BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE
Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város!
DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
BEVEZETÉS
Mit jelent a „városüzemeltetés” jelen koncepció szóhasználatában? A nevelés-oktatás, a kultúra, sport, az egészségügy és a szociálpolitika területéhez tartozó humán közszolgáltatások különkülön önálló fejezetet képeznek, ezért az ezekhez a területekhez tartozó közszolgáltatások kivételével (szűkebb értelemben) összefoglaló néven a „városüzemeltetés” címszó alatt a város mindennapi működését szolgáló feladatok ellátását értjük . Minden olyan közszolgáltatást és minden olyan feladatot ide sorolunk tehát, amely a városban élők TARLÓS ISTVÁN életét, a város működését mindennapi BUDAPEST PROGRAMJÁNAK különböző közszolgáltatások nyújtása VÁROSÜZEMELTETÉSI FEJEZETE útján segíti, illetőleg szolgálja és az nem Dr. György István tartozik más humán közszolgáltatási 2009. május 27. területhez.
Milyen feladatok, illetőleg közszolgáltatások tartoznak jelen koncepcióban a városüzemeltetési feladatok közé?
(A teljesség igénye nélkül…) - egészséges ívóvíz ellátásról való gondoskodás , - vízrendezési, csapadékvíz elvezetési szennyvíztisztítási és csatornázási feladatok ellátása, - a fővárosi energiaszolgáltatásban való közreműködés (gáz, elektromos energia ellátás) - távhőszolgáltatás feladatainak ellátása - közvilágítás biztosítása -helyi közutak és közterületek fenntartása (utak, műtárgyak, közterületek és közcélú zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) - fővárosi közösségi közlekedési feladatok ellátása, infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, forgalomtechnikai feladatok ellátása -az egyéni közlekedés infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése (utak, közterületek, kerékpárutak, parkolás parkolásgazdálkodás, parkolási övezetek, díjak)stb.) közterülethasználat rendjének meghatározása -köztisztaság, településtisztaság, biztosítása (közterületek és közcélú zöldterületek tisztántartása) lakossági és közületi szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása, hulladéklerakóhelyek kijelölése) - köztemetők létesítése, fenntartása,üzemeltetése, fejlesztése - ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése - a város vagyonával való gazdálkodás, vagyonkezelés (stb.)
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK
AZ INTÉZMÉNYRENDSZER A városüzemeltetési feladatok alapvetően két fő területre választhatók szét, a közüzemi, közmű és egyéb nem közlekedési célú közszolgáltatások területére és az egyéni és közösségi közlekedéssel összefüggő közszolgáltatások területére
A közüzemi, közmű, és egyéb, az egyéni és a közösségi közlekedéshez nem tartozó közösségi közszolgáltatások
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
Egyéni és közösségi közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatások
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)
Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.
INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK
FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS
FŐPOLGÁRMESTER
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI
Saját tulajdonú vállalatok
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt.
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.
Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.
Vízkutató, Területhasznosító Kft.
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
BKV Zrt.
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.
BDK Kft.
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)
Városüzemeltetés és közszolgáltatások
INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Fővárosi Közgyűlés
Koncepciótlanság, jövőkép hiánya
Főpolgármester
Városüzemeltetési főpolgármester-helyettes
A KORÁBBI VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLBŐL HIÁNYZÓ SZINT! EZEN A SZINTEN HIÁNYZOTT A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NEM VOLT MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI !!! A „GYEPLŐ” BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA. (Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.)
BKV A BKV quasi saját magától rendelte meg a szolgáltatásokat, ő készítette a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb.
Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje A tulajdonos nem mondta meg a cégeinek, mit vár el tőlük.
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Az új közmű- közszolgáltatási modell
Fővárosi Közgyűlés
BKK ZRT. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA
BKV Zrt. Mint szolgáltató látja majd el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt
Főpolgármester
Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes
BVK ZRT . BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT .
A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ, KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT.
Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje (FKF Zrt., FŐTÁV Zrt., BGYH Zrt., stb.) A tulajdonos a BVK Zrt. szakmai előkészítése után pontosan képes megfogalmazni, mit vár el gazdasági társaságaitól!
