Bioscoop De Nieuwe Kolk 14-18

OP DE GOEDE WEG, HET VERVOLG Strategisch Bedrijfsplan Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ’14-‘18

Charles Darwin: “Het zijn niet de sterksten die overleven en ook niet de meest intelligenten, het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

# versie november 2014

I - VOORWOORD

We schrijven 22 september 2012, de dag dat het cultureel kwartier De Nieuwe Kolk officieel door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden geopend wordt. Voor alle betrokken partijen was dit een belangrijk markeringsmoment: we konden nu ècht publiekelijk aan de slag. Zo voelde het ook voor Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk als één van de vier hoofdbewoners van het nieuwe culturele complex. Weliswaar hadden wij met ingang van 1 maart 2012 feitelijk al intrek genomen en waren wij al een half jaar aan het ‘proefdraaien’ in ons nieuwe onderkomen, maar het is pas echt als het Koninklijk geopend is. Bovendien hebben onze medebewoners pas geleidelijk intrek in het pand genomen (CBK Drenthe per april 2012, Bibliotheek Assen per juli 2012, Biblionet Drenthe per maart 2013). Het momentum was goed gekozen: het begin van een nieuw cultureel seizoen 2012/2013. Een mooier startmoment konden wij bijna niet bedenken. De openingsvoorstelling van De Nieuwe Kolk was tevens de eerste theatervoorstelling van het nieuwe seizoen. Er zouden nog ruim 140 professionele voorstellingen volgen. De bioscoop draaide al ruim een half jaar op volle toeren, waarbij in maart 2012 het Internationaal Filmfestival Assen/Vrouw & Film officieus de vijf prachtige nieuwe filmzalen inluidde. Echter, ook voor Bioscoop De Nieuwe Kolk gold 22/09 als officieel moment. De Nieuwe Kolk is een groots project, dat al vele decennia zijn aandacht had van politiek, pers en samenleving. En eindelijk was de realisatie daar en Assen is er met recht trots op! Dat blijkt ook wel uit de Open Dag die vooruitlopend op de opening door de partners (culturele bewoners, opdrachtgevers en bouwers/architecten) is gehouden. Ruim 16.000 mensen wisten op zaterdagmiddag 21 april 2012 de weg naar De Nieuwe Kolk te vinden. Vanaf dat moment was De Nieuwe Kolk al niet meer weg te denken uit Assen. De aandacht is niet verslapt. Daarentegen is de focus wel gewijzigd, van realisatie naar exploitatie. Evenals het gebouw op zich, waren de achterliggende plannen ook groot(s). Bovendien zijn deze bedacht in een tijd dat het economisch goed ging met ons land en Assen. Er was nog geen sprake van crisis, de culture sector stond in hoog aanzien en Assen zou een van de groeikernen van Drenthe zijn, waarbij de stad binnen afzienbare tijd zou doorgroeien naar 80.000 inwoners. Giet daaroverheen nog een beetje gezonde ambitie, en de investeringsplannen en achterliggende exploitatieplannen worden met overgrote meerderheid aangenomen door de Gemeenteraad van Assen (april 2008). De tijd is voortgeschreden en we kregen te maken met onverwachte ontwikkelingen. Er ontwikkelde zich eind 2008 een wereldwijde kredietcrisis, die overging in een algehele economische crisis in grote delen van de wereld en Europa. Er was sprake van recessie en bezuinigingen, met pijnlijke consequenties voor de samenleving. Eén van de bezuinigingen trof de culturele sector, wat ook nog eens gepaard ging met een andere kijk op cultuur en de sector (van relatief goed gewaardeerd, tot linkse hobby en subsidievreters). De effecten konden niet uitblijven, wat betekende dat de theaters in ons land de afgelopen vijf jaren zo’n 25% minder bezoekers hebben getrokken. Tel daarbij op dat de gemeente Assen minder hard groeit dan verwacht en je weet dat je kritisch moet kijken naar de oorspronkelijke ambities, uitgangspunten en doelstellingen. Zijn deze nog wel realistisch in de huidige tijd? In 2013 werd duidelijk dat een aantal doelstellingen die voor dat jaar gesteld waren, niet gehaald zouden worden. Dit had deels te maken met de hierboven genoemde ontwikkelingen, deels met aanloopkosten van de eerste jaren en deels met het feit dat hetgeen is bedacht vanachter het bureau, niet synchroon loopt met de praktijk. 1 OP DE GOEDE WEG, HET VERVOLG / Strategisch Bedrijfsplan T&B/DNK

