PEWAWANCARA
: __________________________
PEMERIKSA
: __________________________
PENGAWAS LAPANGAN
: __________________________
RAHASIA
IDK
:
PUTARAN SURVAI
: B
BUKU 3 SURVAI KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH (KPEDA) BUKU PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (PPM) Responden adalah KEPALA/STAF IRDA/BAWASDA DAN DPRD (Komisi Pendidikan) BLOK: CRT, PI, PB, PM, TA, CP
KABUPATEN : __________________________________________ PROPINSI
: ___________________________________________
NUMVIS. Jumlah kunjungan wawancara : WAWANCARA 1 TANGGAL : JAM MULAI :
JAM BERAKHIR :
TGL
BULAN
TAHUN
TGL
BULAN
/ JAM
MENIT
JAM
/ JAM
TAHUN
WAWANCARA 3 TGL
BULAN
/
MENIT
JAM
WAWANCARA 4
TAHUN
BULAN
MENIT
JAM
MENIT
JAM
/ MENIT
JAM
TAHUN
/ MENIT / MENIT
JAM
CRT6. ALASAN UNTUK JAWABAN “3 ATAU 2” PADA CRT5 1. 2. 3. 5.
TGL
/
/
CRT5. HASIL WAWANCARA 1. Selesai CRT7 2. Selesai sebagian 3. Tidak selesai
WAWANCARA 2
Responden tidak ditempat Responden sakit parah Responden menolak Lainnya, _____________________________________________
MENIT
WAWANCARA 5 TGL
BULAN
TAHUN
/ JAM MENIT / JAM MENIT
CRT7. PEMERIKSAAN OLEH EDITOR 1. 2. 3. 4.
BUKU 3 – 1
WAWANCARA 6
Data dientri tanpa kesalahan Data dientri dan dikoreksi Data dientri tanpa dikoreksi, jelaskan, ________________ Edit manual,tanpa CAFÉ
TGL
BULAN
TAHUN
/ JAM MENIT / JAM MENIT CRT8. PEMANTAUAN OLEH PENGAWAS Ya a. Diobservasi........................... 1
Tidak 3
b. Diperiksa .............................. 1
3
KPEDA [B]
BLOK PI (PENGAWASAN INTERN) Sumber: Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/ Inspektorat Daerah (IRDA) Karakteristik Responden Blok PI KR01X_PI
KR01_PI
Karakteristik Responden
Pengisi Data 1
PI01
A Nama Responden
_____________________________________________________
B Jabatan
_____________________________________________________
PI02
C Lamanya memegang jabatan ini
Tahun
Bulan
D Jenis kelamin
1. Laki –Laki
3. Perempuan
E Pendidikan
1. SMU/Sederajat
2. Diploma
4. S2
5. Lainnya, ____________________
PI02a 3. S1 PI03
F Nomor Telepon/HP G Nama Kantor
_____________________________________________________
H Alamat Kantor
_____________________________________________________ _____________________________________________________
I
No Telpon dan Fax Kantor
BUKU 3 – 2
Ya ............................................................ 1 Tidak ........................................................ 3
PI02a
a. No dan tahun ketetapan: _________________ b. Tgl ditetapkan:
/ TGL
BULAN
TAHUN
Ya ............................................................ 1 Tidak ........................................................ 3
PI05
Apa saja yang dicakup dalam rencana kerja tahunan tersebut: a.
Garis besar kebijaksanaan
1. Ya
3. Tidak
b.
Diagram program kerja
1. Ya
3. Tidak
v1. Lainnya, ____________________
1. Ya
3. Tidak
v2. Lainnya, ____________________
1. Ya
3. Tidak
PI06
Berapa banyak staf Bawasda yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (memiliki Seritifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dikeluarkan oleh BPKP)?
W. TIDAK ADA Alamat email kantor/responden
Apakah Bawasda memiliki rencana kerja tahunan (RKPT)?
Berapa jumlah staf Bawasda secara keseluruhan?
C. Fax. :
J
Kapan ditetapkan dan catat nomor dan tahun ketetapannya? PEWAWANCARA LIHAT DOKUMEN APABILA RESPONDEN TIDAK BISA MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP
PI05
A. Telp. : B. HP :
Apakah ada Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah (Bawasda)—tentang peran dan tanggung jawabbnya?
PI07
Berapa banyak staf Bawasda yang mempunyai latar belakang akuntansi?
