Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian)

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS

Tanggal Temuan : 21 September 2012

No. Temuan : 1/13

Auditor : 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom 2. Nia Novita Wirawan, STP., MSc.

Uraian temuan:

Akar penyebab:

Dokumen Manual Prosedur Format lama

Tidak mengetahui adanya format baru

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Akan diubah format baru

Meminta format baru ke PJM (website PJM)

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012

Penanggung jawab tindakan koreksi :

Dipersiapkan oleh: Catatan :

_____________

Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :

…….. (Dr. Panji Deoranto, STP, MP)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)



No. Temuan : 2/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Penurunan tingkat DO (41 kasus S1) belum jelas

Data dukung tingkat DO tidak terdistribusi sampai ke jurusan



Akan dihitung dan dicek kembali

Meminta data dukung tingkat DO kepada fakultas




_____________






No. Temuan : 3/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi, berdasarkan hukum dan disosialisasikan

Belum ada kebijakan terkait penetapan tarif pelayanan



Penetapan biaya /tarif resmi

Akan dilakukan pembahasan mengenai tarif pelayanan di tingkat jurusan




_____________






No. Temuan : 4/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Masih banyak kata harus pada MM

Ketidakefektifan bahasa



Merevisi kata “harus”

Menghilangkan kata yang tidak efektif




_____________






No. Temuan : 5/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Terjadi pengulangan pada struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan gabungan dari 3 jurusan



Merevisi struktur organisasi

Mengecek kembali struktur organisasi dan membuat revisi atas perbaikan tersebut




_____________






No. Temuan : 6/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Tupoksi belum lengkap meliputi semua unit yang tercantum dalam struktur organisasi (unit usahaABEC)

Belum dibuat tupoksi dalam struktur organisasi unit usaha-ABEC



Menambahkan tupoksi unit usaha ABEC

Akan dibuat tupoksi dalam struktur organisasi unit usaha-ABEC




_____________






Uraian temuan:

No. Temuan : 7/13


Akar penyebab:

Belum ada statement dalam manual mutu mengenai upaya sinkronisasi renstra jurusan dengan dokumen renstra yang lebih tinggi Rencana tindakan koreksi atas temuan :


Menambahkan statement sinkronisasi renstra jurusan dengan dokumen renstra yang lebih tinggi dalam manual mutu



_____________







Uraian temuan:

No. Temuan : 8/13


Akar penyebab:

Tinjauan manajemen masih terbatas pada tindak lanjut hasil audit internal. Hasil temuan (capaian sasaran mutu, hasil umpan balik pelanggan, belum dijadikan bahan dalam tinjauan manajemen) Rencana tindakan koreksi atas temuan :


Sasaran mutu, hasil evaluasi kepusaan pelanggan, hasil evaluasi output, dll menjadi bahan dalam tinjauan manajemen



_____________







Uraian temuan:

No. Temuan : 9/13


Akar penyebab:

Tinjauan manajemen belum memuat aspek “hasil tinjauan manajemen terdahulu dan follow up action dari tinjauan manajemen terkait Rencana tindakan koreksi atas temuan :


Memuat aspek hasil tinjauan maajemen sebelum, dan tindak lanjut dari tinjauan manajemen terkait



_____________







No. Temuan : 10/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Belum dilakukan upaya analisis yang sistematis terkait kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

Belum membuat gap analisis dosen dan tenaga kependidikan


Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membuat gap kependidikan



_____________

analsis

dosen

dan

tenaga







No. Temuan : 11/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Upaya pemantauan efektifitas pelatihan perlu ditingkatkan

Laporan hasil pelatihan belum dianalisis



Meningkatkan pemantauan efektifitas pelatihan

Melakukan analisis hasil pelatihan




_____________






No. Temuan : 12/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Belum ada upaya validasi soal ujian walaupun verifikasi kesesuaian antara tujuan pembelajran dan soal sudah dilakukan

Belum adanya MP validasi soal ujian



Melakukan validasi soal

Akan dibuat MP validasi soal dan melakukannya




_____________






No. Temuan : 13/13


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Rekaman yang menunjukkan penggunaan hasil analisis kepuasan pelanggan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan belum terdokumentasi dengan baik

Sistem dokumentasi masih belum optimal



Melengkapi pelanggan

rekaman

hasil

analisis

kepuasan



_____________

Mendokumentasikan hasil rekaman hasil analisis kepuasan pelanggan dengan baik





Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian)

Recommend Documents