%^ W
8 O
•s
c .3 €£1 Q . MB»
2» 0) Q
Bl.0100020
CD CS N
gemeente
Oosterhout
NOTA VOOR DE RAAD QSk/t o
Datum: 22 januari 2010 | Nummer raadsnota: Onderwerp: Bedrijfsplan 2010 met begroting 2010 en eerste begrotingswijziging 2010 van Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Portefeuillehouder: Van Brummen
Bijlagen: 1. Bedrijfsplan 2010 en 1 e begrotingswijziging 2010 van GR WAVA
Ter inzage: 1.
Voorstel: 1. Kennis nemen van, het bedrijfsplan 2010 met begroting 2010 en eerste begrotingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen over de eerste begrotingswijzing 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA.
Samenvatting Op 14 juli 2009 heeft uw raad de ontwerpbegroting 2010 en het financieel meerjarenperspectief 2010-2013 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA behandeld. Uw raad heeft hierbij besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen over deze ontwerpbegroting in te dienen. In vervolg op de ontwerpbegroting en ter uitwerking hiervan heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2010 "Verder bouwen aan verdieping" opgesteld. Dit bedrijfsplan, met hierbij de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en de eerste wijziging van de begroting 2010, is door het bestuur van WAVA aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerp-begroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting. Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur zal deze begroting naar de gemeenteraden worden gestuurd en kunnen de gemeenten hun zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4 WGR). Op basis van de begroting 2010 heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2010 opgesteld. Hierbij is tevens een eerste wijziging van de begroting vastgesteld. Buiten een aantal kleine aanpassingen is de eerste begrotingswijziging vooral een gevolg van een tweetal aspecten. In de eerste plaats is er in overleg tussen WAVA en de deelnemende gemeenten voor gekozen om financiële afwikkeling van SW-ers die niet bij WAVA maar bij andere schappen in dienst zijn, te wijzigen. In 2010 zal WAVA dit voor de deelnemende gemeenten uitvoeren. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met betrekking tot de Wsw-dienstverbanden. De tweede belangrijke oorzaak die geleid heeft tot wijziging van de begroting, ligt in de bijstellingen die hebben plaatsgevonden op basis van de ontwikkelingen in 2009. Ook zal verder worden bespaard op de bedrijfskosten.
uitdraai van: 20-01-10 14:01
pagina: 1
WW
w
gemeente
Oosterhout
Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de begroting, blijft het bedrijfsresultaat volgens de gewijzigde begroting ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per saldo gelijk. Exclusief de gemeentelijke bijdrage is dit bedrijfsresultaat € 1.323.000 negatief. Na de reguliere gemeentelijke bijdrage van € 2.250 per SW-er komt de begroting uit op een klein positief resultaat van € 20.250.
Wat willen we bereiken? De wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld voor personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De uitvoering van de Wsw is door de wetgever opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Oosterhout heeft de uitvoering van de Wsw via een gemeenschappelijke regeling neergelegd bij WAVA. Met de uitvoering van de Wsw willen wij bereiken dat personen die hierop zijn aangewezen in staat worden gesteld om arbeid te verrichten. Er wordt hierbij tevens naar gestreefd om de SW-er de kans te geven zich verder te ontwikkelen in zijn werk. De keuze die gemaakt is voor mensontwikkeling is in lijn met de besluitvorming die in december 2006 in de raad heeft plaatsgevonden. Hierbij is er voor gekozen om het accent bij de wettelijke taak: het realiseren van passende arbeid en zorg voor de doelgroep; te leggen. Naast de zorg voor personen die tot de doelgroep van de Wsw behoren heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor andere groepen uitkeringsgerechtigden. Ook deze groepen willen we meer kansen op de arbeidsmarkt geven, waardoor het beroep op uitkeringen verminderd kan worden.
Wat gaan we daarvoor doen? Zoals aangegeven vindt de uitvoering van de Wsw plaats door de GR WAVA. De gemeente Oosterhout is vertegenwoordigd in het bestuur van WAVA en kan op deze wijze haar invloed uitoefenen op het te voeren beleid van WAVA. Daarnaast vindt maandelijks ambtelijk overleg plaats over de ontwikkelingen en gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wsw. Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de uitvoering van de Wsw worden nagestreefd. Ten aanzien van re-integratieactiviteiten voor andere doelgroepen is WAVA/IGO een belangrijke re-integratiepartner. Over de ontwikkeling en uitvoering van dit re-integratiebeleid wordt veelvuldig contact onderhouden met WAVA/IGO.
Wat mag het kosten? Het rijk bepaalt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling voor het aantal Wsw-plaatsen en verstrekt hiervoor een budget. Het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wsw wordt hiervoor aan WAVA beschikbaar gesteld. Hiermee is in de begroting van WAVA rekening gehouden. In de gemeentebegroting 2010 is voor de uitvoering van de Wsw een bedrag opgenomen van € 6.563.864. Aan rijksbijdrage Wsw is in de begroting een bedrag van € 6.001.131 opgenomen. In december 2006 is besloten om de gemeentelijke bijdrage (bovenop de hierboven vermelde rijksbijdrage) voor de WAVA te verhogen. Ook hiervoor geldt dat WAVA hiermee rekening gehouden heeft in de begroting.
uitdraai van: 20-01 -10 14:01
pagina:2
WW
w
gemeente
Oosterhout
De uitvoeringskosten Wsw inclusief de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WAVA is opgenomen in de gemeentebegroting. In de gemeentebegroting 2010 is voor de uitvoering van de Wsw een bedrag opgenomen van € 6.563.864. Aan rijksbijdrage Wsw is in de begroting een bedrag van € 6.001.131 opgenomen. [inmiddels is bekend dat het budget 2010 voor Oosterhout € 6.182.900 bedraagt voor een taakstelling van 228,32 SE],
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,
mr drs S.W.Th. HUISMAN
, burgemeester,
mr. P.J. de Ridder
, secretaris
uitdraai van: 20-01-10 14:01
pagina:3
WW
BESLUIT VAN
w
DE RAAD
gemeente Q o S t e f h O U t
Nummer: 0 1 0 0 0 2 0 DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
gelezen het voorstel van het college van 22 januari 2010; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2010 met de begroting 2010 en de eerst begrotingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. 2. Geen gebruik te maken om zienswijzen kenbaar te maken over de eerste begrotingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2010. DE RAAD VOORNOEMD, , voorzitter. , griffier.
uitdraai van: 20-01-10 14:01
pagina:4
VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING BEDRIJFSPLAN 2010 Inclusief begroting 2010 en l e wijziging, alsmede kaderbrief voor 2011 (o.b.v. concept-nota verbonden partijen)
!G0 voor mensenwerk
^ racWava
ONZE VISIE ( 2 0 0 7 ) 1. 2. 3. 4. 5.
'Mensontwikkeling' is leidend. De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van € 2.250,per plaatsing budgettair neutraal. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Binnen en buiten !GO is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie.
ONZE MISSIE ( 2 0 0 8 ) !GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel.
ONZE KERNWAARDEN ( 2 0 0 8 ) De kernwaarden geven aan waar !GO voor staat en wat de bijdrage van !GO voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. 1. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) 2. BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) 3. BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) 4. PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit)
ONZE TOEKOMST ( 2 0 0 9 ) Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij !GO B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/1GO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet
Bedrijfsplan 2010
november 2009
2 van 50
Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/IGO en de gemeenten in de toekomst te versterken, waarbij WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van WAVA/IGO.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
3 van 50
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE
4
1.
VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING
5
2. 2.1 2.2 2.3 2.4
WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2010? MENSONTWIKKELING VERDER VERDIEPEN SAMENWERKING GEMEENTEN VERDER VERDIEPEN WERKGEVERSBENADERING VERDIEPEN FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING VERDIEPEN
8 8 10 12 13
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? MARKETING EN VERKOOP MENSONTWIKKELING (BEGELEID WERKEN EN INDIVIDUELE DETA) GROENVOORZIENING INDUSTRIE (LOONOPDRACHTEN EN GROEPSDETACHERINGEN) EXPERTISECENTRUM (WORK-FIRST EN RE-INTEGRATIE TRAJECTEN)
16 16 18 19 21
4. 4.1
WAT MAG HET KOSTEN IN 2010? TOELICHTING OP DE 1 E WIJZIGING OP DE BEGROTING 2010
25 27
5. 5.1 5.2 5.3
BEDRIJFSVOERING FINANCIËN EN ADMINISTRATIE MANAGEMENTADVIES EN ONDERSTEUNING INKOOP EN FACILITAIRE ZAKEN
30 30 31 33
6 6.1 6.2 6.3 6.4
OVERIGE PARAGRAFEN WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING EN TREASURY VERBONDEN PARTIJEN
35 35 36 36 37
BIJLAGE 1:
OVERLEGSTRUCTUUR TUSSEN WAVA/iGO EN DEELNEMENDE GEMEENTEN SAMENVATTING TOEKOMSTNOTA HET PROCES MENSONTWIKKELING
38 40 47
BIJLAGE 2; BIJLAGE 3:
Bedrijfsplan 2010
november 2009
22
4 van 50
1.
VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING
1.1
DE ONTWIKKELING VAN WAVA/IGO DE AFGELOPEN JAREN
Zoals bekend stond het jaar 2007 in het teken van puinruimen. Het jaar 2008 was het jaar waarin werd gebouwd aan een nieuw fundament, een nieuwe basis voor de toekomst. In 2009 is verder gebouwd op dat fundament en hebben de gemeenten besloten op basis van de nota 'Een gemeenschappelijke toekomst voor mensenwerk' verder te blijven samenwerken in WAVA/IGO en naar de toekomst toe die samenwerking verder te versterken. De nieuwe organisatie van WAVA/IGO is feitelijk nog geen twee jaar bezig om de gewenste ontwikkeling vorm te geven. De koers van mensontwikkeling heeft in de gehele organisatie geleid tot een andere focus en een andere aanpak. Voor alle afdelingen geldt dat zij hun bijdrage leveren aan die koers. Bovendien zijn de afgelopen periode forse verbeteringen doorgevoerd in de interne bedrijfsvoering en de beheersing. Aan het eind van 2009 is te merken dat de koers van mensontwikkeling verdere versterking en verdieping vraagt in de afdelingen en in de onderlinge samenwerking. In het proces van organisatieontwikkeling een logische maar daarom niet minder belangrijke fase. Bovendien bestaat het voornemen om voor het jaar 2010 de situatie te bereiken dat WAVA/IGO de uitgezette koers binnen de gemaakte afspraken over de structurele bijdrage zal kunnen gaan uitvoeren. Zowel op sociale als financiële doelstellingen is 2010 daarmee een jaar van verdere kwaliteitsverbetering en verdieping.
1.2
DE CRISIS EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
In 2009 is er een economische crisis opgetreden van een ongekende omvang. De begroting voor 2009 van WAVA/IGO had hiermee geen rekening kunnen houden. In de loop van 2009 kunnen we zien dat de crisis ook WAVA/IGO raakt. Gezien onze relaties met meer dan 400 bedrijven en instellingen is dat ook niet onlogisch. In de eerste helft van 2009 is een plan van aanpak opgesteld om de crisis zo goed mogelijk te lijf te gaan en ons te richten op toekomstige kansen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe vormen van dienstverlening zoals de EHBO-doos, prikken voor een prikkie en digitalisering van archieven. Ook onze inspanningen op gebied van werkgeversbenadering en marktbewerking zijn geïntensiveerd.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
5 van 50
Juist omdat wij als maatschappelijke onderneming functionele relaties hebben met zowel de overheden als het bedrijfsleven maakt dat de crisis voor WAVA/IGO nog lange tijd voelbaar en merkbaar zal zijn. Landelijke ontwikkelingen laten zien dat de rijksoverheid zal moeten ombuigen zodra het economische tij dat toelaat. De ingestelde commissies zullen in 2010 naar verwachting met ingrijpende voorstellen komen. Juist op gebied van sociale zaken kunnen die ook verwacht worden, omdat op dit gebied de overheidsuitgaven het grootst zijn. Daarbij zal ook meespelen dat het maatschappelijke beeld bestaat dat er te veel geld aan re-integratie wordt besteed.
1.3
ONTWIKKELINGEN I N ARBEIDSMARKTTOELEIDING
De crisis heeft ook geleid tot een verwachting dat de werkloosheid snel op zal lopen. Momenteel blijven die cijfers gelukkig nog achter bij de verwachtingen. Ook kunnen we zien dat 3 op de 4 mensen die werkloos wordt, zelfstandig zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt weer weet te vinden. In 8 0 % van de gevallen zelfs binnen een half jaar. Tegelijkertijd kunnen we zien dat 1 op de 4 mensen een afstand tot de arbeidsmarkt heeft en dat die afstand naar de toekomst alleen maar groter wordt. Bovendien is er een tendens waarneembaar dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen voor deze categorie. Het betreft hier een categorie mensen die vanuit verschillende uitkeringssituaties gefinancierd wordt. Ook hier leven landelijk vragen of het wenselijk en mogelijk is te komen tot een meer eenduidige aanpak die ook tot besparingen aanleiding kan geven. De landelijke ontwikkelingen komen ook voort uit de rapporten van de commissies Bakker en De Vries die in 2008 zijn verschenen. Kort gezegd komen die er op neer dat naar de lange termijn gezien "iedereen moet meedoen naar vermogen". De bedoeling is om in 2010 en 2011 landelijke experimenten uit te voeren in de vorm van pilots om hier nadere richting in te bepalen. WAVA/IGO heeft zich ook voor die pilots aangemeld.
1.4
2010 I S HET JAAR VAN VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING
De economische crisis en de landelijke ontwikkelingen op gebied van de arbeidsmarkttoeleiding geven veel onzekerheid voor de langere termijn. Ook op de korte termijn kunnen er effecten optreden die voor WAVA/IGO van invloed zijn. Tegelijkertijd betekent dit dat meer dan ook houvast moeten worden gevonden in de ontwikkelingen van de laatste paar jaar en de heldere koers die is uitgezet.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
6 van 50
Het jaar 2010 zal dan ook vooral in het teken moeten staan van het verder bouwen aan verdieping van onze koers van mensontwikkeling. Niet alleen de samenwerking met onze gemeenten en UWV kan worden verdiept, maar ook onze werkgeversbenadering kan verder worden uitgebouwd. Onze eigen organisatie zal zich ook verder ontwikkelen, waarbij werkwijzen en processen meer worden ingeslepen. De samenhang en samenwerking tussen onze afdelingen zal daarmee verder inhoud krijgen.
