen bij de uitvoering van de Wet Inburgering. Vanwege deze gemengde samenstelling is de reserve Inburgering opgeheven en is enerzijds een aparte reserve voor de uitvoering van participatieactiviteiten en anderzijds een aparte voorziening Inburgering gecreëerd ter dekking van financiële tegenvallers bij afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de jaren 2007 tot en met 2010. Hierover is een besluit genomen bij de tweede bestuursrapportage 2011. Reserve Participatie-activiteiten Deze reserve is bij de tweede bestuursrapportage 2011 ingesteld (zie reserve inburgering). Bij de begrotingsbehandeling 2012 is bepaald dat de middelen uit deze bestemmingsreserve worden ingezet voor de uitvoering van de van de motie 67 / 2011 “Offensief 100”. Verwacht word dat de besteding tot en met 2014 doorloopt. Reserve Kunst in de Openbare Ruimte Jaarlijks worden de niet bestede middelen aan de reserve toegevoegd, waarmee meerjarige plannen (op basis van het meerjaren beleidsplan 2008-2012) gerealiseerd kunnen worden. Dit sluit aan bij de werkwijze die met opdrachten kunst in openbare ruimte samenhangt en meerjarig van karakter is, met een vrij lange doorlooptijd van projecten. Het nog niet bestede budget wordt ingezet als matchingsbijdrage binnen het samenwerkingsconvenant met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK). Op basis van een aanvraag van Stadsdeel Zuidoost en Centrum Beeldende Kunst Zuidoost heeft het AFK voor 2010 en 2011 een totale bijdrage toegekend van € 100.000. Deze bijdrage wordt tezamen met de reserve ingezet voor het Pilotproject Aanpak Cultuureducatie (met specifieke aandacht voor beeldende kunst) en Opdrachtgeverschap kunst in de openbare ruimte. Reserve Onderhoud Arena In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan Stadsdeel Zuidoost. De basis van de overdracht ligt in een door het Projectbureau Zuidoostlob en het Stadsdeel Zuidoost opgesteld Kaderplan ‘Beheer Arenagebied’. In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met een waarschijnlijke raming van de beheerskosten. Een groot deel van de geraamde kosten zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde bedragen. Zo wordt bij het onderhoud van wegen uitgegaan van gemiddelde kosten over een lange periode (15-20 jaar), terwijl de feitelijke kosten in de tijd ongelijk zijn gespreid. In de financiële planning moet hierop worden geanticipeerd. In 2012 zal het Arena-gebied worden opgenomen in het nieuwe meerjaren programma groot onderhoud. Verder is het gebied nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig zicht op het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn. Ook de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling. Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort Deze reserve is gevormd voor het financieren van de kosten inzake groot onderhoudswerkzaamheden van de woondekken in de Amsterdamse Poort. In 2012 zal verdere planontwikkeling plaats vinden. Reserve Onderhoud beheer onroerend goed Deze reserve is gevormd voor de panden/categorieën waarvoor nog geen Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) is vastgesteld. De reserve zal met name worden ingezet ten behoeve van de financiering van achterstallig onderhoud en onderhoud welke niet was voorzien. Reserve Vereveningsfonds Deze reserve dient voor de egalisatie van de afwikkeling van de resultaten van de grondexploitatie plannen. Daarnaast vervult deze reserve een belangrijke rol in het afdekken van de financiële risico’s die verbonden zijn aan de ruimtelijke vernieuwing in de Bijlmer. Reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer Deze reserve is ingesteld bij besluit SDR140694 RO/78. De reserve is ingesteld voor de financiering van incidentele productgerichte capaciteit in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. De reserve wordt nu

188

Bijlage 4. Reserves

bestemd voor de toekomstige afbouwkosten van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. In 2011 hebben hierdoor geen uitgaven plaatsgevonden ten laste van deze reserve. Reserve Accommodatiebeleid De reserve is gevormd ter dekking van de onrendabele toppen van welzijnspanden. De verwachting is dat de kosten van de panden niet geheel kunnen worden terugverdiend uit de huurinkomsten. De uitvoering van het accommodatieplan loopt af in 2014. De raad heeft bij de begrotingbehandeling 2012 ingestemd deze reserve in te zetten voor de verbouwing van het buurthuis in Holendrecht. Reserve Maaiveld Vernieuwing Bijlmermeer Deze reserve is bestemd om kosten te dekken voor de herinrichting van de openbare ruimte in gebieden waar geen grond wordt uitgegeven en geen dekking is vanuit het centraal vereveningfonds. Naar verwachting zal in de loop van 2012 besluitvorming plaatsvinden over de inzet van deze middelen. Reserve voortzetting PVB Het stadsdeel heeft na overleg met Woningstichting Rochdale en de Centrale Stad in 2010 besloten tot verlenging van de inzet van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) tot en met 2014. De inzet is hierbij dat de kosten gelijkmatig worden verdeeld over de drie opdrachtgevers. Het stadsdeel maakt jaarlijks met de partners afspraken over de hoogte van hun bijdrage aan de exploitatie van het PVB. Vanaf 2009 wordt de onderbesteding op de exploitatie aan de bestemmingsreserve voortzetting PVB toegevoegd. Hiermee wordt de bedrijfsvoering van het PVB gewaarborgd. Net als in 2009 en 2010 heeft in 2011 een dotatie (€ 142.000) aan de reserve kunnen plaatsvinden van het onderbestede bedrag op de exploitatie. Deze bedragen worden gereserveerd omdat er geen 100% zekerheid is over de omvang van de bijdragen van de beide andere partners. Hierdoor kan zo nodig bijgedragen worden aan de continuïteit tot en met 2014. Reserve Efro programma 2009-2013 In de reserve EFRO programma 2009-2013 zijn de niet bestede middelen voor de cofinanciering voor dit programma gereserveerd. Eind 2010 is in deze reserve een budget van € 936.000 beschikbaar. In 2011 is geen subsidieaanvraag ingediend door het stadsdeel voor een EFRO subsidie omdat de haalbaarheid van het World of Food project nog niet zeker- en de planvorming nog niet rond is. In 2012 zal mogelijk subsidie worden aangevraagd en worden toegekend voor het project ''World of Food'' en/of het project ''Versterking Wijkeconomie''. Op grond van de huidige informatie en gezien het feit dat er in de begroting 2012 een budget van € 508.000 beschikbaar is, is geconcludeerd dat er voldoende budget beschikbaar is om aan de mogelijke cofinancieringverplichting te voldoen. In 2011 is daarom geen budget aan deze reserve toegevoegd. Reserve Stadsdeelkrant Deze reserve is gevormd voor incidentele uitgaven van de stadsdeelkrant die niet binnen de structurele begroting gedekt kunnen worden. Vanaf 2010 is het stadsdeel gestart met de overstap van ZOnieuws! naar Zuidoost Amsterdam. Deze overstap heeft extra uitgaven met zich meegebracht. In 2011 is reserve stadsdeelkrant volledig aangewend voor kosten Kwartiermaker Stadsdeelkrant en eindredactie Stadsdeelkrant 2011. Reserve decentralisatie OKC Deze reserve dient om de kosten van het realiseren van een 2e Ouder- en Kind Centrum (OKC) in Reigersbos op te vangen. In 2011 heeft een dotatie plaatsgevonden van de OKC-restanten over 2009 en 2010 die niet tot besteding zijn gekomen. Uit navraag is gebleken dat deze middelen “voor stenen” mogen worden ingezet. De kosten van de realisatie van een 2e OKC worden geraamd op circa € 1.7 miljoen, waarvan circa € 786.000 wordt gedekt uit deze reserve.

