Běžné výdaje

Odbor

Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč

Sociální služby a zdravotnictví Běžné výdaje OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) OZSV příspěvek na pečovatelskou službu OZSV ostatní běžné výdaje OZSV OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role OZSV účelové dotace Tyflocentrum OZSV účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení Kapitálové výdaje OAÚR Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb OZSV investiční dotace Nemocnice K.Vary OZSV investiční dotace SONS (nákup automobilu) OZSV investiční dotace PO MZSS rek.střechy OZSV dofakturace 2004 - invest.dotace na nákup "Neo Probe 2000"

Skutečnost roku 2003


114 841 111 841 1 910 1 000 92 718 3 605 744 11 212 252 200 200 3 000

108 057 106 293 1 805 1 350 89 489 3 600 274 9 775 0 0 0 1 764

0 2 800 200 0

940 0 0 499 325

81 116 70 709 5 000 195 49 6 089 658 887 804 3 519

252 863 247 691 5 200 0 1 800 876 3 439 2 819 2 138 25 603

Schválený rozpočet 2005 99 907 95 807 1 500 1 350 80 573 2 000 550 9 364 190 190 90 4 100 400 3 000 0 0 700

Vzdělávání Běžné výdaje OLKP neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech OLKP Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost OLKP neinvestiční dotace o.p.s.-Hvězdárna OŠT školství PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města OŠT OŠT PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ U Trati - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ 13101 OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ J.Palacha - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek OMAH opravy budov MŠ Kapitálové výdaje OI ZŠ Konečná - střecha OI ZŠ Libušina - fasáda, okna OI ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa OI MŠ Mládežnická - rekon.střechy, zateplení OI ZŠ J.A.Komenského - sociální zařízení OI ZŚ Dukelských hrdinů II.etapa OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-konvektomat OŠT ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů

3 500 2 636 4 040 2 755 3 800 3 750 5 100 5 753 4 096 8 301 9 777

10 686 16 031 16 082 12 406 18 372 15 453 17 890 20 904 21 305 28 397 28 290

10 407 25 0 0 0 215 7 0 10 160 0

5 172 0 0 4 288 574 0 0 0 310 0

87 377 63 377 5 000 400 1 500 635 553 0 0 3 700 99 3 840 2 490 4 260 3 400 3 800 3 515 4 870 5 500 3 815 5 800 6 200 4 000 24 000 0 15 000 1 500 0 0 0 500 0 7 000

Kultura Běžné výdaje OLKP neinv.přísp. nájemci Městského divadla OLKP neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů OLKP MFF-Příspěvek nadaci OLKP Tourfilm - neinv.dotace OLKP provozní příspěvek - kino Drahomíra OLKP dotace ostatním subjektům - kultura OLKP Mezinárodní jazzový festival OLKP Mezinárodní folklorní festival OLKP Festival rockové, folkové a alternativní hudby OLKP Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. OLKP PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek OLKP neinvestiční dotace PO MD OLKP vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost

67 926 63 139 0 0 4 500 0 0 2 509 200 150 100 600 17 076 27 418 10 586

61 318 57 768 0 1 900 6 000 0 200 1 585 0 700 488 525 20 761 13 022 12 587

60 630 58 630 15 000 1 000 7 500 1 100 250 2 100 300 250 100 500 20 000 0 8 130

14

Odbor


OLKP program "Kulturní léto" OLKP Divadlo Husovka OMAH provoz budov - oblast kultury Kapitálové výdaje OI Kino Čas OLKP ostatní kapitálové výdaje OLKP OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů



0 4 787 0 4 787 0

0 3 550 2 009 1 541 0

Tělovýchova a sport Běžné výdaje OI ZŠ Konečná - oprava sportovního areálu OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu Kapitálové výdaje OAÚR Projekt.dokumentace - Cyklistická trasa Rybáře-St.Role OAÚR Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice OI ZŠ Komenského - sportovní areál OI Rolava - vodní skluzavka OI zastřešení ledové plochy v areálu závodiště ve Dvorech OI Bohatice - hokejbalové hřiště OŠT investiční dotace - tělovýchova a sport OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní OAÚR doafkturace 2004 - Aquapark Rolava PD OAÚR dofakturace 2004 - Cyklistická trasa Rybáře-St.Role PD OAÚR dofakturace 2004 - Víceúčelové centrum Tuhnice OI Bohatice skatepark OI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště OŠT investiční dotace SK Liapor