1.5
VAN BEGROTING NAAR BEDRIJFSPLAN 2010 EN KADERBRIEF 2011
De begroting 2010 met het financiële meerjarenperspectief is door het algemeen bestuur van WAV A vastgesteld op een positief netto bedrijfsresultaat van € 20.250,-. Daarmee was dit de eerste begroting sinds jaren die tijdig volgens de wettelijke eisen is vastgesteld en aangeboden aan de deelnemende gemeenten en is toegezonden aan de provincie. De begroting 2010 is top-down tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat hij op basis van de jaarrekening 2008 en het eerste kwartaal van 2009 door de directie en het management is opgesteld. Na vaststelling door het algemeen bestuur zijn er door de afdelingsmanagers met hun medewerkers afdelingsplannen in concept opgesteld. Daarbij zijn de aannames van de begroting verder uitgewerkt. Deze afdelingsplannen vormen daarmee de basis voor het voorliggende Bedrijfsplan 2010. Met het vaststellen van het voorliggende bedrijfsplan 2010 wordt feitelijk de begroting 2010 met de eerste wijziging definitief vastgesteld. Bovendien is de meerjarenbegroting tot en met 2013 opgenomen. In de concept nota verbonden partijen zoals die thans vanuit het regionale samenwerkingsverband tussen de gemeenten wordt opgesteld wordt gesproken over een kaderbrief die vanuit de verbonden partijen naar de gemeenten gestuurd zou moeten worden. Die kaderbrief zou uiterlijk in ferbuari moeten worden toegestuurd met informatie betreffende de begroting voor het jaar daarom. Dat betekent dat voor de begroting 2011 er uiterlijk in februari 2010 een dergelijke kaderbrief zou moeten liggen. Ins ons geval zal er echter na vaststelling van voorliggend bedrijfsplan pas weer nadere informatie over de bedrijfsvoering zijn na afloop van het eerste kwartaal in 2010 en het opstellen van de jaarrekening over 2009. De inforamtie vanuit dit bedrijfsplan kan ook door het meerjarenperspectief beschouwd worden als de informatie die in een kaderbrief gewenst wordt.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
7 van 50
2.
WAT WILLEN WE BEREIKEN I N 2010?
2.1
MENSONTWIKKELING VERDER VERDIEPEN
2.1.1 Door de vier basisprocessen verder implementeren In 2009 zijn er vier basis werkprocessen ingevoerd voor intake, diagnose en interne en externe plaatsing. De bedoeling van deze werkprocessen is een eenduidige benadering van iedereen in de hele organisatie en het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van mensontwikkeling. Het totale proces van in- door- en uitstroom wordt hiermee geoptimaliseerd. Zie voor een uitwerking ook bijlage 3. Deze ontwikkeling heeft onder meer geleid tot een betere intake aan de voorkant, waarmee het mogelijk is geweest de oude werkwijze met een praktijkcentrum waar iedereen als eerste terecht kwam los te laten. Diagnose van medewerkers vind nu in beginsel voortdurend en overal in het bedrijf plaats. In 2010 zal de werkwijze met de vier basis werkprocessen verder worden ingevoerd. Het is daarbij gewenst om te komen tot een steeds betere afstemming van rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende afdelingen die zich met begeleiding, ondersteuning of productie bezig houden.
Kader Diagnose i L
Intake
Interne & Externe
IOP
i L
Bijstellen
Bedrijfsplan 2010
november 2009
8 van 50
2.1.2 Door het competentiemodel en loonwaardesysteem in te voeren In 2009 is er ook voor gekozen om een eenvoudig competentiemodel in te voeren voor de individuele ontwikkelplannen. Met dit competentiemodel kan ook een basisdiagnose gesteld worden van de capaciteiten van medewerkers en de belemmeringen die er zijn. Dit competentiemodel is in 2009 verder uitgewerkt naar een eenvoudig te hanteren loonwaardemodel. Hoewel wij samen met deskundigen van onze gemeenten gekeken hebben naar landelijke systemen en modellen zoals Dariuz, wordt gemeend dat een verdere uitwerking van ons model het meest wenselijk is. Bezien zal worden of wij dit ook kunnen inbrengen in een van de landelijke pilots. Met de invoering van ons eigen loonwaardemodel zullen en kunnen wij ten eerste een geobjectiveerde basis leggen onder de financiële onderhandelingen die wij met onze opdrachtgevers voeren over wat onze medewerkers en onze dienstverlening waard is. Daarnaast willen wij door de invoering van de loonwaarde in ons bedrijfssysteem ook stuurinformatie gaan halen over de mate van ménsontwikkeling die is opgetreden of over het mogelijk nog aanwezige omzetpotentieel. Mensontwikkeling wordt hierdoor mogelijk meer meetbaar. 2.1.3 Door verdieping in het opleiden en het leer-werken Naar verwachting kan aan het eind van 2009 een vernieuwd opleidingsplan worden vastgesteld. Het nieuwe opleidingsplan gaat nog meer dan voorheen uit van het combineren van leren en werken. Dit geldt overigens voor alle niveaus in de organisatie. Mensontwikkeling kan immers pas echt leidend zijn als een ieder daaraan invulling geeft. Naast de voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van het management en talenten in de organisatie zal er in 2010 gewerkt worden aan de verdere opleiding en training van consulenten, werkleiders, uitvoerders en voormannen. De focus daarbij is om mensontwikkeling steeds beter praktisch handen en voeten te geven. In 2009 zijn de ondersteunende instrumenten op orde gebracht. In 2010 zal er echt mee gewerkt gaan worden. Door de hele organisatie heen is er in 2009 onderzocht waar er leer-werkplekken zijn om doelgroepmedewerkers te trainen. Naast de traditionele leer-werkplekken bij onze productieafdelingen industrie en groen zijn vooral de bijzondere leerwerkplekken benoemd. Zo zijn er permanent leer-werkplekken bij de receptie, het secretariaat, de afdelingen inkoop en verkoop, de financiële en de personeelsadministratie, de planning, het vervoer, huishoudelijke dienst, magazijn en dergelijke. In het bijzonder zijn er in 2009 structurele leer-werktrajecten gestart voor schoonmaak en catering waar met een opleiding en een examen ook een diploma aan gekoppeld is.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
9 van 50
2.1.4 Door van binnen naar buiten naar begeleid werken De afgelopen jaren zijn al veel medewerkers gaan werken buiten de beschutte muren van ons eigen gebouw. Landelijk gezien zijn we een van de koplopers op het gebied van de beweging van binnen naar buiten. Toch zien we mogelijkheden om beweging verder te optimaliseren. De werkzaamheden in de groenvoorziening nemen nog steeds toe. De inzet van onze eigen accountmanagers oftewel werkmakelaars en de samenwerking in WerkLink leveren meer en meer mogelijkheden op voor de plaatsing van onze medewerkers. Met name door de aandacht te blijven richten op focusvacatures. Voor 2010 willen we in het bijzonder onze aandacht richten op de categorie medewerkers die via individuele detacheringtrajecten of begeleid werken een echte plek in de arbeidsmarkt hebben gevonden. Kenmerk van deze trajecten is dat onze begeleiding voor werkgevers en werknemers voortdurend aanwezig blijft. Soms op de achtergrond, maar ook dichtbij en intensief waar nodig. De invoering van onze loonwaardemethodiek willen we vooral en als eerste op deze categorie richten, omdat daarmee ook goed kan worden geïnventariseerd of er grote verschillen zijn tussen de geobjectiveerde loonwaarde en de ontvangen vergoeding o f t e betalen loonkostensubsidie. Deze informatie kan en zal intern en extern van betekenis kunnen zijn. Doelstelling hierbij is ook om te bekijken of er ruimte is om te komen tot meer begeleid werken plekken. Ook kan er samen met externe werkgevers gezocht gaan worden naar continuïteit in de dienstverlening. Door pensionering loopt een toenemend aantal individuele detacheringen af, waarbij het niet altijd makkelijk is om de open plaatsen vanuit onze nieuwe aanwas op te vullen. Tegelijkertijd biedt dit mogelijk voor individuele medewerkers die al veel jaren in de groenvoorziening werken een mooie kans.
2.2
SAMENWERKING GEMEENTEN VERDER VERDIEPEN
2.2.1 Door de vastgestelde overlegstructuren met gemeenten in te voeren In 2009 is door het bestuur besloten om de samenwerking met de gemeenten meer via een vaste overlegstructuur vorm en inhoud te geven. Samen met de gemeentesecretarissen/ algemeen directeuren van de gemeenten en ondersteund door het ambtelijk vooroverleg zijn daartoe een aantal afspraken geformuleerd. Zie hiervoor bijlage 1. Na een eerste aanzet eind 2009 zal in 2010 verder inhoud moeten worden gegeven aan deze overlegstructuur. Vooral de overlegtafels worden hierbij van belang. Hierbij kan op de inhoudelijke terreinen van sociale zaken, groen, juridische zaken en facilitaire zaken samen met de gemeenten nadere afstemming plaatsvinden. 2.2.2 Door de samenwerking met gemeenten en UWV verder uit te diepen De verantwoordelijkheden voor de re-integratie van die inwoners die (deels) afhankelijk zijn van een uitkering zijn toebedeeld aan de gemeenten en aan UWV. UWV is sinds 2009 gefuseerd met de voormalige CWI's en ontwikkelt momenteel 100 werkpleinen waarvan er 30 als een soort back-office opereren. Bij deze werkpleinen kan iedereen terecht die zich aan wil melden voor een uitkering.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
10 van 50
De gemeenten moeten hier dus bij aansluiten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de Wwb en de Wsw. Door de ontwikkelingen zal de vestiging in Oosterhout gaan verdwijnen en zal er in het gehele werkgebied van WAVA/IGO geen werkplein meer zijn. Onze inwoners én bedrijven zullen dan naar Breda of Gorinchem moeten. Onze gemeenten zijn niet verheugd over die ontwikkeling en willen graag onderzoeken of de dienstverlening voor zowel onze inwoners als onze bedrijven toch niet dichterbij georganiseerd kan worden. Daarbij kan WAVA/IGO als uitvoeringsorganisatie van betekenis zijn. Onlangs is de vernieuwde samenwerking gestart in Werkünk, waarbij onze organisatie een grote inbreng levert, vooral op gebied van kennis en kunde in de werkgeversbenadering. Op dit gebied willen we ons aanmelden voor een landelijke pilot. 2.2.3 Door onze re-integratieactiviteiten verder uit te diepen De afgelopen twee jaren heeft onze organisatie veel geïnvesteerd in het vorm en inhoud geven van onze re-integratieactiviteiten voor'onze gemeenten. Samen met de gemeenten zijn er diverse vormen en producten ontwikkeld, zoals work first, opstapbanen en sociale activering. Samen met de gemeente Oosterhout is sinds 1 juli 2009 ook een experiment gestart met zogeheten zorgtrajecten. Kern hiervan is dat mensen die zich melden voor een uitkering, maar door omstandigheden (nog) niet in staat worden geacht te werken, in plaats van een uitkering een arbeidsovereenkomst krijgen en op basis van de wet Poortwachter gestimuleerd worden alles te doen wat nodig is om te re-integreren. Door nieuwe wetgeving zoals de wet WIJ zal in 2010 verder moeten worden gewerkt aan de samenwerking met de gemeenten. Bovendien zullen we in onderlinge afstemming willen komen tot een geleidelijke harmonisering in onze diensten en producten. Ook willen wij die gemeenten die nog meer gebruik van ons kunnen maken laten zien dat wij hun vertrouwen waard zijn. Door de gemeentelijke re-integratieactiviteiten door de eigen uitvoeringsorganisatie uit te laten voeren kunnen onze gemeenten geld besparen in het verstrekken van uitkeringen en in de kosten van administratie van de eigen organisatie. Samen met onze gemeenten gaan wij voor menselijke en zorgvuldige re-integratieactiviteiten en een hoog percentage duurzame uitstroom. 2.2.4 Door meedenken en meedoen met financiële ombuigingen gemeenten Onze gemeenten zullen door de economische crisis getroffen worden door omvangrijke ombuigingsvraagstukken. Graag willen wij met onze gemeenten meedenken en eventueel meedoen om die vraagstukken samen op te lossen. Kern van onze aandacht zal daarbij uitgaan naar mogelijkheden waarbij wij voor structureel minder kosten uitvoeringstaken voor gemeenten zouden kunnen uitvoeren die ook al passen in onze organisatie. Deze ontwikkeling past daarmee ook in onze strategische visie. Een samenvatting daarvan is opgenomen in bijlage 2.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
11 van 50
2.2.5 Door het nastreven van evenwichtige deelname van de gemeenten Sinds 2007 heeft de samenwerking met onze deelnemende gemeenten een impuls gekregen. De gemeenten hebben de teugels aangehaald en ook de invoering van de nieuwe Wsw zorgde ervoor dat bestuurlijk en ambtelijk de aandacht voor de regiefunctie ten aanzien van ons bedrijf is toegenomen. De gemeenten hebben nadrukkelijker hun rol als eigenaar en als klant opgepakt. In de praktijk zijn hierin verschillende snelheden waar te nemen. Sommige gemeenten hebben in absolute en/of relatieve zin hun omzetbijdrage fors opgehoogd. Andere gemeenten zijn hier voorzichtiger in geweest, vooral omdat de lopende contracten nog werden gecontinueerd en eventuele nieuwe omzet nog op zich liet wachten door ambtelijke en bestuurlijke trajecten. Een enkele gemeente heeft de afgelopen jaren geen extra omzetbijdrage laten zien. De totale bedrijfsvoering van WAVA/1GO hangt in belangrijke mate af van de omzet van de deelnemende gemeenten. De diensten die van WAVA/IGO worden afgenomen dienen te voldoen aan een goede prijs/kwaliteit verhouding, maar onderling kunnen er voor de verschillende gemeenten geen verschillende prijzen gelden voor dezelfde diensten. Het is gezien de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de relatie met WAVA/IGO van belang dat elke gemeente ongeveer per SW-er gelijk bijdraagt in de omzet. Wij willen niet een kant op gaan zoals elders in den lande waarbij er bonus/malus-systemen worden opgetuigd om omzet van gemeenten af te dwingen. Meer nog dan voorheen zullen wij daarom in 2010 het evenwicht tussen onze gemeenten bewaken en waar nodig colleges en ambtelijke organisaties aansporen.