Daar komt bij dat Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk een jonge organisatie is met voor het overgrote deel nieuwe mensen (explosieve groei van 9 fte, naar 28 fte), met nieuwe systemen en een fase van organisatieontwikkeling waar het accent ligt op ontwerpen. Toch werd duidelijk dat ook voor het begrotingsjaar daarop ambities en doelstellingen bijgesteld dienden te worden om enerzijds de continuïteit van de organisatie te waarborgen, maar aan de andere kant om ook aan te sluiten bij de praktijk. Er was sprake van minder inkomsten door minder bezoekers, en hogere (huisvestings)kosten, terwijl de subsidie afnam. Dit heeft ertoe geleid dat de directie en raad van toezicht, tezamen met het college van burgemeester & wethouders hebben besloten tot een gezamenlijk onderzoek naar de realiteit van ambities en doelstellingen van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Dit onderzoek is in de periode september 2013/januari 2014 uitgevoerd door het bureau LAgroup. Op 21 januari 2014 is het onderzoeksrapport gepresenteerd. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de oorspronkelijke doelen in de tijdsgeest van toen niet eens zo slecht gesteld waren, maar dat ze desalniettemin bijgesteld moeten worden. De ontwikkelingen in de samenleving en sector zijn dermate heftig, dat ze in de huidige tijd niet meer als realistisch beschouwd kunnen worden. Daarnaast liggen er ook nog kansen die verder benut kunnen worden en die in de toekomst kunnen bijdragen aan een betere exploitatie van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Op basis van deze opmerkingen - mede gezien het huidige tijdsgewricht - kan geconcludeerd worden dat de organisatie op de goede weg is. De oorspronkelijke plannen dienen met inachtneming van de conclusies en aanbevelingen echter wel herijkt worden, waarbij ook rust en ruimte gegeven dient te worden om deze startende organisatie zich verder te laten ontwikkelen. De strategische vertaling van dit alles ligt voor u. Een herijkt plan voor Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk voor de periode 2014-2018. De basis van dit document is het Businessplan Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk 2012-2016 ‘Cultureel Ondernemend’, aangezien dat voor een belangrijk deel nog steeds actueel is. Een tweede belangrijk document is het onderzoeksrapport van LAgroup, dat leidend is geweest voor de actualisering en de bijstelling van de doelstellingen. Daarnaast is Leo Pot Cultuuradvies en –management gevraagd een rol te spelen bij de vertaalslag van het onderzoeksrapport van LAgroup naar een herijkt toekomstplan. Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd. Idem dito geldt voor De Nieuwe Kolk. Maar als het eenmaal staat, is het van onschatbare waarde.

Hilko Folkeringa directeur-bestuurder Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

2 OP DE GOEDE WEG, HET VERVOLG / Strategisch Bedrijfsplan T&B/DNK

II - INLEIDING Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk is op de goede weg. Dat leert de praktijk en dat leren recente, externe onderzoeken die in opdracht van de gemeente Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn gedaan. De komende jaren wil Theater/Bioscoop groeien naar één van de belangrijkste culturele ondernemingen in (Noord) Nederland, waar cultuur, creativiteit en commercie elkaar versterken. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zal zich daarbij onderscheiden doordat het maatschappelijke leven van Assen op een innovatieve manier verbonden wordt met theater, muziek en film en de overige activiteiten die in De Nieuwe Kolk plaatsvinden. Dit zal vanuit Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zelf geïnitieerd worden, maar ook in samenwerking met de andere culturele partners in De Nieuwe Kolk. Daarnaast nemen commerciële activiteiten een belangrijke plaats in, om zo de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van culturele activiteiten zo laag mogelijk te houden. De uitgangspunten voor de exploitatie van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk, zoals die zijn neergelegd in het oorspronkelijke ondernemingsplan, gelden nog steeds, al is een aantal aannames in kwantitatieve en financiële zin te optimistisch gebleken. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk deelt de ambities zoals die zijn neergelegd in de externe advies- en 1 onderzoeksrapporten en streeft naar een verhoging van de bezoekersaantallen en de daarmee samenhangende inkomsten. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wil echter geen verwachtingen scheppen die mogelijk niet waar gemaakt kunnen worden. Realiteit prevaleert ten opzichte van wenselijkheid. Een aantal inkomsten is namelijk sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de markt en men kan die ontwikkelingen zowel positief als negatief inschatten:

-

-

Het is denkbaar dat de toename die wordt nagestreefd van publiek voor theatervoorstellingen extra inkomsten oplevert, maar het is ook denkbaar dat de inspanningen die daarvoor worden geleverd teniet worden gedaan door de landelijke tendens, die een afname van de belangstelling voor theatervoorstellingen laat zien. De belangstelling van het publiek voor filmvoorstellingen is in overwegende mate afhankelijk van de populariteit van nieuwe films die op de markt komen. Extra inkomsten uit financiële verhuringen en sponsoring zijn sterk afhankelijk van de algemene financieel-economische situatie en die is zowel positief als neutraal/negatief in te schatten. Extra horeca-inkomsten zijn sterk afhankelijk van de voorgaande drie ontwikkelingen.

De huidige exploitatie (begrotingsjaar 2014) is daarom voor het businessplan als uitgangspunt genomen, waarbij een bescheiden groei wordt voorzien. We zijn daarbij van mening dat de door de gemeente gevraagde huur en overige huisvestingslasten te hoog zijn gezien de mogelijkheden die het pand biedt voor een exploitatie als bioscoop, theater en ruimte voor andere bijeenkomsten. Ook uit extern onderzoek blijkt dat de huisvestingslasten een onevenredig groot beslag leggen op de gemeentelijke subsidie. Dit zal in de over de definitieve afronding van het huurcontract onderwerp van discussie zijn. Er zal naar onze mening een duidelijk onderscheid gemaakt worden voor dekking en inzicht ten aanzien van de huisvestingslasten en subsidie voor de activiteiten die in Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk plaatsvinden, waarbij van een theaterbedrijf de basis vormt.

