BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK KIADÁSOK

1 sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat és intézményei összesen eFt

BEVÉTELEK Önkormányzat

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Összesen

Megnevezés 2016 évi eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. 2. 3. 4.

Teljesítés

2016 évi eredeti előirányzat

Teljesítés %-a

2016 évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a



Teljesítés

Teljesítés %-a

10 944 537

11 000 175

5 661 236

51,46%

201 116

202 043

92 484

45,77%

11 145 653

11 202 218

5 753 720

51,36%

1 227 175 8 943 500 773 602 260

1 270 516 8 943 500 781 872 4 287

663 535 4 589 776 405 024 2 901

52,23% 51,32% 51,80% 67,67%

0 1 000 186 116 14 000

927 1 000 186 116 14 000

927 595 80 962 10 000

100,00% 59,50% 43,50% 71,43%

1 227 175 8 944 500 959 718 14 260

1 271 443 8 944 500 967 988 18 287

664 462 4 590 371 485 986 12 901

52,26% 51,32% 50,21% 70,55%

115 954

152 898

184 573

120,72%

8 510

8 510

5 009

58,86%

124 464

161 408

189 582

117,46%

91 327 644 23 983

91 327 37 588 23 983

91 327 71 599 21 647

100,00% 190,48% 90,26%

0 0 8 510

0 0 8 510

0 27 4 982

0,00% 0,00% 58,54%

91 327 644 32 493

91 327 37 588 32 493

91 327 71 626 26 629

100,00% 190,56% 81,95%

11 060 491

11 153 073

5 845 809

52,41%

209 626

210 553

97 493

46,30%

11 270 117

11 363 626

5 943 302

52,30%

6 023 576

6 522 052

4 692 052

71,94%

3 854 070

4 158 647

1 858 955

44,70%

9 877 646

3 692 052

4 692 052

127,09%

0

40 225

40 225

100,00%

3 193 576

10 680 699 3 732 277

6 551 007

3 193 576

61,34% 126,79%

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 193 576

2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

0 2 830 000 2 830 000

3 692 052 0 2 830 000 0

3 692 052 1 000 000 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0 0 0

40 225 0 0 0

40 225 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 2 830 000 2 830 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. 2. 3.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

2.


Költségvetési hiány külső finanszírozása 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3 193 576

3 732 277 0 2 830 000 0

4 732 277 3 732 277 1 000 000 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

3 854 070

4 118 422

1 818 730

44,16%

3 854 070

4 118 422

1 818 730

44,16%

17 084 067

17 675 125

10 537 861

59,62%

4 063 696

4 369 200

1 956 448

44,78%

21 147 763

22 044 325

12 494 309

56,68%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

17 084 067

17 675 125

10 537 861

59,62%

209 626

250 778

137 718

54,92%

17 293 693

17 925 903

10 675 579

59,55%

eFt

KIADÁSOK Önkormányzat

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Összesen

Megnevezés 2016 évi eredeti előirányzat Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése I.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)


Teljesítés


Teljesítés %-a


Teljesítés

Teljesítés %-a

6 151 356 572 251 154 742 3 268 326 259 579 1 896 458 7 047 855 2 094 609 1 109 107 3 844 139 13 199 211 3 884 856 3 854 070 0 0 30 786

6 321 119 612 235 190 903 3 346 207 268 101 1 903 673 7 204 798 2 353 715 1 162 819 3 688 264 13 525 917 4 149 208 4 118 422 0 0 30 786

2 842 025 224 417 82 945 1 502 213 104 945 927 505 750 604 535 997 165 121 49 486 3 592 629 3 849 516 1 818 730 2 000 000 0 30 786

44,96% 36,66% 43,45% 44,89% 39,14% 48,72% 10,42% 22,77% 14,20% 1,34% 26,56% 92,78% 44,16% 0,00% 0,00% 100,00%

4 009 328 2 335 838 660 309 1 013 181 0 0 54 368 49 368 0 5 000 4 063 696 0 0 0 0 0

4 287 133 2 443 504 733 623 1 110 006 0 0 82 067

1 774 742 1 012 566 327 332 434 844 0 0 24 141

41,40% 41,44% 44,62% 39,17% 0,00% 0,00% 0,00%

76 975 92 5 000 4 369 200 0 0 0 0 0

21 549 92 2 500 1 798 883 0 0 0 0 0

17 084 067

17 675 125

7 442 145

42,11%

4 063 696

4 369 200

13 229 997

13 556 703

5 623 415

41,48%

4 063 696

4 369 200

1



Teljesítés

Teljesítés %-a

27,99% 100,00% 50,00% 41,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 160 684 2 908 089 815 051 4 281 507 259 579 1 896 458 7 102 223 2 143 977 1 109 107 3 849 139 17 262 907 3 884 856 3 854 070 0 0 30 786

10 608 252 3 055 739 924 526 4 456 213 268 101 1 903 673 7 286 865 2 430 690 1 162 911 3 693 264 17 895 117 4 149 208 4 118 422 0 0 30 786

4 616 767 1 236 983 410 277 1 937 057 104 945 927 505 774 745 557 546 165 213 51 986 5 391 512 3 849 516 1 818 730 2 000 000 0 30 786

43,52% 40,48% 44,38% 43,47% 39,14% 48,72% 10,63% 22,94% 14,21% 1,41% 30,13% 92,78% 44,16% 0,00% 0,00% 100,00%

1 798 883

41,17%

21 147 763

22 044 325

9 241 028

41,92%

1 798 883

41,17%

17 293 693

17 925 903

7 422 298

41,41%

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat tervezett bevételei eFt


Megnevezés

I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.

Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 1. 2. 3.

3.

3. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 2. Részesedések értékesítése 3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Teljesítés %a

Teljesítés

10 944 537

11 000 175

5 661 236

51,46%

1 227 175

1 270 516

663 535

52,23%

1 169 045 2 192 731 625 328 001 107 227 0 0 58 130

1 209 050 2 192 731 625 355 503 109 012 10 718 0 61 466

630 059 2 082 367 218 192 499 57 543 10 717 0 33 476

52,11% 94,98% 50,19% 54,15% 52,79% 99,99% 0,00% 54,46%

8 943 500 1 450 000 1 100 000 350 000 7 441 500 7 280 000 160 000 1 500 52 000 773 602 0 269 018 123 774 41 000 116 702 153 732 57 376 12 000 260

8 943 500 1 450 000 1 100 000 350 000 7 440 000 7 280 000 160 000 0 53 500 781 872 0 269 018 123 774 41 000 116 702 162 002 57 376 12 000 4 287

4 589 776 791 109 586 197 204 912 3 761 795 3 667 510 94 285 0 36 872 405 024 0 129 598 76 254 16 953 57 722 82 573 29 633 12 291 2 901

51,32% 54,56% 53,29% 58,55% 50,56% 50,38% 58,93% 0,00% 68,92% 51,80% 0,00% 48,17% 61,61% 41,35% 49,46% 50,97% 51,65% 102,43% 67,67%

115 954

152 898

184 573

120,72%

91 327 0 91 327 644 644 0 0 23 983

91 327 0 91 327 37 588 32 374 0 5 214 23 983

91 327 0 91 327 71 599 66 385 0 5 214 21 647

100,00% 0,00% 100,00% 190,48% 205,06% 0,00% 100,00% 90,26%

11 060 491

11 153 073

5 845 809

52,41%

III. Finanszírozási bevételek

6 023 576

6 522 052

4 692 052

71,94%

1.

3 193 576 3 193 576 0

3 692 052 3 692 052 0

4 692 052 3 692 052 1 000 000

127,09% 100,00% 0,00%

Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

Költségvetési hiány külső finanszírozása

2 830 000

2 830 000

0

0,00%

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

2 830 000

2 830 000

0

0,00%

Irányító szervi támogatás

0

0

0

0,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 084 067

17 675 125

10 537 861

59,62%

2. 3.

2

3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I.