37 298 26 838 30 26 808 10 460 0 0 0 3 110 0 0 7 350

77 003 31 112 0 31 112 45 891 0 7 574 12 658 0 5 090 2 269 18 300

Doprava Běžné výdaje OD neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. OD silnice (opravy a udržování) OD veřejné osvětlení OD dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů OD program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení OD dofakturace 2004 - dopr.terminál Dolní nádraží OMAH průtah městem Kapitálové výdaje OAÚR Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře OAÚR Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/6 OAÚR Projekt.dokumentace-komunikace OD Dopravní podnik a.s.- investiční dotace OD projektová dokumentace OD VO Kvapilova, Ondříčkova OD VO Hůrky - I. etapa OD VO Svobodova OD VO Vřídelní OD VO Počerny OD VO Příčná, Luční, Na Výhledě OD projektová dokumentace OD Jaltská,Bělehradská, Dr.Bechera OD Čertův ostrov OD V Lučinách OD chodník Chebská OD křižovatka Jáchymovská - Fričova OD rekonstr. Komunikace u SOS vesničky OD Svatošská ul. - odvodnění komunikace OD Zlatý vrch - výstavba chodníků OD VO Slovenská OD VO Jaltská, Bělehradská, Dr.Bechera OD VO Krymská,Charkovská OD VO Sedlecká OD VO Vítězná OD VO Sokolovská OD VO Čankovská - sídliště OD VO regulace výkonu OD VO projektová dokumentace

185 444 103 836 49 632 39 202 13 600 1 402 0

164 789 95 479 47 467 33 136 13 960 916 0

81 608 0 0 15 985 5 000 0 0 0 0 0 0 0 170 13 120 12 070 3 141 1 166 2 127 877 585 125 1 382 671 1 464 998 1 999 465 674 247 262

69 310 0 227 4 432 4 817 934 0 0 0 0 0 0 0 8 429 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 397 0 0 286

24

Schválený rozpočet 2005 900 900 600 2 000 0 0 2 000 51 032 27 000 0 27 000 24 032 100 6 500 0 0 0 0 0 5 000 212 534 286 3 200 8 000 200 193 719 87 067 48 000 21 154 14 000 1 460 2 000 393 60 106 652 50 000 750 2 000 4 500 800 1 100 600 720 840 300 1 200 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odbor OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OI OI OI OMAH OMAH OAÚR OMAH OD OD OI OI

Závazné ukazatele VÝDAJE v tis. Kč U Lomu Raisova chodník K.Vary -Tašovice průtah silnice I/6 VO Raisova VO Tylova, Škroupova VO Závodu míru VO Tašovice VO Majakovského VO Krále Jiřího VO nám. 17.listopadu Průtah I/6 rekonstrukce ul. Krále Jiřího MM, U Spořitelny 2 -otopná soustava výkupy pozemků pro akci "průtah městem" výdaje související s invest.nákupy "průtah" dofakturace 2004 - Silniční propojení Tuhnice-Rybáře PD dofakturace 2004 - výkup pozemků pro průtah dofakturace 2004 - komunikace Ke Hřišti dofakturace 2004 - PD komunikace silniční propojení Tuhnice-Rybáře křižovatka Chebská-kpt. Jaroše

Životní prostředí Běžné výdaje OAÚR územní plán OD silnice (čištění,zimní údržba) OŽP veterinární péče OŽP nakládání s odpadem OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) OŽP PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek OŽP PO Lázeňské lesy-mimořádný neinv.přísp.(opravy lesních cest) OŽP PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost OŽP PO SLP - mimořádný neinv.přísp.- opravy, údržba OŽP program "Více zeleně" k přerozdělení Kapitálové výdaje OAÚR Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice OAÚR Studie- projekt Ohře-využití území OI T.G.M. - pěší zóna OI Zahradnictví Drahovice OI Rosnice Čankov kanalizace, plyn OI rekonstrukce stezky Jeana de Carro OI Mlýnská kolonáda V.etapa - dofakturace OI Krematorium-komunikační plochy OŽP PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role OŽP PO SLP projektová dokumentace OŽP PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary OŽP PO SLP obnova strojního parku OŽP PO SLP investiční dotace OŽP PO Lázeňské lesy proj. dokumentace (opravy lesních cest) OŽP PO Lázeňské lesy-dětský hrad OŽP PO Lázeňské lesy-projektová dokumentace OŽP PO Lázeňské lesy-odsávání v truhlárně OŽP PO Lázeňské lesy-investiční nákupy z Ekologického fondu OŽP ostatní investiční akce odboru OŽP rekonstrukce hrobnického domu OŽP Cesta v Rokli Lázeňství Běžné výdaje OLKP neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu OLKP neinvestiční dotace - lázeňství OLKP PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád OLKP PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace Kapitálové výdaje OI Mlýnská kolonáda - dokončení OLKP investiční dotace PO SPLZaK

