Breed en gemeenteraden

Breed en gemeenteraden De afgelopen tijd hebben Breed en gemeenteraden op diverse manieren contact gehad. Maar één ding is duidelijk: gemeenteraden willen geïnformeerd worden over waar Breed mee bezig is. Niet alleen omdat gemeenteraden recent hebben ingestemd met de financiering van de reorganisatie, maar vooral ook omdat u wilt weten wat er gebeurt met uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze brief gaan wij in op het verbeteren van de informatievoorziening, informeren wij u over de actualiteit van de reorganisatie en geven we een terugkoppeling van uw zienswijze op de begroting 2013 en de meerjarenraming. Verbeteren informatievoorziening De informatievoorziening naar de gemeenteraden is niet altijd optimaal geweest. Dit wil Breed beter doen. Breed gaat een communicatieplan opstellen, waarbij ze op een structurele basis met de gemeenteraden gaat communiceren. Hiervoor gaat Breed ook input vragen van de beleidsmedewerkers van de gemeenten, immers communiceren is tweerichtingsverkeer. Openheid en transparantie zijn de uitgangspunten om het vertrouwen te creëren dat we samen bezig zijn met de goede dingen voor Breed. Vooruitlopend op het communicatieplan, informeren we u nu met een bijlage over de stappen die wij zetten om een professioneel arbeidsbemiddelingsorganisatie te worden, welke problemen we tegenkomen en welke oplossingen we zoeken (zie bijlage 1). Breed blijft u hierover informeren maar wellicht in een andere vorm of andere vormen. Actualiteit reorganisatie In de begroting op pagina 24 wezen wij op de mogelijkheid van het aanpassen van het sociaal plan in verband met extra rechten die vastgelegd zijn in de nieuwe gemeente CAO (CAR/UWO). Inmiddels is er overeenstemming met het GO en de vakbonden bereikt en een addendum gemaakt op het sociaal plan. In onze brief van 11 oktober 2012 hebben wij u geïnformeerd over de gang van de OR naar de Ondernemingskamer. De OR heeft ervoor gekozen om niet naar de Ondernemingskamer te gaan naar aanleiding van ingewonnen juridisch advies. Terugkoppeling zienswijze Informatieverstrekking Uit uw zienswijzen op de begroting 2013 en de meerjarenraming blijkt de behoefte aan informatie bij gemeenten. Het dagelijks bestuur heeft hier bij stilgestaan en besloten dat we per kwartaal rapporteren over de werkvormen van de SW-medewerkers en de ontwikkeling van de reorganisatiekosten. Dit is niet precies de informatie, zoals specifiek in enkele zienswijzen is gevraagd. U ontvangt meer en andere informatie dan gevraagd. Breed gaat u in overleg met de gemeenten structureel op de hoogte houden. Wij zijn ervan overtuigd dat u daarmee een goed totaal inzicht krijgt. Met betrekking tot de financiële resultaten van de operationele bedrijfsvoering wenst het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijkheid conform de normale procedures te nemen en conform de daarvoor afgesproken protocollen te rapporteren aan gemeenteraden.

