reg.nr.: IH.
ouo'}n.<j
procesverantw.: b H S d
BR class.nr.: afgedaan:
Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed, oktober tot en met december 2013
Nijmegen, 7 maart 2014
Geachte gemeenteraadsleden, Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage oktober tot en met december 2013. Met deze kwartaalrapportage hopen we u weer een goed en actueel beeld te geven van de stand van zaken bij Breed. De kwartaalrapportage bestaat uit: 1. Financiele informatie over de ontwikkeling van de reorganisatiekosten (zie bijlage 1). 2. De voortgang omtrent de strategische doelstelling om 85% van onze medewerkers te detacheren. Dit doen we, net zoals in de vorige rapportage, op basis van de vijf werkvormen waarin onze medewerkers werkzaam zijn (zie bijlage 2). 3. De actuele projecten en de belangrijkste uitdagingen van Breed op weg naar arbeidsbemiddeling (zie bijlage 3). Doelstellingen 2014 De doelstellingen voor 2014 zijn bepaald en het jaarplan is vastgesteld in het dagelijks bestuur. In april bespreken we het jaarplan in het algemeen bestuur en daarna kunt u dit ook opvragen bij uw wethouder. In 2014 biijven we u informeren door middel van deze kwalitatieve kwartaalrapportages. De kwartaalrapportages over 2014 ontvangt u voor: Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag
2 mei: januari tot en met maart 2014 1 augustus: april tot en met juni 2014 7 november: juli tot en met September 2014 27 februari 2015: oktober tot en met december 2014
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Henri Koerhuis, algemeen directeur van Breed of met Karin Reintjes, manager communicatie. Namens het bestuur,
T. Tankir Voorzitter algemeen bestuur Breed
Breed Boekweltweg 4
Tel (024) 64 99 100
KvK 09217470
6534 A C Nijmegen
Fax (024) 64 99 109
BtwNL0014.79.192.B.01
Postbus 6700, 6503 G E Nijmegen
[email protected] / www.denkbreed.nl
Rabobank 16.03.99.335
Bijlage 1: Reorganisatiekosten Oktober 2013 - december 2013 Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijk gemaakte reorganisatiekosten tot en met december 2013 (kolom realisatie) in vergelijking met de begrote taakstellende reorganisatiekosten (kolom begroot). Tabel: Transitlekosten tot en met december 2013
Realisatie tot en met december 2013
Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaa 1 2012-2018
Jflllll^jll
€ € €
Begroot per jaar
335.627 C 3.708.282 € €
300.000 4.300.000 2.300.000 1.500.000 € 1.500.000 € 1.200.000 € ' 9 200.000 4.043.909 € 11.300.000
JliBHillllllilHH €M M i i l l l ^ € € €
De reorganisatiekosten hebben in het vierde kwartaal van 2013 een omvang van € 1.485.659 en een cumulatieve omvang in 2013 van € 3.708.282. Ze hebben hoofdzakelijk betrekking op personele kosten van zowel niet-geplaatste medewerkers als tijdelijke inhuur. In de jaarrekening 2013 is de reorganisatievoorziening gebaseerd op de uiteindelijke beslissing van het aantal niet geplaatste ambtelijke medewerkers en de daarmee samenhangende personele kosten. Het aantal geplaatste medewerkers, succesvolle proefplaatsingen en medewerkers die hebben gekozen voor een stimulenngsregeling vanuit het Sociaal Plan is hoger dan verwacht, Dit betekent dat de personele kosten lager zullen zijn dan destijds begroot in het Transitieplan: Toekomst Breed van 1 maart 2012 en de Begroting 2013 van 27 juni 2013. In het Jaarverslag 2013 zullen de daadwerkelijke kosten en de positieve afwijking te zien zijn. Het dagelijks bestuur zal het Jaarverslag in april naar de gemeenteraden versturen voor de zienswijze procedure.
Bijlage 2: Rapportage werkvormen Oktober 2013 - december 2013 In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele of groepsdetachering. Achteraan in deze bijlage vindt u de uitleg over deze werkvormen Ontwikkeling werkvormen Graf iek 1: Ontwikkeling van de procentuele verdeling naar werkvormen Detachering is de opteisom van de werkvormen begeieid werk, Individuele detachering en
groepsdetachering.
