Projectplan Ontsluiting Krouwerlaarhaven, Hekven en parkmanagement/camerabeveiliging Hazeldonk
Datum: 25 februari 2014 Opgesteld door: Arjan Rook Projectnummer: 340230 Bestuurlijk opdrachtgever: Cees Meeuwis Ambtelijk opdrachtgever: Pim Kerkhof Projectmanager: Arjan Rook Startdatum: Januari 2014 Einddatum: februari 2016 Afdeling: Vastgoed Ontwikkeling Versie: 0 Status: concept
1
Inhoudsopgave 1
Projectopdracht .......................................................................................................................... 3 Inleiding ..................................................................................................................................................................3 Missie ......................................................................................................................................................................4 Doelen .....................................................................................................................................................................4 Scope, wat wel en wat niet .....................................................................................................................................5 Randvoorwaarden project ......................................................................................................................................6 Resultaten ...............................................................................................................................................................6
2
Fasering...................................................................................................................................... 6 Conceptfase (3 maanden) .......................................................................................................................................6 Ontwerpfase (4 maanden) ......................................................................................................................................6 Voorbereidingsfase (5 maanden) ...........................................................................................................................6 Uitvoeringsfase (6 maanden) ..................................................................................................................................7 Nazorgfase (onbepaalde tijd)..................................................................................................................................7
3
Beheersaspecten ......................................................................................................................... 7 Informatie ...............................................................................................................................................................7 Tijd ..........................................................................................................................................................................7 Kwaliteit ..................................................................................................................................................................7 Organisatie ..............................................................................................................................................................8 Kosten en uren ........................................................................................................................................................8
Bijlagen ............................................................................................................................................ 9
2
Bijlage 1
Adhesie betuigingen en cofinancieringverklaringen ............................................................................9
Bijlage 2
Planning ............................................................................................................................................. 10
Bijlage 3
Kostenraming ..................................................................................................................................... 11
Bijlage 4
Concept ontwerp ............................................................................................................................... 12
Bijlage 5
Masterplan Emer Hintelaken de Krogten .......................................................................................... 13
Bijlage 6
Procesaanpak Parkmanagement “we doen het zo” .......................................................................... 14
Bijlage 7
Ontwerpnotitie veiligheid ANPR Hazeldonk ...................................................................................... 15
Bijlage 8
BIZ aanpak de Krogten ....................................................................................................................... 16
1
Projectopdracht
Inleiding De elementen B1 tot en met B22 uit het subsidie aanvraagformulier dienen in het projectplan terug te komen. Dit zie je terug in deze inleiding en de verschillende hoofdstukken van dit projectplan. Dit projectplan gaat over 3 onderdelen de ingrepen op de bestaande bedrijventerreinen Emer Noord (1) en de Krogten (2) en camerabeveiliging op deze terreinen en Hazeldonk (3). Deze projectonderdelen zijn opgenomen in de structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 welke ook integraal onderdeel uitmaakt van de structuurvisie Breda 2030. http://www.breda.nl/gemeenteraad/vergaderschema/2008/12/vergadering-gemeenteraad-18-12-2008#node332442 In het masterplan Emer Hintelaken – de Krogten wordt de (economische) veroudering nader toegelicht bijlage 5. Verder is er een plan van aanpak camerabeveiliging Hazeldonk vastgesteld, bijlage 2. De projecten zijn vastgesteld als onderdeel van het regionaal herstructureringsprogramma in het RRO. In het masterplan zijn voor de projectonderdelen 1 en 2 het volgende opgenomen. Masterplan