PI11
Rata-rata berapa hari yang diperlukan untuk mengaudit satu Objek Pemeriksaan (Obrik)?
Orang
1.
Orang
3. Tidak ada 1.
Orang
3. Tidak ada Hari
KPEDA [B]
PI17
PI18
Apa saja isi dari laporan audit internal? a. Ruang lingkup pemeriksaan
1. Ya
3.
Tidak
b. Temuan
1. Ya
3.
Tidak
c. Rekomendasi
1. Ya
3.
Tidak
v. Lainnya, ____________________________________________________________________
1. Ya
3.
Tidak
a. Walikota/Bupati
1. Ya
3.
Tidak
b. Bawasda Provinsi
1. Ya
3.
Tidak
c. BPK
1. Ya
3.
Tidak
d. BPKP
1. Ya
3.
Tidak
e. Gubernur
1. Ya
3.
Tidak
f.
1. Ya
3.
Tidak
1. Ya
3.
Tidak
Kemana saja laporan audit internal dikirimkan?
Obrik (Obyek Pemeriksaan)
v. Lainnya, ____________________________________________________________________ PI19
Ada berapa temuan audit BPK selama tahun 2011?
Buah
PI20
Berapa temuan audit BPK selama tahun 2011 yang sudah ditindak lanjuti?
Buah
PI20a
Apakah laporan internal audit ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab langsung atas operasi tersebut?
Ya .......................................................................................................................... 1 Tidak ..................................................................................................................... 3
PI20b
Apakah sanksi administrasi telah diterapkan oleh walikota/bupati setelah diterimanya temuan penyimpangan audit internal tahun 2011?
Ya .......................................................................................................................... 1 Tidak ..................................................................................................................... 3
PI23
Apakah Bawasda mengaudit seluruh kegiatan pemerintah daerah ?
Ya .......................................................................................................................... 1 Tidak ..................................................................................................................... 3
PI24
Kenapa tidak?
PI24a
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
PI24a
PI24b
Apakah pernah melakukan audit dana hibah?
Ya .......................................................................................................................... 1 Tidak pernah ......................................................................................................... 3 BELUM PERNAH MENERIMA DANA HIBAH .......................................................... 6
Dana hibah apa saja yang pernah diaudit sejak tahun 2009?
BLOK BERIKUT BLOK BERIKUT
_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
BUKU 3 – 3
KPEDA [B]
BLOK PB (PENGETAHUAN TENTANG BEC-TF) Sumber: DPRD (Komisi Pendidikan) Berikut ini, kami ingin menanyakan tentang dana BEC-TF.
Karakteristik Responden Blok PB dan PM KR01X_PB
KR01_PB
Karakteristik Responden
Responden
A Nama Responden
_____________________________________________________
B Jabatan
_____________________________________________________
C Lamanya memegang jabatan ini
Tahun
Bulan
D Jenis kelamin
1. Laki –Laki
3. Perempuan
E Pendidikan
1. SMU/Sederajat
2. Diploma
4. S2
5. Lainnya, ____________________
3. S1
PB01
Apakah pernah mendengar tentang BEC-TF ?
Ya ............................................................ 1 Tidak ........................................................ 3
PB02
Apakah Dewan terlibat dalam program BEC-TF ?
1. 2 3. 4.
PB03X
PEWAWANCARA PERIKSA, JAWABAN RESPONDEN
1. Isi variabel PB03 2. Isi variabel PB04 3. Isi variabel PB03 dan PB04
PB03
Apa bentuk keterlibatan langsung tersebut ?
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
PB04
Apa bentuk keterlibatan tidak langsung tersebut ?
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
PB05
Menurut Dewan apakah ada dampak dari program BEC-TF
Ya ............................................................ 1 Tidak ........................................................ 3
PB06
Apa dampak dari program BEC-TF tersebut ?