34

Skutečnost roku 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180 17 618 282

Skutečnost roku 2004 2 176 4 760 12 023 5 879 604 725 1 022 818 341 1 561 248 0 14 728 1 723 0 0

863 0

1 727

125 733 71 419 0

132 722 59 341 394

600 30 549 3 415 5 841 0 17 582 13 432 0 54 314 0 0 23 997 0 23 0 19 043 461 0 0 0 1 900 0 0 1 900 700 900 248 0 5 142 0

618 28 439 3 186 6 073 0 17 931 2 700 0 73 381 171 0 61 000 0 0 5 065 10 0 0 0 0 0 2 400 3 440 0 0 0 0 695 0 600

15 488 9 115 0 200 6 915 2 000 6 373 2 373 4 000

17 774 8 534 187 138 7 209 1 000 9 240 5 940 3 300

Schválený rozpočet 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 40 867 210 115 200 0 7 000 156 124 94 250 500 25 000 650 36 000 500 5 000 1 100 18 500 5 000 2 000 61 874 750 2 500 26 500 26 000 0 0 0 0 2 500 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924 14 190 8 190 300 100 5 990 1 800 6 000 0 6 000

Odbor


Bezpečnost Běžné výdaje MP bezpečnost a veřejný pořádek MP činnost místní správy OKP neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru OKP požární ochrana dobrovolné HZS OKP zabezpečení potřeb ozbrojených sil OKP opatření pro krizové stavy OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích OMAH opravy a udržování - oblast bezpečnost OD Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení OMAH dofakturace 2004 - projekty opěrných zdí Kapitálové výdaje MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení MP dopravní prostředky OD opěrná zeď Hřbitovní OD opěrná zeď Petřín OI Sanace skalního masivu za Thermalem OI Opěrná zeď v Kolmé ulici OI Městská policie - sanace suterénu OI rekonstrukce opěrné zdi v Mozartově parku OKP stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory OKP investiční dotace HZS OMAH opěrka Moravská-investiční dotace OD dofakturace 2004 - opěrka Petřín OI dofakturace 2004 - opěrná zeď v Mozartově parku Propagace města Běžné výdaje OAÚR prezentace, výstavy OKP neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) OKP cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) OKP pohoštění,věcné dary OKP Karlovarské radniční listy OLKP neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary OVV Radniční listy OLKP Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení OLKP konference partnerských měst (výbor MR-EU) Kapitálové výdaje OKP umělecké dílo - kašna Bydlení a nemovitosti Běžné výdaje OAÚR záležitosti bydlení OI Lázně III - oprava Dvořákova sálu OMAH půjčky z FRB OMAH bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMAH bytové hospodářství OMAH real.kancelář IKON-dofakturace ZŠ, MŠ,ŠJ Kapitálové výdaje OD ZĆ Plynárenská - investiční dotace OI Bytová výstavba, Mozartova ul. OI Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" OI Lázně III - střecha OI Lázně III - rekonstr. Dvořákova sálu OI Krušnohorská 866/2 - oprava panelového domu OI Rolavská, Palackého - inženýrské sítě OMAH budovy,haly,stavby-holobyty OMAH budovy,haly,stavby-nebytové domy OMAH pozemky OMAH ostatní výdaje, dofakturace OMAH technické zhodnocení budov /z r.2004/ OMAH stroje,přístroje,zařízení-termoventily OMAH stroje,přístroje,zařízení OMAH lustry pro Dvořákův sál-Lázně III OMAH energetické audity OMAH rek.veřejného vodovodu Cihelny

