Ök. rendelet 6/b. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5101
Kommunikációs kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás Kommunikációs kiadások összesen
5102
580 71 644 9 262 12 672 3 043 97 201
27 500 20 000
26 500 21 618 10 713 0 0 28 000 86 831 7 856
Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások Közbeszerzés Szakértıi díj Pénzügyi program Postaköltség Tagdíjak Bankköltség Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások összesen
5103 5601
1 778 70 809 9 262 13 233 10 166 105 248
30 000 2 500 28 000 108 000
Közterület Felügyelet Védelmi feladatok Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tőzvédelme, munkavédelme Polgári védelem szakmai tevékenysége Lakossági szirénarendszer karbantartása Védelmi feladatok összesen Dologi kiadások összesen
12 400 3 000 600 16 000 229 248
19 944 494 0 20 438 212 326
14 000 14 000
1 000 2 500 0 3 500
Egyéb dologi jellegő kiadások
5102
Egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs kiadások
5601
Közbeszerzés Tagdíjak Intézmények biztosítása Egyéb dologi jellegő kiadások összesen Támogatás értékő mőködési kiadás
5601
Védelmi feladatok
420
Ök. rendelet 6/c. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városüzemeltetési feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1 Dologi kiadások
5201
Parkosítás, zöldövezet gondozása Fapótlás, fa, növényápolás Parkfenntartás Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen
5202
40 000 20 645 60 645
44 133 11 026 55 159
395 000 92 014 15 000 502 014
419 069 86 507 14 170 40 379 560 125
47 120 8 992 56 112
41 573 5 946 47 519
678 771
740 905
36 445 25 331 61 776
22 331 37 831 60 162
47 776 163 174 500 211 450
83 707 163 174 8 966 255 847
138 718 32 800 64 241 235 759
423 480 32 800 92 807 549 087
1 187 756
1 606 001
Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok Intézményi energia Intézményi karbantartás Kazánházak üzemeltetése Továbbszámlázott kiadások Intézmények energia, karbantartás összesen
5204
8 440 69 662 78 102
Település tisztasági és közterületi feladatok Kerülettakarítás Közterület rendezés Település tisztasági és közterületi feladatok összesen
5203
8 440 51 560 60 000
Önkormányzati ingatlanok karbantartása Lakáskarbantartás Ingatlan karbantartás Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen Dologi kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre
6501
Társasházak felújításához támogatás Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Társasház felújítási pályázat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen
6301 6302 6401
Beruházási kiadások Intézményi fejlesztések Parkfejlesztések Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Beruházási kiadások összesen
6301 6302 6303
Felújítási kiadások Intézményi felújítások Parkfelújítások Önkormányzati ingatlanfelújítás Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
Ök. rendelet 6/d. melléklete
Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat Városgazdálkodás feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
1
2
3
4
Dologi kiadások
5205
Közutak fenntartása Útfenntartás, út és járda javítás Köztisztasági feladatok Kisebb zöldfelületek fenntartása Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása Parkolási költségek Közutak fenntartása összesen
5206
228 500 13 900 15 000 10 504 6 096 450 000 724 000
213 500 10 000 9 800 10 504 6 096 448 400 698 300
22 900 4 100 2 000 2 000 31 000
12 153 3 100 2 000 2 000 19 253
755 000
717 553
71
158
Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi akciók Aknázómoly elleni védekezés Szakértıi díjak Környezetvédelmi feladatok összesen Dologi kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása Beruházási kiadások Fakataszteri felmérés
6304
9 856
Útfelújítás, útépítés Beruházási kiadások Útfejlesztések Felújítási kiadások Útalap Út, mőszaki elıkészítés Felújítási kiadások összesen FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
552
10 995
176 624 11 283 187 907 943 530
181 516 11 283 192 799 931 361
Ök. rendelet 6/e. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és fıépítészi feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1.