over projectonderdeel 1 Emer Noord (Bedrijfslocaties hoek Backer en Reub weg – rivier de Mark, onderdeel 2.2 uit het masterplan) is sprake van de herstructureringsthema’s intensivering van ruimtegebruik, veroudering en verkrotting, leegstand, ontsluiting, segmentering/zonering, beeldkwaliteit en identiteit. Voorheen lagen in deze hoek, direct als gezichtlocatie aan de Backer en Rueb weg, diverse kavels die niet of nauwelijks gebruikt werden, Masterplan over projectonderdeel 2 Krogten (Havenarm Steenen Hoofd, onderdeel 2.1 uit het Masterplan) is sprake van de herstructureringsthema’s intensivering van ruimtegebruik, ontsluiting, segmentering/zonering, beeldkwaliteit en identiteit. De gedachte is de huidige havenarm (voor een deel) te dempen. De ruimte die dan ontstaat, is ongeveer 9 ha. groot. Dit gebied wordt zo geschikt gemaakt voor nieuwe, watergebonden, bedrijfsactiviteiten. De ontsluiting zou aan moeten takken op de reeds bestaande ontsluiting van Steenen Hoofd.Samen bedraagt de oppervlakte ongeveer 15 ha. Algemeen onderdeel 1 en 2 De Krogten en Emer Noord hebben gezamenlijk een grote van 222 hectare en zijn geschikt voor bedrijven de industrie, ambacht, dienstverlening, logistiek en groothandel in de categorie 3 tot en met 5. Er is in de gebieden sprake van laagwaardig gebruik van vastgoed en bedrijfsgrond. Structurele leegstand bevindt zich voornamelijk op Emer Noord. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het voorkomen van structureel achterstallig onderhoud is recentelijk door de gemeente opgepakt door de onderhoudsbudgetten structureel te verhogen. Verder worden in het gebied door de bedrijvenverenigingen convenantafspraken gemaakt met de bedrijven over het up to date houden van het vastgoed en de openbare ruimte. Met het wijkgericht werken stelt de gemeente de bedrijvenverenigingen centraal in het sturen op het dagelijkse beheer en kunnen er beheerbudget voor hen beschikbaar worden gesteld. Projectonderdeel 1 Hekven Nadien is er een project gestart om de hoofdaansluiting van bedrijventerrein Emer Noord en Hintelaken te verlegen aan te laten sluiten op het Hekven (Verlengde Rudonk) en te verbeteren. Hierdoor zijn nieuwe vestigingen van logistieke dienstverleners DB Schenker en Post NL geland. De beeldkwaliteit wordt met deze ontwikkelingen en de overige beschikbare kavels sterk verbeterd. Een verdere verbetering van de ontsluiting met name verbetering Hekven wordt door partijen zeer wenselijk geacht.
3
Projectonderdeel 2 Steenen Hoofd / Krouwerlaarhaven Het verbeteren van de ontsluiting van de Krouwerlaarhaven is een belangrijk item binnen het Masterplan Emer / Hintelaken - de Krogten. De ontsluitingsweg Steenen Hoofd wordt verder aangepakt tot op de Krouwerlaarhaven. Het nieuwe profiel van de eerder uitgevoerde revitalisering Steenen Hoofd zal verder worden doorgetrokken. De laatste streng naar Krouwerlaareiland is 2 jaar geleden niet uitgevoerd vanwege het haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Krouwerlaareiland en vanwege het bedrijf Mebin die de veroorzaker is van de verstopping van het riool. Mebin heeft hiervoor voorzieningen getroffen. De voorgenomen ontwikkeling Krouwerlaareiland kan in een afgeslankte vorm doorgaan. Eerder bleek een volledige herontwikkeling tot twee havenarmen niet haalbaar, mede vanwege afnemende investeringsmogelijkheden van de aldaar gevestigde bouwbedrijven. Projectonderdeel 3 parkmanagement en camerabeveiliging De op 7 februari 2012 vastgestelde procesdefinitie Parkmanagement “We doen het zo” (bijlage 6) levert de bouwstenen op voor de nieuwe rol van de gemeente Breda naar de bedrijvenverenigingen toe. Deze rol is enerzijds ondersteunen van organisaties waar nodig en anderzijds proactief de samenwerking opzoeken op basis van vragen vanuit de markt. De BIZ Steenakker is daar een voorbeeld van en de veiligheidsaanpak Hazeldonk, maar ook de aankomende BIZ De Krogten, de eerdere Markmeesteraanpak en nu het vervolg Bleu Business Area Takkebijsters. De aanpak is het vervullen van een procesrol en daar waar de initiatieven concreet worden kan worden overgegaan op de projectmatige aanpak. Bij projectonderdeel 3 draait het enerzijds om de afstemming parkmanagement en het verder uitvoeren van de DPL BT aanpak op de bedrijventerreinen en anderzijds om de projectaanpak camerabeveiliging Hazeldonk (bijlage 7) en BIZ De Krogten (bijlage 8). Verder zal in dit projectonderdeel de stemming tussen partijen worden geregeld voor alle projectonderdelen. Soorten bedrijven Het gaat om ruimte voor de vestiging van bedrijven uit de topsectoren Logistiek alsmede maintenance, innovatie. Bedrijven die hier o.a. al gevestigd zijn zijn DB Schenker, PostNL, Dycore, R.O.B. BV (Recycling & Overslag Breda (Strukton) en asfaltcentrale van Strukton. De snelste groeiers van bedrijven op de bedrijventerreinen de Krogten en Emer Noord zijn op dit moment VDL Steelwald (bedrijf in de robotisering voor automotive industrie en containeroverslag), CM (sms data behandeling tijdens TV shows over de wereld) en Ale Lastra (bedrijf die de grootste zaken ter wereld zoals bruggen oplift) verplaatst. Verder hebben recentelijk de Nimby bedrijven (Verhoeven uit Tilburg en Sloopbedrijf Vermeulen uit de wijk Heuvel) hier hun plek hebben gevonden. De nieuwe heruit te geven kavels zijn erg geschikt voor dergelijke bedrijven. Slimme mobiliteit en duurzame energie kunnen een vestigingsfactor zijn voor deze locatie, maar is niet voorwaarde stellend aan deze ontwikkeling. Door het verbeteren van de ontsluiting kunnen nieuwe bedrijven gebruik maken van verbeterende overslag capaciteit over het water. Met de verbeterende bereikbaarheid over water en de kortere aanrij route voor logistieke bedrijven op het Hekven draagt dit bij aan de duurzaamheidprincipes. Verder heeft er in deze gebieden een DPL onderzoek plaatsgevonden en zal verder gekeken worden naar maatregelen om de duurzaamheid te verbeteren.
