's)
OJ
l
NOTA VOOR DE RAAD
LLJ LU 2
•o
gemeente .*• * "c: '•
Datum: 16 december 2006 | Nummer raadsnoteQ (j (j f) O O Onderwerp: Krediet renovaties zwembaden. Portefeuillehouder: Boers
Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen
Ter inzage:
1.
:o :o
Voorstel: 1. Te besluiten tot de noodzakelijke renovaties van de gemeentelijke zwembaden. 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 3.177.000,- excl. BTW, ten laste van de Vrije reserve 3. Te besluiten de uitvoering van het beschikbare krediet te delegeren aan het college. Aanleiding Na een intensieve discussie heeft uw gemeenteraad in de vergadering van mei 2004 niet besloten een combi-zwemvoorziening te realiseren op de locatie van De Warande. In de aanloop naar deze besluitvorming zijn gedurende een aantal jaren vervangingsinvesteringen in de bestaande zwemvoorzieningen grotendeels achterwege gebleven. In het licht van de aanleg van een combibad was die beleidskeuze destijds volstrekt begrijpelijk. Immers, met het vooruitzicht van een combibad op De Warande zouden dergelijke investeringen feitelijk neerkomen op kapitaalvernietiging. Als gevolg van deze beleidskeuze verkeren de gemeentelijke zwembaden momenteel echter in slechte staat. Zwemvoorziening Arkendonk en recreatieoord de Warande verkeren in een slechte staat van onderhoud, zowel op het gebied van technische installaties als de hygiëne van het sanitair. Een dringende grootschalige renovatie aan deze accommodaties is noodzakelijk. Zwembad de Blikken is in 2003 deels gerenoveerd om het vijfjaar open te kunnen houden. Na het besluit van april 2003 om de huidige voorzieningen op peil te houden zal in 2008 de tweede fase uitgevoerd worden om het bad voor een langere periode verantwoord open te kunnen stellen. Doordat de zwembaden in een gemiddeld slechte staat verkeren, worden er veel klachten geuit door klanten, zijn de faciliteiten esthetisch en hygiënisch onrein, zijn er hoge bedrijfsrisico's en komt de veiligheid met regelmaat in het geding. Om een gezonde dienstverlening te behouden, is een kwaliteit- en veiligheidsimpuls noodzakelijk. Argumenten De kwaliteitsbewuste consument De consument weet precies wat hij wil, is mobieler, en kan door allerlei nieuwe media prijzen en aanbod gemakkelijk vergelijken. De consument stelt steeds hogere eisen aan de aangeboden producten en services. Het basisproduct moet minimaal goed zijn. Er dient daarom in toenemende mate geïnvesteerd te worden in de kwaliteitsverbetering en het scheppen van de juiste verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening.
uitdraai van: 15-12-05 12:34
pagina: 1
WW
w
gemeente
Oosterhout
Aansprakelijkheidsbeginsel In de Amerikaanse cultuur is het de normaalste zaak van de wereld om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade. Er zijn tekenen dat eenzelfde ontwikkeling is ingezet voor Nederland. Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds hogere eisen aan preventie en risicomijdende maatregelen. Bedrijven en instellingen dienen in toenemende mate te investeren in het voorkomen van ongevallen en letsel. Veiligheid Er is sprake van een toenemende behoefte aan het gevoel van veiligheid. Wetgeving speelt hier op in door middel van de WHVBZ1, Arbo, gebruiksvergunningen, en het Besluit Speeltoestellen & Attracties. Echter gaat het gevoel van veiligheid voor de klant verder. Zo is er een toename van brede agressie waarneembaar. Daarom dienen er naast training van personeel en het bekrachtigen van veiligheidsprocedures, fysieke maatregelen genomen te worden die het gevoel van veiligheid voor de consument vergroten. Legionella De beheersing van Legionella is zeven jaar na het incident in Bovenkarspel nog steeds erg actueel. De consument is zeer gevoelig voor Legionella-nieuws en hecht er veel belang aan dat de beheersing in orde is. Daarom dient alles in het werk gesteld te worden om beheersing van Legionella optimaal te houden. Bedrijfszekerheid Doordat vele installaties versleten zijn, ontstaan er bedrijfsrisico's en is de bedrijfszekerheid in het geding. Voorbeelden van risico's en uitval: In zwemvoorziening Arkendonk is in 2004 Legionella aangetroffen, de douches vallen regelmatig uit of er is alleen koud water, de beweegbare bodem kent veel storingen, de