Bijlage 4 Reserves

189

Voorzieningen Voorziening Voormalig personeel Voorziening Onderhoudskosten NSDK Voorziening Frictiekosten ombuigingen Voorziening verzelfstandiging Sirius Voorziening Openb. Scholengem.Bijlmer (voorm.reserves!) Voorziening Openbare Scholengemeenschap Bijlmer Voorziening Fin.Gelijkstelling Openbaar Bijzonder Onderwijs Voorziening Bestek Samenlevingsopbouw Voorziening Inburgering Voorziening Laagdrempelige Bewegingsactiviteiten Voorziening Schuldhulpverlening Voorziening SCW (Vastgoed) - No Limit Voorziening Aanleg Cruijff Court DE Buurt Voorziening bezwaren vastgestelde subsidies Voorziening onderhoud Bijlmer sportcentrum Voorziening Fonds groot onderhoud wegen Voorziening Fonds Degeneratie Opbrekingen Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud Voorziening Onderhoud Groen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening huur Langerlust Voorziening Beheer Onroerend Goed (BOG) Voorziening Maaiveldfonds Vernieuwing Bijlmermeer Voorziening Kraaiennest Vern. Bijlmermeer Voorziening nieuwe EFRO Programma 2009-2013 Voorziening Risico D2 EFRO-CS Voorziening Pensioenrechten (oud) DB leden Voorziening onderhoud Bijlmersportpark Totaal voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht Voorzieningen

190

2004 2006 2009 2007 2001 2001 2001 2009 2011 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2001 2007 2010 2011 2011 2006 2008 2001 2008 2007 2007 2001 2011

59 101 633 938 4.530 3.129 1.404 3 0 6 24 796 21 25 47 5.781 71 6.016 0 0 14 173 800 71 117 221 2.595 0 27.575 246 71 3.574

441

150 1.405

35

43

250

781 152

13.524

61 117 49

14 251

2.507

454

21 25

3 93 6 24

49 43 633 582 5.311 3.281

10 58 0 356 0 0 1.404 0 157 0 0 796 0 0 90 5.327 106 3.509 150 1.405 0 363 800 10 0 172 2.841 71 17.625

Startdatum Beginstand Toevoeging Onttrekking Eindstand Voorziening 2011 2011 2011 2011

n.v.t. 2012 2011 2012 2011 2011 2014 2011 2014 2011 2011 2016 2011 2011 n.v.t. 2012 n.v.t. 2012 2012 n.v.t. 2011 n.v.t. 2015 2012 2011 2013 n.v.t.

Jaartal Afronding

Voorzieningen Algemene voorzieningen Inleiding Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd vermogen zijn aan te merken en die (bedrijfseconomisch gezien) niet vrij te besteden zijn. Artikel 44 van het BBV geeft over voorzieningen het volgende aan. Voorzieningen worden gevormd wegens: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De niet bestede middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva in plaats van onder de voorzieningen. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. De toelichting op de voorzieningen bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op de D2– voorzieningen. Vervolgens wordt ingegaan op de overige voorzieningen.

Voorzieningen met betrekking tot cofinanciering D2-programma Voorziening Risico D2 EFRO/CS periode 2007-2009 Het D2-programma 2000-2008 is na verlenging van een half jaar medio 2009 afgerond. Op het totaal programmaniveau (Stedelijke Gebieden Nederland) is eind 2010 in het kader van Het National Actieplan Gele Kaart een landelijke correctie van 3.8% vastgesteld. Dit risicopercentage is met name voor risico’s die niet verwijtbaar zijn zoals bijvoorbeeld interpretatie van aanbestedingen en staatssteun. Een hoger percentage is niet reëel, omdat aantoonbare verbetermaatregelen en aanvullende accountantsonderzoeken hebben plaats gevonden op Zuidoost programma. Voor Amsterdam Zuidoost betekent dit dat er een maximaal risico is van € 172.000. Omdat begin 2011 deze voorziening hoger was dat het noodzakelijk benodigd bedrag is € 49.000 bij de 2e bestuurrapportage vrijgevallen. De definitieve subsidievaststelling vindt naar verwachting in 2013 plaats. Voorziening Nieuwe EFRO Programma 2009-2013 In de begroting van 2009 is voor acht projectvoorstellen EFRO cofinanciering van Stadsdeel Zuidoost aangevraagd. Het totaal van de projectideeën vormt het nieuwe Programma Sociaal Economische Stimulering Zuidoost 2009–2013. De verwachting is, dat deze uitgaven uiterlijk eind 2013 plaatsvinden.

Toelichting overige voorzieningen Voorziening Voormalig personeel Deze voorziening is ingesteld ter egalisatie van de financiële consequenties die voortvloeien uit een aantal regelingen (FPU, WW, bovenwettelijke WW en wachtgeld) betreffende voormalig personeel. De voorziening is doorlopend. Afhankelijk van de jaarlijkse kosten en WW inkomsten vindt jaarlijks een onttrekking dan wel toevoeging plaats. In 2011 is een bedrag van € 48.000 onttrokken aan de voorziening. Voorziening Onderhoudskosten NSDK Deze voorziening is gevormd om (toekomstig) gepland onderhoud aan het Stadsdeelkantoor gelegen aan het Anton de Komplein te kunnen financieren. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt deze voorziening geactualiseerd.

Bijlage 4. Voorzieningen

191

Voorziening Frictiekosten ombuigingen Naar aanleiding van de accountantscontrole 2010 is de voorziening Frictiekosten ombuigingen omgezet in een reserve. Voorziening verzelfstandiging Sirius Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die voortvloeien uit de met Sirius gesloten overeenkomst met betrekking tot de schoolbestuurlijke verzelfstandiging per 1 januari 2008 (SDR250907 O/35). Met ingang van deze datum is Sirius omgevormd tot een stichting conform artikel 48 Wet op het primair onderwijs. Conform raming is in 2011 € 582.000 onttrokken en wordt in 2012 € 355.676 betaald ten laste van deze voorziening. Daarna wordt deze voorziening opgeheven. Voorzieningen Open Schoolgemeenschap Bijlmer Het betreft een voorziening van geoormerkte rijksgelden en subsidies die niet zijn besteed. In deze voorziening zijn ook de reserves van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) opgenomen. Elk jaar wordt de mutatie algemene reserve OSB geboekt. Hiermee wordt uitgedrukt, dat de middelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie OSB en niet rechtstreeks door Stadsdeel Zuidoost kunnen worden bestemd. De omvang van deze voorziening vloeit voort uit de jaarrekening OSB. In verband met de schoolbestuurlijke verzelfstandiging per 1 augustus 2011 naar een stichting OSB zijn de voorzieningen opgeheven. Voorziening Fin. gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs Deze voorziening dient als buffer om de werkelijke kosten te kunnen bekostigen die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) op basis van de zogenaamde vijfjaarlijkse afrekening bij de Amsterdamse stadsdelen in rekening worden gebracht. Met deze afrekening worden de uitgaven voor openbaar (primair) onderwijs gelijk gesteld aan die van bijzonder (primair) onderwijs. Vanaf 2008 is het openbaar basisonderwijs opgegaan in een stichtingsvorm, zodat vanaf dat moment de gelijkstelling middels de gerelateerde verordening loopt. DMO is bezig met de vijfjaarlijkse afrekenperiode 2001-2005. Daarna wordt door DMO de jaren 2006 en 2007 afgerekend. De verwachting is, dat de gehele afrekening in 2013 wordt afgerond. In 2011 zijn geen kosten gemaakt en heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Voorziening Bestek samenlevingsopbouw In 2010 is een start gemaakt met de ‘Subsidietender’. De uitgaven ten aanzien van de proceskosten en het beschrijven van het bestek komen ten laste van deze voorziening. In 2011 is deze voorziening volledig tot besteding gekomen en opgeheven. Voorziening Inburgering Deze voorziening is geoormerkt voor risico's met betrekking tot afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007 tot en met 2010. Omdat inburgeringstrajecten lang doorlopen zal de laatste afrekening over de jaren 2008-2010 uiterlijk in 2014 plaatsvinden. Voor de afrekening over het jaar 2007 is in 2011 € 93.000 uit de voorziening Inburgering onttrokken. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze voorziening toereikend is om mogelijke financiële tegenvallers m.b.t. de afrekeningen over de jaren 2008 tot en met 2010 op te vangen. Voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten De Stadsdeelraad heeft bij de begrotingsbehandeling 2009 motie 120 aangenomen waarbij € 50.000 beschikbaar is gesteld voor laagdrempelige voorlichtings- en bewegingsactiviteiten. In 2011 zijn de middelen aangewend voor vervolgactiviteiten gezondheidsmarkt, zoals een healthcheck in de wijken. De voorziening is hiermee afgerond. Voorziening Schuldhulpverlening De trajecten Schuldhulpverlening worden deels gefinancierd door Dienst Werk en Inkomen (DWI). In 2010 is gebleken, dat DWI de bijdrage op een andere wijze afrekent dan door het Stadsdeel Zuidoost beschikbaar gestelde subsidie Schuldhulpverlening. Stadsdeel Zuidoost loopt een financieel risico in verband met terugbetaling aan DWI. De afrekeningen subsidie Schuldhulpverlening 2008 en 2009 hebben geleid tot een voordeel voor Stadsdeel Zuidoost. Het voordeel ad € 24.000 is toegevoegd aan de voorziening. Deze voorziening dient ter dekking van het risico van terugbetaling aan DWI inzake de afrekening van de subsidie Schuldhulpverlening 2010. Vanaf 2011 sluit de wijze van de afrekening subsidie Schuldhulpverlening door Stadsdeel Zuidoost aan met de afrekenmethode van DWI. Om deze reden kan de voorziening worden opgeheven.