Missie Het halen van de doelstellingen uit de Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020 en Breda 2030 te weten 180 hectare op het gebied van herstructurering en 54 hectare op het gebied van herontwikkeling in 2020. Verder het verbeteren van het vestigingsklimaat van bedrijventerrein de Krogten, Emer en Hintelaken. Uitgangspunt bij beheer is de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel ondernemer, bezoeker en overheid waardoor de kosten van beheer van de openbare ruimte zoveel als mogelijk worden voorkomen. De bedrijvenverenigingen maken hierover afspraken met de gemeenten als mede de ondernemers op de terreinen.
Doelen 1 2 4
Projectonderdeel 1: Afmaken herstructurering Emer Noord en verbeteren veiligheid en bereikbaarheid van bedrijven aan het Hekven voor grote voertuigen; Projectonderdeel 2: Afmaken herstructureringsproject Steenen Hoofd om herontwikkeling
3 4 5
Krouwerlaareiland in gang te zetten (ca 9 hectare); Projectonderdeel 2: Het aantrekkelijker maken voor (watergebonden) bedrijven in de industrie, logistiek en maintenance om zich hier te vestigen; Projectonderdeel 1 en 2: Het verbreden van weg en het voorkomen van klachten hierover; Projectonderdeel 3 : Afstemming parkmanagement, aanpak, veiligheidsverbetering door plaatsen camera’s op de toegangswegen Hazeldonk, Emer Noord en Steenen Hoofd / Krouweerlaarhaven
Scope, wat wel en wat niet Deze aanpak regelt voor projectonderdelen 1 en 2: 1 Het ontwerp van de (nieuwe) openbare ruimte (verbreding profiel) en de uitvoering hiervan.; 2 Het actief benaderen van (watergebonden) bedrijvigheid in de industrie, logistiek en maintenance om zich in dit gebied te vestigen; 3 Geen watercompensatie voor de kavels. Dit wordt synchroon door de eigenaren opgepakt. In het ontwerp zullen wel opties van waterberging worden meegenomen; 4 Niet de verkaveling deze wordt door de eigenaren/ontwikkelaar bepaald; Bij onderdeel 2 regelt deze aanpak 5 De mogelijkheid om in de toekomstige demping een deel van de Krouwerlaarhaven te dempen; 6 De aanpak regelt niet de aanpassing van het bestemmingsplan om meer type bedrijvigheid toe te staan. Dit wordt synchroon opgepakt; Bij onderdeel 3 regelt deze aanpak: 7 De camera’s op de toegangswegen naar de terreinen Hazeldonk, Steenen Hoofd en Stuhelmeijerweg; 8 BIZ De Krogten; 9 Verdere uitwerking DPL BT aanpak; 10 Afstemming van alle projectonderdelen tussen partijen. 5
Randvoorwaarden project Er is voldoende ondersteuning vanuit de verschillende expertises. Uitgangspunten is dat de subsidie PHP (provincie) gehonoreerd wordt. Het verbeteren van het bestaande riool maakt financieel geen onderdeel uit van de aanvraag. De weg wordt in beheer genomen. Randvoorwaarden vanuit de opdrachtgever: Er zal worden gewerkt overeenkomstig de structuurvisie Breda 2030 en de structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020, de visie Emer Hintelaken de Krogten en het masterplan Emer Hintelaken de Krogten.