2016. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

6 151 356 572 251 216 403 355 848 154 742 143 319 11 423 3 268 326 957 840 933 924 28 892 629 018 32 638 21 635 664 379 259 579 1 896 458 0 196 747 1 450 011 0 100 000 149 700

6 321 119 612 235 217 223 395 012 190 903 175 080 15 823 3 346 207 979 303 877 124 28 892 725 781 32 638 21 338 681 131 268 101 1 903 673 7 302 207 037 1 397 135 129 300 15 799 147 100

2 842 025 224 417 91 331 133 086 82 945 75 665 7 280 1 502 213 448 610 408 475 7 953 283 833 10 462 8 872 334 008 104 945 927 505 7 069 90 454 736 182 93 800 0 0

44,96% 36,66% 42,04% 33,69% 43,45% 43,22% 46,01% 44,89% 45,81% 46,57% 27,53% 39,11% 32,05% 41,58% 49,04% 39,14% 48,72% 96,81% 43,69% 52,69% 72,54% 0,00% 0,00%

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 047 855 2 094 609 1 109 107 3 844 139 2 152 434 389 20 000 0 3 387 598 13 199 211

7 204 798 2 353 715 1 162 819 3 688 264 2 228 278 195 20 243 0 3 387 598 13 525 917

750 604 535 997 165 121 49 486 152 44 374 4 960 0 0 3 592 629

10,42% 22,77% 14,20% 1,34% 6,82% 15,95% 24,50% 0,00% 0,00% 26,56%

III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 884 856 3 854 070 0 0 30 786 17 084 067 13 229 997

4 149 208 4 118 422 0 0 30 786 17 675 125 13 556 703

3 849 516 1 818 730 2 000 000 0 30 786 7 442 145 5 623 415

92,78% 44,16% 0,00% 0,00% 100,00% 42,11% 41,48%

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

3

3/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) eFt


Megnevezés

1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

4


Teljesítés

Teljesítés %-a

44 617 43 801 816 12 289 10 918 1 371 56 906

45 863 44 967 896 13 139 11 763 1 376 59 002

18 780 18 457 323 5 735 5 147 588 24 515

40,95% 41,05% 36,05% 43,65% 43,76% 42,73% 41,55%

29 084 23 743 5 341 7 773 7 165 608 36 857

29 838 24 877 4 961 8 047 7 439 608 37 885

9 853 9 853 0 2 929 2 763 166 12 782

33,02% 39,61% 0,00% 36,40% 37,14% 27,30% 33,74%

34 474 34 033 441 9 426 8 585 841 43 900

25 710 25 261 449 8 578 7 425 1 153 34 288

10 913 10 746 167 3 637 3 144 493 14 550

42,45% 42,54% 37,19% 42,40% 42,34% 42,76% 42,43%

31 541 26 821 4 720 8 499 7 747 752 40 040

32 548 27 680 4 868 9 164 8 408 756 41 712

14 216 12 418 1 798 4 264 3 962 302 18 480

43,68% 44,86% 36,94% 46,53% 47,12% 39,95% 44,30%

28 105 19 818 8 287 7 394 6 900 494 35 499

29 981 20 596 9 385 8 777 8 278 499 38 758

10 565 8 787 1 778 3 742 3 601 141 14 307

35,24% 42,66% 18,95% 42,63% 43,50% 28,26% 36,91%

10 608 10 174 434 2 911 2 552 359 13 519

10 806 10 361 445 3 124 2 746 378 13 930

4 216 4 164 52 1 352 1 182 170 5 568

39,02% 40,19% 11,69% 43,28% 43,04% 44,97% 39,97%

7 863 6 830 1 033 2 073 1 849 224 9 936

8 183 7 023 1 160 2 309 2 085 224 10 492

3 618 3 093 525 1 240 1 076 164 4 858

44,21% 44,04% 45,26% 53,70% 51,61% 73,21% 46,30%

186 292 165 220 21 072 50 365 45 716 4 649 236 657

182 929 160 765 22 164 53 138 48 144 4 994 236 067

72 161 67 518 4 643 22 899 20 875 2 024 95 060

39,45% 42,00% 20,95% 43,09% 43,36% 40,53% 40,27%

46 300 46 183 117 12 394 11 722 672 58 694

49 091 48 974 117 14 073 13 375 698 63 164

21 824 21 824 0 6 865 6 566 299 28 689

44,46% 44,56% 0,00% 48,78% 49,09% 42,84% 45,42%

339 659 5 000 334 659 91 983 85 881 6 102 431 642

380 215 7 484 372 731 123 692 113 561 10 131 503 907

130 432 1 989 128 443 53 181 48 224 4 957 183 613

34,30% 26,58% 34,46% 42,99% 42,47% 48,93% 36,44%

572 251 216 403 355 848 154 742 143 319 11 423 726 993

612 235 217 223 395 012 190 903 175 080 15 823 803 138

224 417 91 331 133 086 82 945 75 665 7 280 307 362

36,66% 42,04% 33,69% 43,45% 43,22% 46,01% 38,27%

4/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz. 1.

2.

3.

Megnevezés

Szervezeti egység



Teljesítés %a

Teljesítés

Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyongazdálkodási osztály fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)

83 221

83 131

35 748

43,00%

Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

78 672

78 175

17 893

22,89%

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)


106 537

116 537

37 913

32,53%

Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)


206 346

218 396

131 832

60,36%

8 544

8 544

1 853

21,69%

2 500 800

2 500 800

0 55

0,00% 6,88%

89 095 9 211 160 902

89 095 9 211 160 902

41 014 6 492 78 867

46,03% 70,48% 49,02%

6 675 8 613 8 014 3 710

6 675 8 613 8 014 3 710

1 581 3 469 2 999 2 210

23,69% 40,28% 37,42% 59,57%

68 000

68 000

33 269

48,93%

110 000

110 000

53 415

48,56%

7 000

7 000

0

0,00%

957 840

979 303

448 610

45,81%

4.

5.

Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)

Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda

7. 8.

Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet)

Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

9. 10. 11.

Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése


12. 13. 14. 15.

Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése

Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály – IntézményÜzemeltetési Osztály

6.

16. 17.

Temető üzemeltetés, terület rendezés,

Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása

Összesen:

5

4/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3.

Megnevezés

Helyi média szolgáltatás

10. 11. 12.

Teljesítés %-a

500

500

0

0,00%

6 129

1 008

16,45%

Polgármesteri Kabinet

32 874

32 874

17 007

51,73%

Pénzügyi Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály

3 000

3 000

1 134

37,80%

500

500

34

6,80%

9 000

9 000

3 931

43,68%

Bankköltség

Pénzügyi Iroda

23 000

23 000

11 375

49,46%

Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések

Pénzügyi Iroda

Áfa befizetési kötelezettsség

Pénzügyi Iroda

Szakértői díjak

9.

Teljesítés

6 129

Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek

7.


19 247

4.

8.


Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Polgármesteri Kabinet

Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók

5. 6.

Szervezeti egység

Vagyonbiztosítás kártérítés Önkormányzat vagyonbiztosítási díja

Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése

19 247

6 182

32,12%

3 009

2 989

1 021

34,16%

222 017

320 830

106 084

33,07%

Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály

3 000

3 000

0

0,00%

11 289

11 289

6 567

58,17%

7 293

34,65%

13.

Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás

Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda

21 047

21 047

14.

Műszaki felmérések


5 000

3 550

0

0,00%

15.

Igazságügyi szakvélemények


1 000

400

100

25,00%

4 000

4 000

958

23,95%

2 000

2 000

910

45,50%

1 212

1 212

679

56,02%

2 700

2 700

0

0,00%

819

819

384

46,89%

12 665

12 665

2 270

17,92%

2 100

2 100

1 045

49,76% 45,00%

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon Képviselői internet Képviselő-testület inf. támogatása Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai

Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály Informatikai Iroda Informatikai Iroda Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály Informatikai Iroda

22.

ETL szoftver üzemeltetés

23.

Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat

Pénzügyi Iroda

280

300

135

24.

Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások

Pénzügyi Iroda

87

87

0

0,00%

25.

Beruházási hitel kamata

Pénzügyi Iroda

31 000

31 000

0

0,00%

26.

Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása

27.

Továbbszámlázott szolgáltatások Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei

28. 29. 40 EURO behajtási költségátalány Összesen:


48 750

48 750

22 500

46,15%

Pénzügyi Iroda

157 193

157 193

93 179

59,28%

600 5 000 629 018

600 5 000 725 781

0 37 283 833

0,00% 0,74% 39,11%

Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

6

4/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt



Teljesítés %a

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

1.

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

471 394

395 594

192 717

48,72%

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

358 621

377 621

181 594

48,09%

2 072 10 087

2 072 10 087

585 0

28,23% 0,00%

213

213

76

35,68%

15 351

15 351

0

0,00%

76 067

76 067

33 384

43,89%

119

119

119

100,00%

933 924

877 124

408 475

46,57%

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)

Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások

Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére


Összesen:

7

Teljesítés

4/D. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

1.

Sziréna rendszeres karbantartása

2.

Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)

Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály

Drogprevenciós Munkacsoport 3. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás

4.

Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály


Összesen:



Teljesítés

Teljesítés %-a

500

500

0

0,00%

19 292

19 292

7 753

40,19%

3 000

3 000

200

6,67%

6 100

6 100

0

0,00%

28 892

28 892

7 953

27,53% 4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)


Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)


Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)


4.

Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)


5.

Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)

6.

Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa


Érdekeltségnövelő pályázat önrész


1. 2. 3.

7. Összesen:

Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály



Teljesítés

Teljesítés %-a

600

600

239

39,83%

4 672

4 672

997

21,34%

14 962

14 962

6 567

43,89%

7 491

7 491

1 491

19,90%

800

800

662

82,75%

1 113

1 113

506

45,46%

3 000 32 638

3 000 32 638

0 10 462

0,00% 32,05% 4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások Telekuckó üzemeltetés Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda

Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) 6. Összesen:

Szervezeti egység

Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda

8



Teljesítés

Teljesítés %-a

1 000

1 000

0

0,00%

4 520 11 500 1 610

4 223 11 500 1 610

1 105 5 453 550

26,17% 47,42% 34,16%

1 005

1 005

75

7,46%

2 000 21 635

2 000 21 338

1 689 8 872

84,45% 41,58%

4/G. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése eFt

Ssz.

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

1. sz. Általános Iskola

1.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások

87 745

87 491

30 911

35,33%

2.

Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások

75 901

75 901

42 702

56,26%

163 646

163 392

73 613

45,05%

Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1.


81 662

81 632

37 771

46,27%

2.


58 205

58 205

35 536

61,05%

139 867

139 837

73 307

52,42%

Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.


64 331

80 436

36 238

45,05%

2.


76 221

76 221

46 679

61,24%

3.

Szakmai dologi kiadások

Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola

0

1 790

1 694

94,64%

140 552

158 447

84 611

53,40%

1.


28 786

28 786

9 605

33,37%

2.


46 591

46 591

25 535

54,81%

75 377

75 377

35 140

46,62%

Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1.


88 310

87 717

42 164

48,07%

2.


21 727

21 727

10 358

47,67%

110 037

109 444

52 522

47,99%

Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1.


Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. 2.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Szakmai dologi kiadások

22 604

22 388

11 990

53,56%

22 604

22 388

11 990

53,56%

11 019

10 969

2 605

23,75%

1 277

1 277

220

17,23%

Összesen: Intézmények Összesen

12 296

12 246

2 825

23,07%

1. 2. 3.

384 457 278 645 1 277

399 419 278 645 3 067

171 284 160 810 1 914

42,88% 57,71% 62,41%

664 379

681 131

334 008

49,04%

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások

Összesen:

9

5/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.

7 600

8 116

3 800

46,82%

Rendőrség működésének támogatása

2 000 5 000

2 000 5 000

2 000 2 500

100,00% 50,00%

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20 000

20 000

10 175

50,88%

Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása

44 281

44 821

16 950

37,82%

3 726 114 140 196 747

3 726 120 414 204 077

0 55 029 90 454

0,00% 45,70% 44,32%

Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása

Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)

Összesen:

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1.

Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

Teljesítés

Teljesítés %-a

300 000 17 500 9 500 2 500 9 000 6 000 603 2 000 2 000 12 000 14 000

150 000 17 500 4 750 1 250 4 500 3 000 0 0 0 6 000 7 000

50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Nem önkormányzati intézmények támogatása

15 420

15 420

15 420

100,00%

Budaörsi Tanoda támogatása

20 420 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 000

20 420 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 000

10 210 24 000 2 150 1 010 1 520 1 520 0 640 5 000 23 880 5 750 16 500

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 95,52% 50,00% 50,00%

BTG Kft támogatása lerakói díj

3.

Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása

4.

Gyepmesteri feladat támogatása

5.

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

6.

Polgárőrség támogatás

7.

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete

8.

Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete

9.

Polgármester kerete

10.

Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

11.

Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

13.


300 000 70 000 9 500 2 500 9 000 6 000 2 000 2 000 2 000 12 000 14 000

2.

12.


Megnevezés

14.

Budaörsi Tv támogatása

15.

Pro musica támogatása

16.

Lyra dalkör támogatása

17.

Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása

18.

Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása

19.

Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása

20.

Piros rózsa egyesület támogatása

21.

Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása

22.

Társadalmi önszerveződések támogatása

23.

Vivart zeneművészeti egyesület támogatása

24.

Budaörs rádió támogatása

10

Ssz.

25.

Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása

26.

Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

27.

BSC szakosztályok támogatása

28.

BDSE (diáksport) támogatása

29.

Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)

30.

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása

100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00%

8 200

0

0

0,00%

1 800

1 800

400

22,22%

8 836

8 836

3 415

38,65%

Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

5 000

5 000

5 000

100,00%

Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

50 000

50 000

25 000

50,00%

Oktatási pályázatok

10 000 5 400 8 000 4 000 16 000 1 800

8 309 5 400 8 000 4 000 16 000 1 800

1 437 2 700 4 000 2 000 0 0

17,29% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

500 1 600 15 000 4 900 4 000 58 800

500 1 600 15 000 8 300 4 000 58 800

0 1 600 7 500 8 300 0 29 400

0,00% 100,00% 50,00% 100,00% 0,00% 50,00%

15 000 1 400 2 300 5 000 6 000 4 300 40 000

15 000 1 400 2 300 5 000 6 000 4 300 40 000

7 500 1 400 2 300 0 6 000 2 150 20 000

50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00%

261 996

261 996

130 876

49,95%

Goldtimer Alapítvány támogatás Liver 3. és … fc támogatása

42.

Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása

44.

Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása

45.

Aramis se támogatása

46.

Illyéses Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál

47.

Budaörsi vígasságok támogatása

48.

Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT

50.

Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása

51.

Wendler Alapítvány támogatása

52.

Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása

53.

Helyi média támogatása

54.

Sapszon Ferenc Kórus támogatása

55.

Budaörsi kézilabda sport támogatása

60.

13 000 13 600 45 000 34 500 11 150 0

Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)

41.

59.

13 000 27 200 90 000 69 000 11 150 400

50,00%

Budaörsi Triatlon klub támogatás

58.

13 000 27 200 90 000 69 000 11 150 400

17 500

40.

57.

Teljesítés %-a

35 000

39.

56.

Teljesítés

35 000

BULÁKE támogatása

49.


Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)

38.

43.


Megnevezés

Tömegközlekedés Támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra

34 130

37 705

34 927

92,63%

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)

4 809

4 809

1 330

27,66%

Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása

1 000

1 000

0

0,00%

1 200 5 600 15 000 0 0 0 0 0 0 1 450 011

2 000 5 600 15 000 1 002 200 285 700 500 450 1 397 135

0 0 0 912 200 285 700 500 0 736 182

0,00% 0,00% 0,00% 91,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 52,69%

ELTE TOK Alapítvány támogatása

61.

Mindszenty Iskola támogatása

62.

Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása

63.

Háztartások támogatása

64.

Egyéb szervezetek támogatása

65.

Nonprofit szervezetek támogatása

66.

Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása

67.

Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása

68.

Öszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása

Összesen:

11

5/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

BTG kezességvállalás

2.

Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék

3.

Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai

4.

Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire

5.

Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

6.

Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása

7.

Wendler Alapítvány támogatása

12 500 10 000 100 000 15 000 5 000 5 000 2 200 149 700

Összesen:

12


12 500 7 400 100 000 15 000 5 000 5 000 2 200 147 100

Teljesítés %-a

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások eFt

Ssz.



Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5 015 23 498 32 678 415 1 379 250 1 528 2 400 1 700 2 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

11.

Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

650

12.

Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

3 050

13. 14. 15. 16.

Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés Képviselők részére laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

539 210 1 000 1 481

17.

Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása

4 000

18.

1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

19.

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

20.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

21.

Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

22.

Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

23.

Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

103 358 23 498 32 678 415 1 676 250 1 558 2 400 2 293 2 000

35 515 333 1 311 0 297 206 474 1 842 393 0

34,36% 1,42% 4,01% 0,00% 17,72% 82,40% 30,42% 76,75% 17,14% 0,00%

866

515

59,47%

3 050

1 540

50,49%

539 210 1 000 1 481

87 0 0 0

16,14% 0,00% 0,00% 0,00%

5 340

5 339

99,98%

200

454

254

55,95%

3 100 1 800 922 2 090 599 727 5 000

5 700 1 800 922 2 090 599 727 4 510

1 147 1 765 222 1 005 216 147 388

20,12% 98,06% 24,08% 48,09% 36,06% 20,22% 8,60%

30 000

24 620

0

0,00%

2 000 10 000

0 0

0,00% 0,00%

24.

Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

25.

27.

Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

28.

Gépkocsi beszerzés (2 db csere)

2 000 10 000

29.

Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés

30 000

30 000

0

0,00%

30.

Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése

31.

4080/9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés

32.

Nefelejcs u-i épület bontása

0 0 0

1 673 445 1 800 50 3 000

790 0 0 0 2 890

47,22% 0,00% 0,00% 0,00% 96,33%

168 231

273 002

56 676

20,76%

52 335 8 513 23 608 4 098 13 878

38 454 5 823 23 608 3 653 13 878

3 055 1 753 7 635 36 0

7,94% 30,10% 32,34% 0,99% 0,00%

7 470

11 865

0

0,00%

618 533

618 533

617 0

99,84% 0,00%

26.

33.

Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

34.

Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 2. Ingatlan beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások közműfejlesztése Városi Uszoda és Sportcsarnok Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés) Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

2. Ingatlan beruházások összesen:

13

899

899

0

0,00%

1 834 54 999

1 834 54 999

475 0

25,90% 0,00%

131 769

131 769

131 733

99,97%

55 995 7 648 98 980 10 000 4 000 30 000 25 000 0

64 908 12 133 98 980 4 088 2 660 30 000 25 000 5 000

43 536 4 049 48 874 0 0 0 0 0

67,07% 33,37% 49,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

532 177

530 702

241 763

45,56%

Ssz.



Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %-a

3. Út és mélyépítési beruházások 1. 2. 3. 4. 5.

Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Útépítések

6.

Víz-csatornaközmű beruházások

7. 8. 9. 10.

Elektromos tervezések - mélyépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

35 055 46 731 233 8 000 281 025

11.

Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

12.

Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.) Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése Pintyőke utca csapadékcsatorna épíése Nádas utca vízellátó hálózat építése Tűzcsapok átépítése GFT alapján Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca) Taktilis jelek közterületen (Maros u.) Cserebogár utca járda építése Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése BKISZ budaörsi szakasz beruházás

55 055 30 431 233 12 174 265 203

11 765 6 797 0 928 16 265

21,37% 22,34% 0,00% 7,62% 6,13%

673

1 296

1 171

90,35%

11 049 10 000 30 000 103 000

11 049 10 000 30 000 40 106

5 950 0 0 0

53,85% 0,00% 0,00% 0,00%

72 748

72 748

61 650

84,74%

20 000 10 000 75 000 70 000 4 545 14 760 10 000 11 672 15 000 18 000 10 000 10 668 10 000 6 000 15 000 15 000 212 502

20 000 9 048 75 000 70 000 4 545 18 830 10 000 11 672 15 000 18 000 7 896 10 668 10 000 6 000 11 833 12 436 212 502

0 0 0 0 4 545 0 10 000 11 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29.

Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

30 000

30 000

0

0,00%

30.

Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

31. 32. 33. 34.

Járda építés program 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.) WIFI kiépítés buszmegállókban

40 000 20 000 50 000

40 000 20 000 44 815 16 901 3 000

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 266 661

1 206 441

130 743

10,84%

3. Út és mélyépítési beruházások összesen: 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. 2.

Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése

3 550 3 079

3 916 2 461

24 79

0,61% 3,21%

3.

Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

2 974

2 974

1 575

52,96%

4.

Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

5.

Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem

6.

Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása 1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése

330 1 520 3 121

330 1 520 3 121

330 1 520 1 321

100,00% 100,00% 42,33%

1 966

1 966

1 966

100,00%

6 000 100 000 5 000 0 0

6 000 99 362 5 000 15 000 1 920

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

127 540

143 570

6 815

4,75%

0

200 000

100 000

50,00%

0

200 000

100 000

50,00%

2 094 609

2 353 715

535 997

22,77%

7. 8. 9. 10. 11. 12.

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen:

14

6/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások eFt

Ssz.


Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Ingatlan felújítások Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

1 576

1 576

0

0,00%

2.

Intézményi felújítások tervezése (2015)

1 900

2 586

0

0,00%

3.

2014 évi intézményi felújítások

4.

2015. évi intézményi felújítások

5.

2016. évi intézményi felújítások

6.

Intézményi felújítások tervezése (2016)

3 037 13 965 224 000 22 776

3 037 13 965 223 840 22 776

0 11 454 0 6 282

0,00% 82,02% 0,00% 27,58%

7.

Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

21 488

21 488

943

4,39%

8.

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

63 974

68 977

15 217

22,06%

9.

Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

1 199

1 199

0

0,00%

10.

Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

1 778

1 778

0

0,00%

11.

Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

22

22

0

0,00%

12.

Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

21 751 1 617 10 000 25 000 195 000 40 000 25 000 19 750 20 000 15 000

30 059 1 617 10 000 25 000 205 000 40 272 16 692 19 750 13 077 15 822 19 048

30 058 1 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

728 833

757 581

65 571

8,66%

173 167 17 053 90 014 45 040 15 000 40 000 0

170 871 23 353 90 014 45 040 5 000 40 000 30 960

77 454 4 270 0 17 826 0 0 0

45,33% 18,28% 0,00% 39,58% 0,00% 0,00% 0,00%

380 274

405 238

99 550

24,57%

1 109 107

1 162 819

165 121

14,20%

3 203 716

3 516 534

701 118

19,94%

1.

13.

Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

14.

Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása

15.

Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

16.

Csillagfürt Óvoda felújítása

17.

Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

18.

Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem

19.

Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

20.

Városháza fűtésrendszerének átalakítása

21.

Közterületi játszóterek felújítása

22.

Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész

1. Ingatlan felújítások összesen: 2. Út és mélyépítési felújítások 1.

Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

2.

Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

3.

Útfelújítások

4.

Járdaprogram

5.

Parkoló program

6.

Árnyas utca, Harmat utca felújítás

7.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész

1. Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen:

Beruházások és Felújítások Összesen:

15

7/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.



Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)

2 000

2 000

0

0,00%

KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség

152 2 152

228 2 228

152 152

66,67% 6,82%

Összesen:

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

2.

Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás Helyi értékvédelmi pályázat támogatása

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)

4.

Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása

5.

Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás

6.

Bencés tornacsarnok építés TAO önrész

7.

Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész

8.

Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések

9.

Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására

1.

10. 11. 12. 13.



Megnevezés

Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás

14.

Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás

15.

ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész

16.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak

Összesen:

16

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 300 5 352 13 932 3 063 200 100 300 295 000 342 6 000

1 300 5 352 13 932 3 063 200 0 95 000 342 6 000

0 0 0 0 0 0 35 474 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,34% 0,00% 0,00%

5 900

5 900

5 900

100,00%

3 000

3 000

3 000

100,00%

0

3 549

0

0,00%

0

20 000

0

0,00%

0 0 0 434 389

20 000 100 300 257 278 195

0 0 0 44 374

0,00% 0,00% 0,00% 15,95%

7/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Megnevezés

Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda) Idősek Otthona bővítésének tartaléka GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete Mákszem Óvoda emeletráépítés Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése


Teljesítés %a

Teljesítés

3 598

3 598

0

0,00%

300 000

300 000

0

0,00%

200 000

200 000

0

0,00%

54 000

54 000

0

0,00%

400 000

400 000

0

0,00%

50 000

50 000

0

0,00%

1. Számú Általános Iskola sportpálya építés

350 000

350 000

0

0,00%

Autóbusz végállomás átépítése

325 000

325 000

0

0,00%

Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése

210 000

210 000

0

0,00%

Farkasréti utca útépítés I. ütem

500 000

500 000

0

0,00%

Szerviz út bekötése Alsóhatár útba

300 000

300 000

0

0,00%

Kisfaludy utca útépítés

250 000

250 000

0

0,00%

Thököly utca útépítés

185 000

185 000

0

0,00%

Komáromi utca útépítés

150 000

150 000

0

0,00%

Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem

25 000

25 000

0

0,00%

Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem

10 000

10 000

0

0,00%

67 000

67 000

0

0,00%

8 000 3 387 598

8 000 3 387 598

0 0

0,00% 0,00%

1. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)

Összesen:

17

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 34 623 34 623 0 0

Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről 2. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4.

3.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. 2.

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

Felhalmozási bevételek 1. 2.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2. Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Teljesítés %-a

Teljesítés 17 451 0

50,40% 0,00%

0 1 000

0 1 000

0 595

0,00% 59,50%

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

5 0 590 0

0,00% 0,00% 59,00% 0,00%

33 623

33 623

16 856

50,13%

0 1 850 24 625 0 0 7 148 0 0

0 1 850 24 625 0 0 7 148 0 0

0 1 066 11 857 0 0 3 495 0 438

0,00% 57,62% 48,15% 0,00% 0,00% 48,89% 0,00% 0,00%

0 8 510 0

0 8 510 0

0 5 009 0

0,00% 58,86% 0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

27 27

0,00% 0,00%

8 510 43 133

8 510 43 133

4 982 22 460

58,54% 52,07%

1 725 151

1 881 227

784 863

41,72%

0

8 777

8 777

100,00%

0

8 777

8 777

100,00%

1 725 151 1 725 151

1 872 450 1 881 227

776 086 784 863

41,45% 41,72%

1 768 284

1 924 360

807 323

41,95% eFt

KIADÁSOK 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1 728 774 1 871 636

Megnevezés I.