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Az új közmű-közszolgáltatási modell
A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása A „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT MODELL SZERINT
Közgyűlés
Gazdasági Bizottság
Főpolgármester
IG
FEB
Főpolgármesteri Hivatal
Főpolgármester-helyettes
IG
FEB
BVK Zrt.
BKK Zrt.
Külső cégek
BKV Zrt.
MÁS CÉGEK
Külső cégek
FEBEK
EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
FEBEK
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Koncepciótlanság, jövőkép hiánya
Budapest főváros 2000 milliárdos vagyonával, 500 milliárd forint feletti éves költségvetési főösszegével, mint piaci szereplő óriási gazdasági potenciál birtokosa. Cégei saját tőkéje a BKV és a vegyes tulajdonú társaságok nélkül is meghaladja a 100 milliárd forintot. A városvezetés korábban lemondott arról, hogy kihasználja a fővárosi tulajdonú közmű-közszolgáltató társaságok együttműködésében rejlő lehetőségeket! Ezzel a gazdasági erővel, mint lehetőséggel élni kell, és a városban élők, itt-dolgozók és az idelátogatók javára kell fordítani!
CSAK AZ ERŐS VÁROS KÉPES ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN HATÉKONYAN FELLÉPNI!
DR. GYÖRGY A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE . DR. GYÖRGY ISTVÁN:ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
A fővárosi közlekedés, közszolgáltatás és vagyongazdálkodás struktúrája Fővárosi Közgyűlés Fővárosi Közgyűlés Bizottságai
BVK Zrt.
BKK Zrt.
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Fővárosi Energiagazdálkodási Kft.
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
ÚJ STRUKTÚRA
A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája Fővárosi Önkormányzat
Tulajdonosi döntés optimalizációs modell valódi szakmai döntés-előkészítő és döntési feladatok átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének
Budapesti Városüzemeltetési Holding
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK)
BVK a cégek tulajdonosa, IG csak a BVK-ban van
FKF Zrt.
FŐTÁV Zrt.
Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős
BGYH Zrt
BTI Zrt.
FŐKERT Np. Zrt.
A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása
FE Kft.
FŐGÁZ Zrt.
FBI
FVM Zrt. BDK Kft.
Nagybani Piac Zrt. CSAPI
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
FŐKÉTÜSZ FTSZV Kft. Kft. Együttműködés
Irányítás az IG-n keresztül
Vegyes tulajdonú cégek
új
FCSM Zrt. BKSZT Kft.
ENVIRO DUNA Kft.
ELMŰ Nyrt.
A fővárosi lakosság elektromos áram ellátásában kulcs szerepet játszó közműcég fővárosi önkormányzati tulajdon nélkül
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
A BVK létrehozásának időbeli folyamata I.
II.
Előkészítés 2008.05.17-
III.
Működési Modell véglegesítése Baselining
IV/1.
Részletes kidolgozás
2010.06-09.
Létrehozás
IV/2.
… átmeneti 2010.10.22- … végleges működés I. -2011.10-31. működés II.
2010.09.15.
2012.01.01-
Projekt menedzsment A Város közmű Döntés az új irányítási közszolgáltatásokkal modellről kapcsolatos funkciójának, Az új működés feladatkörének kialakításához értelmezése figyelembe veendő korlátok és A Város közműkövetelmények közszolgáltatásokkal meghatározása kapcsolatos stratégiájának Jövőbeli folyamatok, meghatározása feladatok meghatározása A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)
A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)
Döntés a koncepcióról
A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése
IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése
Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele 2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása 2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása 2011.10.31-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése,
A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése
Az alakuló közgyűlésen 2010.10.27) a szükséges (döntések meghozatala:
A BVK, mint holding központ működésének elindítása A működés finomhangolása
Budapest és térségének közlekedési koncepciója
Működő városhoz működő közlekedés kell!