2.3
WERKGEVERSBENADERING VERDIEPEN
2.3.1 Door een marktanalyse voor de toekomst In 2009 hebben we op basis van onze informatie over het verleden veel inzicht gekregen over onze omzetontwikkeling in relatie tot onze partners. Deze informatie is de eerste stap om te komen tot een scherpe marktanalyse voor de toekomst. Op basis van die marktanalyse kunnen wij beter beslissingen nemen over welke diensten wij kunnen en willen leveren aan welke. Op basis van de werkladder, de focusvacatures, de bijdrage aan mensontwikkeling, de lange termijnontwikkeling en de verhouding tussen loonwaarde en ontvangen tarieven, kunnen onze partners worden geclassificeerd en eventuele nieuwe partners gerichter worden benaderd. 2.3.2 Door in onze netwerken te richten op focusvacatures WAVA/IGO is de afgelopen jaren actief lid geworden van alle bedrijfsverenigingen in ons werkgebied. Voortdurend zijn wij aanwezig bij activiteiten en bijeenkomsten. Onze bekendheid is groeiende en in toenemende mate worden positieve ervaringen met ons uitgewisseld. Voor 2010 zullen wij ons in ons relatienetwerk meer gaan toerichten op die relaties die op gebied van de zogeheten focusvacatures voor onze doelgroepen van betekenis kunnen zijn.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
12 van 50
2.3.3 Door laagdrempelige diensten als opstap naar een partnerschap De afgelopen jaren zijn onze dienstverlenende producten verder uitgebreid. Bewust zijn enkele eigen diensten ontwikkeld zoals de beste EHBO-doos, prikken voor een prikkie en digitalisering van archieven. Hiermee zijn niet alleen nieuwe werkzaamheden aangeboord voor onze doelgroep die vrijwel voortdurend aangewezen is op onze beschutte omgeving, maar kunnen ze bovendien redelijk zelfstandig worden ingepland indien andere werkzaamheden dat toelaten. Tenslotte zijn dit soort werkzaamheden ook een laagdrempelige binnenkomer voor potentiële nieuwe partners. In 2010 zullen we hier verder op inzetten.
2.4
FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING VERDIEPEN
2.4.1 Door verdieping van de financiële subsidierelatie met de gemeenten In 2010 willen wij de begroting binnen de structureel afgesproken extra bijdrage van € 2.250,- per geplaatste SW-er gaan realiseren. Dat past in de afspraken zoals die gemaakt zijn en zoals wij willen groeien naar een gezond en duurzaam perspectief. Wij zijn voornemens om die € 2.250,- niet te indexeren naar de toekomst toe. Hiermee geven wij aan de gemeenten een handreiking waardoor hun extra bijdrage naar de toekomst toe in verhouding steeds kleiner zal worden. Soms bereiken ons signalen als zouden sommigen nog steeds menen dat die € 2.250,- erg hoog is in vergelijking met andere bedrijven, terwijl wij in onze toekomstnota al hebben betoogd dat die vergelijking niet zo maar te maken is. Sterker nog, wij menen dat op basis van diepere vergelijkingen wij in verhouding zeker geen ongezond bedrijf hebben. Alle bedrijfsvoeringkosten zijn bij ons zichtbaar in tegenstelling tot die van anderen en worden in volle omvang door ons bedrijf gedragen. Bovendien worden wij gezien ons verleden geconfronteerd met extra hoge kosten op gebied van huisvesting en vervoer en het volledig ontbreken van reserves. Ten aanzien van de gewenste reservevorming door WAVA/IGO is advies ingewonnen bij Deloitte. Doel van de adviesaanvraag is om te bepalen welke hoogte van de algemene reserve voor WAVA/IGO noodzakelijk is om risico's in de bedrijfsvoering af te dekken, zonder dat gemeenten daar achteraf mee geconfronteerd worden. Dat laat onverlet dat het uitgangspunt van de relatie tussen de gemeenten en WAVA/IGO er een is waarbij de gemeenten altijd de achtervang vervullen. De algemene reserve dient er dus voor om incidentele tegenvallers op te vangen. Hierover zal het algemeen bestuur een apart besluit nemen. Voor 2010 en verder is ambtelijk en bestuurlijk afgesproken dat WAVA/IGO voortaan van alle gemeenten de volledige subsidie zal ontvangen en namens de gemeenten de relatie met de zogeheten buitengemeenten zal onderhouden. Dit betekent dat WAVA/IGO hiermee voor de gemeenten een stuk administratieve last overneemt en eenduidige verantwoordingsinformatie kan verstrekken. Dit past ook in de praktische afspraken die in heel de provincei Brabant zijn gemaakt.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
13 van 50
2.4.2 Door verdieping in een duurzaam en stabiel prijsbeleid Zoals eerder gesteld wil WAVA geen prijsindexering toepassen wat betreft de extra subsidie die van gemeenten ontvangen wordt. De normale subsidie daarentegen wordt door het rijk geïndiceerd en als specifieke uitkering verstrekt aan de gemeenten. In 2010 wil WAVA/IGO het in 2009 ingezette beleid van prijsindexatie voortzetten. De prijsindexatie geldt daarmee voor de dienstverlening en de producten die WAVA/IGO aanbiedt. De richtlijnen van 2009 worden daartoe gehanteerd voor de verschillende diensten naar onze klanten toe. In nieuwe contracten zal dit ook worden vastgelegd. Groenvoorziening, loonwerk, re-integratiecontracten en productencatalogus: volgens het Consumenten Prijsindexcijfer CBS (CPI). Deze indexering is in het verleden ook toegepast voor loonwerk en komt voor 2010 op 0,3 %. Detacheringen: volgens het CBS indexcijfer 'lonen gesubsidieerde sector'. Het betreft hier zowel de individuele als de groepsdetacheringen. Voor het jaar 2010 komt deze op 3,5%. Deze indexering wordt al genoemd in de meeste bestaande !GO overeenkomsten. Uitzonderingen: In de SLA's van Schenker en Kuehne+Nagel wordt aangegeven dat het indexcijfer van de 'contractuele loonkosten' van toepassing zijn. Voor deze klanten geldt een prijsaanpassing van 2,5%. 2.4.3 Meer transparantie en stuurinformatie uit de bedrijfssystemen In 2010 zal ook een volgende stap gemaakt worden in de transparantie die wij in onze bedrijfsvoering willen bereiken. Zo zal er met de belastingdienst gekomen kunnen worden tot afspraken over zogeheten horizontaal toezicht. Dit betekent dat de belastingdienst onze manier van werken heeft goedgekeurd en blijft volgen en dat de controle achteraf eigenlijk niet meer hoeft plaats te vinden. Ten aanzien van onze belangrijkste bedrijfssystemen Axapta, IW3, Unit4 zal een business-intelligence-tool worden ingevoerd. Hiermee is management- en stuurinformatie uit de systemen te halen en te delen. !GO zal hierin voor Equalit en de deelnemende gemeenten ook als pilot dienen. Het werken aan een dergelijk instrument draagt bij aan het genereren van betere stuurinformatie. Voor onze reintegratieactiviteiten is inmiddels ook betere stuurinformatie voorhanden.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
14 van 50
2.4.4 Verdere beheersing en terugdringing bedrijfskosten Zoals bekend zijn onze huisvestingskosten te hoog. Voor 2009 hebben we aangegeven dat wij twee wegen zouden bewandelen om te bezien hoe tot besparingen kan worden gekomen op termijn. De weg om het pand of de zogeheten CV te verkopen is niet succesvol gebleken. Er is op dit moment onvoldoende animo bij de gemeente Oosterhout om een dergelijke investering aan te gaan, zonder dat er uitzicht is op een redelijke invulling. Anderzijds zijn wij er al wel deels in geslaagd om vrijkomende ruimten te verhuren. Voor 2010 zullen we hier mee verder gaan. Daarnaast zullen wij ons zelfstandig gaan richten op een strategisch plan voor onze huisvesting naar de toekomst. Hierin zullen wij ideeën van anderen zoals de mogelijke huisvesting van WerkLink, de huisvesting van Werkplein-activiteiten of de huisvesting voor startende ondernemers meenemen. Onze vervoerskosten zullen voor 2010 worden teruggedrongen, onder meer doordat een aanbestedingsprocedure zal leiden tot een andere contractvorm per 1 april. Ook landelijke ontwikkelingen in de CAO-afspraken over reiskostenvergoedingen kunnen van invloed zijn.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
15 van 50
3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1
MARKETING EN VERKOOP
Richting Marketing & Verkoop richt zich in 2010 op de doorstroom van SW-medewerkers van binnen naar buiten. Naast deze opdracht zal, als gevolg van de uitkomsten van commissie De Vries, steeds meer de nadruk komen te liggen op uitstroom van andere doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensontwikkeling staat centraal. Passend werk zal zowel voor SW-medewerkers als re-integratiekandidaten gevonden dienen te worden in laag geschoold eenvoudige arbeid. Bij het vinden van externe plaatsingsmogelijkheden zijn de focusvacatures leidend. Het UWV werkbedrijf, de gemeenten Oosterhout en Drimmelen en !GO hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband "WerkLink". Deze combinatie zal door intensieve samenwerking op het gebied van werkgeversbenadering, marktbenadering en verkoop extra resultaten voor door- en uitstroom opleveren.
2009 De economische crisis heeft vorig jaar ook !GO in haar'bedrijvigheid' getroffen. De interne loonwerkopdrachten hebben in aantallen en financieel voelbaar onder druk gestaan. Bij individuele detacheringen zijn er (tijdelijk) projecten gestopt en bij groepsdetachering is het 'hollen en stilstaan' geweest. Tarieven zijn scherp beoordeeld en daar waar mogelijk (met name bij individuele detachering) op basis van loonwaarde aangepast. Doelstellingen 2010 Tarieven doelstelling Individueel deta tarief Groepsdeta tarief Loonwerk tarief
€9,75 € 7,52 €4,80
De diverse uurtarieven voor 2010 vallen lager uit dan eerder in het meerjarenplan aangegeven. Dit als gevolg van reacties van onze opdrachtgevers op de economische recessie. Uitstroom Er zullen minimaal 75 re-integratiekandidaten uitstromen. Deze uitstroom wordt gerealiseerd in samenwerking met WerkLink. Tevens zullen er minimaal 20 extra begeleid werk of individuele detacheringopdrachten gerealiseerd worden. Ieder kwartaal zullen schoonmaakmedewerkers na een interne opleiding gecertificeerd kunnen uitstromen. Wij zetten in op de door- en uitstroom van minimaal 24 kandidaten. In januari 2010 start de interne opleiding voor cateringmedewerker.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
16 van 50
De doelstelling is om voor alle opgeleide kandidaten een passende werkkring te vinden. Voor minimaal twee focusvacatures zullen er extern leerwerkplekken worden gevonden. Marktbe werking De regionale markt zal gedetailleerd in kaart gebracht worden om kansen in de markt helder in het vizier te hebben. De analyse van potentiële klanten zal verder uitgewerkt worden. Vervolgens zal een plan van aanpak betreffende de marktbewerking aangescherpt worden. Er zal voor ca. € 130.000,- aan extra loonwerk gerealiseerd worden door de aanschaf van een nieuwe en de aanpassing van een bestaande verpakkingsmachine. Communicatie Communicatie zal de website up-to-date houden. Het intranet wordt toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers en voorzien van actuele informatie. Een digitale nieuwsbrief zal het eerste halfjaar ontwikkeld worden. Een algemene bedrijfsbrochure zal begin 2010 beschikbaar zijn. !GO zal zich verder profileren door presentatie in netwerken en deelname in bedrijfsverenigingen. Acties 2 0 1 0 • Tarieven voor met name individuele detachering zullen worden bepaald op basis van loonwaarde en marktwaarde. Binnen vastgestelde kaders zal Verkoop & Marketing hiermee bestaande afspraken toetsen en eventueel aanpassen. Bij individuele detachering en Begeleid Werken wordt gericht gezocht naar focusvacatures. Verkoop richt zich niet op jobhunting. Begeleid Werken zal extra onder de aandacht worden gebracht bij nieuwe en bestaande opdrachtgevers. Om de markt gedetailleerd verder in kaart te brengen zal er een marktanalyse in het eerste kwartaal 2010 afgerond worden. Voor loonwerk zal door een verkoopspecialist nadrukkelijk gezocht worden naar seal- en bundelwerk waarbij de twee verpakkingsmachines ingezet worden. Verkoop zal contacten aanhalen met diverse schoonmaak- en cateringbedrijven voor de plaatsing van intern opgeleide medewerkers. De resultaten van onze deelname in 'WerkLink' zullen nauwlettend worden gevolgd. Actief onderhouden van contacten met ondernemers in onze netwerken.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
17 van 50
3.2
MENSONTWIKKELING (BEGELEID WERKEN EN INDIVIDUELE DETA)
Richting In 2010 zal de afdeling Mensontwikkeling de ontwikkeling van binnen naar buiten blijven stimuleren. De succesvolle recente acties die hebben geleid tot het doorstromen van 20% van onze medewerkers naar een hogere trede op de werkladder, willen wij evenaren. De afdeling Mensontwikkeling heeft gevolgen ondervonden van de economische crisis. De individuele detacheringen (lang gedetacheerden) zijn met 5% afgenomen ten gevolge van de crisis. In 2010 verwachten we, bij een herstellende economie, deze mensen weer bij reguliere bedrijven buiten onze muren te kunnen plaatsen. Als uitvoeringsbedrijf van gemeenten is !GO veelvuldig ingezet voor het uitvoeren van re-integratietrajecten. Niet bij alle gemeenten is de uitvoering evenredig. In 2010 stimuleren wij dat alle gemeenten gebruik gaan maken van ons grote relatienetwerk met bedrijven die maatschappelijk betrokken willen ondernemen en passende werkplekken kunnen aanbieden. Het herstel van vertrouwen van gemeenten in onze bedrijfsvoering zal in 2010 haar vruchten in de samenwerking verder afwerpen. Organisatie Het mensontwikkeling-team heeft in 2009 een kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling doorgemaakt. Voorjaar 2009 zijn er twee consulenten aangenomen en is een tweejarige opleiding gestart die consulenten ondersteunt in de begeleiding van medewerkers naar het hoogst mogelijke doel. Tevens betekent deze training verruiming van kennis om medewerkers beter te kunnen begeleiden in het traject in-, door- en uitstroom. In 2010 zal het ingezette proces mensontwikkeling in de samenwerking met de andere afdelingen binnen !GO in detail worden afgestemd. Doelstellingen • In 2010 beschikt iedere medewerker over een actueel IOP volgens de 'nieuwe' normen. • Gemiddeld ziekteverzuim daalt tot onder de 13%. • Verkorting van de wachttijd door actieve samenwerking met iedere gemeente. • Eenduidige procedures voor onze re-integratie activiteiten. • Re-integratiebeleid in de organisatie verankeren. • Verlofstuwmeren terugdringen tot maximaal 100 uren per persoon aan het eind van het jaar. • Relatienetwerk vergroten en bestendigen. Acties • Een proces opstarten waarin onze experts stelselmatig alle IOP's zullen testen aan de geldende normen. • Actief toepassen van het ziekteverzuimbeleid in samenwerking met de 'nieuwe' arbo-dienstverlener. • Opstellen procedureboek re-integratieactiviteiten voor juli 2010. • In samenwerking met onze deelnemende gemeenten zoveel mogelijk mensen van de wachtlijst volgens geldende Wsw-condities binnen !GO een dienstverband aanbieden.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
18 van 50
In samenwerking met alle betrokken afdelingen procedures en richtlijnen opstellen waarbinnen consulenten hun taken kunnen uitvoeren en daarmee de regie houden over de trajecten. Re-integratiebeleid implementeren en laten inbedden in de organisatie. Overmatige verlofuren op laten nemen voor juli 2010. Relatiebeheer uitvoeren volgens plan van aanpak.
