Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : KTS

Tanggal Temuan : 26 September 2011

No. Temuan : 3

Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2.DDjalal Sosyidi 3.Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan

Uraian temuan:

Akar penyebab:

Struktur organisasi lingkupnya terlalu luas sampai Rektorat

Pemahaman tentang lingkup struktur belum jelas

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Dilakukan perbaikan struktur organisasi hanya pada lingkup jurusan saja

Minta penjelasan tentang struktur yang harus dibuat pada PJM-UB

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

Penanggung jawab tindakan koreksi :

4 bulan

Ketua UJM

Dipersiapkan oleh: Catatan :

___________________

Tanggal:

29 Februari 2012 Tanda Tangan Auditee :

Dr. M.R. Khairul Muluk NIP. 19710510 199803 1 004

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)



No. Temuan : 4


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Beberapa Tupoksi pejabat belum disebutkan

Pemahaman tentang lingkup Tupoksi belum jelas



Dilakukan perbaikan penjelasan Tupoksi hanya pada lingkup jurusan saja

Minta penjelasan tentang Tupoksi yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






No. Temuan : 5


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Siklus PDCA belum tercantum pada Manual Mutu

Pemahaman tentang siklus PDCA belum jelas



Dilakukan perbaikan tentang siklus PDCA yang akan dicantunkan untuk setiap kegiatan bisnis utama

Minta penjelasan tentang siklus PDCA yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






No. Temuan : 6


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Dalam ruang lingkup Manual Mutu belum dijelaskan tentang hal pengecualian

Pemahaman tentang ruang lingkup Manual Mutu belum jelas



Dilakukan perbaikan penjelasan tentang Minta penjelasan tentang lingkup Manual ruang lingkup manual Mutu dengan Mutu yang harus dibuat pada PJM-UB mencantumkan hal pengecualian yang terkait



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 7


Akar penyebab:

Sasaran mutu masih belum dengan indikator yang terukur

dilengkapi Pemahaman tentang sasaran mutu yang belum jelas



Dilakukan perbaikan penjelasan tentang Minta penjelasan tentang sasaran mutu sasaran mutu dalam Manual Mutu dengan yang harus dibuat pada PJM-UB mencantumkan tentang indikator terkait



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 8


Akar penyebab:

Daftar Dokumen Induk bekum dicantumkan Pemahaman tentang dokumen induk yang dan kodingnya masih salah belum jelas



Pembuatan daftar dokumen induk dan penyesuaian kodingnya

Minta penjelasan tentang daftar dokumen induk pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 9


Akar penyebab:

Daftar Dokumen Mutu bekum dicantumkan Pemahaman tentang dokumen mutu yang dan kodingnya masih salah belum jelas


Pembuatan daftar dokumen penyesuaian kodingnya

mutu


dan Minta penjelasan tentang daftar dokumen mutu pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 10


Akar penyebab:

Daftar acuan silang (cross reference) belum ada

ISO Pemahaman tentang ISO dan dikumen pendukungnya yang belum jelas



Perlu dicantumkannya Daftar Acuan Silang (bisa di lampiran)

Minta penjelasan tentang Daftar Acuan Silang yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:




Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : OB


Uraian temuan:

No. Temuan : 11


Akar penyebab:

Penjelasan tetang komunikasi internal dalam Pemahaman tentang makna dan lingkup Munual Mutu masih sangat normatif dan komunikasi internal belum jelas belum jelas implementasinya



Dilakukan penjelasan tentang implementasi Minta penjelasan tentang implementas komunikasi internal dalam Manual Mutu komunikasi internal yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 12


Akar penyebab:

Penjelasan tentang prasarana dalam Manual Pemahaman tentang penjelasan prasarana Mutu masih normatif dan belum dalam Manua Mutu belum jelas implementatif



Dilakukan perbaikan dengan menjelaskan Minta penjelasan tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan komunikasi internal di komunikasi internal yang harus dibuat pada jurusan PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






Uraian temuan:

No. Temuan : 13


Akar penyebab:

Penjelasan tentang Suasana Akademik Pemahaman tentang suasana akademik dalam Manual Mutu masih terlalu normatif yang harus digambarkan belum jelas dan tidak implementatif



Penjelasan tentang Suasana Akademik Minta penjelasan tentang suasana akademik dalam Manual Mutu harus direvisi agar yang harus dibuat pada PJM-UB implementatif



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






No. Temuan : 14


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Penetapan persyaratan output yang belum dijelaskan dalam Manual Mutu

Pemahaman tentang persyaratan output yang belum jelas



Dilakukan perbaikan untuk menjelasan persyaratan output dalam dokumen Manual Mutu

Minta penjelasan tentang persyaratan output yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






No. Temuan : 15


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Belum ada penjelasan tetang sistem pengadaan barang dalam dokumen Manual Mutu

Pemahaman tentang makna dan lingkup pengadaan barang belum jelas



Dalam dokumen Manual Mutu akan diperjelas tentang sistem pengadaan barang

Minta penjelasan tentang sistem pengadaan barang yang harus dibuat pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:






No. Temuan : 16


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Penulisan Borang Kinerja Jurusan standar 6 (poin 6.1.1) belum menggambarkan keterlibatan jurusan dalam penentuan anggaran

Kesulitan dalam memilah sumber dana di fakultas, karena pengelolaan keuangan terpusat pada bagian keuangan fakultas



Dilakukan perbaikan deskripsi tentang pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran

Minta penjelasan tentang lingkup pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran pada PJM-UB



4 bulan

Ketua UJM


___________________

Tanggal:




Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Recommend Documents