U ontvangt bij deze brief: 1. Informatie over de strategische koers om onze SW-medewerkers maximaal in de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. In onze plannen die we aan u gepresenteerd hebben is voortdurend gesproken over: 1. Begeleid werken 2. Individuele detachering 3. Groepsdetachering 4. Werken op locatie 5. Beschut werken Doel is een maximale doorstroom van zoveel mogelijk SW-medewerkers naar een werkvorm die dichter bij de reguliere arbeidsmarkt ligt. Beschut werken ligt het verste weg. Begeleid werken is het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt en de overige liggen er tussenin. Hoe verder weg hoe meer begeleiding noodzakelijk is. U ontvangt deze informatie voor heel Breed maar ook per gemeente (bijlage 2). 2. De financiële informatie over de ontwikkeling van de reorganisatiekosten (zie bijlage 3). Actualisatie notitie weerstandsvermogen De directie heeft in 2010 de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geactualiseerd, welke overigens is gebaseerd op Breed als traditioneel productie- en dienstverleningsbedrijf. Medio 2011 is deze geactualiseerde notitie door het algemeen bestuur ter kennisgeving aangenomen. Door de onzekerheid van de te kiezen strategie en toekomst van Breed is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen sindsdien niet meer geactualiseerd. Mede gelet op het afnemen van het weerstandsvermogen vanaf 2011 is Breed voornemens om in de loop van 2013 een geactualiseerde nota weerstandsvermogen op te stellen en daarbij dan de eerste effecten c.q. resultaten van de nieuwe strategische koers, gericht op arbeidsbemiddeling, te betrekken alsook de mogelijke effecten van nieuwe regeringsmaatregelen. Verbinding met de Wet Werken naar Vermogen De directie zowel als het bestuur zijn zich bewust dat de verbinding met de WWNV van groot belang is voor de verdere toekomst. Nadrukkelijk is ervoor gekozen om eerst Breed ‘op orde’ te krijgen, te reorganiseren en te transformeren, omdat Breed nu niet ‘klaar is’ om daar meteen een rol in te spelen. Middels participatie van de directie van Breed in de zogenaamde strategiegroep worden er regelmatig de nodige (mogelijke) verbanden voor de toekomst besproken. Zoals u weet is daar ook de mogelijke verdere samenwerking van de negen sociale diensten onderwerp van gesprek. Inmiddels zullen ook de effecten van de nieuwe kabinetsplannen, die spreken over participatiewet i.p.v. WWNV, bezien moeten worden voor wat de verbindingen tussen die wet en Breed betreft. Dit zal ongetwijfeld binnenkort in de strategiegroep aan de orde zijn.

2

Bestuur en beheerskosten Een enkele gemeente (Beuningen) heeft aangegeven dat, als ze besluit in 2013 niet uit Breed te treden, deze gemeente vanaf de begroting 2014 niet meer zal instemmen met de post bestuur en beheerskosten. Het dagelijks bestuur heeft hier voorlopig kennis van genomen. Instemming transitieplan Een enkele gemeente (Beuningen) heeft slechts ingestemd met het transitieplan voor de duur van één jaar. Het dagelijks bestuur heeft daar voorlopig kennis van genomen. Een enkele gemeente (Wijchen) heeft nadere informatie gevraagd met betrekking tot de invulling van de koers als voorwaarde om in te stemmen met het transitieplan. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd om die informatie te geven. Inmiddels hebben wij begrepen dat op basis daarvan ook de gemeente Wijchen heeft ingestemd met het transitieplan. Bonus malus regeling Vragen over de voortgang van de besluitvorming van de bonus / malus regeling hebben ertoe geleid dat het dagelijks bestuur besloten heeft deze voorlopig niet in te voeren en pas begin volgend jaar weer te agenderen om deze regeling opnieuw op haar merites te beoordelen. Formatie uitbreiding Een enkele gemeente (Wijchen) heeft nog vragen gesteld over de formatie uitbreiding in de begroting van 2011. Kortheidshalve verwijzen wij naar het jaarverslag over 2011 waar op pagina 28-29 verslag gedaan wordt over de inzet van deze extra formatie. Het resultaat van deze uitbreiding is niet geïsoleerd van overige omstandigheden en effecten te kwantificeren. Kwalitatief heeft het geleid tot minimaal noodzakelijke versterking van de organisatie om de normale bedrijfsvoering op orde te houden en anderzijds (delen van) de nieuwe koers voor te bereiden en in een enkel geval ook al uit te voeren. Tot slot Met deze brief en de bijlagen hopen we u een goed en actueel beeld te geven van de stand van zaken bij Breed. Deze informatievoorziening is schriftelijk maar in onze ogen is persoonlijke communicatie soms een betere manier om elkaar te leren kennen. Bovendien is het contact met de werkvloer van Breed ook een zeer goede manier om geïnformeerd te worden. Om inzicht te geven in de lopende acties om ons doel te realiseren, nodigt Breed gemeenteraden daarom graag uit voor een werkbezoek of de directie komt naar u. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact nemen met de communicatie manager van Breed, Karin Reintjes of algemeen directeur, Henri Koerhuis. Namens het bestuur