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
F Nomor Telepon/HP G Nama Kantor
_____________________________________________________
H Alamat Kantor
_____________________________________________________ _____________________________________________________
I
No Telpon dan Fax Kantor
A. Telp. : B. HP : C. Fax. : W. TIDAK ADA
J
Alamat email kantor/responden
BUKU 3 – 4
PM00a
Ya, terlibat secara langsung Ya, terlibat tidak langsung Ya, terlibat langsung dan tidak langsung Tidak terlibat PB05
PM00a
KPEDA [B]
BLOK PM (PARTISIPASI MASYARAKAT) Berikut ini, kami ingin menanyakan tentang partisipasi DPRD dalam penyusunan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam sidang-sidang komisi DPRD. PM00a
PM00b1
PM00b2
PM00b3
PM00b
Sejauh mana upaya DPRD mendukung Anggaran Pendidikan minimal 20% Apakah anggaran pendidikan 20% tersebut termasuk gaji pegawai (guru/PNS dll ) di sektor pendidikan? Apakah Dewan menyebarluaskan informasi tentang besaran anggaran pendidikan di Kabupaten/Kota ini? Kepada siapa dewan menginformasikan tentang besaran anggaran pendidikan? Apakah ada inovasi yang berhasil guna dalam bidang Pendidikan di kabupaten/kota ini?
A. B. V. W.
PM02a
Menggunakan Hak Angket Menggunakan Hak Budget Lainnya, __________________________________ ANGGARAN KURANG DARI 20%
PM02c
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3 Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3 A. B. V. 1.
PM02d PM00b
Konstituen Media Masa Lainnya, ____________________________________ Ya, ________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
PM01b
Apakah ada persetujuan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2011? Apa nama rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2011?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
PM05b
b. Nomor & Tahun:
/
PM02
Apakah masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang komisi DPRD mengenai APBD terakhir? PEWAWANCARA PERIKSA DAFTAR HADIR DI SEKWAN (SEKRETARIAT DEWAN). KALAU TIDAK BISA MENUNJUKKAN DAFTAR HADIR LINGKARI TIDAK
PM05c
/ TGL
Apakah proses penyusunan anggaran mencakup komponen partisipatif?
PM01
a. Nama Perundangan: __________________________
c. Tgl Pengesahan: PM01
PM05
PM05a
3. TIDAK ADA PM01a
PM02b
BULAN
TAHUN
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
PM02a
PM05d
Ya, ada dokumen ........................................ 1 Ya, tidak ada dokumen ................................ 2 Tidak........................................................... 3
Berapa orang yang hadir pada sidang-sidang komisi DPRD tahun 2010? Dari unsur mana saja pihak yang hadir pada sidang-sidang komisi DPRD tahun 2010
1. 3. Tidak ada A
1.
Dari unsur mana saja pihak yang hadir pada sidang-sidang komisi DPRD tahun 2012
A
Berapa orang yang hadir pada sidang-sidang DPRD yang mendiskusikan pertanggungjawaban dari hasil audit BPK tahun 2010 ? Dari unsur mana saja pihak yang hadir pada sidang-sidang DPRD yang mendiskusikan pertanggungjawaban dari hasil audit BPK tahun 2010 ? Berapa orang yang hadir pada sidang-sidang DPRD yang mendiskusikan pertanggungjawaban dari hasil audit BPK tahun 2011 ? Dari unsur mana saja pihak yang hadir pada sidang-sidang DPRD yang mendiskusikan pertanggungjawaban dari hasil audit BPK tahun 2011?
C
D
E
F
V _________________________________________
Berapa orang yang hadir pada sidang-sidang komisi DPRD tahun 2011
Apakah Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang mendiskusikan laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK? LIHAT DAFTAR HADIR
B
PM02c
3. Tidak ada B
PM05 C
D
E
F
V _________________________________________ Ya, ada dokumen .................................. Ya, tidak ada dokumen .......................... Tidak ..................................................... TIDAK PERNAH ADA SIDANG AUDIT BPK ...........................................
1 2 3
PM05e
6
PM05e
1. 3. Tidak ada
A
B
PM05c
C
D
E
F
V _________________________________________
1. 3. Tidak ada
A
B
PM05e
C
D
E
F
V _________________________________________
Kode
A. Masyarakat biasa
E. Perguruan Tinggi
PM02b, PM02d,
B. Tokoh masyarakat
F. Lembaga Swadaya Masyarakat
PM05b, PM05d
C. Organisasi masyarakat
V. Lainnya, _______________________
D. Wartawan
BUKU 3 – 5
KPEDA [B]
PM05e
Berapa jumlah anggota Dewan sekarang ?
a.
Laki-laki
b.
Perempuan
PM05f
Apakah dewan pernah mengikuti workshop berwawasan gender?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
PM05g
Apakah ada program berwawasan gender yang berasal dari Kabupaten/Kota ini ?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
Ta01g
Apakah Dewan Pendidikan diundang pada rapat paripurna tersebut ?