192


Voorziening SCW–NoLIMIT Deze voorziening is gevormd in verband met het mogelijk niet ontvangen van een bijdrage van de centrale stad inzake een garantstelling. Vooralsnog is i.v.m. de omvang van de bijdrage door het stadsdeel een voorziening getroffen. Zodra de bijdrage van de centrale stad ontvangen wordt valt de voorziening vrij ten gunste van de algemene middelen. Voorziening aanleg Cruijff Court DE-Buurt Het Cruijff Court wordt gefinancierd door het stadsdeel, DMO en de Johan Cruijff Foundation. In 2011 is het Cruijff Court in gebruik genomen. Het beschikbaar budget in deze voorziening is in 2011 aangewend ter dekking van de aanlegkosten. Voorziening Bezwaren vastgestelde subsidies In 2010 is er bezwaar gemaakt tegen een lagere subsidievaststelling. In 2911 heeft afwikkeling van de bezwaarprocedure plaatsgevonden, waardoor deze voorziening kan worden opgeheven. Voorziening onderhoud Bijlmer Sportcentum Deze voorziening is gevormd ter dekking van het meerjarig onderhoudsplan van het Bijlmer Sportcentrum. Elk jaar wordt de vrijval rente kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening, net als het onderhoudsbudget dat door het stadsdeel niet is besteed. Deze extra middelen zijn nodig om de pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren. Voorziening onderhoud Bijlmer Sportpark Deze voorziening is gevormd ter dekking van het meerjarig onderhoudsplan van het Bijlmer Sportpark. Vanaf 2011 wordt jaarlijks het niet besteed budget voor het onderhoud toegevoegd. Deze extra middelen zijn nodig om de pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren. Voorziening Fonds Groot Onderhoud Wegen Deze voorziening heeft als doel een betere integratie te realiseren tussen de exploitatiebegroting en het Meerjarenprogramma Groot Onderhoud 2007-2011 (MGO). De dotatie aan deze voorziening vindt plaats vanuit het programmaproduct ‘Grootonderhoudsprojecten’. De onttrekking vanuit de voorziening heeft plaatsgevonden ter financiering van de kosten van het MGO. Doordat het tempo van de uitvoering van het MGO en de jaarlijks beschikbaar gestelde budgetten in de exploitatiebegroting niet synchroon lopen, dient deze voorziening tevens als een egalisatiefonds. De verwachting is dat deze voorziening in 2012 t.b.v. het MGO 2007-2011 volledig wordt aangewend. In 2012 wordt een nieuw MGO 2012-2015 opgesteld. Voorziening Degeneratie Opbrekingen Deze voorziening is gevormd ter financiering van de nieuwe bestrating als gevolg van het aanleggen van nieuwe tracés door telecom- en energiebedrijven. Stadsdeel Zuidoost ontvangt een compensatie van deze bedrijven in het kader van de degeneratie van de wegverharding (achteruitgang door de opbrekingen). De werkelijke dotatie wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de gerealiseerde opbrekingen. De in rekening gebrachte werkzaamheden bevat onder meer een vastgesteld percentage ten behoeve van degeneratie. De besteding van deze voorziening vindt plaats na het vaststellen van het Programma klein onderhoud wegen. Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud Bij de rekening 2010 is de voorziening gevormd voor de werkzaamheden m.b.t. de eerste verstarting als onderdeel van het meerjaren grootonderhoud. Hierin zijn de middelen 1e verstrating verantwoord die Stadsdeel Zuidoost ontvangt van het OGA. De besteding van de middelen is opgenomen in het MGO. Per jaar worden per project de uitgaven verrekend met de voorziening. Afhankelijk van de planning van het MGO wordt deze voorziening afgewikkeld. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt over de stand van zaken geapporteerd. Voorziening onderhoud Groen Voor het vervangen van struiken door grasvelden is in de begroting 2011 een frictiebudget opgenomen ter hoogte van € 150.000. In de 2e bestuursrapportage 2011 is gemeld dat de werkzaamheden ook in 2012 plaats zullen vinden en is hiervoor deze voorziening ingesteld. De werkzaamheden ad. € 150.000 zullen geheel in 2012 plaats vinden. In de begroting 2011 is een extra taakstelling frictiekosten minder intensief groen opgenomen voor de jaren 2012-2014 van € 50.000 per jaar. Dit ter dekking van de toegekende frictiekosten minder intensief groen.


193

Voorziening Afvalstoffenheffing De kosten die het stadsdeel maakt voor de inzameling en verwerking van huisafval wordt via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de huishoudens. Bij wet is geregeld dat de opbrengsten (tarief ASH) uitsluitend gebruikt mag worden voor de dekking van de kosten huisvuilinzameling. Conform bestendige (en wettelijke) gedragslijn is geregeld dat meeropbrengsten gestort worden in een voorziening afvalstoffenheffing. De middelen zullen in de komende jaren gebruikt worden voor de dekking van de kosten huisvuilinzameling in brede zin van het woord. Op deze manier vloeit het overschot over 2011 terug naar de inwoners van het stadsdeel ZO. Over het jaar 2011 vindt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu een storting plaats van € 1,4 mln.. Voorziening Huur Langerlust Deze voorziening was bestemd om de aanvangshuur van de boerderij Langerlust aan Stichting Werkvoorziening Regio Amsterdam te kunnen verlagen met jaarlijks € 55.000 over de periode 2006-2011. Deze voorziening is afgesloten in 2011. Voorziening Beheer onroerend goed (BOG) Deze voorziening is gevormd voor het plegen van planmatig onderhoud aan (verhuurde) panden in beheer en in eigendom van het Stadsdeel Zuidoost. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt deze voorziening geactualiseerd. Voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer Deze voorziening heeft tot doel het financieren van de herinrichting van de directe woonomgeving van de door Woningstichting Nieuw Amsterdam te renoveren flats in de Bijlmermeer. Voor de aanpassing in het maaiveld is per woning een bedrag beschikbaar gesteld uit de saneringsbudgetten van het Centrale fonds voor de Volkshuisvesting. Met Woningstichting Nieuw Amsterdam is eind 1998 overeengekomen, dat de beschikbare maaiveldbudgetten uit de saneringsaanvraag samen met de gelden uit deze voorziening als één geheel worden ingezet. In 2011 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Voorziening Kraaiennest Vernieuwing Bijlmermeer Bij de rekening 2008 is de voorziening gevormd voor inzet van beveiliging in het winkelcentrum tot aan de opening van het nieuwe winkelcentrum de Kameleon per begin 2012. In 2011 is € 61.000 onttrokken. Voorziening pensioenrechten (oud) DB-leden Deze voorziening is gevormd ter dekking van de toekomstige pensioenrechten van dagelijks bestuursleden c.q. ex dagelijks bestuursleden. De noodzakelijke hoogte van de voorziening wordt jaarlijks door een actuaris geactualiseerd. Deze voorziening is nodig zolang de pensioenrechten niet bij een derde zijn ondergebracht en het stadsdeel zelf de toekomstige lasten draagt. In 2011 is een bedrag van € 246.000 gedoteerd conform de berekeningen van de actuaris.