T. Tankir Voorzitter algemeen bestuur Breed 3

Bijlage 1: Op weg naar arbeidsbemiddeling Breed is volop bezig om de organisatie te veranderen in een professionele arbeidsbemiddelingsorganisatie. We zitten nu tegelijkertijd middenin een reorganisatie. Deze operatie kost veel tijd en energie van alle medewerkers. Toch staan we in de tussentijd niet stil. We bereiden de nieuwe werkprocessen voor, we bouwen waar mogelijk leerwerkbedrijven (werken op locatie / beschut) om naar andere werkvormen (individueel of groepsdetachering) buiten Breed, we besteden aandacht aan de medewerkers en kijken vooruit. Aan de hand van vier thema’s nemen we u, onze belangrijkste stakeholder, mee in onze weg naar arbeidsbemiddeling. Dit doen we kort en krachtig zodat het geen boekwerk wordt. We verwachten dat u op deze manier een beeld en een gevoel krijgt bij de stand van zaken van onze organisatie, de medewerkers en de problematiek waar we mee te maken hebben en de oplossingen die we daarvoor zoeken. Reorganisatie • Breed krijgt een nieuwe organisatiestructuur met nieuwe functies om ervoor te zorgen dat we een professionele arbeidsbemiddelingsorganisatie worden. De huidige organisatiestructuur is daarvoor niet geschikt. • We hebben in de huidige organisatie 230 indirecte medewerkers (170 fte). Dit zijn ondersteunende functies zoals managers, consulenten, werkleiders, medewerkers van de afdelingen ICT, Communicatie, P&O, administratie, facilitaire zaken, etc. Deze functies worden uitgevoerd door ambtenaren, SW-medewerkers en medewerkers met derde rechtspositie (CAO Welzijn en Maatschappelijk dienstverlening). • De indirecte medewerkers zijn op 6 oktober door de reorganisatie allemaal herplaatsingskandidaat geworden (op twee uitzonderingen na) en hebben daarom voor 31 oktober hun belangstelling kenbaar moeten maken voor de nieuwe functies van de nieuwe organisatiestructuur. Ambtelijke medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd moesten solliciteren (om aanspraak te maken op het Sociaal Plan), SW-medewerkers mochten solliciteren. • Iedereen die zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt, krijgt een assessment en een gesprek met de herplaatsingscommissie. Op basis daarvan wordt iemand geschikt of niet geschikt bevonden voor een nieuwe functie. Eind februari 2013 verwachten we welke medewerkers geschikt zijn voor een functie in de nieuwe organisatiestructuur. • Wanneer iemand niet geschikt wordt bevonden, krijgt degene professionele begeleiding om buiten Breed nieuw werk te vinden (vastgesteld in Sociaal Plan). Voor SW-medewerkers die niet geschikt zijn, geldt dat deze in dienst blijven van Breed en dat ze ‘directe’ medewerker worden. Voor hen gaat Breed op zoek naar een passende werkplek. Het liefst buiten de muren van Breed via een detachering. • In de periode dat we de nieuwe organisatie aan het vormen zijn, moeten we tegelijkertijd inspelen op het huidige werk (vooral bij de leerwerkbedrijven). Het kan zijn dat we medewerkers, die niet geschikt blijken te zijn voor een nieuwe functie,

•

•

vragen om nog even te blijven om de overgangssituatie goed te laten verlopen. Dit zal niet iedereen kunnen en willen. Mochten we voorzien dat er in de organisatie gaten gaan vallen, spelen we hierop in door externen aan te trekken. Dit proberen we zoveel mogelijk te vermijden. In de reorganisatiekosten is hierin wel voorzien. In de nieuwe organisatie hebben we 112 fte aan indirecte (ondersteunende) functies voorzien. We weten nog niet hoeveel zittende medewerkers deze fte’s gaan vullen. Breed wil de meest geschikte kandidaten vinden voor de nieuwe functies. Het maakt niet uit of iemand SW-medewerker, ambtenaar of derde rechtspositie (gedetacheerd via Support naar Breed o.b.v. CAO Welzijn) is. Of iemand jong of oud is. Mocht de geschikte kandidaat niet binnen Breed aanwezig zijn, gaan we buiten Breed op zoek. Dit doen we zodra iedereen de herplaatsingsprocedure heeft doorlopen. De reorganisatie trekt een grote wissel op de indirecte medewerkers. Het is een heel onzekere tijd waarbij de eigen toekomst voorop staat en ook moet staan. Dit merken de 2200 directe SW-medewerkers natuurlijk ook.