Resultaten Het maken van een ontwerp Steenen Hoofd, Krouwerlaarhaven en Emer Noord. Het verbeteren van en de aanleg van ontsluitingswegen in combinatie met een goede afstemming met mogelijke te vestigen en al gevestigde (watergebonden) bedrijven. Dit gebied aantrekkelijker maken voor (watergebonden) industriële, maintenance en logistieke bedrijven om zich hier te vestigen. Camera’s op de toegangswegen naar de terreinen Hazeldonk, Steenen Hoofd en Stuhelmeijerweg, de BIZ De Krogten, uitgewerkte DPL BT aanpak voor Hazeldonk, De Krogten en de Mark. Goede afgestemde projectonderdelen tussen partijen.
2
Fasering
De totale fasering exclusief nazorg bedraagt ongeveer 2 jaar. De fase worden voor alle onderdelen op dezelfde tijd doorlopen. Indien projectonderdelen sneller kunnen zal per project onderdeel als bijlage een aparte planning worden opgesteld. Zie voor overzicht van de planningen van de projectonderdelen bijlage 2.
Conceptfase (3 maanden) Conceptontwerp is gereed, bijlage 3. Toetsten conceptontwerp in relatie tot structuurvisie Breda 2030 en bedrijventerreinen Breda 2020, de visie Emer, Hintelaken de Krogten en het masterplan Emer Hintelaken de Krogten en bestaande overeenkomsten. Vaststellen nulsituatie en uitvoeren klicmeldingen voor elk projectonderdeel. Afstemming met partijen (belanghebbende). Opstellen uitgangspuntennotitie voor elk projectonderdeel Principe afspraak overname grond voor openbare ruimte of anders aanpassen ontwerp. Uitvoeren bodemonderzoek en sondering bepalen op plaats weg. Opstellen PVE voor ontwerp wegen en veiligheid. Opstellen globale kostenraming voor alle projectonderdelen afzonderlijk. Mijlpaal 1 en afstemmoment opdrachtgever en subsidieverstrekker
Ontwerpfase (4 maanden) Bespreken met partijen (belanghebbende) Aanpassen concept ontwerp Aanpassing kostenraming Bespreken met partijen (belanghebbende) Definitief ontwerp Voorstellen aanwijzing camera’s Mijlpaal 2 en afstemmoment opdrachtgever en subsidieverstrekker
Voorbereidingsfase (5 maanden) Regelen overdracht openbare ruimte BenW besluit aanwijzing camera’s Aanvragen vergunningen Opstellen bestekstekeningen 6
Opstellen bestek Opstellen raming Mijlpaal 3 en afstemmoment opdrachtgever en subsidieverstrekker
Uitvoeringsfase (6 maanden) Aanbestedingen wegen en plaatsing camera’s Actieve communicatie naar bedrijven die of overslagcapaciteit of een vestigingslocatie zoeken. Start uitvoering werk
Nazorgfase (onbepaalde tijd) Mijlpaal 4 en afstemmoment opdrachtgever en subsidieverstrekker Oplevering Promotie en verkoop kavels
3
Beheersaspecten
Door het nu al lopende proces op een projectmatige wijze aan te pakken ontstaat er een betere afstemming met initiatiefnemers en een efficiëntere inzet van middelen. In de bijlage zijn de risico’s in beeld gebracht en hoe hierop zal worden gestuurd. Voor het continu verbeteren van de afstemming, werkzaamheden en het beheersen van tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie gebruiken we de PDCA cyclus: PLAN : Kijk naar huidige werkzaamheden en maak een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel hiervoor doelstellingen op. DO : Voer gecontroleerd de geplande verbetering uit. CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. De projectleider is verantwoordelijke voor het uitzetten van deze werkwijze en legt verantwoording hierover af aan de opdrachtgever.
Informatie Intern en met partners De projectleider verzorgd de communicatie intern en met externe partners. De projectleider zal via SSC documentatie sharepoint laten inrichten overeenkomstig de fasen van het projectplan. De informatiedragers en projectmedewerkers zetten de meest actuele informatie op sharepoint. De projectleider draagt zorg voor de controle van deze werkzaamheden. Alleen interne projectgroepleden hebben toegang. De projectleider bepaald hoe de informatie gedeeld wordt met de extern betrokkenen en legt hierover verantwoording af aan de opdrachtgever. Extern De opdrachtgever bepaalt wanneer de informatie wordt omgezet naar het informeren van burgers en bedrijven die niet direct bij het project betrokken zijn.