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (1/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Integrált városi közlekedésirányítás ■ A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordinációval együtt ■ Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása ■ Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása Közösségi közlekedés ■ Hálózat- és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése ■ A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése ■ A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása ■ Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (2/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Közútkezelés ■ Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása ■ Közútkezelési szolgáltatások megrendelése ■ Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése Parkolás ■ Parkolási stratégia kidolgozása ■ Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon ■ Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságok
A BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Részbeni integráció Teljes tulajdonosi felügyelet
Teljes integráció
Közlekedési Ügyosztály
BKV Zrt. (100% önk. tulajdon)
Parking Kft. (100 % önk. tulajdon)
A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat
A közlekedésszervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok
A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása
Részbeni integráció
Szervezet
Érintett feladatok
Érintett létszám
Kb. 35 fő
Kb. 1300 fő
(ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.)
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
Kb. 30 fő
Részbeni integráció Részbeni tulajdonosi felügyelet Fővárosi KözterületFenntartó Zrt. (100 % önk. tulajdon)
Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás
Kb. 80 fő
Teljes integráció Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon)
A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása
Kb. 3 fő
A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás Fővárosi Önkormányzat
Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős
Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Budapesti Autóbusz Zrt. Magán busztársaság(ok) Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése
Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése
A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás
BKV Zrt.
BKK Közúti és Parkolási Zrt.
Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése
Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
BKSZ Nkft.
A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása)
BKK Tervező Kft.
Infrastruktúratervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata
A közösségi közlekedésben szétválasztjuk a megrendelői és a szolgáltatást nyújtó operátori feladatokat Fővárosi Önkormányzat
Közszolgáltatási szerződések
Buszvállalat
Buszvállalat
Buszvállalat
Buszvállalat
BKK (megrendelő)
Budapesti Autóbusz Zrt.
(belső szolgáltató)
BKV Zrt.
(belső szolgáltató)
Villamos és troli divízió
versenyeztetés
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
versenyeztetés vagy közvetlen odaítélés
Metró és HÉV divízió
közvetlen odaítélés
A feladatokat a BKK négy szakterület szoros együttműködésével valósítja meg Az együttműködésnek köszönhetően integrált, a közlekedési kérdések rendszerszintű sajátosságait kezelni képes szakmai munkára nyílik lehetőség ~110 fő
~10 fő
Törzskari tevékenységek
Vezérigazgató
■ Jog ■ Marketing ■ IT ■ Biztonság ■ Ügyfélszolgálat
~1000 fő
~140 fő
~90 fő
Közösségi Közlekedési Igazgatóság
Közúti Közlekedési Igazgatóság
■ Szolgáltatástervezés
■ Forgalomtechnika
■ Stratégiai fejlesztés
■ Pénzügy
■ Szolgáltatásmenedzsment
■ Közlekedésfejlesztés
■ Kontrolling
■ Beruházás
■ Ingatlanhasznosítás
■ Szolgáltatásmenedzsment ■ Forgalomirányítás ■ Létesítményüzemeltetés
■ Forgalomszervezés ■ Parkolás, behajtási díj, taxi
Stratégiai, fejlesztési és beruházási Igazgatóság
~80 fő
Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság
■ Beszerzés és logisztika
■ Értékesítés, ellenőrzés ■ Hajózás
A jelenlegi létszámokra épített becslés alapján a BKK kalkulált létszáma kb. 1400 fő, amelyből kb. 900 fő jegypénztáros, jegyellenőr és forgalomirányító diszpécser. DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítja A közszolgáltatást a BKK ellentételezi Menetdíjbevétel
Közútfenntartás fővárosi támogatása
Fogyasztói árkiegészítés
Teherforgalmi behajtási díj
BKK Tömegközlekedés állami támogatása
Parkolási bevétel
Ingatlanfejlesztői hozzájárulás
Tömegközlekedés fővárosi támogatása
Közszolgáltatási ellentételezés
Közszolgáltatási ellentételezés
Tömegközlekedés
Közútkezelés
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni
I.
II.
III.
Működési modell Baselining kidolgozása 2010.06-09.
