/2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5101
Kommunikációs kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Dologi kiadások összesen
5102
1 778 70 809 9 262 13 233 7 621 102 703
27 500 20 000
26 500 20 000 8 423 30 000 0 28 000 112 923
Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások Közbeszerzés Szakértői díj Pénzügyi program Postaköltség Tagdíjak Bankköltség Dologi kiadások összesen Egyéb dologi jellegű kiadások Közbeszerzés Tagdíjak Egyéb dologi jellegű kiadások összesen
5601
1 778 70 809 9 262 13 233 10 166 105 248
30 000 2 500 28 000 108 000
1 000 2 500 3 500
Védelmi feladatok Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme Polgári védelem szakmai tevékenysége Lakossági szirénarendszer karbantartása Dologi kiadások összesen Egyéb dologi jellegű kiadások Intézmények biztosítása
12 400 3 000 600 16 000
12 400 2 548 600 15 548
14 000
13 000
/2012. Ök. rendelet 6/c. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városüzemeltetési feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5201
Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás Parkfenntartás Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen
5202
40 000 20 645 60 645
40 000 20 483 60 483
395 000 92 014 15 000 502 014
399 000 92 014 15 000 40 379 546 393
47 120 8 992 56 112
39 120 8 992 48 112
678 771
714 988
36 445 25 331 61 776
36 445 25 331 61 776
47 776 163 174 500 211 450
62 473 163 174 1 110 226 757
138 718 32 800 64 241 235 759
345 009 32 800 66 377 444 186
1 187 756
1 447 707
Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Továbbszámlázott kiadások Intézmények energia, karbantartás összesen
5204
8 440 51 560 60 000
Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás Közterület rendezés Település tisztasági és közterületi feladatok összesen
5203
8 440 51 560 60 000
Önkormányzati ingatlanok karbantartása Lakáskarbantartás Projektmenedzsment Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen Dologi kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre
6501
Társasházak felújításához támogatás Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen
6301 6302 6401
Beruházási kiadások Intézményi fejlesztések Parkfejlesztések Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Beruházási kiadások összesen
6301 6302 6303
Felújítási kiadások Intézményi felújítások Parkfelújítások Önkormányzati ingatlanfelújítás Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
/2012. Ök. rendelet 6/d. melléklete
Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5205
Közutak fenntartása Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Parkolási költségek Közutak fenntartása összesen
5206
228 500 13 900 15 000 10 504 6 096 450 000 724 000
228 500 13 900 15 000 10 504 6 096 450 000 724 000
22 900 4 100 2 000 2 000 31 000
11 240 4 100 2 000 2 000 19 340
755 000
743 340
71
71
Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi akciók Aknázómoly elleni védekezés Szakértői díjak Környezetvédelmi feladatok összesen Dologi kiadások összesen Támogatásértékű működési kiadások Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása Beruházási kiadások Fakataszteri felmérés
6304
9 856
Útfelújítás, útépítés Beruházási kiadások Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
552
5 146
Felújítási kiadások Útalap Út, műszaki előkészítés Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
176 624 11 283 187 907 943 530
176 624 11 283 187 907 946 320
/2012. Ök. rendelet 6/e. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és főépítészi feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1.
5207
Városrendezési és főépítészi feladatok Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) Szakértői díjak, tervtanács dologi Turizmusfejlesztési kiadás Dologi kiadások öszesen
6503
7 560 750 8 310
7 560 750 8 310
2 040 100 2 140
2 040 100 2 140
5 800 7 636 5 320 18 756
5 800 7 636 5 320 1 000 19 756
14 000
14 000
Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) KSZT (szellemi termék) Tervezés Pályázat (zarándok út) Beruházási kiadás összesen
2 500 6 870 4 000 20 000 33 370
2 500 6 870 4 000 20 000 33 370
FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
76 576
77 576
Egyéb (műemlékvédelem) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat
6403
KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek Beruházási kiadás
/2012. Ök. rendelet 6/f. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Vagyongazdálkodás feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5301
Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen
5302
45 000 225 000 25 000 295 000
45 000 225 000 26 048 296 048
286 000
286 000
10 000 50 000 8 000 10 000 78 000 659 000
10 000 50 000 8 000 10 000 78 000 660 048
Beruházási kiadások összesen
10 000 10 000
10 000 10 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Bérleti jog megváltás
25 000
25 000
694 000
695 048
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)
5303
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen Dologi kiadások összesen Beruházási kiadások
6401
Önkormányzati ingatlanfejlesztések Út lejegyzés, kisajátítás
6502
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN
/2012. Ök. rendelet 6/g. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft Címszám
Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1
5401
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (méltányossági)
5402
7 100 12 248 19 348
7 100 12 248 19 348
11 600 340 11 940
11 600 0 11 600
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján
150 32 400 2 500 18 000
0 32 400 2 500 18 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
53 050
52 900
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7 000
7 000
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati természetbeni ellátások
7 000
7 000
8 400 4 000
10 500 0 4 000
12 400
14 500
Pszichiátriai közösségi ellátás Jelzőrendsz.házi segítség nyújtás
8 000 1 968
8 000 1 968
Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
9 968
9 968
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése
5 700 5 000
0 0
10 700
0
124 406
115 316
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres nevelési támogatás Óvodáztatási támogatás
5403
5404
5407
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások
Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés
5406
5408
Önkormányzati természetbeni ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen
/2012. Ök. rendelet 6/h. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft Címszám
Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1
Személyi juttatások 5408
Egyéb népjóléti feladatok
1 565
1 565
5408 5401
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb népjóléti feladatok Méltányos ápolási díj Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen
423 1 879 2 302
423 1 879 2 302
5404
Dologi kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1 600
1 600
5405
Bentlakásos ellátások 822 905 1 538 2 317 763 6 345
822 905 1 538 2 317 763 6 345
4 800 2 968 7 768
4 800 2 968 7 768
Köztemetés továbbszámlázása
12 000
12 000
Egyéb népjóléti feladatok
9 700 37 413
9 045 36 758
1 170 1 000 800 2 970
0 1 000 600 1 600
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Bentlakásos ellátások összesen
5406
Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen
5407 5408
Önkormányzati természetbeni ellátások
Dologi kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása Hajléktalanság kezelése Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása Támogatás értékű működési kiadás Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Támogatás értékű működési kiadások összesen
1 170
2 000
2 000 5 700 7 700
/2012. Ök. rendelet 6/i. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és közművelődési feladatok 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
1
5501
Oktatási feladat Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői kirándulás Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Iskolaigazgatás Dologi kiadások összesen
5502
6 500 3 000 23 230 1 200 14 690 48 620
6 500 3 318 23 230 1 200 14 761 49 009
Támogatásértékű pénzeszköz átadás ELTE, SOTE Általános Iskola Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
80 000
80 000
Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen
59 900
60 300
16 900 1 000 6 000 23 900
16 483 1 200 6 000 23 683
199 100
199 100
Közművelődési feladat Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Testvérvárosi kapcsolatok Érdekeltségnövelési pályázati önrész Dologi kiadások összesen Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre MOM Nonprofit Kft. támogatása Támogatásértékű működési kiadások Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
5503
Kitüntetések Személyi juttatás Kitüntetés Kaszás Attila díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5504
7 600 870 8 470 2 287 1 500
7 600 870 8 470 2 287 1 500
1 000 1 000
1 000 1 000
Egyéb feladatok Dologi kiadások Szociális munka előkészítése Dologi kiadások összesen
6404
50
Köztéri szobrok Beruházási kiadások Szobor, díszkút emléktábla OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN
217 424 777
425 616
