Bijlage bij BURAP 2016-1 - Monitor sociaal domein gemeente Cranendonck Inleiding De monitor is een instrument waarmee gevolgd kan worden of de transformatie gerealiseerd wordt en of de gestelde doelen worden bereikt. Met de monitor wordt de samenhang / integraliteit tussen de verschillende pijlers in het sociaal domein in beeld gebracht. De monitor geeft inzicht in mate van realisatie van de beoogde effecten, de realisatie van de gestelde doelen, gerealiseerde aantallen en kosten. Er wordt dus gestreefd naar een monitor die enerzijds de beweging in het sociaal domein laat zien (beleidsinformatie) en anderzijds sturingsinformatie. De monitor geeft dus inzicht in waar de gemeenten staan en waar aandachtspunten liggen om te sturen of beleid te wijzingen. Eerste monitor Deze eerste monitor is ontwikkeld in A2-verband en bevat met name financiële informatie over de uitgaven en gerealiseerde aantallen binnen het Sociaal Domein. Op dit moment wordt op basis van de lokale ervaringen in Cranendonck onderzocht of de volgende monitor op basis van dit model kan worden doorontwikkeld tot de A2 standaard. Nieuwe items zullen worden toegevoegd zoals gegevens uit cliëntervaringsmetingen en kengetallen (bedragen en aantallen uitgedrukt per inwoners) met betrekking tot bereikte effecten en gerealiseerde doelen. In deze monitor ontbreken nog vergelijkende cijfers van eerdere jaren omdat deze niet beschikbaar zijn (nieuwe taken met ingang van 2015). Vanaf 2016 kunnen ontwikkelingen vergeleken worden met eerdere jaren (in dit geval 2015). Daarnaast zullen relatieve kengetallen (kosten en aantallen uitgedrukt per inwoner) in de monitor opgenomen worden zodat er een vergelijking binnen de A2-gemeenten gemaakt kan worden. De cliëntervaringsgegevens zijn medio augustus 2016 voor het eerst beschikbaar. De cliëntervaringscijfers Wmo uit het onderzoek 2015 (gaat over 2014) zijn in deze monitor niet opgenomen omdat deze cijfers door de grote veranderingen in het sociaal domein niet meer helemaal representatief zijn. Over de eerste 4 maanden van 2016 zijn nog geen realisatiecijfers op te leveren. In de eerste maanden van het jaar is veel tijd gestopt in de afrekening en verantwoording 2015. Daarnaast zijn regionaal de contracten 2016 pas laat getekend, waardoor de facturering van de ingekochte zorg wederom laat op gang komt. Bronnen In de monitor worden gegevens uit verschillende bronnen samengebracht. Het gaat om de volgende gegevens: • Informatie van de gemeente zelf (Jeugd & Wmo); • Informatie van de A2-samenwerking voor de participatie (W&I); • Informatie van waarstaatjegemeente/King/ CBS (gebaseerd op gegevens van zorgaanbieders, gemeenten en overige geografische en demografische gegevens) ; • Informatie van Bizob (contractbeheer inkoop Wmo, KPI’s); • Informatie van Eindhoven (contractbeheer en KPI’s inkoop Jeugd); • Informatie van derden (zorgaanbieders, ketenpartners). • GGD Zorgmonitor • Cliëntentevredenheidsonderzoeken • Jaarlijks onderzoek Sociaal Cultureel Planburo Effecten De te bereiken effecten met de bijhorende norm en prestatie-indicatoren moeten nog door de raad worden vastgesteld. Na vaststelling worden deze aan de monitor toegevoegd.
1
Kosten De totale kosten van de Wmo waren begroot op € 4,9 miljoen. De realisatie is € 3,7 mln. De realisatie is € 1.2 mln lager dan de begroting. Dit komt met name door: Daling kosten PGB (€ 0,2 mln) Lagere kosten begeleiding Wmo (€ 0,6 mln) Lagere kosten huishoudelijke hulp ( € 0,1 mln) Lagere kosten sociale teams (€ 0,2 mln) Lagere kosten Wmo preventie (€ 0,1 mln) In de onderstaande grafiek zijn de gerealiseerde kosten 2015 Wmo vergeleken met de begroting.