Ombouwen huidige organisatie • Alle nieuwe SW-medewerkers die bij Breed binnen komen, volgen sinds dit jaar een nieuw traject. Iedereen die nieuw is bij Breed krijgt een eigen consulent. Deze consulent gaat drie maanden met de medewerker op zoek naar wat deze kan en wil. Door middel van gesprekken en tests en training krijgen we een goed beeld van de medewerker. De medewerker kiest met de consulent een van de zeven werksoorten die Breed ‘aanbiedt’ (zie het transitieplan voor uitleg van de werksoorten). En er wordt bepaald of iemand individueel gedetacheerd kan worden, in een groep op locatie kan werken of nog meer begeleiding nodig heeft voordat hij/zij naar buiten gaat. • We hebben onze SW-medewerkers nog niet allemaal goed in beeld. We weten nog lang niet van iedereen wat ze wel en niet kunnen. Dit heeft vooral te maken met de oude organisatiestructuur waarin iedereen ’verstopt’ zit in de verschillende leerwerkbedrijven. We hebben momenteel niet de capaciteit en kwaliteit om de huidige medewerkers van de leerwerkbedrijven goed in beeld te brengen. • We zoeken constant naar samenwerkingspartijen die de werkzaamheden en/ of bedrijfsvoering van onze leerwerkbedrijven willen ‘overnemen’. Het commerciële productiebedrijf Blueview heeft de bedrijfsvoering van de werkzaamheden van ABB en Smit Transformatoren overgenomen en huurt nu ongeveer 50 medewerkers in die voorheen binnen de muren van Breed werkten. De medewerkers zijn heel tevreden en willen niet meer terug. Drukkerij de Kleijn heeft de printafdeling overgenomen en huurt nu 5 medewerkers in. Ook dit verloopt heel goed. Daarnaast runt Albron sinds kort het bedrijfsrestaurant van Breed. Hierdoor wordt dit een plek om medewerkers die hebben gekozen voor de werksoort Horeca & Catering op te leiden en vervolgens kunnen ze gedetacheerd worden bij andere locaties van Albron of een ander cateringbedrijf. Voor het leerwerkbedrijf Groen onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om dit om te bouwen naar detachering door middel van twee pilots. Een pilot met de DAR en met gemeente Wijchen. Voor het leerwerkbedrijf Schoonmaak en Post&Print zijn we ook in gesprek met verschillende partijen. • De leerwerkbedrijven binnen de muren van Breed die productiewerk verrichten, hebben momenteel te weinig werk. Er zitten teveel medewerkers stil. Dit is heel 2

•

vervelend voor de mensen en het zorgt voor onrust. We zetten daarom eind 2012 nog extra salescapaciteit in om productiewerk binnen te halen. Het data entry project (Sonttol) dat wij voor de Universiteit Groningen uitvoeren, is (na drie jaar) eind dit jaar afgerond. Dit betekent dat we voor ongeveer 30 medewerkers nieuwe werk moeten vinden. Dit doen we uiteraard het liefst buiten de muren van Breed door middel van detachering. Bijna al deze medewerkers zijn hoger opgeleid (MBO+) en willen in de werksoort administratie werken. Twee consulenten benaderen momenteel actief de markt op zoek naar geschikte werkplekken.