5207
Városrendezési és fıépítészi feladatok Személyi juttatások Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Tervtanács megbízási díjak Árkai díj Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások Mőemlékvédelem Térinformatika és közmőnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek) Szakértıi díjak, tervtanács dologi Turizmusfejlesztési kiadás Dologi kiadások öszesen
6503
7 560 750 8 310
7 560 750 8 310
2 040 100 2 140
2 040 100 2 140
5 800 7 636 5 320 18 756
5 800 7 636 5 320 1 000 19 756
14 000
14 000
Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékő jog) KSZT (szellemi termék) Tervezés Pályázat (zarándok út) Beruházási kiadás összesen
2 500 6 870 4 000 20 000 33 370
2 500 28 370 4 000 0 34 870
FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN
76 576
79 076
Egyéb (mőemlékvédelem) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékvédelmi pályázat
6403
KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek Beruházási kiadás
Ök. rendelet 6/f. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Vagyongazdálkodás feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
1
2
3
4
Dologi kiadások
5301
Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Szakértıi díjak Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen
5302
295 000
49 360 226 900 12 564 27 376 316 200
286 000
286 000
10 000 50 000 8 000 10 000 78 000 659 000
10 000 53 550 8 000 3 835 4 762 80 147 682 347
0
12 312 12 312
Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)
5303
45 000 225 000 25 000
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Értékbecslés Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége Mőszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen Dologi kiadások összesen Egyéb dologi jellegő kiadások
5303
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Intézmények biztosítása Egyéb dologi jellegő kiadások összesen Beruházási kiadások
6401
Önkormányzati ingatlanfejlesztések Ingatlan vásárlás Tőzvédelmi rendszer kiépítése Út lejegyzés, kisajátítás Sportmax bıvítése
6502
Beruházási kiadások összesen
10 000
13 771 883 16 692 260 821 292 167
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Bérleti jog megváltás
25 000
23 125
694 000
1 009 951
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN
10 000
Ök. rendelet 6/g. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft Címszám
Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1
5401
5402
5403
5404
5406
5407
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (méltányossági)
7 100 12 248
4 485 12 248
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
19 348
16 733
Rendszeres nevelési támogatás Óvodáztatási támogatás
11 600 340
17 163 0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások
11 940
17 163
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján
150 32 400 2 500 18 000
0 32 400 2 500 17 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
53 050
51 900
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
7 000
7 000
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás
7 000
7 000
Pszichiátriai közösségi ellátás Jelzırendsz.házi segítség nyújtás
8 000 1 968
8 000 1 968
Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen Önkormányzati természetbeni ellátások
9 968
9 968
8 400 4 000
10 500 0 4 000
12 400
14 500
5 700 5 000
0 0
10 700
0
124 406
117 264
Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés
5408
Önkormányzati természetbeni ellátások összesen Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen
Ök. rendelet 6/g. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft Címszám
Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1
Személyi juttatások 5408
5408 5401
5404
5405
Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Személyi juttatások összesen
1 879 2 302
423 526 1 879 2 828
Dologi kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1 600
1 600
822 905 1 538 2 317 763 6 345
2 272 2 355 2 288 2 317 763 9 995
4 800 2 968 7 768
3 700 2 968 515 7 183
12 000 9 700 37 413
12 000 5 905 36 683
1 170 1 000 800 2 970
0 1 360 600 1 960
Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás
Önkormányzati természetbeni ellátások Köztemetés továbbszámlázása
5408
423
Bentlakásos ellátások
Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedı Szenvedélybetegek nappali ellátása Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen
5407
1 565
1 565 1 947 3 512
Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb népjóléti feladatok Közfoglalkoztatás Méltányos ápolási díj Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szenvedélybeteg átmeneti ellátása Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Bentlakásos ellátások összesen
5406
1 565
Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások összesen Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelı felújításának támogatása Hajléktalanság kezelése Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelı felújításának támogatása Támogatás értékő mőködési kiadás Szent János Kórház - Hegyvidéki szőrı szombatok Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Támogatás értékő mőködési kiadások összesen
0
2 000
2 000 5 700 7 700
Ök. rendelet 6/h. melléklete
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és közmővelıdési feladatok 2012. évi tervezett elıirányzatai ezer Ft
Címszám
Feladatok megnevezése
2012. évi tervezett elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1
5501
Oktatási feladat Dologi kiadások Szakértıi és ügyvédi díjak Intézmény vezetıi kirándulás Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Iskolaigazgatás Dologi kiadások összesen
5502
6 500 3 000 23 230 1 200 14 690 48 620
6 500 3 318 23 230 2 400 10 761 46 209
Támogatásértékő pénzeszköz átadás ELTE, SOTE Általános Iskola Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
80 000
80 000
Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen
59 900
60 300
16 900 1 000 6 000 23 900
16 483 1 200 5 170 22 853
199 100 0
199 100 350 199 450
Közmővelıdési feladat Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Testvérvárosi kapcsolatok Érdekeltségnövelési pályázati önrész Dologi kiadások összesen Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre MOM Nonprofit Kft. támogatása Csillagszemő Táncegyüttes támogatása Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Támogatásértékő mőködési kiadások összesen
5503
Kitüntetések Személyi juttatás Kitüntetés Kaszás Attila díj Személyi juttatások öszesen Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
5504
7 600 870 8 470 2 287 1 500
7 600 870 8 470 2 287 1 500
1 000 1 000
1 000 1 000
Egyéb feladatok Dologi kiadások Szociális munka elıkészítése Dologi kiadások összesen
6404
100 50 50 50 250
Köztéri szobrok Beruházási kiadások Szobor, díszkút emléktábla OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN
1 017 424 777
423 336