luchtbehandeling voldoet niet meer aan de wettelijke eisen, eventuele corrosie in bouwkundige onderdelen kan niet worden vastgesteld, het perron is niet schoon te krijgen, etc. Op recreatieoord de Warande vallen er letterlijk gaten in de perrons, de douches en kleedaccommodaties zijn in een slechte staat, de bestrating is versleten, het leidingwerk is gecorrodeerd, etc. In de bijlage bevindt zich een beknopte lijst van noodzakelijke investeringen, die de bovenstaande risico's zullen inperken, en die de bedrijfszekerheid weer op een normaal peil zullen brengen. Klachten De klachten over het aangeboden product stapelen zich op, waardoor de prijskwaliteitverhouding van het zwemmen ieder jaar daalt. De technische staat is het basisproduct, dat móet goed zijn. Het achterstallige onderhoud leidt tot een verminderde ervaring van plezier, veiligheid en hygiëne. Conclusie Door de zwembaden weer op een goed kwaliteitsniveau te brengen, wordt er adequaat ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt. De voorgestelde investeringen herstellen de huidige zwembaden technisch en esthetisch. Hierdoor wordt de veiligheid, uitstraling en de bedrijfszekerheid verbeterd. De dienstverlening naar de klant zal hierdoor weer op een aanvaardbaar peil worden gebracht. De klanttevredenheid zal stijgen en wellicht zal de intensiteit van het gebruik van de zwembaden nog meer toenemen. 1
Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden en Badinrichtingen
uitdraai van: 15-12-0512:34
pagina:2
WW
w
gemeente
Oosterhout
Kanttekeningen Bij het opstellen van een definitief programma van eisen/ wensen voor renovatie van de zwembaden zullen de georganiseerde sport, individuele gebruikers en medewerkers van sportbedrijf Oosterhout betrokken worden. Het is belangrijk dat het gebruiksgemak geoptimaliseerd wordt. In de voorlopige investeringsraming zijn zoveel mogelijk - de reeds bekende - wensen opgenomen. De overlast van renovatiewerkzaamheden zal voor klanten tot een minimum beperkt worden door in reguliere sluitingsperioden te verbouwen. Bij noodzakelijke overlast zullen er door sportbedrijf Oosterhout oplossingen voorgesteld worden om het zwemmen zoveel mogelijk door te laten gaan. Gedacht word aan een tijdelijke semi-permanente overkapping van het wedstrijdbad op recreatieoord de Warande, om gedurende renovatie van Arkendonk de lessen en verhuur doorgang te laten vinden. Uit kwaliteitsenquêtes onder de gebruikers is de vraag naar de terugkomst van bubbelbaden op zwemvoorziening Arkendonk een veel genoemde opmerking. Om deze grote groep klanten tegemoet te komen, wordt voorgesteld deze recreatieve en therapeutische faciliteit (senioren maken hier veel gebruik van ter ontspanning van spieren en gewrichten) in ere te herstellen. Benodigde Middelen Financiën: De renovaties van de zwembaden vergt een investering van € 3.177.000,- excl. BTW. In de perspectiefnota 2006 is dit krediet opgenomen in de lijst verwachte projecten ten laste van de vrije reserve (p. 35). Daarom wordt voorgesteld om de investering ten laste te brengen van de vrije reserve. Zie bijlage voor belangrijkste investeringen per zwembad waardoor de veiligheid en bedrijfszekerheid verbeterd wordt. Omschrijving Uitvoeringsplanning per jaar in € 2005 2006 2007 2008 Totaal Lasten 1.255.000 1.305.000 617.000 3.177.000 Baten Saldo 1.255.000 1.305.000 617.000 3.177.000 Hierbij dient te worden vermeld dat het benodigde bedrag voor de investeringen een bedrag exclusief BTW is. De BTW is voor de gemeente geen kostenfactor omdat het product zwembaden gerangschikt wordt onder ondernemersactiviteiten ('box 1"). De BTW-kosten zijn daarom via aangifte terug te halen. Personeel: De extra uren ten behoeve van de renovatie zullen worden opgevangen binnen de afdeling Stadsbed rijven. Overige:
uitdraai van: 15-12-05 12:34
pagina:3
WW
w
gemeente Uitvoering Er moet worden gestart in de zomer van 2006 met de renovatie van zwemvoorziening Arkendonk. Anders dreigen risico's voor veiligheid en/ of uitval van installaties. Uitstel van het besluit is daarom niet langer verantwoordt. Planning: Zwemvoorziening Arkendonk in 2006. Recreatieoord de Warande in 2006/ 2007. Zwembad de Blikken in 2008.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON
, burgemeester.