Procentuele verdeling naar werkvorm
m beschut isi werk op locatie H detachering
dec-12
mrt-13
jun-13
sep-13
dec-13
Tabel 1: Ontwikkeling aantallen medewerkers per werkvorm afgelopen kwartalen. aantal personen
werk op locatie itotaal
933
830
779
2,318!
2.34311
2.3461:
2.342 :
2,309
Uit deze tabel valt af te lezen dat er een toename is van 16 individueel gedetacheerden in het laatste kwartaal en een afname van beschut van 14 medewerkers, Het werk op locatie is behoorlijk afgenomen, Dit heeft vooral te maken met de nieuwe afspraken die we met de opdrachtgevers hierover hebben gemaakt. We willen opdrachten
hebben voor minimaal 3 maanden en niet ad hoc op- of afschalen. Dit willen we vooral om rust te creeren bij onze medewerkers. Aangezien sommige opdrachtgevers daar niet aan konden voldoen, hebben we een aantal samenwerkingen beeindigd. Verdeling werkvormen Cirkeldiagram 1: Realisatie werkvormen September 2013 Detactiering Is de opteisom van de werkvormen begeleid werk, individuele detachering en
groepsdetachering.
Realisatie dec-13 34--
S8%
H detachering
m werk op locatie 28%
i l beschut
Tabel 2: Ontwikkeling van de verdeling van werkvormen van december 2012 tot en met december 2013 ten opzichte van de SW-sector 2012 (benchmark) en de raming van einde 2017 en de vergelijking van de realisatie tot en met december 2013 met het begrote percentage einde 2013. (2) (1) 1 IsWsector SWsectorl sector SW sector; SW dec-111 dec-12
% personen
S/iduetedetachering 1 broeEsdeta^Dg' \ WerkoplocaUe Ibeschut" " ' totaal
16%'' ""
16% '
(3)
1
dec-12 1 :22^'
im z^jm
(4)
(5) 11 Realisatie inrt-13i1 iun-13i1 11
22%
(6)
1
sep-13;1
22°F' ' "24%;
(10) Begroot Afwijking• Raming dec-13 dec-17 (7)
"25%!
" 20'!^!:
^
'
^25%
--•mrr~mLZ'^:m^
T f _2%'[::r3%ir_ 7T5%IL":::-7«^ i i z i i s \ 26%; 25% ; 40% 35%' 33%: ^29%; :28%r ^ 29%: -1% 2%' ] [__"":42%!l _ "42»/ol [ Z2°M\' 32%!: _ 3 2 % i _ 34%! _ "34%!1 31%!!" "3%| | __A3%i M 100% 100% : 100%!; 100%: 100%: 100%! 100%; 100%; 0% : 100%^
Benchmark met de SW-sector einde 2011 (kolom 1) en einde 2012 (kolom 2) Ontwikkeling
% medewerkers
per werkvorm afgelopen kwartalen 2012 en 2013 (kolom 2 t/m 6).
Begroot kwartaal 4 2013 (kolom 7) Het verschil tussen de realisatie tot en met december 2013 en begroot kwartaal 4 2013 (kolom 8). Strategische doelstelling einde 2017 (kolom 9).
De cijfers van december 2013 wijken voor groepsdetachering negatief af van de begroting en voor beschut en individuele detachering wijken ze positief af van de begroting. Voor begeleid werken en werk op locatie is het nagenoeg zoals begroot. Qua individuele detachering, begeleid werken en de afbouw van beschut, lopen we dus een klein beetje vooruit op de begroting. De negatieve afwijking van de groepsdetacheringen heeft voornamelijk te maken met de vertraging van de ombouw van de leenwerkbedrijven. Aangezien we in het eerste kwartaal van 2014 Post, Groen en Documentconversie hebben omgebouwd, zal het aantal van groepsdetachering aanzienlijk hoger zijn in de eerste kwartaalrapportage van 2014.
Verdeling werkvormen: specificatie per gemeente Onderstaand de werkvormen per gemeente die slechts uitvloeisel zijn van op Breed-niveau gemitieerd beleid of acties. Er is geen specifiek beleid per gemeente. Detachering is de opteisom van de werl
groepsdetachering.
