Click to edit Master subtitle style

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JUNI 2017

Click to edit Master subtitle style Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU, Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

kinerja

pelaksanaan

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta,

Juli 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

Click to edit Master subtitle style

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

........................................................................................................... .......................................

i

............................................................................................................... ..............................................

ii

Pendahuluan

.............................................................................................................. .........................................

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU

1

.................................................................................... ...........

2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................

3

Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM ......................................................

4

Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan ................................................................................... ...........

5

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan .................................................................................... ..............

6

Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ....................................................................... ....

7

Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ......................................................................... ..........

8

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM .............................................................................. .....

9

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan .................................................................................... ..............

10

Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM ....................................................................

11

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM

.................................................................................................. ...................

12

.................................................................................................... ........................

13

.........................................................................................................................

14

Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) terkait Kegiatan Pasar, PKL dan PLUT KUMKM ...................

15

Kendala dan Permasalahan

................................................................................................. ...........................

18

.................................................................................................................. ..............................................

19

Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa

Penutup


ii

PENDAHULUAN









Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

Click to edit Master subtitle style 1

PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

9,27%

5,91%

2,13%

5,95%

4,22% 3,23%

1,83%

13,93%

7,67%

16,83%

Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

2,78% 26,27%


CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM Periode Juni Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

8,58% 9,24%

11,60% 3,31%

10,84% 12,05%

7,20% 7,62%

16,22% 18,95%

13,49% 12,09%

9,83%

6,87% 6,87%

6,45%

14,46%

27,53%

Periode Januari-Juni Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juni sebesar 12,46% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 99.140.742.752,(Sembilan puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau 10,20%

34,92% 36,31%

26,16%

28,07%

40,82% 44,35%

30,02% 43,13%

44,69% 49,46%

46,16% 47,94%

36,61%

46,91% 59,76%

68,52%

50,38% 72,23%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-Juni sebesar 49,76% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 350.133.848.996,- (Tiga ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 36,01%


REKAP REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No

Unit Kerja Eselon I/Satker BLU

1

Deputi Bidang Kelembagaan

2

Deputi Bidang Pembiayaan

3

Capaian Realisasi (%) Kinerja

Anggaran

*)27,53%

6,45%

6,87%

6,87%

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

14,46%

9,83%

4

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

12,09%

13,49%

5

Deputi Bidang Pengembangan SDM

18,95%

**)16,22%

6

Deputi Bidang Pengawasan

7,62%

7,20%

7

Sekretariat

12,05%

10,84%

8

LPDB-KUMKM

3,31%

11,60%

9

LLP-KUKM

9,24%

8,58%

Catatan: 1) Perlu dicermati bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan realisasi kinerja sehingga realisasi anggaran dan kinerja menjadi selaras (tidak terdapat data anomali). 2) *) Realisasi Kinerja tertinggi. 3) **) Realisasi Anggaran tertinggi.


4

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Realisasi Kinerja

30,00%

27,53%

25,00%

10,00%

Apr

Mei

6,45%

Mar

5,41%

4,55% 0,00%

Feb

9,22%

0,00%

Jan

0,00%

0,00%

15,53%

14,63% 19,12%

15,00%

22,22%

20,00%

5,00%

Realisasi Anggaran

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 27,53% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 1.338.345.240,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah ) atau 6,45% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Realisasi Kinerja

30,00%

24,20%

24,80%

25,00% 20,00%

Realisasi Anggaran

15,00%

Apr

Mei

6,87% 6,87%

9,07% 10,84%

Mar

8,94%

Feb

7,18%

Jan

4,56%

0,00%

0,36% 1,43%

5,00%

10,09%

10,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 6,87% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.969.228.514,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) atau 6,87%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN Realisasi Kinerja

25,00%

Realisasi Anggaran

20,00%

Feb

Mar

4,60% 6,35%

Jan

2,93% 5,43%

0,00%

0,00%

0,00%

2,07% 3,63%

5,00%

9,83%

10,00%

14,46%

15,66% 14,89%

15,00%

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 14,46% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.032.740.045,- (Empat milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat puluh lima rupiah) atau 9,83%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan Pihak Ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Realisasi Kinerja

25,00%

21,18%

20,00%

Realisasi Anggaran

15,00%

7,20% 2,83%

Mar

Apr

Mei

13,49% 12,09%

3,30% 0,00%

Feb

0,00%

0,00%

8,67%

0,00%

Jan

5,00%

9,83% 11,06%

10,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 12,09% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 4.230.723.758,- (Empat milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau 13,49% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

Realisasi Kinerja

25,00%

Realisasi Anggaran

20,00% 16,22% 18,95%

15,00%

4,70%

7,69% 5,04%

Jan

Feb

Mar

Apr

11,98% 11,05%

4,10% 0,60%

0,00%

0,00% 0,29%

5,00%

9,84%

10,00%

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 18,95% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 21.971.464.300,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 16,22%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan; d. Kegiatan pihak ketiga; e. Penunjang Operasional kantor.


9

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Realisasi Kinerja

15,00%

Realisasi Anggaran

13,00%

9,00%

Feb

Mar

Apr

Mei

7,20% 7,62%

Jan

8,25%

-1,00%

4,56% 5,05%

1,00%

0,00% 1,44%

3,00%

3,10% 1,56%

5,00%

6,91%

7,00%

11,01%

12,06%

11,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 7,62% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.944.030.200,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah) atau 7,20%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga.


CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

Realisasi Kinerja

15,00%

Realisasi Anggaran

13,00%

Apr

10,84% 12,05%

Mar

6,54%

8,10% 9,30%

3,00%

1,93% 4,84%

5,00%

6,63% 8,20%

7,00%

8,70% 8,90%

9,00%

10,97%

11,00%

1,00% -1,00%

Jan

Feb

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 12,05%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 27.700.475.343,- (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau 10,84%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa.


CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

Realisasi Kinerja

20,00%

Realisasi Anggaran

18,00% 16,00% 14,00% 12,00%

0,00%

0,00% 5,61%

5,21%

4,85% 4,56%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

4,00% 2,00% 0,00%

3,31%

0,00%

2,92%

6,00%

4,56%

8,00%

11,60%

11,61%

10,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,31%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.977.697.819,(Delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau 11,60%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor.


CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

Realisasi Kinerja

25,00%

Realisasi Anggaran

20,00%

15,53%

15,00%

Apr

Mei

8,58% 9,24%

Mar

2,86% 5,01%

Feb

5,62% 4,48%

Jan

2,32% 4,50%

0,00%

0,00% 2,15%

5,00%

10,82%

10,00%

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.395.166.203,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) atau 8,58%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor.


PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

0,00%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

5,35% 0,00%

4,87% 7,00%

10,39%

8,71%

6,11%

10,00%

10,00%

17,00%

20,00%

Realisasi Anggaran

23,00%

30,00%

Realisasi Kinerja

30,00%

40,00%

48,63%

50,00%

Jun

Jul

Agust Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 0,00%, dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.104.245.000,- (Tujuh milyar seratus empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 5,35%.


LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) TERKAIT KEGIATAN PASAR, PKL DAN PLUT-KUMKM No

Kode Satker

1

418081

2

418030

3

418076

4

Satker

Realisasi %

Jenis

Pagu Total

PSR

950.000.000

201.704.000

21,23

0,00

Proses Perencanaan

PSR

950.000.000

43.480.000

4,58

0,00

Proses Perencanaan

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI

PSR

950.000.000

42.915.000

4,52

0,00

Proses Perencanaan

418039

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAHUWATO

PSR

950.000.000

42.910.000

4,52

0,00

Proses Perencanaan

5

418028

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SELATAN

PSR

950.000.000

42.860.000

4,51

0,00

Proses Perencanaan

6

418077

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA

PSR

950.000.000

39.573.000

4,17

0,00

Proses Perencanaan

7

418031

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PSR

950.000.000

38.600.000

4,06

0,00

Proses Perencanaan

8

418072

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO

PSR

950.000.000

38.598.000

4,06

0,00

Proses Perencanaan

9

418058

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN

PSR

950.000.000

38.177.500

4,02

0,00

Proses Perencanaan

10

418051

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO

PSR

950.000.000

38.031.000

4,00

0,00

Proses Perencanaan

11

418025

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATANGHARI

PSR

950.000.000

37.340.000

3,93

0,00

Proses Perencanaan

12

418047

PSR

950.000.000

37.180.000

3,91

0,00

Proses Perencanaan

13

418084

1.450.000.000

55.800.000

3,85

0,00

Proses Perencanaan

14

418097

15

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BULUNGAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Ket