194


Bijlage 5. Investeringen

Ec nut Ec nut Ec nut

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (Verbouwing Meerkerkdreef BOR)

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1)

Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) REA CBK apparaatskosten

Krediet CBK

Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut

195

OHP 2011-111 Knotwilg 2 vervanging cv-leidingen

OHP 2011-140/1 Gein capaciteitsuitbreiding 4/5 groepen incl. VVE-ruimte

OHP 2011-146 t/m 157 Holendrechtcomplex

OHP 2011-171 EGoli vervanging dakbedekking gymlokaal

Bijlage 5. investeringen

Ec nut

OHP 2010-111 Bijlmermontessori; herstellen straatwerk schoolplein

OHP 2011-110 Knotwilg 1 vervanging cv-leidingen

Ec nut

OHP 2010-108 Bijlmerdrie; vervangen buitenriolering en HWA-aansluitingen

Ec nut

Ec nut

OHP 2010-105 Brink; vervanging zonwering (4)

Ec nut

Ec nut

Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen

OHP 2011-108 Knotwilg 1 vervangen straattegels speelterrein

Ec nut

Verplaatsen noodlokalen Develstein naar Huntum

OHP 2011-103 Schalmei vervanging cv-leidingen

Ec nut

OHP 2009 Achtsprong vervangende nieuwbouw achttien groepen

Ec nut

Ec nut

OHP 2009 Het Klaverblad vervangende nieuwbouw twintig lokalen + inpandige gymzaal

OHP 2010-137 Brede school EGK-buurt (Kruispunt)

Ec nut

OHP 2009 Schalmei kunststof ipv. houten boeiboorden

Ec nut

Ec nut

OHP 2009 Rozemarn vervangende nieuwbouw vijftien groepen

OHP 2010-103 Santenkraam; vochtproblemen kruipruimte (4)

Ec nut

OHP 2006 Gein; vervangen gevelkozijnen dakopbouwen

Ec nut

Ec nut

OHP 2006 Gein; onderwijskundige vernieuwing in het kader van aang.leer-&werkklimaat

Ec nut

Ec nut

OHP 2006 Klaverblad; permanente uitbreiding met acht groepen (kop van D-Buurt)

OHP 2010-135 Gein; vervangen dakafwerking compleet pakket

Ec nut

OHP 2006 Cornelis Jetses; vervangende nieuwbouw van de C.Jetses met drie groepen en een speellokaal

OHP 2010-132 Regenboog; herstel constructiefouten houten gevelbetimmeringen/boeidelen

Ec nut

OHP 2006 De Schakel; uitbreiding in D-buurt met een nader te bepalen aantal groepen

Ec nut

Ec nut

Premieverl. Brandp. i.v.m. beveiligingsysteem

Ec nut

Ec nut

SDR/Gein; brede school (IHP2004) (3)

OHP 2010-124 Tamboerijn; renovatie dakopbouwen, verv.daktrimmen en loodslabben

Ec nut

OHP 2005/7 Blauwe Lijn, Onze Wereld, Crescendo; brede school Kortvoort

OHP 2010-123 Schakel; vervangen dakbedekking hele school

Ec nut

Brede school DE-buurt (2)

PG 05 Onderwijs en Jeugd

Ec nut Ec nut

Interne verbouwing Stadsdeelkantoor

Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut

Ec nut of Mij nut (*1)

Bedrijfsvoering I&A Netwerk & beveiliging Werkplekken Randapparaten Digitalisering overheidsdiensten en werkprocessen Transformatie naar digitale overheid (workflowmanagement) Beheer & Handhaving

Omschrijving

20

20

40

20

20

15

20

40

20

20

20

20

20

15

20

15

15

4

40

40

20

40

20

20

40

40

40

5

40

40

40

10

divers

divers

divers

10

4 4 4 5 5

Afschr. termijn

60.069

980.928

1.119.685

112.169

50.854

52.585

57.323

250.000

36.750

73.000

68.400

89.064

74.220

53.015

61.850

44.532

3.000.000

263.000

3.817.535

2.662.990

31.696

3.304.882

77.231

74.000

1.141.036

1.476.182

1.141.036

456.882

100.513

9.398.478

9.582.652

260.000

525.000

7.000.000

1.700.000

210.000

254.950 650.304 144.500 1.119.000 175.000

Investeringshoogte (incl. bijdr.derden)

60.069

980.928

931.835

112.169

50.854

52.585

57.323

250.000

36.750

73.000

68.400

89.064

74.220

53.015

61.850

44.532

750.000

172.000

3.817.535

2.206.815

31.696

3.304.882

77.231

74.000

1.141.036

1.476.182

1.141.036

456.882

100.513

8.161.198

8.288.652

260.000

0

6.532.000

1.700.000

210.000

254.950 650.304 144.500 1.119.000 175.000

Bijdrage stadsdeel (te activeren)

42.245

64.386

169.665

94.697

55.392

59.200

1.022.257

251.349

50.098

8.116.199

8.484.050

209.586

419.077

1.296.980

51.428

418.946

79.134 162.880

Uitgaven geactiveerd per 31/12/2010

16.443

26.695

129.223

5.575

1.764.843

31.696

13.848

1.161.221

937.072

118.779

15.849

48.834

2.182.168

7.393

1.138

12.778 326.481 66.736 271.293 0

Uitgaven geactiveerd 2011

0

0

0

0

0

0

0

42.245

16.443

0

0

0

0

0

0

26.695

193.609

175.240

0

1.859.540

31.696

0

69.240

59.200

1.161.221

937.072

1.141.036

267.198

50.098

8.116.199

258.420

0

2.601.245

1.304.373

52.566

91.912 489.361 66.736 690.239 0

60.069

980.928

931.835

112.169

50.854

52.585

57.323

207.755

0

73.000

68.400

89.064

74.220

53.015

61.850

0

556.391

0

3.817.535

347.275

0

3.304.882

0

0

0

539.110

0

189.684

0

0

100.000

0

3.930.755

395.627

157.434

163.038 160.943 77.764 428.761 175.000

Verwachte Totaal geactiveerd per uitgaven te activeren 31/12/2011 vanaf 2012

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.307

0

0

0

0

0

0

17.837

0

-3.240

0

0

0

0

7.991

14.800

-20.185

0

0

0

50.415

44.999

-295.398

1.580

Over-/onderschrijding krediet

2012

2013

2014

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2013

2011

2014

2012

2011

2014

2011

2011

2011

2012

2011

2012

2011

2011

2012

2011

2012

2012

2012

2012

2012 2012 2012 2012 2012

Investering gereed in jaar

20 20 divers 40

Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut Ec nut

Afwerking Nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum (7) PG 09 Openbare ruimte en Groen Investering Machinepark BOR 2010 (vervangen machines)

Meerjarenprogramma groot onderhoud

Investering Machinepark MtB 2010 (aanpassing nieuwe leaseauto's) PG 10 Milieu en Water

Inworpzuilen staal

Glas en papier PG 11 Stedelijke Ontwikkeling Verbouw activiteitencentrum Gein naar community centre Inrichting activiteitencentrum Gein rendabele investering MFC Ganzenhoef

Bijlage 5. investeringen

(4) Door scherpe aanbesteding en negatieve prijsontwikkeling is relatief groot voordeel gerealiseerd. (5) De raad is via een stand van zaken notitie begin 2012 geinformeerd over de afwijkingen (6) De aanlegkosten van het veld zijn lager gebleken. De meeste uitgaven zijn gefinancierd via bijdragen van derden (in de exploitatiebegroting) (7) Omdat er geen kosten gemaakt worden voor de aanleg van het binnenterrein (gevolg uitstel bouw aanpalend bouwblok) zal niet het volledig budget worden besteed.