3.3
GROENVOORZIENING
Richting Groen levert in toenemende mate een belangrijkere bijdrage aan de doelstellingen van ons bedrijf. De afdeling biedt de mogelijkheid om mensen te ontwikkelen in een werkende situatie. Zowel SW-geïndiceerden als re-integratiekandidaten vinden bij Groen een werkplek. Groen is ook de afdeling waarbinnen onze gemeenten de uitvoering van de werkzaamheden voor het openbaar groen onderbrengen. De richting is om in overleg met gemeenten op termijn meer uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimten bij !GO onder te brengen. !GO kiest daarbij voor de rol van samenwerkingspartner in plaats van die van dienstverlener. Groen biedt in 2010 werk aan ruim 300 medewerkers. Als het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten groeit de bruto omzet van Groen naar€ 3.800.000,-. De samenwerking vindt plaats op basis van volledige transparantie over de te leveren prestaties en de daarvoor geldende tarieven. Organisatie In de nieuwe structuur voor mensontwikkellng zullen leidinggevenden zich gaan toeleggen op het observeren van medewerkers en het signaleren van hun ontwikkeling in het kader van het IOP. Om mensontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijfseconomische aspect te kunnen volgen, zullen in 2010 betrouwbare en tijdige rapportages beschikbaar komen. De instroom en begeleiding naar dooren uitstroom van re-integratiekandidaten behoeft een speciale aanpak. Dit proces vraagt voortdurende aandacht van consulenten en partners om de beste resultaten te bereiken. Doelstellingen Menson twikkeling In 2010 zal de samenwerking met de consulenten verder worden doorgezet. Er zal een werkomgeving worden gecreëerd die gericht is op in-, door- en uitstroom. Medewerkers zullen werkzaam zijn om zowel werknemersvaardigheden als voldoende vakbekwaamheid aan te leren in het vakgebied Groenvoorziening; met de focus op doorstroom en/of uitstroom.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
19 van 50
Budgettair neutraal De netto-omzetgroei is gebudgetteerd op 9%. De totale netto- omzet komt daarmee op € 3.450.000,-. Vanwege het integrale karakter van de opdrachten, is een verandering in de samenstelling van de bruto-omzet voorzien. Er zal meer bruto-omzet worden gegenereerd, waarvan componenten in samenwerking met reguliere bedrijven worden uitgevoerd. Die samenwerking werkt ook positief in de kansen op uitstroom. Samenwerken met gemeentelijke opdrachtgevers !GO Groenvoorziening zal zich steeds meer gaan inzetten als gemeentelijk uitvoeringsbedrijf. Hierin zijn alle vormen bespreekbaar, waarbij alles gericht is op een samenwerking waarin de gemeente de regïevoerende rol inneemt en !GO als uitvoeringsorganisatie de vaardigheden en kennis inzet om het onderhoud van de openbare ruimte op een professionele wijze in te vullen. Er zal een Masterplan Groenvoorziening worden opgesteld, waarmee per gemeente samen een gewenste situatie en visie kan worden uitgewerkt. Netwerken met overige opdrachtgevers Het groenonderhoud rond scholen, buurthuizen, locaties van woningbouwverenigingen en reguliere bedrijven zal 15 % van de omzet bedragen. De contracten zullen telkens worden getoetst aan onze doelstellingen. Uitgangspunten zijn hoogwaardige omzet en kans op uitstroom Gedeelde verantwoordelijkheid De forse uitbreidingen in taken en hoeveelheid werk, leiden ertoe dat de verantwoordelijkheid voor het mensontwikkelingproces en het werkproces dichter bij de werkvoer komt te liggen. Samen met de consulenten zullen werkleiders hun aandacht gaan richten op het ontwikkelen van mensen op basis van de afspraken die in het IOP zijn vastgelegd. Gedeelde verantwoordelijkheid is anderszins van toepassing op de relatie met onze gemeenten als aanbieders van werk voor hun inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Transparantie De relatie met alle gemeentelijke opdrachtgevers vraagt volledige transparantie. Dit varieert van de organisatie in de bedrijfsvoering tot de prijsvorming binnen de contractvorming. Of er nu gewerkt wordt met een beeld- of frequentiebestek of op basis van inleen, !GO zal zorg dragen voor een heldere en duidelijke rapportage. Acties Leidinggevenden trainen in mensontwikkeling. Competenties toetsen aan de uitvoering van de functie. Werkuitvoering vastleggen in procedures. Afspraken met leidinggevenden over hun persoonlijke bijdrage vastleggen. Structureel overleg met gemeenten en onderaannemers. Kosten, omzet en toegevoegde waarde maandelijks monitoren.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
20 van 50
3.4
INDUSTRIE (LOONOPDRACHTEN EN GROEPSDETACHERINGEN)
Richting Mensontwikkeling nieuwe stijl zal in 2010 in de afdeling Industrie vorm krijgen. Leidinggevenden zullen in het verlengde van de nieuwe procedures in de werksituatie een duidelijke bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers. Naast het bieden van werk aan de SW-doelgroep is de afdeling Industrie een belangrijke plaats om re-integratiekandidaten van werk naar werk te brengen. De operationele en de opleidingstaken van de interne schoonmaak en cateringdienst zijn bij Industrie ondergebracht. Deze onderdelen zullen bijdragen aan een betere startpositie voor de betreffende medewerkers. Op de productieafdelingen zullen de leer/werkplekken worden uitgebreid om beter invulling te kunnen geven aan het leren in de praktijk. Bij groepsdetachering zullen welzijn en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers zwaarder gaan wegen in de keuze van onze partners. Intern zal de afdeling plaats blijven bieden aan mensen die aangewezen zijn op een beschutte werplek en veel begeleiding nodig hebben. De omzet krimpt op begrotingsniveau naar 1,4 miljoen euro en volgt daarmee de ingezette lange termijnlijn in het kader van de uitstroom naar buiten. Groen en Industrie komen tot een plan tot uitwisseling van hun medewerkers om de totale productiecapaciteit af te kunnen stemmen op het wisselende werkaanbod. Organisatie De ingezette herschikking van ruimten en werkzaamheden zal in 2010 worden afgerond. Twee bedrijfshallen en de voormalige metaalafdeling, totaal 1.200 m 2 zijn vrij voor verhuur. Zij zijn onderdeel van het strategisch plan voor het gebruik van de gebouwen. Door een grotere instroom van re-integratiekandidaten ontstaat een grotere vraag naar passende werkzaamheden en begeleiding binnen de afdeling. Doelstellingen Men son twikkeling In nauwe samenwerking met consulenten zullen de resultaten van de doelstellingen uit IOP's door leidinggevenden worden gevolgd. Dit geldt zowel voor de SWmedewerkers als de re-integratiekandidaten. De werkleiding zal zich verder gaan bekwamen in deze belangrijke nieuwe taak in het mensontwikkelingsproces. Volgens planning zal met iedere medewerker in 2010 een beoordelings- en functioneringsgesprek plaatsvinden. Leer/werkplekken Voor verpakken, monteren en assembleren zullen 10 leerwerkplekken worden ingericht. Voor schoonmaak 12 leerwerkplekken en voor catering 4. De leerwerkplekken worden begeleid door gecertificeerde leermeesters. Aan het eind van een traject vindt een examen plaats.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
21 van 50
Productiecapaciteit Voor een optimaal resultaat zal de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk worden ingezet. Een onderzoek naarde productienormen, de training en begeleiding van medewerkers, de uitwisselbaarheid van medewerkers over de productieafdelingen en met de afdeling Groen en de inzet van machines zullen hierbij aan de orde komen. Vervoer Met het juist toepassen van de nieuwe richtlijnen voor het personenvervoer, het efficiënt plannen van de ritten en het inkoopvoordeel van een nieuwe aanbesteding zal een besparing van 30% op de vervoerskosten worden gerealiseerd. Opdrachten Bij de keuze van potentiële opdrachtgevers en bij het aannemen van opdrachten zijn de geschiktheid en continuïteit van het werk leidend. Uiteraard binnen de financiële kaders. Voor de bediening van de verpakkingslijn wordt een ploeg medewerkers opgeleid. Acties Leidinggevenden trainen in het kader van mensontwikkeling. Inrichten leerwerkplekken productie en catering. Herijken van de productienormen. Herschikken van ruimten en werkzaamheden. Opdrachten selecteren op geschiktheid en continuïteit. Besparing van 30% op vervoerkosten realiseren.
3.5
EXPERTISECENTRUM (WORK-FIRST EN RE-INTEGRATIE TRAJECTEN)
Richting Het Expertisecentrum zal de rol van ondersteunende kennisafdeling in 2010 verder ontwikkelen. De expertise op gebied van personeelszaken, opleidingen, arbeidsdiagnostiek, ESF-subsidie en re-integratieactiviteiten wordt verdiept en voor de consulenten en werkleiders toegankelijk gemaakt. De ontwikkeling van de personeelsadministratie met de opschoning en herinrichting van IW3 zal bijdragen aan het realiseren van de doelstelling mensontwikkeling. Het expertisecentrum draagt op het gebied van re-integratiebeleid en beheer bij aan het versterken van de band met onze 6 gemeenten en UWV. !GO vervult hierbij zowel de functie van springplank naar werk als poortwachter voor de WWB.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
22 van 50
Organisatie De werkprocessen voor intake, diagnose en plaatsing zijn eenduidig ingericht en geïmplementeerd. Het praktijkcentrum als voorpoortaal voor alle instromers is opgeheven. Komend jaar dient de uitvoering verder te worden gestroomlijnd en verbeterd. Mensontwikkeling kan worden gemeten met de diagnosemethodiek. De doelstelling voor komend jaar is om managementinformatie in de bedrijfssystemen van !GO vorm te geven. Bij het stroomlijnen en verbeteren van de praktijkdiagnose in de uitvoering heeft het Expertisecentrum een ondersteunende en kwaliteitsbewakende rol. Doelstellingen Re-integratiemethode verder ontwikkelen en uitrollen Na de succesvolle actie 'van Werk naar Werk' in het kader van work first Oosterhout. wordt nu de richting van ontwikkeling naar focusvacatures ingeslagen. Het expertisecentrum ontwerpt in samenwerking met opleidingsinstituten duale leerwerkproducten die aansluiten op focusvacatures. Hiermee is in 2009 een start gemaakt. In 2010 zullen we dit voortzetten en verbeteren in de vorm van meer verschillende leer/werk-opleidingsmogelijkheden in onze organisatie. Geen re-integratie meer vanuit stilstand (thuis zitten), maar met begeleiding actief op weg naar een nieuw perspectief. In 2010 zullen wij de mogelijkheden voor opstapbanen en samenwerking in het kader van de wet WIJ onder de aandacht brengen van de deelnemende gemeenten. Wij zullen ons aanmelden voor deelname aan een project in het kader van de pilots van de commissie De Vries. In dit project worden de ervaringen en het vervolg op de ontwikkeling van productiegericht bedrijf naar mensontwikkelbedrijf belicht. Trajecten aanbieden aan UWV De samenwerking in de vorm van 'Werkünk' en de ontwikkeling van duale producten binnen !GO bieden nieuwe kansen om de banden met UWV in 2010 te versterken. Wij brengen onze kennis en vaardigheden als re-integratiebed rijf versterkt naar voren. Verbeteren personeelsadministratie en werkprocessen In 2010 zullen de ontbrekende procedures voor personeelsadministratie worden opgesteld. In samenwerking met de afdeling MAO wordt nauw samengewerkt aan de afwerking van het personeelsbeleid in procedures. In 2010 wordt de personele bezetting van personeel- en loonadministratie onder de loep genomen in het kader van de verbetering van de administratieve processen. Verbeteren opleidingsprogramma en subsidieaanvragen Vanaf 2010 werken wij volgens het in 2009 opgezette opleidingsplan. In het plan zijnde re-integratievisie en de werkprocedures van mensontwikkeling geïntegreerd. Een bijkomende doelstelling is de opleidingen zo in te richten dat maximale financiering via WVA en ESF-subsidies verkregen worden. In 2010 zal het opleidingsplan en de catalogus verder worden uitgewerkt, geëvalueerd en aangescherpt.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
23 van 50
Contractbeheer Het beheer van contracten zal met behulp van Gopro in 2010 plaatsvinden. De diverse contracten voor re-integratieactiviteiten zijn in 2009 duidelijk in kaart gebracht, in aansluiting gebracht met onze werkprocedures Mensontwikkeling. De informatie is aan consulenten en verkopers overgebracht en wordt in Gopro beheerd. Acties Aanmelden voor projectdeelname commissie De Vries. Realiseren van extra duale opleidingstrajecten met het oog op focusvacatures. Rapportages over mensontwikkeling in de bedrijfssystemen vormgeven. Re-integratiemogelijkheden bij gemeenten promoten. Relatie met UWV versterken. Procedures ten behoeve van personeelsadministratie opstellen. Opleidingsplan in overeenstemming brengen met de ondernemingsdoelstellingen.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
24 van 50
4. WAT MAG HET KOSTEN I N 2010? BEGROTING WAVA / !GO B.V.
Netto Netto Netto Netto Netto
subsidie WSW subsidie Overig Omzet Groenvoorziening Omzet Mensontwikkeling omzet Industrie - Industrie - Groepsdetachering Netto Omzet Expertisecentrum Netto omzet Schoonmaak Netto Omzet Overig
Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW / WWB / SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig
BEGROTING 2 0 1 0 Geconsolideerd
BEGROTING 2 0 1 0 (IE WIJZIGING) Geconsolideerd
13.800.000 1.100.000 3.450.000 1.950.000 1.125.000 650.000 2.700.000
15.385.000 900.000 3.450.000 1.600.000 1.040.000 400.000 3.100.000
350.000
500.000
-13.800.000 -550.000 -1.550.000 -5.565.000
-14.885.000 -900.000 -1.600.000 -5.700.000
™y **
Afschrijving Vaste Activa ( IVA en MVA) Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Lease Leasekosten bedrijfsmiddelen groen Leasekosten personenauto's Leasekosten vervoer Vervoer door derden ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten
J>"
^ •HO HÈ
93.000 260.000 930.000 290.000 465.000
36.000 225.000 957.000 250.000 450.000
455.000 180.000 200.000 400.000 790.000
455.000 180.000 165.000 250.000 790.000
125.000 135.000 110.000 150.000 400.000
125.000 110.000 100.000 170.000 350.000
1.343.250
1.343.250
Incidentele baten en lasten
Totaal gemeentelijke bijdrage
Bedrijfsplan 2010
november 2009
25 van 50
O PI
"0
eer
M
O
H «
•o
V
c
o £
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o ö o
o o o o
r N O O O O U-> KD O l <ß VO i-t ^T U") COrltH
o o o o o o o o o o
TH
O al
o o o o in
o o o : o m
Ol ^
o o o o o o o o o o o o d d d i r i u-iLDinvD rN 01 rM •'3-
CO ,
o o o o o o o o o o o o o o o in o ' o d d r^air^mps Tt-rH-rnrMrv
o o o o o o o o o o o o d in o" d i n i N TH N T~* *-* r-\
o o o d m r~i en
in ' w u-i
o o
o o o o o q
o q q o q q ö ó ö ó ö ö
M O |_ N
o o q o o
o m o m in
o o o o o o o o o - . o o o o o o en tn oo
LH
'
o c •>
o ^n ro
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
o o o m m m u i Mï rsi o \ PJ
m o o o o rv ai rv Ln rv «3- ^-e -rn rN rv
o Ln o o o mol H N n ^HTH^-fwm
o o O o Cl i ) O o o o o o o o o LH rt LO en M> rN 0 \ fN
OOOOO OOOOO q q q q q
OOOOO OOOOO q q q q q
Lnini/ióo rv co co Ln LO
O L n o o o m rN i-< rv en
^
H
THTH»HT-HrO
o o o o o o o o
K o o in Ln LO rN ai
3-
o o o u-ï tn \f
o o o o o o o o o q q o o Ln d d co CD en oi ^ rf rsl r^
oooo oooo qqqq ddoLn
ooooo ooooo qqqqq Lridddd
o o o o o o o q q en Ln d
r N 0 1 r N *J"
tf
(N m . H rt
^ rt
o m Ln
m Ln O l TH cu in oo t r i m m ^r « J r- CJ i-i
o o o
o o o
o o o
o O
o
*r
T-i in'
UJ
ca o o o O
o o o
o o o
I- N
o O o o o o I N O o t ) LTl o T O l LH u > O icf
o ;;.
o o o o o T-t
O o o
o
O
O
o o o
Hl O
O o
f" i
o ,.," o r.'