Totaal uitgaven WMO 2015 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 begr. 2015
realisatie 2015
WMO - Begeleiding in natura
WMO - PGB
WMO - overige voorzieningen
WMO preventie
Als extra informatie zijn de kosten nader uitgesplitst naar soort voorzieningen. In de volgende grafiek zijn de begroting en realisatie van de begeleiding in natura en PGB in beeld gebracht.
specificatie WMO begeleiding (ZIN/PGB) WMO begeleiding PGB
WMO begeleiding natura
0
400.000 realisatie 2015
800.000
1.200.000
1.600.000
begr. 2015
De overige voorziening geven het volgende beeld.
2
Specificatie WMO overige voorzieningen WMO Woonvoorzieningen WMO Hulpmiddelen WMO Vervoersvoorziening: CVV medisch WMO vervoersvoorzieningen WMO HHT WMO: huishoudelijke hulp zonder Bes. WMO: Financieringsregeling… 0 realisatie 2015
250000
500000
750000
1000000
500.000
600.000
begr. 2015
Overige bestedingen Wmo
Subsidies WMO
Sociaal team
0
100.000
200.000
realisatie 2015
300.000
400.000
begr. 2015
Kosten jeugd De kosten voor Jeugdhulp waren begroot op € 2,9 miljoen. De realisatie (€ 2,9 mln) is in totaal nagenoeg gelijk aan de begroting. De begroting is gebaseerd op de financiële middelen die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Het is bekend dat de financiële verdeling van de totale kosten van jeugdhulp over gemeenten gebaseerd is op oude cijfers uit 2013. Daarnaast is de omvang van de zorg niet te voorspellen. De gemeente is afhankelijk van de aanvragen die binnen komen en kan hier nauwelijks op sturen. De totale realisatie is gelijk aan het totaal van de begroting, binnen de onderdelen zijn er wel verschuivingen:
Net zoals bij de Wmo zijn de kosten PGB lager (- € 0,2 mln). ). De gewijzigde regelgeving heeft geleid tot lagere kosten. Er zijn clienten overgestapt naar de Wet Langdurige zorg (WLZ), waardoor ze niet meer onder de Jeugdwet vallen. De kosten van jeugdzorg zonder verblijf zijn fors dan begroot (€ 0,2 mln). Medici zoals huisartsen kunnen, naast het CJG, rechstreeks verwijzen naar specialistische voorzieningen. Dit geldt ook voor het justieel kader zoals rechter of OM, waarbij de kosten voor rekening van de gemeente komen. De kosten van jeugdzorg met verblijf zijn ook hoger dan begroot (€ 0,2 mln). De trajecten met verblijf zijn kostbaar. Vaak worden deze trajecten toegewezen de rechterlijke macht, zonder tussenkomst van de gemeente. De kosten van het CJG en preventie zijn lager (€ 0,2 mln).
3
Totaal uitgaven Jeugdhulp 2015 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 begr. 2015 Jeugdhulp begeleiding ZIN
Jeughulp PGB
realisatie 2015 Jeugdhulp Preventie
Als extra informatie zijn de kosten nader uitgesplitst naar soort voorziening.
Budgetbesteding Jeugdhulp per type 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
begr. 2015
realisatie 2015
Overige Budgetbesteding Jeugdhulp 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 CJG / A2-team begr. 2015
Subsidies realisatie 2015
4
In onze gemeente kunnen ouders en jeugdigen voor (de toeleiding naar) jeugdhulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties werkzaam zijn. Om het CJG qua expertise en deskundigheid te versterken hebben we in 2015 in A2verband een A2-team (jeugdzorgwerkers en een GZ-psycholoog) opgezet voor het oppakken van complexe problematiek. De medewerkers van het A2-team maken lokaal vast onderdeel uit van de CJG’s binnen de drie A2-gemeenten. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden ontstaan om vanuit het CJG zelf hulpverlening te bieden. De zorgvragen die niet binnen het CJG opgepakt kunnen worden, worden na een intake, doorgeleid naar specialistische jeugdhulp (voorzieningen). De kosten voor het CJG bestonden al voor de decentralisatie en bestaan voornamelijk uit subsidie-kosten jeugdmaatschappelijk werk (Lumens), consultatiebureau 0-4 jaar (Zuidzorg), inzet jeugdverpleegkundige GGD, kosten mbt registratiesystemen, kosten voorlichtingsbijeenkomsten etc. De kosten voor het A2team zijn nieuw als investering binnen het CJG. Kosten Participatie
Participatiebudget 260000 250000 240000 230000
Participatiebudget
220000 210000 200000 real. 2014
begr. 2015
realisatie 2015
De lasten voor participatie zijn € 28.000 hoger dan begroot door een hogere bijdrage aan het werkleerbedrijf en maak punt van je leeftijd. Ook zijn de kosten van losse trajecten hoger dan verwacht. Dit tekort wordt gedekt van de reserve Sociaal Domein.