(3) Werkzaamheden zijn uitgevoerd in combinatie met herschikking scholen Gein, waardoor efficiencyvoordeel is ontstaan. Onderbesteding maakt onderdeel uit van een grotere totaalbesteding van circa € 1.4 miljoen.

(1) Het krediet HHBV is geactualiseerd via aanvullende besluitvorming SDR op 23 jun 2010; de activa hebben status in Aanbouw (2) Dit krediet moet open blijven staan op grond van besluit DB0107008 O/377. In 2012 worden kosten gemaakt voor akoestische voorzieningen gymzaal, vaste inrichting kooklokaal en aanvullende containerbergingen. Totale overschrijding bedraagt afgerond 3%.

196

7

Ec nut

Kunstgrasveld Driemond (6)

TOTAAL (nog niet afgesloten kredieten)

divers

Ec nut

Overige kosten Bijlmer Sportpark

5

7

30

10

25

20

Ec nut Ec nut

40

Afschr. termijn

Bijlmer Sportpark sportvelden (5)

Ec nut of Mij nut (*1)

Bouwkosten Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw (5)

PG 07 Sport en recreatie

Omschrijving

74.808.452

1.089.001 275.000 3.515.000

30.000

422.000

90.000

6.627.000

145.000

2.054.535

126.000

800.454

3.798.689

4.084.462

Investeringshoogte (incl. bijdr.derden)

61.562.187

535.842 275.000 1.056.858

30.000

422.000

90.000

6.627.000

145.000

1.851.535

126.000

575.454

2.201.550

2.383.942

Bijdrage stadsdeel (te activeren)

26.567.292

485.664 153.767 1.083.354

16.158

47.377

74.317

1.138.459

474.392

774.769

1.271.466

Uitgaven geactiveerd per 31/12/2010

9.789.052

-55.650

47.364

59.494

433.380

7.190

48.906

1.214.968

895.335

Uitgaven geactiveerd 2011

27.872.295

485.664 153.767 1.027.704

16.158

94.741

0

0

133.811

1.571.839

7.190

523.298

1.989.737

2.166.801

25.082.751

50.178 0 0

13.842

327.259

90.000

6.627.000

0

204.696

33.810

75.700

402.000

41.000

Totaal Verwachte geactiveerd per uitgaven te 31/12/2011 activeren vanaf 2012

123.092

0 121.233 29.154

0

0

0

0

11.189

75.000

85.000

-23.544

-190.187

176.141

Over-/onderschrijding krediet

2012 2011 2011

2012

2013

2012

2012

2011

2012

2012

2012

2012

2012

Investering gereed in jaar

280.65

280.70

280.81

280.82

280.84

280.86

280.87

F-eiland Zuid

D-buurt

K- midden

Laag Koningshoef

Laag Kralenbeek

Nieuw Kempering

Laag Kouwenoord

282.21

Driemond

281.71

Kinderdagverblijf Hogevecht

Totaal generaal Grondexploitatie

Totaal PP 100204 Stadsdeel Vereveningsf.

281.69

Gezondheidscentrum Reigersbos

PP 100204 Grondexpl. Stadsdeelvereveningsfonds

Totaal PP 100206 Centraal Vereveningsfonds

Drostenburg/Dubbelink

282.15

282.20

Kortvoort

282.12

Loosdrechtdreef

Winkelcentrum Reigersbos

280.57

280.52

Gooiseweg Oost

282.02

219.27

Restwerken Voltooiingswerken

Centrumgebied Zuidoost

219.26

Wisseloordplein

Bijlmerpark Midden

219.17

Restwerken Locatiesubsidie (nw)

PP 100206 Grondexpl. Centraal Vereveningsfonds

Totaal PP 100104 Vernieuwing Bijlmermeer

280.97

280.55

Marktplein Zuid

Hakfort/Huigenbos

193.552

280.54

Hoofdinfra

280.88

280.50

Marktplein

280.92

280.47

E-buurt Oost

Kromwijkdreef

280.45

E-buurt West

Restwerken Kempering

6.112.347-

280.44

Noordoostzijde/ 's Gravendijkdreef

38.716.596

291.496-

84.395-

207.101-

19.581.684

33.300

1.663.844

22.537

1.280.191

24.000.314-

22.768.567

2.633.391

65.851

204.515-

15.318.832

19.426.408

628.267-

275.521

7.075.771-

3.841.984-

3.273.357-

19.951.435

3.577.080

4.228.958-

5.249.124

25.679.040

4.506.898

9.975

9.845.267-

-

444.494

5.458.404-

-

280.41

280.40

Voorzieningenstrook Grubbehoeve

-

280.43

280.15

Ganzenhoef Nieuw Centrum

-

-

3.645

Grubbehoeve/Grunder won.bouw

280.13

Gooioord (vm dreefzone B)

31-12-2010

Cum.SAL. PER

Restwerken Voorzieningenstrook

280.05

280.11

Gerenstein

Plannr.

