Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan drie intergemeentelijke scenario's. Hierbij geldt voor scenario 2 en 3 dat er twee verschillende afrnetingen zijn doorgerekend: 25x15 meter en 25x21 meter. Scenario 1. Zwembad De Kreek als zwemvoorziening Scenario 2. Nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 2a) een zwembad van 25 x 15 meter. 2b) een zwembad van 25 x 21 meter. Scenario 3. Tot en met 2022 De Kreek, een nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2023 3a) een zwembad van 25 x 15 meter. 3b) een zwembad van 25 x 21 meter. Sportfondsen heeft voor de uitwerking van de scenario's gebruik gemaakt van enerzijds de huidige exploitatiebegrotingen voor 2013 van zwembad Akwamarijn en zwembad De Kreek. Anderzijds is als basis voor de uitwerking van de specifieke scenario's gebruik gemaakt van een basisbegroting voor een standaard zwemvoorziening van 25 x 15 meter, zoals Sportfondsen Nederland deze als standaard concept hanteert (zie uitgangspunten). Uitgangspunten Bij het opstellen van de begrotingen is het onontkoombaar om uitgangspunten en aannames te hanteren. De begrotingen zijn door Sportfondsen getoetst met ambtelijk betrokkenen van beide gemeenten en met de mensen die werkzaam zijn binnen de huidige exploitatie van de beide zwembaden. Desondanks dient rekening gehouden te worden met een onnauwkeurigheidsmarge. Deze wordt ook per scenario weergegeven. De resultaten van het 'Sportdeelname Onderzoek, juli 201T van de gemeente Zaltbommel zijn gebruikt in de uitwerking van de scenario's. In het sportdeelname onderzoek wordt onder andere inzicht geboden in het huidige gebruik van de zwembaden in de regio (door inwoners van de gemeente Zaltbommel), in het verloop van bezoekersstromen in geval van sluiting van Zwembad Akwamarijn en in de bereidheid om een bepaalde afstand af te leggen voor het bezoeken van een zwembad (afstandsverval). Voor de scenario's is een standaard zwemvoorziening volgens het SmartSwirm concept van Sportfondsen Nederland als uitgangspunt gehanteerd (zie afbeelding zoals opgenomen in bijlage 2). Dit is een basis zwemvoorziening met de focus op zweminstructie en verenigingen. In de programmering van dit zwembad zijn geen specifieke recreatieve elementen opgenomen. In het zwembad van 25x15 meter is uitgegaan van een beweegbare bodem in de breedte van het zwembad (half bassin). Bij een zwembad van 25x21 meter is er sprake van een beweegbare bodem in de lengte van het bad. Er is een kleine horeca in het zwembad aanwezig die op primetime-tijden bemand is (in combinatie met receptiefunctie, daarbuiten zijn er automaten). Uitgangspunt is een energiezuinig ontwerp en gebruik van duurzame en onderhoudsarme materialen. Op basis van de bevolkingsprognose blijft het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor zwemles naar verwachting gelijk in de komende twintig jaar. Wel zal er door de vergrijzing een verschuiving plaatsvinden binnen de doelgroepen naar meer vraag naar aanbod voor ouderen en medisch therapeutisch zwemmen.
1
Samenvatting van de resultaten Navolgend wordt de uitwerking van de drie scenario's gepresenteerd met daarbij de globale programmering van de zwemvoorziening(en) en de verwachte bezoekaantallen. De volledige exploitatiebegroting van de scenario's is opgenomen in bijlage 1. De exploitatiekosten en baten leiden tot een gemiddelde gemeentelijke jaarbijdrage aan de zwemvoorziening. In onderstaande tabel 1 zijn de belangrijkste resultaten samengevat weergegeven. Aansluitend worden de scenario's nader gepresenteerd.
