cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
Begroting 2014 kosten '14
0010
ABZ Bondsraad
5.500
0020 0025
ABZ Ledenberaden ABZ Internat.Vertegenwoordiging
1.500
0030 0040 0050 0060
ABZ Financiële Commissie ABZ Tuchtcommissie ABZ Commissie van Beroep ABZ Hoofdbestuur
0065
ABZ Directie
0070 0080 0090 0100 0110 0190 1010 1015
ABZ Fondsbeheerscommissie ABZ Projectgroep Historie ABZ Reglementencommissie ABZ Jaarverslag ABZ WK-kosten ABZ Vergoedingen ABZ Jubilea / Representatie ABZ Contributies Organisaties
1020 1025 1030 1035 1040 1050
ABZ Overige Lasten ABZ Ledenverzekering ABZ Contributie basis ABZ Contributie comp.senioren ABZ Contributie comp.jeugd ABZ Contributie verzekering
1055
ABZ Contributie Persoonlijke leden
2.318
1060 1070 1099 1110
ABZ Rente ontvangen ABZ Overige Baten ABZ Webshop opbrengst ABZ Salarislasten ABZ
4.000 5.000 400
1115
ABZ Overige personele lasten ABZ
opbrengsten '14 kan naar de helft, eenvoudige locatie gebruiken
250 500 400 20.000
Graag inzicht in de kosten, lijkt buiten proportie wie zijn hier als werknemers in dienst?
5.000 250 700 100 -
Vrijwilligerswerk
7.500 12.500
5 man mee naar TT Zwolle, DTS geen Welke contributies zijn dit (bijv NOC*NSF, maar wat meer en hoe hoog)
2.500 19.000
5.000
200
3500 2500
Wat is dit? 82.700 366.740 412.750 93.755 20.000
331.000
Mogelijke besparingen 2750
75.700 gaat dit niet omlaag? gaat dit niet omlaag? gaat dit niet omlaag? Wat is dit t.o.v. de andere ledenverzekering
282000 in verhouding tot aantal leden
49000
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
Begroting 2014 kosten '14
1120
ABZ Huisvesting
1121 1122 1123 1130
ABZ Huisvesting Verzekeringen ABZ Huisvesting Energie ABZ Huisvesting Overig ABZ Porti
1131
ABZ Telefoon en Fax
1133
ABZ Betalingsverkeer
1134 1135
ABZ Software abo's & service ABZ Onderhoud ICT
1136
ABZ Commissie Automatisering
2.500
Reiskosten of andere zaken? Wat is dit?
1138
ABZ Netwerkkosten
5.000
Wat valt hier precies allemaal onder. Kan waarschijnlijk op bespaard worden.
1139 1140
ABZ Ledenpas kosten ABZ Afschrijvingen
1142 1145 1146 1148 1150 1153 1155
ABZ Rente te betalen ABZ Kantoorbehoeften ABZ Papier & Enveloppen ABZ Drukwerk algemeen ABZ Kleine Abonnementen ABZ Salarisadministratie ABZ Accountant
1156 1159 1181 1182 1185
ABZ Juridische kosten ABZ Arbodienst ABZ Ecotaks uitbetaald ABZ Ecotaks ontvangen ABZ Preventie sex.intimidatie
48.500
5.000
15.000
2.000
15.000
3.000 41.500 4.500
1.000 3.500 19.171 1.500 2.000
450
opbrengsten '14 Lijkt erg veel voor 150 m2. (in de orde van 300,- per m2). Zou zeker 25% op bespaard kunnen worden, maar veel meer lijkt ook mogelijk. Bijv. 150 m2 x € 150 = 22500
Mogelijke besparingen 26000
Wegens bezuiniging niet printen en versturen; eventueel na emailverzending op de vergadering uitdelen
2500
Kan op bespaard worden, minder vaste lijnen en via VOIP (als dit er nog niet is) en minder mobiele telefoons. Sleutelfiguren wel onbeperkte abonnementen.
5000
1 bank, kan minstens naar de helft. Plan Plantiga 2009.