1

LAgroup & Leo Pot Cultuuradvies en -management


III - HET DNA VAN THEATER/BIOSCOOP DE NIEUWE KOLK Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk brengt de bevolking van Assen en omstreken een spraakmakend en breed theater- en filmaanbod dat kan worden samengevat in één woord: inspiratie! Bij Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk gaan de bezoekers anders naar buiten dan dat ze zijn binnengekomen. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk is bovendien een open en welkom huis voor alle culturele en maatschappelijke organisaties uit Assen en omgeving en de plaats bij uitstek voor congressen, feesten en andere bijeenkomsten. Het DNA van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wordt daarbij gevormd door kwaliteiten als authenticiteit, betrokkenheid, veranderingsbereidheid en vakkundigheid van iedereen die daarbij in Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk een rol speelt. Dit is Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk: facts & figures Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk is een dynamische, professionele onderneming die anticipeert op de toekomst. Concreet betekent dat een brede programmering van film en theater, facilitaire ondersteuning van plaatselijke verenigingen en andere organisaties, maar ook oog voor productontwikkeling en commerciële activiteiten. In 2013 programmeerde Theater De Nieuwe Kolk 127 voorstellingen, die 48.997 bezoekers trokken. De klanttevredenheid kreeg als cijfer een 7, de financiële dekkingsgraad van de voorstellingen was 103%. De programmering heeft een populair profiel, met aandacht voor artistiek hoogwaardig aanbod. De verhouding populair/artistiek hoogwaardig ligt op 80/20. De komende jaren zal dit geleidelijk groeien naar 70/30. Bioscoop De Nieuwe Kolk trok in het jaar 2013 maar liefst 150.497 bezoekers. De klanttevredenheid werd evenals bij het theater gewaardeerd op een 7 en de gemiddelde opbrengst per bezoeker (entree en horeca) bedroeg € 10,79 (7,88 + 2,91). In totaal droeg de bioscoop in 2013 voor een bedrag van € 658.100 (brutomarge voorstellingen) bij aan de exploitatie van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Commerciële activiteiten spelen een belangrijke rol in de exploitatie van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. In 2013 zijn er 63 activiteiten geboekt, die 28.145 bezoekers trokken. De totale omzet bedroeg € 213.496 (excl. horeca). Externe geldstromen leverden bovendien in dat jaar € 50.033 (sponsoring & reclame) op. De gebruikers c.q. partijen geven aan zeer tevreden te zijn over De Nieuwe Kolk en de wijze waarop zij gefaciliteerd zijn. De komende jaren gaan wij de waardering cijfer-expliciet meten. De horeca van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk droeg in 2013 substantieel bij aan de exploitatie met een totale omzet van € 895.017. De organisatie kent een sterk uiteenlopen gastenbestand dat de klantvriendelijkheid positief waardeerde. In 2013 had Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk een toenemend aantal bezoekers: Theatervoorstellingen Bioscoopvoorstellingen Verhuringen Totaal

48.997 150.497 28.145 227.639


De omzet van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk groeide in 2013 naar ruim € 3,3 miljoen euro, als volgt gespecificeerd: Entreegelden theater Entreegelden bioscoop

945.283 1.185.657

Verhuringen

213.496

Horeca

895.017

Overige inkomsten

112.989

Totaal

€ 3.352.443

De mensen die dit realiseerden als vrijwilliger of medewerker van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk vertegenwoordigen een breed spectrum van onze samenleving, met een goede balans in leeftijd en man/vrouw verhouding. Het totaal van de salariskosten bedroeg in 2013 € 1.287.870. De organisatie bestaat momenteel uit 147 medewerkers, waarvan 17 met een dienstverband voor onbepaalde tijd, 28 medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd, 43 oproepkrachten (hierbij gaat het veelal om contracten voor evenement gebonden functies) en een groep van 59 enthousiaste vrijwilligers. Het managementteam bestaat uit: Hilko Folkeringa (directeur-bestuurder), Annelies Klunder (artistiek leider), Paul Nieman (operationeel manager) Stichting Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk kent een raad van toezicht-model waarbij de directeur tevens de bestuurder is. De raad van toezicht dient, naast zijn toezichthoudende taak en werkgever voor de bestuurder, als klankbord voor de directie. De raad van toezicht bestaat uit: Agnes Wolbert (voorzitter), Nicolette Klein Bleumink (lid), Jilles Bodegom (lid), Erik Drenth (lid), Marcel Udinga (lid). Naast deze formele organisatieonderdelen kent Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ook een raad van advies, een grote groep ‘Vrienden van De Nieuwe Kolk’ en een ‘Culturele Businessclub De Nieuwe Kolk’.