In 2015 hebben 125 personen een reintegratietraject gevolgd. Werkleerbedrijf (17) en de inkoop van maatwerktrajecten (43) waren in omvang de belangrijkste. Het participatiebudget voor de klassieke doelgroep en de nieuwe doelgroepen bedraagt in 2016 voor de gemeente Cranendonck € 232.128 (bron decembercirculaire 2015). Hiervan wordt door de gemeente Cranendonck 5% afgeroomd ter bekostiging van de lokale pilot Totale kosten Sociaal Domein In de volgende grafiek zijn de totale kosten van het sociaal domein in beeld gebracht. Totaal was er € 8,1 mln begroot. De uitgaven (€ 6,8 mln ) waren € 1,3 mln lager. De afwijkingen zijn bij Wmo en jeugd toegelicht. De kosten van participatie waren bijna gelijk aan de begroting.
5
Totale kosten Sociaal Domein 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000
Participatie
4.000.000
Jeugdhulp
3.000.000
Wmo
2.000.000 1.000.000 0 begr. 2015
realisatie 2015
In de volgend versie worden relatieve kengetallen opgenomen van de A2-gemeenten. Uitgedrukt per inwoner bedragen de kosten voor 2015:
Wmo Jeugd Participatie
€ 178,93 € 140,23 € 12,20
Prestaties Prestaties Wmo Er waren in 2015 totaal 232 aanvragen en 603 herbeoordelingen. In de onderstaande grafiek zijn de aanvragen en herbeoordeling uitgesplitst naar soort voorziening. 41% hiervan had betrekking op begeleidingstrajecten.
Wmo - aantal aanvragen /herbeoordlingen 300 250 200 150 100 50 0
Aanvragen Heronderzoek
6
In 2015 zijn er 603 herbeoordeling gedaan. Hiervan leidde 107 (18%) tot beeindiging van de voorziening.
Wmo - Herbeoordelingen 700 600 500 400 300 200 100 0
Herindicaties Aantal herindacities
beeindiging
Op 31 december 2015 had de gemeente 1.561 lopende voorzieningen Wmo. In de onderstaande grafiek zijn de voorzieningen uitgesplitst naar soort.
Wmo - Uitstaande voorzieningen 400 350 300 250 200 150 100 50 0
per 31-3 per 31-12
Er zijn in 2015 1.811 contacten geweest. Het grootste gedeelte daarvan (79%) was telefonisch Wmo contacten Sociaal Team Telefonisch Mail Totaal
270 1.428 113 1.811
Er zijn 282 meldingen gedaan bij het sociaal team. Hiervan hebben er 110 geleid tot een aanvraag van een voorziening (39%).
7
Aantal meldingen met vervolgacties Actief beeindiging intrekking niet geleid tot aanvraag geleid tot aanvraag voorziening Totaal
19 5 20 67 171 282
Prestaties Jeugdhulp Er waren in 2015 totaal 108 aanvragen en 147 herbeoordelingen.
Jeugdhulp - aantal aanvragen /herbeoordlingen 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Aanvragen Heronderzoek
Begeleiding
In 2015 zijn er 147 herbeoordeling gedaan. Hiervan leidde 54 (37%) tot beëindiging van de voorziening.
Jeugdhulp - Herbeoordelingen 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Herindicaties Aantal herindacities
beeindiging
Op 31 december 2015 had de gemeente 119 lopende voorzieningen Jeugdhulp. In de onderstaande grafiek zijn de voorzieningen uitgesplitst naar soort.
8
Jeugdhulp - uitstaande voorzieningen 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
per 31-3 per 31-12
Er zijn in 2015 255 contacten geweest. Het grootste gedeelte daarvan (71%) was telefonisch. Contacten jeugd CJG Telefonisch Email Balie faceboek Totaal
182 69 3 1 255
Prestaties Participatie
Lopende trajecten per 1-1 nieuw 75 50
afgesloten per 31-12 nnb nnb
Klantprofielen werkklant Zorgklant 109 108
Rustkant 65
totaal 282
In 2015 hebben 125 personen een re-integratietraject gevolgd. Werkleerbedrijf (17) en de inkoop van maatwerktrajecten (43) waren in omvang de belangrijkste.
9
