C. SOP BAGIAN KEUANGAN 1. PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA Jl. SIliwangi No. 18 Tasikmalaya 46124 Telp. (022) 87832124, 87832127, 87832126 Fax. (022) 87832125 Website: www.pn-tasikmalaya.go.id, Email: [email protected]

C. SOP BAGIAN KEUANGAN

No. SOP

W11.U9/1528/KP.01.10/XI/2015

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi

9 Nopember 2015

Tgl. efektif

9 Nopember 2015

Disahkan Oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

1. PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

1. PROSEDUR PERENCANAAN ANGGARAN (Penyusunan RKA-KL) -

DASAR HUKUM UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara SK Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung KETERKAITAN

-

-

- SOP Bagian Umum - SOP PT Jawa Barat PERINGATAN Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan

-

KUALIFIKASI PELAKSANA S2 Hukum S1 Hukum D3 Keuangan SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN Komputer / Laptop ATK Dokumen Keuangan Aplikasi RKA-KL PENCATATAN DAN PENDATAAN Buku Kontrol Kartu Kendali Buku Kegiatan

PELAKSANA No.

Aktivitas

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

1

Mempersiapkan penyusunan dari setiap bidang kesekretariatan dan kepaniteraan

- ATK - Komputer - Usulan tiap bidang

3 Hari

Dicatatnya dalam buku kegiatan tersebut

2

Mempersiapkan konsep perencanaan Anggaran RKA-KL

- DP3 2 Tahun Terakhir - SK PNS Awal dan Terakhir - Cek List

2jam

Dibuatnya cek list kelengkapan berkas

3

Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL

Berkas Usulan

1 Hari

Ditandatangani rekomendasi memenuhi syarat atau tidak

4

Memeriksa konsep Perencanaan Anggaran RKA-KL

- Berkas - Komputer - ATK

1 Hari

Dibuatnya konsep usulan

5

Memeriksa usulan pengajuan RKA-KL

Berkas Usulan

2 Jam

Diparafnya konsep usulan

6

Mengajukan usulan RKA-KL

Berkas Usulan

1 jam

Dijilidnya berkas usulan atau diarsipkan

7

Mempersiapkan pengiriman RKA-KL

Berkas Usulan

1 Jam

Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan dibuatnya bukti pengiriman

8

Mengirimkan berkas

- Agenda Surat Keluar - Biaya Pengiriman - Bukti Pengiriman

1 Jam

usulan RKAKL

9

Menerima, memeriksa, dan mempertimbangkan usulan RKA-KL

Berkas Usulan

10

Menerima RKA-KL dari BUA

- Berkas - Agenda Surat Masuk - Kartu Kendali

15 Menit

Ditandatanganinya disposisi tindak lanjut

11

Memeriksa RKA-KL

- Berkas - Lembar Disposisi

15 Menit


12

Memeriksa RKA-KL


15 Menit


13

Memeriksa RKA-KL


15 Menit


Mengarsipkan RKAKL

- SK Pensiun - Lembar Disposisi - Agenda Surat Masuk

15 Menit

Ditempatkannya SK di odner ybs dan dicatatnya kedalam agenda surat masuk kepegawaian

14

KPN

Pansek

Wasek

PENGAJUAN SOP PN TASIKMALAYA

Kasub Keu

MUTU BAKU PPK

Kasub Umum

PT/BUA

Output


1

2. PROSEDUR BELANJA PEGAWAI 2.1. PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DASAR HUKUM -

KUALIFIKASI PELAKSANA

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara PP No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan Permen keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PERLATAN / PERLENGKAPAN

KETERKAITAN -

S2 Hukum S1 Hukum D3 Keuangan SLTA

-

SOP bagian Umum SOP PT Jawa Barat

Komputer/Laptop Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerangkannya menghambat pembaharuan peradilan

Buku Kontrol Kartu Kendali Buku Kegiatan

-

PELAKSANA No.

