PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI No. Dokumen
MPI-PM-05
No. Revisi
03
Tanggal Berlaku
28-08-2014
Jabatan
Nama
Disusun Oleh
Tim ISO
Tyas Wineki Ratih
Diperiksa Oleh
Wakil Manajemen
A. Haris Fauzi
Disetujui Oleh
Direktur
Ir. Novian Akbar
Tanda Tangan
Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI ME HVAC
1. Tujuan dan Ruang Lingkup Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara melakukan tindakan koreksi, mencakup semua proses yang memerlukan prosedur ini. 2. Referensi - Standar ISO 9001:2008 klausul 8.5.2 - Manual Mutu bagian 8.5.2 3. Definisi - Koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi. - Tindakan koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. - Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi terjadinya ketidaksesuaian sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat di cegah.
4. Uraian Prosedur 4.1 Sumber Ketidaksesuaian 4.1.1
Ketidaksesuaian pada produk dapat berasal dari laporan pemeriksaan dan pengujian, dari keluhan pelanggan, atau laporan lainnya.
4.1.2
Ketidaksesuaian juga dapat terjadi pada proses, material, kerusakan mesin/peralatan, dan kesalahan metoda atau kesalahan manusia.
4.1.3
Ketidaksesuaian pada sistem dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, tinjauan manajemen, dan sumber lainnya.
4.1.4
Semua ketidaksesuaian itu dicatat dalam laporan penanganan ketidaksesuain dan tindakan koreksi.
4.1.5
Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan untuk mendapatkan tindakan pencegahan
4.2 Analisa Masalah 4.2.1
Ketidaksesuaian yang ditemukan harus diselidiki penyebab ketidaksesuaian tersebut.
MPI-PM-05
No. Revisi : 03
Tanggal : 28-08-2014
Halaman : 1 dari 5
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI ME HVAC
4.2.2
Hasil penyelidikan dan analisa harus dicatat / direkam untuk dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari.
4.3 Tindakan Koreksi 4.3.1
Hasil analisa disampaikan kepada yang berwenang seperti kepala bagian, kepala proyek, atau direksi
untuk memutuskan, tindakan koreksi apa yang harus
dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab, serta waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya. 4.3.2
Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan menghilangkan penyebabnya untuk mencegah terulangnya ketidaksesuain tersebut
4.3.3
Tindakan koreksi juga perlu mempertimbangkan efek dari tindakan yang dilakukan.
Ketersediaan
sumber
daya,
termasuk
faktor
biaya
dapat
dipertimbangkan dan bahkan dihitung untuk menentukan jenis tindakan yang efektif. 4.4 Tinjauan keefektifan Tindakan 4.4.1
Setelah tindakan koreksi dilaksanakan maka dilakukan verifikasi oleh orang yang berwenang atau yang ditunjuk.
4.4.2
Dalam verifikasi harus dinilai apakah tindakan koreksinya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian sejenis.
4.4.3
Uraian ketidaksesuaian, hasil penyelidikan, tindakan koreksi yang dilakukan dan hasil verifikasi dicatat dalam laporan yang selanjutnya dijadikan rekaman.
5. Ketentuan Khusus Tidak Ada 6. Rekaman 6.1
Laporan Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Pencegahan (MPI-NCR-001) Rev. 01 6.2 Daftar Ketidaksesuaian (MPI-NCR-002 rev.01) 7. Dokumen Terkait
MPI-PM-05
No. Revisi : 03
Tanggal : 28-08-2014
Halaman : 2 dari 5
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI ME HVAC
Tidak ada 8. Riwayat Perubahan Dokumen Lampiran A.
MPI-PM-05
No. Revisi : 03
Tanggal : 28-08-2014
Halaman : 3 dari 5
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI ME HVAC
Lampiran A. Riwayat Revisi Dokumen No. Revisi
Tanggal
Bagian
Uraian Revisi
01
09 April
6.1
- Perubahan Kata Proyek
13
Disetujui Oleh
menjadi Lokasi
- Perubahan Kolom Verifikasi menjadi Tinjauan Keefektifan Tindakan Koreksi & Pencegahan
- Penambahan kolom tanggal target koreksi & Review Keefektifan pada kolom Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan
6.2
02
03 Juni
6.2
2013
03
28
3
agust’14
Penambahan form Daftar Ketidaksesuaian ( MPI-NCR-002) Revisi Form MPI-NCR-002 (rev.01)
Penambahan item Definisi yaitu ”Pencegahan”
4.1.5
Penambahan point 4.1.5 yaitu ” Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan
MPI-PM-05
No. Revisi : 03
untuk
mendapatkan
Tanggal : 28-08-2014
Halaman : 4 dari 5
PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI ME HVAC
tindakan pencegahan
4.2.1
Penghapusan kalimat ” Untuk keperluan itu harus dikumpulkan pendapat
pihak-pihak
yang
mungkin terkait atau data masa lalu dan masa kini untuk keperluan penyelidikan itu”. 4.3.1
MPI-PM-05
No. Revisi : 03
Perubahan kata ”penyelesaian” dengan ”analisa”
Tanggal : 28-08-2014
Halaman : 5 dari 5