Tabel 1. Samenvatting resultaten Bedragen x 1.000 euro
Scenario 1. De Kreek als zwemvoorziening
Scenario 2a Nieuw intergemeentelijk zwembad 25x15 vanaf 2017
Scenario 2b Nieuw intergemeentelijk zwembad 25x21 vanaf 2017
De Kreek 2013
Akwamarijn 2013
Investering nieuwbouw
nvt
4.400
5.000
nvt
nvt
Kapitaallasten
nvt
160
172
24
0
Groot Onderhoud
150
76
78
75
75
Exploitatietekort
295
52
57
290
301
Totaal
445
288
307
389
376
Onnauwkeurigheidsmarge
nvt
10%
20%
nvt
nvt
1-malig frictiekosten
85
105
105
0
0
Scenario 3 is een combinatie van scenario 1 en 2. In de jaren tot en met 2022 geldt scenario 1 met een jaarlijks bedrag van € 75.000,- voor groot onderhoud en in de jaren daarna scenario 2.
2
Scenario 1. Zwembad De Kreek als zwemvoorziening In dit scenario wordt het bestaande Zwembad De Kreek de zwemvoorziening voor de Bommelerwaard. Zwembad Akwamarijn sluit op 31 december 2016 en als gevolg daarvan zullen in de praktijk vooral de zwemles- en doelgroepbezoekers van Zaltbommel naar Kerkdriel gaan, recreatieve zwemmers gaan op dit moment al veel naar Den Bosch (zoals gebleken is uit het Sportdeelname Onderzoek Zaltbommel). De verenigingen maken al vrij intensief gebruik (10 uren per week) van De Kreek. Bij deze begroting is uitgegaan van de volgende mate waarin bezoeken van Akwamarijn overgaan naar Zwembad De Kreek: - Recreatief zwemmen, 30% - 3.000, - Doelgroepen, 50% - 10.000, - Leszwemmen, 75% - 12.000, -Verenigingen, 90% - 8.100. Programma De programmering van De Kreek zal aangepast moeten worden, maar ook de systematiek van de zwemlessen (3 kwartierlessen, startleeftijd hoger, snelcursussen). Voor de doelgroepen is geen wijziging nodig, de programmering van Akwamarijn is in de bestaande programmering van De Kreek in te passen, de extra bezoekers zijn geen probleem. Onderhoud Voor onderhoud is uitgegaan van de bestaande Meer jaren Onderhoudsplanning (2013-2022 MFC De Kreek), met een voorlopige planning voor de volgende periode (2022-2032). Voor de periode 2013-2022 is een totaal bedrag van € 1.500.000 nodig, voornamelijk voor het in stand houden van het zwembad en de technische installaties, de rest van de accommodatie is nog niet zo oud. Voor de volgende periode (2022-2032) een bedrag van € 7.300.000 voor de gehele accommodatie. Voor de begroting van het zwembad is gerekend met een gemiddelde post van € 150.000 voor groot onderhoud voor de komende 20 jaar. Het onderhoudsniveau is 'instandhouding'. Frictiekosten Bij dit scenario moet rekening worden gehouden met frictiekosten, voor de 8 FTE die in dienst zijn bij het zwembad Akwamarijn moet een sociaal plan komen. De kosten voor dit plan kunnen € 85.000 bedragen. De frictiekosten bestaan uit het opstellen- en uitvoeren van een Sociaal Plan en kosten voor juridisch- en extern advies.