44



Schválený rozpočet 2005

36 873 29 933 26 126 1 033 2 000 541 34 16 183

38 234 31 324 28 320 773 1 378 474 8 361 10

0

0

6 940 649 499 359 0 0 1 534 2 614 0 685 600 0

6 910 409 549 770 541 0 3 382 0 14 45 1 200 0

9 102 9 102 0 95 50 774 493 7 263 427 0

10 376 10 376 10 286 30 1 408 1 153 7 489 0 0

0

0

114 291 17 733 1 564 0 3 257 11 057 1 425 430 96 558

221 078 29 351 1 100 11 024 1 477 15 575 175 0 191 727

180 31 960 0 17 319 0 11 612 9 998 2 977 4 700 109 3 651 14 053 0 0 0 0 0

0 74 206 65 869 0 3 103 0 8 896 2 175 10 083 0 0 17 848 3 815 106 219 5 407 0

61 575 45 853 30 377 1 093 2 600 600 0 450 200 5 600 3 000 1 933 15 722 300 1 100 0 0 5 000 0 0 0 0 0 1 916 206 7 200 15 961 15 541 250 500 30 1 400 1 350 6 811 0 4 500 700 420 420 152 480 13 808 1 000 0 2 000 10 500 308 0 138 672 0 29 831 88 981 0 0 0 0 0 5 000 1 060 0 8 000 0 0 0 0 826

Odbor OMAH OMAH OMAH OMAH OMAH




dofakturace 2004 - termoventily pro ZŠ dofakturace 2004 - energetické audity dofakturace 2004 - rekonstrukce výměníku Lázně III dofakturace 2004 - termoventily pro Lázně III dofakturace 2004 - termoventily pro Východní 1-15

2 748 1 234 99 295 598

Vnitřní věci Běžné výdaje OFE zaplacení daně z příjmu z hlavní činnosti OFE ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let ...) OFE rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) OI MM Moskevská - oprava střechy OI Odbor investic OI pojistné na stavebně montážní pojištění OIT Odbor informačních technologií OKP provozní výdaje odboru OKP OVV místní zastupitelské orgány OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) SÚ archivní činnost (od roku 2003) SÚ běžná činnost Stavebního úřadu OAÚR procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby OFE metodiky rozpočtování, controlling OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků Kapitálové výdaje OI Stavební archiv - rekonstrukce OI MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice OI reforma veřejné správy - stavební úpravy OIT výpočetní technika OIT software pro MM OIT stroje, přístroje, zařízení OVV ostatní kapitálové výdaje OIT software Ekonomický informační systém Ostatní Běžné výdaje OAÚR výbor MR-EU OAÚR výbor pro strat. a inv.rozvoj OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS OFE vratka dávek soc.péče OFE platební výměr FÚ OI Krematorium - oprava vyzdívky pece OKP nákup ostatních služeb OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí OLKP dary obyvatelstvu OAÚR dofakturace 2004 - výbor pro strat. a investiční rozvoj Kapitálové výdaje OI Projektová dokumentace OI ostatní investiční akce OI

výdaje CELKEM z toho běžné výdaje kapitálové výdaje

54

Schválený rozpočet 2005

180 924 165 692 29 742 545 0 0 413

144 791 132 894 685 298 0 1 098 84

174 694 163 794 21 000 500 2 000 0 150 160 3 900 350 6 570 109 154 8 516 467 827 4 100 3 600 2 500 10 900 0 1 600 0 3 000 1 800 0 0 4 500

5 519 92 5 459 107 698 15 276 222 726

3 283 326 6 221 108 166 9 291 161 751

15 232 5 037 499 1 369 3 109 835 0 4 383

2 530 11 897 7 897 0 0 1 894 905 80 1 121

6 528 3 079 0 0 317 0 0 1 922 723 87 30

14 242 13 431 593 2 614 314 8 586 850 0 388 86 0

3 449 3 449 0

811 811 0

9 509 6 209 1 000 2 300 320 0 0 0 410 88 50 2 041 3 300 1 500 1 800

1 243 247 823 594 419 653

1 077 198 679 526 397 672

Běžné výdaje

Recommend Documents