1000
Wat valt hier precies allemaal onder. Kan waarschijnlijk op bespaard worden.
5000
geen inzicht. PC's etc (dan is het namelijk veel). geen inzicht, papier omlaag
500
Welke? Aanbesteden; toch al goed ingevoerd
5000
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
0000 1191 1197
Omzet Tibhar ABZ Ontwikkeling Bonden ABZ NOC subs.aanv.instandhouding
1811
COM Salarissen totaal
44.000
1815 1821 0000 1841 1843 1848
COM Personeelskosten overig COM Promotie algemeen Com Jaarverslag COM Websites COM Webadvertising kosten COM Webadvertising opbrengst
2.500 43.500 1.000 23.500
1849 1851 1853 1855 1859 1861 1869 1891 1898
COM Website opbrengsten COM Advertising kosten COM Pers- en Relatiebeheer COM Free Publicity COM Advertising opbrengsten COM Sponsoring werving COM TV rechten COM Tafeltennis-TV kosten COM NOC Subsidie Tafeltennis-TV
2001 2002
OPL Commissie Opleidingen OPL Salarissen algemeen
2012 2015
OPL ELO algemeen OPL Algemene kosten
2020
OPL Werving / scholing docenten
250
2021
OPL Intervisiekosten bijdrage TT4 en TT5 OPL NOC audit en bijdrage CvA OPL TT-1 kosten OPL TT-1 salaris OPL TL-1 NOC subsidie OPL TL-1 opbrengst OPL TT-2 kosten OPL TT-2 salaris OPL TT-2 NOC subsidie OPL TT-2 vooruitontvangsten OPL TT-2 opbrengst
1.000
2099 2111 2112 2117 2119 2121 2122 2127 2128 2129
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14 7.200
Mogelijke besparingen
219.000 Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal.
6.600
Verklaar deze in uitgaven!
6400
Kan veel minder
7500
Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal.
6900
-
12.500 2.500
46.050 6.000 2.303
-15.000
1.600 1.727 1.000 1.260 8.200 6.000 19.750
Opleidingen mag nog wel wat meer. Verenigingen hebben hier profijt van.
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
2131 2132 2137 2138 2139 2141 2142 2147 2148 2149 2151 2159 2171 2172 2173
OPL TT-3 kosten OPL TT-3 salaris OPL TT-3 NOC subsidie OPL TT-3 vooruitontvangsten OPL TT-3 opbrengst OPL TT-4 kosten OPL TT-4 salaris OPL TT-4 NOC subsidie OPL TT-4 vooruitontvangsten OPL TT-4 opbrengst OPL TT-5 kosten OPL TT-5 opbrengst OPL Toernooileider kosten OPL Toernooileider salaris OPL Toernooileider niv 2 kosten
2174
OPL Toernooileider niv2 opbrengsten OPL Toernooileider niv 3 kosten
2175 2176 2177 2178 2179 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2191 2192 2193 0000
OPL Toernooileider niv 3 opbrengsten OPL Toernooileider niv 4 kosten OPL Toernooileider niv 4 opbrengsten OPL Toernooileider opbrengst OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv 2 opbrengsten OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv 2 opbrengsten OPL Scheidsrechter niv 2 kosten OPL Scheidsrechter niv 2 opbrengsten OPL Trainers bijscholing OPL Trainers bijscholing kosten OPL Trainers bijscholing teruggaaf VVTT OPL Scheidsrechters
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
Mogelijke besparingen
5.500 2.500 15.750 9.810 1.400 9.500 1.000 onderverdelen naar TL 2 en TL 3 en 4 5.352 6.000 2.960 3.750 324 3.500
30.140 30.140 1.001 1.250 1.013 1.000 5.200 720 2.400 onderverdelen naar niv 1,2,3 en 4
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
2189 2305
OPL Scheidsrechters opbrengst VO 2.0 Salarissen algemeen
2306 2311 2313
VO 2.0 Declaraties algemeen VO 2.0 Abonnementen VO 2.0 Overig algemeen/USBO stagiair VO 2.0 Opbrengsten algemeen VO 2.0 NOC Subsidie Sportontwikkeling VO 1.1 Table Stars materialen VO 1.1 Table Stars opbrengsten VO 1.1 Table Stars The Battle VO 1.1 Table Stars gratis Bijscholingen VO 1.1 Table Stars Ontsluiten Lesstof VO 1.1 Table Stars Sportkamp VO 1.1 Table Stars Sportkamp Inschrijfgeld VO 1.1 Sport2School Bergeijk VO 1.1 Sport2School Bergeijk Opbrengst VO 1.1 Sportimpuls opbrengsten
2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2335 2336 2361 2362 2364 2365 2366
VO 1.2 Organisatie en ondersteuningskosten VO 1.2 Promotiekosten scholieren en studenten VO 1.2 Table Heroes kosten VO 1.2 Zomer Sportkamp kosten VO 1.2 Zomer Sportkamp opbrengsten VO 1.3 Bedrijfstafeltennis VO 1.3 Bedrijfstafeltennis inkomsten VO 1.3 Paratafeltennis revalidatiecentra VO 1.3 Paratafeltennis subsidie NOC*NSF VO 1.3 Collecte fonds Gehandicaptensport
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
157.000
Mogelijke besparingen Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal.