Marktbenadering arbeidsbemiddeling • We benaderen de markt momenteel via het netwerk van de directieleden, managers detachering en de manager die zich bezighoudt met werken op locatie. Zij spelen in op de kansen die zich voordoen en voeren de gesprekken met de mogelijke samenwerkingspartners. Zij richten zich met name op de bedrijven waar meer dan 50 personen werken. De consulenten bewerken de markt van organisaties met minder dan 50 werkzame personen. Er worden bijvoorbeeld vier keer per jaar salesacties georganiseerd, zoals bezoeken aan potentiële klanten met een kleine attentie (met een knipoog) passend in de tijd van het jaar. De accountmanagers richten zich vooral op het werk voor de leerwerkbedrijven. • We haken aan bij bestaande initiatieven. Zo hebben we een bijeenkomst georganiseerd samen met een klant (Van Uden Logistics) en hebben Albron en COS Gelderland MKB bedrijven uitgenodigd bij Breed. • We zijn anderzijds soms ook nog terughoudend met het actief benaderen van de markt aangezien we in een fase zitten waarin we de praktische invulling van detacheringsvormen nog niet altijd waar kunnen maken. We kennen onze medewerkers nog niet goed genoeg en we hebben nog te weinig consulenten die gericht zijn op het maken van de juiste match. Daarnaast werken de leerwerkbedrijven allemaal afzonderlijk van elkaar en van de afdeling detachering en daarom is het voor consulenten heel lastig om de juiste medewerkers te vinden/ krijgen. Het is helaas al een paar keer voorgekomen dat een organisatie geïnteresseerd was om een groep in te huren of op locatie te laten werken en dat wij daar uiteindelijk geen invulling aan konden geven. • Zodra de nieuwe organisatie ‘klaar’ is, kunnen we zelf actiever de markt gaan benaderen. We hebben er al veel voorbereidingen voor getroffen: - Keuze gemaakt voor zeven werksoorten en daar de organisatie op ingericht (aan het inrichten). Consulenten gespecialiseerd in een werksoort, medewerkers in beeld brengen per werksoort, interne vacatures ingedeeld per werksoort, klanten ingedeeld per werksoort. - Alle potentiële klanten in beeld gebracht. Directieleden toegewezen aan potentiële klanten met meer dan 50 medewerkers. Consulenten toegewezen aan potentiële klanten met minder dan 50 medewerkers. - PR-event is in ontwikkeling om eenmalig de hele regio te informeren over het nieuwe Breed.

3

•

•

We zijn bezig om instrumenten te ontwikkelen en bestaande instrumenten eigen te maken zoals functiecreatie en jobcarving om organisaties beter te analyseren. Hierdoor verwachten we meer werkgelegenheid te creëren voor onze SWmedewerkers. We zetten (nieuwe) corporate communicatiemiddelen in ter ondersteuning van de marktbenadering. De communicatiemiddelen worden ontwikkeld op basis van ons nieuwe merkverhaal (Bent u geïnteresseerd in het merkverhaal? Dit kunt u opvragen via Karin Reintjes, [email protected].). De nieuwe website is half oktober live gegaan en de consulenten krijgen middelen om naar buiten te gaan. Daarnaast worden alle successen ondersteund met free publicity (voornamelijk Gelderlander en TV Nijmegen) of betaalde publiciteit in business to business bladen.

Medewerkers • De functioneringscylcus bij Breed is nog niet op orde. Er worden te weinig functionerings- en ontwikkelingsgesprekken gehouden en ook de kwaliteit van de gesprekken laat te wensen over. Dit wordt meteen opgepakt zodra de nieuwe organisatie is gevormd. Om niet stil te staan, is er een begin gemaakt. De directie heeft alle managers gevraagd om voor 1 oktober 2012 evaluatiegesprekken te voeren met alle indirecte medewerkers. • Het ziekteverzuim van alle medewerkers is hoog, namelijk 16,8% tot en met september dit jaar. Het landelijke gemiddelde van de SW-bedrijven was 13,2% in 2011. De directie heeft hier constant aandacht voor maar ook hierbij verwachten we dat dit pas na de reorganisatie echt kan verbeteren. In januari 2012 hebben we een nieuwe arbodienst gekregen omdat we niet tevreden waren over de vorige. De aanpak van deze nieuwe arbodienst moet mede bijdragen om meer grip te krijgen op het ziekteverzuim • Eerste kwartaal 2012 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De gemiddelde tevredenheid was een 6.5. Het landelijk gemiddelde van alle SW-bedrijven was 7.3. De medewerkers waren ontevreden over diverse onderwerpen. Een aantal willen we aanpakken door het verbeteren van het werkoverleg. Dit gaan we doen door middel van een intensief traject waarbij alle managers en werkleiders een workshop en persoonlijke coaching krijgen. Juist in deze tijd van onzekerheid vinden we het heel belangrijk dat alle medewerkers een goed werkoverleg hebben. • De directie ervaart dat er te weinig begeleiding is voor de medewerkers vanuit de werkleiders. Er is te weinig aandacht voor gesprekken over wat kan en wil een medewerker als voorbereiding om uiteindelijk de stap naar buiten te kunnen maken. De werkleiders hebben te weinig handvatten om de nieuwe koers te vertalen. Doordat alle medewerkers in de nieuwe organisatie een consulent krijgen, zal hier meer aandacht voor komen. • De directie heeft diverse bijeenkomsten voor de SW-medewerkers georganiseerd om ze te informeren over alle veranderingen. Daarnaast gaan de directieleden af en toe de werkvloer op om vragen te beantwoorden. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg. De direct leidinggevende zal de informatie die de directie geeft, moeten vertalen naar zijn/ haar medewerkers. Dit gebeurt niet altijd en dit zorgt soms voor onrust en