Beuningen
Realisatie dec-13 3g%
400/
B detacliering
^
BS! werk op locatie
• p' 22%
l i beschut
Realisatie
^
^ H a a n t a l personen
IIKllWHIBgSHiW^
Realisatie
BMiiiiill^^
Individuele detachering ^
27%^
25%
24%
24%
26%
iriijiwIutjU; fl(;t;i<:lK-;riri;)
41
.19
'AV
JU
40
werk op locatie
37%
31%
28%
25%
22%
v.-oric op locntin
r^r,
47
44
no
34
153 ii
154 i
1561
156 ii
155
iTotaal
i; 100%i
100% i 100% i 100%^! 100%i
iTotaal
Druten
Realisatie dec-13 41%
H detachering i werk op locatie
28%
% personen
B beschut
Realisatie
Realisatie
dec-12j mrt-13 iun-13 sep-13 1 dec-13
dec-12 1 mrt-13
\WBSM
lindiuduele detachering i: 31%- 30%ij 31% i 34%i-_31%. [groepsdetachering 1" \ l % i r 1%j|' 1%l! 1%!;' ^1%] weri< op locatie >• 30%: 30% ; 31% ; 26% ; 28%
lindividuele detachering igroepsdetachering ;; |weri< op locatie i:
ITotaal
iTotaal
:' 100%:
100%; 100%: 100%;
100%:
1
40 1 J' 39 131:;
39
sep-13 dec-13|
40 1 j:
39 131;
44 42 1 i: ill 40;: 34; 38
130:
131 j
134;
1j
Groesbeek
Realisatie dec-13 29%
29%
•detachering
>awerk op locatie 42%
B beschut
% personen
Realisatie
^ H a a n t a l personen
:weri< op locatie
53%i
44%
44%
43%
42%
Realisatie dec-12l mrt-13l lun-13l sep-13l dec-13 3IHSBHI
dec-12 mrt-13j1 iun-13 sep-13l1 dec-13 ^individuele detachering
28
311
30 ]
33 s
wciik np luc.itio
84
/4
75
7?
72
160
167
170
169
170
Totaal
34!
Heumen
Realisatie dec-13 • detachering
31% 43% '
H werk op locatie H beschut
26%
% personen
Realisatie
^ H a a n t a l personen
dec-12l mrt-13l iun-13l sep-13l dec-13 USSEjl , j Wlvlduele detachering : Inronpiidelacheiiiiii weri^ op locatie !TotaaI
\
;
31%L 38%'
32% I 29%!: 5% 7%. 33% ' 29%^^
30%; 35% 5% 6^ 28%' 26%^
100%: 100%! 100%: 100%: "100%
•
.
nrocpsdolaclioi weric op locatie Ixotaal
Realisatie dec-12 1 mrt-13|1 iun-13i1 sep-13! 1 dec-13 24 ;: 1 j;
24 J!'^ , 22 r 4i| 5 : 25 1 22 24 21 j: 21 76 ! 77 ! 76 !.
22; ' :25 1 4! 4JL_ 19 V\ 2522 i '72! 74!
Millingen aan de Rijn
Realisatie dec-13 B detachering
31%
"
J W
m beschut
28%
% personen
ra werl< op locatie
iRealisatie
^ H a a n t a l personen
iindiwduele detaohering
27%:
26%!
22%^
19%:|
22%'
ilndiv^duele detachering
werl<" op locatie
38%
42% " " 32"%^
31%;^
28%
weri< op locatie
Ilotaal
100% 100% 100%: 100%i^ 100%:
ilbtaal
Realisatie i ' ' 31; H I B I f 10 si' 3 , 16 12 10 38 ii :37i; 37
4 7 3 11 11 36
41 8 10 11 i ^ 36i
Nijmegen
Realisatie dec-13 • detachering
R w e r k op locatie 28%
iB beschut
Realisatie ; dec-12l1 mrt-131 iun-13l; sep-13i1 dec-13 Ibegeleid w e i i : : : " _ : j L _ : 4 % l L _ __4%JL . J % l [ I ^ ^ L _ l % j jindividuele detachering 19% 20% ' 20% 23% 24% [graepAdSachering" ^_ F 3%1 ] 7%ir 8%ir "8%i[ 8%] ;wert< op locatie 41%; 36%; 34%; 29% ^ ^ 8 % iTotaal
'
100%; 100% i i 100%!: 100%; 100%
aantal personen
IRealisatie 1 dec-12lmrt-13 iun-13l sep-13 dec-13l 45 1 4953 51 49 hcgoleid wi-'k 305 313 261 267 iincliwduele detaohering 247: 108; 88 113 113 igroepsdetachering : 539 486 447 364 384: :weri< op locatie 483 440 456: 474I 4!>1 Ibeschut i 1.325: 1.334 1.334! 1.334 i 1.304: iTotaal
Ubbergen
Realisatie dec-13 • detachering
32% 43% j
t3werl
V
locatie mbeschut
24%
% personen
Realisatie
Realisatie
-BBSSI
dec-12i1 mrt-13|1 jun-isl1 sep-13 dec-13