1

2

Aktivitas

Pansek/ KPA/PPK

Kasub Keuangan / PPSPM

Bendahara Pengeluaran

PPK

PPABP

MUTU BAKU Kasub Kepegawaia n

PT/B UA

KPPN

Mempersiapkan perubahan data pegawai Menerima perubahan data pegawai dan membuat konsep daftar gaji

Persyaratan / Perlengkap an

Waktu

Output

- ATK - Komputer

1 Hari

Dicatatnya kegiatan tersebut

- ATK - Komputer - Data dari Kepegawaia n

1 Hari

Dibuatnya konsep daftar gaji

3

Memeriksa konsep daftar gaji induk

- Daftar Gaji - ATK

1 Jam

Ditandatangani daftar gaji dan dicatat dibuku kegiatan

4

Memeriksa konsep daftar gaji induk

- Daftar Gaji - ATK

1 Jam

Ditandatangani daftar gaji dan dicatat dibuku kegiatan

5

Memonitoringgaji, membuat SPP,SPM dan inject PIN

- Daftar Gaji - ATK

1 Jam

Ditandatangai daftar gaji dan dicatat dibuku kegiatan

6

Memonitoringgaji, membuat SPP,SPM dan inject PIN

- Daftar Gaji - ATK

1 Jam

Ditandatangai daftar gaji dan dicatat dibuku kegiatan

7

Mengantar SPM dan ADK SPM dan Gaji

- Berkas SPM ATK

2 Jam

Diantarnya SPM dan ADK gaji ke KPPN

8

Menerima, memeriksa dan mempertimbang kan SPM dan ADK SPM gaji

- Berkas SPM

2 Hari

Diterima SP2D dari KPPN

9

Menerima SP2D dari KPPn

- Berkas SPM - SP2D

30 Menit


10

Mengarsipkan SP2D

Berkas

15 Menit

Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan

-

2.2. PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MAKAN DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan - Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

KETERKAITAN - SOP Bagian Umum - SOP PT Jawa Barat

PERALATAN/PERLENGKAPAN -

PERINGATAN Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan


S1 Hukum S1 Komputer D3 Keuangan SLTA

Komputer/Laptop Aplikasi GPP Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Buku Kontrol - Kartu Kendali - Buku Kegiatan

2

PELAKSANA No.

Aktivitas

1

Menyerahkan rekap absen bulanan

2

Pansek / KPA

Kasub Keuangan / PPSPM


MUTU BAKU Kasub Kepegawai an


Wakt u

- ATK - Komputer

10me nit

Menerima rekap absen dan membuat daftar perhitungan uang makan

- ATK - Komputer - Rekap Absen

20me nt

3

Memeriksa konsep daftar uang makan

- Daftar Uang Makan - ATK

20me nit

4

Tandatanganrekap daftar uang makan


5meni t

5

Membuat SPP dan SPM uangmakan, dan inject pin SPM


20me nit

6

memeriksa SPP dan SPM danmenandatangai

- Daftar Gaji - Aplikasi GPP - ATK - Komputer

20me nit

7

Menandatanganirekapdaftaruang makandan SPP

- Daftar Gaji - Aplikasi SPM - ATK - Komputer

20me nit


8

mengantar SPM dan ADK SPM uangmakan

- Aplikasi SPM - ATK - Komputer

1Jam


9

Menerima, memeriksa dan mempertimbang kan SPM dan ADK SPM uang makan

- Berkas SPM - ATK

2 Hari

Diterima SP2D dari KPPN

10

Menerima SPD2 dari KPPN

- Berkas SPM - SP2D

30 Menit

11

Mengarsipkan SP2D

Berkas

15 Menit

PPK

PPABP

KPPN

Output Dicatatnya kegiatan dalam buku tersebut Dibuatnya konsep daftar perhitungan uang makan Ditandatang ani daftar uang makan dan dicatat dibuku kegiatan Ditandatang ani daftar uang makan dan dicatat dibuku kegiatan Ditandatang ani daftar uang makan dan dicatat dibuku kegiatan Ditandatang ani daftar uang makan dan dicatat dibuku kegiatan

Dicatatnya kegiatan tersebut Diarsipkan dan dicatatnya kedalam buku kendali keuangan

3. PROSEDUR PEMBELIAN BELANJA BARANG DASAR HUKUM -

KUALIFIKASI PELAAKSANA

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara

-

KETERKAITAN - SOP Bagian Umum - SOP BagianKeuangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN -

PERINGATAN Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan


S2 Ekonomi/Hukum S1 Ekonomi/Hukum D3 Keuangan SLTA

Komputer/Laptop Aplikasi SAS/SPM Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK PENCATATAN DAN PENDATAAN


3

PELAKSANA No.

