Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : KTS-New

Tanggal Temuan : 9 Maret 2012

No. Temuan : 1

Auditor : 1. Dwi Fadila K 2.Agung Pramana W.M.

Uraian temuan: - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan

Akar penyebab: Karena MP Dokumen dan rekaman Prodi Psikologi Menginduk ke Fakultas

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Dokumen akan ditata dan MP pengendalian dokumen disempurnakan

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012

Dipersiapkan oleh: Catatan :

___________________

Telah menyempurnakan MP Dokumen dan MP rekaman. Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin., M.A

Tanggal:

________________ Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)



No. Temuan : 2


Uraian temuan: - Visi UB untukmenjadientrepreneur university belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usahapencapaian RENSTRA. Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan RENSTRA UB.

Akar penyebab: Visi telah menginduk pada Universitas dan Fakultas sehingga Prodi Inklud di dalamnya. Artinya menyesuaikan Universitas dan Fakultas


Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah di lakukan penyesuaian, evaluasi capaian, program tahunan, perencanaan dan pengembangan bersama dengan Fakultas

Akan dilakukan penyesuaian, evaluasi capaian, program tahunan, perencanaan dan pengembangan (koordinasi dengan fakultas) Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012


___________________

Penanggung jawab tindakan koreksi :

Tanggal:


(Nama Teraudit)



Uraian temuan:

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan pemantauan dan pengukran capaian sasaran mutu




Akar penyebab:

- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan.

-

No. Temuan : 3

___________________

- Nilai akreditasi C

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - Akan dilakukan reakreditasi


Tanggal:


(Nama Teraudit)



No. Temuan : 4


Uraian temuan:

Akar penyebab:

- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.

Masih dalam proses penyesuaian dengan SMM ISO 9001;2008


Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - management review telah disesuaikan dengan SMM ISO 9001;2008. - Tinjauan Manjemen di sesuaikan dengan gambaran proses akademik yang ada

- Sudah bukti tinjauan manajeman, tapi belum menggambarkan proses akademik yang ada



___________________


Tanggal:


(Nama Teraudit)



No. Temuan : 5

Auditor : 1.Dwi Fadila K 2.Agung Pramana W.M.

Uraian temuan:

Akar penyebab:

Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi.

Tenaga Labororan belum ada, sehingga pendataan belum terdata dengan baik



Akan dilakukan pendataan

Telah memiliki laboran sehingga data-data alatalat yang ada di lab telah terdata dengan baik, antara peralatan yang lama dan peralatan yang baru. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012


___________________


Tanggal:


(Nama Teraudit)



No. Temuan : 6


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugastugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi

Sumber dana yang kurang dari Fakultas maupun Universitas.



Akan didokumentasikan mekanisme dan anlisis keperluan sumber daya, dukungan dana dari fakultas dan universitas masih kurang Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012


___________________

-Telah di dokumentasikan mekanisme dan analisis keperluan sumber daya. -dukungan dana dari fakultas dan universitas masih kurang. Penanggung jawab tindakan koreksi :

Tanggal:


(Nama Teraudit)



Uraian temuan:

No. Temuan : 7


Akar penyebab:

- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normative seperti Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik.

CLOSED






___________________

Tanggal:


(Nama Teraudit)



Uraian temuan: - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. Rencana tindakan koreksi atas temuan : Perlu dibuatkan dokumen MP dan IK metode pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan

No. Temuan : 8


Akar penyebab: Belum dibuatkan dokumen MP dan IK metode Pemantauan dan pengukuran kepuasan Pelanggan

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan dibuatkan dokumen MP dan IK metode pemantauan dan pengukran kepuasan pelanggan


Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A

Dipersiapkan oleh:

Tanggal:

Catatan :

___________________


(Nama Teraudit)

Kategori Temuan : KTS-New


Uraian temuan: Semua butir belum memenuhi sasaran mutu Rencana tindakan koreksi atas temuan :

No. Temuan : 9


Akar penyebab: pendanaan masih belum memadai, kesulitan mendapatkan pendanaan dari luar, dan intensitas mengajar yang terlalu tinggi

Akan dilakukan perbaikan

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memerlukan dukungan dana yang memadai baik dari fakultas maupun dari luar, dan mengatur intensitas mengajar



Dipersiapkan oleh:

___________________

Tanggal:


Catatan :