7.850 4.000 450 37.601 8.000 2.500 3.500 750 5.000 1.000 1.500 670 3.400 2.100 1.000 1.000 1.500 7.500 12.500 8.000 3.000 3.000 2.500
23550
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
2370?
VO Werkgroep meisjes en dames
2.500
2381 2382 2383 2384
VO 1.4 Verenigingscongres VO 1.4 Subsidie NOC*NSF VO 1.4 Verenigingsdatabase VO 1.4 Ondersteuning Verenigingen VO 1.5 Side Events NK VO 1.5 Nationale Sportweek VO 1.5 Ipong Inkopen VO 1.5 iPong Promotie VO 1.5 Ipong Verkopen Extern VO 1.5 Ipong Verkopen Intern VO 1.5 Promotie Materialen VO 1.5 Promotie materialen ink uit verhuur en verk VO 2.3 Accommodatiebeleid kosten
5.000
2340 2363 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2387 2387 2388 2504 2510
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
Mogelijke besparingen
2.000 1.500 750 750 1.000 8.000 1.750 11.850 600 1.000 250 6.000 54.360
2511 2512
Veilig Sportklimaat Veilig Sportklimaat WZ Personeelskosten overig WZ Werkgroep Toernooien/Wedstrijden WZ Salarissen WZ Alg kosten team wedstrijdzaken
2513 2520 2521 2529 2531 2533
WZ Alg kosten team parasport WZ Leaseauto WZ Opslag / Vervoer tafels WZ Verhuur materiaal WZ Licentie administratie WZ Toernooiplanner
1.000 9.600 26.000
2535 2541 2581 2589 2601 2604 2607 2611 2619 2621
WZ Bondsvertegenwoordigers WZ Racketcontrole kosten WZ Interlands WZ Interlands opbrengsten SRC Werkgroep SRC Bijeenkomsten SRC Beoordelingen SRC Competitie SRC Competitie vergoedingen SRC Nationale toernooien
1.250 250 -
94.985
55.500 4.449 wordt: alg kosten wedstrijdzaken wordt: leaseauto en decl robbert Wellicht nog iets te besparen cie herziening jeugdlicenties Kan wellicht later minder? Zit ook ontwikkelingkosten in of puur gebruikerlicenties
500 2.200
4.570 2.035 908 25.285 40.000 2.814
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats 2629
Omschrijving (1)
Begroting 2014 kosten '14
2741 2749 2751 2759 2761 2791 2799
SRC Nation.toernooien vergoedingen SRC NK SRC NK opbrengsten SRC Internationale toernooien SRC EK / WK SRC Internat.toernooien vergoedingen SRC Europacups SRC Europacups vergoedingen SRC Derden SRC Derden vergoedingen SRC Overige kosten WZ Competitiekosten WZ Competitie Eredidvisie WZ Vernieuwing Eredivisie WZ Competitie vergoedingen WZ NK-A kosten WZ NK-A opbrengsten WZ NK-B/C/D senioren WZ NK-B/C/D senioren opbrengsten WZ NK-A/B jeugd WZ NK-A/B jeugd opbrengsten WZ NK Para kosten WZ NK Para opbrengsten WZ NK-Veteranen WZ Bekertoernooi WZ Bekertoernooi opbrengsten
2801 2809
WZ Masterstoernooi WZ Masterstoernooi opbrengsten
-
2811 2819
WZ Meerkampen senioren WZ Meerkampen senioren opbrengst WZ Nationale Jeugdmeerkampen
250
2631 2639 2651 2655 2659 2661 2669 2681 2689 2691 2701 2705 2706 2709 2711 2719 2721 2729
2831 2839 2841 2849
WZ Nation.Jeugdmeerkampen opbrengsten WZ A-Ranglijsttoernooien jeugd WZ A-Ranglijsttoernooien jeugd opbengst
opbrengsten '14 3.400