Aktivitas

KPA / PPK

Sub.BagUmum


MUTU BAKU Sub.Bag Keuangan


Waktu

Output

1

Mempersiapkan penyusunan permintaan dari setiap bidang Struktural dan Fungsional

- ATK - Komputer - Usulan tiap bidang

1 Hari

Dicatatnya kegiatan dalam buku kegiatan

2

Membuat Perencanaan

- ATK - Komputer - Daftar barang - Check List

1 Hari

Dibuatnya daftar barang

3

Meminta Persetujuan

- Daftar Barang - ATK

1 Jam

Ditandatangani daftar barang dan dicatat dibuku kegiatan

4

Melakukan Pembelian barang sesuai daftar barang

- Daftar Barang - Kwitansi

2 Jam

Dibuatnya kwitansi pembelian barang

5

Menerima barang pembelian sesuai daftar barang

- Daftar daftarbarang - ATK

2 Jam

Dicatatnya dalam aplikasi persediaan

6

Menerima bukti pembelian barang

- Nota - Kwitansi - Daftar barang - Buku Kas

1 Jam

Dicatatnya dibuku kas dan buku kegiatan

7

Melakukan Pembayaran

1 Jam

Dicatatnya kedalam buku pajak jika ada

8

Mengarsipkan bukti pembelian

- Nota - Kwitansi - Daftar barang - Nota - Kwitansi - Daftar barang

15 Menit

Diarsipkannya kedalam odner bulanan

4. SOP PNBP PERDATA DAN HUKUM DASAR HUKUM - UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan - Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KETERKAITAN - SOP Bagian Umum - SOP PT Jawa Barat

KUALIFIKASI PELAKSANA -

S2 Hukum S1 Hukum S1 Teknik D3 Keuangan SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Komputer/Laptop - Aplikasi GPP - Aplikasi Inject PIN PPSPM - ATK PERINGATAN

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan


PENCATATAN DAN PENDATAAN - Buku Kontrol - Kartu Kendali - Buku Kegiatan

4

PELAKSANA No.

Aktivitas

1

Pansek / KPA

Panmud Perdata dan Hukum

Bendahara Penerimaan

Kasub Umum

Bank / Pos

KPPN/ PT/ BUA/B adilum


Waktu

Output

Mempersiapkan data penerimaan untuk disetorkan ke kas negara

- ATK - Komputer - Data penerimaan

1 Hari


2

Menerima data penerimaan


1 Jam


3

Membuat lembar penyetoran SSBP


2 Jam

Dibuat lembar penyetoran SSBP

4

Melakukan Penyetoran

- Lembar penyetoran SSBP - ATK

2 Jam

Diterima lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP(1,3,5) Nomor transaksi, nomor NTPN, dan validasi bank/pos

5

Menerima lembar bukti penerimaan negara, penyetoran lembar SSBP(1,3,5) Nomor transaksi, nomor NTPN, dan validasi bank/pos

- Lembar bukti penerimaan negara - Penyetoran lembar SSBP(1,3,5) - Nomor transaksi - Nomor NTPN, dan validasi - Bank/pos

2 Jam

Dicatatnya bukti penyetoran dalam buku kas umum bendahara penerimaan

6

Membuat konsep laporan penerimaan dan penyetoran

- Buku kas umum bendahara penerimaan - Komputer - ATK

2 Jam

Dibuatnya konsep laporan penerimaan dan penyetoran

7

Memeriksa konsep laporan

- Konsep laporan penerimaan dan penyetoran

30 Menit

Diparafnya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan

8



30 Menit


9



30 Menit

Ditandatangannya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan

10

Mempersiapkan pengiriman laporan,menginpu tkedalamkomdan as

- Berkas laporan

30 Menit

Dicatat dalam buku kegiatan

11

Mengirimkan berkas

- Agenda surat keluar - Biaya

1 Jam

Dikirimkan berkas laporan

12

Menerima, memeriksa dan mempertimbang kan berkas laporan PNBP

- Berkas laporan

14

Mengarsipkan berkas laporan

- Berkas laporan

Wasek

Kasub Keuangan

MUTU BAKU

Diterima hasil laporan

15 menit

Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

5. PROSEDUR PENYELESAIAN PELAPORAN KEUANGAN DASAR HUKUM - UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara - PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan - Permen Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


KETERKAITAN - SOP Bagian Umum - SOP PT Jawa Barat - BUA


S2 Hukum S1 Hukum S1 Teknik D3 Keuangan SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN

-

Komputer/Laptop Aplikasi GPP Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK 5

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan peradilan


PELAKSANA No.