3
Scenario 2. Nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 Een nieuw intergemeentelijk zwembad van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel dient ter vervanging van Zwembad Akwamarijn en Zwembad De Kreek. Een nieuw intergemeentelijk zwembad in twee varianten doorgerekend: a) een zwembad van 25 x 15 meter. b) een zwembad van 25 x 21 meter. Een zwembad van 25x21 meter biedt meer gebruiksmogelijkheden en ook meer mogelijkheden om verschillende vormen van gebruik tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Met name voor recreatief banen zwemmen en verenigingsgebruik biedt het meer mogelijkheden ten opzichte van een zwembad van 25x15 meter. Logischerwijs zijn de investeringen en bepaalde exploitatielasten hoger bij een zwembad van 25x21 meter ten opzichte van een zwembad van 25x15 meter. Programma De programmering van dit nieuwe zwembad zal vooral gericht zijn zweminstructie en verenigingen. De programmering biedt ruimte voor de zwemvereniging in aantal leden verder te kunnen groeien. Er wordt rekening gehouden met een halvering van het recreatief bezoek omdat het zwembad geen specifieke recreatieve elementen heeft (in het huidige Zwembad De Kreek zijn er wel recreatieve elementen aanwezig). Het overige bezoek blijft op het peil van scenario 1. Uitgangspunt is wel een gunstige, voor zowel inwoners van Zaltbommel als Maasdriel, bereikbare locatie. Planning voor realisatie nieuwbouw Een nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2017 betekent wel dat vanaf medio 2013 voortvarende besluitvorming in beide gemeenten noodzakelijk zal zijn om dit in de praktijk te kunnen realiseren. Met name ten aanzien van de locatiekeuze van een nieuw intergemeentelijk zwembad, het vormgeven van de eigendom- en beheerstructuur en financieringsvorm kan bij dergelijke trajecten vertraging ontstaan. Onvoorziene vertraging heeft dan vrijwel direct consequenties in de vorm van een zwembadloze periode of in de vorm van extra kosten die ontstaan doordat een of beide bestaande zwembaden langer open moeten blijven totdat het nieuwe zwembad gereed is. Frictiekosten Ook bij dit scenario moet rekening worden gehouden met frictiekosten, voor de medewerkers van beide zwembaden moet een sociaal plan komen. Deze kosten zijn dan ook hoger dan bij scenario 1: € 105.000. Daarnaast heeft dit scenario een praktische consequentie voor Zwembad De Kreek. De technische apparaten voor verwarming en luchtbehandeling voor het gehele complex van De Kreek worden aangestuurd vanuit de machinekamer van het zwembad. Als het zwembad sluit moet er een nieuw gebouw beheers systeem en de bijbehorende technische installaties komen in een andere, nieuwe technische ruimte in het zalencentrum van De Kreek.
4
Scenario 3. Tot en met 2022 De Kreek, nieuw intergemeentelijk zwembad vanaf 2023 Scenario 3 is een combinatie van de voorgaande scenario's 1 en 2. Na sluiting van Akwamarijn op 31 december 2016 wordt Zwembad De Kreek in Maasdriel als zwemvoorziening voor de Bommelerwaard gehanteerd tot en met 31 december 2022. Vanaf 2023 wordt er dan een nieuw intergemeentelijk zwembad gerealiseerd: a) een zwembad van 25 x 15 meter. b) een zwembad van 25 x 21 meter. Voor het onderhoud van het zwembad van De Kreek tot en met 2022 kan een scherp plan gemaakt worden, afgestemd op sluiting binnen 10 jaar. Dit levert een besparing op het huidige Meerjaren Onderhouds Plan op. In piaats van een post voor groot onderhoud van € 150.000,- per jaar (scenario 1) wordt uitgegaan van € 75.000,- per jaar tot en met 2022. Planning voor realisatie nieuwbouw Bij dit scenario is er ruim voldoende tijd voor het besluitvormingsproces voor een nieuw zwembad. Het zou ook kunnen dat binnen deze termijn beide gemeente zijn gefuseerd. Het biedt beide gemeenten de gelegenheid om in 10 jaar tijd naar een nieuwe zwemvoorziening voor de Bommelerwaard toe te werken.