Teljesítés

Teljesítés %-a

732 905

39,16%

1 037 436 1 029 272 8 164 293 223 258 776 34 447 398 115 46 700 65 500 0 285 915 0 0 0 0 0

1 084 518 1 076 248 8 270 322 759 285 827 36 932 464 359 53 477 59 106 0 351 776 0 0 0 0 0

446 017 445 275 742 142 835 125 347 17 488 144 053 19 071 16 310 0 108 672 0 0 0 0 0

41,13% 41,37% 8,97% 44,25% 43,85% 47,35% 31,02% 35,66% 27,59% 0,00% 30,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39 510

52 724

8 172

15,50%

34 510 17 600 10 210 6 700 0 5 000 0 5 000

47 632 29 690 10 421 7 521 92 5 000 0 5 000

5 580 2 336 1 266 1 978 92 2 500 0 2 500

11,71% 7,87% 12,15% 26,30% 100,00% 50,00% 0,00% 50,00%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 768 284

1 924 360

741 077

38,51%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 768 284

1 924 360

741 077

38,51%

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

18

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások Áh-t belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.


II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

2. Felhalmozási bevételek 1.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.

Részesedések értékesítése



2.

Teljesítés %a

Teljesítés

166 493

167 420

75 033

44,82%

0

927

927

100,00%

0

927

927

100,00%

152 493 0 54 818 4 881 0 42 773 25 184 24 132 705 14 000

152 493

64 106

42,04%

0 54 818 4 881 0 42 773 25 184 24 132 705

0 23 420 1 987 0 22 232 11 602 4 621 244

0,00% 42,72% 40,71% 0,00% 51,98% 46,07% 19,15% 34,61%

14 000

10 000

71,43%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0 0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 166 493

0

0

0,00%

167 420

75 033

44,82%

2 128 919

2 277 420

1 074 092

47,16%

0

31 448

31 448

100,00%

0 2 128 919

31 448

31 448

100,00%

2 245 972

1 042 644

46,42%

2 128 919

2 277 420

1 074 092

47,16%

2 295 412

2 444 840

1 149 125

47,00%

0


1.


Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

eFt

KIADÁSOK Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2016. évi eredeti előirányzat 2 280 554

2016. évi módosított előirányzat 2 415 497

1 041 837

43,13%

1 298 402 1 263 209 35 193 367 086 324 427 42 659 615 066 89 284 42 009 168 420 315 353 0 0 0 0 0

1 358 986 1 322 958 36 028 410 864 363 061 47 803 645 647 89 362 54 405 169 520 332 360 0 0 0 0 0

566 549 549 584 16 965 184 497 169 650 14 847 290 791 43 664 13 294 95 751 138 082 0 0 0 0 0

41,69% 41,54% 47,09% 44,90% 46,73% 31,06% 45,04% 48,86% 24,44% 56,48% 41,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 858

29 343

15 969

54,42%

14 858 0 2 785 12 073 0 0

29 343 0 5 604 23 739 0 0

15 969 0 666 15 303 0 0

54,42% 0,00% 11,88% 64,46% 0,00% 0,00%

2 295 412

2 444 840

1 057 806

43,27%

2 295 412

2 444 840

1 057 806

43,27%

Teljesítés

Teljesítés %a

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai eFt



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.



II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről



2.


3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 055

1 055

536

50,81%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

1 055

1 055

536

50,81%

0 1 050 0 0 0 0 0 5

0 1 050 0 0 0 0 0 5

0 535 0 0 0 0 0 1

0,00% 50,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 055

1 055

536

50,81%


58 873

65 470

31 519

48,14%

0

1 507

1 507

100,00%

1.


2.




0

1 507

1 507

100,00%

58 873

63 963

30 012

46,92%

58 873

65 470

31 519

48,14%

59 928

66 525

32 055

48,18% eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II.

2016. évi eredeti előirányzat 59 673

2016. évi módosított előirányzat 65 735

27 811

42,31%

34 844 34 624 220 9 511 8 578 933 15 318 3 104 762 0 11 452 0 0 0 0

36 812 36 548 264 10 982 9 919 1 063 17 941 3 104 1 240 0 13 597 0 0 0 0 0

15 522 15 407 115 5 137 4 880 257 7 152 1 660 755 0 4 737 0 0 0 0 0

42,17% 42,16% 43,56% 46,78% 49,20% 24,18% 39,86% 53,48% 60,89% 0,00% 34,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

255

790

0

0,00%

255 0 127 128 0 0

790 0 662 128 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59 928

66 525

27 811

41,81%

59 928

66 525

27 811

41,81%

0



Teljesítés %-a

Teljesítés


20

11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




Teljesítés %-a

Teljesítés

73 123

73 723

30 408

41,25%

0

600

600

100,00%

0

600

600

100,00%

59 123

59 123

19 808

33,50%

0 33 095 309 0 0 9 019 16 000 700

0 33 095 309 0 0 9 019 16 000 700

0 12 928 86 0 0 3 514 3 262 18

0,00% 39,06% 27,83% 0,00% 0,00% 38,96% 20,39% 2,57%

14 000

14 000

10 000

71,43%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


73 123

73 723

30 408

41,25%


205 162

230 214

126 974

55,15%

0

15 669

15 669

100,00%

1.


2.




0

15 669

15 669

100,00%

205 162

214 545

111 305

51,88%

205 162

230 214

126 974

55,15%

278 285

303 937

157 382

51,78% eFt



II.



134 245

45,50%

82 972 52 252 30 720 21 860 19 862 1 998 171 834 9 404 3 349 0 159 081 0 0 0 0

86 288 56 864 29 424 24 710 22 412 2 298 184 058 9 404 4 342 0 170 312 0 0 0 0 0

37 315 24 263 13 052 10 764 10 119 645 86 166 3 548 1 161 0 81 457 0 0 0 0 0

43,24% 42,67% 44,36% 43,56% 45,15% 28,07% 46,81% 37,73% 26,74% 0,00% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 619

8 881

7 292

82,11%

1 619 0 381 1 238 0 0

8 881 0 381 8 500 0 0

7 292 0 32 7 260 0 0

82,11% 0,00% 8,40% 85,41% 0,00% 0,00%

278 285

303 937

141 537

46,57%

278 285

303 937

141 537

46,57%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


21

11/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.



70 035

28 038

40,03%

0

600

600

100,00%

0

600

600

100,00%

55 435

55 435

17 438

31,46%

0 30 500 0 0 0 8 235 16 000 700

0 30 500 0 0 0 8 235 16 000 700

0 11 148 0 0 0 3 010 3 262 18

0,00% 36,55% 0,00% 0,00% 0,00% 36,55% 20,39% 2,57%

14 000

14 000

10 000

71,43%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2.




2.


Teljesítés %-a

Teljesítés

69 435

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1.



0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


69 435

70 035

28 038

40,03%


170 366

193 557

112 975

58,37%

0

14 928

14 928

100,00%

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

2.


1.



0

14 928

14 928

100,00%

170 366

178 629

98 047

54,89%

170 366

193 557

112 975

58,37%

239 801

263 592

141 013

53,50% eFt

KIADÁSOK 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I.


II.


1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások


Teljesítés %-a

238 182

254 774

118 329

46,44%

70 403 40 063 30 340 18 343 16 845 1 498 149 436 6 911 2 616 0 139 909 0 0 0 0

73 143 44 023 29 120 20 651 18 918 1 733 160 980 6 911 2 914 0 151 155 0 0 0 0 0

31 794 18 821 12 973 9 015 8 473 542 77 520 2 441 900 0 74 179 0 0 0 0 0

43,47% 42,75% 44,55% 43,65% 44,79% 31,28% 48,16% 35,32% 30,89% 0,00% 49,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 619

8 818

7 242

82,13%

1 619 0 381 1 238 0 0

8 818 0 381 8 437 0 0

7 242 0 32 7 210 0 0

82,13% 0,00% 8,40% 85,46% 0,00% 0,00%

239 801

263 592

125 571

47,64%

239 801

263 592

125 571

47,64%

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Teljesítés


22

11/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




Teljesítés %-a

Teljesítés

3 688

3 688

2 370

64,26%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

3 688

3 688

2 370

64,26%

0 2 595 309 0 0 784 0 0

0 2 595 309 0 0 784 0 0

0 1 780 86 0 0 504 0 0

0,00% 68,59% 27,83% 0,00% 0,00% 64,29% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


3 688

3 688

2 370

64,26%


34 796

36 657

13 999

38,19%

0

741

741

100,00%

1.