Ln
o o o o o Ol
o o O ï'i' o t J o >>~ o o o o o o o ,*" Cl L/1 lf) X O l L n r* ta:
o o o lO
m
^
H
(N|N
UI ia U UJ j - . Z H 19 H O
o o o o o o o o o o
o o
o o o o : O O O O ; q q q q , ui 6 6 d ( co o o o ; co en co rv ;
q q q q q q LTÏ d o d d o
M
M o m o ï o
q q q q
LA CN
ooooo ooooo qqqqq
ui ó ó ei ö N H O M I l t H T H -r-l TH PO
»NS UI
M
ca
3
13 Z E H O
o o o o o o o o o o
O H O N
o o
O O O O ; O O O O <
q q q q q q 6 6 6 d in ó
q q o o dóoui o Ln Ln o ' co Ln in m
o o Ln Ln fN Ln
^ ' l t °1 'I ^
o: u
n
TH
co m oi co
Ln co o o Ot ^e r N * f
IV
o o o o o o d d Ln TH
o ^
f Ó i - I TH
ui
i O'
ui O ^
tO 00
m .-1
O
O
sD ' „ : i n **
r*>
»H
u:
.:**
i> OD rÄ
« * -^
O Ol Ln Ln Ln
IN Ol Ol
m vn a i rs UJ rM
Ln
m
i-t , - t m •st M- o CN ü l f N • *
o o o
oooo oooo oooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
oo
cft H rt m N oi rM T
o r v m o o •sf-rHT-iror--.
oNomo
,H fN Ol
Ol rt O l c o vo T - )
m Ol Ln C l
o o ai m f^ o rM i v
Ol 00 rv
*
FV 01 Ol
rN O fN rN i H *-i
^r
V>
O
O
O
o
o o o o o o o o o o o o
o c o -= tON Ln Ln
co ' ï
in co oi u) H m
fN
rv tv o o o o oo co Ln o o o m o TH co fN co
.~: »; -„ "
O O O O O O
O O O
O O O
OVD rH in o
CC 15 4 Z < Z
COW n H
^ N H «y f M i o
o i r o co oo en C O H f N O H ^ O H v J O rM H
fM
en ^
N i n l i l co ^ o i n rM r^ \ o o r v U3 U3 v o H O M rM yo w m H
f * ^
^ - ^J » ^ i n ?;! L n „,•-
rM r*- o en o co co in t N MD CO
701 440
00
"o *ui jS o et
g 77
a s
oa 1
rM oi rsi
o Ol rv Ln Ol rv fN O l rH m O
i
*-t ^" z
t o> S O o ?N o: o ui
O N 00 « c o J.;-;
3.415 -600 1.500 5.403
T4
m o rj>
000
Z
o
rM LO rN
2.413
2
t-t L n T-4 i-i CJ1 t v en r N *-t 00 O l •st co r v C) fM 1 o i 00 f N L n
en v4
189 184
'ui
O
in r^ oi r^ T H r-- o ^ i n ( M O i n m
co o
i-t m oi ai •^r TH oo oi m m
t
o i o i i n r N T-t H o i t n c o i t T H rM H (\
00 TH Oi t
N O C O O ^ f
co
O
> ca' o
a i o i .b c c en
'N
^
—
2 2 « ïï -g
o
•§•§ Ë E E
et
c
^
CU
ro
5 g
ü ra cu cn rc
< > < g o zM t-
C/1
F> ""* ^c cu _
5 o e S-o cu c v « Z Cf) Cn N
en en O
N
SI
O
O
O
AJ 4-1 4J 4 J CU
C1J
O
o
iJ <3J
O
£
CU
O
CU
z z z z z
IUI; E m IA o :;
B1 S f
T S o o o ••
vSBS O
*J
- U 4-/
i_
CU
CU
CV
'
13 Z Z Z .••
-v
gi,
^Su.1
CU
c S •tri cu ai -= S 5 ro ^ ev .-j
i 5 ro 2 i c N 2 >. _ ro£ E u cu
c c c c • CV en O .* en "D
CU CV dl en tn c/i O O O Jii ^ ^i en tn en . T J "O "O
c o. cü 4-. S cCu en
ai
.
CV
• =
i
a i ^
o
u < '
I
Ï
L
a >>
; c ro ai
Ü
I LU Li-
>
c
-i: c c c ö ü ro N tvcucv_g_ev_jn eu CV o : ^O: ^O >' t: UI
l/l
(TJ
Ü3
-^ c "°
9- 0) QJ
2 S a3 5i CL >
IË,£
ö ^
en o 4 - u i ro T j s/ en -cno O - U U ) O l ^ C tu
OO
4.1
TOELICHTING OP DE 1 E WIJZIGING OP DE BEGROTING 2010
Inleiding Sinds het moment van het aanbieden van de begroting 2010 / meerjarenperspectief 2010-2013 heeft de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/ !GO getracht de cijfers te valideren en verder te onderbouwen met nieuwe gegevens en feiten. Bijgaande wijziging is het resultaat van deze actie. Hieronder worden de in onze ogen relevante verschillen besproken en toegelicht. Totaal bedrijfsresultaat Het resultaat van alle wijzigingen is verwaarloosbaar. De onderlinge verschillen in de diverse posten zijn echter substantieel, met name als gevolg van de invulling van een andere manier van afrekening tussen de gemeenten en de buitengemeenten. Waar in het verleden de afrekening via de gemeenten liep zal vanaf 2010 de afrekening en verantwoording via WAVA verlopen. Netto-subsidie Wsw Als gevolg van de wijziging in de manier van afrekening stijgt de netto-subsidie Wsw ten opzichte van de eerdere aannames. In de berekening is gecalculeerd met de laatste gegevens die wij van de het ministerie SZW mochten ontvangen met betrekking tot de subsidie Wsw. Netto-subsidie overig Netto-subsidie overig wijzigt niet ten opzichte van de eerdere aannames. Netto-omzet Groenvoorziening De netto-omzet is ten opzichte van de eerdere begroting gelijk gebleven. De basisgedachte hierbij is echter wel, dat de huidige besprekingen met de in de GR deelnemende gemeenten verder geconcretiseerd worden en leiden tot een toename van de omzet. Netto-omzet Mensontwikkeling Netto-omzet Mensontwikkeling is naar beneden bijgesteld, gebaseerd op de ontwikkelingen in 2009. Netto-omzet Industrie De opbrengsten voor loonwerk en groepsdetacheringen is eveneens naar beneden bijgesteld als gevolg van de negatieve ontwikkelingen in 2009. Netto-omzet Expertisecentrum Gelet op de toename van het aantal aanmeldingen work first in 2009 verwachten wij ook voor 2010 een licht hogere omzet dan eerder begroot. Arbeidskosten Wsw Om dezelfde redenen als bij de netto-subsidie Wsw stijgen hier de kosten. Zoals we in 2009 hebben mogen waarnemen, ontstaat er een licht voordelig verschil tussen de arbeidskosten Wsw en de ontvangen subsidie Wsw.
Arbeidskosten WF Deze kosten worden op basis van het toegenomen aantal deelnemers evenals de opbrengsten hoger ingeschat. Arbeidskosten Overig De overige arbeidskosten stijgen verder licht ten opzichte van de eerdere aannames. De sterke toename in het aantal deelnemers work first leidt tot een toename van het aantal consulenten work first. Als gevolg hiervan zullen de arbeidskosten overig licht stijgen. Overige kosten personeelszaken De post personeelszaken is samengevoegd met overige kosten personeelszaken Bedrijfskosten In de gewijzigde begroting is een netto-verslechtering van het resultaat voorvloeiende uit het verschil tussen netto-omzet en totaal arbeidskosten naar voren gekomen. Dit verschil bedraagt € 370.000,- negatief. Teneinde de doelstellingen te halen, heeft het management en directie gezocht naar besparingsmogelijkheden binnen de bedrijfskosten. Met de al ingezette plannen om tot een besparing op de vervoerskosten (€ 150.000,-) te komen, worden daarnaast voor nog eens € 220.000,- aan besparingen voorzien. Afschrijving Immateriële Vaste Activa Basis is de ontwikkeling van het kostenniveau van 2009. Voor 2010 en latere jaren worden vooralsnog geen investeringen voorzien. Afschrijving M & I Handhaving van het huidige niveau plus ongeveer € 13.000,- als afschrijving. Met name afname van de gemiddelde inzetbaarheid van de medewerkers'binnen' zal naar verwachting aanleiding zijn voor aanpassingen teneinde de capaciteiten van deze medewerkers optimaal te benutten. Deels betreft de verhoging ook investeringen die in 2009 al hebben plaatsgevonden. Kosten gebouwen en terreinen Deze kosten stijgen in de begroting licht als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden, welke afhankelijk van de omvang zullen leiden tot kosten of afschrijving van de gedane investering in de gebouwen. Energie en water Gelet op de ontwikkeling van de energieprijzen op de wereldmarkt is, na overleg met de afdeling inkoop, rekening gehouden met een toeslag van 20% op ontwikkeling van de kosten zoals die optreden in 2009, maar een geringer bedrag dan oorspronkelijk opgenomen. Facilitaire zaken Hierbij is uitgegaan van een handhaving van de kosten op het huidige niveau.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
28 van 50
Vervoermiddelen lease • Groen Voor de afdeling groen is rekening gehouden met een gedetailleerde prognose, mede uitgaande van de groei in het aantal medewerkers. • Vervoer Hieronder vallen de kosten van leaseauto's evenals de kosten voor collectief vervoer van huis naar het werk en weer terug. • Overig Hierin zijn begrepen de vervoerskosten naar detacheringplaatsen voor zowel groepsdetachering als individuele detachering. Vervoer door derden Dit betreft uitsluitend kosten vergoed aan vervoerders voor de uitvoering van collectief vervoer. Met de aanbesteding zoals in 2009 gedaan, wordt verwacht een aanzienlijke besparing te behalen.
ICT en telefoon Uitgangspunt is minimaal handhaving op het kostenniveau 2009. Opleidingskosten Jaarlijks wordt een lichte stijging voorzien ten opzichte van huidig niveau, voor 2010 is een bedrag van € 125.000,- voorzien. Met gebruikmaking van WVA en ESFsubsidiegelden zal getracht worden hiervoor zoveel mogelijk opleiding voor het personeel te realiseren. Overige kosten personeel Uitgegaan wordt van een kostenontwikkeling zoals die zich op dit moment in 2009 voordoet. Verkoopkosten Deze kosten zijn gebaseerd op gedetailleerde aannames van de afdeling verkoop betreffende deelnames aan beurzen en andere promotionele en verkoopondersteunende activiteiten. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor afschrijvingskosten op dubieuze debiteuren en betalingskortingen die aan klanten toegekend worden. Rente en bankkosten De rente en bankkosten worden verwacht te stabiliseren op een punt iets boven het huidige niveau. Een en ander is het gevolg van lagere renteopbrengsten bij gelijkblijvende rentelasten. Voorwaarde hierbij is verder dat onze deelnemende gemeenten de Wsw-subsidie en de gemeentelijke bijdragen op tijd blijven voldoen. Overige bedrijfskosten In deze kosten, die onder meer bestaan uit accountantskosten, juridische kosten en verzekeringen wordt ingezet op een besparing van € 50.000,- ten opzichte van eerdere aannames.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
29 van 50
5.
BEDRIJFSVOERING
5.1
FINANCIEN EN ADMINISTRATIE
Richting In 2010 zal er meer nadruk komen te liggen op de verdere verbetering van de rapportages naar stuurinstrumenten. Dit zal onder meer plaatsvinden aan de hand van de inventarisatie van de informatiebehoefte zoals die eind 2008 heeft plaatsgevonden. In 2009 is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze informatiebehoefte te automatiseren. De overgang naar Equalit in 2009 heeft een implementatie van een uitgebreider rapportage-instrumentarium in 2009 in de weg gestaan. Voor 2010 verwachten wij te starten met de eerste rapportages, welke moeten leiden tot een afgerond profiel voor iedere afdeling in 2010. Aanscherping van de rapportages staan gepland voor 2011, rekening houdend met een mogelijke herinrichting van het administratieve systeem eind 2010 aan de hand van de opgedane ervaringen. Deze ontwikkeling past in het doel van de afdeling om te groeien van een informatieverwerkende rol naar een informatieverstrekkende rol. Verder zullen het invoeren van budgetten en het uitbreiden en verbeteren van de interne controle speerpunten blijven vormen. Genoemde activiteiten zullen hand in hand gaan met een verdere ontwikkeling van bestaande en mogelijk uitbreiding met nieuwe ICTapplicaties. Organisatie Het uitbreiden van de rapportages naar de afdelingen zal vragen om meer inzicht van de medewerkers die deze rapportages samenstellen. Training van de afdeling in deze ondersteunende rol zal ook in 2010 en daarna de nodige inspanningen vragen. Er zal een omslag worden gemaakt van in hoofdzakelijk verwerkende en samenstellende functionaliteit van de afdeling naar een steeds uitbreidende verantwoordelijkheid op het gebied van rapportage, analyse en uitleg van de bevindingen. Doelstellingen Rapportages verbeteren • Jaarrekeningen 2009 gereed per eind maart 2010. • Maandelijkse uitgebreide rapportages per bedrijfsonderdeel. • Productiviteitsoverzichten per doelgroep en per afdeling. • Kostprijzen per SW-medewerker volledig in beeld. • Verbetering kennisniveau Axapta en Excel voor medewerkers op de afdeling. Administratie verbeteren • Snellere verwerking binnenkomende facturen. • Afronden beschrijving P&C-cyclus met gedetailleerde stappen. • Verbreden van kennis van maand- en jaarafsluiting. • Uitbreiding interne controle.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
30 van 50
CT verder op orde brengen Beheer'oude' systemen en data. Beschrijving bevoegdheden binnen de verschillende systemen afronden. Afronding herinrichting IW3.
