Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 1/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung rendah
Tidak ada upaya untuk meningkatkan rasio
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Membuat pengusulan untuk meningkatkan rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung.
Membuat surat usulan ke Dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
Uraian temuan:
No. Temuan : 2/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Akar penyebab:
Banyaknya mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Perlu diusulkan untuk mendapatkan akar permasalahan banyaknya mahasiswa baru nyang tidak mendaftar guna mendapatkan solusinya
Membuat surat usulan ke Dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 3/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Beban dosen melebihi beban ideal 12 SKS
Banyaknya mahasiswa reguler
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Perlu diusulakan untuk jumlah penerimaan mahasiswa non regule agar beban dosen tidak melebihi beban ideal 12 SKS
Membuat surat usulan penerimaan mahasiswa non reguler
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 4/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Kualitas layanan kepada mahasiswa masih rendah
Layanan yang tersedia masih terbatas
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Perlu upaya untuk meningkatkan Kualitas layanan kepada mahasiswa (SL)
Membuat surat usulan ke Dekan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 5/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Dasar, hasil dan proses gap analisis tidak di rekam
Tidak ada upaya untuk merekam dasar, hasil dan proses analisis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Meninjau kembali gap analisis kebutuhan dan ketersediaan SDM
Mendokumentasikan rekaman dasar, hasil dan proses analisis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 6/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Belum pernah dilakukan analisis evaluasi PBM dan belum diteruskan ke MR
Hasil evaluasi belum terdokumentasi dengan baik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Merekap hasil evaluasi PBM
Melakukan analisis evaluasi PBM dan hasilnya diteruskan ke MR
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 7/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Validasi soal ujian belum dilakukan
Belum adanya MP validasi soal ujian
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Perlu untuk melakukan validasi soal ujian
Membuat MP validasi soal ujian dan melakukan validasi soal
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 8/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Motto dan maklumat belum dipampang
Sudah ada di administrasi jurusan namun
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Perlu dipampangkan maklumat pelayanan
baik
motto
maupun
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Dipampangkan di dinding koridor jurusan
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (Jurusan Teknologi Industri Pertanian) Kategori Temuan : Obs/KTS
Tanggal Temuan : 21 September 2012
No. Temuan : 9/9
Auditor : 1. Atikah.Dr.Dra,Apt,MSi 2. Shinta Hadiyantina, SH.MH.Dr
Uraian temuan:
Akar penyebab:
Standard waktu pelayanan belum diakomodir dalam MP
Format MP belum diubah sesuai format PJM
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Mencantumkan standar waktu pelayanan
Mengubah format MP sesuai format PJM dimana didalamnya mengakomodir standar waktu pelayanan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 11-28 September 2012
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh: Catatan :
_____________
Tanggal: 19 September2012 Tanda Tangan Auditee :
…….. (Arif Hidayat, STP, M.AIT)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