4

•

•

•

onduidelijkheid aangezien de SW-medewerkers veel geruchten horen in de wandelgangen. De interne informatievoorziening voor vooral de indirecte medewerkers is verbeterd met de komst van het nieuwe intranet. Hierdoor heeft iedereen een breng- een haalplicht van de informatie. Veel SW-medewerkers hebben dit jaar weer een opleiding gevolgd. Daarnaast heeft de afdeling Test & Training een eigen doorstroomworkshop ontwikkeld. Zowel opleidingen als tests en trainingen moeten nog verder worden geprofessionaliseerd. Dit heeft nog niet het juiste niveau dat we willen en is nog niet helemaal gericht op arbeidsbemiddeling. We willen een organisatie zijn die ook leuke dingen doet voor en met haar medewerkers. Soms hebben we daar te weinig aandacht voor omdat we bezig zijn met beleid, veranderingen, reorganisatie. Daarom hebben we alle medewerkers een leuke zomer/ EK gadget gegeven en organiseren we volgend jaar (dinsdag 8 januari 2013) voor het eerst sinds lange tijd voor alle medewerkers een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast gaan we kijken hoe we de activiteiten van de personeelsvereniging kunnen versterken en gaan we niet nog meer bezuinigen op het kerstpakket.

Gedurende het jaar gaan wij u structureel op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Breed. Welke vorm, inhoud en frequentie dit precies krijgt, bepalen we mede op basis van de input van de beleidsambtenaren van de gemeenten. Vooruitlopend daarop hebben wij u met deze informatie een beeld proberen te geven van de huidige stand van zaken. Wij hopen dat we daarin zijn geslaagd.

5

Bijlage 2: Werkvormen De strategische koers van Breed is om maximaal onze SW-medewerkers in de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Uiteindelijk, in 2017, willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de vorm van een individuele of groepsdetachering of begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever). Momenteel is dit 27%, de overige medewerkers werken nog niet in deze werkvormen. 36% van de medewerkers werkt bij een van onze leerwerkbedrijven, dit noemen we beschut werken. En 37% werkt op locatie bij een opdrachtgever waarbij het risico van het werk voor Breed is. Dit noemen we werken op locatie en is een werkvorm die we in de toekomst willen ombouwen naar een detacheringsvorm. Breed kent momenteel dus vijf werkvormen waarin de SW-medewerker werkzaam kan zijn: 1. Begeleid werken 2. Individuele detachering 3. Groepsdetachering 4. Werken op locatie 5. Beschut werken Onderstaand een verdere toelichting op de verschillende werkvormen.

Werkvorm

Aantal personen

Wie is werkgever en welke CAO wordt toegepast?

Onder wiens leiding wordt het werk uitgevoerd?

Voor wiens rekening en risico wordt het werk uitgevoerd?