Implementatie BI-tooi. Verdere besparing ICT-kosten.
5.2
MANAGEMENTADVIES EN ONDERSTEUNING
Richting In 2010 zetten we met de afdeling de ontwikkeling van de strategie van !GO voort, richten we ons op het waarborgen van adequate procedures en een voortzetting van de kwaliteit van de ondersteuning van management en directie.
Doelstellingen Receptie Dienstverlening afstemmen op behoeften van andere afdelingen in een meer faciliterende rol. De receptie zal een bijdrage leveren aan een verbeterde bereikbaarheid van !GO. Vaardigheden in omgaan met lastige situaties op peil houden. Stroomlijning van postuitgifte. Secretariaat Ondersteuning geven aan de directie. Creëren van leer-werkplek, inclusief ontwikkelen inwerkprogramma. Tevens opzetten van volwaardige functievervanging bij afwezigheid. Afronding opschoning en herinrichting archief in 2010. Algemeen beleidsmatig Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid en ondersteuning bieden bij totstandkoming van beleid. Bijdragen aan een belangrijke rol voor !GO op het gebied van kennis en informatie delen (netwerken). Bestuurlijk/juridisch Actief andere afdelingen en samenwerkingspartners informeren en kennis vergroten op het gebied van bestuurlijk juridische aangelegenheden. Zelfstandigheid creëren bij andere afdelingen met betrekking tot eenvoudige juridische afwikkelingen. Opzetten van functievervanging in geval van afwezigheid. Kwaliteit, arbo en milieu Gebruik GOpro (systeembeheer procedures) actief stimuleren, procedures en werkprocessen blijven opnemen. Kwaliteitsonderhoud procedures d.m.v. audits en aanbevelingen. Evaluatie van de werkbeleving bij !GO. Evalueren en rapporteren opvolging hoofddoelstellingen RI&E. Implementeren gezondheidscampagne. Onderzoek naar haalbaarheid van Blik op Werk keurmerk.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
31 van 50
Organisatieadvies en personeelsbeleid Personeelsbeleid checken op volledigheid en zo nodig verder beschrijven. In het kader van mensontwikkeling personeelsinstrumenten aanpassen aan comptenties. Verder oppakken en levend houden van missie, visie en kernwaarden. Kennisoverdracht op beleidsmatig gebied aan HR-experts. Acties Receptie Trainingen met rollenspelen. Overleg met verschillende afdelingen om wensen, verwachtingen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Bredere inzetbaarheid organiseren. Procedurehandboek opstellen voor verbeteren omgang reserveringen; duidelijk en efficiënt plannen. Procedurehandboek opstellen voor verbeteren bereikbaarheid; effectief gebruik van terugbelnotities, afwezigheids- en vervangingsregistratie. Opstellen van postrichtlijnen en werkinstructie. Secretariaat Werkinstructies opstellen, opdat in geval van vakantie of ziekte taken bekend zijn en overgenomen kunnen worden. Komen tot vernieuwde werkafspraken, waarbij taken opnieuw belegd kunnen worden. Project archivering afronden. Stagiair(e) leerwerkplek begeleiden. Algemeen beleidsmatig Monitoring vervoer reiskosten. Implementatie nieuwe arbo-dienstverlener. Kritische behandeling MT-stukken, opdat gekomen kan worden tot afdelingsoverstijgend advies. Advisering vanuit de visie van de strategische toekomstnota. Proactieve bijdrage aan uitvoering van missie en visie, en vertalen naar organisatie. Aan netwerken deelnemen waar informatie en kennis gedeeld wordt. Bestuurlijk/juridisch Kennisoverdrachtmomenten organiseren i.v.m. actualiteit. Kennisniveau verhogen bij interne en externe partijen. Opstellen formats, protocollen, werkinstructies en handleidingen, opdat zelfstandigheid in eenvoudige juridische handelingen verkregen kan worden. Eigen werkzaamheden vertalen naar werkinstructies. Voortouw nemen in een regionaal advies aan verbonden partijen betreffende inbestedingen en aanbestedingen.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
32 van 50
Kwaliteit, arbo en milieu • Actieve bijeenkomsten plannen met alle afdelingen om met GOpro te leren werken. • Evaluatie en rapport over procedures. • Borgen kwaliteit d.m.v. procedures en audits. • Opstellen en houden van medewerkerstevredenheidsonderzoek. • Verder vormgeven aan IGOFit, waaronder invoeren stappentelplan. Organisatieadvies en personeelsbeleid • In samenwerking met andere afdelingen projecten opstarten rondom werving & selectie, door- en uitstroom beleid, opleidingsbeleid, competentiemanagement en andere zaken die naar voren komen. • Uitwerking en implementatie toekomst WAVA en ontwikkelingen wetgeving en landelijk sociaal beleid. • Implementatie en toetsing van beleidsstukken 2009/2010.
5.3
INKOOP EN FACILITAIRE ZAKEN
Richting De koerswijziging van productiegericht naar mensgericht betekent dat de focus ligt op de inkoop van diensten en het verhogen van de dienstverlening aan de interne organisatie. Inkoop zorgt ervoor dat diensten en producten tegen de juiste prijs en op het juiste moment geleverd worden. Facilitaire zaken verzorgt en beheert het onderhoud van gebouwen en terreinen en draagt zorg voor interne facilitaire zaken. De richting die de afdeling in is geslagen is die van proactief handelen met betrekking tot serviceverlening, kostenbeheersing, bezetting en uitstraling. Servicegericht en dienstverlenend handelen richting de interne en externe klant is voor Inkoop & Facilitaire zaken de doelstelling. Deze doelstelling draagt bij aan de onze gemeenschappelijke opdracht mensontwikkeling. Aandachtspunten Door de organisatorische wijzigingen en als gevolg van uitbreiding en verandering van werkzaamheden en regelmatig ziekteverzuim zijn de beschikbare uren zeer beperkt. De uitvoering en de kwaliteit van het werk komt hierdoor sterk onder druk te staan. Divers werkmaterieel dient vanuit veiligheid en technisch oogpunt vervangen te worden. De investering bedraagt € 50.000,-. Acties Inkoop • Terugdringen van inkoopkosten met € 3.500,- door standaardiseren, combineren en verminderen van aantal leveranciers. • Vernieuwen van contracten voor printers/afdrukapparatuur, afvalverwerking en persoonlijke hygiëne. Besparing €10.000,- . • Verhogen van het kennisniveau van de medewerkers met inzet van opleiding. • Inventarisatie van printers en het vaststellen van de behoefte met het oog op de toekomst. Voorstel indienen tot aanschaf of lease.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
33 van 50
Facilitaire zaken • Beheren van de gebouwen en terreinen op basis onderhoudsprogramma Planon. Geraamde kosten voor 2010 zijn € 443.820,-. Daarvan zijn de kosten voor achterstallig onderhoud geraamd op € 341.267,-. • Verhuren van tweede verdieping Esdoornlaan 45a. • Opzetten van een strategisch huisvestingsplan. In dit plan moet naar voren komen welke gelieerde organisaties/bedrijven zich samen met !GO in één pand zouden willen en kunnen vestigen. • Kwaliteit schoonmaak meten volgens de VSR-methode. • Het bedrijfsrestaurant inzetten als opleidingsplaats voor SW- en re-integratie trajecten om medewerkers op te leiden tot gediplomeerd cateringmedewerker. • Een exploitatieoverzicht voor de catering opstellen. • Onderzoek naar representatieve kleding voor de receptie en catering. • Organiseren van de training veilig autorijden voor bestuurders van de afdeling Groen. Dit om het grote aantal schades terug te dringen en hiermee een premiestijging van 15% te voorkomen. • Training van de medewerkers van de huishoudelijke dienst in servicegerichtheid. • Huishoudelijke diensten aanbieden bij gemeenten in samenwerking met afdeling Verkoop.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
34 van 50
OVERIGE PARAGRAFEN 6.1
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S
Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling WAVA beschikt over een algemene reserve. Deze reserve dient om onvoorziene risico's die samenhangen met de uitvoering van de Wsw af te dekken. Eind 2008 bedragen de reserves € 790.000,- na bijschrijving van een deel van het voordelig begrotingsresultaat aan het eind van 2008. Het eerder aangekondigde onderzoek naar de omvang van de algemene reserve is in 2009 ingezet. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting nog in het vierde kwartaal van 2009 gepresenteerd kunnen worden. Risico's voor het jaar 2 0 1 0 • Het niet realiseren van de netto-opbrengst. Onzekerheden in de economie, versterkt door de kredietcrisis, maken dat er ook in 2010 sprake is van prijsdruk. Hierbij wordt tevens begrepen de uitnutting van de activa en de indirecte personele bezetting bij het wegvallen van de omzet. Dit neemt overigens niet weg dat de begrote netto-opbrengst voor 2010, zoals aangepast, als realiseerbaar wordt beschouwd. • Mogelijk veranderende regelgeving bij aanbestedingen waardoor de mogelijkheid van onderhandse gunning aan WAVA onderdruk komt te staan. • Een eventuele stijging van de loonkosten SW in relatie tot het niet, of niet voldoende stijgen van de rijkssubsidie. • De consequenties van de nieuwe wet zoals die per 1 januari 2008 is ingevoerd worden steeds duidelijker. Over ontwikkelingen en verdere wijzigingen als gevolg van het rapport van de Commissie de Vries vallen op dit moment voor wat betreft de timing en omvang nog geen uitspraken te doen. In elk geval blijft het hierbij essentieel dat de deelnemende gemeenten ten minste de rijkssubsidie voor de door of onder begeleiding van de gemeenschappelijke regeling aangegane arbeidsovereenkomsten integraal overdragen aan de WAVA. Dit geldt tevens voor de niet aan de WAVA deelnemende gemeenten, voor zover als deze medewerkers bij de WAVA geplaatst hebben. • Door de eisen die gesteld worden aan de indicatiestelling is sprake van een kwalitatief steeds zwakker wordende doelgroep. Dit vergt meer begeleidingskosten en de inverdiencapaciteit neemt af. Dit hangt ook samen met het genoemde risico in de realisatie van de netto-opbrengst. • Door de beweging 'van binnen - naar buiten' is er minder behoefte aan huisvesting. WAVA onderzoekt op dit moment, naast de verhuur van de vrijgekomen ruimte aan derden, of er een structurele oplossing te vinden is voor de verminderde behoefte aan bedrijfsruimte. Het begrote bedrijfsresultaat 2010, na gemeentelijke bijdrage en na verwerking van de resultaten van de deelnemingen van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA, bedraagt € 22.250,- positief.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
35 van 50
6.2
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Algemeen WAVA huurt alle gebouwen waar zij gebruik van maakt. Echter gelet op het karakter van de huurovereenkomst ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij WAVA. De omvang van het gehuurde maakt dat in 2008 gekozen is om de staat van het onderhoud en de planning van toekomstig onderhoud goed in beeld te krijgen. Het rapport van het bureau Planon, dat de kosten voor ons in beeld heeft gebracht, geeft aanleiding tot het verrichten van een aantal grote werkzaamheden, voornamelijk aan de daken. In 2009 zijn reeds de eerste offertes aangevraagd. Naar verwachting zal een groot deel van de werkzaamheden pas in 2010 uitgevoerd kunnen worden. De omvang van deze werkzaamheden bedragen ruim € 400.000,-. Financiële consequenties De begroting 2010 voorziet verder in de kosten van doorlopend gepland onderhoud en inspectie, en waar nodig reparatie van installaties en andere voorzieningen. Ontwikkelingen In 2009 is een onderhoudsplan voor de gebouwen, installaties en voorzieningen opgesteld. Als gevolg hiervan zal er naar de toekomst een betere planning van activiteiten en kosten mogelijk zijn.
6.3
FINANCIERING EN TREASURY
Algemeen In de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) is bepaald dat de begroting een treasuryparagraaf dient te bevatten. WAVA is in de afgelopen jaren sterk afhankelijk gebleken van externe financiering. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van voldoende eigen vermogen. De financieringsbehoefte is in het verleden ingevuld door een eenmalige kapitaalinjectie door de deelnemende gemeenten, een lening van de BNG en door kas-/daggeldleningen bij de BNG. In het verleden hebben de gemeenten conform de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA de tekorten van vde WAVA' aangezuiverd. Liquide middelen: In de liquide middelen wordt voorzien door: • Eigen vermogen. • Een doorlopende kredietfaciliteit van € 907.560,- bij de Rabobank te Oosterhout. • Een langlopende lening groot € 6.062.547,- bij BNG met een looptijd tot december 2034. Het rentepercentage bedraagt vast 3.84% tot december 2014.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
36 van 50
Het rentepercentage op de doorlopende kredietfaciliteit is gebaseerd op de geldmarktrente en is gekoppeld aan het een-maands Euribor. De verschillen tussen de debet- en creditrente zijn gering. Het betalingsverkeer is volledig geautomatiseerd en verloopt middels een systeem van elektronisch bankieren. Wet FIDO De wet FIDO is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en daarmee dus ook op de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Als uitvloeisel hiervan is een treasurystatuut voorgeschreven. In het najaar 2009 wordt een nieuw treasurystatuut ter goedkeuring voorgesteld. Doorlopende treasurytransactie In 2006 is ter ondervanging van het renterisico verbonden aan de verkoop en daaraan gekoppelde huur van de panden aan de Esdoomlaan / Wilhelminakanaal een interestswap afgesloten. Hiermee wordt het renterisico, dat aan de transactie verbonden was, ondervangen. De einddatum van deze swap is december 2015.