Tijd In januari 2014 de voorbereiding starten. In maart 2014 starten met het concept ontwerp en in februari 2015 starten met het maken van het bestek en hierna de aanbesteding. Uitvoering start vanaf zomer 2015. Zie planning van de projectonderdelen in bijlage 2.
Kwaliteit De weg Steenen Hoofd wordt verder afgemaakt. Het ontwerpprofiel van wegen op de Krogten wordt doorgezet. De type bedrijvigheid naar verschijningsvorm is laagwaardig zoals werkterrein, logistiek en industrie tot en met 7
milieucategorie 5. Diepte kavels tot wel 120 meter, hierdoor is het terrein ook geschikt voor vestiging van Nimby bedrijven. De weg Hekven wordt verbreed en bochten worden zoveel als mogelijk eruit gehaald. Hiervoor is mogelijke grond van derden nodig. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor (watergebonden) bedrijven om zicht hier te vestigen. Het type bedrijven dat zich hier kan vestigen is naar verschijningsvorm modern gemengd tot laagwaardig en tot en met milieucategorie 4 bestaat uit (klein) industrie en logistiek.
Organisatie Er zal 1 keer per maand overleg zijn met de bestuurlijke opdrachtgever en zonnodig vaker of via de mail. De stafoverleggen en de start van de uitvoeringsfase zijn de mijlpaalmomenten. Er is voorzien in 4 stafoverleggen. Tussen de mijlpalen in zal de kern van de projectgroep bij elkaar komen. Tussendoor worden de werkzaamheden uitgevoerd door de projectgroep en informatiedragers. Tijdens de concept- en ontwerpfase zijn er minimaal 3 afstemmomenten met belanghebbende waaronder de ondernemers en de bedrijvenverenigingen. Projectgroepleden en informatiedragers Afdeling Vastgoed Ontwikkeling, stadsmakelaar/verwerver en of planeconoom (projectgroep) Afdeling Wijkzaken van directie beheer, beheertoetsers zoals specialist Stedelijk water (informatiedrager) Afdeling Stadsingenieurs van directie beheer, projectleider (projectgroep) Afdeling ECO, Account Economie (informatiedrager) Projectleider afdeling Vastgoed Ontwikkeling (projectgroep) Afdeling Wijkzaken, projectopdrachtgever (projectgroep) Afdeling ruimte, ontwerper (projectgroep) Afdeling RI van directie Beheer, geo-medewerker (informatiedrager) In de projectgroep worden de afspraken gemaakt over wie wat doet. Externe informatiedragers Provincie, Waterschap, BOM, Rewin, Brim, EBN, SBBB, Bedrijvenverenigingen (LCHM, De Mark en De Krogten), Gasunie, KPN en andere partijen met ondergrondse infra.
Kosten en uren De kosten zijn bepaald op ca. €2.160.000,- de aanleg van de weg, veiligheid, parkmanagement, pr en de plankosten. De uren van de stadingenieurs zitten in de werken opgenomen. De kosten worden gedekt uit subsidies (50% cofinanciering provincie voor een maximum van €750.000,-), budget herstructurering bedrijventerreinen en externe cofinanciering. Voor een kostenraming zie bijlage 3 Kosten interne uren worden gedeclareerd conform: berekening op basis van de loonkosten, vaste-opslagsystematiek, vermeerderd met een forfaitair vastgestelde opslag voor indirecte kosten. Beheersing Tijdens elke teammeeting wordt aan de hand van de werkzaamheden en kosten bekeken of alles nog binnen de begroting te realiseren is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er overlegd dan neemt de projectleider contact op met de opdrachtgever (en subsidieverstrekker) en legt hem een aantal door het team geformuleerde oplossingen voor. De opdrachtgever zal de uiteindelijke beslissing voor bijstelling nemen.
8
Bijlagen Bijlage 1
9
Adhesie betuigingen en cofinancieringverklaringen
Bijlage 2
10
Planning
Bijlage 3
11
Kostenraming
Bijlage 4
12
Concept ontwerp
Bijlage 5
13
Masterplan Emer Hintelaken de Krogten
Bijlage 6
14
Procesaanpak Parkmanagement “we doen het zo”
Bijlage 7
15
Ontwerpnotitie veiligheid ANPR Hazeldonk
Bijlage 8
BIZ aanpak de Krogten
Notitie bedrijvenvereniging en aanpak BIZ de Krogten
16