Restwerken Bijlmerdreven

PP 100104 Grondexpl. Vernieuwing Bijlmermeer

omschrijving

BIJLAGE 6 GRONDEXPLOITATIE 2011

45.055

-

-

-

158

197

11.775.256

291.279

84.331

206.947

10.554.375-

219.833

441.708

69.508

975

55.360

940.111-

4.273.247

451.220

81.387

8.669-

15.198.832-

22.038.353

60.057

294.100

8.370

829.525

6.972.701

166.142-

3.263.120

5.817.500

410.326

2.173.502

275.415

1.889.218

292.172

431

27.764-

46.301

19.222

164.917-

2011

Uitgaven

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.669.130

-

-

-

1.317.664

-

228.000

230.881

23.495

-

-

250.000

465.288

-

-

120.000

1.351.466

-

-

-

-

-

-

-

-

1.351.466

2011

Inkomsten

Saldo

9.106.127

291.279

84.331

206.947

-

-

-

11.872.039-

219.833

213.708

161.373-

22.520-

55.360

940.111-

4.023.247

14.068-

81.387

8.669-

15.318.832-

-

-

-

20.686.887

60.057

294.100

8.370

829.525

6.972.701

166.142-

3.263.120

5.817.500

941.140-

2.173.502

275.415

1.889.218

292.172

431

27.764-

46.301

19.222

164.917-

45.055

-

-

-

158

Mutaties 2011

47.822.723

217-

63-

154-

7.709.646

219.833

247.008

1.502.472

17

1.335.551

24.940.425-

26.791.814

2.619.322

147.237

213.184-

0

40.113.295

568.210-

569.622

201.922

5.282.822-

103.070-

4.008.126-

10.237-

25.768.935

2.635.940

2.055.456-

5.524.539

27.568.258

4.799.070

10.406

9.873.031-

46.301

463.715

5.623.320-

45.055

-

-

-

3.802

Saldo 2011

280.43 280.44 280.45

2016 2013

280.54

2012

280.81 280.82 280.84 280.86

2015 2011 2014 2011

280.92

219.26

282.21

2015

281.69 281.71

2010 2010

28222

282.20

2013

282.15

282.12

282.02

280.57

2014 2010

280.52

2015

219.27

219.17

2010

280.97

2010

2016

280.88

280.87

280.70

2016

2012

280.65

2013

280.55

280.50

2015

280.47

280.41

2011

280.40

280.15

280.13

280.11

280.05

Plannumer

2012

2012

eindjaar

Verwacht

Bijlage 7 Ontwikkeling apparaatskosten De apparaatskosten maken onderdeel uit van de interne begroting waarin de ambtelijke organisatie wordt begroot en met behulp van een kostenverdeelstaat wordt doorbelast op de zogenaamde programmaproducten. In deze bijlage wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van de apparaatskosten in 2011 geschetst. De systematiek hierbij is dat uitgegaan wordt van ambtelijke salarissen en vooraf door het bestuur goedgekeurde formaties. De doorbelasting van de dienstoverhead (huisvesting en stafafdelingen) vindt plaats op basis van onderstaande verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels worden ieder jaar geactualiseerd. Convergentie Bij de convergentie is een nieuwe organisatiestructuur ingericht. In de loop van 2011 is de kostenverdeling aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. De kosten van de overhead zijn op basis van aantal fte’s naar de verschillende programmaproducten doorberekend. In de loop van 2012 zal het stadsdeel voor de verdeling van de indirecte kosten aansluiten bij het model van de gemeente Amsterdam dat nu wordt voorbereid. Rekening 2011 In de primaire begroting 2011 zijn de apparaatskosten voor een totaalbedrag van € 53,7 mln. opgenomen. Door toekenning van autonome ontwikkelingen en prioriteiten bij zowel de vaststelling van de Begroting 2011 als de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage is het totale saldo van de apparaatskosten in de begroting ultimo 2011 gestegen naar € 54,3 mln. Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutatiestroom van de apparaatskosten gedurende het jaar 2011. Omschrijving

Saldo

Primaire begroting

53,7

mln.

Mutaties 2011 Vaststelling Begroting 2010

-

0,1

mln.

Vaststelling 1e Bestuursrapp.

+

0,6

mln.

Vaststelling 2e Bestuursrapp.

+

3,3

mln.

Overige administratieve wijzigingen

-

Totaal apparaatskosten

3,2

mln.

54,3

mln.

De totale apparaatskosten bedragen in 2011 € 54,3 mln. De toerekening aan de verschillende programma’s wordt hieronder weergeven. Programma PRG01 Dienstverlening PRG02 Openbare Orde en veiligheid PRG03 Verkeer en infrastructuur PRG04 Werk, inkomen en economie PRG05 Onderwijs en Jeugd PRG06 Welzijn en zorg PRG07 Sport en recreatie PRG08 Cultuur en monumenten PRG09 Openbare ruimte en groen PRG10 Milieu en water PRG11 Stedelijke ontwikkeling PRG12 Bestuur en ondersteuning PRG13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen PRGTOT Totaal Programma

198

Begroting 2011 Rekening 2011 Verschil 5.239.810 5.221.830 17.980 1.667.129 1.608.849 58.280 845.828 807.698 38.130 1.281.979 1.339.667 -57.688 2.217.497 2.341.842 -124.345 4.281.062 4.121.048 160.014 457.008 511.751 -54.743 829.461 853.469 -24.008 11.831.493 11.237.183 594.310 7.382.758 6.619.071 763.687 8.773.926 8.497.088 276.838 5.340.658 5.334.055 6.603 4.141.462 3.966.950 174.512 54.290.071 52.460.501 1.829.570

Bijlage 7. Ontwikkeling apparaatskosten

Algemene toelichting De voor- en nadelen binnen de apparaatskosten (o.a. inhuur derden, salarislasten ambtelijke organisatie, huisvesting, ICT, etc.) worden op basis van de eerder genoemde verdeelsleutels doorberekend naar de programma’s. Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in het verschil van de begrote en werkelijk doorberekende kosten. Het totaal van de doorberekende apparaatskosten sluit met een voordeel van € 1,8 mln. ten opzichte van de begroting 2011. Als onderdeel van de evaluatie van de convergentie zal ook de toerekening van de indirecte kosten van de verschillende directies opnieuw worden beoordeeld. Hierdoor zullen onderlinge verschillen tussen de directies wellicht afnemen. Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting van de programma’s met een onderschrijding of overschrijding van € 50.000 of meer: de toerekening van de indirecte kosten aan de programma’s zijn uiteraard onderdeel van het resultaat van de betreffende programma’s. Voor een juiste beoordeling van de bereikte resultaten is het daarom van belang de beleidsmatige en financiële toelichtingen per programma in ogenschouw te nemen en niet alleen de toelichting op de indirecte kosten zelf. Dit geeft niet het juiste beeld. Om die reden zijn de toelichtingen op de indirecte kosten globaal verwoord. Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid De onderschrijding op de doorbelaste kosten heeft betrekking op lagere doorbelaste kosten van de directie Beheer & Handhaving. De oorzaken hiervan ligt op het terrein van voordelen op het gebied van personeel, lagere onderhoud huisvestingskosten in verbrand met nieuwbouw, en vrijvallende verplichtingen 2010 inzake brandstofafrekening Programma 4 Werk, inkomen en economie Naast voordelige doorberekende kosten van de directie Strategie & Beleid(personele lasten) en de directie Beheer & Handhaving (zie toelichting programma 2) heeft de directie Realisatie een tekort op haar doorberekende kosten. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de directie in 2011 te maken heeft gehad met een hoog ziekteverzuimpercentage, waardoor ook de kosten van inhuur hoger zijn. Daarnaast heeft dekking van een deel van de salariskosten niet op het intern product plaatsgevonden, maar op het programmaproduct. Tot slot heeft de afdeling te maken met na-ijleffecten van medewerkers die na de reorganisatie geen passend werk hebben. Aangezien er meerdere directies doorbelasten aan dit programma ontstaat er een relatief gering tekort. Programma 5 Onderwijs en Jeugd Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat de directie Realisatie in 2011 te maken heeft gehad met een hoog ziekteverzuimpercentage, waardoor ook de kosten van inhuur hoger zijn. Daarnaast heeft dekking van een deel van de salariskosten niet op het intern product plaatsgevonden, maar op het programmaproduct. Tenslotte heeft de afdeling te maken met na-ijleffecten van medewerkers die na de reorganisatie geen passend werk hebben. Programma 6 Welzijn en Zorg Naast hogere doorbelaste kosten van de directie Realisatie (zie toelichting programma 5) en lagere doorbelaste kosten van Kansrijk Zuidoost (personele lasten) ontstaat er per saldo nog een voordeel op de doorbelaste kosten aan programma 6. Programma 7 Sport en Recreatie Het nadeel op de doorberekende kosten heeft betrekking op de directie Realisatie. Voor een toelichting zie programma 5. Programma 9 Openbare Ruimte en Groen Programma 10 Milieu en Water De onderschrijding op de doorbelaste kosten heeft betrekking op lagere doorbelaste kosten van de directie Beheer & Handhaving. De oorzaken hiervan ligt op het terrein van voordelen op het gebied personeel, lagere onderhoud huisvestingskosten i.v.m. nieuwbouw, en vrijvallende verplichtingen 2010 inzake brandstofafrekening Programma 11 Stedelijke Ontwikkeling Aan dit programma worden de kosten doorberekend van de directies Beheer & handhaving, Realisatie, PVB en Strategie & beleid. Per saldo (zie toelichtingen hierboven) ontstaat er voordeel. Programma 13 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Tussentijdse bijstelling van de begrote indirecte kosten worden conform BBV binnen dit programma verantwoord. Na de convergentie is op basis van de nieuwe organisatie een nieuwe kostentoerekening gemaakt. De kostentoerekening heeft op hoofdlijnen plaatsgevonden in afwachting van de stedelijke werkgroep om te komen tot een eenduidige kostentoerekening. Binnen dit programma zijn de