Ontwikkelingen 2010 De begroting 2010 laat een klein overschot na berekening van de gemeentelijke bijdrage en ontvangst van de rijkssubsidie. Gelet op de gemaakte afspraken met de deelnemende gemeenten, waarbij de begrote gemeentelijke bijdrage op kwartaalbasis vooraf, aan WAVA wordt vergoed, verwacht WAVA geen beroep te hoeven doen op de kredietfaciliteit, noch op de kasgeldfaciliteit bij BNG.
6.4
VERBONDEN PARTIJEN
De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn: Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Daarnaast zijn binnen de gemeenschappelijke regeling de volgende rechtspersonen aanwezig: • !GO B.V., ten behoeve van het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden, gericht op de verbetering van de mogelijkheden voor de uitvoering van de doelstelling van WAVA. !GO heeft in 2010 de volgende deelneming. • Entrada A.I.D. B.V., 100% deelneming. Entrada A.I.D. B.V. is de entiteit waarin onder meer de werknemers vanuit de contracten Workfirst en WIW worden verloond.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
37 van 50
BIJLAGE 1 : OVERLEGSTRUCTUUR TUSSEN WAVA/ÏGO EN DEELNEMENDE GEMEENTEN AANLEIDING De afgelopen twee jaren zijn de teugels bij WAVA/IGO aangehaald. Dit betekende dat de relatie tussen de zes deelnemende gemeenten en de organisatie van WAVA/IGO op allerlei niveaus is aangehaald. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau vanuit de gemeenten en WAVA/IGO is daar veel in geïnvesteerd. De rollen vanuit de gemeenten als eigenaar, opdrachtgever en klant enerzijds en die van WAVA/IGO als uitvoeringsorganisatie, opdrachtnemer en dienstverlener anderzijds zijn nadrukkelijker ingevuld. Onlangs heeft het algemeen bestuur van WAVA/IGO een voorstel gedaan aan de deelnemende gemeenten om naar de toekomst toe te blijven samenwerken in WAVA/IGO verband. Bovendien is aangegeven dat die samenwerking naar de toekomst toe geleidelijk nader inhoudelijk kan worden versterkt op de terreinen waarin WAVA/IGO zich beweegt en mogelijk op langere termijn kansen biedt. Dit is ook het moment om de informele overlegstructuur op ambtelijk niveau nader te overdenken en te bezien of de relationele investeringen meer kunnen worden gericht en gestructureerd. Daartoe strekt het volgende voorstel. De relatie eigenaar - uitvoeringsorganisatie is vooral formeel vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Er is een algemeen bestuur bestaande uit twee portefeuillehouders per gemeente en er is een dagelijks bestuurdat wordt ondersteund door een ambtelijk vooroverleg waarin inhoudelijke en financiële aspecten aan bod kunnen komen. Deze manier van werken zou kunnen worden gecontinueerd. Bovendien is door het algemeen bestuur aangegeven dat zij samen met en ondersteund door de directie eens per jaar in een bijeenkomst voor alle gemeenteraden informatie wil geven over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en een doorkijk wil geven naar het komende jaar. Een tijdstip in het voorjaar na de vaststelling van de jaarrekening en het aanbieden van de begroting is hier in beginsel een geschikt moment voor. Voor deze bijeenkomst zal vanzelfsprekend worden samengewerkt met de gezamenlijke griffiers. De relaties opdrachtgever - opdrachtnemer en klantdienstverlener komen nu ad-hoc tot stand via verschillende kanalen. Voorgesteld wordt om hier meer lijn te brengen, die recht doet aan de individuele koers die gemeenten kunnen en willen varen binnen het samenwerkingsverband, maar die anderzijds ook kennisuitwisseling stimuleert. En een overlegstructuur die ruimte biedt voor een meer strategisch/tactisch en een meer operationeel karakter. Daartoe zouden een viertal overlegvormen kunnen worden afgesproken:
Bedrijfsplan 2010
november 2009
38 van 50
1.
SECRETARISSENKRING
Algemeen directeur WAVA/IGO komt eens per jaar in secretarissenkring om strategische en tactische gang van zaken van het gezamenlijke uitvoeringsbedrijf toe te lichten en te bespreken. Moment in mei/juni zou daarvoor goed zijn, zodat jaarrekening en begroting beide kort aan bod kunnen komen.
2.
DIRECTIE-/MANAGEMENTOVERLEG
Minstens eens per jaar vindt er een breed overleg plaats op directie-/managementniveau tussen een individuele gemeente en directie/management van WAVA/IGO. Daarbij kunnen alle werkrelaties op managementniveau worden besproken. Het staat elke gemeente vrij hier zijn eigen invulling aan te geven gezien de eigen organisatie. Vanuit WAVA/IGO zal daarin op directie- en managementniveau worden gematcht. Afhankelijk van de behoefte zou dit overleg eventueel twee keer in een jaar kunnen plaatsvinden.
3.
INTERGEMEENTELIJK MANAGEMENTOVERLEG NAAR ONDERWERP
Op een aantal werksoorten beweegt WAVA/IGO zich als uitvoeringsorganisatie voor vrijwel alle deelnemende gemeenten. De invulling verschilt veelal per gemeente. Dat kan en mag ook. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat het soms jammer is dat er onvoldoende kennisuitwisseling plaatsvindt over de wijze waarop een inhoudelijke taak samen met WAVA/IGO wordt uitgevoerd. Meer gedeelde kennis leidt in ieder geval tot meer inzichten en een versterking van de intergemeentelijke relatie en de relatie met WAVA/IGO. Mogelijk leidt dit ook tot meer harmonisering en afstemming indien dat bestuurlijk en per gemeente wordt gewenst. Voorgesteld wordt om op de volgende inhoudelijke terreinen een intergemeentelijke kennisuitwisseling op managementniveau op te starten. WAVA/IGO wil hierin graag het initiatief nemen om eens bij elkaar te komen en dit overleg één of twee keer per jaar vorm en inhoud te geven: • Groenvoorziening • 'Sociale zaken' • Facilitaire zaken • Juridische zaken
4.
OPERATIONEEL OVERLEG TUSSEN EEN INDIVIDUELE GEMEENTE EN WAVA/!GO
Dit soort overleg moet kunnen plaats kunnen blijven vinden aan de hand van concrete opdrachten en werkrelaties. Hierin is maatwerk per gemeente leidend.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
39 van 50
BIJLAGE 2: SAMENVATTING TOEKOMSTNOTA GESCHIEDENIS VAN WAVA/1GO Er is een ontwikkeling te zien waarbij het bedrijf zich van sociale werkplaats via een mislukt avontuur als commercieel productiebedrijf heeft ontwikkeld tot een mensontwikkelbedrijf. Na het rapport van Berenschot is bewerkstelligd dat de deelnemende gemeenten rechtstreeks toezicht en controle zijn gaan uitoefenen op het werkvoorzieningschap en de besloten vennootschap. De gemeenschappelijke regeling en de statuten van de B.V. zijn aangepast aan de gewenste koers van 'teugels aanhalen'. Met de uitbreiding in 2008 van het algemeen bestuur naar 12 collegeleden en uitbreiding van het dagelijks bestuur naar 6 collegeleden en 2 externe deskundigen is de uitoefening van toezicht en controle naar de toekomst toe versterkt en verbeterd. Het algemeen en dagelijks bestuur van WAVA hanteren momenteel al ruim driekwart jaar deze werkwijze en zijn ervan overtuigd dat deze bij zal dragen aan een positieve en transparante toekomst van de gemeenschappelijke regeling.
DE HUIDIGE KOERS VAN HET BEDRIJF !GO In 2007 is het bestuur begonnen met een nieuwe koers voor !GO met het vaststellen van een nieuwe visie en kernwaarden. Die nieuwe visie heeft geleid tot de volgende missie: WAVA/IGO is het uitvoerïngsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. De nadruk in de missie is komen te liggen op de relatie met de deelnemende gemeenten, op de ontwikkeling en begeleiding van mensen waar WAVA/SGO de zorg voor draagt en op het belang van samenwerking. Tevens heeft het bestuur in de visie vastgelegd dat de organisatie transparant moet zijn en binnen de vastgestelde gemeentelijke bijdragen moet opereren.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
40 van 50
«GO, VOOR MENSEyVWERK Het bestuur heeft met de nieuwe koers een rigoureuze wijziging doorgevoerd. De nadruk is verlegd van commerciële belangen met de daarbij behorende risico's, naar sociale en mensontwikkelende doelstellingen binnen aanvaardbare risico's. Het motto van !GO is gewijzigd naarMGO voor mensenwerk', waarmee krachtig wordt weergegeven waar !GO daadwerkelijk voor staat.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Met de koerswijziging van de laatste twee jaren is een wezenlijke kentering gekomen in de bedrijfsvoering. Via ombuigingen en een grote reorganisatie is het bedrijf omgevormd tot een uitvoeringsbedrijf van de deelnemende gemeenten waarin sprake is van transparantie in de bedrijfsvoering. De financiële resultaten zijn de afgelopen twee jaren sterk verbeterd en in het meerjarenperspectief zal er met ingang van 2010 binnen de afgesproken bijdragen van de gemeenten gewerkt kunnen gaan worden. Ook wordt de benchmark 2007 over 2/3 van de SW-bedrijven nader geanalyseerd. Hoewel benchmarks niet altijd goed vergelijkingsmateriaal bieden, helpen ze wel om nadere informatie te verkrijgen over de eigen situatie. Vanuit de benchmark blijkt dat WAVA/1GO het goed doet voor wat betreft het realiseren van de beleidsmatige doelstellingen en voor wat betreft het realiseren van omzet buiten de subsidie om. Daartegenover staat dat er in de kostenstructuur van WAVA/GO, voornamelijk met de huisvesting- en vervoerskosten nog aandachtspunten zijn.
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Ten aanzien van de uitvoering van de Wsw is duidelijker geworden dat de koers gericht moet zijn op mensontwikkeling en op de zogeheten beweging van binnen naar buiten. Op grond van de huidige wetgeving zijn gemeenten daar nadrukkelijker verantwoordelijk voor geworden. De economische crisis van 2009 biedt voor WAVA/IGO zowel kansen, als bedreigingen.
MEER ARBEIDSPARTICIPATIE AAN DE ONDERKANT VAN DE ARBEIDSMARKT Van iedereen aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt in komende jaren steeds meer participatie verwacht. Met de pensionering van de babyboomers zal er in de komende 10 jaar een tekort ontstaan aan werknemers. Iedereen, inclusief de mensen met een (grotere) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, is nodig op diezelfde markt. De verantwoordelijkheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt is wettelijk neergelegd bij gemeenten en UWV. Voor het werkgebied van WAVA gaat het hier om ongeveer 10.000 mensen in totaal.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
41 van 50
Tabel: Doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt per 31 december 2007 N-Brabant WAVARegelingen UWV Nederland gemeenten 85.578 4.758 WAO 573.985 WIA 6.034 37.298 303 Wajong 22.286 1.141 163.779 432 WAZ 41.670 7.243 29.547 1.612 WW 188.981 Regelingen Gemeenten 29.260 1.070 Wwb jonger dan 65 273.900 3.200 120 W w b 65 en ouder 30.730 20.946 690 Wsw 122.000 204.094 TOTAAL 10.126 1.432.343
PRINCIPIËLE AFWEGINGEN Samenvattend kan gesteld worden dat vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten het wenselijk is om de SW-taak publiekrechtelijk uit te voeren en daarbij de rollen van de gemeenten en het schap goed voor ogen te blijven houden. Gemeenten zullen de teugels moeten vasthouden en de koers zal gericht moeten zijn op het realiseren van sociale doelstellingen tegen zo min mogelijk kosten. In de uitvoering is het mogelijk om te kiezen voor een brede doelgroepenbenadering.
ANALYSE VAN DRIE SCENARIO'S Ten aanzien van het scenario stoppen of uittreden, kan worden geconcludeerd dat dit veel financiële nadelen met zich mee zal brengen. Bovendien lijken gemeenten ook niet toegerust om de taak zelfstandig uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de uitvoering altijd elders weggelegd moet worden. Het scenario fuseren en/of samenwerken kan voordelen met zich meebrengen, met name in het verminderen van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering. Anderzijds is er ook sprake van cultuurverschillen en verschillen in bedrijfsvoering en samenwerking met de gemeenten. Een nadeel is gelegen in het verkleinen van de gemeentelijke zeggenschap en sturing in een groter verband, zonder dat dit een gegarandeerde vermindering inhoudt van de financiële risico's. Samenwerking met private organisaties wordt door het bestuur niet als wenselijk gezien, vooral ook omdat daarmee de sociale doelstellingen onder druk kunnen komen te staan.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
42 van 50
DOORGAAN MET DE SAMENWERKING Het blijkt dat de meeste argumenten wijzen in de richting van doorgaan met de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Gemeenten kunnen de taak niet alleen uitvoeren en samenwerking in een publiekrechtelijk verband is en blijft daarbij de beste oplossing. Er kan voldoende sturing en toezicht plaatsvinden, mits dit zorgvuldig is geregeld. Er is de afgelopen twee jaren veel vooruitgang geboekt in de samenwerking. De zes gemeenten hebben een gezamenlijk verleden met WAVA, maar mede daardoor is hun onderlinge betrokkenheid wel gegroeid. De samenwerking waarbij elke gemeente ongeacht de omvang ook echt gelijke zeggenschap heeft, is uniek.
DEMOCRATISCHE CONTROLE INFORMEEL VERSTERKEN Elke gemeenschappelijk regeling lijdt onder het al dan niet vermeende gebrek aan democratische controle. Duidelijk hoorbaar is de wens vanuit de gemeenteraden om de democratische controle vanuit die gemeenteraden meer te faciliteren. Er is in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regeling geen basis te vinden om in formele zin het bestuur van een gemeenschappelijke regeling als geheel in politieke zin verantwoording te laten afleggen aan een individuele gemeenteraad. De suggestie om als informele variant jaarlijks als bestuur en directie uitleg te geven in een gezamenlijke bijeenkomst aan alle raden over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties kan echter wel van harte worden omarmd. Het bestuur wil die suggestie graag overnemen naar de toekomst toe en de banden met de raden daarmee aanhalen.