dec-12 mrt-13 Iun-13 sep-13 dec-13 lindividuele detachering
22%
18%
24%
22%
24%
ilndlviduele detachering i;
werk op locatie
32%
32%^
27%
25%
2A%
werk op locatie
i ioo%i
100%:
100%:; 100%i
100%
iTotaal
iTotaal
:
ii
stj
^1
'9ij
12
12^
10
37i
381
37 ii
^
/ 9 36 i
9; 9^ 37
West Maas en Waal
Realisatie dec-13 53%
H detachering
i I werk op locatie 29%
% personen
H beschut
Realisatie dec-12|1 mrt-131 iun-13 sep-13 1 dec-13
^ M a a n t a l personen
[Realisatie dec-12l mrt-13 iun-13 sep-13| dec-13
ibegeleidwerk [12%; 11%ii 11%li 11%!: 11%! hogdcid work iindividuele detachering _41.%'i 42%i5 41%i 39% i 39%; lindividuele detachering .'i-- • jqroepsdetachenng' I F 2 % j [ " 3%ir ' ' 3 % | | ' '"z%f 3%] loroonsdotachorin.i werk opjocatle _ 27% 27% 28% _ 29% 29% Ibeschut; ; ^ ; ' 17%li 18%ir"l8%ll '" 18%ir 'I8%i ;Totaal 100%;; 100%; 100%: 100%; 100%: iTotaal
^1
10 33 2
Wijchen
Realisatie dec-13 • detachering
41% 3J% J
B werl< op locatie
BI beschut
24%
%personen
Realisatie
aantal personen
indiucli.'Hlc! (lotiiclK-iirifi iwerl< op locatie iTotaal
??•;;.
23';:.
32%
31%
26%;
i: 100%: 100%
100%!
Ji_40%^
Realisatie
irKlivdudc: dclucliuiiiifi 24%
j
dec-12| mrt-13 1 iun-13 sep-13 dec-13
dec-12| mrt-13| jun-13 sep-13l dec-13
werk op locatie _
GI
GO
:/109j
(i3
92L____87 ;;
M
07
72 n
66:
100%i: 100%
Uitleg werkvormen Breed kent momenteel vijf werkvormen waarin de SW-medewerker werkzaam kan zijn: 1. Begeleid werken 2. Individuele detachering 3. Groepsdetachering 4. Werken op locatie 5. Beschut werken Onderstaand een toelichting op de verschiiiende werkvormen. Werkvorm
Aantal personen
Onder wiens leiding wordt Iiet werk uitgevoerd?
i Voorwlens 1 rekening en risico J wprdt helswerk : uitgevoerd? regullere werkgever
individuele detachering
Individueel
Externe werkgever, CAO van externe werkgever (nlet CAO WSW) Breed, CAO WSW
groepsdetachering
Groep
Breed, CAO WSW
inlener
inlener
werk op locatie*
groep of individueel
Breed, CAO WSW
Breed
Breed
Ife^gellitlSi^^rtf'
individueel
J Wiels werhgever en weike CAO wordt toegepast?
reguliere werkgever
inlener
inlener
Bljzonderhpden
- loonkostensubsidle
,_.„.„.„._„ ..,„,. J -inleenvergoeding per | tijdseenheid -detacheringsovereenkomst op naam -Inleenvergoeding per tijdseenheid -detacheringsovereenkomst nlet op naam -mogelijke inzet werkcoach -vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie niet in eigendom van of gehuurd door Breed
-werkcoach
BesMtt)t;i:C:^:
y
individueel
{ Breed,CAOWSW
j Breed
i Breed
-vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach -inclusief test & training
*Werk op locatie Werk op locatie is een lastige term en verdient daarom extra uitleg. Bij het werken op locatie werken onze medewerkers buiten de muren van Breed maar nog niet op de manier die Breed uiteindelijk voor ogen heeft. Breed wordt daar namelijk betaald op basis van de geleverde productie. Hierdoor zijn we nog steeds verantwoordelijk voor de productie en niet alleen voor de begeleiding van de medewerkers. Onder het werken op locatie verstaan we ook de werkzaamheden van onze Ieerwerkbedrijven Schoonmaak en Groen en de postbezorgingsactiviteiten. De medewerkers werken namelijk buiten de muren van Breed op een locatie die niet in eigendom is van Breed.