W.P.H. Redert
, secretaris
uitdraai van: 15-12-05 12:34
pagina:4
WW
BESLUIT VAN DE RAAD
w
gemeente
Nummer: 0 0 0 6 0 0 2
DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 16 december 2005; BESLUIT: 1. 2. 3. 4.
Akkoord te gaan met de noodzakelijke renovaties van de gemeentelijke zwembaden. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 3.177.000,- excl. BTW. De kapitaallasten van deze investering ten laste te brengen van de vrije reserve. Te besluiten de uitvoering van het beschikbare krediet te delegeren aan het college.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2$"januari 2006.
DE RAADyODRNOEMD,
_
.,
uitdraai van: 15-12-05 12:34
.griffier.
pagina:5
WW
w
gemeente
Bijlage:
Belangrijkste investeringen per zwembad
Zwemvoorziening Arkendonk: Luchtbehandeling Leidingwerk Beweegbare bodem Perron zwemzaal Waterinstallatie Scheiding recreatiebad/ horeca Drenkelingendetectiesysteem Recreatieoord de Warande: Leidingwerk on- en middeldiep bassin Leidingwerk diep bassin incl. bufferkelder Vervanging ketels Vervanging zwembadvloer halfdiep bassin Vervanging zwembadvloer diep/ springkuil Vervanging perrons Waterinstallatie Vervanging duikplanken Renoveren sanitair en kleedruimten Zwembad de Blikken: • Perron zwemzaal • Tegelwerk zwembak • Tegelwerk en vloer gangen • Renoveren kleedruimten
uitdraai van: 15-12-05 12:34
pagina:6
Renovaties gemeentelijke zwembaden Raad
2006 Kredieten
HEB
Begrotingswijziging
Renovatie gemeentelijke zwembaden
Totaal debet Totaal credit Verschil debet en credit
LET OP:
Nee
3.177.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
- VERSCHIL DEBET EN CREDIT MOET 0 ZIJN - EVENWICHT IN ORG. KOSTENPL. (KORTE 5) EN BHOOO (ZIE OOK TOELICHTING)
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout van
Inputbegrotingswijziging raad nr. 4 (renovaties zwembaden)xls.xlsFormulier Kredieten
Pagina 1 van 1
Gemeente Oosterhout - Inputformulier begrotingswijziging door Raad Renovaties gemeentelijke zwembaden Raad 2006
Reserves en voorzieningen
3SCE3H Begrotingswijziging
Dimi
D!m2
Dim3
Omschrijving Beschikking over de vrije reserve wegens renovatie gemeentelijke zwembaden
Totaal debet Totaal credit Verschil debet en credit
LET OP:
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout van
Inputbegrotingswijziging raad nr. 4 (renovaties zwembaden)xls.xlsFormulier R&V
D/G
OVJ
Bedrag "06
Nee
3.177.000,00
0,00 0,00 0,00
Bedrag'07
Bedrag'08
Bedrag'09
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
• VERSCHIL DEBET EN CREDIT HOEFT GEEN O TE ZIJN • VERWERKING OPSLAG PERSONELE KOSTEN 2j--jan-06|
Pagina 1 van 1
