BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van discussienota afvalsysteem nieuwe milieustraat De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2003 in tonnages De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2003 in tonnages De variabele exploitatiekosten bestaan uit: (kosten op basis van hoeveelheden 2003 en prijzen op basis van openbare inschrijving/aanbesteding 1e kw 2004) Variabele kosten niet-gratis afval: Verwerkings- en transportkosten betaalde fracties calculatorische BTW totaal:
358.218,72 68.061,56 afgerond:
Variabele kosten gratis afval: Verwerkings- en transportkosten groenafval Verwerkingskosten wit en bruingoed Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten Oud papier ingezameld milieustr calculatorische BTW
De vaste exploitatiekosten bestaan uit: (kosten op basis van begroting 2004) Interne uren Huidige kapitaallasten Kosten gebruik tractiemiddelen totaal: afgerond: Totaal extra vaste exploitatiekosten (zie hierna):
€
426.280,28 426.000,00
afgerond:
214.462,32 214.000,00
afgerond:
640.000,00
364.953,00 40.567,00 66.004,00 471.524,00 472.000,00 37.000,00
gratis en niet-gratis fracties alleen niet-gratis fracties
1.010.439,16
131.467,50 8.000,00 32.252,94 8.500,00 180.220,44 34.241,88
totaal:
totaal generaal variabele kosten:
10.055 6.150
Totaal generaal:
509.000,00
Vaste kosten niet-gratis afval: 6.150/10.055 x 509.000,00 =
311.322,73 afgerond:
Vaste kosten gratis afval: 3.905/10.055 x 509.000,00 =
€
311.000,00
€
198.000,00
€
509.000,00
197.677,27
totaal vaste kosten
afschrijvingst overige ermijn jaarl.kosten investering: kapitaallasten totaal 90.000,00 10 14.400,00 500,00 14.900,00
Extra vaste exploitatiekosten: Kosten van 2 weegbruggen (2*€ 45000) Kosten barcodepassysteem 0,57* 17000 Investering kaartlezers en slagbomen
9.690,00 24.000,00 33.690,00
jaarlijkse onderhoudskosten jaarlijkse kosten uitgifte nieuwe pasjes kosten aanschaf barcodeprinter kosten weegmodule Kosten aanschaf pin- en chipfaciliteiten totaal basisvoorziening: calculatorische BTW
10
5.390,40 6.000,00 1.500,00
2.500,00 2.150,00 3.000,00
3 3 3
983,33 845,67 1.180,00
12.000,00
10
1.920,00
1.920,00
21.000,00
10
3.360,00
3.360,00
afgerond: kosten extra mogelijkheden voor invoeren frequenties, display op zuil, etc. kosten extra kassamodule, uitdraaien managementrapporten etc.
5.390,40 6.000,00 1.500,00 983,33 845,67 1.280,00 30.899,40 5.870,89 36.770,29 37.000,00
100,00
Alle bedragen zijn exclusief BTW opgenomen en vervolgens is (voorzover van toepassing) de calculatorische BTW bijgeteld. Voor de bepaling van het het tarief mag namelijk de calculatorische BTW meegeteld worden.
Opbrengst 2003, omgerekend per kilo Opbrengst 2004, berekend op basis van hoeveelheden 2003 en tarief 2004
Tariefvariaties 1. Alleen variabele kosten niet-gratis afval 2. Alleen variabele kosten gratis en niet-gratis afval 3. Alle kosten niet-gratis afval 4. Alle kosten gratis en niet-gratis afval opbrengst bij tarief conform de gemeente Waalwijk opgenomen in tarief voor wegen en pasjessysteem etc.
per kilo niet-gratis afval: 187.103,00 0,03 234.000,00
0,04
opbrengst, tarief per kilo nietinclusief BTW gratis afval 426.000,00 0,07 640.000,00 0,10 737.000,00 0,12 1.149.000,00 0,19 922.500,00
0,15
37.000,00
0,00602
verlaging tarief afvalstoffenheffing 11,29 23,88 29,59 53,82 40,50
NB. In het vorenstaande is geen rekening gehouden met een reductie van het afvalaanbod als gevolg van de wijziging van de tarieven ! Voorbeelden van soortelijke gewichten: 1m3 (grof) restafval: afhankelijk van het aangeboden afval 1m3 puin = 1000 kg 1m3 gips- en gasbeton (ingedeeld onder de noemer ongesorteerd bouw en sloopafval) = 360 kg 1m3 hout = 300 kg 1m3 grof tuinafval (ingedeeld onder de noemer groenafval) = 300 kg 1m3 grond: 1600 kg 1 autoband = 8 kg Bron: http://www.gimnet.nl/is_afval_hoeveelheden.php
BIJLAGE: Kostenopzet ten behoeve van commissievoorstel nieuw tarief milieustraat De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2004 in tonnages De hoeveelheid ingezameld afval op de milieustraat over 2004 in tonnages
9.536 6.415
gratis en niet-gratis fracties alleen niet-gratis fracties
Tonnages rekening houdend met afname niet-gratis fracties van ca. 30% Gecorrigeerde tonnages over 2004 bij minder aanbod Gecorrigeerde tonnages over 2004 bij minder aanbod
7.612 4.491
