Click to edit Master subtitle style

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JULI 2017

Click to edit Master subtitle style Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU, Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

kinerja

pelaksanaan

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta,

Agustus 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

Click to edit Master subtitle style

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

........................................................................................................... .......................................

i

............................................................................................................... ..............................................

ii

Pendahuluan

.............................................................................................................. .........................................

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU

1

.................................................................................... ...........

2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................

3

Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM ......................................................

4

Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan ................................................................................... ...........

5

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan .................................................................................... ..............

6

Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ....................................................................... ....

7

Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ......................................................................... ..........

8

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM .............................................................................. .....

9

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan .................................................................................... ..............

10

Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM ....................................................................

11

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM

.................................................................................................. ...................

12

.................................................................................................... ........................

13

.........................................................................................................................

14

Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) terkait Kegiatan Pasar, PKL dan PLUT KUMKM ...................

15

Kendala dan Permasalahan

................................................................................................. ...........................

18

.................................................................................................................. ..............................................

19

Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa

Penutup


ii

PENDAHULUAN









Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

Click to edit Master subtitle style 1

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

No.

Unit/Satuan Kerja

Pagu (%)

Persentase Pagu (%)

1

Deputi Bidang Kelembagaan

20.738.006.000

2,14%

2

Deputi Bidang Pembiayaan

57.801.191.000

5,95%

3

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

40.085.962.000

4,13%

4

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

31.355.188.000

3,23%

5

Deputi Bidang Pengembangan SDM

135.426.904.000

13,94%

6

Deputi Bidang Pengawasan

26.987.981.000

2,78%

7

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

255.442.240.000

26,30%

8

Dekopin

17.754.946.000

1,83%

9

LPDB-KUMKM

163.606.000.000

16,84%

10

LLP-KUKM

74.543.095.000

7,67%

11

Dekonsentrasi

90.081.835.000

9,27%

12

Tugas Pembantuan (TP)

57.450.000.000

5,91%

Total

971.273.348.000

100%


CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM Periode Juli Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

14,18%

4,90%

3,97%

9,56% 10,55%

5,87%

16,62%

35,02%

11,07%

7,28% 4,07%

3,45%

7,99%

11,88%

14,85%

25,92%

6,11%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juli sebesar 14,80% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 78.673.690.757,- (Tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 8,10%

10,46%

Periode Januari-Juli Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

45,38% 49,50%

30,13%

32,96%

50,39% 53,25%

35,89% 49,60%

55,76% 82,40%

53,44% 51,49%

50,36% 69,31%

48,50% 72,63%

56,50% 91,33%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-Juli sebesar 61,07% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 428.807.539.753,- (Empat ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15%


REKAP REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM s.d. JULI 2017

No

Unit Kerja Eselon I/Satker BLU

Capaian Realisasi (%) Kinerja

Anggaran

*)91,33%

*)56,50%

1

Deputi Bidang Kelembagaan

2

Deputi Bidang Pengembangan SDM

82,40%

55,76%

3

Deputi Bidang Pembiayaan

72,63%

48,50%

4

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

69,31%

50,36%

5

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

53,25%

50,39%

6

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

51,49%

53,44%

7

Deputi Bidang Pengawasan

49,60%

35,89%

8

LLP-KUKM

49,50%

45,38%

9

LPDB-KUMKM

30,13%

32,96%

Catatan: 1) Perlu dicermati bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan realisasi kinerja sehingga realisasi anggaran dan kinerja menjadi selaras (tidak terdapat data anomali). 2) *) Realisasi Kinerja dan Anggaran tertinggi 3) Perlu dicermati bahwa Realisasi Anggaran harus diikuti dengan capaian Kinerja sesuai yang telah ditargetkan agar tidak terjadi anomali data capaian realisasi anggaran dan kinerja. Adanya gap yang cukup signifikan antara realisasi anggaran dan kinerja menyebabkan a) adanya kendala teknis administrasi; b) adanya capaian kinerja yang tidak tercapai.


4

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Realisasi Kinerja

60,00%

Realisasi Anggaran

50,00% 40,00% 30,00%

Mei

Jun

6,11% 25,92%

Apr

6,45%

Mar

27,53%

14,63% 19,12%

Feb

15,53% 5,41%

4,55% 0,00%

Jan

9,22%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

22,22%

20,00%

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 25,92% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 1.267.320.760,- (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau 6,11% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 3. Progres kegiatan: a. Akta Pendirian Koperasi tercapai 33 Koperasi dari target 1000 Koperasi b. PPKL sudah terakomodir pada anggaran Dekonsentrasi (honor)


5

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 24,20%

20,00%

Mar

Apr

Mei

11,88% 14,85%

9,07% 10,84%

Feb

8,94%

Jan

7,18%

4,56% 10,09%

0,00%

0,36% 1,43%

5,00%

6,87% 6,87%

15,00% 10,00%

24,80%

25,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 14,85% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.868.470.069,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) atau 11,88%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Dukungan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dari target 1.352 KUMKM terealisasi 687 KUMKM b. KUMKM yang didampingi mengakses dan mengelola kredit serta pendampingan SHAT target17.127 KUMKM tereralisasi 4.039 KUMKM