Ya ............................................................... 1 Tidak ........................................................... 3
TA01h
Apakah DPRD pernah bertemu dan diskusi dengan dewan pendidian tentang kebijakan pendidikan di kabupaten/kota ini?
Ya .......................................1 Tidak ...................................3
TA01i
Apakah DPRD pernah melakukan studi banding ke daerah lain yang dianggap memiliki sistem pendidikan yang lebih baik sejak tahun 2009
Ya .......................................1 Tidak ...................................3
Berikut ini, kami ingin menanyakan tentang beasiswa miskin yang direalisasikan di Kabupaten/Kota ini.
BLOK TA (PENINGKATAN KAPASITAS)
TA07 Kami ingin menanyakan tentang pengetahuan Bapak/Ibu berkaitan dengan laporan LGCA (Local Goverment capacity Assesment) BEC-TF untuk Kabupaten/Kota ini TA01a
Apakah Bapak/Ibu (Bappeda) mengetahui tentang laporan LGCA (Local Goverment capacity Assesment) BEC-TF untuk Kabupaten/Kota ini ?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
Apakah Bapak/Ibu Mengetahu tentang maksud pemberian warna merah, Kuning, hijau bagi kabupaten/Kota dalam laporan LGCA ?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
TA01c
Apakah Bapak/Ibu mengetahui kategori warna apa dari hasil laporan LGCA untuk Kabupaten/Kota ini ?
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
TA01d
Apakah ada rapat tekhnis antara DPRD dengan dinas pendidikan tentang penyusunan RKA SKPD Pendidikan tahun 2011/2012
Ya ............................................................... 1 Tidak........................................................... 3
TA01b
TA07a TA01d TA09
Berapa kal diadakan pertemuan antara DPRD dengan dinas pendidikan berkaitan dengan penyususnan RKA SKPD dinas pendidikan pada tahun 2012?
1 kali ........................................................... 01 2 kali ........................................................... 02 3 kali ........................................................... 03 4 kali ........................................................... 04 Lebih dari 4 kali ........................................... 05
TA01f
Apa saja yang dibahas pada pertemuan dengan dinas pendidikan berkaitan dengan penyusunan RKA SKPD tersebut sebelum rapat paripurna DPRD
A. B. C. D.
Ya .......................................1 Tidak ...................................3
Apakah ada program beasiswa anak tidak mampu yang berasal dari Kabupaten/Kota ini ?
Ya .......................................1 Tidak ...................................3
Berapa total anggaran yang digunakan untuk beasiswa tersebut?
1. Rp
BLOK BERIKUT
8. TIDAK TAHU TA09d
TA01e
Apakah ada program beasiswa di kabupaten ini selain dari program yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi sejak tahun 2011?
Apakah dewan terlibat dalam penentuan jumlah penerima beasiswa, jumlah anggaran beasiswa, dan penerima beasiswa ?
Ya .......................................1 Tidak ...................................3
TA01h
Berkaitan dengan anggaran Perencanaan dan program pendidikan Berkaitan dengan penerima manfaat kegiatan Berkaitan dengan tempat
BUKU 3 – 6
KPEDA [B]
BLOK CP (CATATAN PEWAWANCARA) ISI BLOK CP SETELAH SELESAI WAWANCARA NOMOR PERTANYAAN CP1
CP2
CP3
PERTANYAAN YANG JAWABAN/DATANYA MERAGUKAN
KETERANGAN
a. _____________________________________________
a.
_________________________________________________________________________________________
b. _____________________________________________
b.
_________________________________________________________________________________________
c.
_____________________________________________
c.
_________________________________________________________________________________________
d. _____________________________________________
d.
_________________________________________________________________________________________
e. _____________________________________________
e.
_________________________________________________________________________________________
a. _____________________________________________
a.
_________________________________________________________________________________________
b. _____________________________________________
b.
_________________________________________________________________________________________
c.
_____________________________________________
c.
_________________________________________________________________________________________
d. _____________________________________________
d.
_________________________________________________________________________________________
e. _____________________________________________
e.
_________________________________________________________________________________________
MASALAH-MASALAH LAINNYA
CATATAN BEBAS PEWAWANCARA (TULIS DIKERTAS LAIN JIKA ADA, DAN TULIS “TIDAK ADA”APABILA TIDAK ADA CATATAN)
____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
BUKU 3 – 7
KPEDA [B]