Helyzetfelmérés
2010. 02-04.
Átmenet…
Részletes tervezés 2010.10-12.
IV/1. IV/2. … átmeneti … végleges működés I. 2011.01-06. működés II. 2011.07-
Projekt menedzsment & Változásmenedzsment Process:
Strategic Planning
Accounts Receivable
Operational Planning & Budgeting
Accounts Payable
Management Reporting
Payroll & Travel Expense Accounting
Cost Accounting & Analysis
Manage account
Group Portfolio ManagementProcess / Sub process
Corporate Planning & Control
Accounting, Closes, & External Reporting CFO
BU 1
Dept. B
Dept. X
Dept. Y
…
Tax
Settlements & Payments Management
Functional & Special Area Management Manage Account
Finance Management
Suprocess optimization map
BU 2
Treasury, Cash Management, & Banking Dept. A
Total cost (THUF)
5.750
3.100
...
Receive & Assess
11.000
Issue settlement notice
1.950
3.000
Process
Settlements & Payments management
Business process
Supplier Relationship management
Business Units
Grade of transformation
...
18.000
Sources of optimization
3.400
…
23.500
Standardization
2 grades
1.700
…
9.000
Consolidation
2 grades
7.800
Negotiate &
Internal “Customer” Satisfaction Related to the4.200 Finance Function 1.800 Approve Invoice
Recieve and Assess Invoice
76.000
Sarbanes-Oxley
Method Improvement Invoice
Subprocess
Issue Settlement Notice
Responsible:
XY Department
Input:
Incoming invoice
Output:
CFO
Process / Sub process proce ss
Dept . A
Booked invoice
Applied system:
Dept . B
SAP
BU 1
Dept . X
BU 2
Dept . Y
…
TOTAL (FTE)
...
3,5 4,5
1,5 0,5
…
AS-IS improvement potentials CriteriaManagement for detailed process design Settlements & Payments
Risk Management & Insurance 6.400
Example
Process master data Recieve and Assess Invoice Negotiate & Approve Invoice
Asset Accounting
Projects & Capital Expenditures
Settlements & Payments management
Central units
…
…
…
…
…
…
…
Centralization
Total cost (THUF)
49.770
26.000
17.500
8.800
…
455.000
Harmonization Current position
Position Low
High
Too many approval levels, approval on high levels with no value limit. Manage
…
Account
Receive & Assess Invoice
1 grade
Differentiated approval, both central and BU units
1,1approval levels 1,0 0,8 0 Minimizing
1
Receiving invoices centrally Automatization of invoice management
1,9service level decreasing potentials 1,7 3,2 2,7 Monitoring
Negotiate & Approve Invoice
0,4 0,3
Issue settlement notice
0,7
0,5
0,5
…
…
…
TOTAL (FTE)
15 14
7,5 9
...
8 6,5
3,5 2,7
0,7
…
3 1,6
…
…
…
…
21,5 19,5
20 17
…
274 242
2 grades Total:
7 grades
Benchmark position Target position
A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése Az érintett társaságok működésének áttekintése A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal) A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása
BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján) BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása Szervezeti struktúra illesztése
DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL
A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban Az átmenet részletes megtervezése „Quick-win”-ek definiálása
A belső működési szabályok kialakítása HR intézkedések végrehajtása Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.) Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása „Quick win”-ek realizálása Szervezeti változás megvalósítása Folyamatok átalakításának megvalósítása
Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez A működés finomhangolása IT fejlesztések végrehajtása A jövőbeli működés megvalósítása
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások
Az elmúlt tíz hónap eredményei Az elmúlt 10 hónap során az új városüzemeltetési modell bevezetésének eredményeképpen a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A megtakarítások a társaságok méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. A cégek működése szempontjából hátrányosnak ítélt szerződések megszüntetéséből, valamint a működés hatékonyságának növeléséből fakadó megtakarítások az elmúlt 10 hónap során összesen elérik az 5 milliárd forintot.
BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE
Köszönöm a figyelmet!
Az új városüzemeltetési modell DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES