Budaors Varos Onkorm^nyzat Polg^rmestere ELOTERJESZTESE

Budaors Varos Onkorm^nyzat Polg^rmestere ELOTERJESZTESE a Kepviselo-testiilet 2009. febru^r 12- ei, valamint az Ugyrendi es a Penzugyi Bizotts^g 2009. febru^ri Ulesere Ugyiratszam: VII/21-2 /2009. Targy: A 2008. ^vi koltsegvetesi rendelet modositasa Az el^terjeszt^s t^rgyal^sa a helyi onkormanyzatokrol sz^l^ 1990. ^vi LXV. torveny (Otv.) 12.§ (3) bekezd^s alapj^n: nyilt Ulesen t^rt^nik. Tisztelt Kepviselo-testUlet! Tisztelt Penzugyi/Ugyrendi Bizottsag! A Kepviselo-testulet 2008. december 18-an megtartott testuleti ulesen modositotta a 2008. ^vi koltsegvetest. A kovetkezo m6dositasra a koltsegvetest erinto hatarozatok rendeletbe foglal^sa, az evkozi Miami t^mogat^sok eloiranyzatainak emelese, valamint a sajat hat^sk^r^ eloiranyzat atcsoportositasok miatt van szukseg. Az eloterjesztes a fenti modositasokat az al^bbiak szerint tartalmazza. 1. Koltseuvetest ^rint^ kepviselo-testuleti, valamint bizottsagi hatarozatok beepitese eFt 13.500 210/2008. (VI. 26.) OKT hatarozat: Hegyalja u. Vizikozmu Tarsulat II. es III. resz penzugyi tamogatasa 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal feihalmozasi kiadasai II. Beruhazasok 7. Szennyvizhalozat fejlesztese 7.3. Hegyalja u. H. utemsora csokken, egyidejuleg a 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 1. Varosuzemeltetesi feladatok kiadasai 3.3. Hegyalja u. II. es III. tarsulati szakasz vissza nem teritendo tamogatasa sora no 8.347 311/2008. (XII. 11.) PB hatarozat: Bleyer Jakab Altalanos Iskola bovites tobbletmunkaira penzagyi forras kiegeszitesehez eloiranyzat atcsoportositas 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal feihalmozasi kiadasai II. Beruhazasok 1. Intezmenyek 1.1. Tervezesek, muszaki ellenorzesek, beruhazas elokeszitesek sor csokken, egyidejuleg ugyanezen melleklet 1.8. Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola emeletraepites sora no 7.500 317/2008. (XII. 11.) PB hatarozat: Celtartalek felszabaditasa lbolya u. 19. tamfal epitesehez 4. sz. melleklet Tartalek eloiranyzatok 4.2. CeItartalek 24. lbolya u. 19. tamfalepites maganteruleten sora csokken, egyidejuleg az 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal felhalmozasi kiadasai II. Beruhazasok 3. Ut-es jardaepitesek, korteri leti Iepcsok 3.26. lbolya u. 19. tamfal epites uj sorkent beepul a koltsegvetesbe 20.947 319/2008. (XII. 11.) PB hatarozat: Zoldfe101eti beruhazasok kozbeszerzesi eljarasat kovetoen keretatcsoportositasi kerelem 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal felhalmozasi kiadasai II. Beruhazasok 5. Zoldfelulet fejlesztes 5.2. Hosszureti patak melletti park Ill. utem (jatszoteri kerites, parki utak) sor csokken 11.114 eFt-tal, szinten csokken az 5.3. Koto utcatOl a Kalvariaig terjedo resz rendezese sor 4.963 eFt-tal, csokken az 5.4. Lepcsok rendezese Koszoru u. es Ut-hegy lepcso sora 4.870 eFt-tal, egyidejuleg ugyanezen melleklet 5.15. FatomU melletti focipalya rendezesi sora no 11.383 eFt-tal, szinten no az 5.7. Lakotelep Levai u. altal hataroit 1



zoldfelulet feiujitasa, novenytelepites sor 4.844 eFt-tal, valamint az 5.5. Torokugrato parkerdo, parkerdei berendezesek, tanosveny es erdei tornapalya/Naphegy es Tuzkohegy II. utero, fenyves sor is no 4.720 eFt-tal 320/2008. (XII. 11.) PB hatarozat: Celtartalek felszabaditasa informatikai feladatokra 4. melleklet 4. Tartalek eloiranyzatok 4.2. Celtartalek 13. Szellemi es vagyoni erteku jogok vasarlasa sor csokken, egyidejuleg az 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal felhalmozasi kiadasai I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasarlasa 4. Szellemi es vagyoni erteku jogok vasarlasa sora no 17.000 eFtal, valamint a 4. sz. melleklet Tartalek eloiranyzatok 4.1. Altalanos tartalek sor is no 18.500 eFt-tal 321/2008. (X11. 11.) PB hatarozat.• A Buda-kornyeki Latasserultek Kozhasznu Egyesulete kerelme 6. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai 3. Penzugyi Bizottsag sor csOkken, egyidejaleg ugyanezen melleklet 6. Szocialis es egeszsegugyi feladatok kiadasai, Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Non-profit szervezetek tamogatasa sora no 322/2008. (Xll. 11.) PB hatarozat: Fedezet biztositasa az onkormanyzat altal fenntartott altalanos iskolak es gimnazium reszere hardver-eszkozok megvasarlasara 4. sz. melleklet 4. Tartalek eloiranyzatok 4.1. Altalanos tartalek sor csOkken, egyidejuleg a 7-10. sz. melleklet Intezmenyek bevetelei es kiadasai vonatkozo sorai es oszlopai nonek 323/2008. (XII. 11.) PB hatarozat: Mozdony utca burkolat felujitasahoz penzugyi keretatcsoportositas 5. sz. melleklet Polgarmesteri Hivatal felhaimozasi kiadasai II. Beruhazasok 3. lit-es jardaepitesek, korteruleti Iepcsok 3.24. Kamaraerdei Ut at es jardaepitesi munkalatai sora csokken, egyidejuleg ugyanezen melleklet III. Felujitasok 3. Ut-es jardafelujitas, korteruleti tamfalak 3.4. Mozdony u. felujitas sora no 119/2008. (X1.21.) SZEB hatarozat: Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag hagyomanyos ev vegi talalkoz6ja evertekeles celjabol 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 4. Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag sora csOkken, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no 126/2008. (XII.04). SZEB hatarozat: BudaOrsi Rendorkapitanysag rendkivuli tamogatasi kerelme 6. sz. melleklet 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 4. Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag sora csOkken, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. lgazgatasi feladatok kiadasai sor no 35/2008. (X1.24). KVB hatarozat: Budaorsi Rendorkapitanysag tamogatasi kerelme 6. sz. melleklet 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 5. Kornyezetvedelmi Bizottsag sora csokken, egyidejOleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no 30/2008. (XII. 03.) IVB hatarozat: Palyazati konzultaciora beerkezett arajanlatok ertekelese 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok Integracios polgarmester kiadasai Bizottsagok, keret 7. es Vallalkozasfejlesztesi Bizottsag sor csOkken egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sora no 2

35.500

360

1.053

3.987

150

200

300

1.320



Budaors Bretzfeld barat tarsasag tamogatasa polgarmesteri keretbol 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 10. Polgarmester kerete sor csokken, egyidejuleg ugyanezen melleklet 5. Kozoktatas, kozmuvelodesi es sport feladatok tamogatasa 21. Non-profit szervezetek tamogatasa sor no 20/2008. (V.05.) ROK hatarozat: Kamaraerdei Kozossegi Haz tamogatasa 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 9. Kamaraerdei Reszonkormanyzat sor csokken, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no 36/2008. (X1.03.) ROK hatarozat: A141-es Termeszetvedok Budaorsi Egyesuletenek tamogatasa 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 9. Kamaraerdei Reszonkormanyzat sor csokken, egyidejOleg ugyanezen melleklet 2. Kornyezetvedelmi feladatok kiadasai 3. Allatvedo Egyesulet mukodesi es feladat-ellatasi tamogatasa sor no 37/2008. (X1.03) ROK hatarozat Mikulasunnepseg tamogatasa 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 9. Kamaraerdei Reszonkormanyzat sor csokken, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 9. Kamaraerdei Reszonkormanyzat sor csokken, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no

100

766

400

150

268

2. Allamikoltsegvetesbdl szarmazO poteloiranyzatok 2008. november-december honapokban a kozponti koltsegvetesbol, kOzponti koltsegvetesi fejezettol es elkulonitett Miami penzalapb6l, poteloiranyzatkent 3.106 eFt tamogatast kapott az onkormanyzat, mely osszegek az eredeti koltsegvetesben nem tervezendok. Ezek a tamogatasok kotott felhasznalasuak, ezert a beveteli eloiranyzatok foosszegenek megemelesevel egyidejuleg a kotott felhasznalassal erintett eloiranyzatok foosszeget is meg kell emelni. Fentiek alapjan a 2. sz. melleklet 5. Kozponti koltsegvetesbol kapott koltsegvetesi tamogatasok 5.1. Normativ Miami hozzajarulasok sora csokken, az 5.2. Normativ kotott felhasznalasu tamogatas, az 5.3. Kozpontositott eloiranyzat, es a 6. Tamogataserteku bevetel sor emelkedesevel egyidejuleg no a 4. sz. melleklet I. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 1. Rendszeres szemelyi juttatasok, 2. Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok, 6. Kulso szemelyi juttatasok, az 1.2. Munkaadokat terhelo jarulekok 1. Tarsadalombiztositasi jarulek sora, a 2. Munkaadoi jarulek sor, az 1.3. Dologi kiadasok: 6. Szocialis es egeszsegugyi feladatok kiadasai, valamint a 7-10. sz. onalloan gazdalkodo intezmenyek es a 11. sz. melleklet kisebbsegi/nemzetisegi onkormanyzatok megfelelo sorai es oszlopai, eFt Megnevezes (jogcim)

Osszeg

Kozcelu foglalkortatas Rendszeres szoci^lis seg^ly Apol^si dij es nyugdijjarulek Lak^sfenntart^si t^mogat^s Aktiv koruak szoci^lis seg^ly t^mogat^sa Allami tamogatas (kerekites miatt) Gyermektartasdij megel^legez^s

-2.230 12 35 -5 48 1 71 3



Szakertoi bizottsagok tamogatasa Kistersegi normative K^zhaszn^ munka t^mogat^sa Szakmai vizsg^k lebonyolitasanak t^mogat^sa Kisebbs^gi onkormanyzatok kiegeszito tamogatasa Kozoktatasi fejleszt^si celok t^mogat^sa 2008. ^vi berpolitikai int^zked^sek t^mogat^sa Nyari gyermek^tkeztet^s t^mogat^sa (kerekites miatt) Penzbeli gyermekvedelmi t^mogat^s Osszesen

80 1.244 411 -10 30 700 34 -1 2.756 3.106

3 Sajat hat^sk^r^ eloiranvzat modositasok POLGARMESTERI HIVATAL: Beveteli es kiadasi el^ir^nyzatok e Ft Opel Astra gepkocsi eladas 2. melt. 4. Felhalmozasi es take jellegu bevetelek 1. Targyi eszkozok, immaterialis javak ertekesitesenek bevetelei sora no, ugyancsak no az 5. sz. melleklet I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasarlasa 5. Gepek, berendezesek, felszerelesek vasarlasa sora Szerviz ut potmunkaihoz hozzajarulas 2. melt. 7. Atvett penzeszkozok 2. Felhalmozasi celu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kivulrol sor no, egyidejuleg az 5. melt. II. Beruhazasok 3. Ut-es jardaepitesek, korteruleti Iepcsok 3.13. Szerviz ut utburkolat epites sora no Hitelsor kivaltasa tObblet kamatbevetelekbol, felhalmozasi celu AFA visszaterulesbol es tObblet adobevetelekbol 2. mell. 1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 5. Kamatbevetelek sora no 527.756 eFt-tal, 6. Kiszamlazott termekek es szolgaltatasok Afa-ja sor no 500.259 eFt-tal, a 2. Sajatos mukodesi bevetelek 1. Helyi adok bevetelei 1. Epitmenyado sora no 14.757 eFt-tal, 2. Telekado sora no 25.008 eFt-tal, 3. Iparuzesi ado sora no 79.017 eFt-tal, egyidejuleg a 10. Finanszirozasi bevetelek 1. Fejlesztesi celu hitel bevetelek sor csOkken 1.146.797 eFt-tal Targyi eszkozok ertekesitesebol szarmazo hinny rendezese tobbletbevetelek terhere 2. melt. 1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 2. Intezmenyi mukodeshez kapcsolodo egyeb bevetelek 1. Szolgaltatasok bevetele sora no 6.783 eFt-tal, 2. Egyeb sajatos bevetelek sora no 79.607 eFt-tal, 2. Sajatos mukodesi bevetelek 1. Helyi adok bevetelei 3. Iparuzesi ado sora no 149.996 eFt-tal, 4. Birsag sora no 6.300 eFt-tal, 5. Potlek sor no 1.541 eFt-tal, 2. Atengedett kozponti adok bevetelei 3. Gepjarmuado sor no 12.977 eFt-tal, egyidejaleg a 4. Felhalmozasi es take jellegu bevetelek 1. Targyi eszkozok, fold, immaterialis javak ertekesitesenek bevetelei sora csOkken 257.204 eFt-tal Forditott AFA miatti beveteli es kiadasi eloiranyzat korrekcioja 2. mell.l. Intezmenyi mukodesi bevetelek 6. Kiszamlazott termekek es szolgaltatasok AFA-ja sor no 173.444 eFt-tal, egyidejuleg a 4. mell. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai sor no Egyeb sajatos folyo bevetelek elmaradasabol adodo hinny rendezese tObblet gepjarmuado bevetelekbol 2. melt. 2. Sajatos mukodesi bevetelek 2. Atengedett Kozponti adok bevetelei 2. Gepjarmuado sor no, egyidejuleg a 3. Egyeb sajatos folyo bevetelek sora csOkken 4

500

10.000

1.146.797

257.204

173.444

13.570



Korterulet foglalas bevetelenek eloiranyzat javitesa 2. melt. 1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 2. Intezmenyi mukodeshez kapcsolodo egyeb bevetelek 1. Szolgaltatasok bevetele sora no, egyidejuleg a 3. Intezmenyek egyeb sajatos bevetelei 1. Berleti dij sor csokken

2.368

Bozo evi penzmaradvany eloiranyzat rendezese

0

A hatalyos etoirasok a penzmaradvany elszamolasara ketfete techniket biztositanak. Az onkormanyzat azt a techniket alkalmazza, mely szerint a penzmaradvany el6iranyzata es a tetjesitese onkormanyzati szinten megegyezzen. Ennek megvalosulasahoz modositani szUkseges a feladott penzmaradvany etoiranyzatat, mivel onkormanyzati szinten a penzmaradvany elvonas es az alulfinanszirozes halmozottan jelenik meg a kottsegvetesben. Ez az eloiranyzat rendezes nem jar plusz kiadassal, csupen konyvelestechnikai megoldas. 2. sz. melleklet 10. Elozo evi penzmaradvany igenybevetele 1. Kotelezettseggel terhelt penzmaradvany no 66.771 eFt-tal, ugyancsak no a 11. Intezmenyek sajet bevetelei 4. Elozo evi penzmaradvany 33.034 eFt-tal, egyidejuleg a 4. sz. melleklet 2. Tamogatasok, etadott penzeszkozok, es a 6. sz. melleklet 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok kiadasai, Egyeb kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok 7. Elozo evi mukodesi eloiranyzat, penzmaradvany atades intezmenyeknek uj sorkent beepul 54.198 eFt-tal, a 4. sz. melleklet 1. Mukodesi kiadasok 3. Dologi kiadasok Igazgatasi feladatok kiadasai sora no 12.573 eFt-tal, valamint a 7. 8. 9. 10. Intezmenyek bevetelei, kiadasai megfelelo sorai es oszlopai nonek 33.034 eFt-tal

99 .805

4. Kiadasi eloiranyzatok kozotti atcsoportositas Eldiranyzat

U

4. melt. 1.3. Dologi kiadasok 1. Verosuzemeltetesi feladatok kiadasai es 4/a. melt. 5. V^ros es kozseggazdalkodasi szolg^ltat^s 5.17. K^hegyen es a varos kulonbozo pontjain temfalak jokarbahelyezese, etokeszitese, epitese sorr^l pelyezatra val^ atcsoportositas 5. mell. II. Beruh^z^sok 3. l t-es jerdaepitesek, korteruleti lepcsok 3.27. Zeng^ utcai temfal epitese ^j sorral kiegeszul 6. melt. 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok kiadasai 2. Intezmenyvezetok jutalmazasa sorr^l atcsoportositas 6. mell. 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok kiadasai 1. Feladatv^ltoz^sb^l ad6d6 tobbtettamogatasr6l atcsoportositas 7-10. melt. onalloan gazdatkodo int^zm^nyek bevetelei es kiadasai vonatkozd sorai es oszlopai atcsoportositas (intezmenyvezetok sorra jutalmazasa) 4. melt. 1.3. Dologi kiadasok 1. Verosuzemeltetesi feladatok kiadasai es 4/a. melt. 3. Onkormanyzatok igazgatesi tev^kenys^ge 3.4. Foepitesz kerete, szab^lyoz^si tervek sorr^l ^tcsoportosit^s 5. melt. II. Beruh^z^sok 1. Intezmenyek 1.18. V^rosh^za ugyfelszolgalati putt ^talakit^sa es rakt^roz^sra alkalmas z^rt helyiseg kialakitasa, pavilonrendszer kialakitasara javaslat kiellit6 atcsoportositas 5

e: Ft Csokken

No

8.394

8.394

1.835

13

1.848

1.188

1.188



5. melt. I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasarlasa 4. Szellemi es vagyoni erteku jogok vasarlasarol atcsoportositas 5. melt. I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasarlasa 5. Gepek, berendezesek, felszeretesek vasarlasa sorra atcsoportositas 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 2. Munkavegzeshez kapcsotodo juttatasok (korrekcio miatt) 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 3. Foglalkortatottak sajatos juttatasai 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 6. Kelso szemelyi juttatasok (korrekcio miatt) 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.2. Munkaadokat terhelo jarulekok 1. Tarsadalombiztositasi jarulek (korrekcio miatt) 4. melt. 1.3. Dologi kiadasok 1. Varosuzemeltetesi kiadasok es 4/a. melt. 3. Onkormanyzatok igazgatasi tevekenysege 3.14. Tervtanacsi zsurorok (korrekcio) 4. melt. 1.3. Dologi kiadasok 1. Varosuzemeltetesi kiadasok es 4/a. melt. 3. Onkormanyzatok igazgatasi tevekenysege 3.14. Tervtanacsi zsurorok sorrol 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 6. Kelso szemelyi juttatasok sorra 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 1. Rendszeres szemelyi juttatasok sorrol (etoiranyzat rendezes miatt) 4. melt. 1.1. Szemelyi juttatasok 2. Munkavegzeshez kapcsotodo juttatasok sorra 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 6. Kelso szemelyi juttatasok sorra 4. melt. 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai (Ruszin KOK korrekcio) 5. melt. I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasarlasa 10. Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat targyi eszkoz beszerzesei (korrekcio miatt) 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatokrol atvezetes penzmaradvany korrekcio miatt 6. melt. 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport fetadatok kiadasai 5. Budaorsi TV tamogatasa sorra atvezetes korrekcio miatt 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladatokrol atvezetes penzmaradvany korrekcio miatt 6. melt. 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok kiadasai, Spartcelu tamogatasok, atadott mukodesi penzeszkozok 1. Sportcentrum kiadasaihoz hozzajarulas sorra atvezetes 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 3. Kozrendvedelmi, kozbiztonsagi fetadatok kiadasai sorrol atcsoportositas 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.2. Munkaadokat terhelo jarulekok 1. Tarsadalombiztositasi jarulek sorrol atcsoportositas

829

829

61

61 605

175

780

36

36 126.048

110.862 15.186 169 169

2.294

2.294

2.004

2.004

340

220



4. mell. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 6. Kelso szemelyi juttatasok sorra atcsoportositas jarorszolgalat finanszirozasa miatt 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok kiadasi sorrol konyveles helyesbitese miatt 6. melt. 5. Kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport Egyeb feladatok kiadasai, kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok 3. Helyi kiadvanyok megjelentetese sorra konyveles helyesbitese miatt 4. melt. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 6. Szocialis es egeszsegugyi feladatok kiadasai sorrol 6. melt. 6. Szocialis es egeszsegugyi feladatok kiadasai 2. Lakascelu szocialis tamogatas sorra 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi feladtok kiadasai sort-61 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 3. Kozrendvedelmi, kozbiztonsagi feladatok kiadasai sorra atcsoportositas terfigyelo rendszer karbantartasara 5. melt. I. Targyi eszkozok, immaterialis javak vasartasa 4. Szellemi es vagyoni erteku jogok vasartasa sorrol atcsoportositas Foepitesz keretere 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 1. Varosuzemeltetesi feladatok kiadasai es 4/a. mell. 3.4. Foepitesz kerete, szabalyozasi tervek sorra 4. mell. 1.2. Munkaadokat terhelo jarutekok 1. Tarsadalombiztositasi jarulek sorrol atcsoportositas EHO korrekcio miatt 4. melt. 1.2. Munkaadokat terhelo jarutekok 3. Egeszsegbiztositasi hozzajarulas sorra 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 4. Igazgatasi fetadtok kiadasai sort-61 atcsoportositas 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 3. Kozrendvedelmi, kozbiztonsagi feladatok kiadasai sorra atcsoportositas (KEF eloiranyzat rendezese) 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 1. Varosuzemeltetesi feladatok kiadasai es 4/a. mell. Varoshaza uzemeltetes, karbantartasi 3.1. szerzodesek, epulet javitas-karbantartas, karbantartasi anyagok beszerzese sorrol atcsoportositas 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.3. Dologi kiadasok 1. Varosuzemeltetesi feladatok kiadasai es 4/a. melt 5.1. Onkormanyzati ingatlanok kezelese (rersi) sorra atcsoportositas varosi uszoda es sportcsarnok decemberi kozuzemi szamtaira 6. melt. 6. sz. melleklet Tamogatasok, atadott penzeszkozok 4. Igazgatasi feladatok kiadasai Bizottsagok, polgarmester keret 4. Szocialis es Egeszsegugyi Bizottsag sorarol atvezetes konyveles helyesbitese miatt 4. melt. Tartalek eloiranyzatok 4.1. Altalanos tartalek sorra atvezetes 4. melt. 1. Mukodesi kiadasok 1.1. Szemelyi juttatasok 6. Kelso szemelyi juttatasok sorrol 7

560

331

331

225 225 1.936 1.936

387

387

9

9 60 60

12.603

12.603

180

180 341



(33/2008. (1X.23.) OKDB hatarozat konyveles helyesbitese miatt) 4. melt. 1. Mukodesi kiadesok 1.2. Munkaadokat terhelo jerulekok 1. Tarsadalombiztositasi jerulek (konyveles helyesbitese) 4. melt. 1. Mukodesi kiadesok 1.2. Munkaadokat terhelo jerulekok 2. Munkaadoi jerulek sorrol (konyveles helyesbitese) 4. melt. I. Mukodesi kiadesok 1.3. Dologi kiadesok 4. Igazgatasi feladtok kiadesai sorra etcsoportosites (konyveles helyesbitese)

99

10

450

Beveteli eloiranyzatok osszesen: + 253.821 eFt Kiadesi eloiranyzatok osszesen: + 253.821 eFt

5. Kisebbsegi/nemzetisegi onkormanvzatok 46/2008. (X11.22.) BGKO sz. 2008. evi koltsegvetes modositasa

0

hatarozat

(1) A Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormenyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadesok kiemelt elOiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajet hataskorben etcsoportositest hajt vegre, az alabbiak szerint:

no Dologi kiadesok Felhalmoz^si kiadesok

0

Kiad^s (eFt) csokken

1.280 1.280

A sajet hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat (2) etcsoportositest kovetoen a bevetelek es kiadesok kiemelt elOiranyzata az alabbiak szerint alakulnak:

Bevetel: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradveny:

555 e Ft 7. 204 e Ft 44 e Ft 2 298 e Ft 10.101 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadas: 10 e Ft 5 e Ft 9.294 e Ft 172 e Ft 620 e Ft

Szemelyi juttatesok Jarulekok: Dologi kiadesok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadesok:

10.101 e Ft

Kiadesok osszesen: 8

1.280



3.12009.(.1.22.) BGKO sz.

hatarozat

2008. evi koltsegvetes modosItasa

(1) A Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

3

3 e Ft-tal, 3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 10.104 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 10.104 e Ft-ban allapitja meg. (2) A sajat hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak:

Bevetel: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

555 e Ft 7.204 e Ft 47 e Ft 2 298 e Ft 10.104 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadas: 10 e Ft 5 e Ft 9.296 e Ft 173 e Ft 620 e Ft

Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

10.104 e Ft

Kaadasok osszesen:

13512008. (XI1.08.) sz. BNNO Hatarozat Budaors Nemet Nemzetisegi Onkormanyzata a 2008. evi koltsegvetesi kiadasi eloiranyzatain belul a szemelyi juttatasok sorrol 1.000.000. Ft-ot a dologi kiadasok sorra csoportosit at, ezzel a szemelyi juttatasok modositott eloiranyzata 2.400.000 Ft-rOl 1.400.000 Ft-ra csokken, a dologi kiadasok 25.788.000 Ft-rol 26.788.000 Ft-ra no. A BNNO megbizza Boros Gyorgy elnokot, hogy a hatarozat kivonatat a BVO PH Penzugyi Irodan 2008. december 11.-ig adja le. Felelos: Boros Gyorgy BNNO elnok Hatarido: 2008. december 11.

9

1.000



) sz.BNNO. Hatarozat /2009. ( Budaors Nemet Nemzetisegi Onkormanyzata a 149/2008.(XII.18.) sz. hatarozatat a kovetkezd kepen modositja: (1) Budaorsi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat a 2008. evi eloiranyzatainak modositasat kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

9.377

9.377 e Ft-tal, 9.377 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 211.403 Ft-ban, modositott beveteli osszeget 211.403 e Ft-ban allapItja meg. (2) Az eloiranyzat modositasokat kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatai az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek e Ft: eloiranyzat Allami tamogatas: Onkorm^nyzati tamogatas: Atvett penzeszkozok: M^k^d^si bevetelek: 2007. evi penzmaradvany: Bevetelek osszesen:

m^dosit^s

modositott

1 053 152 043

17 600

1 070 152 643

1 085

4 136

5 221

6 351

4 624

10 975 41 494

41 494 9 377

202 026

211 403

Kiadasok e Ft: modositas

eloiranyzat Szemelyi j uttatasok: Munkaaddt terhel^ j^rul^kok: Dologi kiad^sok: Tamogataserteku kiad^s: Atadott penzeszkozok: Felhalmoz^si kiad^sok: Kiad^sok osszesen:

modositott

1 400

320

1 720

800

64

864

31 788 2 500

8 513 444

40 300 2 944 1 065

1 065 164 473

37

164 510

202 026

9 377

211 403

A BNNO megbizza Boros Gyorgy elnokot, bogy a hatarozat kivonatat a BVO PH Penziigyi Irodan 2009. januar 26.-ig adja le. Felelds: Boros Gyorgy BNNO elnok Hataridd: 2009. januar 26. 3 egyhangu igen szavazattal elfogadva 10



11212008(X11.5.) sz. BONO hatarozat A testulet egyhangulag tamogata a 2008. evi koltsegvetes modositasat a kovetkezok szerint: (1) A BudaOrsi Ormeny Nemzetisegi Onkormenyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege veltozatlansega mellett sajet hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint:

no Felhalmoz^si kiadasok Dologi kiadasok

Kiades (eFt) csokken 263

263

(2) A sajet hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat etcsoportositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloirenyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: Onkormenyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany: Bevetelek osszesen:

555 e Ft 5 010 e Ft 22 e Ft 2 073 e Ft 7. 660 e Ft

Kiadasok: Szemelyi juttatesok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

125 e Ft 58 e Ft 6 697 e Ft 460 e Ft 320 e Ft 7. 660 e Ft

Kiadasok osszesen:

11

263



2.12009.(1.21.) BONO sz.

hatarozat

2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

11 e Ft-tal, 11 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 7.671 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 7.671 e Ft-ban allapitja meg. (2) A Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint:

no J^rul^kok Szem^lyi juttat^sok Dologi kiad^sok

Kiad^s (eFt) csokken 11

3 8

(2) A sajat hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

555 e Ft 5 010 e Ft 33 e Ft 2 073 e Ft 7.671 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: 128 e Ft 47 e Ft 6 716 e Ft 460 e Ft 320 e Ft

Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

7.671 e Ft

Kiadasok osszesen:

12

11



312009.(1.22.) BRKO sz.

hatarozat

2008. evi koltsegvetes modositasa

(1) A Budaorsi Roma Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

3 e Ft-tal, 3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 5.879 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 5.879 e Ft-ban allapitja meg. (2) A Budaorsi Roma Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint:

no Dologi kiadasok Atadott penzeszkozok

Kiadas (eFt) csokken 124

124

A sajat hataskoru eloiranyzat mbdositast es eloiranyzat (3) atcsoportositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

555 e Ft 4 144 e Ft 25 e Ft 1 155 e Ft 5. 879 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: 775 e Ft 298 e Ft 3.927 e Ft 879 e Ft 0 e Ft

Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

5. 879 e Ft

Kiadasok osszesen:

13



3.12009422.) BROMO sz.

hatarozat

2008. evi koltsegvetes modositas

3

(1) A Budaorsi Roman Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

3 e Ft-tai, 3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 4.818 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 4.818 e Ft-ban allapitja meg. A sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen a bevetelek es (2) kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

0

621 e Ft 3 743 e Ft 11 e Ft 443 e Ft 4.818 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

1.968 e Ft 593 e Ft 2.210 e Ft 47 e Ft 0 e Ft 4.818 e Ft

Kiadasok osszesen:

14



312009.(1.22.) BRUSZO sz.

hatarozat

2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A Budaorsi Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

13

13 e Ft-tal, 13 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 6.308 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 6.308 e Ft-ban allapitja meg. (2) A Budaorsi Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint:

0

no Dologi kiadasok Szemelyi juttatasok

Kiadas (eFt) csokken 8

8

(3) A sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak:

Bevetelek: 890 e Ft Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: 5 395 e Ft 12 e Ft Mukodesi bevetelek: 11 e Ft 2007. evi penzmaradvany: 6.308 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: 29 e Ft 14 e Ft 5.922 e Ft 0 e Ft 343 e Ft

Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

6.308 e Ft

Kiadasok osszesen:

Kisebbsegi/nemzetisegi onkormanyzatok bevetelei eloiranyzati osszesen: + 9.410 eFt Kisebbsegi/nemzetisegi onkormanyzatok kiadasi eloiranyzatai osszesen: + 9.410 eFt + 8.780 eFt Ebbol: koltsegvetesi beveteli eloiranyzatot erinto osszesen: + 8.780 eFt koltsegvetesi kiadasi eloiranyzatot erinto osszesen:

15



6. Intezmenyek Beveteli es kiadasi eloiranyzatok modositasa: - Mukodesi bevetelek — alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele — 1. sz. Altalanos Iskola (ebedszallitas ovodakba, illetve annak tovabbszamlazasa a szolgaltato fele) 7. sz. melleklet Alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele (1.415 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — 1. sz. Altalanos Iskola (AFA bevetel etkezesi forgalom es etelar emelkedes miatt) 7. sz. melleklet Egyeb sajatos bevetelek (1.372 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Atvett penzeszkozok— 1. sz. Altalanos Iskola (nonprofit szervezettol kapott tamogatas) 7. sz. melleklet Atvett penzeszkozok (60 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet — Herman Otto Altalanos Iskola 7. sz. melleklet Egyeb sajatos bevetelek (2.321 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — berbeadas bevetele — Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet — Herman Otto Altalanos Iskola (berleti dijbol szarmazo bevetel) 7. sz. melleklet Berbeadas bevetele (646 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — intezmenyi ellatasi dijak — Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet — Herman Otto Altalanos Iskola 7. sz. melleklet Intezmenyi ellatasi dijak (6.796 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Atvett penzeszkozok— Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet — Herman Otto Altalanos Iskola (Hungarofest palyazat: 346 e Ft, Utanpotlas neveles: 250 e Ft, Drog prevencio: 574 e Ft) 7. sz. melleklet Atvett penzeszkozok (1.170 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — intezmenyi ellatasi dijak — Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola 7. sz. melleklet Intezmenyi ellatasi dijak (5.574 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele — Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola 7. sz. melleklet Alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele (4.175 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola (kamatbevetel: 269 e Ft, AFA visszaterules: 1.813 eFt, kiszamlazott szolgaltatas AFA: 1.395) 7. sz. melleklet Egyeb sajatos bevetelek (3.477 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — berbeadas bevetele — Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola (bevetel elmaradas) 7. sz. melleklet berbeadas bevetele (-1.019 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai csOkkennek

16

e Ft 1.415

1.372

60

2.321

646

6.796

1.170

5.574

4.175

3.477

-1.019



- Atvett penzeszkozok— Kesjar Csaba Altalanos Iskola — haztartasoktol kapott tamogatas 7. sz. melleklet Atvett penzeszkozok (231 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek

231

- Tamogatas — erteku bevetelek — Kesjar Csaba Altalanos Iskola 157/2008. (XII. 18.) BNNO sz. hatarozat alapjan kapott tamogatas 7. sz. melleklet Tamogatas — erteka bevetelek (300 e Ft) oszlopa valamint a 9 sz. melleklet megfelelo oszlopa emelkedik - Mukodesi bevetelek — intezmenyi ellatasi dijak — Kesjar Csaba Altalanos Iskola — etkezesi teritesi dij bevetel novekedes 7. sz. melleklet Intezmenyi ellatasi dijak (2.862 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek —berbeadas bevetele — Kesjar Csaba Altalanos Iskola (berleti dijbol szarmazo bevetel) 7. sz. melleklet Berbeadas bevetele (216 e Ft) oszlopa valamint a 9 sz. melleklet megfelelo oszlopa emelkedik - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — Kesjar Csaba Altalanos Iskola (kamatbevetel) 7. sz. melleklet Berbeadas bevetele (60 e Ft) oszlopa valamint a 9 sz. melleklet megfelelo oszlopa emelkedik - Mukodesi bevetelek — intezmenyi ellatasi dijak — Leopold Mozart Zeneiskola — ellatasi dij bevetel novekedes 7. sz. melleklet Intezmenyi ellatasi dijak (181 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — berbeadas bevetele — Leopold Mozart Zeneiskola — hangszerberlet 7. sz. melleklet Berbeadas bevetele (182 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — Leopold Mozart Zeneiskola — alkalmazottak, diakok teritese: 350 eFt, kamatbevetel: 96 eFt 7. sz. melleklet Egyeb sajatos bevetelek (446 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele — Illyes Gyula Gimnazium 7. sz. melleklet Alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele (2.046 e Ft) oszlopa valamint a 9, 9A es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — berbeadas bevetele — Illyes Gyula Gimnazium 7. sz. melleklet Berbeadas bevetele (671 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — egyeb sajatos bevetelek — Illyes Gyula Gimnazium 7. sz. melleklet Egyeb sajatos bevetelek (11.166 e Ft) oszlopa valamint a 9 es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Mukodesi bevetelek — intezmenyi ellatasi dijak — Illyes Gyula Gimnazium 7. sz. melleklet Intezmenyi ellatasi dijak (2.409 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek

300

- Tamogatas — erteku bevetelek — Illyes Gyula Gimnazium — Diakosztondij: 417 eFt, Egeszsegfejlesztesi-drogmegelozesi palyazat: 322 eFt 7. sz. melleklet Tamogatas - erteku bevetelek (739 e Ft) oszlopa valamint a 9 sz. melleklet megfelelo oszlopa emelkedik -Atvett penzeszkozok—Illyes Gyula Gimnazium — szakkepzesi hozzajarulas vallalkozoktol: 951 eFt, HEFOP palyazat: 283 eFt, alapitvanyi tamogatas: 1.000 eFt) 7. sz. melleklet Atvett penzeszkozok (2.234 e Ft) oszlopa valamint a 9, es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek 17

2.862

216

60

181

182

446

2.046

671

11.166

2.409

739

2.234



- Mukodesi bevetelek - intezmenyi ellatasi dijak - GESZ (Pitypang Bolcsode: 1.411 eFt, Csicsergo Ovoda: 1.518 eFt, Makszem Ovoda: 1.096 eFt, Kamaraerdei Ovoda: 702 eFt) 7. es 8. sz. mellekletek Intezmenyi ellatasi dijak (4.727 eFt) oszlopa es megfelelo sorai, valamint a 9., 9C es a 10., 10C sz. mellekletek oszlopai es sorai emelkednek - Mukodesi bevetelek - alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele - GESZ (Pitypang Bolcsode: 314 eFt) 7. es 8. sz. mellekletek Alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele (314 eFt) oszlop es megfelelo sora, valamint a 9, 9A, 9B, 9C es a 10, 10A, 10B, 10C sz. mellekletek oszlopai es sora emelkedik Mukodesi bevetelek - berbeadas bevetele - GESZ (Polgarok Haza: 107 e Ft) 7. es 8. sz. mellekletek Berbeadas bevetele (107 eFt) oszlop es megfelelo sora, valamint a 9, 9C es a 10, 10C sz. mellekletek oszlopai es sora emelkedik - Mukodesi bevetelek - Egyeb sajatos bevetelek - GESZ (Pitypang Bolcsode: 55 eFt, Kamaraerdei Ovoda: 156 eFt, GESZ szervezete: 250 e Ft) 7. es 8. sz. mellekletek Alaptevekenyseg koreben vegzett szolgaltatas bevetele (461 eFt) oszlop es megfelelo sorai, valamint a 9, 9C es a 10, 10C sz. mellekletek oszlopai es sorai emelkednek - Tamogatas-erteku bevetelek - GESZ (Zippel Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda: 144 eFt 118/2008. (XL 03.) BNNO sz. hatarozat alapjan) 7. es 8. sz. mellekletek Tamogatas-erteku bevetel (144 eFt) oszlopa es megfelelo sora, valamint a 9, 9C es a 10, 10C sz. mellekletek oszlopai es megfelelo sora emelkedik - Atvett penzeszkozok - GESZ (Csicsergo Ovoda MNEK, MNNKA 721/1/2008.: 140 eFt, Csillagfurt Ovoda PMKA 240/155/2B/2008. Eszkozfejlesztes: 100 eFt, Kamaraerdei Ovoda italos kartongyujtes 30 eFt, Farkasreti Pagony Ovoda 482/2B/2007. 200 eFt, 487/2C/2007. 90 eFt, 286/2F/2007. 50 eFt PMKA Eszkozfejlesztes, Zippel - Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda 2602/1/2008. MNNKA nemet konyvtarfejlesztes: 30 eFt 7. es 8. sz. mellekletek Atvett penzeszkozok (640 eFt) oszlop es megfelelo sorai, valamint a 9, 9A, 9C es a 10,10A 10C sz. mellekletek oszlopai es megfelelo sorai novekednek - Mukodesi bevetelek - egyeb sajatos bevetelek - Bleyer Jakab Helytorteneti Gyujtemeny (korabbi neven dr. Riedl Ferenc Helytorteneti Gyujtemeny - a BNNO 19/2009. (I. 23.) sz. hatarozata alapjan 7. sz. mellekiet Egyeb sajatos bevetelek (618 e Ft) oszlopa valamint a 9 es 9C sz. mellekletek megfelelo oszlopai emelkednek - Elozo evi penzmaradvany eloiranyzat rendezese 7. es 8. sz. mellekiet 2007. evi penzmaradvany es 9 es 10. sz. mellekiet Elozo evi penzmaradvany Macias (33.034 e Ft) oszlopai, valamint az intezmenyek sorai emelkednek

4.727

314

107

461

144

640

618

33.034

Eloiranyzatok kozotti atcsoportositas: Intezmeny/ Eloiranyzathely I Kiadasi eloiranyzatok kozotti atcsoportositas 1. 1. sz. Altalanos Iskola 7. sz. mellekiet T^mogat^s ^rt^k^ bevetel 7. sz. mellekiet Atvett penzeszkozok 2. Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Int^zet 9A sz. mellekiet - Altal^nos Iskola - Kulso szem^lyi juttat^sok 9A sz. mellekiet - Altalanos Iskola - Rendszeres szem^lyi juttat^sok 18

No

e Ft Csokken

76 76 3.037 3.037



9C sz. melleklet —Altalanos Iskola —Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola - Kozuzemi kiadasok

0

J

9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Karbantartasi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Karbantartasi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Etkeztetes 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Karbantartasi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Etkeztetes 9. sz. melleklet — Altalanos Iskola — Ellatottak juttatasa 9. es 9. C melleklet - Altalanos Iskola — Etkeztetes 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Etkeztetes 9. es 9A sz. melleklet - Altalanos Iskola - Kulso szemelyi juttatasok 9. es 9C sz. melleklet — Altalanos Iskola — Egyeb dologi kiadasok 3. Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola 9A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9B sz. melleklet TB jarulek 9B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas 9C sz. melleklet Etkeztetes 9C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9 sz. melleklet Ellatottak juttatasa 9. es 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 4. Kesjar Csaba Altalanos Iskola 9. sz. melleklet Felhalmozasi kiadasok 9. es 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9. es 9C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 5. Leopold Mozart Zeneiskola 9A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9A sz. melleklet Szocialis es kulonfele nem rendszeres juttatasok 9A sz. melleklet Kuls6 szemelyi juttatasok 9A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9B sz. melleklet TB jarulek 9B sz. melleklet Munkaadoi jarulek 9B sz. melleklet Egeszsegbiztositasi hozzajarulas 9. sz. melleklet Ellatottak juttatasai 9. es 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 6. Illyes Gyula Gimnazium 9B sz. melleklet Tappet-1z hozzajarulas 9B sz. melleklet TB jarulek 9A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 19

3.097 3.097 3.633 3.633 1.646 1.646 327 327 5.150 5.150 536 536 1.679 1.679 40 40 280 280 571 571 8.249 927 486 8.690 903 903 1.105 425 680 604 604 5.795 20 30 930 6.225 550 200 50 250 240 240 520 520 9.112 419 1.380



0

0

9A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatasok 9A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A sz. melleklet Szocialis es kialonfele nem rendszeres juttatasok 9. es 9C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9. sz. melleklet Felhalmozasi kiadasok 7. GESZ Pitypang BOlcsOde 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9B es 10B sz. mellekletek Munkaadoi jarulek 9B es 10B sz. mellekletek Tappenz hozzajarulas 9B es 10B sz. mellekletek Egeszsegbiztositasi hozzajarulas 9B es 10B sz. mellekletek TB hozzajarulas Szazszorszep BOIcsOde 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasa 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatasok 9., 9C es 10, 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkOz potlasa 9. es 10 sz. melleklet Felhalmozasi kiadasok 9 , 9C es 10, 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9. es 10 sz. melleklet Ellatottak juttatasa 9., 9C es 10, 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9., 9C es 10, 10C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9., 9C es 10, 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9., 9C es 10, 10C sz. melleklet Etkeztetes CsicsergO Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9, 9B es 10, 10B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9B es 10B sz. melleklet Egeszsegbiztositasi hozzajarulas 9B es 10B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas Vackor Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9C es 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkOz potlasa Makszem Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 20

13.125 23.979 57 486 486

4.306 2.458 6.012 752 40 134 40 134 4.471 2.887 900 467 _ 217 925 925 25 25 1.186 211 686 711 2.625 2.625 18 18 4 4 2.095 2.095 370 122 81 444 129 541 264 538



9A es 10A sz. melleklet Szocialis es kulonfele nem rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatas 9B es 10B sz. melleklet Egeszsegugyi hozzajarulas 9B es 10B sz. melleklet TB jarulek CsillagfOrt Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9A es 10A sz. melleklet Szocialis es kulonfele nem rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9. es 10. sz. mellekletek Ellatottak juttatasa 9, 9C es 10, 10C sz. melleklet Etkeztetes 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes Kamaraerdei Ovoda 9, 9B es 10, 10B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9B es 10B sz. melleklet Egeszsegugyi hozzajarulas 9B es 10B sz. melleklet Munkaadoi jarulek 9 es 10 sz. melleklet Felhalmozasi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkoz potlasa 9C es 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkoz potlasa 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes Farkasreti Paqony Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatas 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9. es 10. sz. mellekietek Ellatottak juttatasa 9, 9C es 10, 10C sz. melleklet Etkeztetes 9C es 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkoz potlasa Zippel-Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkoz potlasa 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes 21

21 1.337 27 2 2 3.567 207 21 3.795 190 190 276 111 387 11 11 2.069 2.069 27 27 566 566 174 462 174 462 1.806 208 381 663 970 404 404 440 810 450 450 1250 1.659 219 1.878 103 7 110



Holdfeny Utcai Ovoda — Kincskereso Tagdvoda 9, 9B es 10, 10B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas 56 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 56 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 198 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 198 9B es 10B sz. melleklet Egeszsegugyi hozzajarulas 13 9B es 10B sz. melleklet Munkaadbi jarulek 15 9B es 10B sz. mellekletek TB hozzajarulas 28 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 6 13 9C es 10C sz. melleklet Kotelezo taneszkoz p6tlasa 9C es 10C sz. melleklet Etkeztetes 19 9. es 10. sz. mellekletek Ellatottak juttatasa 77 9, 9C es 10, 10C sz. melleklet Etkeztetes 77 Nevelesi Tanacsado 1.062 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolddo juttatasok 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 203 153 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatas 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 1.123 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 295 Polgarok Haza 795 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolod6 juttatasok 7 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 802 9C es 10C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 76 9C es 10C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 76 VedOndi Szolgalat 555 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolod6 juttatasok 26 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 581 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok Regeszeti kiallitas 9C es 10C sz. melleklet Karbantartasi kiadasok 68 68 9C es 10C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok GESZ szervezete 3.434 9A es 10A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 332 9A es 10A sz. melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 44 9A es 10A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 321 9A es 10A sz. melleklet Kulso szemelyi juttatas 4.131 9A es 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 9, 9B es 10, 10B sz. melleklet Tappenz hozzajarulas 10 10 9, 9A es 10, 10A sz. melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 8. Gr. Beresenyi Zsuzsanna Varosi Konyvtar 270 9C sz. melleklet Egyeb dologi kiadasok 270 9C sz. melleklet Kozuzemi kiadasok 9. Jokai Mdr Muvelodesi Kozpont 100 9. sz. melleklet — Jokai Mar Muvelodesi Haz — Felhalmozasi kiadasok 100 9. es 9C sz. melleklet — Jokai Mor Muvelodesi Haz Karbantartasi kiadasok 10. Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Helytorteneti Gyujtemeny (korabbi neven dr. Riedi Ferenc Helytorteneti Gyujtemeny) — a BNNO 136/2008. (X11.08.) sz. hatarozata alapjan 22



9A sz, melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo juttatasok 569 9A sz. melleklet Foglalkortatottak sajatos juttatasai 22 9A sz, melleklet Koltsegteritesek es hozzajarulasok 733 9A sz, melleklet Rendszeres szemelyi juttatasok 1324 II. Intezmenyek kozotti atcsoportositas 1. Kesjar Csaba Altalanos Iskola (technikai korrekcio — kerekitesi kulonbozet) Bevetel: 7. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas 1 Kiadas: 9. es 9A sz. melleklet Munkavegzeshez kapcsolodo 1 juttatas 2. Jokai Mor Mavelodesi Kozpont — Muvelodesi Haz (technikai korrekcio — kerekitesi kulonbozet) Bevetel: 7. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas 1 1 Kiadas: 9. es 9/B sz. melleklet Munkaadokat terhelo juttatasok 3. GESZ Szazszorszep BOlcsOde 4.059 Bevetel: 8. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas Kiadas: 9, 10. es 9C, 10C sz. mellekletek Kotelezo taneszkoz 4.059 potlasa Holdfeny Utcai Ovoda 4.059 Bevetel: 8. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas 653 Kiadas: 8. es 10. sz. mellekletek Ellatottak juttatasa 2.362 Kiadas: 9, 10. es 9C, 10C sz. mellekletek Etkeztetes 1.044 Kiadas: 9, 10. es 9C, 10C sz. mellekletek Kozuzemi kiadasok Szazszorszep Bolcsode 1.164 Bevetel: 8. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas Egyeb 1.164 Kiadas: 9, 10. es 9C, 10C sz. mellekletek dologi kiadasok Kamaraerdei Ovoda 1.164 Bevetel: 8. sz. melleklet Helyi onkormanyzati tamogatas 1.164 Kiadas: 9, 10. es 9C, 10C sz. mellekletek Etkeztetes

Az onalloan gazdalkodb intezmenyek beveteli es kadasi eloiranyzata a modositasokat kovetoen: Beveteli eloiranyzat osszesen: 89. 775 e Ft Kiadasi eloiranyzat osszesen: 89. 775 e Ft

Beveteli eloiranyzat onkormanyzat osszesen: + 352.376 e Ft Kiadasi eloiranyzat onkormanyzat osszesen: + 352.376 e Ft

23



Hatarozati javaslat a Penzugyi/Ugyrendi Bizottsaq reszere:

Budaors Varos Onkormanyzat Kepviselo-testulete Penzugyi/Ugyrendi Bizottsaga javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes melleklete szerinti rendelet megalkotasat Budaors Varos Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteserol szolo 3/2008. (II. 20.) OKT rendeletenek modositasarol. A tamogat6 donteshez Budaors Varos Onkormanyzata Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 39/2003. (XI. 10.) OKT rendelet — tovabbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdese alapjan egyszeru szotobbseg szukseges. A hatarozathozatal az OTV 12. § (6) bekezdese alapjan nyiit szavazassal tortenik.

Rendeletalkotasi javaslat:

A Kepviselo-testulet Budaors Varos Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteserol szol6 3/2008. (II. 20.) OKT rendeletenek modositasarol szolo rendeletet a melleklet szerint megalkotja.

n A rendeletalkotashoz az Otv. 10. § (1) bek. a) pont es az SZMSZ 32. §. a) pontja alapjan minositett tobbseg szukseges. A rendeletalkotas az Otv. 12. § (6) bekezdese es az SZMSZ 33. § (3) bekezdese alapjan nyilt szavazassal tortenik. Hatarido: azonnal Felelos: Polgarmester Vegrehajtast vegzi: Penzugyi Iroda

Budaors, 2009. januar 29.

Wittinghoff Tamas polgarmester Az eloterjesztest keszitette: Penzugyi Iroda ..................................... Barta Gaborne Iroda vezetSje: Torvenyessegi felugyelet: Jegyzoi Iroda:

dr. Bocsi Istvan jegyzo:....

24



Budaors Varos Onkormanyzat Kepviselo-testulete .../2009. (II. ...) rendelete Budaors Varos Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteserol szolo 3/2008. (II. 20.) OKT rendelet modositasarol Budaors Varos Onkormanyzat Kepviselo-testulete az allamhaztartasrol szolo 1992. evi XXXVIII. torveny 65. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan Budaors Varos Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteserol szolb 3/2008. (II. 20.) OKT rendeletet (a tovabbiakban „R') az alabbiak szerint modositja: 1.§ A koltsegvetest erinto hatarozatok es a sajat hataskoru modositasok atvezeteset, valamint az evkozi aIlami tamogatasok eloiranyzatainak emeleset kovetoen a „R” 3.§ (1) bekezdese altal megallapitott kiadasi foosszeget + 352.376 e Ft-tal beveteli foosszeget + 352.376 e Ft-tal megemeli, es Budaors Varos Onkormanyzat 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi foosszeget 20.713.511 e Ft-ban modositott beveteli foosszeget 20.713.511 e Ft-ban allapitja meg.

2. § Az evkozi allami tamogatas emeleset, valamint a sajat hataskoru eloiranyzatok atcsoportositasat kovetoen a „R'-ben meghatarozott bevetelek es kiadasok cimenkenti megoszlasat az 1., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b., 10c., 11., 11 a, 11 b, 11 c. 11d, Ile, es ll f szamu mellekletek tartalmazzak. 3. §

E rendelet a kihirdetes napjan Iep hatalyba.

Budaors, 2009

dr. Bocsi Istvan jegyzo

Wittinghoff Minas polgarmester

25

MELLEKLETE K

1. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként eFt-ban

Polgármesteri Hivatal Megnevezés

1.

Intézményi működési bevételek

2. 3. 4. 5.

Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevétel

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

8.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

9.

Pénzmaradvány

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Összesen:

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

386 522

1 685 300

394 261

457 937

780 783

2 143 237

10 224 782 13 570

10 529 948 0

0 0

0 0

10 224 782 13 570

10 529 948 0

369 192

112 488

0

0

369 192

112 488

1 697 283

2 043 750

0

0

1 697 283

2 043 750

91 129

87 605

41 871

56 455

133 000

144 060

107 227

151 378

2 500

52 171

109 727

203 549

73 633

80 633

0

0

73 633

80 633

1 228 255

5 314 697

0

141 149

1 228 255

5 455 846

Költségvetési bevételek összesen:

14 191 593

20 005 799

438 632

707 712

14 630 225

20 713 511

Finanszírozási bevételek

1 396 797

0

0

0

1 396 797

0

15 588 390

20 005 799

438 632

707 712

16 027 022

20 713 511

10.

Város bevételek összesen:

február

Eredeti előirányzat

Intézmények

1

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek eFt-ban

2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2008. évi módosított előirányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.

Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek

2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Szolgáltatások bevétele 2. Egyéb sajátos bevételek

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti díj 2. Alkalmazottak térítési díjai

4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: 2.

Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság 5. Pótlék

2. Átengedett központi adók bevételei 1. 2. 3. 4.

SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó

3. Különféle bírságok bevételei 1. Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei

4. Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: 3. 4.

Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.Osztalék 2.Államkötvény lejárat, kamat

58 084 167

53 167 167

8 334 150 000 110 088 386 522

8 460 687 122 784 168 1 685 300

10 000 000

10 276 619

800 000 140 000 9 000 000 30 000 30 000

814 757 165 008 9 229 013 36 300 31 541

214 782

241 329

671 031 -871 249 415 000 0

671 031 -871 249 441 547 0

7 000 5 000 2 000 3 000 10 224 782

9 000

3 000 10 529 948

13 570

0

333 334 4 508 31 350 0

76 630 4 508 31 350

5 000 4 000

1 367 110 30 003 3 330 296 840 1 697 283

1 339 848 68 134 393 506 242 262 2 043 750

91 129

87 605

0 107 227 107 227

3 031 148 347 151 378

1. Működési célú kölcsön

36 070

36 070

2. Felhalmozási célú kölcsön

37 563

44 563

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:

73 633

80 633

Támogatásértékű bevétel:

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány 2. Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:

Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú hitel bevételek: Finanszírozási bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9): 11. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei 2. Támogatásértékű bevétel 3. Átvett pénzeszközök 4. Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen: február

128 501 39 179 89 322 53 334

112 488

Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen:

10.

34 134 26 134 8 000 58 251

369 192

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 3. Központosított előirányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:

6.

9.

23 060 155 500

0 31 350

7.

8.

23 715

23 060 155 2 500

31 350

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5.

25 715

2

Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):

1 228 255

2 936 546

1 228 255

2 378 151 5 314 697

14 191 593

20 005 799

1 396 797 1 396 797

0 0

15 588 390

20 005 799

394 261 41 871 2 500 438 632

457 937 56 455 52 171 141 149 707 712

16 027 022

20 713 511



3. sz. mellekiet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE Onkormanyzati szintii kiadasok jogcimenkent eFt-ban

Polgarmesteri Hivatal Megnevezes

Eredeti eloiranyzat

Intezmenyek

Modositott eloiranyzat

Eredeti eloiranyzat

Osszesen

Modositott eloiranyzat

Eredeti eloiranyzat

Modositott eloiranyzat

1. Mukodesi kiadasok 1. Szemelyi juttaMsok 2. Munkaadokat terhelo prulekok 3. Dologi kiadasok

1 161 530 347 693 2 697 769

1 287 192 392 056 3 542 313

2 367 983 728 372

0 4 206 992

4. Ellatottak juttaMsai Mukodesi kiadasok osszesen:

februar

986 929

2 449 367 753 883 1 198 393

3 529 513 1 076 065 3 684 698

3 736 559 1 145 939 4 740 706

0

63 903

71 535

63 903

71 535

5 221 561

4 147 187

4 473 178

726 717 582 017

1 036 336 8 262 620 1 157 593 15 678 110

0 39 256 0 4 186 443

33 034 195 627 0

8 354 179 783 726 5 323 973 1 231 582

9 694 739 1 069 370

4 701 839

2. Tamogatasok, atadott penzeszkozok 3. Felhalmozasi kiadasok 4. Tartalek eloiranyzatok Koltsegvetesi kiadasok osszesen: 5. Finanszirozasi kiadasok

783 5 284 1 231 11 507

333 562

333 562

0

Varos kiadasok osszesen:

11 840 579

16 011 672

4 186 443

3

0

15 693 460 333 562

8 458 247 1 157 593 20 379 949 333 562

4 701 839

16 027 022

20 713 511

4. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eFt-ban

2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)

1 161 530

1 287 192

788 589 113 427 69 090 95 188 8 000 87 236

657 194 328 991 79 184 96 257 8 000 117 566

347 693

392 056

304 171 28 908 11 114 3 500 0

344 695 32 586 11 211 3 500 64

2 697 769

3 542 313

888 640 510 100 47 475 936 975 49 750 264 829

1 186 835 577 407 65 261 1 268 467 60 461 383 882

4 206 992

5 221 561

783 726

1 036 336

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 3.2. Beruházások 3.3. Felújítások 3.4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Felhalmozási kiadások összesen:

987 450 3 936 600 360 667 0 5 284 717

1 588 368 6 040 278 633 774 200 8 262 620

Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék

38 879 1 192 703

59 379 1 098 214

Passió Kálvária két szobor újraállítása Kőhegyi lépcső kivilágítás BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész Megszűnt viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett 5. érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége 6. Udvari játékok kötelező szabványosítása (GESZ intézményei)

20 000 6 000 3 000 90 000

30 000 14 000 3 000 90 000

498 21 000

498 0

7. Méhnyakrák védőolltás

15 000

0

8. Intézmények gépjármű beszerzése

14 205

0

100 000

100 000

59 000

59 000

3 000

3 000

7 000 35 500

7 000 0

50 000

50 000

2 500

0

25 000

0

10 000

0

5 000

0

12 500

0

10 000

0

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Külső személyi juttatások

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás 5. Egyéb munkaadói járulék (EKHO)

1.3. Dologi kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai

Működési kiadások összesen: 2.

Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):

3.

Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)

4.

1. 2. 3. 4.

9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idősebb családi házak 10. szigetelése 11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány Nyomott rendszerű csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk 12. cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka 13. Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása Intézményi beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki 14. ellenőrzés Elektromos beruházások tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki 15. ellenőrzés Út és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezés + 16. beruházáselőkészítés + műszaki ellenőrzés Felszini vízelvezetés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki 17. ellenőrzés Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki 18. ellenőrzés Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselőkészítés + műszaki 19. ellenőrzés Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselőkészítés + 20. műszaki ellenőrzés

február

2008. évi módosított előirányzat

4

eFt-ban

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 21. 20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Kőhegy) 22. Közvilágítási hálózat bővítése kölünböző utcákban

50 000 20 000

0 0

23. Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások

40 000

40 000

24. Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen

7 500

0

25. Kerékpárút fejlesztése

25 000

0

26. Fűtőmű melletti focipálya rendezése

18 000

0

27. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein 28. Térfigyelő rendszer

50 000 15 000

459 15 000

29. Akadálymentesítés

25 000

25 000

30. Önkormányzati lakások felújítása Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt 31. szőnyeg

26 000

0

60 000

19 200

32. Járdaprogram

50 000

74

33. Advent ünnepségsorozat 34. Út, híd karbantartás 35. Kátyúzás (utcák, utak) 36. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás

2 000

0

50 000

0

30 000

0

100 000

0

37. Belvízrendezés

10 000

5 000

38. Kisvízfolyások karbantartása

15 000

10 000

39. Felszini vízelvezetési feladatok

32 500

32 500

40. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása

2 500

0

41. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása

10 000

0

42. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén

10 000

0

43. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása

10 000

10 000

44. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 45. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége

10 000 8 000

10 000 6 000

46. Belterületbe vonás Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, 47. pályázatra való előkészítése, építése

15 000

15 000

7 000

0

48. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása

5 000

0

49. 3. sz. bőlcsöde bővítés 100 férőhelyre (Lévai u.)

0

15 000

50. Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések

0

30 000

51. Törökugrató szikla kerítés továbbépítése

0

25 000

52. Kőhegyre vezető lépcsők

0

17 000

53. Illyés Gyula Gimn. KMOP-2007.

0

0

54. Kamaraerdei Óvoda KMOP-2007. 4.6.1. pályázati önrész

0

8 244

55. Környezetvédelmi Alap

0

25 926

56. Frankhegyi tanulmányterv

0

15 000

57. Skeet lőtér támogatása

0

9 613

58. Kerékpárút pályázat

0

0

59. Rézvirág utca szélesítése

0

0

60. Cserebogár u. út-járda

0

0

61. Pipacs u. út-járda

0

0

62. Építők útja földmedrű szakaszának burkolása

0

3 000

63. Fejlesztési céltartalék

0

0

64. Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai

0

150 000

65. Holdfény utcai óvoda működési kiadásai

0

0

66. Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsöde pályázat

0

254 700

67. Út és járdaépítés

0

0

1 231 582

1 157 593

Viziközmű hitel Beruházási hitel (2006. évi) Ingatlanvásárlás hitel Városháza bővítés hitel Törökugrató Kft. váltó

19 062 33 700 95 000 170 800 15 000

19 062 33 700 95 000 170 800 15 000

Finanszírozási kiadások összesen:

333 562

333 562

11 840 579

16 011 672

Tartalék előirányzatok összesen: 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. 2. 3. 4. 5.

Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):

február

5



eFt-ban

2008. evi eredeti el8irdnyzat

Megnevezes 21 .20 kV-os vezetekek foldkabelre atepitese, kivaltasa (Kohegy) 22. Kozvilagitasi halOzat bSvitese kolunbozo utcakban _ _ 23. _ Beruhazasokkal kapcsolatoslegkabelkiv01tasok 24. Ibolya u.19.tam falepftes maganterOleten__ ___ 24 __ 2 5, K 26. foolpalya r_endezese _ .. 27. Vizvezetek rekonstrukciO a Arcs k0lonb6zo teri.iletein 28. Terfigyelo rend_ szer ___ 29. AkadaIymentesites 30. Onkormanyzati lakAsokfe10jitasa Balesetveszelyes, gazdasagtalanul fenntarthatO szakaszok aszfalt 31. szoryeg_ 32. Jardaprogram 33. Advent 0nnepsegsorozat 34. 1:ft hid karbantartas 35. Katy0zas (utcak, utak) 36_ , tfelOgyelet katyuzas, _ murvazas _ 37. Belvizrendezes _ 38. KisvizfoIyAsok karbantartasa 39. Felszini vizelvezetesi feladatok 40. Racsosatereszek es kapcsoIOdb arkok karbantartasa _ 41. Lak6telepi csapadekcsatorna halozat feImeretese, _t_is_zfttasa 42. CsapaclekvizhalOzat Ozemelte_ tese a varosterOIeten _ _ 43. Onkormanyzati ingatlanok es Iakasok karbantartasa 44. Telekkialakitas, felmeresek, vazrajzok 45. UtszabaIyozas, telekrend _ z_es, tervezes_1 koltsege _ 46. BelterOletbe vonas _ __ KOhegyen es a varos klilbnbozo pontjaintimfalak j-6karbahelyezese, _ epitese _ _47. paIyazatra valO elokeszitese, 48. Viz.: es szennyvizhalOzatkarbantartasa _ 49. 3. sz. bolcsode b6vites 100 ferohelyre (Leval u.) 50. TOn5kugrat6 parkerdo, Naphegy-Tuzkohegy parkerLei berendez_esek 51. Torokugrat6 szikla keritestovabbepitese 52. KOhegyre vezeto *Des& _ 53. Illyes_ GyulaGimn. KMO P=2007. _ 54. KamaraerdeiOvoda KMOP-2007. 4.6.1._p_ _aIyazati onresz___ 55. KornyezetveclelmiAlap _ 56. Frankhegyi tanulmanytery _ 57. Skeet toter tamogatasa _ 58. Kerekparut palyazat _ 59. Rezvirag utca szelesitese 60. Cserebogar U. Ot-jarda _ 61. Pipacs u. Ot-jarda _ 62. Epitok utja foldmedn:i szakaszanak burkolasa 63. Fejlesztesi celtartalek 64. Hegyalja u. rat-tamfaI, csapadekviz kiadasai 65. Holdfeny utcai Ovoda mOkodesi kiadasai 66. DOzsa Gy. utcai 60 fh-es _Pitypang BOlc _s__od_ e_ palyazat _ 67. Lit es jardaepites Tartalek elOirAnyzatok Osszesen: 5. FinanszirozAsi kiadAsok 5.1. Hitel visszafizetes 1. Vizikozmu hitel 2. Beruhazasi hitel (2006. evi) 3. Ingatlanvasarlas hitel 4. Varoshaza bbvites hitel __ _ 5. Torokugrat6 Kft. valtb FinanszirozAsi kiadAsok Osszesen:

O

Tervezeft kiaclasok osszesen (1+2+3+4+5):

febru^r

5

2008. evi mOdositott eloiranyzat

50 000 20 000 40 000 _ 7 500 25 000 _ 18 000 50 000_ 15 000 25 000 26 000

0 0 0 459 15 000 25 000 0

60 000 50 000 2 000 50 000 30 000 100_ 000 10 000 _ 15 000 32 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 15 000

19 200 74 0 0 0 0 5 000 10 000 32 500 0 0 0 10 000 10 000 6 000 15 000

7 000 5 000 0

0 0 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 0 0 1 231 582

0 0 40 000

30000 25 000 17 000 0 8 244 25 926 15 000 9 613 0 0 0 0 3 000 0 150 000 0 254 700 0 1 157 593

19 062 33 700 95 000_ 170 800 15 000 333 562

19 062 33 700 95 000 170 800 15 000 333 562

11 840 5791

16 011 672



4/a. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE Polg^rmesteri Hivatal kiadasai jogcimenkent 1. Miikodesi kiadasok 3. Dologi kiadasok - Varosuzemeltetesi feladatok szakfeladatonkent e Ft-ban

Megnevezes

szakfeladat

1. (Militates

551414

2008. &I eredeti eloiranyzat

2008. evi medositott eloiranyzat

6 200

6 264

4 500

4 564

1 700

1 700

85 000

163 304

20 000

22 779

2.2. Utcanev teblak

3 000

1 200

2.3. Hirdetoteblak, reklamteblak beszerzese es kihelyezese Korlatok, kresztablak karbantartasa, felGjitasa, t tburkolati 2.4. jelek felfestese

4 000

4 990

1.1. [spank mukodtetes 1.2. (spank gondnoki szolgaltatas 2. Kozutak, hidak, alagutak uzemeltetese

631211

2.1 Ut, hid karbantartas

8 000

8 172

2.5. Katytizas (utcek, utak)

20 000

126 163

2.6. Utfelugyelet katytizas, murvazas

30 000

0

264 440

295 538

163 000

158 260

400

400

3. Onkormanyzatok igazgatesi tevekenysege

751153

Varoshaza uzemeltetese, karbantartasi szerzodesek, epiilet 3.1. javitas-karbantartas, karbantartasi anyagok beszerzese 3.2. Tuzvedelem Kisertekii, tuzvedelmi eszkOz beszerzes 3.3. Tuzvedelem Nyomtatvany, szabalyzatok beszerzese

50

50

3.4. Foepitesz karate, szabalyozesi tervek 3.5. Tervpalyazat hirdetesi dija

30 000

59 607

1 000

1 000

3.6. Legifot0 keszites

30 000

0

3.7. Terinformatikai adatbeviteli szolgeltatesok

5 000

5 960

3.8. (Gondnokseg) Berlet es Iizingdfjak

2 790

2 790

16 000

19 903

3.10. Berleti dijak (raktarak, rendelok, irattarak)

9 000

9 806

3.11. Rendezvenyek bfztosftesa, bontasa es epftese

2 200

2 380

3.12. Verosepftes egyeb uzemeltetesi es fenntartasi kiadasok

5 000

5 215

3.13. Jatszdterek felulvizsgalata

0

29 903

3.14. Tervtanecsf Zsurorok

0

264

82 000

131 199

4.1. Belvfzrendezes

10 000

15 890

4.2. Kfsvfzfolyesok karbantartasa

15 000

25 528

4.3. Felszini vfzelvezetesf feladatok

32 500

40 195

4.4. Allamf kozutak melletti erok, csatona tfsztftes

2 000

2 379

4.5. Recsos etereszek es kapcsolOdO arkok karbantartesa

2 500

7 207

4.6. Lakotelepi csapadekcsatorna - helozat felmeretese, tisztftasa

10 000

20 000

4.7. Csapadekvfzhalozat uzemeltetese a varos teruleten

10 000

0

4.8. CsapadekvfzhalOzat uzemeltetese a varos tat-Water'

0

20 000

3.9. Karacsonyi diszkivilagftas fel- es leszerelese

751834

4. Vizkarelharitas

februar

6

e Ft-ban

Megnevezes

szakfeladat

2008. evi eredeti eloiranyzat

2008. evi modosftott eloiranyzat

333 000

463 199

10 000

23 227

5.2. Szabadidopark kezelese

5 000

5 000

5.3. Templom ter 10. bontesi letet

5 000

5 000

10 000

10 449

5.5. bnkormanyzati ingatlanok es Iakasok karbantartasa

5 000

6 619

5.6. Orvosi rendelo karbantartesa (Szivarvany u.)

3 500

3 500

10 000

14 998

5.8. BudaOrsi Tanoda mukodtetes (rersi)

4 000

4 000

5.9. Miiszaki ellenorzes munkadija

3 000

3 774

5.10. Szolgaltatesi dijak, illetekek

1 000

1 000

5.11. Alapitd okiratok elkeszitese, modositasa

1 000

1 000

5.12. Telekkialakitas, felmeresek, vezrajzok 5.13. Utszabelyozes, telekrendezes, tervezesi koltsege

10 000

10 000

7 000

9 452

5.14. Belterultebe vones 5.15. Tomegkozlekedes

15 000

15 000

212 000

261 973

5.16. Pincekarelharitas Kohegyen es a veros kulonbozo pontjain tamfalak 5.17. jokarbahelyezese, pelyezatra valo elokeszitese, epitese

4 000

4 000

7 000

5 606

5.18. Kutyamenhely uzemeltetesi, fenntartesi koltsege

3 500

7 000

17 000

27 606

5.20. Telekuck6 uzemeltetese

0

913

5.21. Temeto terUlet rendezes

0

3 528

5.22. Csiki Pihenokert

0

554

5.23. Temeto uzemeltetese

0

3 000

5.24. Verosi uszod es sportcsarnok muszaki uzemeltetese

0

36 000

113 000

116 657

6.1. Kozvilagitasi dijak, lampas csom6pontok megvilagitasa

92 000

103 657

6.2. Elektromos helozat karbantartesa, tevkozlesi feladatok

21 000

13 000

5 000

10 674

5 000

10 674

888 640

1 186 835

5. Varos es kozseggazdalkodasi szolgaltatas

751845

5.1, bnkormanyzati ingatlanok kezelese (rersi)

5.4. Ertekbecsles,

5.7. Kamaraerdei kozossegi haz fenntartesa

5.19. Kozmutervek

6. Kozvilagitasi feladatok

7. Szennyvfzelvezetes es kezeles 7.1. Viz- es szennyvizhal6zat karbantartesa Osszesen

751878

901116



5. sz. mell6kiet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. GVI KOLTSEGVETESE Polg: rmestcri Ilivatal fclhalmoz9si kind:isai eFf-ban 2008. 6vl m6dosftott eloiranyzat

2008. 6vi eredetf e15ir6nyzat

Megnevez6s

I. Targyi eszk&zSk, Immaterialis javak vasarlasa 360 000

387 222

1. 2.

Ingatlanvasarlas (Ozletl call))

3.

Vasarolt f6ldteriletek erteke (Szllvas feivasarlasa)

4• 8• 8•

Gorog Kisebbsagi Onkormanyzat targyi eszkoz beszerzesei

7.

BNNO targyi eszkOz beszerzesel

8.

Ormeny Nemzetisegi Onk. targyi eszkoz beszerzesei

9.

Intezmanyek mobil bOtoralnak 6s egyeb eszkozeinek beszerzese

0

0

10.

Ruszin Kisebbsagi Onkormanyzat targyi eszkoz beszerzesei

0

342

11 •

Uj posta Ietesltesahez terQlet blztosltas

0

300 000

12.

Esze Tamas utcal Iskola terOlet biztositas

0

100 000

987 450

1 588 368

55 000

118 468

500 000

502 740

Szeilemi termekek 6s vagyonl 6rtekS jogok vasariasa

35 500

133 672

G6pek, berendezesek, felszerelesek vasarlasa

31 000

44484

500

620

5 000

500

450

320

Klsaj6tlt6s, kartalanitas, ingatlanrendezes

TARGYI ESZKOZOK, IMMATERIALIS JAVAK VASARLASA OSSZESEN:

II. Beruhazasok Intezmanyek

1• 1'1'

Tervezesek+ mOszaki ellenbrzesek + beruhazaselokeszitesek

1.2.

Uszoda-sportcsarnok

1.3.

Uszoda-sportcsarnok k5lso strandmedence 6s kornyeke

1.4.

3. sz. bdlcsOde bovitese 100 f6rohefyre

1.5.

Holdfeny utcai 100 f6rohelyes 6veda

1.6.

24 tantermes allalanos iskola Dr. Riedl Ferenc HelytOrteneli GyOjtem6ny es Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat Budapesli Ot 45. es 47. sz. alatti epOleteinek feluiftasa, bbvftese Bleyer Jakab N6met Nemzetisegi Altalanos iskola emeletraepiles

1.7, 1.5• 1.9.

78901 1 635 259

150 000

0

16 000

127 949

0

416 917

1 000 000

1 002 100

80 000

79 544

300 000

322 350

40 000

40 000

101 600

101 600

1.10.

O-temetO Oj inlezmenyl beruhazasokhoz kapcsolOd6 szennyvlzcsatorna kontingens

1.11.

Esze Tamas u. Altalanos Iskola apllese

0

7 139

1.12.

Kbkorpusz felAll. Wendler-haz eplles BNNO

0

17 983

1.13.

Int6zmenyekhez kapcsol6d6 kOzmOfejl. hozzajar. 6s csallakozasl dijak

0

60 000

1.14.

Szabadsag utcai bvoda tervez6se 6s lelekalakftas

0

30 000

1.15.

Csiki Pihenbkert eleklromos halOzat bovitese

1.16.

Varoshaza hOtes-f0tes bovitese

1.17. 1.16•

Ispanki lfjOsagi tabor bbvftese

0

928

Varoshaza Ogyfelszolgalati pull atalakItasa

0

1 188

3 033 600

3 922 782

437 487

Intazmenyi beruhazasok osszesen: 2.

Elektromos beruhazasok

2.1

Tervezesek + mOszaki ellenbrzesek+beruhazas-elokeszitesek osszesen

2500

13000

2' 1 ' 1 '

Tervezesi dijak,beruhazas- elbkesziles

0

11 500

Muszakf ellenori dijak

0

1 500

15 000

35 000

2.1.2. 2.2.

Kolozsvari u. - Zombori u. 20 kV-os legkabel atepilese foldkabelre

2.3.

KOzvilagitas korszerOsilese kOlOnbSzS ulcakban

32 213

2.4.

20 KV-os vezetek fbldkabelbe helyezese

32 440

2.5.

Karecsonyi diszkivilagllast ta04 kandelaberek atalakitasa

10 000

Elektromos beruhazasok osszesen:

17 500

122 653

25 000

83 135

0

71135 12 000 17 353

3.

Ut-es jerdaepitesek, kSzterSleti lepcsdk

3.1.

Tervezesek + m0szakl ellenbrzesek+ beruhazas-eldk6szltesek Osszesen

3.1 ' 1-

Tervezesi dijak,beruhazas- elbkeszites

3.1.2 3.2. 3.3.

MOszaki ellenori dijak SzerelO U. Olepltds Vblgy U. tit 6sjarda6pltds, csapadekvfz elvezeles

0 35 000 15 000

14 935

3.4.

Harsfa u. II. tit-jarda-kerekparut epftes

80 000

98 000

3.5.

FOgefa

60 000

53 211

3.6.

Arok U. tit-jarda-kerekparOt eplles Mariavolgyl utcak rekonstrukci6ja, Budakeszi utca es Gide utca kozotli Ot, Barany utca, Kohalom utca also szakasz

70 000

113 000

30 000

12 241

15 000

0

3 ,g ,

Kecskeko U. megnyilasa 41- 6s tamfal6pltds Ovarosi utcak rekonstrukcloja (Ostor, K6kapu utca burkclatepil6s, csapadekvfz elvezetes, jarda6pll6s)

30000

24322

3.10.

KOMI

3.11.

Kassai

3.12•

KOk011b

3.13.

Szerviz Ot Olburkolal eplles

3.14•

Patko

5 000

2 000

3.15.

Retail Sender Baross u. csp. Jelzblampa csom6pont

20 000

20 000

3.16.

Aver utcai 016pft6s

10 000

9 762

3.17.

Baross U. - Stefanie ulca hid- 6s Otszelesites

3.18•

Vast U. - Klnlzsl

3.19 '

Karoly kiraly Ot jelzolampas csombponl

0

1 115

3.20.

Beregszaszi u. III. (item

0

21 259

3.21.

ParkolOhely klalakitas (10/2004. (II. 24.) OKT hat.)

0

31 114

3.22.

Kerekparul

0

62 867

3.23.

Pipacs ulca Otepll6s

0

55 471

3.24.

Kamaraerdel tit OI 6s kozmeepltesi munkalatai

0

76 013

3.25.

Ut es csapad6kcsalorna eplt6sek

0

260 000 7 500

3.7. 3.8.

U.

II. szakasz 0lepll6s, csapadekvfz elvezeles

30 000

16 129

Cit-jarda-csapadekvfz elvezetes

15000

11 692

Ot-jarda-csapadekvfz elvezetes

10 000

10 579

0

442 663

Ot-jarda-csapadekvfz elvezetes

U. U.

U.

U.

1. gyalogos rampa 6plt6s

U.

-Kamaraerdei OI korforgalom 6pilese

0

0

0

15 600

3.26.

Ibolya

19. lamfal 6pltas

0

3.27.

Zengo ulcai lamfal eplt6se

0

8 394

450 000

1 468 355

U.

Lk- 6s jardadpltasek, kortertlleti lepcsbk osszesen:

februar

50000 1 296 000

8



4.

Felszlni vlzelvezetes

4.1.

Tervezesek+ meszaki ellenOmesek+ beruhezes-elekeszitesek esszesen

10000

32627

4.1.1.

Tervezesi dijak, beruh6z6s-el6keszltes

0

30127

4.1.2. 4.2.

MOszaki ellen6ri dijak

0

2 500

Arok utcai csapadekvlz csatorna epltese

0

17 853

4.3.

Oszirersa utcai csapadekvlz csal.

10 000

0

Hark6ly utcai csapad6kvlzcsatoma

18 000

18 000

Kehegyl Arok rendezese - SpItOk Otja alatti szakasza Pelee S. utcal arkok 6tepltese (Baross U. alatt)

27 000

0

4.6.

20 000

0

4.7.

Kehegyi Arok rendezese a Fetyol utceban

10 000

40 000

4.8.

Napheqyi Arok rendezese az Alma utca (Matt

5 000

0

4 ' 9' 4.10.

Zan csapadekvlz csatorna epltese az Eper utca deli oldalen

10 000

72

Felszlnivlzelvezetes Baross u. 59-69.

2 000

0

4.11.

Felszinivlzelvezet6s Komdroml u. 1-51. 6s 2-14. kozott

0

0

4.12.

Laketelepi everok alse szakaszenak z6rszelvennyel befedese

13 000

0

4.13. 4.14.

Dealt Ferenc

csapadekvlz elvezetes 6tereszeinek bevltese

5 000

0

Cse6teresz 6tsajtolasa az aulepelye 9+251 km szelvenyeben

0

10 274

4.15.

Csbateresz 6tsajlolOsa az autdpelya 8+645 km szelvenyeben

0

214

4.16.

Tdrokbelinti utca folyatateseban vlznyom6cs6 kivallas

0

0

4.17.

Ostor utca vlznyom6cs6 kivallas

0

0

130 000

119 040

5000

11 072

4.4. 4.5.

U.

Felszlni vlzelvezetes Osszesszesen: 6.

Z6ldfelalet feJlesztes

5'1'

Tervezesek + meszaki elleneezesek+beruh6z6s-elokeszilesek dsszesen

5.1.1.

Tervezesi dijak, beruh6z6s- el6keszltes

0

8 372

5.1.2. 5.2.

MOszaki ellen6ri dijak

0

2 700

HosszOreli patak mellelti park Ill. Otem (jetszeter kerltes, parka utak)

20 000

22 557

5.3.

Kett', utc6tel a Kelverielg lerjed6 rest rendezese

35 000

30 037

5A.

L6pcsek rendezese Koszore U. es Ot- hegy I6pcs6 Terokugrate parkerdo, parkerdei berendezesek, tanosveny, erdei tornap6lya,/ Naphegy es TOzkehegy II. Otem, Fenyves

10 000

5 130

30 000

34 720

Lakussegi murvab6nya rendezese, Csalil u. Lakdtelep L6vai U. 611al haterolt zeldfelUlet felLjitesa, novenyteleplles, 1-27-ig 4 emeletes hazak mellelti terOlel zeldfel0lel felejlt6sa

18 000

18 000

15 000

19 844

5.6.

Budakeszi u. vegen, 1533/2. hrsz telken j6tsz6ter kialakltesa

20 000

20 000

5.9 5.10.

Kehegy ulcabOlor kihelyezese

0

3 952

Terogat6 utcal j6tsz6ter

0

14 965

5.11.

Munk6csy Mihaly et kernyeken jetszehely lelesllese

0

9 430

5.12.

Kamaraerde terOleten jetszeter

0

10 887

5.13.

K6te utcai ter rendezese

0

17 187

5.14.

Terokugrate lerOlelen jetszbhely lelesllese

0

27 749

5.15.

FOteme mellelti focipelya rendezese

0

29 383

Z6ldfe101et fejlesztes 6sszesen:

153 000

274 913

5,5, 5.6. 5,7.

6.

Ivevtzhelezat feJlesztese

6.1.

Tervezesek+ mOszaki ellenerzesek +beruh6z6s-elokeszllesek 6sszesen

12500

30 159

6.1.1 '

Tervezesi dljak, beruh6z6s- el6keszltes

0

25 159

6.1.2.

MOszaki ellen6ri dijak

0

5 000

6.2. 6.3.

Terogat6 utca

10000

7 100

Arok utca

30 000

0

6 .4.

Frakhegyi larsulal

20000

0

6.5.

Farkashegy

0

17 932

6.6-

Kolozsvari utca vlzvezetek epll6s

0

3 150

6.7-

Kecskeke utca vlzvezetek epites

0

1 385

6.8.

TorokbSlinti utca folyalalds6ban vlznyom6cs6 kIvdltes

0

3 889

6.9.

Oslor utca vlznyom6cs6 kiv6ltSs

0

1 920

6.10.

Karoly kirely u. es Fortes

0

2 141

72 500

67 676

U.

Naphegy u. eternit nyomdcsevek cserj6je

U.

vlznyomecse kivallas

Ivdvlzhelozat fejleszt6se 6sszesen: 7.

Szennyvizhelezat feJlesztese

7.1.

Tervezesek + mtiszakl ellenerzesek + beruh6zes-el6keszitesek 6sszesen

10000

25286

7.1.1.

Tervez6sl dijak,beruh6z6s-el6keszltes

0

23286

7.1.2. 7.2.

MOszaki aliened dijak

0

2 000

Terogat6 u.

7.3.

Hegyalja

15000

0

Il. Otem

30000

16500

7.4.

Frankhegyil6rsulal

25000

0

7.5.

Kassai

0

4 294

7.6.

Avar u. (Akecka kez-Liliom u.)

U.

U.

szennyvIcesatorna epll6s

Szennyvtzhelezat fejleszt6se 6sszesen:

0

6 179

80 000

52 259

6.

TermSlkOt vegleges feJ klkepzese

0

600

9•

T6rekugrate benya, bSnyafalak blztons6gosse t6tele

0

12 000

3 936 600

6 040 278

BERUHAZASOK OSSZESEN:

februar

2008. &I m6dosltott el6lrenyzat

2008. evl eredetl el6lrenyzat

Megnevezes

9



2008. eel eredetl el6lranyzat

Megnevezas

2008. evi mddosllatt el6lranyzat

III. Feltijitasok 1. Intezmenyfelujttasok 1'1'

Inlezmanyek felujitasa

1.2.

Akadalymenlesites Zichy Major (futaskorszerOsltes, biz. balesetveszAlyes helyzetek elharltasa) Onkormanyzati ingallanok felujitasa Dr. Riedl Ferenc Helylortanell Muzeum Once, preshaz felujllas BNNO felujllas BNNO O-temetd felujllas Kehegyi barlang allagmegevasa Onkormanyzati lakasok felujitasa

240 000

235 292 25 693 15 000 14 375 19 979 0 16 484 10 000 26 000 362 823

BudaSrsi Szennyviztisztil6 telepen oldott oxigen mer6 milszerek telepttese

1 700

1 700

Baleselveszelyes lakatos szerkezelek csereje automat a szennvizalemelO lelepeken

6 500

6 500

Rossz mOszaki allpotS lolezarak csereje a Budadrsi szennyvizlisztitS telepen I. Stem

3 000 11 000 8 300

3 487 11 000 7 471

7 700

8 042

20 000

20 000

20 000 5 000

20 000 5 000

15 000

15 000

2 500 19 967 0 120 667

2 500 19 967 22 476 143 143

0

54 708 14 741

Banyasz u. II. Stem

0 0

3.4•

Mozdony ulca felujllesa

0

3.5.

Matra utca felujitasa Verseny utca felujitasa Ut-es jardafeldjltas, kizteruleti tamfalak Osszesen:

0

7 200

0 0

16 800 127 808

360 667

633 774

0

200

5 284 7171

8 262 620

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2' 2.1.

200 000 25 000 15 000 0 0 0 0 0 0

IntezmenyfelOyMsok Osszesen: Szennyvlzcsatorna felujttasok (csatornaepttesi alapbep

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2,7. 2.8. 2.9. 2,10, 2,11, 2.12. 2.13.

BudaOrsi repteri "0j" atemelO cs5vezelek cserek Auchan szennyviz atemeli vezerlSszekrenyenek csereje tervezessel egySlt Polagmesteri Hivatal mdgStl, maganterSlelen (Szabadsag ui 150-138- kSrnyeke) hOzbdO szennyviz gerincvezetek kivaltasa, kbztertletre helyezese, kivitelezes Harsfa utcai szennyvlzatemelo telep kivaltasa gravitaclos germcvezetek megepdesevel, tervezes, engedelyeztetes, kivilelezes. Terulet rekultivaciejanak elvegzise. Napsuger setany alatti (Puskas T. u. — Szivarvany u. kdzdll) csatorna atepitese, kivllelezes Szivattyucserek a Budatrsl SzennyvtztisztltS Telepen Kohegyl nyomott rendszeru szennyvizcsalorna kivaltasa gravltaclosra I. (item — Ostor utca tervezes, engedelyezleles, klvilelezes Varju utcai automata szennyvlzatemeli telepen beamlo oldall elzaro szerelveny beepitese ElSre nem tervezhelb beavatkozesok, tarlalekok Szennyvlzcsatorna felujitasok penzmaradvanya Szennyvlzcsatorna feldjitasok (csatornaepttesi alapbSl) Osszesen:

3' 3.1. 3.2. 13.

3.6.

Ut-es jardafekijltas, kSztertletl tamfalak Jardaprogram Balesetveszelyes, gazgasAglalanul fenntanhatd szakaszok felujitasa

FELUJITASOK OSSZESEN: IV.

Befektetett penzSgyieszkizSk kiadasai

Felhalmozesi kiadasok Osszesen:

februar

1

10

13 572 20 787



6. szamO melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE T^mogat^sok, atadott penzeszkozok reszletezese eFt-ban 2008. evi eredeti eloiranyzat

Megnevezes

1. Varosuzemeltetesi feladatok kiadasai 1. Lakasgazdalkodasi, ingatlankezelesi feladatok _ 1. Dolgozok lakasepitesi tamogatasa (kortisztviselok) g tas 2. KOzalkalmazottak kamat _ entes munkalta toi tamo_ ___ 3. PANELPROGRAM (orszagos palyazat) ---Lakossagi kozmQfejlesztesi tamogatasok 2. Epiteszeti, tervezesi, szabalyozasi feladatok - 1. Helyi ertekvedelmi palyazat tamogatasa 2. Epiteszeti nivodij 3.Egyeb varosiizemeltetesi feladatok 1. BTG telephely berleti dij tamogatas 2. Felhalmozasi celu penzeszkoz atadas 3. Hegyalja u. II. es III. tarsulati szakasz vissza nem teritend0 tamogatasa 2. Kornyezetvedelmi feladatok kiadasai _ KOztisztasagi feladatok 1. BTG Kft. tamogatasa - lerakoi dij 2. BTG Kft-nel foglalkortatott kozmunkasok es utcaseprOk bertamogatasa 3. Lakossagi folyekony hulladek artalmatlani_ta_s_tamogatasa

-

KOzbiztonsagi feladatok 2 . Onkentes Tuzolto EgyesOlet tamogatas 5 3. Polgarorseg tamogatasa 4. Iga zgatasi feladatok kiadasai _ Kisebbsegi Onkormanyzatok feladatai 1. Kisebbsegi onkormanyzatok altal nyujtott tamogatas _ Bizottsagok, polgarmester keret _ _ 1. Kozoktatasi 6s MUvelOdesi Bizottsag 2. Telepulesfejlesztesi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag_ 3. _enzugyi Bizottsag 4. Szocialis es EgeszsegOgyi Bizottsag 5. Kornyezetvedelmi Bizottsag_ 6. Ugyrendi Bizottsag 7. Integracios es Vallalkozasfejlesztesi Bizotts_ _ag _ _ 8. Kozbiztonsagi Bizottsag 9. Kamaraerdei Reszonkorm6nyzat 10. Polgarmester kerete 11. KOzbeszerzesi DOnteshozo Bizottsag Egyebigazgatasitevekenyseg 1. Del-budai regionalis szennyvizelvezetesi es tisztitasi program_ Budaorsi Reformatus Egyhazkozseg tamogatasa Penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre

febru^r

11

199 634 170 000 10 000 10 000 150 000 0

269 657 221 479 18 000 10 000 191 703 1 776

17 000 15 000 2 000 12 634 12 634 0 0 71 480

18 700 16 700 2 000 29 478 12 634 344 -2 14 500 71 920 -60 720 34 680 26 000 40 11 200 11.200 23 917

60 680 34 680 26 000 0 10 800 10 800 13 200 2 200 2 200 11 000 5 000 6 000 28 400

Allatvedelemmel kapcsolatos feladatok 3. Allatved6 Egyesalet mOkOdesi es feladatellatasi tamogatasa 3. Kozrendvedelmi, kozbiztonsagi feladatok kiadasai KOzrendvedelmi feladatok 1. Rendorsegi tamogatasa (kozalk. statusz + egyeb tamogatasok)

_

2008. evi modositott eloiranyzat

400 400 28 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 3 000 0 0 0 0 0

2 500 2 500 21 417 14 600 6 817 69 425 5 569 5 569 16 951 2 500 2 600 1 360 350 1 100 2 000 680 0 2 137 1 974 2 250 46 905 25 801 21 000 104



335 912 5. Kozoktatasi, ko zmuvelodesi es sport feladatok kiadasai 155 996 _ Kozoktatasi,kozmuvelodesi tamogatasok, atadott penzeszkozok _ 1. Nem onkormanyzati intezmenyek tamogatasa (budaorsi pbtlek, nyelvtudasi 35 096 pbtlek, gyermekeleImeze's rersikoltsege) _ 6 800 2. Regeszeti kiellitas szakmai mukodesi tamogatasa _ 6 800 3. Csiki Pihenokertszakmai mukodes _i tamogatasa 10 000 4. Budaorsi Tanoda tamogatasa_ _ 28 500 5. Budaorsi - - TV tamogatasa 500 6. Jazz fesztival megrendezes tamogatasa 800 7. CARITAS Alapitvany tamogatasa 5 000 8. Pro Musics tamogatasa 3 000 9. Lyra Dalkor tamog atasa 2 500 10. Gyepuk Nepe Alapitvany (Szelrbzsa Neptanc Egyesulet) tamgatasa 11 11. Ifjusagi Klub tamogatasa _ _ - 000 2 500 12. Szell Kulturalis Helyi Neptanc Egyesulet tamogatasa 2 000 13. Budaorsi Zeneiskola Fuvbszenekar tamogatasa 1 500 14. Piros ROzsa Egyesulet tamogatasa --- 2 000 15. Budaorsi Muveszek Egyesulete tamogatasa _ 30 000 16. Tarsadalmi onszervezodese_k tamogatasai 8 000 17. Kornyezetvedelmi taborok 0 18. II. RakOczi Ferenc Karpataljai Magyar Foo_la tamogatasa 0 19. Alapitvanyok tamogatasa 0 20. Haztartasoknak atadott penzeszkoz 0 21. Nonprofit szervezetek tamogatasa 0 22. Egyeb szervezetek tamogatasa 139 400 Sportcelu tamogatasok, atadott penzeszkozok 32 000 1. Sportcentrum mukodesi kiadasaihoz hozzajarulas 77 000 2. BSC (szakosztalyok mukodese)tamogatasa 0 3. BSC LabdarugO Szakosztaly NB II. pelyakorszerusites tamogatasa 30 000 4. BDSE (diaksport) tamogatasa 400 5. Varos-Raza SE tamogatasa_ 40 516 Egyeb kozoktatasi, kozmuvelodesi es sport feladatok 5 000 __ _ 1. Feladatvaltozasbbl adbdb tobblettamogatas 8 316 2. Intezmenyvezetok jutalmazasa 6 000 _ 3. Helyi kiadvanyok megjelentetese (konyv tamogatas) 0 4. Onkormanyzat sajat osztondij_ 7 200 5. Fesztival porgram tamogatasa 14 000 6. Nemet nemzeti oktatas kiegeszlto tamogatas