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PSR & PKL PKL

500.000.000

17.475.000

3,50

0,00

Proses Perencanaan

418029

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN

PSR

950.000.000

33.150.000

3,49

0,00

Proses Perencanaan

16

418027

DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN NUNUKAN

PSR

950.000.000

33.085.000

3,48

0,00

Proses Perencanaan

17

418057

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

PSR

950.000.000

33.000.000

3,47

0,00

Proses Perencanaan

18

418069

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG

PSR

950.000.000

32.900.000

3,46

0,00

Proses Perencanaan

19

418067

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO

PSR

950.000.000

32.755.000

3,45

0,00

Proses Perencanaan

20

418046

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PSR

950.000.000

30.670.000

3,23

0,00

Proses Perencanaan

15

Lanjutan Realisasi %

No

Kode Satker

Satker

Jenis

Pagu Total

21

418037

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

PSR

950.000.000

27.769.500

2,92

0,00

Proses Perencanaan

22

418101

DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PLUT

3.000.000.000

51.223.367

1,71

0,00

Proses Perencanaan

23

418073

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

PSR

950.000.000

4.930.000

0,52

0,00

Proses Perencanaan

24

418078

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU

PSR

950.000.000

4.539.000

0,48

0,00

Proses Perencanaan

25

040306

DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00

Proses lelang ULP Setda Setempat

26

417900

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ALOR

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


27

418026

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


28

418036

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


29

418040

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


30

418041

DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


31

418042

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


32

418043

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


33

418044

DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


34

418049

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


35

418052

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


36

418053

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


37

418055

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


38

418059

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


39

418061

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


40

418062

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BREBES

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SELUMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Ket

16

Lanjutan No

Kode Satker

41

418063

42

418064

43

418065

44

418066

45

418070

46

418071

47

418074

48

418075

49

418080

50

418082

51

418083

52

418086

53

418087

54

Satker

Realisasi

Jenis

Pagu Total

DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM DAN PASAR SULAWESI UTARA

PSR

950.000.000

-

0,00

0,00


418088

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PKL

500.000.000

-

0,00

0,00


55

418089

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA

PKL

500.000.000

-

0,00

0,00


56

418090

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN

PKL

500.000.000

-

0,00

0,00


57

418098

PKL

500.000.000

-

0,00

0,00


58

418100

PLUT

3.000.000.000

-

0,00

0,00


DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SELAYAR

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TOTAL

57.450.000.000

Anggaran (Rp)

998.665.367

%

1,74

Fisik (%)

Ket

-

17

KENDALA DAN PERMASALAHAN 



Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Fokus kegiatan adalah sinergitas dengan stakeholder untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada T.A. 2017; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang direvisi dan terkena penghematan anggaran; - Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) masih dalam proses lelang ULP Sekretariat Daerah setempat dan Proses Perencanaan sehingga belum dapat terpantau untuk realisasi fisiknya. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Memantau proses revisi kegiatan; - Memantau proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Memantau dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah.


PENUTUP A. KESIMPULAN • Laporan bulanan untuk Juni 2017 disusun berdasarkan laporan dari unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro serta Inspektorat yang telah disesuaikan berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan. • Capaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juni berdasarkan OM SPAN sebesar Rp. 350.133.848.996,- (Tiga ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 36,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). • Capaian kinerja output Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juni sebesar 49,76%. Capaian kinerja output merupakan realisasi atas barang atau jasa yang telah dihasilkan atau dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU serta Biro dengan rincian masing-masing sebagaimana terlampir. • Memperhatikan laporan bulanan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro dan Inspektorat, kedepan diharapkan adanya peningkatan upaya percepatan realisasi kinerja dan anggaran sehingga untuk bulan berikutnya realisasi dapat tercapai sesuai target. Selain itu juga kualitas laporan yang disampaikan dapat lebih ditingkatkan (ketepatan waktu, dan kesesuaian/kelengkapan pengisian form) dan penjelasan mengenai hambatan/kendala. B.

CATATAN • Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. • Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). • Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya.


19

Click to edit Master subtitle style

Recommend Documents