B RE E
O
Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddeiingsbedrijf De actuele projecten en belangrijkste uitdagingen Kwartaalrapportage oktober tot en met december 2013 Vanaf oktober tot en met december is Breed vooral bezig geweest nieuwe indirecte medewerkers aan te nemen, in te werken, goed samenwerkende teams te vormen en werkwijzen te uniformeren en te implementeren. Een belangrijke hoeksteen van de uitvoering van ons strategisch pian is dat SW-medewerkers allemaal een consulent krijgen als leidinggevende en dat consulenten en werkcoaches relaties opbouwen met de SWmedewerkers en ze kennen. In deze rapportage leest u hoe ver we gevorderd zijn en informeren wij u over de dagelijkse bedrijfsvoering. Op basis van vijf thema's lichten we toe wat we het afgelopen kwartaal hebben gedaan om een goed arbeidsbemiddeiingsbedrijf te worden. Deze thema's zijn: reorganisatie, opbouwen nieuwe organisatie, medewerkers, ombouwen huidige organisatie en marktbenadering. Deze rapportage gaat voornamelijk over het laatste kwartaal 2013 maar zal waar nodig ook al aangeven hoe het in januari en februari 2014 is gegaan. Reorganisatie • Van de 81 indirecte SW-medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie, zijn er 30 gedetacheerd en werken er 13 op een andere werkplek. De overige medewerkers zijn ziek of hebben tijdelijk geen werkzaamheden. Alle medewerkers die nog niet bij een opdrachtgever werken, zoeken samen met hun consulent actief naar vacatures en een geschikte werkplek. • In 2013 zijn bijna alle 32 proefplaatsingen gestart. Medewerkers kregen een proefplaatsing als ze werden geplaatst in een functie waar ze op hadden gesolliciteerd onder voorbehoud van een ontwikkeltraject van maximaai 6 maanden dat succesvol moest worden afgesloten. 22 proefplaatsingen zijn succesvol afgesloten en omgezet in een definitieve plaatsing. Twee proefplaatsingen zijn niet omgezet in een plaatsing, twee medewerkers hebben zich terug getrokken en zes proefplaatsingen lopen nog. • Begin 2014 zijn bijna alle vacatures voor de indirecte medewerkers ingevuld (in totaal hebben we in 2013 44 nieuwe medewerkers aangenomen). We hebben momenteel nog drie vacatures, namelijk voor manager informatievoorziening, financieel adviseur en commercieel manager. • In totaal hebben 14 medewerkers bezwaren ingediend tegen het besluit van de directie over de niet-plaatsing. Daarvan zijn twee gegrond verklaard en 12 ongegrond. Van de twee gegronde bezwaren, is in een geval het advies van de commissie opgevolgd en in het andere geval niet. Deze is eind 2013 nog in procedure bij de bestuursrechter. Van de ongegrond verklaarde bezwaren, zijn twee medewerkers naar de bestuursrechter gestapt. In 2014 verklaarde de bestuursrechter de bezwaren ook ongegrond.
