Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JANUARI 2017
Click to edit Master subtitle style Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta,
Februari 2017
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
Click to edit Master subtitle style
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.................................................................................................................. ..............................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup
Click to edit Master subtitle style ii
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM . Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
Click to edit Master subtitle style 1
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
9,27%
6,17%
2,14%
5,95%
3,87% 3,23%
1,83%
13,94%
7,67%
16,84% 2,78%
Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
26,30%
Click to edit Master subtitle style 2
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM
Periode Januari Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
10,00% 8,00%
4,56%
4,84%
6,00% 4,00%
2,15%
1,93%
1,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,29%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,36%
1,43%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari sebesar 1,63% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.126.330.363,- (Lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 0,53%
Click to edit Master subtitle style
3
Rekap Peringkat Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Satker BLU Kementerian KUKM Bulan Januari 2017 No
Unit Kerja Eselon I/Satker BLU
Capaian Realisasi (%) Kinerja
Anggaran
1
Sekretariat
4,84
1,93
2
LPDB-KUMKM
4,56
0,00
3
LLP-KUKM
2,15
0,00
4
Deputi Bidang Pembiayaan
1,43
0,36
5
Deputi Bidang Pengawasan
1,44
0,00
6
Deputi Bidang Pengembangan SDM
0,29
0,00
7
Deputi Bidang Kelembagaan
0,00
0,00
8
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
0,00
0,00
9
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
0,00
0,00
Click to edit Master subtitle style 4
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Kelembagaan masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
Click to edit Master subtitle style 5
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 2,00% 1,00%
0,36% 1,43%
3,00%
0,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 1,43% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 207.543.300,- (dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 0,36%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Penunjang lainnya.
Click to edit Master subtitle style 6
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
Click to edit Master subtitle style 7
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
Click to edit Master subtitle style 8
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 1,00% 0,00%
0,00% 0,29%
2,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 0,29%, penyerapan anggaran masih 0,00% dikarenakan kegiatan yang menyerap anggaran dilaksanakan di akhir bulan Januari, sehingga realisasi anggaran tercapai di bulan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 9
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 2,00% 0,00%
0,00%
1,00%
1,44%
3,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 1,44%, penyerapan anggaran masih 0,00% dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 10
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 5,00%
4,84%
6,00% 4,00% 2,00%
1,93%
3,00% 1,00% 0,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 4,84%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.918.787.063,- (Empat milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek; d. Perjalanan Dinas.
Click to edit Master subtitle style 11
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 5,00%
4,56%
6,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,56%, penyerapan anggaran masih 0,00% dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 12
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 3,00%
2,15%
4,00% 2,00% 0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 2,15%, penyerapan anggaran masih 0,00% dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 13
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
30,00%
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
30,00%
40,00%
48,63%
50,00%
20,00% 10,00% 0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui rata-rata sebesar 30,00%, dengan penyerapan Rp. 64.545.938.991,- ( enam puluh empat milyar lima ratus sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan 48,63%.
LPSE tercapai dengan anggaran sebesar empat puluh lima juta puluh satu rupiah) atau
Click to edit Master subtitle style 14
KENDALA DAN PERMASALAHAN
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada akhir bulan Januari sehingga target realisasi anggaran dapat dipenuhi pada bulan berikutnya; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang masih menunggu proses pencairan pada Bendahara masing-masing unit. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Click to edit Master subtitle style
15
PENUTUP
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. - Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) ). - Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan khusunya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut.
Click to edit Master subtitle style 16