Bijzonderheden

individueel

Externe werkgever, CAO van externe werkgever (niet CAO WSW)

reguliere werkgever

reguliere werkgever

individueel

Breed, CAO WSW

inlener

inlener

-inleenvergoeding per tijdseenheid -detacheringsovereenkomst op naam

Groep

Breed, CAO WSW

inlener

inlener

-inleenvergoeding per tijdseenheid -detacheringsovereenkomst niet op naam -mogelijke inzet werkcoach

Breed

werk op locatie

-vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie niet in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach

Breed

beschut

-vergoeding per eenheid dienst of product -overeenkomst niet op naam -werklocatie in eigendom van of gehuurd door Breed -werkcoach -inclusief test & training

begeleid werk

- loonkostensubsidie

individuele detachering

groepsdetachering

groep of individueel

individueel

Breed, CAO WSW

Breed, CAO WSW

Breed

Breed

Verdeling werkvormen: Breed Ontwikkeling werkvormen Breed afgelopen kwartalen 2012 (kolom 3 t/m 5) t.o.v. einde 2011 (kolom 2) en benchmark met de Sw-sector einde 2011(kolom 1) en begroot kwartaal 4 2012 (kolom 7 ) en verschil begroot kwartaal 4 met cijfers kwartaal 3 (kolom 8). Strategische doelstelling einde 2017 (kolom 9). % personen begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

(1) Sw-sector dec-11 6% 16% 10% 26% 42% 100%

(2)

(3)

dec-11 4% 21% 1% 37% 37% 100%

(4) Realisatie mrt-12 jun-12 4% 4% 21% 21% 1% 1% 35% 35% 39% 38% 100% 100%

sep-12 4% 22% 1% 37% 36% 100%

dec-11 93 451 13 801 794 2.152

mrt-12 92 478 13 799 877 2.259

Realisatie jun-12 95 487 13 806 877 2.278

sep-12 97 489 12 849 827 2.274

aantal personen begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

(5)

(6)

(7) (8) (9) Begroot Afwijking Raming dec-12 dec-12 dec-17 4% 0% 6% 20% 2% 25% 4% -3% 54% 34% 3% 2% 38% -2% 13% 0% 100% 0% 100%

85%

dec-12

-

De afgelopen kwartalen laten een relatief stabiel beeld zien voor wat betreft de gerealiseerde procentuele verdeling binnen de verschillende werkvormen. De realisatie september 2012 is voor de groep detachering (begeleid werken, individuele detachering en groepsdetachering) met 27% nog 1% verwijderd van de begrote stand van 28% in december 2012. In het 4de kwartaal wordt nog een lichte stijging verwacht van de werkvorm groepsdetachering. Het totaal aantal SW-medewerkers werkzaam bij Breed is de afgelopen kwartalen met ruim 100 personen toegenomen. Deze toename is mede het gevolg van een hogere taakstelling van de deelnemende gemeenten in vergelijking met 2011.

2

Verdeling werkvormen: specificatie per gemeente Onderstaand ook de werkvormen per gemeente die slechts uitvloeisel zijn van op Breed niveau geïnitieerd beleid of acties. Er is geen specifiek beleid per gemeente. Beuningen % personen