IV - WERK IN UITVOERING De afgelopen periode heeft Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk de volgende activiteiten geïnitieerd en georganiseerd. Theater Theater De Nieuwe Kolk is doende zich een plek te verwerven in de top-3 theaters van NoordNederland. Dat doet het theater door zoveel mogelijk bezoekers en potentiële bezoekers actief te betrekken bij het beleid, door een goede verhouding prijs-kwaliteit en door een innovatieve en onderscheidende marketing. DNK bevordert herhalingsbezoek door het creëren van binding en is laagdrempelig om mensen voor de eerste keer naar binnen te halen. Zo is het initiatief genomen tot het oprichten van de ‘Vrienden van Theater De Nieuwe Kolk’. Excellent gastheerschap speelt een hoofdrol. Bioscoop Bioscoop De Nieuwe Kolk heeft zijn positie verstevigd tot dé top bioscoop van de regio met een gemiddeld aantal bezoekers van ca. 152.500 per jaar. Daardoor levert de bioscoop een financiële bijdrage aan de exploitatie van Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk van gemiddeld € 500.000,- op jaarbasis (zijnde het operationeel resultaat voor huur en afschrijving). De klanttevredenheid neemt toe, evenals de gemiddelde opbrengst per bezoeker (entree en horeca). Bioscoop De Nieuwe Kolk spreekt veel mogelijk klanten aan door variëteit aan te bieden, waarbij de nadruk ligt op het commerciële aanbod. Verhuur en evenementen De Nieuwe Kolk is The Place to be in Assen en omgeving voor de zakelijke en particuliere markt op gebied van verhuur, evenementen en grote feesten. Het aantal bezoekers dat door verhuur en evenementen binnenkomt is stijgende, evenals de omzet. Hiermee leveren de verhuur, evenementen en externe inkomsten een substantiële bijdrage aan de financiële exploitatie van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Dit is het gevolg van een uitnodigende marketing, waarbij De Nieuwe Kolk zich actief richt op grotere en nieuwe evenementen en verhuur en doende is zich landelijke bekendheid te verwerven en ook landelijke happenings in huis heeft. In het verlengde hiervan is voor ondernemend Assen e.o. ook de Culturele Businessclub De Nieuwe Kolk opgericht. Ook hier speelt excellent gastheerschap een grote rol. Horeca De horeca in De Nieuwe Kolk draagt bij aan een klantvriendelijke beleving van elk bezoek. Daarnaast draagt de horeca ook substantieel bij aan de exploitatie met een totale omzet (verhuur, bioscoop en theater) van ruim € 1,1 miljoen op jaarbasis. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk doet dat door optimalisering van kosten en baten en marketing die bezoekers verleidt om meer te kopen. Het aanbod van producten is gevarieerd. Klantvriendelijkheid is duidelijk merkbaar, waardoor gasten zich welkom en omarmd voelen. Ook ten aanzien van horeca neemt de tevredenheid van de bezoekers nog steeds toe. Educatie Vanuit de definitie dat cultuureducatie alle vormen van educatie omvat waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet, is deze activiteit breed ingevoerd binnen De Nieuwe Kolk. Al op jonge leeftijd worden kinderen via laagdrempelige en speelse (rand)activiteiten meegenomen in de wereld van kunst en cultuur in het algemeen en theater in het bijzonder. Er is intensieve samenwerking met scholen, zowel van het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs, wat heeft geresulteerd in ruim 8.000 deelnemers aan educatieve projecten.


Dit doet Theater/Bioscoop in nauwe samenwerking met scholen en andere culturele instellingen in Assen en Drenthe (o.a. ICO, Drents Museum, Drents Archief, K&C). Ook binnen De Nieuwe Kolk heeft educatie prioriteit en is het een speerpunt van samenwerking. Daarnaast blijkt dat bij gasten van De Nieuwe Kolk een groeiende vraag is naar verdieping. De belangstelling voor specifieke cursussen en inleidingen op het gebied van theater en voorstellingen - zoals geïnitieerd en georganiseerd door Theater De Nieuwe Kolk - is dan ook groeiende, bij zowel jong als oud. Maatschappelijke functie Op maatschappelijk gebied ontstaan steeds meer projecten tussen instellingen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Voor de absolute minima is er samenwerking met de Voedselbank, Budgetsupport en SIA via het project DNK voor iedereen, waardoor deze doelgroep tegen sterk gereduceerd tarief naar het theater en de bioscoop kan. Voor ouderen zijn er projecten als Vier het leven, Dagje DNK (samen met Bibliotheek Assen en CBK Drenthe) en Gekleurd Grijs. Al jaren participeert Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk in het project Oktobermaand Kindermaand, waarbij kinderen tot en met 12 jaar in oktober gratis naar bepaalde voorstellingen kunnen. Met Promes Care, Interzorg en Zorggroep Drenthe ontwikkelen we specifieke acties en projecten. Dit doen wij ook met Werkplein Baanzicht, waarbij Theater/Bioscoop als onderneming optreedt waar langdurig werklozen in de vorm van een re-integratietraject werkervaring kunnen opdoen. De Nieuwe Kolk als podium van de stad Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ontwikkelt zich steeds meer als podium van de stad. Het verenigingsleven begint De Nieuwe Kolk steeds makkelijker te vinden, en tal van initiatieven vinden hier plaats. Te noemen vallen o.a.: start van de Midnightwalk, uitvoeringen door verschillende zangkoren, eindejaarsmusicals van scholen, uitvoeringen van dansscholen en tal van overige cultureel-maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving waarvoor De Nieuwe Kolk als podium dient. In de samenwerking met andere bewoners is dit ook een van de belangrijke aandachtsgebieden geworden, wat resulteert in gezamenlijke projecten met Bibliotheek Assen en CBK Drenthe als: Groot DNK Sinterklaasfeest, DNK Boekengala, Hartsvriendenpaspoort en DNK Kinderboekenweek. Samenwerking binnen De Nieuwe Kolk De Nieuwe Kolk herbergt vier culturele instellingen (Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk, Bibliotheek Assen, Biblionet Drenthe, CBK Drenthe). De samenwerking tussen de vier is met name geënt op facilitaire- en aanpalende zaken. De drie publieksgerichte partijen richten zich daarnaast ook specifiek op inhoudelijke projecten (zie hierboven) en op verdere intensivering van de samenwerking. Aandachtsgebieden daarbij zijn: educatie, zakelijke markt en het neerzetten van De Nieuwe Kolk als sterk gezamenlijk merk. De intensievere samenwerking zal ook moeten leiden tot mogelijke integratie van afdelingen, mede als gevolg van het gezamenlijk opstellen van plannen. Te denken valt aan educatie, marketing, verhuur & evenementen en P&O.