(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan) Kategori Temuan : KTS-New


No. Temuan : 10


Uraian temuan: Banyak kinerja belum mencapai target

Akar penyebab:

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Klarifikasi Fakultas

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah diklarifikasi ke fakultas




___________________

Ketentuan ada di Fakultas

Tanggal:


(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)



Uraian temuan: Belum ada perkecualian

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan perbaikan Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012

Dipersiapkan oleh:

___________________

No. Temuan : 11


Akar penyebab: Belum dicantumkan adanya perkecualianperkecualian syarat, proses, dan prosedur yang tidak bisa diberlakukan / dilaksanakan di Program studi Psikologi Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilakukan perbaikan Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A

Tanggal:


Catatan :

(Nama Teraudit)




Uraian temuan: Belum lengkap

No. Temuan : 12


Akar penyebab:

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan perbaikan

Belum dijelaskan mengenai istilah dan definisi di dalam MM. Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Sudah dijelaskan mengenai istilah dan definisi secara detail di MM




___________________

Tanggal:


(Nama Teraudit)




No. Temuan : 13


Uraian temuan: Belum ada narasi yang mengiformasikan adanya PDCA ( Planning, Do, Check, Action )

Akar penyebab: Mengacu pada MM fakultas dan universitas (UB) juga tidak ada narasi penjelasan spesifik mengenai alur proses bisnis berjalan

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan perbaikan

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Sudah dilakukan perbaikan dengan menarasikan alur proses bisnis berjalan Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A


Dipersiapkan oleh:

___________________

Tanggal:


Catatan :

(Nama Teraudit)



No. Temuan : 14


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Perujukan audit internal ke dokumen audit internal Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan perbaikan

Sistem dokumen internal belum tersusun secara optimal Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Sudah dilakukan perbaikan




___________________

Tanggal:


(Nama Teraudit)




No. Temuan : 15


Uraian temuan: Penetapan Persyaratan Pelanggan MM

Akar penyebab: Include ke fakultas


Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Pengendalian dokumen AD/ART IOM oleh fakultas Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A

Pengendalian dokumen AD/ART IOM Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012

Dipersiapkan oleh:

___________________

Tanggal:


Catatan :

(Nama Teraudit)



No. Temuan : 16


Uraian temuan: Tinjauan manajemen MM

Akar penyebab:


Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilakukan perbaikan

Tinjauan manajemen belum lengkap, belum menunjukkan dokumen yang diacu Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 April 2012


___________________


Tanggal:


(Nama Teraudit)




No. Temuan : 17


Uraian temuan: Sumber Daya Manusia

Akar penyebab: Belum dibuatkan Manual Prosedur Penambahan Jumlah Dosen yang dijadikan sebagai referensi.

Rencana tindakan koreksi atas temuan : MP penambahan jumlah dosen

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah membuat MP penambahan jumlah dosen



Dipersiapkan oleh:

___________________

Tanggal:


Catatan :

(Nama Teraudit)




Uraian temuan:


Akar penyebab: Belum memiliki Manual Prosedur: - Manual Prosedur Pengelolaan Website - Manual Prosedur Pelayanan Pustaka - Manual Prosedur Pelayanan Laboratorium Manual Prosedur Pemeliharaan Alat Laboratorium

Sarana Prasarana

Rencana tindakan koreksi atas temuan : MP pengelolaan website, evaluasi periodik, pemantauan transaksi peminjaman pustaka, pelayanan lab, pemeliharaan alat lab


Dipersiapkan oleh:

No. Temuan : 18

___________________

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Telah dilakukan dengan membuat Manual Prosedur: - Manual Prosedur Pengelolaan Website - Manual Prosedur Pelayanan Pustaka - Manual Prosedur Pelayanan Laboratorium Manual Prosedur Pemeliharaan Alat Laboratorium Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A

Tanggal:

________________

Tanda Tangan Auditee :

Catatan :

(Nama Teraudit)




No. Temuan : 20


Uraian temuan: Referensi silang belum ada

Akar penyebab: Belum adanya pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi sehingga dapat diketahui saling referensi silang antar dokumen dan referensi

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Masih akan dilakukan pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi Penanggung jawab tindakan koreksi : Ilhamuddin Nukman S.Psi, M.A



___________________

Tanggal:


(Nama Teraudit)


Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Recommend Documents