199

beschikbare budgetten voor boventalligen opgenomen, tussentijdse aanpassingen indirecte kosten van de directies en het saldo van de doorberekende kosten van de directie bedrijfsvoering. Per saldo levert dit ten opzichte van de begroting een voordeel op. Apparaatskosten en inhuur derden (inhuur en vervanging) De inhuur van derden is ten opzichte van 2010 afgenomen met een bedrag van € 0,8 mln. In onderstaand overzicht treft u een opgave aan van de inhuur derden 2011 ten opzichte van 2010. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe inhuur, conform de stedelijke indeling en definities. Ook is het percentage aangegeven van de externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom. Het percentage voor 2011 bedraagt 14,8 procent. Voor 2010 was dit 16,8%. Er is sprake van een afname bij externe inhuur ten opzichte van 2010 van circa € 6,3 mln. naar € 4,6 mln. Deze wijzigingen lopen vooruit op het nieuwe kader voor inhuur derden dat u op 15 februari 2011 heeft vastgesteld. Nieuwe elementen in dit nieuwe kader zijn: • het volgen van de inkoop en aanbestedingsregels van de gemeente Amsterdam • het volgen van de Gedragscode Externe Inhuur van de gemeente Amsterdam • de begrippen ‘externe inhuur’ en ‘inhuur derden’ volgen de stedelijke definiëring • de regel dat niet meer dan 13% van de loonsom aan externe inhuur mag worden besteed met een overgangstermijn van 2 jaar, dus met ingang van 2013. In de begroting 2011 is rekening gehouden met de inhuur van piekbelasting Burgerzaken en uitbestede werkzaamheden MtB. • de regel dat het uurtarief voor interim-managers maximaal € 150 per uur bedraagt met de plicht dat bij een hoger uurtarief het voornemen tot opdrachtverlening aan het DB gerapporteerd wordt • over 2 jaar wordt dit kader geëvalueerd Verhouding Apparaatskosten/Inhuur derden

Totale Apparaatskosten

Begroting Rekening 2011 2011 54.290.071 52.460.501

Saldo loonsom in apparaat

36.933.788 33.889.155

Saldo loonsom in programma's

1.498.764

1.299.341

totaal loonsom 38.432.552 35.188.496 Onderverdeling inhuur derden: Saldo inhuur derden apparaat (incl. bedrijfsvoeringsprojecten) Saldo inhuur direct programma totaal inhuur derden

in %

Rekening 2010 53.618.973

96,3% 36.022.052 3,7%

in %

95,8%

1.577.171

4,2%

100,0% 37.599.223

100,0%

2.722.208

5.045.719

70,4%

5.581.623

70,4%

976.819

2.117.133

29,6%

2.341.677

29,6%

3.699.027

7.162.852

100,0%

7.923.300

100,0%

Onderverdeling inhuur derden 1. Interne inhuur binnen gemeente Amsterdam

1.444.428

827.870

2. Externe inhuur

4.593.308

6.331.071

14,88%

uitgesplitst naar - inhuur op basis van project

2.730.594

3.233.576

- inhuur op basis van vacature

1.380.968

1.914.604

- inhuur wegens vervanging (inclusief ziekte)

251.941

840.908

- inhuur wegens seizoen / piekbelasting *

229.805

341.983

3. Overige inhuur, inclusief uitbesteding *

1.125.117

764.359

Totaal

7.162.853

7.923.300

* Met betrekking tot de inhuur wegens seizoen en piekbelasting bij de afdeling Burgerzaken zijn middelen in de begroting beschikbaar gesteld. Om deze reden zullen wij bij de volgende rapportages deze inhuur buiten beschouwing laten bij het toepassen van de 13% norm.

200


6.11 6.14

4.41 4.80 4.82 5 5.10 5.11 5.30 5.31 5.40 5.60 5.80 6

4.32 4.33 4.40

4.31

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 1 1.40 2 2.10 2.11 2.14 2.21 3 3.10 3.11 4 4.20 4.21 4.22 4.23 4.30

(Hoofd) functie

201

Algemeen bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning college vanB&W Burgerzaken Baten Secretariesleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Binnenhavens en waterwegen Economische zaken Handel en ambacht Baten markgelden Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting Bijzonder onderwijs huisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs Incl.Huisv Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs Volwassenen educatie Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid

Omschrijving

582.577 1.163.569

60.851 15.049.631 29.545 13.262.545 1.711.125 3.135.106 3.829.985 667.708 2.353.255 1.540.435 24.931 23.688.230

5.000 178.526 13.202.999

122.642

12.451.235 3.384.292 3.543.776 4.756.070 0 -16.000 783.098 1.661.391 1.661.391 30.207.631 28.507.191 926.194 253.857 520.389 2.869.310 2.869.310 0 33.714.383 1.312.641 1.814.282 200.879 1.734.609 2.778

Rekening 2010 €

Bijlage 8. Verantwoording volgens functionele indeling

0 0

0 12.546.714 0 18.778.807 1.726.366 0 5.157.001 146.304 3.093.769 8.574.370 80.997 26.279.942

0 0 7.974.410

0

11.148.697 1.492.716 4.738.413 4.340.126 0 0 577.442 1.794.636 1.794.636 13.310.417 11.224.181 1.426.712 250.000 409.524 2.493.090 2.493.090 0 27.064.017 0 3.702.203 0 2.840.690 0

Begroting 2011 €

Lasten

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 1 1.40 2 2.10 2.11 2.14 2.21 3 3.10 3.11 4 4.20 4.21 4.22 4.23 4.30

4.41 4.80 4.82 5 5.10 5.11 5.30 5.31 5.40 5.60 5.80 6 2.790 6.11 0 6.14

0 10.241.740 0 17.732.158 1.675.664 0 4.821.696 127.859 2.928.635 8.102.037 76.267 21.164.695

0 4.32 0 4.33 8.708.875 4.40

0 4.31

11.255.498 1.548.569 4.691.427 4.518.728 0 0 496.774 1.747.614 1.747.614 13.611.758 11.518.120 1.385.021 297.333 411.285 2.516.852 2.516.852 0 25.151.106 -1.200 3.566.409 0 2.635.282 0

Rekening (Hoofd) 2011 functie € Algemeen bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning college vanB&W Burgerzaken Baten Secretariesleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Binnenhavens en waterwegen Economische zaken Handel en ambacht Baten markgelden Onderwijs Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting Bijzonder onderwijs huisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting F441 Openbaar voortgezet onderwijs Incl.Huisv Gemeenschappelijke baten van het onderwijs Volwassenen educatie Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid

Omschrijving

5.764 500.551

0 0

0 7.904.762 0 1.483.965 0 0 1.037.595 63.641 382.729 0 0 9.907.281

0 0 7.922.237

7.109 184.379 13.202.999 0 6.837.254 0 1.644.304 0 67.237 677.145 65.272 772.341 37.378 24.931 7.626.170

0

1.520.955 0 0 52.209 1.468.746 0 0 49.200 49.200 2.243.501 1.580.786 492.715 170.000 0 573.625 162.677 410.948 16.167.139 0 143.110 0 197.030 0

Begroting 2011 €

142.690

2.170.929 0 12.280 191.554 1.967.096 0 0 171.621 171.621 11.580.035 10.820.691 352.369 406.975 0 1.338.593 933.292 405.301 20.825.431 341.356 40.061 17.870 42.516 9.197

Rekening 2010 €

Baten

0 0

0 5.653.274 0 1.429.879 0 0 1.000.490 48.268 381.121 0 0 6.473.857

0 0 8.643.063

0

1.693.562 0 0 65.014 1.628.547 0 0 121.763 121.763 3.399.170 2.667.325 472.386 259.458 0 499.482 123.865 375.617 14.703.904 0 157.838 0 249.729 0