391 955 179 712

0 135 100 4 000 4 000 64 500 4 500 60 000 37 600 1 600

54 198 209 462 4 000 4 000 74 865 5 100 69 765 100 683 1 600

20 000

24 500

8 000 3 000 5 000

5 500 4 000

7 029 3 000 5 000 59 554 27 522 12 000 11 500 1 606 1 810 606 2 392 0

500 1 000 0 0 0 783 726

533 1 000 119 0 740 1 036 336

7. Elozo evi mukodesi eloiranyzat, penzmaradvany Macias intezmenyeknek 6. Szocialis es egeszsegOg_yi feladatok kiadasai 1. Alanyi jogG, rendszeres szocialpoiitikai ellatasok 1. KulOn gondoskodast igenylo gyermekek tamogatasa Egyedi elbiralasu eseti szocialpolitikai ellatasok 1. Elso lakashozjutas szocialis tamogatasa 2. Lakascelu szocialis tamogatas Atadott onkormanyzati feladatok 1. Gyermekek (tankonyv) atmeneti ellatasa (Feszek Egyesulet) 2. ldosek otthona (Magyarorszagi Evangeliumi Testverkozosseg) mukodesi tamogatasa 3• Pszichiatriai es szenvedelybetegek ellatasa, helyettes szuloi szolgalat, fogyatekkal eIOk ellatasa (ellatasi szerzodes egyedi elbiralas al _a_ pjan) 4. Csaladok atmeneti ellatasa (Sorsunk es Jovonk Alapitvany) 5. Hajlektalanok ellatasa (Magyar Maltai Szeretetszolgalat) 6. Penzeszkoz atadas Tobbcelu Kistersegi tarsulasnak Tamogatasok atadott penzeszkoz _o_ k 1. Idosek karacsonya 2. Oktatasi palyazatok 3. Alapitvanyok tamogatasa _ 4. Non-profit szervezetek tamogatasa 5. Haztartasoknak atadott penzeszkoz Egyeb szocialis es egeszsegugyi feladatok 1. Mammografiai szurovizsgalat 2. Egeszsegugyi es szocialis alapellatasban dolgozbk pontszerzo tovabbkepzesere 3. Hera Alapitvany tamogatasa 4. Vizitdij visszafizetesenek tamogatasa 5. Vedooltas tamogatasok 6. Nyugdijasok szOroviszgalat tamogatasa Tamogatasok, Atadott penzeszkozok osszesen: febru^r

12

23 500 12 000 11 500 __

45 853 6 800 8 410 10 000 33 170 500 800 5 000 3 000 2 500 11 167 2 500 2 000 1 500 2 219 19 620 1 650 2 000 10 525 1 966 3 882 4 650 145 404 34 004 81 000 0 30 000 400 66 839 655 0 4 786 0 7 200 0



7. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE Onalloan gazdalkodo k^lts^gvet^si int^zm^nyek tervezett beveteeei

.o

Tamogatasok

MOkodesi bevetelek

norrnativa szerinti Intezmeny

helyi 6nkormanyzati tamo 9atas

80

% cnkormanyzati 20 % allami tam. forms

eretleli elarinyaat

mddositon elarinyzn

251 232

272 973 126 565

125 245

34 894

1 792

Herman Otto at nos Iskola es Logopediai Int^zet osszesen:

262 859

277 136 106 280

106 280

29 206 29 206 10 972

-Herman Otto Alta/anon Iskola

232 055

239 403 106 280

106 280 29 206

1. szamO F,Italanos Iskola

th

-Logopediai Intezet

30 804

37 733

ern. e6irinyzat

mods:non elalrinynt

eredNl Nuirinyaat

normativ ktitBH felhasznalasG

0

0

0

117 319

31 674

Meyer Jakab Hemet Nemzetisegi Altaldnos Iskola

285 777

324 290 117 319

Kesjar Csaba Altalanos Iskola

230 140

235 558

69 338

69 338

87 560

87 982

0

0

Illyes Gyula Gimnazium as Kazgazdasagi Szakkdzepiskola

312 076

315 098

14 241

GESZ

874 763

887 967 272 640

Leopold Mozart Zeneiskola

manoait. aerial mddasitatt elarinyaat eloninynt elakanyzat

Tamo9atas bsszeser

ala p tev .k6reben vegzett szolg. bevetele

intezmenyi ellatasi dijak

berbeadas bevetele

MOkBdesi bevetelek osszesen

egyeb sajatos bevetelek

2007.evi Tamogatas-erteka penzmaAtvett penzeszksz bevetel radvany

Bevetelek osszesen

ereden afakinyzat

mbdoslmn elairanyazt

19 823

414 483

452 605

25 000

25 000

1 100

2 515

2 800

2 800

5 500

6 872

34 400

37187

5 267

0

76

0

630

448 883

495 765

29 796

409 317

442 418

22 000

28 796

4 000

4 000

9 000

9 646

5 000

7 321

40 000

49 763

20 196

0

0

0

2 245

449 317

514 622

772

18 500

368 313

393 389 22 000

28 796

4 000

4 000

9 000

9 646

5 000

7 321

40 000

49 763

20 196

0

0

0

1 550

408 313

464 898

0 10 200

11 296

41 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695

41 004

49 724

0

0

0

420

507 472

577 044

34 564

29 206

49 029

area. elwrinyaat

madosnm eidirany.

eretlen elairinyaat

mad... elolrinynl

eredHl elairinyzat

madosnon a.. tlalranyan elalrany.

muaositon elduanyzat

area. elao-in yzat

madosnnn eldirinyzat

mddaznatt el6lrinyaat

credal el6lrinyut

mddasilott elalrinysat

era-del elaninytat

medoaltatt eianinyzat
maaoanon
31 674

702

18 851

435 472

492 134 42 000

47 574

14 000

18 175

6 000

4 981

10 000

13 477

72 000

84 207

283

19 213

19 213

1 512

11 261

320 203

335 370

19 390

22 252

0

0

3 000

3 216

120

327

22 510

25 795

4 075

1 364

342 713

366 904

31 394

31 257

211

6 335

119 165

125 574

4 840

5 021

0

0

260

442

100

546

5 200

6 009

3 807

0

0

0

100

124 365

135 490

14 241 143 860 143 498

597

15 891

470 774

488 728

10 500

12 909

5 000

7 046

8 500

9 171

10 400 26 634

34 400

55 760

59 581

0

1 299

2 500

45 262

507 674

650 630

58 515 1 254 399 1 288 979

89 767

94 710

3 227

4 664

350

1 343

18 681

24 033 112 025 124 750

17 189

41 871

42 015

0

1 990

271 150

95 009 71 347 11 987

300

1 408 29' 1 474 923

Gr. Beresenyi Zsuzsanna Varosi Kdnyvtar

61 724

61 988

0

0

0

0

0

2 321

61 724

64 309

1 000

1 000

0

0

0

0

45

45

1 045

1 045

5 900

C

0

C

0

62 76'_

71 254

Jdkai Mdr MOvelbdesi Kdzpont as intezmanyei osszesen

71 732

85 792

0

0

0

0

0

3 427

71 732

89 219

0

0

3 000

3 000

3 000

3 000

100

100

6 100

6 100

5 627

0

0

0

0

77 832

100 946

-J6/cal Mdr MOvelddesi Hdz

61 162

75 222

0

0

0

0

0

3 334

61 162

78 556

0

0

2 850

2 850

2 850

2 850

100

100

5 800

5 800

5 627

0

0

0

0

66 962

89 983

-Kdzdssegi Haz

10 570

10 570

0

0

0

0

0

93

10 570

10 663

0

0

150

150

150

150

0

0

300

300

0

0

0

0

0

10 870

10 963

Budaorsi Jatekszin

88 231

107 555

0

0

59 900

59 900

0

2 330

148131

169 785

0

0

55 000

44 311

0

0

11 581

21 953

66 581

66 264

17 650

0

5 053

0

160

214 712

258 912

Dr.Riedl Ferenc Helytorteneti Gyujtemeny'

42 411

44 271

0

0

0

0

0

735

42 411

45 006

0

0

0

0

0

0

0

1 057

0

1 057

1 574

0

7 712

0

0

42 411

55 349

703 573 445 150 420 659 27 773 169 285 3 747 811 3 994 127 214 497 237 262

85 327

83 711

61 527 102 365 394 261 457 937

141 149

41 871

56 455

2 500

52 171

Bevetelek 8sszesen:

2 568 505 2 700 610 706 383

'BNNO fenntartasaban -2008. december 18-tel Bleyer Jakab Helytarteneti Gyujtemeny

febmar

13

32 910 34 599

4 186 443 4 701 839



0

8.

sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE GESZ-hez tartozS, reszben onalloan gazdalkodo kiilts^gvet^si intezmenyek tervezett bevetelei Tamogatasok Intezmeny

helyi Snkonnanyzati tamogatas mdi dao-idytat

diiadynt

MOkSdesi bevetelek

Normative szerinti 80 % 6nkonnanyzati meu dad,. eukieynt

20 % Miami tamogatas edeu .mouton d6ionyret darinyzit

Tamogatas bsszesen intezmeny ellatasi alaptev. k6reben vegzett szolg. dija bev.

normativ k6tSH felhasznalasri eeeu .moeimn demeyut demnynt

eiciku dadny:,t

o.uou darinynt

odimn der ynt daanynt

.mo.non denanynt dao-inyzd

berbeadas bevetele

egyeb sajatos bevetelek

o:iron dwrinyut darinyut

enm .mouon dso-inynt doo-inyut

MOkddesi bevetelek Ssszesen

2007.evi TamogatasertekO penzmabevetel radvany

omron denanynt

dar;nynt

onion deianynt

mmem.t der yzrt eieninyut

AtveH penzeszk6z

Bevetelek Ssszesen

medeu o:nod dadnymt daanyut

ermeu dean,.

mono:non darinyrn

175 182

204 138

46 948

46 948

13 177

13 177

432

8 119

235 739

272 382

14 517

15 928

2 042

3 201

0

0

3 312

3 475

19 871

22 604

218

0

0

0

0

255 610

295 204

87 504

20 212 26 736

20 212 26 736

6 493

6 684

6 493 6 684

216 216

3 928 4 191

114 425 121 314

118 401 153 981

6 576 7 941

7 987 7 941

780 1 262

1 939 1 262

0 0

0 0

1 471

87 678

87 768 116 370

1 841

1 634 1 841

8 827 11 044

11 560 11 044

218 0

0 0

0 0

0 0

0 0

123 252 132 35E

130 17E 165 025

CsicsergO Ovoda

47 985

49 325

35 035

35 035

8 760

8 760

152

4 038

91 932

97 158

9 025

10 543

0

0

0

362

1 805

1 805

10 830

12 710

132

0

0

0

240

102 762

110 24C

Vackor Ovoda

57 107

59 988

28 477

27 513

7 119

6 878

152

4 164

92 855

98 543

7 526

7 526

0

10

0

101

1 505

1 510

9 031

9 147

0

0

0

0

40

101 886

107 73C

Makszem Ovoda Csillagklrt Ovoda

66 861 55 678

59 942 57 475

37 002 34 785

30 294 34 893

9 251 8 696

7 574 8 723

187 152

4 525 4 177

113 301 99 311

102 335 105 268

10 693 9 740

9 771 9 740

0 0

42 0

0 0

152 127

2 139 1 948

1 765 1 948

12 832 11 688

11 730 11 815

37 0

0 0

0 0

0 0

250 260

126 133 110 99E

114 352 117 343

Kamaraerdei Ovoda Farkasreti Pagony Ovoda Zippel-Zappel Nemet Nernzetisegi Ovoda

61 499

62 591

17 830

17 830

4 457

4 457

105

6 904

140

91 689

0 0

0 0

0 0

0

1 184 1 416

2 661 1 460

7 104 8 498

9 376 8 758

1 933

0 0

0 0

0

450 340

90 995

6 989

6 622 7 298

0

27 614

5 920 7 082

605

27 954

87 677 95 667

93

57 202

2 799 3 947

83 891

56 606

100 187

98 10E 106 69E

60 219

61 556

25 970

25 199

6 493

6 300

152

3 788

92 834

96 843

6 767

6 767

0

0

0

0

1 343

1 358

8 110

8 125

397

0

144

0

130

100 944

105 63E

0

48 569

0

10 319

0

2 580

0

917

0

62 385

0

2 018

0

0

0

0

0

404

0

2 422

0

0

0

0

0

0

64 807

51 641

57 991

0

0

0

0

10 317

14 489

61 958

72 480

0

0

0

0

0

0

0

280

0

280

0

0

0

0

280

61 95E

73 04C

84 619 39 183 23 736

533 0 0

533 0 0

25 540

198 0 0

2 445 1 139 859

110 890 51 886 36 439

0 0 0

0 0 0

54 22 0

0 0 0

105 22 51

546 0 0

0 0 0

15 391 7 408 4 392

447

22 565

0

0

0

0

0

32

0

32

546

0

0

0 0 0 0

110 890 51 886 36 435

198

0 0 0 0

0 0 0

134

51 0 51 0

0 0 0

533

0 0 0 0

0 0 0

533

14 740 7 384 4 341 3 015

0

703 134

2 251 1 058 1 059

22 565

3 59;

18 106 2 640

14 972 2 400 8 627 608

4 527 660 2 644 266

3 743 600 2 157 152

0 0 0 0

1 708 835 43 309

87 685 27 715 13 507 13 502

89 445 32 039 11 117 13 241

18 497 2 300 14 577 0

18 497 2 300 14 577 0

1 185 248 397

0 0 0 0

0 0 0 0

3 829

540

1 411 248 623 540

3 874 510 3 040 0

23 511 3 058 17 969 540

23 782 3 058 18 240 540

77 77 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

111 196 30 773 31 476 14 042

113 304 35 174 29 357 13 781

7 514

9 728 23 233

9 585 23 463

0

0 1 620

0 0

0 0

0 0

0

0

1 620

0

324

0 324

0 1 944

0 1 944

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 72E 25 177

9 58'25 407

Egyesitell Bblcs6de - Pitypang BdIcssde - Szazszorszep Sblcsdde

Holdfeny Ulcai Ovoda Nevelesi Tanacsada "Esely" Szocialis es Gyermekjaleti Szolgalat - Csaladsegit6 Szogalat - Gyermekjeleti Szolgalat - Tamogata szoigalat "Tamasz" Szocialis Gondozasi K6zoont - ld6sekNapk6zi Otthona - Szodalis etkezek - Hazi segitsegny6jtas - Jelzdrendszeres bazi

21 700

9 511 5 187 2 423 1 901

65 052 24 415 290 12 172

69 022 28 204 290 12 172

segitsegnydiMs

8 198 19 977

8 198 20 158

2 605

1 104 2 233

306 651

276 558

0 0

22 089

22 089

0

0

0

0

0

488

22 089

22 577

0

0

0

0

350

457

0

65

350

522

412

0

0

0

0

22 43E

23 511

4 644

4 644

0

0

0

0

0

1 561

4 644

6 205

0

0

0

0

0

0

0

43

0

43

0

41 871

41 871

0

0

46 515

48 112

1 608 63973

1 608 63666

0 0

0 0

0

0

0 200

0

0

0

0

0

0

1 60E

1 60E

3 331

0 200

0

0

0 0

0

0

3331

12 832

0

0

0

0

64 173

79 822

58 515 1 254 399 1 288 979

89 767

94 710

3 227

4 664

350

1 343

24 033 112 025 124 750

17 189

41 871

42 015

0

1 990

1 408 295

1 474 923

- Fellesd6 Napk6zi Polgarok Haza VedSn6i Szolgalat

10 573

1 064 1 224

12 703 12

Regeszeti kiallitas

1 608

1 608

0

0

0

0

0

0

GESZ szervezete

63 973

62 316

0

0

0

0

0

1 350

887 967 272 640 271 150

95 009

71 347

11 987

Bevetelek Ssszesen:

februar

874 763

14

0

0

510

2 995 0

18 681



0 9. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE On^ll^an gazdalkodt kiiltsegvetesi int^zm^nyek tervezett kiadasai

eFt-ban

Szemelyi juttatasok

Munkaadokat terhelo jarulekok

Dologi kiadasok

Ellatottak juttatasai

MCikodesi kiadasok

eredeti eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

Intezmeny eredeti eli iranyzat

1 .szamO Altalanos Iskola Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet osszesen:

modositott eloiranyzat

270 841

284 842

eredeti eloiranyzat

mddositott eloiranyzat

82 538

87 115

eredeti eloiranyzat

modositott elairanyzat

77 951

101 705

modositott el5iranyzat

11 418

12 868

442 748

mOdositott eloiranyzat

Felhalmozasi kiadasok

Ele z o e vi penzmaradvans Macias

Targyi eszkoz beszerzes

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

Osszesen

Targyi eszk&z feltijitas eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloirdnyzat

modositott eloiranyzat

486 530

0

6 135

9 235

0

0

448 883

495 765

245 961

260 774

75 282

79 997

114 347

150 893

9 477

12 773

445 067

504 437

491

4 250

9 694

0

0

449 317

514 622

216 216

229 558

65 938

70 194

112 782

142 538

9 477

12 773

404 413

455 063

491

3 900

9 344

0

0

408 313

464 898

29 745

31 216

9 344

9 803

1 565

8 355

0

0

40 654

49 374

0

350

350

0

0

41 004

49 724

Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola

284 775

299 238

87 679

92 277

125 949

158 007

8 851

9 754

507 254

559 276

5

218

17 763

0

0

507 472

577 044

Kesjar Csaba Altalanos Iskola

212 423

221 290

66 084

68 613

54 285

59 754

6 619

8 892

339 411

358 549

643

3 302

7 712

0

0

342 713

366 904

-Herman Otto 41t.lskola -Logopediai Intezet

Leopold Mozart Zeneiskola

80 091

84 001

24 500

25 712

5 593

8 213

1 181

1 964

111 365

119 890

0

13 000

15 600

0

0

124 365

135 490

Illyes Gyula Gimnazium es Kozgazdasagi Szakkozepjskola

284 827

301 417

88 240

93 188

124 525

149 390

5 082

5 899

502 674

549 894

4 756

5 000

95 980

0

0

507 674

650 630

GESZ

836 047

823 707

255 785

252 980

289 878

338 491

21 275

19 385

1 402 985

1 434 563

12 832

5 310

27 528

0

0

1 408 295

1 474 923

Gr. Beresenyi Zsuzsanna Varosi K6nyvtar

34 908

36 657

10 823

11 384

15 857

20 238

0

0

61 588

68 279

1 704

1 181

1 271

0

0

62 769

71 254

JOkai MOr MOvelOdesi Kozpont es intezmenyei Osszesen

39 681

42 466

13 618

14 061

24 533

35 893

0

0

77 832

92 420

1 742

0

6 784

0

0

77 832

100 946

33 241

35 956

11 710

12 130

22 011

33 572

0

0

66 962

81 658

1 742

0

6 583

0

0

66 962

89 983

6 440

6 510

1 908

1 931

2 522

2 321

0

0

10 870

10 762

0

0

201

0

0

10 870

10 963

54 103

64 861

16 138

19 320

144 111

162 836

0

0

214 352

247 017

10 135

360

1 760

0

0

214 712

258 912

24 326

30 114

7 685

9 236

9 900

12 973

0

0

41 911

52 323

726

500

2 300

0

0

42 411

55 349

2 367 983 2 449 367

728 372

753 883

986 929 1 198 393

63 903

71 535

4 147 187

4 473 178

33 034

39 256

195 627

0

0

4 186 443

4 701 839

-JO/cal Mdr Muvel6desi Haz -Kozossegi Haz Budaorsi Jatekszin Dr.Riedl Ferenc Helytorteneti Gyujtemeny" Kiadasok Osszesen:

'BNNO fenntartasaban - 2008. december 18-t^l Bleyer Jakab Helytdrteneti Gyujtemeny februar

15



9./A. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE OnallOan gazdalkodo koltsegvetesi intezmenyek tervezett szem^lyi juttat^sai

eFt-ban

Szemelyi juttatasok

Intezmeny

Rendszeres szemelyi juttatAsok eredeti eloiranyzat

1. szamt Altalanos Iskola Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediaj Intezet osszesen: -Herman

Otto 41t.Isko/a

Logopediaj

Intezet

modositott eloiranyzat

208 203

214 492

Mu nkavegzes hez kapcsolodo juttatasok eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

29 944

37 081

Foglalkortatottak sa atos >uttatasai eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

5 734

5 734

Koltsegteritesek es hozza'arulasok > eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

18 060

18 635

Szocialis es killonfele nem

eredeti eloiranyzat

Osszesen

KOIso szemelyi juttatasok

rendszeres juttatasok modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

1 300

1 300

7 600

7 600

270 841.