V - KANSEN EN UITDAGINGEN Het tempo waarin de wereld zich ontwikkelt, zal de komende jaren nog sneller zijn dan nu al het geval is. Het aanbod op de vrijetijdsmarkt zal grootschaliger, meer internationaal, maar tegelijkertijd meer laagdrempelig, dichterbij en breder toegankelijk zijn. Men zal nog meer te kiezen hebben en nog kritischer worden. Technologieën zullen veel processen vergemakkelijken of zelfs vervangen. Fysiek (live) contact zal haar plaats echter behouden. Sterker nog, er zal meer dan ooit waarde worden gehecht aan dat persoonlijke contact, dat persoonlijke moment. In een wereld die individualisering hand in hand laat gaan met anonimiseren, zal de behoefte aan ‘zich onderscheiden’ sterker worden. De een zal daarbij de belevenis zoeken, een ander zal het meer gaan om betekenis. Als aanbieder, specialist en producent van cultuur en entertainment kan Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk in deze behoefte voorzien. Iedereen is welkom, waarbij we diverse groepen (publiek, bespelers) met elkaar verbinden. Ook het politieke spectrum verandert. Daarmee ontstaan ook andere opvattingen en inzichten over de mate waarin en de wijze waarop de overheid zich moet bemoeien met kunst & cultuur. De tot nu toe dominante opvatting dat subsidie een recht is in plaats van iets dat moet worden verdiend, is voorbij. Kunst- en cultuurinstellingen zullen proactief aan de slag moeten met de nieuwe economische en politieke orde. In een tijd waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt, wordt van een culturele onderneming meer dan ooit verwacht dat cultuur, creativiteit en commercie hand in hand gaan en dat er balans is tussen mensen en middelen. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk is hiervan een duidelijk voorbeeld. De vrijetijdsmarkt is conjunctuurgevoelig en een SWOT-analyse laat zien dat de economische crisis, de bezuinigingen op overheidsuitgaven en meer concurrentie in de markt van invloed zijn op alle activiteiten van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. De uitdaging is dan ook des te groter om alle aanwezige kansen te benutten. Die kansen zijn een centrale ligging in de provincie, een stad met veel jongeren, een prachtige accommodatie, een uitstekende horeca en excellent gastheerschap. En inmiddels hoort daartoe ook de aantrekkende economie bij. Daarbij past een heldere visie op de toekomst en duidelijke, realistische plannen om die visie te verwezenlijken.


VI - GERICHT OP TOEKOMST De komende jaren wil Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk groeien naar één van de belangrijkste culturele ondernemingen in (Noord) Nederland, waar cultuur, creativiteit en commercie elkaar versterken. Door theater, muziek, film, literatuur, beeldende kunst, horeca en de mogelijkheden van het gebouw met elkaar te verbinden, zal het zich in zijn programmering onderscheiden. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ziet het als zijn opdracht om te ontroeren, te ontspannen, te prikkelen, uit te dagen en talenten en creativiteit te ontwikkelen. Wanneer verschillende mensen, culturen en ideeën elkaar ontmoeten, ontstaat iets nieuws. Tevens rekent het zich tot zijn opdracht om een visie te ontwikkelen en een proactieve rol te spelen bij het tot stand komen van nieuwe ondernemingsvormen die aansluiten bij de veranderende culturele markt. De verantwoordelijkheid die Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk voelt naar zijn directe omgeving kan het best worden samengevat in de volgende waarden: verantwoorde besteding van (publieke) middelen, inspirerend werkgeverschap, toegevoegde waarde voor financiers, denkend vanuit de klant en maatschappelijk betrokken. Het werkkapitaal Bij Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wordt het werkkapitaal gevormd door de medewerkers. Uitgangspunt is een werkklimaat waarin medewerkers als partners worden beschouwd bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarvoor zijn onafhankelijk denkende, flexibele en vooral ondernemende medewerkers nodig. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ondersteunt en stimuleert dat ondernemerschap door een inspirerend en resultaatgericht management en door het maken van heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Klantgericht werken en een kwalitatieve toetsing van ieders output maken eveneens onderdeel uit van dit beleid. De komende jaren zullen met name worden gebruikt om de medewerkers verder op te leiden en te ontwikkelen. Voor een deel zijn dat opleidingen van algemene aard die te maken hebben met het welzijn en de veiligheid van medewerkers, gebruikers en bezoekers. Voor een ander, niet minder belangrijk deel zijn dat opleidingen op vakinhoudelijk gebied: klantvriendelijkheidtrainingen voor gastheren en gastvrouwen, pro-actieve verkoop voor de baliemedewerkers en podiumtechniek voor theatertechnici. De theaterprogrammering Kwaliteit en diversiteit blijven de belangrijkste uitgangspunten voor de programmering. Theater De Nieuwe Kolk richt zich op een spraakmakende en brede programmering; op veel ‘reuring’ en actie in het gebouw. Het profiel zal populair zijn, met aandacht voor artistiek hoogwaardig aanbod (toegroei naar een verhouding 70/30). Dat zal worden gerealiseerd door structurele afstemming met programmeurs van omliggende theaters. Maar ook door gebruik te maken van de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken en van klantenpanels. De bestaande algemene kaders zullen daarbij als uitgangspunt dienen. Assen kent demografisch gezien een groene en grijze druk. Vandaar dat jeugdprogrammering aandacht blijft krijgen, evenals de doelgroep ouderen. Theater De Nieuwe Kolk beschikt over een prachtige grote theaterzaal die tevens zeer goed geoutilleerd is als concertzaal. Zodoende zal klassieke muziek prominent onderdeel blijven uitmaken van de programmering. Het aantal voorstellingen zal in de loop van de jaren toegroeien naar 170 per jaar (2018). Er zullen innovatieve en aansprekende campagnes plaatsvinden om de programmering onder de aandacht te brengen, er is een vriendenvereniging opgericht en de website en het ticketingreserveringssysteem zullen verder geoptimaliseerd worden.