SAMENWERKING TUSSEN SCHAP EN GEMEENTEN VOORTZETTEN De afgelopen twee jaren is de samenwerking tussen WAVA/IGO en de deelnemende gemeenten gegroeid. Behalve dat de omzet van de deelnemende gemeenten in absolute en in relatieve zin is toegenomen, zijn op tal van niveaus persoonlijke contacten aangehaald. Uit allerlei benchmarks blijkt dat voor het bereiken van de sociale en de financiële doelstellingen van SW-bedrijven van groot belang is dat er veel werkzaamheden van gemeenten aan het schap worden gegund. Vanzelfsprekend moet hierbij sprake zijn van een acceptabele prijs - prestatie verhouding. Om deze beweging te ondersteunen zijn landelijk tal van juridische adviezen opgesteld. Kern daarvan is dat het zeer wel mogelijk is om rechtstreeks werk van gemeenten aan het schap te gunnen. Ook kan het zogeheten alleenrecht worden gevestigd. Vanuit WAVA/IGO kan aan de gemeente juridische ondersteuning worden geboden om een en ander goed en veilig te regelen.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
43 van 50
DOORONTWIKKELEN ALS UITVOERINGSBEDRIJF VOOR ^MENSONTWIKKELING' Voor gemeenten, maar ook voor UWV zijn er kansen om het vernieuwde WAVA/IGO meer en beter te gebruiken. Er is ervaring met het ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een reguliere functie. De sociale infrastructuur en de werkgeversbenadering enerzijds, ondersteund door een fysieke infrastructuur anderzijds vormt een unieke combinatie. Er is expertise opgebouwd die ingezet kan worden voor overige doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor de gemeenten kan dit onderling kansen bieden om de eigen werkwijzen meer met elkaar te delen en af te stemmen. Wellicht kan de samenwerking daarin zo ver groeien dat de participatiebudgetten van gemeenten ook gedeeld kunnen gaan worden.
EXPERIMENTEREN MET NIEUWE VORMEN VAN DIENSTVERLENING Het bestuur van WAVA is van mening dat WAVA/IGO samen met de deelnemende gemeenten en UWV een intensieve samenwerking kan aangaan om zodoende de brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bedienen. Dit is niet alleen sociaaleconomisch van grote betekenis, maar kan ook financieel voordelen bieden. Samen met de betrokken partijen kan worden onderzocht op welke manier werkgeversbenadering, klantbenadering, arbeidsmarktbeleid en administratieve organisatie voor het Dongemondgebied op nieuwe leest kan worden geschoeid.
DOORONTWIKKELEN ALS UITVOERINGSBEDRIJF VAN DE GEMEENTEN WAVA/IGO voert uitvoeringstaken uit voor de deelnemende gemeenten op gebied van groenvoorziening, bemensing van milieustations, facilitaire zaken en dergelijke. Doorontwikkeling in de samenwerking kan enerzijds inhouden dat gemeenten terzake meer kennis en kunde delen, maar anderzijds ook in staat worden gesteld nieuwe keuzes te maken in de knip tussen beleid en uitvoering. Het beleidsmatig versterken van gemeenten enerzijds en het laten uitvoeren van taken door WAVA/IGO anderzijds kan bestuurlijk, ambtelijk, organisatorisch en financieel voordelen met zich meebrengen.
GEZAMENLIJKE DIENSTVERLENING IN DE ZES DEELNEMENDE GEMEENTEN De zes deelnemende gemeenten aan WAVA/IGO zijn de afgelopen jaren bestuurlijk en ambtelijk meer naar elkaar toegegroeid. Ondanks het feit dat elke gemeente zijn eigen cultuur heeft, groeit er langzaam maar zeker op gemeentelijk niveau meer verbondenheid. Dit heeft de afgelopen jaren ook steeds vaker geleid tot gesprekken over samenwerking op de een of andere manier. Woudrïchem, Werkendam en Aalburg hebben daar onderling nadrukkelijk stappen in gezet. Ook Oosterhout biedt al jaren diensten aan andere gemeenten aan.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
44 van 50
In navolging van landelijke bewegingen dat gemeenten op gebied van bedrijfsvoeringactiviteiten steeds meer samenwerking zoeken, worden er na het opheffen van de voormalige gewesten eind jaren 90, al jaren initiatieven genomen zowel in de regio rond Tilburg, als de laatste jaren ook door de 19 West-Brabantse gemeenten. Zonder deze initiatieven tekort te doen, zouden de zes deelnemende gemeenten van WAVA ook meer leidend kunnen zijn en al op kleinere schaal samenwerking kunnen zoeken. Uitgaande van de gemeentelijke autonomie zou hierbij elke gemeente zijn eigen tempo en omvang van de samenwerking moeten kunnen bepalen. Een dergelijke ontwikkeling vergt bestuurlijk en ambtelijk leiderschap, maar ook ruimte, wijsheid en tijd. WAVA/IGO zou op termijn ook betrokken kunnen worden bij een dergelijke samenwerking.
VOORSTEL VAN HET ALGEMEEN BESTUUR WAVA/'GO AAN COLLEGES EN RADEN VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN Via de colleges van de deelnemende gemeenten zal aan de gemeenteraden worden gevraagd de gepresenteerde toekomststrategie vast te stellen, zodat: I.
II.
De samenwerking in de gemeenschappelijke regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij: a.
!GO B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder in de vorm van WAVA.
b.
De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische organisatie in stand blijft.
c.
De koers van WAVA/IGO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet.
d.
Er jaarlijks minstens één keer een gezamenlijke bijeenkomst met alle gemeenteraden wordt belegd waar het bestuur en de directie van WAVA/IGO uitleg zal geven over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.
De samenwerking tussen WAVA/IGO en de gemeenten in de toekomst versterkt zal worden, waarbij: a.
WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal doorontwikkelen, waartoe: i.
Bedrijfsplan 2010
Gemeenten voor 2010 samen met WAVA/IGO zullen onderzoeken of en hoe zij onderling, bestuurlijk en ambtelijk, hun beleid meer kunnen afstemmen en de beschikbare financiële middelen kunnen delen.
november 2009
45 van 50
ii.
b.
Overige samenwerking tussen de gemeenten en WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf wordt gestimuleerd en onderzocht waartoe: i.
ii.
c.
Gemeenten, het UWV Werkbedrijf Breda en Gorinchem en WAVA/IGO voor 2010 onderzoeken en experimenten zullen doen naar de wijze waarop de dienstverlening en arbeidsparticipatie voor een brede doelgroep opnieuw kan worden ingevuld.
Het bestuur en directie van WAVA/IGO samenwerking en kennisoverdracht op bestuurlijk en ambtelijk niveau met de deelnemende gemeenten zullen stimuleren. De directie en management van WAVA/IGO met de directies en management van de gemeenten, zowel gezamenlijk als individueel, zullen onderzoeken welke kansen er op de genoemde terreinen liggen, waarbij uiteindelijk elke gemeente zijn eigen besluitvorming en tempo bepaalt.
Verdere ontwikkeling richting meer gezamenlijke dienstverlening op het vlak van de gemeentelijke bedrijfsvoering naar de toekomst als een kans wordt gezien.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
46 van 50
BIJLAGE 3: HET PROCES MENSONTWIKKELING INLEIDING !GO voert als uitvoeringsbedrijf van zes deelnemende gemeenten behalve de Wet sociale werkvoorziening ook re-integratietrajecten voor andere doelgroepen uit. Dit vanuit de visie dat re-integreren vanuit een dienstverband bij !GO de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt sneller verkleint omdat een werkgever/werknemerrelatie de rechten en plichten van partijen aanscherpt in het traject en de focus direct op werknemersvaardigheden wordt gelegd. Hierbij bestaat de overtuiging dat werk zoeken vanuit een werkende situatie succesvoller is dan vanuit een uitkeringssituatie. Voor onze gemeenten is het van belang dat !GO meedenkt hoe zij de instroom van cliënten in de uitkering kunnen beperken vanuit de gedachte dat werken gaat boven een uitkering. Het werkproces van !GO kent daarbij dan ook twee invalshoeken, de stimulans tot werk door werk (en alles wat daarbij hoort) en de functie van poortwachter.
PROCES MENSONTWIKKELING BIJ !GO I N VIER EENDUIDIGE PROCEDURES !GO zet het proces Mensontwikkeling in gang door een omgeving te creëren waarin ontwikkeling centraal staat. In onze organisatie bestaat het proces mensontwikkeling uit vier werkprocedures. Dit zijn intake, diagnose, interne en externe plaatsing. De werkprocessen staan beschreven in het handboek 'werkprocessen mensontwikkeling: stroomlijnen in-, door- en uitstroom.' Figuur 1: Proces mensontwikkeling Kader Diagnose i i
Intake
Interne & Externe
IOP
i
i
Bijstellen
Bedrijfsplan 2010
november 2009
47 van 50
Intake Om in-, door- en uitstroom goed te kunnen stroomlijnen, is het van belang om zo snel mogelijk een goed beeld van de cliënt te krijgen. Het eerste contact is een intakegesprek. Het intakegesprek wordt gedaan door de consulent van !GO. In het gesprek staan de aanmeldingsgegevens van de opdrachtgever, het arbeidsverleden, de persoonlijke situatie, de motivatie, wensberoepen en focusvacatures centraal. Naar aanleiding van de gegevens uit het intakegesprek wordt een eerste inschatting van werknemersvaardigheden gemaakt op basis van competenties en een individueel ontwikkelingsplan opgesteld en wordt de cliënt geplaatst op een functie. Tevens wordt vastgesteld op welke punten ontwikkeling nodig is om plaatsing op een reguliere functie mogelijk te maken. Diagnose Praktijkdiagnose wordt ingezet voor het einde van de proeftijd. Deze diagnose vindt plaats op basis van competenties. Dit leidt tot een rapportage voor de opdrachtgever. Indien het in het IOP opgenomen is, kan diagnose ook op andere momenten gedurende het traject ingezet worden. I n t e r n e / e x t e r n e plaatsing Het streven is de cliënt te laten uitstromen naar een dienstverband van langer dan zes maanden (duurzame uitstroom). Dit betekent dat alle activiteiten erop zijn gericht om deze uitstroom mogelijk te maken. Hierin meegenomen dat in de visie van de gemeente alle arbeid passend is, plaatst !GO cliënten op werk waar direct vacatures zijn en die voor de meerderheid toegankelijk zijn. Wij noemen dit focusvacatures.
STURING OP FOCUSVACATURES EN DE WERKLADDER De focusvacatures zijn: Administratief medewerker Callcentermedewerker Cateringmedewerker Chauffeur Groenvoorzieningmedewerker Kinderopvangmedewerker Magazijnmedewerker Productiemedewerker Schoonmaker Thuishulp/helpende/verzorgende Verkoopmedewerker De cliënt en consulent bepalen gezamenlijk de keuze uit deze vacatures die bij de cliënt past. Wij bieden opleiding en training op alle focusvacatures1. Gedurende het traject wordt de werknemer geplaatst en/of opgeleid binnen de focusvacatures. Indien er geen plaatsing op de focusvacature mogelijk is, doordat het aanbod er 1 Nog niet voor kinderopvangmedewerker, verkoopmedewerker, verzorgende/helpende/thuishulp. Callcentermedewerker is in ontwikkeling.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
48 van 50
niet is of de opleiding nog gevolgd moet worden, vindt plaatsing op een andere vacature plaats. Indien de capaciteiten van de cliënt op een andere wijze binnen of buiten de organisatie kunnen worden ingezet, zal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan een tijdelijke plaatsing op een interne stafafdeling. Bij de plaatsing wordt het principe gehanteerd van plaatsing zo hoog mogelijk op de werkladder. De werkladder laat de verschillende afdelingen binnen !GO zien. Hoe hoger de afdeling op de werkladder staat, hoe meer zelfstandigheid er van de werknemer wordt verwacht. Uit onderzoek blijkt dat vooral werk buiten het leerwerkbedrijf het meest effectief is, aangezien deze situatie het meest reëel is. Tevens kan werken ook de werknemersvaardigheden versterken. !GO gebruikt de focusvacatures niet alleen als opstap om kennis, capaciteiten en competenties te ontwikkelen voor de reguliere arbeidsmarkt, maar ook om cliënten simpelweg een inkomen te bieden. Dit principe geldt ook voor de uitstroom. De cliënt is verplicht om een aanbod dat als passend kan worden beschouwd vanuit de definitie van de gemeente te accepteren. De focusvacatures zijn binnen !GO als volgt geplaatst op de werkladder. Reguliere baan 5. Begeleid werken (alleen Wsw) 4. Individuele detachering administratief medewerker, callcentermedewerker, cateringmedewerker, chauffeur, groenvoorzieningmedewerker, kinderopvangmedewerker, magazijnmedewerker, productiemedewerker, schoonmaker, verkoopmedewerker 3a. Groenvoorziening groenvoorzieningmedewerker 3. Groepsdetachering magazijnmedewerker, productiemedewerker 2. Intern administratief medewerker, callcentermedewerker, chauffeur, magazijnmedewerker, schoonmaker, productiemedewerker, verkoopmedewerker 1. Test en training* Zorg en welzijn * test en training vindt niet plaats op 1 afdeling, maar door alle afdelingen heen.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
49 van 50
AANVULLEND AANBOD I N OPLEIDING, TRAINING EN JOBCOACHING Trajectbegeleiding en praktijkdiagnose werknemersvaardigheden worden standaard ingezet. Overige instrumenten worden apart ingezet na overleg met en akkoord van de gemeenten. Jobcoaching wordt ingezet afhankelijk van de diagnose werknemersvaardigheden in de intake of praktijkdiagnose werknemersvaardigheden. Jobcoaching betreft individuele training/begeleiding op maat op de werkplek voor medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt met het doel een succesvolle plaatsing te bewerkstelligen. Opleiding en training wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en benoemd in het IOP of in een scholingsplan op een later moment in het traject. Scholingsbegeleiding is inbegrepen in de kosten voor trajectbegeleiding. Vanuit de werkgeversrol is !GO verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en arbo-dienstverlening. Reiskosten zullen volgens de uitvoeringsbesluiten van de gemeenten worden vergoed. In geval van woon/werkverkeer op basis van vervoer door !GO, vindt vergoeding door de gemeente aan !GO plaats op basis van nacalculatie. Kosten zullen zonder winstopslag worden doorberekend.
VOORSTEL VOOR DE GEMEENTEN PASSEND MAKEN Het werkproces Mensontwikkeling sluit aan op de uitvoeringseisen van de Wsw, de Wwb en ook de Wet Wij. Er zijn diverse vormen van re-integratie mogelijk, waarbij een groot onderscheid is te maken tussen trajecten met en zonder dienstverband. Uitgangspunt is enerzijds dat !GO als uitvoeringsbedrijf van de gemeenten een passend aanbod kan doen, dat is toegesneden op het beleid en de uitvoeringscultuur van de betreffende gemeenten. Anderzijds waakt !GO voor een gelijke behandeling in prijs/kwaliteit in de dienstverlening die ook netto bijdraagt aan een verbetering van het totale bedrijfsresultaat. Vanuit die invalshoek houdt !GO de gemeenten ook de wens voor om waar mogelijk geleidelijk te komen tot meer uniformering in de trajecten. Daartoe wordt in 2010 een nieuwe productcatalogus ontwikkeld.
Bedrijfsplan 2010
november 2009
50 van 50