Mogelijke besparingen
2.470 2.720 7.152
1.024 1.700 1.962 3.400 3.000 3.000 10.000 -
Wat is dit precies? Lijkt erg veel. 4.000
14.500 250
500 1.750
1.000
-
2.000 5.000 4.700 200 -
5000
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
2851
WZ B/C-Ranglijsttoernooien jeugd
2859
WZ B/C-Ranglijsttoernooien jeugd opbrengst TS Algemeen TS Salaris bondscoach dames TS Declar.bondscoach dames TS Salaris TD en ondersteuning
3001 3021 3022 3031 3032 3036 3048 3108 3121 3201 3202 3221 3222 3243 3251 3253 3255 3256 3257 3258 3259 3291 3299 3311 3313 3315 3319 3321 3325 3591 3411 3435
TS Declar.directeur TS Salaris staf overig TS Algemeen opbrengsten TS Sportmedisch dames TS Sportmedisch SB EK + toernooien TS Damesact. Extra stage TS Zaalhuur Papendal TS Dames World Tour Dames Euro Afrika Tour
TS Dames World Cup + Team TS Dames Contracten (Jiao & Jie) TS Ambition Sparring TS Ambition Kamerhuur TS Dames Toernooien Eigen Rekening TS Ambition Timina Opl.& Funct. TS Dames eigen bijdragen TS Ambition Kamerverhuur opbrengst TS TV-rechten opbrengst TS Ambition NOC Subsidie TS EK EK TS EK Kwalificaties TS EK Stage TS EK NOC Subsidie deelname TS WK WK TS WK Stage TS Salaris Talentcoaches TS Heren Africa Tour
TS OTT+Heren CT training+stages
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
Mogelijke besparingen
200 959 58.434 85.039
Solidair met bezuiniging: geen jobfull time : nu 15% er zeker af
14.837 2.000 2.300 6.650 15.000 22.200 13.950 9.500 14.837 22.000 18.900
7.500 307.125 14.675 2.075 2.000 11.900 5.000 109.029 950 2.500
4 stuks a 27000 = 109000
12750
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
3439
TS OTT+Heren Diversen
1.000
3447
TS OTT+Heren Nat.activ.kamerhuur
6.300
0000
TS NOC Subsidie Basisbijdrage TS dames TS Jeugdcup kosten TS Dag van het Talent ** NIEUW BELEID <13 ** TS EJK EJK TS EJK team voorbereiding TS EJK voorbereiding stages TS WJK TS TO Jeugd Intl.stages JJ TS TO Jeugd Intl.stages MJ TS TO Jeugd Intl.stages JC TS TO Jeugd Intl.stages MC TS TO Jeugd Intl.stages JJ TS TO nationale stages
3511 3521 3539 3551 3552 3553 3561 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3621 3631 3635 3638 3643 3644 3645 3647 3653 3655 3657 3659 3701 3703 3704 3711 3723 3725 3731 3749
TS TO Internationale toernooien
TS TO Jeugd Intl.activ.6land.kadetten TS TO Jeugd ETTU Top-10 TS TO Jeugd YOG TS TO Jeugd nat.activ.trainingen Papendal TS TO Jeugd nat act CT cadetten TS TO Jeugd Intl.activ.diversen TS TO Sparring TS TO Toernooien eigen rekening TS TO Jeugd Bijdragen spelers TS TO Jeugd VWS Subsidie AFBOUW TS TO Jeugd NOC Subsidie TS TH Salarissen totaal TS TH Salarissen TS TH Declaraties algemeen TS TH Intl.activ.toernooien TS TH Intl.activ.stages TS TH ETTU Eurokids TS TH Nat.activ. TG stages TS TH Nat.activ. Scoutingdagen
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
Mogelijke besparingen Honeveel zijn er nog intern op Papendal?