2.




0

741

741

100,00%

34 796

35 916

13 258

36,91%

34 796

36 657

13 999

38,19%

38 484

40 345

16 369

40,57% eFt



II.



15 916

39,51%

12 569 12 189 380 3 517 3 017 500 22 398 2 493 733 0 19 172 0 0 0 0

13 145 12 841 304 4 059 3 494 565 23 078 2 493 1 428 0 19 157 0 0 0 0 0

5 521 5 442 79 1 749 1 646 103 8 646 1 107 261 0 7 278 0 0 0 0 0

42,00% 42,38% 25,99% 43,09% 47,11% 18,23% 37,46% 44,40% 18,28% 0,00% 37,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

63

50

79,37%

0 0 0 0 0 0

63 0 0 63 0 0

50 0 0 50 0 0

79,37% 0,00% 0,00% 79,37% 0,00% 0,00%

38 484

40 345

15 966

39,57%

38 484

40 345

15 966

39,57%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


23

12. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


20 250

10 695

52,81%

0

327

327

100,00%

0

327

327

100,00%

19 923

19 923

10 368

52,04%

0 5 594 0 0 10 599 3 730 0 0

0 5 594 0 0 10 599 3 730 0 0

0 3 410 0 0 5 096 1 852 0 10

0,00% 60,96% 0,00% 0,00% 48,08% 49,65% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%



2.




2.


Teljesítés %-a

Teljesítés

19 923




0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


19 923

20 250

10 695

52,81%


403 556

446 312

198 754

44,53%

0

827

827

100,00%

1.


2.




0

827

827

100,00%

403 556

445 485

197 927

44,43%

403 556

446 312

198 754

44,53%

423 479

466 562

209 449

44,89% eFt


Megnevezés I.


II.


421 954

463 785

203 717

43,92%

259 568 259 568 0 75 432 63 951 11 481 86 954 22 761 13 517 27 051 23 625

127 565 127 563 2 44 338 37 808 6 530 31 814 11 463 1 096 14 130 5 125

0 0 0 0

286 618 286 615 3 90 089 76 470 13 619 87 078 22 761 14 834 28 077 21 406 0 0 0 0 0

0 0 0 0

44,51% 44,51% 66,67% 49,22% 49,44% 47,95% 36,54% 50,36% 7,39% 0,00% 23,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 525

2 777

994

35,79%

1 525 0 0 1 525 0 0

2 777 0 0 2 777 0 0

994 0 0 994 0 0

35,79% 0,00% 0,00% 35,79% 0,00% 0,00%

423 479

466 562

204 711

43,88%

423 479

466 562

204 711

43,88%

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.


Teljesítés %-a

Teljesítés

0


24


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




Teljesítés %-a

Teljesítés

11 583

11 910

5 731

48,12%

0

327

327

100,00%

0

327

327

100,00%

11 583

11 583

5 404

46,65%

0 3 514 0 0 5 925 2 144 0

0 3 514 0 0 5 925 2 144 0 0

0 1 772 0 0 2 656 971 0 5

0,00% 50,43% 0,00% 0,00% 44,83% 45,29% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


11 583

11 910

5 731

48,12%


231 840

256 114

117 738

45,97%

0

0

0

0,00%

0

0

231 840

256 114

117 738

45,97%

1.


2.




0,00%

231 840

256 114

117 738

45,97%

243 423

268 024

123 469

46,07% eFt



II.



118 739

44,33%

149 983 149 983 0 43 646 36 999 6 647 49 603 12 319 7 977 15 494 13 813 0 0 0 0

165 790 165 790 0 52 141 44 364 7 777 49 902 12 319 8 768 16 120 12 695 0 0 0 0 0

74 444 74 444 0 25 924 22 112 3 812 18 371 6 085 804 7 908 3 574 0 0 0 0 0

44,90% 44,90% 0,00% 49,72% 49,84% 49,02% 36,81% 49,40% 9,17% 0,00% 28,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

191

191

3

1,57%

191 0 0 191 0 0

191 0 0 191 0 0

3 0 0 3 0 0

1,57% 0,00% 0,00% 1,57% 0,00% 0,00%

243 423

268 024

118 742

44,30%

243 423

268 024

118 742

44,30%

0



Teljesítés %-a

Teljesítés


25


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

8 340

8 340

4 964

59,52%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

8 340

8 340

4 964

59,52%

0 2 080 0 0 4 674 1 586 0

0 2 080 0 0 4 674 1 586 0 0

0 1 638 0 0 2 440 881 0 5

0,00% 78,75% 0,00% 0,00% 52,20% 55,55% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

8 340

8 340

4 964

59,52%

171 716

190 198

81 016

42,60%

0

827

827

100,00%

0

827

827

100,00%

171 716

189 371

80 189

42,34%

171 716

190 198

81 016

42,60%

180 056

198 538

85 980

43,31% eFt



II.



84 978

43,37%

109 585 109 585 0 31 786 26 952 4 834 37 351 10 442 5 540 11 557 9 812 0 0 0 0

120 828 120 825 3 37 948 32 106 5 842 37 176 10 442 6 066 11 957 8 711 0 0 0 0 0

53 121 53 119 2 18 414 15 696 2 718 13 443 5 378 292 6 222 1 551 0 0 0 0 0

43,96% 43,96% 66,67% 48,52% 48,89% 46,53% 36,16% 51,50% 4,81% 0,00% 17,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 334

2 586

991

38,32%

1 334 0 0 1 334 0 0

2 586 0 0 2 586 0 0

991 0 0 991 0 0

38,32% 0,00% 0,00% 38,32% 0,00% 0,00%

180 056

198 538

85 969

43,30%

180 056

198 538

85 969

43,30%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


26

13. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Jókai Mór Művelődési Központ Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


15 912

6 204

38,99%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

15 912

15 912

6 204

38,99%

0 8 785 4 572 0 0 2 555 0 0

0 8 785 4 572 0 0 2 555 0 0

0 3 384 1 843 0 0 963 0 14

0,00% 38,52% 40,31% 0,00% 0,00% 37,69% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%



2.




2.




0

0

0,00%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

15 912

6 204

38,99%

88 602

102 356

48 065

46,96%

0

2 949

2 949

100,00%



0

0 0

15 912


2.

Teljesítés %-a

Teljesítés

15 912



0

2 949

2 949

100,00%

88 602

99 407

45 116

45,39%

88 602

102 356

48 065

46,96%

104 514

118 268

54 269

45,89% eFt


Megnevezés I.


II.


1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.


Teljesítés %-a

104 209

115 812

47 774

41,25%

40 186 36 977 3 209 11 045 9 898 1 147 52 978 5 881 3 453 0 43 644 0 0 0 0

42 023 38 581 3 442 12 441 11 129 1 312 61 348 5 881 7 501 0 47 966 0 0 0 0 0

17 165 15 146 2 019 5 690 5 332 358 24 919 2 613 3 376 0 18 930 0 0 0 0 0

40,85% 39,26% 58,66% 45,74% 47,91% 27,29% 40,62% 44,43% 45,01% 0,00% 39,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

305

2 456

315

12,83%

305 0 0 305 0 0

2 456 0 1 897 559 0 0

315 0 43 272 0 0

12,83% 0,00% 2,27% 48,66% 0,00% 0,00%

104 514

118 268

48 089

40,66%

104 514

118 268

48 089

40,66%

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Teljesítés


27

14. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


12 185

6 152

50,49%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

12 185

12 185

6 152

50,49%

0 820 0 0 7 373 2 122 1 870 0

0 820 0 0 7 373 2 122 1 870 0

0 571 0 0 3 877 1 190 415 99

0,00% 69,63% 0,00% 0,00% 52,58% 56,08% 22,19% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%



2.




2.


Teljesítés %-a

Teljesítés

12 185




0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%


12 185

12 185

6 152

50,49%


341 357

354 037

154 028

43,51%

0

816

816

100,00%

1.


2.




0

816

816

100,00%

341 357

353 221

153 212

43,38%

341 357

354 037

154 028

43,51%

353 542

366 222

160 180

43,74% eFt


Megnevezés I.


II.