1
Opbouwen nieuwe organisatie • Het laatste kwartaal van 2013 hebben we nog veel nieuwe consulenten aangenomen. Eind 2013 was de afdeling Bemiddeling & Begeleiding bijna compleet met 26 consulenten, 22 werkcoaches en 4 managers detachering. Twee managers zijn in September en oktober 2013 gestart. De laatste, vijfde manager is op 1 januari 2014 gestart. Uiteindelijk zal de laatste vacature voor consulenten ingevuld worden op 10 maart 2014. • Eind 2013 had 75% van onze medewerkers een consulent als leidinggevende, 20% maakte begin 2014 kennis met hun consulent en de laatste medewerkers zullen in maart 2014 een consulent krijgen. Doordat bijna alle medewerkers nu een consulent hebben, geeft dit duidelijkheid en rust. Iedere SW-medewerker een consulent als leidinggevende is een van de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie. • De meeste werkcoaches zijn vanaf 1 juni gestart in hun nieuwe functie. De functie werkcoach is helemaal nieuw in de organisatie. Aangezien de managers detachering, de leidinggevenden van de werkcoaches, pas in oktober aangenomen waren, konden we toen pas gezamenlijk invulling geven aan de functie. Vanaf november kregen ze een intensief trainingsprogramma om alle aspecten van de functie te leren kennen. Uiteindelijk zullen zij de medewerkers dagelijks begeleiden op de werkvloer bij groepsdetacheringen. Aangezien we nog veel groepsdetacheringen moeten realiseren, zijn de meeste werkcoaches begonnen op de afdelingen van de Ieerwerkbedrijven zoals Productie & Logistiek en Documentconversie. •
•
In de nieuwe organisatie is het leren kennen van de medewerkers een samenwerkingsresultaat tussen de werkcoaches en de consulenten. De werkcoaches zorgen voor input en de consulent brengt de kennis in kaart met het bemiddelingsadvies. Het document is de informatiebron voor de consulent en de inhoudelijke basis om tot optimale arbeidsbemiddeling te komen. Vanaf oktober 2013 zijn alle consulenten samen met de werkcoaches actief het bemiddelingsadvies gaan inzetten. Eind 2013 was daardoor 40% van de medewerkers op deze manier in kaart gebracht. Mede in verband met de ontwikkelingen rondom de Participatiewet is door het directieteam besloten geen nieuw (ICT-)instrument aan te schaffen om vraag en aanbod vast te leggen/ bij te houden. De huidige systemen zoals Compas (voor het aanbod) en C R M (voor de vraag) biijven we gebruiken en gaan we in 2014 waar nodig optimaliseren.
Medewerkers • December 2013 liet een daling van het verzuim zien van 3,7%. In oktober 2013 hebben we het Arbo-on-stage theater georganiseerd als kick-off voor de verzuimaanpak. Vervolgens zijn de indirecte medewerkers gestart met de training over preventie en verzuim. Deze bestaat enerzijds uit wet- en regelgeving en anderzijds vooral ook uit gesprekstechnieken en soorten gesprekken die je hierover met medewerkers kunt voeren. Ook de samenwerking met onze arbodienst is goed en wordt met deze aanpak steeds beter. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken uit de dalende verzuimcijfers.
2
»
•
•
maar de aanpak en training lijken effect te sorteren. in januari 2014 laten de cijfers nog steeds hetzelfde beeid zien als december 2013. In oktober 2013 keurde de directie en de medezeggenschap de nieuwe systematiek van functioneren en beoordelen voor de indirecte medewerkers goed. De naam van deze systematiek is de PCB-cyclus. Dat betekent Plannen, Coachen en Beoordelen. Eind 2013 zijn alle indirecte medewerkers getraind in deze systematiek. In januari en februari 2014 zijn alle planningsgesprekken gevoerd waarin SMART afspraken zijn gemaakt en vastgelegd met de medewerker over het in de praktijk brengen van de vastgestelde competenties en de resultaten die hij/ zij in 2014 moet gaan realiseren. We hebben in het laatste kwartaal op twee manieren nog gevierd dat we 40-jaar bestonden in 2013. Iedere medewerker kon een lekker appeltaartje (voor 5 personen) ophalen. Deze waren gemaakt door de Droom! uit Eist. Daarnaast hebben we in samenwerking met het Hobbycentrum Nijmegen-Oost een kunstwerk gemaakt met de naam 'Uitwaaien'. Het is een prachtige tafel geworden. Helemaal zelf bedacht en gemaakt door 10 medewerkers van Breed. De medewerkers hebben deze tafel uitgereikt aan de directie en voorzitter van het bestuur, Turgay Tankir tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het NEC-stadion. Voor de medewerkers van de Ieerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie verandert er begin 2014 veel aangezien we deze Ieerwerkbedrijven ombouwen naar groepsdetacheringen. Eind 2013 zijn er daarom voor de medewerkers van deze Ieerwerkbedrijven maandelljks informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Ombouwen huidige organisatie Productie & Logistiek • Eind 2013 hadden we voldoende werk voor alle medewerkers (ongeveer 600) van het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. Eind 2013 hebben we naar voile tevredenheid nog 40.000 kerstpakketten ingepakt voor verschiiiende opdrachtgevers. • Ons leerwerkbedrijf Productie & Logistiek heeft helaas niet altijd en constant voldoende werk voor iedereen. Dit heeft op dinsdag 3 februari ook weer in de krant gestaan. Na de zomer tot en met eind 2013 hadden we voldoende werk en In januan 2014 hadden we 5% leegloop. Dit betekent dat van de totale werktijd van 500 medewerkers er 5% van hun tijd geen werk was. Wanneer we nu te weinig werk hebben, vangen we dat op door medewerkers halve dagen te laten werken zodat ze wel naar het werk biijven komen en structuur houden. Begin februari 2014 hadden we gelukkig wel weer voldoende werk maar eind februari niet. Voldoende, gevarieerd en uiteindelijk goed betaald werk biijven doelen waar we naar streven (zie marktbenadering). Genoeg werk is tenslotte een randvoorwaarde om medewerkers arbeidsritme, productiviteit en werknemersvaardigheden te leren. • Eind 2013 heeft de reeds grote klant Look-O-Look aangegeven de samenwerking met Breed te willen uitbreiden. Look-O-Look is tevreden over de samenwerking met Breed en wil waarschijniijk nog meer werk aan Breed gaan geven. Dit betekent meer werk voor ons leerwerkbedrijf Productie & Logistiek.