284 842

187 086

191 544

25 138

32 361

9 480

9 480

17 564

17 619

1 401

1 401

5 292

8 369

245 961

260 774

162 816

166 158

22 504

29 427

8 525

8 525

15 829

15 829

1 250

1 250

5 292

8 369

216 216

229 558

24 270

25 386

2 634

2 934

955

955

1 735

1 790

151

151

0

0

29 745

31 216

Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola

209 701

216 870

40 047

47 207

10 781

11 069

20 303

20 149

807

807

3 136

3 136

284 775

299 238

Kesjar Csaba Altalanos Iskola

162 056

165 397

25 712

29 699

7 764

8 680

14 830

14 878

947

947

1 114

1 689

212 423

221 290

Leopold Mozart Zeneiskola

55 817

51 303

7 216

14 650

1 617

1 067

4 558

4 578

198

228

10 685

12 175

80 091

84 001

Illyes Gyula Gimnazium es Kozgazdasagi Szakkozepiskola

187 106

169 928

40 260

51 576

9 864

10 308

11 146

16 236

1 028

971

35 423

52 398

284 827

301 417

GESZ

634 783

579 959

71 948

117 741

26 977

26 319

73 158

67 547

3 250

3 395

25 931

28 746

836 047

823 707

Gr. Beresenyi Zsuzsanna Varosi Konyvtar

26 807

26 844

3 661

4 281

895

895

2 883

2 883

62

62

600

1 692

34 908

36 657

Jokai Mor Muvelodesi Kozpont es jntezmenyei osszesen

26 338

27 104

4 516

6 535

504

504

3 747

3 747

170

170

4 406

4 406

39 681

42 466

-Jokai MOr Muvelodesi Haz

21 554

22 320

4 007

5 956

432

432

3 203

3 203

170

170

3 875

3 875

33 241

35 956

4 784

4 784

509

579

72

72

544

544

0

0

531

531

6 440

6 510

33 580

34 855

2 819

3 509

324

324

3 844

3 844

0

0

13 536

22 329

54 103

64 861

16 339

17 833

2 262

3 871

767

1 695

1 185

2 633

41

82

3 732

4 000

24 326

30 114

1 747 816

1 696 129

253 523

348 511

74 707

76 075

171 278

172 749

9 204

9 363

111 455

146 540

2 367 983

2 449 367

-KozossegiHaz Budaorsi Jatekszin Dr.Riedl Ferenc Helytorteneti Gy0jtemeny' Kiadasok 6sszesen:

*BNNO fenntartasaban - 2008. december 18-01 Bleyer Jakab Helytorteneti Gytjtemeny februar

16

9./B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai eFt-ban Munkaadókat terhelő járulékok

Intézmény

Társadalom-biztosítási járulék eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Egészségbiztosítási hozzájárulás

Munkaadói járulék eredeti előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

Táppénz hozzájárulás

módosított előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

Összesen

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. számú Általános Iskola

71 057

75 205

9 110

9 539

1 771

1 771

600

600

82 538

87 115

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:

66 371

70 638

6 805

7 247

1 475

1 481

631

631

75 282

79 997

58 022

61 879

6 116

6 515

1 241

1 241

559

559

65 938

70 194

8 349

8 759

689

732

234

240

72

72

9 344

9 803

75 535

80 262

7 891

8 320

2 111

2 124

2 142

1 571

87 679

92 277

57 719

60 009

6 194

6 433

1 589

1 589

582

582

66 084

68 613

21 609

22 922

2 083

2 232

808

558

0

0

24 500

25 712

78 256

82 305

8 007

8 380

1 686

1 692

291

811

88 240

93 188

223 529

220 912

23 096

22 866

6 852

6 615

2 308

2 587

255 785

252 980

9 294

9 812

975

1 018

282

282

272

272

10 823

11 384

-Herman Ottó Ált.Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen

11 530

11 932

1 193

1 234

381

381

514

514

13 618

14 061

-Jókai Mór Művelődési Ház

9 860

10 241

1 001

1 040

335

335

514

514

11 710

12 130

-Közösségi Ház

1 670

1 691

192

194

46

46

0

0

1 908

1 931

14 628

17 321

1 100

1 186

410

598

0

215

16 138

19 320

6 684

8 051

581

715

281

304

139

166

7 685

9 236

636 212

659 369

67 035

69 170

17 646

17 395

7 479

7 949

728 372

753 883

Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen:

*BNNÖ fenntartásában - 2008. december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény február

17



to 9/C sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE Onalloan gazdalkodo k^lts^gvet^si int^zm^nyek tervezett dologi kiadasai eFt-ban

Dologi kiadasok Kotelezo" taneszkoz

Etkeztetes

Karbantartasok

Kozuzemi kiadasok Intezmeny

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

mOdositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

1. szamu Altalanos Iskola

11 300

22 768

5 000

5 099

38 000

40 105

1 200

1 441

22 451

32 292

77 951

101 705

Herman Otto Altalanos Iskola es Logopediai Intezet Osszesen:

33 203

33 146

8 223

23 205

31 511

33 255

1 940

1 940

39 470

59 347

114 347

150 893

33 057

33 000

8 077

23 059

31 511

33 255

1 940

1 940

38 197

51 284

112 782

142 538

146

146

146

146

0

0

0

0

1 273

8 063

1 565

8 355

Bleyer Jakab Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola

23 930

23 444

8 245

9 628

52 380

61 458

1 685

1 685

39 709

61 792

125 949

158 007

Kesjar Csaba Altalanos Iskola

11 165

13 481

4 650

3 962

16 862

18 247

968

1 027

20 640

23 037

54 285

59 754

0

0

679

439

0

0

0

0

4 914

7 774

5 593

8 213

Illyes Gyula Gimnazium es KOzgazdasagi Szakkozepiskola

34 217

35 240

5 335

10 314

22 418

25 728

1 455

1 455

61 100

76 653

124 525

149 390

GESZ

49 120

48 756

21 499

27 732

101 992

95 920

11 530

29 839

105 737

136 244

289 878

338 491

3 375

2 750

1 700

2 754

0

0

0

0

10 782

14 734

15 857

20 238

7 630

10 053

8 051

15 623

0

0

0

0

8 852

10 217

24 533

35 893

6 563

8 986

7 566

15 339

0

0

0

0

7 882

9 247

22 011

33 572

0

970

970

2 522

2 321

-Herman Otto Alt.lskola -Logo/36(1/a/ Intezet

Leopold Mozart Zeneiskola

Gr. Beresenyi Zsuzsanna Varosi KOnyvtar Jokai Mor MOvelOdesi Kozpont es intezmenyei Osszesen -J6kai Mbr Muvelodesi Haz

-Kozossegi Haz

1 067

1 067

485

284

0

0

0

Budabrsi Jatekszin

3 480

3 480

400

490

0

0

0

0

140 231

158 866

144 111

162 836

Dr.Riedl Ferenc Helytorteneti Gyujtemeny*

1 705

1 705

500

500

0

0

0

0

7 695

10 768

9 900

12 973

179 125

194 823

64 282

99 746

263 163

274 713

18 778

37 387

461 581

591 724

986 929

1 198 393

Kiadasok Osszesen:

*BNNO fenntartasaban - 2008. december 18-tol Bleyer Jakab Helytorteneti Gyujtemeny febru^r

eredeti eloiranyzat

modositott el6iranyzat

Osszesen

Egyeb dologi kiadasok

potlasa

18



10. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE

GESZ-hez tartozb, reszben onalloan gazdalkodb koltsegvetesi intezmenyek tervezett kiadasai eFt-ban

Munkaad6kat terhel^ " arulekok

Szemelyi Int2zmeny

uttatasok mbdositott eredeti eloiranyzat eliiiranyzat

Egyesitett BolcsSde - Pilypang BOlcsode Szazszorszep BOIcsdde

157 342

164 184

79 350 81 983

77 992

Dologi kiadasok mddositott eloiranyzat

eredeti eldiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

M"kodesi kiadasok EI6zo evi penzmaradv Ellatottak juttatasai osszesen any atadaas mddositott eliiiranyzat

eredeti eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

mddositott eloiranyzat

mddositott eloiranyzat 0

Felhalmozasi kiadasok

Targyi eszkoz

Osszesen

Targyi eszkoz felujitas

beszerzes eredeti mbdositolt eloiranyzat eliiiranyzat

eredeti eloiranyzat

mOdositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

mddositott eloiranyzat

48 593

50 997

45 377

70 112

1 998

1 973

253 310

287 266

2 300

7 938

0

0

255 610

295 204

23 846

24 992

18 050

21 100

1 006

1 006

122 252

129 299

1 000

880

0

0

123 252

130 179

24 747

26 005

27 327

49 012

992

967

131 058

157 967

1 300

7 058

0

0

132 358

165 025

18 896

19 981

19 786

22 819

1 549

1 549

102 362

109 652

400

588

0

0

102 762

110 240

0

0

101 886

107 730

0

126 133

114 352 117 343

Csicseg0 Ovods

62 131

Vackor Ovoda

61 458

19 170

20 412

19 354

19 286

1 634

1 634

101 616

107 240

270

490

Makszem Ovoda

73 688

66 864

22 862

21 496

27 475

24 015

1 258

808

125 283

113 183

850

1 169

Csillagfiirt Ovoda

62 129

65 745

19 071

20 350

28 158

29 417

1 331

1 521

110 689

117 033

310

310

0

0

110 999

Kamaraerdei Ovoda

53 207

15 542

16 330

21 128

24 669

828

828

90 705

97 252

290

856

0

0

90 995

98 108

Farkasreti Pagony Ovoda Zippel-Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda

56 377

17 027

18 006

25 459

26 336

1 324

1 728

100 187

105 844

0

854

0

0

100 187

106 698

18 651

19 725

20 901

20 825

1 000

1 000

100 794

105 152

150

487

0

0

100 944

105 639

3 760

0

0

0

64 807

0

0

61 958

73 040

Holdfeny Utcai Ovoda Nevelesi Tanacsad0 "Esely" Szocialis es GyemtekjOleti Szolgalat

59 774

60 242 0

0

7 602

0

25 543

0

724

0

61 047

0

44 690

13 745

15 127

3 273

8 142

0

0

61 708

72 266

250

774

22 266

3 469

16 105

1 379

0

0

110 890

15 391

0

0

0

0

110 890

15 391

Csaladsegit0 Kozpont

35 125

5 343

11 035

1 694

5 726

369

0

0

51 886

7 406

0

0

0

0

51 886

7 406

Gyermekjdleti Szolgalat

24 268

3 070

7 256

1 108

4 915

214

0

0

36 439

4 392

0

0

0

0

36 439

4 392

Tamogat0 Szolgalat

13 126

2 130

3 975

667

5 464

796

0

0

22 565

3 593

0

0

0

0

22 565

3 593

'Tamasz' Szocialis Gondozasi Kozpont

44 622

45 744

13 244

13 601

42 487

42 324

10 353

7 620

110 706

109 289

490

4 015

0

0

111 196

113 304

- Idosek Napkdzi ()Mona

13 954

14 847

4 180

4 463

10 656

10 656

1 493

1 193

30 283

31 159

490

4 015

0

0

30 773

35 174

1 553

1 585

258

269

20 805

21 076

8 860

6 427

31476

29 357

0

0

0

0

31 476

29 357

3 234

3 171

178

178

0

0

14 042

13 781

0

0

0

0

14 042

13 781

- Szocialis etkezok

72 519

0

0

- Nazi segitsegny0jtas - Jelzorendszeres hdzi segitsegnyGjtas

10 630 4 021

4 026

1 199

1 201

4 508

4 358

0

0

9 728

9 585

0

0

0

0

9 728

9 585

- Fejleszt0 NapkBzi

14 464

14 854

4 373

4 497

6 340

6 056

0

0

25 177

25 407

0

0

0

0

25 177

25 407

4 394

4 676

0

0

22 439

23 511

0

0

0

0

22 439

23 511

1 079 _

1 122

0

0

46 515

48 119

0

0

0

0

46 515

48 119

0

0

0

0

1 608

1 608

Polgarok Haza

13 809

14 409

4 236

4 426

Vedonoi Szolgalat

34 951

36 134

10 485

10 863

Regeszeti kiallitas

0

0

0

0

1 608

1 608

0

0

1 608

1 608

38 882

33 897

11 997

10 595

13 294

16 218

0

0

64 173

60 710

12 832

0

6 287

0

0

64 173

79 829

836 047

823 707

255 785

252 980

289 878

338 491

21 275

19 385 1 402 985 1 434 563

12 832

5 310

27 528

0

0

1 408 295

1 474 923

GESZ GESZ es intezmenyei kiadasok osszesen:

februar

19



0 101A. sz .

melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE GESZ-hez tartozo, reszben onall6an gazdalkodo k^lts^gvet^si intezmenyek tervezett szem^lyi juttatasai eFt-ban Szemelyi juttatasok Intezmen y

Egyesitett Bolcsode - Pitypang Bolcsode - Szszszorszep BOIcsode Csicsergo Ovoda Vackor Ovoda Makszem Ovoda Csillagfurt Ovoda Kamaraerdei Ovoda Farkasreti Pagony Ovoda Zippel-Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda Holdfeny Utcai Ovoda Nevelesi Tanacsad6 "Esely" Szocialis es Gyermekj6leti Szolgalat Csaladsegit6 Szolgalat Gyermekj6leti Szolgalat

Tamogat6 Szolgalat "Tamasz" Szocialis Gondozasi Kdzpont Id6sek Napkozi Otthona Szocialis etkezok - Nazi segitsegnyujtas JelzSrendszeres hazi segitsegnyujtas Fejleszto Napkozi Polgarok Haza Ved6n6i Szolgalat Regeszeti kiallitas GESZ GESZ es intezmenyei kiadasok 6sszesen: februsr

Rendszeres szemelyi juttatasok eredeti

mbdositott

eloiranyzat

eloiranyzat

119 791 61 893 57 898 46 764 47 265 57 935 47 432 37 828

115 57 57 45 47 50 45 36

Munkavegzeshez kapcsol6d6 juttatasok mbdositott eredeti el6iranyzat

eloiranyzat

Foglalkortatottak sajatos juttatasai

K6ltsegteritesek es hozzajarulasok

eredeti

m6dositott

eredeti

m6dositott

eloiranyzat

eloiranyzat

eloiranyzat

eloiranyzat

015 512 503 376 223 078 381 715

11 175 5 548 5 627 5 576 5 377 6 177 5 594 7 147

22 450 11 161 11 289 10 111 9 288 8 919 10 997 10 473

7 503 2 794 4 709 1 602 2 670 2 110 1 580 1 168

41 522

42 600

5 369

8 773

47 583 0

46 721 20 511

5 095 0

8 766 2 252

32 404

33 642

3 994

58 221 29 107

9 987 5 152

18 690 10 424

6 2 4 1 3 1 1 1

Szocialis es kiil6nfele nem rendszeres juttatasok m6dositott eredeti eloiranyzat

OSSZeSen

nisei szemelyi juttatasok

eloiranyzat

eredeti

mOdositott

eloiranyzat

eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

m6dositott eloiranyzat

846 837 009 602 170 984 787 173

16 083 8 451 7 632 5 437 5 248 5 925 5 485 4 451

14 722 7 449 7 273 5 437 5 329 5 065 5 521 4 451

704 414 290 269 248 455 145 124

704 414 290 269 248 145 166 124

2 086 250 1 836 2 483 650 1 086 1 893 2 489

4 2 1 2

1 639

976

5 051

4 081

455

455

2 341

2 889

56 377

59 774

2 083

4 948

248

248

385

666

587 1 593

0 2 912

5 118 2 463

124

0 3 380

786 4 496

60 242 0 44 690

63 602 27 178

3 190

0 124

579

5 952

1 983 0 1 876

48 997

4 859 2 316

33 13

999 454

184 80

5 955 2 565

289 98

145 83

0 0

2 340 600

50 0

72 519 35 125

10 543 5 343

2 840 1 995

1 478 1 065

20 0

363 182

80 24

2 235 1 155

130 61

62 0

0 0

1 440 300

0 50

24 268 13 126

3 070 2 130

3 760 0 0 1440

3 840 80 0 1 440

44 622 13 954 1 553 10 630

45 14 1 10

744 847 585 432 026 854 409 134

447 828 619 508 650 673 1 893 2 489

157 79 77 62 61 73 62 53

342 350 992 131 458 688 129 207

164 82 81 65 65 66 65 55

184 201 983 303 908 864 745 425

30 210 10796 1121 7052

30 10 1 6

000 862 138 854

3 754 1534 90 564

4 884 2 065 199 564

2 214 208 36 182

2 450 444 36 182

4 621 1395 306 1392

4 507 1 375 212

63 21 0

1 392

0

63 21 0 0

1689 9552 9 726 27 881

1 9 9 27

689 457 137 165

774 792 1 836 2 614

779 1 277 3 018 4 487

45 1743 108 1 028

45 1 743 115 1 054

252 1276 1 398 3 262

252 1 276 1 398 3 262

21 21 21 166

21 21 21 166

1240 1080 720 0

1 240 1 080 720 0

4 021 14 464 13 809 34 951

4 14 14 36

0 30 221

0 20 408

0 3 381

0 7 338

_0 497

0 715

0 2 382

0 2 714

0 83

0 83

0 2 318

0 2 639

0 38 882

0 33 897

634 783

579 959

71 948

117 741

26 977

26 319

73 158

67 547

3 250

3 395

25 931

28 746

836 047

823 707

20



10/B. sz.

melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE GESZ-hez tartozo, reszben onalloan gazdalkodo koltsegvetesi int^zm^nyek tervezett munkaadtii jarulekai eFt-ban