352 565

365 245

148 370

40,62%

228 471 228 471 0 65 821 57 831 7 990 58 273 7 512 3 007 30 536 17 218

90 989 89 720 1 269 29 909 27 220 2 689 27 472 4 283 839 17 603 4 747

0 0 0 0

233 869 232 283 1 586 71 128 62 328 8 800 60 248 7 512 4 046 30 536 18 154 0 0 0 0 0

0 0 0 0

38,91% 38,63% 80,01% 42,05% 43,67% 30,56% 45,60% 57,02% 20,74% 0,00% 26,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

977

977

373

38,18%

977 0 476 501 0 0

977 0 476 501 0 0

373 0 149 224 0 0

38,18% 0,00% 31,30% 44,71% 0,00% 0,00%

353 542

366 222

148 743

40,62%

353 542

366 222

148 743

40,62%

0

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.


Teljesítés %-a

Teljesítés

0


28


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

6 713

6 713

3 499

52,12%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6 713

6 713

3 499

52,12%

0 483 0 0 4 022 1 149 1 059

0 483 0 0 4 022 1 149 1 059 0

0 165 0 0 2 194 626 415 99

0,00% 34,16% 0,00% 0,00% 54,55% 54,48% 39,19% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

6 713

6 713

3 499

52,12%

172 628

179 296

81 029

45,19%

0

356

356

100,00%

0

356

356

100,00%

172 628

178 940

80 673

45,08%

172 628

179 296

81 029

45,19%

179 341

186 009

84 528

45,44% eFt



II.



76 886

41,42%

113 924 113 924 0 32 739 28 859 3 880 32 310 4 731 1 936 17 199 8 444 0 0 0 0

116 894 115 308 1 586 35 287 31 184 4 103 33 460 4 731 2 128 17 199 9 402 0 0 0 0 0

46 712 45 443 1 269 15 044 13 946 1 098 15 130 2 435 236 9 680 2 779 0 0 0 0 0

39,96% 39,41% 80,01% 42,63% 44,72% 26,76% 45,22% 51,47% 11,09% 0,00% 29,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

368

368

183

49,73%

368 0 266 102 0 0

368 0 266 102 0 0

183 0 149 34 0 0

49,73% 0,00% 56,02% 33,33% 0,00% 0,00%

179 341

186 009

77 069

41,43%

179 341

186 009

77 069

41,43%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


29


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

5 472

5 472

2 653

48,48%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

5 472

5 472

2 653

48,48%

0 337 0 0 3 351 973 811

0 337 0 0 3 351 973 811 0

0 406 0 0 1 683 564 0 0

0,00% 120,47% 0,00% 0,00% 50,22% 57,97% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

5 472

5 472

2 653

48,48%

168 729

174 741

72 999

41,78%

0

460

460

100,00%

0

460

460

100,00%

168 729

174 281

72 539

41,62%

168 729

174 741

72 999

41,78%

174 201

180 213

75 652

41,98% eFt



II.



71 484

39,80%

114 547 114 547 0 33 082 28 972 4 110 25 963 2 781 1 071 13 337 8 774 0 0 0 0

116 975 116 975 0 35 841 31 144 4 697 26 788 2 781 1 918 13 337 8 752 0 0 0 0 0

44 277 44 277 0 14 865 13 274 1 591 12 342 1 848 603 7 923 1 968 0 0 0 0 0

37,85% 37,85% 0,00% 41,47% 42,62% 33,87% 46,07% 66,45% 31,44% 0,00% 22,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

609

609

190

31,20%

609 0 210 399 0 0

609 0 210 399 0 0

190 0 0 190 0 0

31,20% 0,00% 0,00% 47,62% 0,00% 0,00%

174 201

180 213

71 674

39,77%

174 201

180 213

71 674

39,77%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


30

15. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

6 789

6 789

2 901

42,73%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6 789

6 789

2 901

42,73%

0 613 0 0 4 170 1 212 794

0 613 0 0 4 170 1 212 794 0

0 410 0 0 1 634 501 321 35

0,00% 66,88% 0,00% 0,00% 39,18% 41,34% 40,43% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

6 789

6 789

2 901

42,73%

115 845

120 332

57 577

47,85%

0

2 033

2 033

100,00%

0

2 033

2 033

100,00%

115 845

118 299

55 544

46,95%

115 845

120 332

57 577

47,85%

122 634

127 121

60 478

47,58% eFt



II.



55 822

44,03%

73 888 73 888 0 21 403 18 715 2 688 27 000 5 080 772 14 762 6 386 0 0 0 0

76 239 76 237 2 23 527 20 659 2 868 27 012 5 080 1 022 14 762 6 148 0 0 0 0 0

31 568 31 567 1 9 990 9 703 287 14 264 2 279 262 9 630 2 093 0 0 0 0 0

41,41% 41,41% 50,00% 42,46% 46,97% 10,01% 52,81% 44,86% 25,64% 0,00% 34,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

343

343

32

9,33%

343 0 311 32 0 0

343 0 311 32 0 0

32 0 0 32 0 0

9,33% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

122 634

127 121

55 854

43,94%

122 634

127 121

55 854

43,94%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


31

16. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

5 845

5 845

2 904

49,68%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

5 845

5 845

2 904

49,68%

0 720 0 0 3 203 933 989 0

0 720 0 0 3 203 933 989 0

0 277 0 0 1 817 495 315 0

0,00% 38,47% 0,00% 0,00% 56,73% 53,05% 31,85% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

5 845

5 845

2 904

49,68%

147 608

154 822

73 512

47,48%

0

1 117

1 117

100,00%

0

1 117

1 117

100,00%

147 608

153 705

72 395

47,10%

147 608

154 822

73 512

47,48%

153 453

160 667

76 416

47,56% eFt



II.



67 628

42,80%

92 869 92 869 0 26 530 23 258 3 272 32 764 6 626 1 752 16 167 8 219 0 0 0 0

95 863 95 853 10 28 755 25 332 3 423 33 394 6 626 2 023 16 167 8 578 0 0 0 0 0

39 512 39 506 6 12 752 11 827 925 15 364 3 743 187 9 329 2 105 0 0 0 0 0

41,22% 41,22% 60,00% 44,35% 46,69% 27,02% 46,01% 56,49% 9,24% 0,00% 24,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 290

2 655

1 379

51,94%

1 290 0 312 978 0 0

2 655 0 321 2 334 0 0

1 379 0 0 1 379 0 0

51,94% 0,00% 0,00% 59,08% 0,00% 0,00%

153 453

160 667

69 007

42,95%

153 453

160 667

69 007

42,95%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


32

17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

7 143

7 143

3 396

47,54%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

7 143

7 143

3 396

47,54%

0 1 889 0 0 3 277 1 346 631

0 1 889 0 0 3 277 1 346 631 0

0 725 0 0 1 948 695 0 28

0,00% 38,38% 0,00% 0,00% 59,44% 51,63% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

7 143

7 143

3 396

47,54%

113 235

119 138

58 981

49,51%

0

457

457

100,00%

0

457

457

100,00%

113 235

118 681

58 524

49,31%

113 235

119 138

58 981

49,51%

120 378

126 281

62 377

49,40% eFt



II.



57 420

45,65%

70 903 70 503 400 19 380 17 616 1 764 29 652 2 794 4 963 13 308 8 587 0 0 0 0

73 589 73 251 338 21 929 19 831 2 098 30 255 2 794 5 741 13 382 8 338 0 0 0 0 0

32 003 31 911 92 10 356 9 719 637 15 061 1 501 2 047 7 625 3 888 0 0 0 0 0

43,49% 43,56% 27,22% 47,23% 49,01% 30,36% 49,78% 53,72% 35,66% 0,00% 46,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

443

508

408

80,31%

443 0 254 189 0 0

508 0 248 260 0 0

408 0 214 194 0 0

80,31% 0,00% 86,29% 74,62% 0,00% 0,00%

120 378

126 281

57 828

45,79%

120 378

126 281

57 828

45,79%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


33

18. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

4 610

4 610

1 872

40,61%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

4 610

4 610

1 872

40,61%

0 0 0 0 2 905 784 921

0 0 0 0 2 905 784 921 0

0 0 0 0 1 473 398 0 1

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,71% 50,77% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

4 610

4 610

1 872

40,61%

127 880

134 637

63 122

46,88%

0

918

918

100,00%

0

918

918

100,00%

127 880

133 719

62 204

46,52%

127 880

134 637

63 122

46,88%

132 490

139 247

64 994

46,68% eFt



II.