Bioscoop Het succes van Bioscoop De Nieuwe Kolk is voor een zeer groot deel afhankelijk van het (nietbeïnvloedbare) aanbod van films. Wel beïnvloedbaar is een aantal randvoorwaarden voor succes, zoals excellent gastheerschap, het actief betrekken van de gasten bij het beleid, crossovers met andere activiteiten in DNK, het optimaliseren van de samenwerking met de Asser Filmliga en Internationaal Filmfestival Assen/Vrouw & Film, alsmede het organiseren van activiteiten als Ladies Night, BBB, Seniorenbios en Kidsevents. Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld op het verder verhogen van de omzet door het aangaan van arrangementen met de externe horeca in Assen, het organiseren van doelgroepgerichte evenementen, het bevorderen van upselling en het aanbieden van aantrekkelijke, vernieuwende producten. Verhuur Het beleid ten aanzien van de verhuur is gericht op het optimaliseren van het gebruik van De Nieuwe Kolk. De theaterprogrammering legt voor ca. 50% van de beschikbare dagen beslag op de agenda; de overgebleven dagen zijn beschikbaar voor overig gebruik. Subdoelstelling is uiteraard het verhogen van de inkomsten uit verhuur, dus op acquisitie. De Nieuwe Kolk wil daartoe onder meer representatief aanwezig zijn in het commerciële netwerk en zichtbaar aanwezig zijn op beurzen. Het wil nieuwe markten aanboren (onderwijs, kerken e.d.), integratie bevorderen van commerciële activiteiten met andere ‘bewoners’ (de DNK als totaalconcept verkopen) en verbindingen aangaan met andere commerciële partijen als bijvoorbeeld sponsoren en businessclubs. Horeca De horeca-omzet zal worden gestimuleerd door niet alleen een breed aanbod van producten en arrangementen, maar ook door totaal-arrangementen, upselling en productvernieuwing. Daarnaast zal het beleid gericht zijn op kostenreductie door optimalisering van de inkoopkosten, een efficiëntere inzet van personeel en waar mogelijk de inzet van vrijwilligers.


VII - THEATER/BIOSCOOP DE NIEUWE KOLK INNOVEERT Maatschappelijke inbedding wordt speerpunt van beleid Het theater in zijn traditionele vorm zal altijd blijven bestaan, maar het heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit moeten inboeten. Zo laten de bezoekcijfers van de Nederlandse podia al een aantal jaren een dalende lijn laten zien. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wil zich daarom ook richten op een grotere maatschappelijke inbedding van de accommodatie door in de nabije toekomst, als belangrijkste speerpunt van zijn beleid, dwarsverbanden te leggen met maatschappelijke organisaties in Assen. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wil het lokale podium worden voor debatten, wetenschappelijke lezingen en tal van andere maatschappelijke activiteiten. Het zal daartoe het georganiseerde maatschappelijke leven in Assen e.o. in kaart brengen, contacten tot stand brengen en programma's ontwikkelen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de hele accommodatie en uiteraard in nauwe samenwerking met andere organisaties. Meest transparante theater & bioscoop van Nederland Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk wil de eerste cultuuronderneming van ons land worden die gaat werken volgens de zgn. 'open source' of 'open bron' methode; een term die in eerste instantie vooral werd gebruikt in de informatietechnologie, waarbij iedereen vrije toegang heeft tot de bronmaterialen (de 'source') van het eindproduct. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk doelt op een systeem dat voor iedereen toegankelijk is, maar waarbij ook iedereen een inbreng kan hebben en invloed kan uitoefenen op het eindproduct. Zo ongeveer alles zal op het net te vinden zijn: de inkoopprijzen van individuele voorstellingen, de standen van de kaartverkoop, de resultaten van de marketingacties en zelfs de verslagen van de bijeenkomsten van het managementteam, zodat iedereen kan zien hoe men bezig is met het verbeteren van de klantvriendelijkheid, het aantrekkelijker maken van het interieur en het bedenken van nieuwe activiteiten. Op deze manier wordt heel veel betrokkenheid bij het wel en wee van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk gecreëerd.