Munkaadokat terhel^ jarulekok Intezmeny

Munkaadbi Jarulek

eredeti eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

modositott eloiranyzat

Egeszsegbiztositasi hozzajarulas

Tappenz hozzajarulas

eredeti eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

Osszesen

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

42 219 20 836

44 116

4 370

1 627 790

1 601 750

377 63

48 593

2 157

4 694 2 364

586

21 606

272

23 846

50 997 24 992

- Szazszorszep eolcsode CsicsergO Ovoda Vackor Ovoda Makszem Ovoda

21 383 16 638 16 742 19 768

22 510 17 568 17 862 18 639

2 213 1 721 1 720 2 026

2 330 1 819 1 836 1 910

837 527 491 626

851 531 497 505

314 10 217 442

314 63 217 442

24 747 18 896 19 170 22 862

26 005 19 981 20 412 21 496

CsillagfUrt Ovoda

16 695

17 763

1 727

1 838

538

538

111

211

19 071

20 350

Kamaraerdei Ovoda

13 804

14 464

1 367

1 407

351

378

20

81

15 542

16 330

Farkasreti Pagony Ovoda Zippel-Zappel Nemet Nemezetisegi Ovoda

14 884

15 772

1 540

1 631

479

479

124

124

17 027

18 006

16 204

17 178

1 680

1 780

480

480

287_

287

18 651

19 725

0

6 570

0

697

0

279

0

56

0

7 602

1 379

257

298

10

35

13 745

15 127

Egyesitett Bolcsode - Pitypang Bolcsode

Holdfeny Utcai Ovoda Nevelesi Tanacsadb

12 215

13 415

1 263

"Esely" Szocialis es Gyermekjoleti Szolgalat

19 267

2 940

2 076

303

516

69

407

157

22 266

3 469

Csaladsegito Kozpont

9 525

1 505

988

156

246

33

276

0

11 035

1 694

Gyermekjdleti Szolgalat

6 224

843

725

87

176

21

131

157

7 256

1 108

Tamogatd Szolgalat

3 518

592

363

60

94

15

0

0

3 975

667

11 576

11 886

1 175

1 222

316

316

177

177

13 244

13 601

3702

3 960

384

409

94

94

0

0

4 180

4 463

256 2685

265 2 615

2 278

4 285

0 94

0 94

0 177

0 177

258 3 234

269 3 171

"Tamasz" Szocialis Gondozasi Kozpont Idosek Napkozi Otthona - Szocialis etkezok Hazi segitsegny6jtas JelzOrendszeres nazi segitsegny0 tas

1065

1 066

111

112

23

23

0

0

1 199

1 201

Fefleszto Napkozi

3868

3 980

400

412

105

105

0

0

4 373

4 497

3 722

3 895

385

129

0

0

4 236

9 477 0 9 367

944 0 1 102

402 979 0 969

129

9 134 0 10 661

281 0 234

281 0 234

126 0 0

126 0 25

10 485 0 11 997

4 426 10 863 0 10 595

223 529

220 912

23 096

22 866

6 852

6 615

2 308

2 587

255 785

252 980

Polgarok Haza Vedonoi Szolgalat Regeszeti kiallitas GESZ GESZ es intezmenyei kiadasok osszesen: febru^r

Tarsadalombiztositasi jarulek

21



10/C. sz. melleklet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE GESZ-hez tartozo, reszben onalloan gazdalkodb koltsegvetesi intezmenyek tervezett dologi kiadasai eFt-ban Dologi kiadasok

Intezmt ny

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

Osszesen

KStelezo taneszkoz pdtlasa modositott eredeti eloiranyzat eloiranyzat

Etkeztetes

Karbantartasok

Kozuzemi kiadasok

Egyeb dologi kiadasok modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

modositott eloiranyzat

eredeti eloiranyzat

10 523

11 713

5 833

6 046

12 971

12 260

0

9 906

16 050

30 187

45 377

70 112

3 253 7 270

3 253 8 460

2 500 3 333

2 142 3 904

5 777 7 194

5 777 6 483

0 0

1 274 8 632

6 520 9 530

8 654 21 533

18 050 27 327

21 100 49 012

Csicsergo Ovoda Vackor Ovoda

2 918 3 715

2 918 3 893

1 488 697

1 288 1 326

8 872 10 117

9 675 8 669

1 012 775

708 610

5 496 4 050

8 230 4 788

19 786 19 354

22 819 19 286

Makszem Ovoda

4 745

4 179

1 167

779

11 921

8 997

1 838

1 913

7 804

8 147

27 475

24 015

Csillagfurt Ovoda

5 965

6 241

1 670

1 370

12 523

12 020

1 170

1 208

6 830

8 578

28 158

29 417

6 514

1 695

2 095

7 500

10 400

21 128

24 669

Egyesitett Bolcsode - Pitypang Bolcsode - Szazszorszep Bolcsode

Kamaraerdei Ovoda

1 943

2 405

1 850

3 255

8 140

Farkasreti Pagony Ovoda

2 905

3 405

1 200

2 010

10 386

9 178

4 125

2 875

6 843

8 868

25 459

26 336

Zippel-Zappel Nemet Nemzetisegi Ovoda

4 379

4 490

1 250

1 250

8 586

7 606

715

764

5 971

6 715

20 901

20 825

0

1 313

0

2 302

0

2 990

0

8 416

0

10 522

0

25 543

586

634

126

126

0

0

200

1 216

2 361

6 166

3 273

8 142

4 271

403

2 104

358

0

0

0

0

9 730

618

16 105

1 379

1 417

189

917

33

0

0

0

0

3 392

147

5 726

369

0

0

0

0

2 791

90

4 915

214

307

0

0

0

0

3 547

381

5 464

796

18 011 2 464

0 0

128 0

19 272 5 038

16 446 5 038

42 487 10 656

42 324 10 656 21 076

Holdfeny Utcai Ovoda Nevelesi Tanacsado "Esely" Szocialis es Gyermekjoleti Szolgalat Csaladsegito Kozpont - Gyermekjoleti Szolgalat Tamogato Szolgalat "Tamasz" Szocialis Gondozasi Kozpont Idosek Napkozi Otthona Szocialis etkezok - Nazi segitsegnytijtas

1 770 1 084

106 108

354 833

18

2 283 1 298

2 283 1 298

2 456 1 856

5 456 1 856

18 476 2 464

0

0

0

0

14 550

14 550

0

0

6 255

6 526

20 805

0

0

0

0

0

0

0

0

178

178

178

178

0

0

4 308

1 158

4 508

4 358

Jelzorendszeres hazi segitsegnyGjtas

200

200

0

3 000

0

0

Fejleszto Napkozi

785

785

600

600

1 462

997

0

128

3 493

3 546

6 340

6 056

1 936

2 094

882

1 157

0

0

0

0

1 576

1 425

4 394

4 676

30

92

0

45

0

0

0

0

1 049

985

1 079

1 122

0

320

360

1 608

1 608

Polgarok Haza Vedoni i Szolgalat Regeszeti kiallitas

1 288

1 060

0

188

0

0

0

GESZ

1 633

1 633

776

776

0

0

0

0

10 885

13 809

13 294

16 218

49 120

48 756

21 499

27 732

101 992

95 920

11 530

29 839

105 737

136 244

289 878

338 491

GESZ es intezmenyei kiadasok osszesen:

februar

22

LJ

11.

sz. mell€klet

BUDAORS VAROS ONKORMANYZAT 2008. EVI KOLTSEGVETESE Budao`rs varos kisebbsegilnemzetisegi onkorminyzatainak tervezett bevetelei es kiadasai

Megnevezes

Bevetelek

Fillami tamogatas

OnkormanYzati li moa g las

Tam9alas-ertek0 bev etel

Atvett penzeszkoz Mtikedesi bevetelei

eredeti mddositott eredeti mOdositott eredeti mddositott eredeti mados(lott eredeti mddositott eredeti mOdositott etbirinyzat eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat eloirinyzat eldiran yzat eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat Kisebbsegi Onkormanyzat

6 809

10 104

555

555

Minot Nemzetisegi Onkormanyzat

21 148

211 403

555

1 070

Ormeny Nemzetisegi Onkonnanyzat

5 565

7 671

555

555

5 010

Kisebbsegi Onkormanyzat

4 699

5 879

555

555

Roman Kisebbsegi Onkormanyzat

3 948

4 818

555

Ruszin Kisebbsegi Onkorminyzat

5 750

6 308

ksebbseg ilne mzetisegi 6nkormanyzatok bsszesen

47 919

G6r6g

Roma

DrRiedf Ferenc G

Helytorteneta Hel

yujtemeny

Mind6sszesen

'BNNO

6 254

7 204

2007. evi penzmaradviny

Kiadasok

Szemelyi juttatasok

Munkaadokat terhel6 jarulekok

Eloz6 evi Dologi kiadisok p enzmaradvar Ta-ertekri kiadas y i fad as

t er edeli mOdositott eredeti mddositott ere deli madosltott eredeti VU^ eloiranyzat eloiranyzat eloiranyzat ebiratnyza eloiranyzat eloiranyzat elbirdnyza eldirant Yza

mddositott eloirinyzat

mOdositott eloirin yzat

Atadott penzeszk6z

Felhalmozasi kiadisok

eredeti mddositott er edeti mOdositott ered eti mados(tott elbiran yzat eloira ny z at eldir8t nyza e loi r anyzat eld irinyz t a eloiranyzat

0

0

0

0

0

47

2 298

6 809

10 104

0

10

0

5

6 309

9 296

0

0

0

0

173

500

620

0

0

0

5 221

0

10 975

41 494

21 148

211 403

2 400

1 720

800

864

12 948

40 300

0

0

2 944

0

1 065

5 000

164 510

5 010

0

0

0

0

0

33

2 073

5 565

7 671

0

128

0

47

4 715

6 716

0

0

0

400

460

450

320

4 144

4 144

0

0

0

0

0

25

1 155

4 699

5 879

720

775

280

298

3 699

3 927

0

0

0

0

879

0

0

622

3 393

3 743

0

0

0

0

0

10

443

3 948

4 818

1 950

1 968

587

593

1 411

2 210

0

0

0

0

47

0

0

555

890

5 195

5 395

0

0

0

0

0

12

11

5 750

6 308

0

29

0

14

5 750

5 922

0

0

0

0

0

0

343

246 183

3 330

4 247

44 589 178 139

0

0

0

9 357

0

11 102

47 474

47 919

246 183

5 070

4 6 30

1 667

1 821

34 832

68 371

0

0

2 944

400

2 624

5 950

165 793

42 411

55 349

0

735

42 411

0

7 712

0

0

0

1 057

1 574

42 411

55 349

24 326 30 114

7 685

9 236

9 900

12 973

726

0

0

0

0

500

2 300

90 330

301 532

3 330

4 982

0

7 712

0

9 357

0

12 159

49 048

90 330

301 532 29 396 34 744

9 352

11 057 44 732

81 344

726

0

2 944

400

2 624

6 450

168 093

20 593 152 643

44 271

87 000 222 410

fenntartasiban

23

11/A sz. melleklet A Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat hatarozata

24



Kivonat Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. december 22-i ulesenek jegyzokonyvebol: hatarozat

46/2008. (X11.22.) BGKO sz. 2008. evi koltsegvetes modositasa

(1) A Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak fdosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint:

Kiad^s (eFt) cs^kken

no Dologi kiad^sok Felhalmozasi kiad^sok

1.280 1.280

A sajat hataskorii eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast (2) kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak:

Bevetel: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

555 e Ft 7. 204 e Ft 44 e Ft 2 298 e Ft 10.101 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadas: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

O

10 e Ft 5 e Ft 9.294 e Ft 172 e Ft 620 e Ft 10.101 e Ft

Kiadasok osszesen:

k.m.f. Szidiropulosz Laszlo sk. elnok A kivonat hiteleul: Budaors,,,.2009. januar 13. Tirnar Zsanett

Sianos Tamas sk. jegyzokonyv-hitelesitO



Kivonat Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat 2009. januar 22-i i.ilesenek jegyzokonyvebol: hatarozat

312009. (1.22.) BGKO sz. 2008. evi koltsegvetes modositasa

(1) A Budaorsi Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eioiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

3 e Ft-tal, 3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 10.104 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 10.104 e Ft-ban allapitja meg. (2) A sajat hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak:

Bevetel: Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mukodesi beveteiek: 2007. evi penzmaradvany:

555 e Ft 7. 204 e Ft 47 e Ft 2 298 e Ft 10.104 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kaadas: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

10 e Ft 5 e Ft 9.296 e Ft 173 e Ft 620 e Ft 10.104 e Ft

Kiadasok osszesen:

0 k.m.f. Szidiropulosz Laszlo sk. einok A kivonat hiteleul: Budaors, 2009. januar 22. Ti mar,'Zsa nett r'

.6f

Sianos Tamas sk. jegyzdkonyv-h itelesito



11/B sz. melleklet A Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat hatarozata*

n

A nemzetisegi onkormanyzat hatarozatait utolag csatoljuk.

27

11/C sz. melleklet Az Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat hatarozata

30



Kivonat Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat 2008. december 05-i ulesenek jegyzokonyvebol: 11212008(XII.5.) sz.BONO hatarozat. 2008. evi koltsegvetes m6dositasa (1) A Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak fOOsszege valtozatiansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint: Kiad^s (eFt) csokken

no Felhalmozasi kiadasok Dologi kiadasok

263 263

A sajat hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast (2) kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: 555 e Ft Allami tamogatas; Onkormanyzati tamogatas: 5 010 e Ft 22 e Ft Miikodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany: 2 073 e Ft 7. 660 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

125 e Ft 58 e Ft 6 697 e Ft 460 e Ft 320 e Ft 7. 660 e Ft

Kiadasok osszesen:

k.m.f. Gabanyi Janos sk. jegyz8konyv- hitelesit8 A kivonat-hiteleul: 'a^ty: " Budrf a'ors, 2009 , januar 13. i imar anett

Fancsali G. Janos sk. elnok



Kivonat Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat 2009. januar 21-i ulesenek jegyzokonyvebol: 2/2009.(1.21.) BONO sz. hatarozat 2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A BudaOrsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat a 2008, evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget

11 e Ft-tal,

beveteli osszeget

11 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 7.671 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 7.671 e Ft-ban allapitja meg. (1) A Budaorsi Ormeny Nemzetisegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint: Kiad^s (eFt) csOkken 11 _

no

J^rul^kok Szemeljijuttatasok Dologi kiadasok

3 8

_

A sajat hataskoru eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast (2) kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: 555 e Ft Onkormanyzati tamogatas: 5 010 e Ft Mukodesi bevetelek: 33 e Ft 2007. evi penzmaradvany: 2 073 e Ft 7.671 e Ft

Bevetelek osszesen: Kiadasok: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

128 e Ft 47 e Ft 6 716 e Ft 460 e Ft 320 e Ft 7.671 e Ft

Kiadasok osszesen: k.m.f. Gabanyi Janos sk. jegyzokonyv- hitelesito A kiyonat,hiteleul: Buda 'ors ,'20'09. januar 23. qq n i.'.L^SCyGt '^; p QQ Timar'Zsanett'.

Fancsali G. Janos sk. elnok

11/D sz. melleklet A Roma Kisebbsegi Onkormanyzat hatarozata

33



Kivonat a Budaorsi Roma Kisebbsegi Onkormanyzat 2009. januar 22-i ulesenek jegyzokonyvebol: 312009.(1.22.) BRKO sz. hatarozat A 2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A Budaorsi Roma Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget

3 e Ft-tal,

beveteli osszeget

3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 5.879 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 5.879 e Ft-ban allapitja meg. (2) A Budaorsi Roma Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast haft vegre, az alabbiak szerint: Kiad^s (eFt) no csokken 124 Dologi kiad^sok 124 Atadott penzeszkozok A sajat hataskora eloiranyzat modositast es eloiranyzat atcsoportositast (3) kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: 555 e Ft Allami tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: 4 144 e Ft 25 e Ft Mukodesi bevetelek: 1 155 e Ft 2007. evi penzmaradvany: 5. 879 e Ft Bevetelek osszesen: Kiadasok: 775 e Ft Szemelyi juttatasok 298 e Ft Jarulekok: 3.927 e Ft Dologi kiadasok: 879 e Ft Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok: 0 e Ft 5. 879 e Ft Kiadasok osszesen:

kmf. Aranyosi Ferenc sk. jegyzokonyv-hitelesito A kivonat hiteleul: Budaors, 2009. januar,22. C\J?

T'imar Zsanett.g

ai l; r^,j

Aranyosine Rozsa Szerena sk. elnok

11/E sz. melleklet A Roman Kisebbsegi Onkormanyzat hatarozata

35



Kivonat Budaorsi Roman Kisebbsegi Onkormanyzat 2009. januar 22-i ulesenek jegyzokonyvebol 312009.(L22.) BROMO sz. hatarozat 2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A Budaorsi Roman Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget beveteli osszeget

3 e Ft-tal, 3 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 4.818 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 4.818 e Ft-ban aIlapitja meg. A sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen a bevetelek es kiadasok (2) kiemelt eloiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allarni tamogatas: Onkormanyzati tamogatas: Mi kodesi bevetelek: 2007. evi penzmaradvany:

3

621 e Ft 743 e Ft

11 e Ft

443 e Ft 4.818 e Ft

Bevetelek osszesen:

Kiadasok: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

1.968 e Ft

593 e Ft 2.210 e Ft 47 e Ft

0 e Ft 4.818 e Ft

Kiadasok osszesen: kmf. Szendi-Joo Csaba sk. Jegyzokonyv-hitelesito A kivonat hiteleul: Budaors,, 2009. januar 22.

eLLK

sanet ^tt,

Pragai Ilona sk. elnok-helyettes

11/F sz. mellekiet A Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat hatarozata

0

37



Kivonat Budaorsi Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat 2009. januar 22-i 61esenek jegyzokonyvebol: 3/2009.(1.22.) BRUSZO sz. hatarozat 2008. evi koltsegvetes modositasa (1) A Budaorsi Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat a 2008. evi sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen 2008. evi koltsegvetesenek kiadasi osszeget

13 e Ft-tal,

beveteli osszeget

13 e Ft-tal

megemeli, es 2008. evi koltsegvetese modositott kiadasi osszeget 6.308 e Ft-ban, modositott beveteli osszeget 6.308 e Ft-ban allapitja meg. (2) A Budaorsi Ruszin Kisebbsegi Onkormanyzat 2008. evi koltsegveteseben a bevetelek es kiadasok kiemelt eldiranyzatanak foosszege valtozatlansaga mellett sajat hataskorben atcsoportositast hajt vegre, az alabbiak szerint: Kiad^s (eFt) csokken 8

nd Dologi kiadasok Szemelyi juttatasok L

8

(3) A sajat hataskoru eloiranyzat modositast kovetoen a bevetelek es kiadasok kiemelt eldiranyzata az alabbiak szerint alakulnak: Bevetelek: Allami tamogatas: 890 e Ft Onkormanyzati tamogatas: 5 395 e Ft 12 e Ft Mukodesi bevetelek: 11 e Ft 2007. evi penzmaradvany: 6.308 e Ft

Bevetelek osszesen: Kiadasok: Szemelyi juttatasok Jarulekok: Dologi kiadasok: Atadott penzeszkozok: Felhalmozasi kiadasok:

29 e Ft 14 e Ft 5. 922 e Ft 0 e Ft 343 e Ft 6.308 e Ft

Kiadasok osszesen: kmf.

Puha-Puskas Maria sk. jegyzokonyv-hitelesito A kivpnat,fhlteleui Bu da:ars, 2009januar 22,

TIrnar

sanef

'

Hattinger Gabor sk. elnok