Rekening 2011 €

Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Reiniging Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Baten bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Algemene uitkeringen Algemene lasten Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen

Saldo van kostenplaatsen BBV Saldo rekening baten/ lasten bestemming Mutaties reserves Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten

6.20 6.21 6.22 6.23 6.30 6.50 6.52 7 7.14 7.15 7.16 7.21 7.23 7.24 7.25 8 8.10 8.21 8.22 8.23 8.30 9

9.11 9.21 9.22 9.38 9.39 9.40

9.60 9.70 9.80 9.90 9.92

202

Omschrijving

(Hoofd) functie

4.231.025 0 12.354.385

187.791.201

189.762.641

0 0 1.489.701 0 119.073 0

8.094.668 0 0 1.149.473 15.844.852 1.178.040 12.909 18.800.715 0 813.425 4.726.367 11.570.869 1.690.054 0 0 49.926.696 6.572.263 3.174.867 1.673.310 0 38.506.256 18.194.184

Begroting 2011 €

-225.139 2.992.742 6.906.677

1.971.000 1.664.626 2.724.378 0 0 134.548

7.812.034 1.094.179 548.997 0 10.729.591 1.757.282 0 14.914.477 950.725 719.118 0 11.706.904 1.317.936 22.416 197.378 40.824.608 1.349.036 1.900.875 2.866.938 0 34.707.759 16.168.832

Rekening 2010 €

Bijlage 8. Verantwoording volgens functionele indeling Lasten

9.11 9.21 9.22 9.38 9.39 9.40

9

6.20 6.21 6.22 6.23 6.30 6.50 6.52 7 7.14 7.15 7.16 7.21 7.23 7.24 7.25 8 8.10 8.21 8.22 8.23 8.30

156.015.841

3.966.950 9.60 0 9.70 12.968.782 9.80 9.90 9.92

0 450.000 211.766 0 121.789 0

6.974.485 0 0 1.089.194 12.081.411 1.003.906 12.909 18.734.288 0 699.785 4.808.636 11.456.909 1.768.839 0 121 26.382.586 6.312.426 1.692.912 1.576.932 0 16.800.316 17.719.286

Rekening (Hoofd) 2011 functie €

Saldo van kostenplaatsen BBV Saldo rekening baten/ lasten bestemming Mutaties reserves Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten

Baten precariobelasting Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Algemene uitkeringen Algemene baten

Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Reiniging Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Baten bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

189.762.641

-5.443 0 12.736.705

2.535.283 76.888.133 3.072.227 696.094 703.202 2.442

2.507.952 521.423 124.900 0 2.671.287 1.294.293 0 12.148.273 195.282 0 0 1.365.260 190.764 6.250 10.390.718 35.628.642 4.125 1.294.640 1.450.266 732.119 32.147.491 96.628.643

Rekening 2010 €

187.791.201

120.597 0 14.092.648

3.604.380 76.199.868 2.518.429 476.290 183.890 0

3.381.850 0 0 115.352 5.361.705 1.048.374 0 12.813.387 0 0 976.816 358.721 208.821 0 11.269.029 45.836.046 3.754.112 3.233.391 265.339 724.451 37.858.753 97.196.102

Begroting 2011 €

Baten

162.156.518

588.436 0 13.249.595

4.480.747 79.013.569 2.596.660 434.205 249.452 0

2.586.546 0 0 240.013 2.460.630 1.186.668 0 12.584.302 0 0 976.816 384.797 149.301 0 11.073.389 20.637.935 3.733.546 1.693.611 227.478 550.043 14.433.256 100.612.664

Rekening 2011 €

Exploitatieresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten

Programmarekening 2009

6 6.1 6.2

5 5.1 5.2

4 4.1 4.2 4.3 4.4

3 3.1 3.2 3.4

0 0

119.559

5.852.222 183.257 598.706 892.390

203

1.116.488

0

1.116.488

119.559

7.526.575 996.929

8.523.504

Rekening 2011 8.246.372 127.654 149.478

Bijlage 9. Open schoolgemeenschap Bijlmer

Exploitatierekening 2011

0 0

52.500

5.904.412 190.236 576.211 941.877

7.033.506 152.148 149.003

-225.579

0

-225.579

52.500

7.612.736 -278.079

7.334.657

Begroting 2011

0 0

89.586

10.288.694 399.897 1.035.700 1.744.778

12.326.777 289.131 435.927

-327.648

0

-327.648

89.586

13.469.069 -417.234

13.051.835

Rekening 2010

Bijlage10. Griffie en stadsdeelraad In deze bijlage worden de specifieke budgetten voor de stadsdeelraad en de griffie nader toegelicht. In tabelvorm wordt een overzicht gegeven van de realisatie 2010, de begroting 2011 en de realisatie 2011. De significante afwijkingen tussen de begroting en de realisatie worden toegelicht.

rekening 2010 Stadsdeelraad (SDR) Salarissen Personeel derden Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Dotatie voorziening Doorbelastingen Overige verrekeningen Totaal kosten

primitieve begroting 2011

565.284 126 146.816 112.817 -9.652 469.337 261 1.284.989

553.690 0 160.783 122.472 0 486.195 0 1.323.140

begroting 2011 553.690 0 120.783 123.162 0 0 797.635

rekening 2011 583.472 520 65.546 122.459 0 0 0 771.997

verschil begr-rek -29.782 -520 55.237 703 0 0 0 25.638

Salarissen De vergoedingen voor raadsleden worden vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoogte van de uitgekeerde vergoedingen is –net als in 2010- hoger dan het beschikbaar budget omdat de indexering van de vergoedingen nog niet juist is verwerkt.

algemene bestuurondersteuning griffie uitvoeringsbudget SDR Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Totaal kosten

rekening 2010 0

primitieve begroting 2011 29.790

0

29.790

begroting 2011 89.790 89.790

rekening 2011 52.616 -9.000 43.616

verschil begr-rek 37.174 9.000 46.174

Overige goederen en diensten Bij de behandeling van de begroting 2011 is er een extra budget toegekend aan de raad waarmee ondermeer uitvoering kan worden gegeven aan de jaarlijkse bewonersdag en het jaar van de vrouw. Het budget is niet volledig besteed omdat in 2011 niet alle raadswerkgroepen van start zijn gegaan. rekening 2010 griffie Salarissen Personeel derden Overige goederen en diensten Overige inkomensoverdrachten Dotatie voorziening Doorbelastingen Totaal kosten

347.670 43.482 4.732 3.202 207.703 606.789

primitieve begroting 2011 423.779 18.193 5.691 0 5.590 163.995 617.248

Begroting 2011 423.779 18.193 12.752 0 0 32.928 487.652

Rekening 2011 319.048 79.278 24.537 0 0 32.928 455.791

verschil begr-rek 104.731 -61.085 -11.785 0 0 0 31.861

Salarissen Er is onderbesteding op het salarisbudget omdat gedurende het jaar 2011 niet alle vacatures zijn ingevuld. Er is gedurende een aantal maanden een externe griffier ingehuurd. Personeel van derden Het budget personeel van derden is overschreden. Deze overschrijding houdt direct verband met de onderschrijding op de post salarissen.

204

rekening 2010 Rekenkamer Salarissen Overige goederen en diensten Totaal kosten

15.334 51.169 66.503

primitieve begroting 2011

Begroting 2011 0 0 0

Rekening 2011 0 0 0

-2.633 -2.633

verschil begr-rek 0 2.633 2.633

Per 2011 is de rekenkamerfunctie gecentraliseerd binnen de gemeente Amsterdam. De budgetten zijn in het kader van de ombuigingsoperatie vervallen.

Bijlage 10. Griffie en stadsdeelraad

205

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost

Recommend Documents