Druten Realisatie

% personen

dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

7% 22%

6% 26%

7% 27%

7% 27%

groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

0% 33% 38% 100%

0% 33% 35% 100%

0% 35% 30% 100%

0% 37% 29% 100%

0%

aantal personen

Realisatie mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

begeleid werk individuele detachering

dec-11 begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

11 35 53 60 159

10 40 52 54 156

11 42 55 47 155

11 41 56 44 152

dec-12

begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

aantal personen


aantal personen

sep-12

8% 30%

8% 31%

groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

0% 31% 34% 100%

0% 27% 35% 100%

0% 26% 36% 100%

0% 28% 34% 100%

0%

aantal personen

Realisatie mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

dec-11

-

Realisatie

% personen

dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

4% 19% 0% 49% 28% 100%

4% 19% 0% 51% 25% 100%

4% 19% 0% 49% 28% 100%

4% 18% 0% 51% 26% 100%

0%

dec-12

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12


Realisatie 7 32 81 46 166

11 35 42 46 134

11 38 35 46 130

11 39 34 48 132

10 40 37 44 131

dec-12

-

aantal personen 7 31 81 40 159

7 30 78 44 159

7 29 80 41 157

Realisatie dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

0% 32% 1% 31% 36% 100%

1% 31% 0% 31% 36% 100%

4% 29% 0% 33% 33% 100%

3% 30% 0% 35% 32% 100%

0%

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

Realisatie dec-11


-

25 1 24 28 78

1 25 25 29 80

3 23 26 26 78

2 23 27 25 77

-

Nijmegen Realisatie

% personen

dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

8% 18% 0% 42% 32% 100%

10% 26% 0% 38% 26% 100%

10% 28% 0% 33% 28% 100%

10% 31% 0% 31% 28% 100%

0%

dec-12

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12


Realisatie dec-11


jun-12

8% 29%


Millingen % personen

mrt-12

8% 26%

Heumen

dec-11 begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

dec-11 begeleid werk individuele detachering

Groesbeek % personen

Realisatie

3 7 16 12 38


4 11 13 11 39

4 12 12 11 39


-

3

Realisatie dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

4% 18% 1% 38% 39% 100%

3% 18% 1% 35% 44% 100%

3% 18% 1% 35% 43% 100%

3% 18% 1% 38% 40% 100%

0%

dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

40 210 11 430 446 1.137

37 220 12 439 549 1.257

39 227 12 449 553 1.280

43 230 11 485 512 1.281

-

Realisatie

Ubbergen % personen begeleid werk individuele detachering groepsdetachering werk op locatie beschut totaal

aantal personen

West Maas en Waal Realisatie mrt-12

jun-12

sep-12

0% 25% 0% 33% 43% 100%

3% 26% 0% 33% 38% 100%

3% 26% 0% 34% 37% 100%

3% 26% 0% 34% 37% 100%

0%

dec-12

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12


Realisatie dec-11


% personen

dec-11

10 13 17 40


1 10 13 14 38

1 10 13 14 38


-

aantal personen

Realisatie dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

3% 23% 0% 36% 37% 100%

3% 23% 0% 37% 37% 100%

3% 24% 0% 36% 38% 100%

3% 23% 0% 36% 39% 100%

0%

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

Realisatie dec-11


9 62 1 96 99 267

8 64 1 100 100 273

7 65 1 97 102 272

7 62 1 99 106 275

dec-11

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

12% 28% 0% 32% 28% 100%

13% 38% 0% 22% 27% 100%

12% 38% 0% 23% 27% 100%

12% 42% 0% 22% 23% 100%

0%

mrt-12

jun-12

sep-12

dec-12

Realisatie dec-11


Wijchen % personen

Realisatie

-

4

10 24 27 24 85

11 31 18 22 82

10 31 19 22 82

10 34 18 19 81

-

Bijlage 3: Reorganisatiekosten Aangezien de reorganisatie begin oktober 2012 formeel is gestart, is de omvang van de gerealiseerde reorganisatiekosten nog beperkt. In de loop van het 1ste kwartaal 2013 zal meer duidelijkheid zijn over het aantal medewerkers welke niet herplaatsbaar zijn binnen de nieuwe Breed organisatie en wat de consequenties hiervan zijn in relatie tot de reorganisatiekosten. Vooralsnog zijn de geprognosticeerde reorganisatiekosten gelijk aan de begrote taakstellende reorganisatiekosten van € 11,3 miljoen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de werkelijk gemaakte reorganisatiekosten tot en met september 2012 (kolom realisatie). Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de totale reorganisatiekosten (kolom prognose) in relatie tot de begrote taakstellende reorganisatiekosten (kolom begroot) en de afwijking tussen geprognosticeerde reorganisatiekosten en begrote taakstellende reorganisatiekosten (kolom afwijking).

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 2012-2018

€ € € € € € € €

Realisatie 66.000 66.000

€ € € € € € € €

Prognose 300.000 4.300.000 2.300.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000 200.000 11.300.000

€ € € € € € € €

Begroot 300.000 4.300.000 2.300.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000 200.000 11.300.000

€ € € € € € € €

Afwijking -

BREED Boekweitweg 4

Tel (024) 64 99 100

KvK 09217470

6534 AC Nijmegen

Fax (024) 64 99 109

Btw NL 0014.79.192.B.01

Postbus 6700, 6503 GE Nijmegen

[email protected] / www.denkbreed.nl

Rabobank 16.03.99.335

Breed en gemeenteraden

Recommend Documents