5
Bijlage 1, zwemvoorziening Bommelerwaard
prijspeil
2013 Huidige begrotingen:
Omschrijving Recreatief z w e m m e n Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/lnstructie Verenigingen/Groepen Basisscholen gemeente * * * Zwemmen * * * Diverse baten
Scenario 1 11 8 . 5 4 4 73.827 374.572 93.236 10.393 670.572
Scenario 2 2 5 x 15 47.557 62.718 268.533 115.896 11.226 505.930
2 5 x 21 49.587 65.235 275.641 121.587 11.226 523.276
Scenario 3 tot 2 0 2 2 118.544 73.827 374.572 93.236 10.393 670.572
De Kreek 2013 73.642 17.877 202.323 56.513 2.075 352.430
Akwamarijn 2013 38.777 47.975 190.400 36.723 8.317 322.192
16.990
18.796
18.796
16.990
6.710
6.771
• « « BATEN
687.563
524.726
542.072
687.563
359.140
328.963
* * * Horeca-omzet Inkoop horeca Inkoop non-food * * * INKOPEN • » * PERSONEELKOSTEN * * » B R U T O - R E S U L T A A T Horeca
145.000 49.475 1.500 50.975 95.547 -1.522
36.210
36.210
0 0
12.456
12.456
0
0 0 0 0
23.754
23.754
145.000 49.475 1.500 50.975 95.547 -1.522
0
0
* * * BATEN
686.040
548.480
565.826
686.040
359.140
328.963
Inkoop verkoopartikelen * * * BRUTO-RESULTAAT
5.240 679.301
4.100 544.380
4.100 561.726
5.240 679.301
2.050 357.090
2.050 326.913
Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten * * * Personeelskosten
284.559 135.544 67.327 487.430
238.682 54.630 13.778 307.090
238.682 54.630 13.778 307.090
284.559 135.544 67.327 487.430
262.128 65.532 23.555 351.215
274.559 70.012 39.012 383.583
Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicalien Schoonmaakkosten Onderhoudskosten dagelijks Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten * * * Kosten groep 1
127.085 61.540 17.803 5.822 15.323 87.432 12.547 15.880 49.061 879.923
54.842 45.344 4.620 3.535 7.000 35.500 6.000 19.617 19.690 503.238
59.854 49.658 5.623 4.587 8.900 42.000 6.000 19.617 19.690 523.019
127.085 61.540 17.803 5.822 15.323 87.432 12.547 15.880 49.061 879.923
76.010 30.840 9.800 3.000 6.500 45.500 5.525 5.200 25.375 558.965
44.325 23.500 7.150 2.822 7.323 31.432 6.722 9.480 19.561 535.898
57.000 10.360 6.370 6.374
23.755 5.175 5.260 8.150 37.950 500 14.700 95.490
57.000 10.360 6.370 6.374
2.247 12.037 94,388
23.755 5.175 5.198 7.500 36.636 500 14.000 92.764
2.247 12.037 94.388
31.850 7.150 3.575 6.240 0 0 39.000 87.815
57.000 10.360 5.545 4.934 0 2.247 12.037 92.123
974.311
596.002
618.509
974.311
646.780
628.021
-295.010 295.010 150.000
-56.783 56.783 78.000 172.000 306.783
-295.010 295.010 75.000
-289.690 289.690 75.000 24.000 388.690
-301.108 301.108 75.000
445.010
-51.622 51.622 76.000 160.000 287.622
Eenmalige kosten Frictiekosten Investering n i e u w b o u w Huidige b o e k w a a r d e
85.000 n.v.t. 378.000
105.000 4.400.000 n.v.t.
105.000 5.000.000 n.v.t.
56.500 378.000
n.v.t. n.v.t. 378.000
85.000 n.v.t. 0
A A N T A L L E N en BEZOEK FTE Recreatief z w e m m e n Activiteiten/Evenementen Leszwemmen/lnstructie Verenigingen/Groepen Basisscholen gemeente * * * Zwemmen
8,4 36.300 17.698 31.684 22.460 1.700 109.842
6,0 14.250 16.280 29.820 25.000 6.000 91.350
6,0 14.250 16.280 29.820 25.000 6.000 91.350
8,0 36.300 17.698 31.684 22.460 1.700 109.842
7,5 25.950 17.193 19.300 13.440 500 76.383
8,0 10.350 12.820 16.134 9.020 1.200 49.524
Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Onvoorzien/ondernemerscompensatie H u u r/E rfp a ch t Afschrijvingen * * * Kosten groep 2 * * * ALGEMENE KOSTEN * * * EXPLOITATIERESULTAAT Bijdrage exploitatieresultaat Planmatig onderhoud 4 0 jaar Kapitaallasten 4 0 jaar Gemeentelijke kosten
370.010
376.108
Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep N.V. en zijn vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Niets van deze bedrijfsgegevens mag openbaar worden gemaakt ot aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Sportfondsen Groep N.V.
4-7-2013