3
Post • In het laatste kwartaal 2013 zijn we in de eindfase beland qua onderhandelingen met mogelijke samenwerkingspartners. In februari 2014 hebben we een keuze voor een partner gemaakt en gaan we Post in ongeveer een maand ombouwen naar een groepsdetachering. Op het moment van het schrijven van deze rapportage zijn de medewerkers nog niet geTnformeerd en we kunnen daarom nog niet meer zeggen over de naam van de samenwerkingspartner en de aantallen medewerkers die we detacheren. Groen • Dar heeft het groenonderhoud voor gemeente Nijmegen, Heumen en gedeeltelijk Druten van Breed overgenomen. in totaal huren zij hiervoor 75 Breed-medewerkers in (stand maart 2014). e Gemeente Wijchen en West Maas en Waal hebben ervoor gekozen om het groenonderhoud zelf te gaan uitvoeren en daarvoor Breed-medewerkers in te huren. In totaal gaat het om 78 medewerkers. In het laatste kwartaal 2013 was er nog veel onzeker over de overname van de groenwerkzaamheden. Onderstaande informatie is grotendeels daarom pas vanaf Januari 2013 bekend en vanaf maart 2014 operationeel. e
•
•
e
Gemeente Beuningen heeft ervoor gekozen het groenonderhoud door een commerciele partij uit te laten voeren die moet voldoen aan de social returnparagraaf van de aanbesteding. Wij zijn met hen in gesprek dat ze Breed-medewerkers gaan huren. Gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek moeten nog kiezen door wie zij het groenonderhoud laten uitvoeren en degene die dit doet, zal Breed-medewerkers daarvoor inhuren. Afhankelijk daarvan zal Breed geen groenonderhoud meer uitvoeren vanuit haar eigen leenwerkbedrijf. Voor de overname van de groenwerkzaamheden voor overige (commerciele) opdrachtgevers, hebben we een samenwerkingspartner gevonden. Op het moment van het schrijven van deze rapportage zijn de medewerkers nog niet geTnformeerd en we kunnen daarom nog niet meer zeggen over de naam van de samenwerkingspartner en de aantallen medewerkers die we detacheren. De partners die de groenwerkzaamheden overnemen van Breed doen dit op een andere en soms efficientere manier. Dit betekent dat een aantal medewerkers die in het leerwerkbedrijf Groen van Breed werkten, (nog) niet gedetacheerd kunnen worden in de groepsdetacheringen Groen. Zij gaan in eerste instantie naar het leenwerkbedrijf Productie & Logistiek. Van daaruit gaan ze kijken in weike werksoort ze kunnen en willen werken en gaan op zoek naar werk bij een reguliere opdrachtgever. Dit zullen ze gaan doen met hun consulent en werkcoach. Dit is de enige groep medewerkers die eind 2013 / begin 2014 nog geen consulent (en werkcoach) hebben. Zij zullen eind maart 2014 de juiste begeleiding gaan krijgen.
4
Schoonmaak • In verband met de aanbestedingswetgeving zal het ombouwen van het leerwerkbedrijf Schoonmaak pas plaatsvinden wanneer de regiogemeenten een keuze hebben gemaakt voor een schoonmaakbedrijf. Dit zal gebeuren op basis vanuit een coilectieve aanbesteding die binnenkort wordt aangekondigd. De ombouw naar een groepsdetachering zal waarschijniijk in het laatste kwartaal 2014 plaatsvinden. » Aangezien er in de werksoort Schoonmaak veel werk is in de markt, gebruiken we het leerwerkbedrijf om medewerkers die nu nog in een andere werksoort werken, op te leiden voor Schoonmaak. Documentconversie e We hebben gelukkig een overnamekandidaat voor Documentconversie gevonden waardoor we dit leerwerkbedrijf niet hebben hoeven afbouwen maar om hebben kunnen bouwen naar een groepsdetachering. In 2dA hebben wij een samenwerkingspartner gevonden die de werkzaamheden van Documentconversie overneemt en onze medewerkers inhuurt. Wij werkten al met hen samen vanuit Documentconversie en de werkleider heeft ervaring met het werken met onze medewerkers. 2dA is een innovatieve organisatie die bekend staat om haar baanbrekende producten op het gebied van digitalisering, datacontrole en datamining. Zij hebben een ruime ervaring met het ven/verken van vertrouwelijke data voor het midden- en grootbedrijf en de overheid en geven op verschiiiende manieren invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.2da.nl. • 2dA gaat de werkzaamheden van Documentconversie overnemen en gaat 16 medewerkers inhuren. Daarnaast bieden ze plek voor 4 leenwerk/stageplekken. Vanaf 24 februari 2014 werken onze medewerkers voor 2dA in Renkum. • 23 medewerkers die voorheen ook bij Documentconversie werkten, kunnen vooralsnog niet gedetacheerd worden. Voorlopig gaan deze medewerkers werken bij het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. Van daaruit gaan ze kijken in weike werksoort ze kunnen en willen werken en gaan op zoek naar werk bij een reguliere opdrachtgever. Zij hebben allemaal een consulent en werkcoach en doen dit samen met hen. e Zodra 2dA meer werk heeft, zullen zij nog meer medewerkers in gaan huren. Breed helpt hen nog bij de acquisitie van nieuwe opdrachten. Marktbenadering e In 2014 hebben we de doelstelling om 100 extra medewerkers individueel te detacheren. Dit is een ambitieuze doelstelling maar ook realistisch aangezien we 30 consulenten hebben die de markt benaderen en bewerken. Dit betekent dat een consulent in 2014 ongeveer 3 extra detacheringen moet realiseren. Doordat in de nieuwe organisatie vraag en aanbod in de hand van de consulent ligt, kunnen we de optimale match goed maken. 6 De commercieel managers van Breed (uiteindelijk hebben we in de nieuwe organisatie drie commercieel managers) hebben in 2014 de doelstelling om, naast de ombouw van de Ieerwerkbedrijven, groepsdetacheringen te realiseren voor 160 fte. Zij zullen dit voornamelijk doen door gesprekken aan te gaan met grote opdrachtgevers in de Productie & Logistiek en met schoonmaakbedrijven. Eind 2013 zijn er orienterende 5
• e
gesprekken geweest met 10 schoonmaakbedrijven, diverse businessclubs en het logistiek expertise centrum (LEC) om de mogelijkheden voor groepsdetacheringen te verkennen. De commercieel managers en de manager Marketing & Allianties zijn veel aanwezig bij de verschiiiende businessclubs om hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Naast de doelstellingen voor meer detacheringen, moeten we ook zorgen voor voldoende werk voor medewerkers die nog niet bij een reguliere opdrachtgever werken. Zij werken voornamelijk bij het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. Drie tijdelijk ingehuurde accountmanagers zijn continu bezig om te zorgen voor voldoende, gevarieerd en goed betaald productiewerk. Zij benaderen hiervoor bedrijven uit heel Nederland en ook Duitsland. Het laatste kwartaal 2013 hebben we twee opdrachten van nieuwe klanten binnen gehaald, meer licht industrieel werk van een bestaande klant gekregen en we hebben voor diverse opdrachtgevers 40.000 kerstpakketten ingepakt.
Mocht u vragen hebben over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met Henri Koerhuis, 024 64 99 153, h.koerhuis(a)denkbreed.nl of met Karin Reintjes, manager communicatie, 024 64 99 536.
6