52 752

39,05%

75 183 75 119 64 20 451 19 147 1 304 32 700 6 033 4 496 14 550 7 621 0 0 0 0

77 537 77 473 64 22 294 20 981 1 313 35 260 6 033 5 432 14 550 9 245 0 0 0 0 0

29 222 29 222 0 9 117 8 992 125 14 413 2 468 1 034 6 596 4 315 0 0 0 0 0

37,69% 37,72% 0,00% 40,89% 42,86% 9,52% 40,88% 40,91% 19,04% 0,00% 46,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 156

4 156

2 835

68,21%

4 156 0 454 3 702 0 0

4 156 0 454 3 702 0 0

2 835 0 40 2 795 0 0

68,21% 0,00% 8,81% 75,50% 0,00% 0,00%

132 490

139 247

55 587

39,92%

132 490

139 247

55 587

39,92%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


34

19. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

6 751

6 751

3 374

49,98%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

6 751

6 751

3 374

49,98%

0 1 014 0 0 3 724 1 279 734

0 1 014 0 0 3 724 1 279 734 0

0 544 0 0 2 113 717 0 0

0,00% 53,65% 0,00% 0,00% 56,74% 56,06% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

6 751

6 751

3 374

49,98%

126 219

131 292

58 902

44,86%

0

139

139

100,00%

0

139

139

100,00%

126 219

131 153

58 763

44,80%

126 219

131 292

58 902

44,86%

132 970

138 043

62 276

45,11% eFt



II.



57 225

41,66%

83 014 82 994 20 22 932 20 716 2 216 26 347 4 942 1 348 13 742 6 315 0 0 0 0

85 362 85 342 20 25 228 22 669 2 559 26 776 4 942 1 642 13 742 6 450 0 0 0 0 0

33 855 33 855 0 10 669 10 063 606 12 701 2 564 330 7 531 2 276 0 0 0 0 0

39,66% 39,67% 0,00% 42,29% 44,39% 23,68% 47,43% 51,88% 20,10% 0,00% 35,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

677

677

202

29,84%

677 0 260 417 0 0

677 0 260 417 0 0

202 0 13 189 0 0

29,84% 0,00% 5,00% 45,32% 0,00% 0,00%

132 970

138 043

57 427

41,60%

132 970

138 043

57 427

41,60%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


35

20. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.





Teljesítés %-a

Teljesítés

5 532

5 532

3 119

56,38%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

5 532

5 532

3 119

56,38%

0 582 0 0 3 277 999 674

0 582 0 0 3 277 999 674 0

0 285 58 0 1 860 572 308 36

0,00% 48,97% 0,00% 0,00% 56,76% 57,26% 45,70% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

5 532

5 532

3 119

56,38%

136 348

142 276

66 772

46,93%

0

1 485

1 485

100,00%

0

1 485

1 485

100,00%

136 348

140 791

65 287

46,37%

136 348

142 276

66 772

46,93%

141 880

147 808

69 891

47,28% eFt



II.



63 566

43,25%

88 602 88 602 0 25 405 22 561 2 844 27 254 5 759 1 832 12 764 6 899 0 0 0 0

91 402 91 379 23 27 886 24 673 3 213 27 673 5 759 2 251 12 764 6 899 0 0 0 0 0

37 702 37 691 11 12 059 11 475 584 13 805 3 092 733 7 591 2 389 0 0 0 0 0

41,25% 41,25% 47,83% 43,24% 46,51% 18,18% 49,89% 53,69% 32,56% 0,00% 34,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

619

847

228

26,92%

619 0 210 409 0 0

847 0 210 637 0 0

228 0 0 228 0 0

26,92% 0,00% 0,00% 35,79% 0,00% 0,00%

141 880

147 808

63 794

43,16%

141 880

147 808

63 794

43,16%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


36

21. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.


1.




Teljesítés %-a

Teljesítés

3 510

3 510

1 700

48,43%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

3 510

3 510

1 700

48,43%

0 406 0 0 1 713 521 870

0 406 0 0 1 713 521 870 0

0 292 0 0 1 066 341 0 1

0,00% 71,92% 0,00% 0,00% 62,23% 65,45% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

3 510

3 510

1 700

48,43%

152 239

159 015

79 116

49,75%

0

919

919

100,00%

0

919

919

100,00%

152 239

158 096

78 197

49,46%

152 239

159 015

79 116

49,75%

155 749

162 525

80 816

49,73% eFt



II.



73 910

45,70%

97 808 97 398 410 28 203 24 596 3 607 29 306 5 029 1 355 14 199 8 723 0 0 0 0

100 973 100 271 702 30 907 27 181 3 726 29 849 5 107 2 243 14 199 8 300 0 0 0 0 0

43 501 43 103 398 14 211 13 219 992 16 198 1 944 1 229 8 826 4 199 0 0 0 0 0

43,08% 42,99% 56,70% 45,98% 48,63% 26,62% 54,27% 38,07% 54,79% 0,00% 50,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

432

796

660

82,91%

432 0 0 432 0 0

796 0 174 622 0 0

660 0 172 488 0 0

82,91% 0,00% 98,85% 78,46% 0,00% 0,00%

155 749

162 525

74 570

45,88%

155 749

162 525

74 570

45,88%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


37

22. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Budaörsi Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.




2.




2.


1.




Teljesítés %-a

Teljesítés

4 115

4 115

1 772

43,06%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

4 115

4 115

1 772

43,06%

0 250 0 0 2 532 684 649

0 250 0 0 2 532 684 649 0

0 59 0 0 1 348 364 0 1

0,00% 23,60% 0,00% 0,00% 53,24% 53,22% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

4 115

4 115

1 772

43,06%

111 995

117 519

56 770

48,31%

0

2 612

2 612

100,00%

0

2 612

2 612

100,00%

111 995

114 907

54 158

47,13%

111 995

117 519

56 770

48,31%

116 110

121 634

58 542

48,13% eFt



II.



51 597

43,67%

70 094 69 944 150 19 113 17 698 1 415 24 686 4 359 1 403 11 341 7 583 0 0 0 0

72 411 72 261 150 20 988 19 477 1 511 24 755 4 359 2 088 11 341 6 967 0 0 0 0 0

30 630 30 630 0 9 505 9 293 212 11 462 2 506 245 6 890 1 821 0 0 0 0 0

42,30% 42,39% 0,00% 45,29% 47,71% 14,03% 46,30% 57,49% 11,73% 0,00% 26,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 217

3 480

1 251

35,95%

2 217 0 0 2 217 0 0

3 480 0 210 3 270 0 0

1 251 0 3 1 248 0 0

35,95% 0,00% 1,43% 38,17% 0,00% 0,00%

116 110

121 634

52 848

43,45%

116 110

121 634

52 848

43,45%

0



Teljesítés

Teljesítés %-a


38

23. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Kimutatás 2016. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt Megnevezés

Összeg

2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26 .) ÖKT sz. rendelet: Eredeti előirányzat általános tartaléka Az előirányzatot növelő tételek: 97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Szabad költségvetési maradvány felosztása Egyéb felügyeleti szervei döntések Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatás elszámolása 2015. évi támogatások elszámolása miatti vissazfizetések Várodfejlesztő kft megszünése miatti befizetés Általános tartalék összesen: FELHASZNÁLÁS

100 000

170 286 300 2 598 5 214 278 398

41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat

34 000

Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása 70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat

21 260

Budaörs,Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. ingatlan megvásárlása 72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat

3 549

Budaörs,Lévai u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia meftakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez 92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat

33 285

Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. ingatlan kisajátítása Egyéb felügyeleti szervi döntés 2014. évi állami támogatás elszámolásának önellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség 98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat

4 786 78 270

Költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és egyéb feladatok ütemezett megvalósítására (áfa befizetési kötelezettség: 8.270 eft, parkoló építés: 8.000 eft, közvilágítási hálózat bővítés: 5.000 eft, tervezések mélyépítés: 10.000 eft, körforgalom zöldfelületi fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállókban: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft) 100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez 112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új körforgalmi csomópont megépítéséhez 120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Heimatmuseum 2016. évi támogatása 126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Lévai u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása 130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész 133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás 145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat

3 000 5 180 540 8 888 30 960 440 5 000

Clementis László u. 22 pincehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás 151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Forrásátcsoportosítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez 152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása 153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan megvásárlása 161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Őszibarack napok gasztronómiai programsorozat támogatása 167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás 171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat Budaörsi Szenior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása 173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat

10 000 775 1 403 450 102 635 20 000

Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása Egyéb felügyeleti szervi döntés 2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség Felhasználás összesen: Maradvány:

39

76 262 599 15 799

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK KIADÁSOK

Recommend Documents