IX - CIJFERS De begroting 2015 - 2018 In de begroting 2015 wordt uitgegaan van een subsidiebedrag van ruim € 4,2 miljoen. Het effect van de subsidie zal zijn dat de inwoners van Assen - naast een door de hele stad te gebruiken accommodatie - een volwaardig, breed en laagdrempelig cultureel aanbod wordt geboden, met daarnaast tevens ruimte voor vernieuwing en educatie. Concrete prestaties In het theater en de bioscoop worden per jaar minimaal de volgende activiteiten georganiseerd, waarbij naar de volgende bezoekersaantallen wordt gestreefd: Theater DNK

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal voorstellingen

150

155

160

170

170

52.000

54.000

60.000

65.000

65.000

Aantal bezoekers

Bij de geprogrammeerde activiteiten wordt rekening gehouden met een geleidelijke toegroei van populair vs. artistiek hoogwaardige voorstellingen van 80/20 naar uiteindelijk 70/30. Onder voorstellingen wordt verstaan een programma van professionele optredens op het gebied van film, muziek, theater en dans. Hierbij wordt in acht genomen dat per seizoen de verdeling enigszins kan fluctueren in relatie tot het aanbod.

Bioscoop DNK Aantal bezoekers

2014

2015

2016

2017

2018

155.000

152.500

152.500

152.500

152.500

De bioscoop kende een vliegende start waarbij in het eerste volledig boekjaar ruim 150.000 bioscoopbezoekers De Nieuwe Kolk hebben weten te vinden. Voor het jaar 2014 hebben wij dat aantal met 3%verhoogd, wat Bioscoop De Nieuwe Kolk haalbaar, maar wel ambitieus acht. Vandaar dat mede op advies van o.a. LAgroup het bezoekersaantal vanaf 2015 op een gemiddeld aantal van 152.500 is gezet.

Totale verhuur

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal activiteiten

63

65

67

70

72

Aantal bezoekers

28.000

29050

30100

31.200

32.250

Ten aanzien van de verhuur is in de meerjarenraming met name aan de inkomstenkant rekening gehouden met een stijging in 2018 van 15%. Met een stijging van 15% als referentie en een onderverdeling in tussen commerciële, culturele en maatschappelijke verhuringen, geeft dat het bovenstaande beeld. Als je dit onderverdeeld naar commerciële, culturele en maatschappelijke verhuringen, geeft dat de onderstaande verdeling in de verhouding van respectievelijk 50/25/25.


Commerciële verhuur

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal activiteiten

31

32

33

35

36

Aantal bezoekers

14.000

14.525

15.050

15.600

16.125

Onder commerciële verhuringen wordt verstaan de verhuur voor activiteiten die niet tot het culturele programma of tot de culturele verhuur wordt gerekend. Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk spant zich in om naast de inkomsten uit subsidie ook inkomsten te verwerven uit commerciële verhuur.

Culturele verhuur

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal activiteiten

16

16

17

17

18

Aantal bezoekers

7.000

7.262

7.525

7.800

8.062

Onder culturele verhuur wordt verstaan verhuur aan verenigingen en instellingen voor amateurkunst en kunsteducatie. Theater De Nieuwe Kolk bevordert dat Asser verenigingen en instellingen voor amateurkunst zich op het podium kunnen presenteren. Aan dergelijke instellingen wordt een tarief in rekening gebracht, waarin ten hoogste de directe meerkosten zijn verdisconteerd.

Maatschappelijke verhuur

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal activiteiten

16

17

17

18

18

Aantal bezoekers

7.000

7.263

7.525

7.800

8.063

Onder maatschappelijke verhuringen worden de overige verhuringen verstaan, niet zijnde commercieel, of cultureel. Bijvoorbeeld de huldiging van de Olympische sporters is onder deze post geschaard, evenals een verkiezingsbijeenkomst van een lokale afdeling van een politieke partij en de landelijke Viering 5 mei. NB: In dit overzicht is de lijn van 2013 doorgetrokken. De verhouding tussen de verschillende soorten verhuringen en het aantal bezoekers is min of meer gelijk, wat ook blijkt uit de praktijk. Maar deze doortrekking is arbitrair en uiteindelijk afhankelijk van de soort van verhuringen met daaraan gekoppelde bezoekers. Aan de inkomstenkant ligt de verhouding anders en draagt de commerciële verhuur voor 75% bij aan de exploitatie. Dit percentage is dan inclusief de component horeca die uit de verhuring voortvloeit. Daarbinnen valt te constateren dat met name de grote verhuringen voor de meeste inkomsten zorgen. Het binnenhalen van dergelijke verhuringen zal de komende jaren prioriteit van beleid zijn. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat het aantal verhuringen wellicht daalt, maar dat de bijdrage aan de exploitatie wel stijgt. Dit staat nog los van het feit dat Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ook afhankelijk is van de markt die grillig is.