Aktivitas

KPPN

Pansek

Wasek

Keuangan

MUTU BAKU Kasub Umum

PN/PT/B UA


Waktu

Output

1

Mempersiapkan data pendukung

- ATK - Komputer - Data pendukung

1 jam


2

menginput data

- ATK - Komputer - Data pendukung

1 Jam

Dibuatnya konsep laporan

3

rekonmenyamakannda tahasilbelanja

Berkas laporan

1 hari


4

menerimahasilrekon

Berkas laporan

10 Menit


5

Rekon intern menyamakan data

Berkas laporan

15 Menit

Ditandatangannya konsep laporan dan dicatat dalam buku kegiatan

6

Mempersiapkan beritaacararekon/lapo ran

Berkas laporan

1 Jam

Dibuatnya konsep laporan penerimaan dan penyetoran

7

Memeriksa berkas

- Agenda surat keluar - Biaya

1 Jam

Dikirimnya berkas laporan

8

memeriksa dan menandatangani BAR/lap

Berkas laporan

1jam

Diterima hasil laporan

9 9

BAR

Berkas laporan

15 menit

10

Mengirimkan BAR ke KPPN

Berkas laporan

2hari

11

Menerimahasil BAR

Berkas laporan

10menit


12

Meneruskanberkaslap oran

Berkas laporan

10 Menit


13

Mengirimberkaslapora n

Berkas laporan

10 Menit


14

Mengarsipkanberkas

Berkas laporan

10 Menit


Dicatat dalam buku kegiatan Diarsipkan dan dicatat dalam buku kendali

6. Prosedur Pengajuan Usulan Remunerasi DASAR HUKUM -

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara PP No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan Permen keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KETERKAITAN

-

SOP bagian Umum SOP PT Jawa Barat


PERLATAN / PERLENGKAPAN -

PERINGATAN Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. Kelalaian menerangkannya menghambat pembaharuan peradilan


S2 Hukum S1 Hukum D3 Keuangan SLTA

Komputer/Laptop Aplikasi GPP Aplikasi SPM Aplikasi Inject PIN PPSPM ATK

PENCATATAN DAN PENDAPATAN -

Buku Kontrol Kartu Kendali Buku Kegiatan

6

PELAKSANA No.

Aktivitas

Pansek/ KPA/PPK

kpn

pansek

wasek

keuanga n

MUTU BAKU Kasub Kepegawaia n

umum

PT/BUA


Waktu

Output

1

Menerima Data DaftarHadir

- ATK - Komputer

10Men it


2

Memasukan Data keKomdanas

- ADK GPP - Komputer - Data dari Kepegawaian

1 Jam

Menginput Data

3

MembuatDaftarNo minatifRemun

-ADK GPP - ATK

1 Jam


4

Menghimpun TT semuapegawai

- - ATK

1 Hari

Mengumpulkans emua TT Pegawai

MemeriksaDaftarRe mon

- ATK - Data dari Kepegawaian

15 menit

Untuk Di paraf

6

MemeriksaDaftarRe mun

ATK - Data dari Kepegawaian

15 menit

Ditandatangai Remunerasi

7

Memeriksa danmenandatangan i Remon

- Berkas Remun - ATK

15 menit

Ditandatangai Remunerasi

8

MempersiapkanBer kas Remon

- Berkas Remun

10 menit

MembereskanKe lengkapanBerkas

9

Menomorkan berkas

- Berkas Remun

10 Menit


10

Mengirimkan berkas

Berkas

10 Menit

Berkasuntukdiki rim

11

Mengarsipkan berkas

Berkas

10 Menit

Diarsipkan

5


7

C. SOP BAGIAN KEUANGAN 1. PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Recommend Documents