gratis en niet-gratis fracties alleen niet-gratis fracties
100 % aanbod De variabele exploitatiekosten bestaan uit: (kosten op basis van hoeveelheden 2004 en prijzen 2004) Variabele kosten niet-gratis afval: Verwerkings- en transportkosten betaalde fracties calculatorische BTW totaal:
447.512,19 85.027,32 532.539,50 533.000,00
372.777,65 373.000,00
afgerond:
245.000,11 245.000,00
245.000,00
afgerond:
778.000,00
618.000,00
afgerond: Variabele kosten gratis afval: Verwerkings- en transportkosten groenafval Verwerkingskosten wit en bruingoed Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten asbest verwerkingskosten autobanden 50% van diverse aanschaffingen Verwerkingskosten oud papier ingezameld milieustr calculatorische BTW
111.357,73 7.563,57 61.089,03 12.046,81 4.250,46 4.350,65 5.224,20 205.882,45 39.117,66
totaal:
totaal generaal variabele kosten:
70 % aanbod
De vaste exploitatiekosten bestaan uit: (kosten op basis van begroting 2005) Interne uren Buitendienst Interne uren Milieu (WB) kapitaallasten inclusief nieuwe milieustraat huurkosten oudpapier container Kosten gebruik tractiemiddelen totaal: afgerond: Totaal extra vaste exploitatiekosten (zie hierna): Totaal generaal:
280.000,00 7.700,00 99.033,00 3.500,00 66.004,00 456.237,00 457.000,00 19.000,00 476.000,00
Vaste kosten niet-gratis afval: 6.415/9536 x 476.000,00 =
320.211,83 afgerond:
Vaste kosten gratis afval: 3.121/9.536 x 476.000,00 =
320.000,00
320.000,00
156.000,00
156.000,00
155.788,17 afgerond:
totaal generaal vaste kosten TOTALE KOSTEN
Extra vaste exploitatiekosten: Kosten van 2 weegbruggen (2*€ 16000) Investering betaalmogelijkheden en slagbomen jaarlijkse onderhoudskosten totaal basisvoorziening: calculatorische BTW afgerond:
€
476.000,00
€ 1.254.000,00
€
476.000,00
€ 1.094.000,00
afschrijvingsoverige termijn jaarl.kosten investering: kapitaallasten totaal 32.000,00 10 5.120,00 500,00 5.620,00 28.000,00 10 4.480,00 4.480,00 6.000,00 6.000,00 16.100,00 3.059,00 19.159,00 19.000,00
Alle bedragen zijn exclusief BTW opgenomen en vervolgens is (voorzover van toepassing) de calculatorische BTW bijgeteld. Voor de bepaling van het het tarief mag namelijk de calculatorische BTW meegeteld worden.
bij 30% afname nietgratis afval:
per kilo nietgratis afval: Opbrengst 2004, berekend op basis van hoeveelheden 2003 en tarief 2004 Opbrengst 2004, omgerekend per kilo Opbrengst 2005, berekend op basis van hoeveelheden 2004 en tarief 2005
Tariefvariaties 1. Alleen variabele kosten niet-gratis afval 2. Alle kosten niet-gratis afval 3. Alle kosten gratis en niet-gratis afval 4. Opbrengst bij tarief conform de gemeente Waalwijk 5. Opbrengst bij tarief van € 0,05 opgenomen in tarief voor wegen etc.
Tariefvariaties (bij 30% afname niet-gratis afval) 1. Alleen variabele kosten niet-gratis afval 3. Alle kosten niet-gratis afval 4. Alle kosten gratis en niet-gratis afval
233.878,75 193.228,00
0,04 0,03
0,05 0,04
241.535,00
0,04
0,05
tarief per kilo variabele opbrengst, niet-gratis kosten afval vaste kosten totale kosten inclusief BTW 533.000,00 853.000,00 533.000,00 0,083 533.000,00 320.000,00 853.000,00 853.000,00 0,133 778.000,00 476.000,00 1.254.000,00 1.254.000,00 0,195 1.254.000,00 1.090.550,00 0,170 1.254.000,00 320.750,00 0,050 19.000,00
verlaging tarief afvalstoffenheffing 16,65 35,47 59,06 49,44 4,16
dekkings percentage (opbrengst / totale kosten) 42,50 68,02 100,00 86,97 25,58
0,003
tarief per kilo variabele opbrengst, niet-gratis kosten afval vaste kosten totale kosten inclusief BTW 373.000,00 693.000,00 373.000,00 0,083 373.000,00 320.000,00 693.000,00 693.000,00 0,154 618.000,00 476.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,244
verlaging tarief afvalstoffen- dekkings heffing percentage 7,24 34,10 26,06 63,35 49,65 100,00
opbrengst bij tarief conform de gemeente Waalwijk 763.385,00 0,170 Voorstel om tarief afvalstoffenheffing veiligheidshalve te verlagen met 75 % van het berekende tarief (bij nieuw tarief van € 0,17)
Voorbeelden van soortelijke gewichten: 1m3 (grof) restafval: afhankelijk van het aangeboden afval 1m3 puin = 1000 kg 1m3 gips- en gasbeton (ingedeeld onder de noemer ongesorteerd bouw en sloopafval) = 360 kg 1m3 hout = 300 kg 1m3 grof tuinafval (ingedeeld onder de noemer groenafval) = 300 kg 1m3 grond: 1600 kg 1 autoband = 8 kg Bron: http://www.gimnet.nl/is_afval_hoeveelheden.php
30,20 22,65
69,78