Meerjarenbegroting De onderstaande begroting betreft het meerjarenperspectief op basis van de in dit plan voorgestelde maatregelen. Dit betekent dat rekening is gehouden met het recentelijk collegebesluit € 200.000 additionele subsidie wordt toegekend. Meerjarenbegroting Theater/ Bioscoop DNK

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

2015

2016

2017

2018

Opbrengst en

3.582.140

3.688.258

3.844.282

3.941.012

Inkoop- en/ of direct e kost en

2.033.746

2.072.436

2.118.600

2.161.152

Bruto marge

1.548.394

1.615.822

1.725.682

1.779.860

Personeel

1.716.490

1.746.495

1.763.878

1.781.898

Huisvest ing

3.055.866

3.069.942

3.084.092

3.098.315

Last en gezamenlijkheid DNK

274.594

278.435

282.345

286.324

Onderhoud

314.998

319.826

324.742

329.749

Schoonmaak

209.450

217.449

225.798

234.567

Publicit eit

131.009

134.238

137.563

140.985

Algemeen

166.006

170.138

176.037

182.318

Afschrijvingen

189.345

183.060

183.060

188.060

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

6.055.258

6.117.083

6.175.015

6.239.717

-4.506.864

-4.501.261

-4.449.333

-4.459.857

Financiele bat en en last en Exploitatiekosten Operat ioneel result aat Sponsoring / ext erne financiering

60.750

61.538

62.364

63.233

Bijdragen gemeent e

4.143.842

4.174.126

4.220.239

4.262.849

Bijdragen gemeente en derden

4.204.592

4.235.664

4.282.603

4.326.082

-302.272

-265.598

-166.730

-133.776

200.000

200.000

200.000

200.000

Exploitatiesaldo na aanvullende subsidie

-102.272

-65.598

33.270

66.224

Toevoeging / Ont t rekking algemene reserve

-102.272

-65.598

33.270

66.224

0

0

0

0

442

340

274

307

0

0

0

0

442

340

274

307

0

0

0

0

-102

-66

33

66

340

274

307

373

Exploitatiesaldo na verwerking bijdragen

Aanvullende subsidie

Exploitatiesaldo na resultaatbestemming Algemene reserve Best emmingsreserves Tot aal weerst andsvermogen begin boekjaar Mut at ies best emmingsreserves Geprognost iceerd result aat boekjaar Tot aal weerst andsvermogen einde boekjaar


Toelichting: Personeel en organisatie Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk is een jonge organisatie die in de basis staat, maar de komende jaren verder tot wasdom moet komen. Er zit potentie in de organisatie, waardoor in het meerjarenperspectief geen groei van het personeelsbestand is voorzien, maar gewerkt wordt vanuit het principe: meer met hetzelfde aantal mensen. In 2017 en 2018 is zelfs rekening gehouden met een lichte daling van het aantal fte’s als gevolg van de samenwerking en integratie met de overige bewoners van De Nieuwe Kolk. De stijging in de personeelslasten komt doordat in zowel de cao Bioscoop als Nederlands Podia voor de komende jaren loonsverhogingen zijn vastgesteld. En er is rekening gehouden met de periodieke stijging van de minimum lonen. De opleidingskosten personeel is afwijkend van het landelijk gemiddelde (3 tot 4%) en is gesteld op 1,5% van de salariskosten. Subsidie Budgetsubsidie gemeente blijft gelijk aan de meerjarenbegroting van februari 2013, met een jaarlijkse indexatie van 1,85% o.b.v. eerdere afspraken t/m 2016. De additionele subsidie t/m 2016 is conform het raadsbesluit van februari 2012 ingezet om verlies op 'nul' te zetten. Daarna blijft het op het niveau van 2016, met een jaarlijkse indexatie. De inzet van de Bestemmingsreserve Weiersstraat neemt jaarlijks (tot 2040) af met ca. 1% op basis van afspraken met gemeente Assen (2014 t.o.v. 2018 -/- € 70.000). Indexaties Er is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2%, tenzij expliciet anders is afgesproken (bijvoorbeeld huur: indexatie 0,5%). De schoonmaakkosten stijgen jaarlijks met 5%, zijnde de indexatie + additionele kosten als gevolg van stijging van het aantal activiteiten. Overige stijgers Inkomsten uit zaalverhuur stijgen geleidelijk tot 2018 met 15%. De horecaomzet stijgt jaarlijks met 5%. Het financiële dekkingspercentage op de theatervoorstellingen stijgt van 103% in 2014 tot 108% in 2018. Dalers De advieskosten zijn gedaald van € 25.000 naar € 7.500 per jaar. De transactiekosten voor online betalingen is gedaald met ca. 7.000 per jaar door het aangaan van een goedkoper contract met de payment service provider. Sponsoring Er is een splitsing aangebracht tussen sponsoring/externe financiering en opbrengsten uit commerciële activiteiten. Oorspronkelijk was voorzien in een stijging van die inkomstenpost tot € 80.000 op jaarbasis. Dat is verlaagd tot € 60.000, waarvan € 45.750 sponsoring/externe financiering. Hieronder vallen de directe sponsoring, inkomsten business club en de vriendenclub. De andere commerciële inkomsten vallen grotendeels binnen het overige resultaat van het theaterbedrijf.


Tot slot In deze exploitatieopzet met voorgestelde maatregelen is - als gesteld - rekening gehouden met een extra subsidiebijdrage van € 200.000 met ingang van 2015. Met deze bijdrage kunnen wij, zij het met enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen en ambities, zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de mogelijkheden die De Nieuwe Kolk de samenleving van Assen e.o. biedt, afgezet tegen de functionele waarden van het pand. In dit plan is ook vastgehouden aan het uitgangspunt om zoveel mogelijk recht te doen aan de conclusies en aanbevelingen van het rapport LAgroup, mits deze realistisch geacht worden. En daarmee doet Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk tevens recht aan de algemene conclusie en de titel van het rapport: ‘De Nieuwe Kolk, op de goede weg.’

-.-.HF/NOV14


Bioscoop De Nieuwe Kolk 14-18

Recommend Documents