17.063 1.250 1.250 19.480 3.200 700 6.700 1.800 1.000 1.000 1.000 5.326 33.610
Waarom zo duur, coaches worden apart betaald? Wat is dit precies.
6.480 1.300 6.500 3.000
6.500
2.850 3.500
20.000 7.900 25.364 22.169 15.695 7.565 3.575 2.250
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats 3751 3755 3758 3761 3763 3779 0000 3811 3825 3827 3832 3835 3841 3851 3852 3869 0000 0000 3901 3912 3915 3921 7149
Omschrijving (1) TS TH Nat.activ. TG regio ind.training (Nw Beleid) TS TH Nat.activ. Diversen TS TH Bijdragen spelers TS TH Afdelingenbeleid <13 RTC's TS TH Donaties (Jonit) NOC*NSF subsidie Dames t.b.v. Onder 13 TS Para Salaris Bondscoach TS Para sparring TS Para individueel TS Para Stages internationaal TS Para EK (MM) TS Para toernooien TS Para nat.activ.training Papendal do TS Para Ambition Verblijf Papendal CT TS Para Ambition NOC subsidie TS Para Eigen Bijdragen spelers TS Para TH Activiteiten TS Para TH Salarissen TS Para TH stages 2-daags TS Para TH TG training do TS Para TH toernooien Amb.subs NOC ambition
Opleidingen locaties 8000 TL-1 diverse nagekomen kosten 8054 8055 8100 8101 8102 8103 8105 8107 8200
TL-1 Almere kosten TL-1 Almere opbrengst TL-1 Utrecht kosten TL-1 Utrecht opbrengst TL-1 Assen kosten TL-1 Assen opbrengst TT-1 Geleen TT-1 Rotterdam TT-2 diverse nagekomen kosten
8206 8207
TT-2 Cuijk kosten TT-2 Cuijk opbrengst
Begroting 2014 kosten '14
opbrengsten '14
Mogelijke besparingen
96 2.000 23.500 1.000 17.053 85.590
Hoeveel FTE en welke personen? Verminder volgens ledenaantal.
12840
4.295 2.600 6.500 6.875 26.375 15.100 25.100 224.250
18.500 3.960 1.700 12.750 849540,66
612390
237150,66
184490
cijfers NTTB.xlsx
kostenplaats
Omschrijving (1)
8220 8221 8224 8225 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238
TT-2 Didam kosten TT-2 Didam opbrengst TT-2 Katwijk kosten TT-2 Katwijk opbrengst TT-2 Soest kosten TT-2 Soest opbrengst TT-2 Venray kosten TT-2 Venray opbrengst TT-2 Zaandam kosten TT-2 Zaandam opbrengst TT-2 Zwolle kosten TT-2 Zwolle opbrengst TT-2 Schiedam kosten TT-2 Schiedam opbrengst TT-2 Rotterdam (verkort) kosten
8239
TT-2 Rotterdam (verkort) opbrengst
8406 8407 8408 8409 8900 8901
TT-3 Rotterdam kosten TT-3 Rotterdam opbrengst TT-3 Apeldoorn kosten TT-3 Apeldoorn opbrengst Module Toern.leider kost. Module Toern.leider opbr.
Begroting 2014 kosten '14
2.156.210
opbrengsten '14
2.086.209 -70.001
Mogelijke besparingen