6

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

Apr

Mei

Jun

3,45% 7,99%

Mar

9,83% 14,46%

Feb

15,66% 14,89%

Jan

2,93% 5,43%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00%

2,07% 3,63%

10,00%

4,60% 6,35%

15,00%

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 7,99% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.416.485.100,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 3,45%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan Pihak Ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Standarisasi Mutu Produk bagi KUMKM target 125 KUMKM terealisasi 50 KUMKM b. Merk dan Kemasan Produk target 1.150 KUMKM terealisasi 899 KUMKM c. Sertifikasi Halal, SNI, HKI, dll target 750 KUMKM terealisasi 277 KUMKM d. Revitalisasi Pasar Tradisional dan PKL masuk pada Dana Tugas Pembantuan


7

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 15,00% 0,00%

3,30% 0,00%

7,20% 2,83%

8,67%

9,83% 11,06%

13,49% 12,09%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

10,00% 0,00%

0,00%

5,00%

7,28% 4,07%

21,18%

20,00%

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 4,07% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 2.282.655.930,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 7,28% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil (IUMK) target 50.000 KUMKM realisasi 3.486 KUMKM b. PLUT sebanyak 2 unit masuk dalam dana Tugas Pembantuan


8

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,02%

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 7,69% 5,04%

11,98% 11,05%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

11,07%

4,70% 9,84%

0,00%

4,10% 0,60%

5,00%

0,00% 0,29%

10,00%

16,22% 18,95%

15,00%

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 35,02% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 14.991.931.350,- (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 11,07%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan; d. Kegiatan pihak ketiga; e. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan: a. Pemasyarakatan Kewirausahaan target 6.000 Orang terealisasi 2.400 Orang b. Pelatihan Kewirausahaan target 9.385 Orang terealisasi 5.170 Orang c. Pelatihan Technopreneur target 1.000 Orang terealisasi 160 Orang d. Pemahaman Perkoperasian bagi PPKL target sebanyak 240 Orang dan belum terealisasi


9

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

7,20% 7,62%

Mar

8,25% 11,01%

Feb

6,91% 12,06%

Jan

4,56% 5,05%

0,00%

3,10% 1,56%

5,00%

0,00% 1,44%

10,00%

Apr

Mei

Jun

5,87% 16,62%

15,00%

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 16,62% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.585.318.815,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 5,87%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Advokasi Kepatuhan Koperasi target 50 Koperasi terealisasi 3 Koperasi b. Satuan Pengawas (Satgas) terdapat di anggaran Dekonsentrasi (honor)


10

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

8,10% 9,30%

6,54% 10,97%

10,84% 12,05%

9,56% 10,55%

Jan

8,70% 8,90%

0,00%

8,20%

5,00%

1,93% 4,84%

10,00%

6,63%

15,00%

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,55%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.430.646.332,- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 9,56%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Progres kegiatan untuk realisasi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 11,362 unit


CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

Mar

Apr

Mei

4,90% 3,97%

4,56%

Feb

11,60% 3,31%

11,61% 5,21%

Jan

4,85%

0,00% 5,61%

0,00%

0,00% 2,92%

5,00%

0,00% 4,56%

10,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,97%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.011.627.458,(Delapan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 4,90%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan Penataan dan Penyaluran Dana Bergulir target 3.050 dokumen telah terealisasi 919 dokumen


CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

Realisasi Kinerja

50,00%

Realisasi Anggaran

45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,53% 10,82%

8,58% 9,24%

10,46% 14,18%

Jan

2,86% 5,01%

0,00%

5,62% 4,48%

5,00%

0,00% 2,15%

10,00%

2,32% 4,50%

15,00%

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.799.177.782,- (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 10,46%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan antara lain: a. Pemeliharaan/Operasional SMESCO Hills b. Trading House Koperasi dan UMKM c. Layanan e-commerce d. Sistem Konsolidasi Kargo Ekspor KUKM


13

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 48,63%

50,00%

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

40,00%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

1,06% 0,93%

0,00%

5,35% 0,00%

4,87% 6,54%

9,35%

6,11%

10,00%

10,39%

20,00%

8,71%

15,89%

21,50%

28,04%

30,00%

Jun

Jul

Agust Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 0,93%, dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.408.855.500,- (Satu milyar empat ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 1,06%.


LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) TERKAIT KEGIATAN PASAR, PKL DAN PLUT-KUMKM No

Kode Satker

1

418086

2

418028

3

418051

4

418049

5

418037

6

418046

7

418029

8

418081

9

418084

10

418076

11

418077

12

418047

13

418030

14

418058

15

418039

16

418069

17

418052

18

418066

19

418025

20

418057

Satker DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SELAYAR DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BULUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAHUWATO DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SELUMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATANGHARI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

Jenis

Pagu Total

Realisasi Anggaran (Rp)

%

Ket

Fisik (%)

PSR

950.000.000

346.730.000

36,50

40,00

Penandatanganan Kontrak

PSR

950.000.000

297.440.000

31,31

20,00


PSR

950.000.000

297.146.400

31,28

-


PSR

950.000.000

295.412.000

31,10

35,00


PSR

950.000.000

285.860.100

30,09

-

Proses Penayangan ULP/LPSE

PSR

950.000.000

280.123.000

29,49

-


PSR

950.000.000

263.697.000

27,76

10,00


PSR

950.000.000

209.694.000

22,07

60,00


1.450.000.000

297.360.000

20,51

40,00


PSR

950.000.000

47.845.000

5,04

-


PSR

950.000.000

44.503.000

4,68

-


PSR

950.000.000

44.150.000

4,65

-


PSR

950.000.000

43.480.000

4,58

-


PSR

950.000.000

43.107.500

4,54

-


PSR

950.000.000

42.910.000

4,52

-


PSR

950.000.000

42.760.000

4,50

-


PSR

950.000.000

42.660.000

4,49

-


PSR

950.000.000

41.210.000

4,34

-


PSR

950.000.000

40.660.000

4,28

-


PSR

950.000.000

40.123.000

4,22

-


PSR & PKL

15

Lanjutan 21

418031

22

418072

23

418067

24

418097

25

418070

26

418027

27

418040

28

418053

29

418101

30

418075

31

418036

32

418088

33

418073

34 35

418078 040306

36

417900

37

418026

38

418041

39

418042

40

418043

41

418044

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN NUNUKAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ALOR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PSR

950.000.000

38.600.000

4,06

-


PSR

950.000.000

38.598.000

4,06

-


PSR

950.000.000

37.375.000

3,93

-


PKL

500.000.000

17.475.000

3,50

-


PSR

950.000.000

33.150.000

3,49

-


PSR

950.000.000

33.085.000

3,48

-


PSR

950.000.000

33.000.000

3,47

-


PSR

950.000.000

33.000.000

3,47

-


3.000.000.000

100.888.367

3,36

-


PSR

950.000.000

31.540.000

3,32

-


PSR

950.000.000

28.220.000

2,97

-


PKL

500.000.000

5.945.000

1,19

-


PSR

950.000.000

4.930.000

0,52

-


PSR PSR

950.000.000 950.000.000

4.539.000 -

0,48 0,00

-

Proses Penayangan ULP/LPSE Proses Penayangan ULP/LPSE

PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

10,00

PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PLUT

Pemilihan Langsung sesuai dengan Perpres 84 Tahun 2012

16

Lanjutan 42 418055 43 418059 44 418061 45 418062 46 418063 47 418064 48 418065 49 418071

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BREBES DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

50 418074 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN 51 418080 52 418082 53 418083 54 418087 55 418089 56 418090 57 418098 58 418100

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM DAN PASAR SULAWESI UTARA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

TOTAL

PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PSR

950.000.000

-

0,00

-


PKL

500.000.000

-

0,00

-


PKL

500.000.000

-

0,00

-


PKL

500.000.000

-

0,00

-


PLUT

3.000.000.000

-

0,00

-


57.450.000.000

3.487.216.367

6,07

17

KENDALA DAN PERMASALAHAN 



Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses identifikasi dikarenakan perubahan kebijakan; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang direvisi dan terkena penghematan anggaran; - Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) terdapat beberapa SKPD dalam tahap penandatanganan kontrak dan sudah terdapat realisasi fisik, sebagian besar masih dalam proses penayang ULP/LPSE. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Mengkoordinasikan penyelesaian Proses Revisi Kegiatan; - Proses lelang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan; - Mengkoordinasikan dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah.


PENUTUP A. KESIMPULAN • Laporan bulanan untuk Juli 2017 disusun berdasarkan laporan dari unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro serta Inspektorat yang telah disesuaikan berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan. • Capaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli berdasarkan OM SPAN sebesar Rp. 428.807.539.753,- (Empat ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). • Capaian kinerja output Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli sebesar 61,07%. Capaian kinerja output merupakan realisasi atas barang atau jasa yang telah dihasilkan atau dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU serta Biro dengan rincian masing-masing sebagaimana terlampir. • Memperhatikan laporan bulanan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro dan Inspektorat, kedepan diharapkan adanya peningkatan upaya percepatan realisasi kinerja dan anggaran sehingga untuk bulan berikutnya realisasi dapat tercapai sesuai target. Selain itu juga kualitas laporan yang disampaikan dapat lebih ditingkatkan (ketepatan waktu, dan kesesuaian/kelengkapan pengisian form) dan penjelasan mengenai hambatan/kendala. B.

CATATAN • Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. • Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). • Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya.


19

REFERENSI 1. Matriks Laporan Bulanan Satuan Kerja Eselon I/BLU, Para Biro serta Inspektorat Kementerian Koperasi Dan UKM 2. Laporan Triwulan ke II Satuan Kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM


Click to edit Master subtitle style

Recommend Documents