College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN
referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum Groningen, 07 oktober 2014
Geacht College, Met deze brief wil ik u informeren over de ingediende subsidieaanvraag d.d. 29 september 2014 kenmerk HKU14/Dir/105/AV/GL van Het Kopland. Het betreft de subsidieaanvraag voor de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en het Steunpunt huiselijk geweld voor 2015. Het Kopland is een in het noorden gewaardeerde stichting, die zich richt op de meest kwetsbare mensen. Deze mensen ondersteunen zodat zij in de nabije toekomst geen of minder hulp nodig hebben, is onze missie. Veiligheid, in de voorzieningen, thuis en in het publiek domein is een belangrijk onderwerp. De gewijzigde budgetten (met name krimp) en veranderende inzichten rond zorg en opvang, leiden ertoe dat wij met een nieuw plan komen. Dit uiteraard na zorgvuldig overleg en naar wens van het beleid van de gemeente Groningen als Centrumgemeente voor de maatschappelijk opvang en vrouwenopvang. In de subsidieaanvraag wordt ook gemeld dat Het Kopland wordt geconfronteerd met zowel kortetermijnveranderingen, alsmede met het noodzakelijkerwijs anticiperen op langetermijnontwikkelingen door krimpende budgetten. Met deze brief wil ik u kort informeren over de belangrijkste voorgenomen maatregelen en bijbehorende consequenties die hieruit volgen voor Het Kopland. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijs ik naar de bijgesloten subsidieaanvraag. Vrouwenopvang Groningen Als gevolg van het landelijk beleid om cliënten in de regio op te vangen, moet aantal opvangplekken worden afgebouwd. Als maatregel wordt voorgesteld de locatie ‘Blijf van mij lijf’ te sluiten en daarmee 13 plekken voor in totaal 13 volwassenen plus hun kinderen af te stoten. Ook wordt uitgegaan van 10 ambulante plekken minder, door de doorstroom van cliënten uit ‘Blijf’ naar een volgende fase van zelfstandig wonen. Voorwaarde is dat de Randstad extra plekken realiseert. Maatschappelijke opvang Groningen Het Kopland streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, indien mogelijk begeleidt Het Kopland de cliënt naar het maximaal haalbare; weer meedoen in de maatschappij. Dit is een duurzame oplossing, die leidt tot minder primaire opvang. Alleen het schrappen in de begeleiding zonder het aantal plaatsen terug te dringen is minder zinvol, omdat dan de voorzieningen vol stromen en er geen doorstroming kan plaatsvinden. Aangezien tegenover de kosten van wonen ook huurinkomsten staan, zitten de meeste kosten in de begeleiding en bij een voorziening in de personele kosten om een voorziening 24 uur te beheren. Door krimpende budgetten, het wegvallen van incidentele subsidies en stijgende kosten wordt voorgesteld de 24 uurs-voorziening ‘Eemshuis’ en de crisisopvang ‘A-huis’, de nachtopvang, in de huidige vorm aan te passen naar één voorziening met 20 plaatsen voor de 24 uurs-opvang en 10 plaatsen voor de crisisopvang. Daarnaast heeft Het Kopland nog diverse woonvormen waar aan ruim 100 cliënten begeleiding wordt gegeven.
Campus Diep Campus Diep is een samenwerkingsvorm met diverse partijen en een gemengde financiering. Door de korting op de AWBZ wordt voorgesteld de begeleiding te verminderen door het verminderen van plaatsen. Het betreft de volgende aantallen: Proefwonen van 30 naar 23 plaatsen, Kamers met Kansen van 17 naar 13 plaatsen en Bibabon van 9 naar 7 plaatsen. De 43 plaatsen die behouden blijven worden gefinancierd door meerdere partijen. Indien deze financiering deels weg valt, zal het aantal plekken opnieuw moeten worden overwogen. Het Kopland streeft er naar om binnen de groep jongeren die verblijven in de 24 uurs-voorziening ‘Hoendiephuis’ de doorstroom te versnellen door intensievere en gelijktijdig ook afnemende begeleiding, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid. Als maatregel wordt voorgesteld het ‘Hoendiephuis’ met 20 plaatsen, waar de jongere nu minimaal een jaar verblijft, te sluiten. Als alternatief worden 10 plaatsen zelfstandig wonen met beperkt toezicht en intensieve, ambulante begeleiding gecreëerd. Waarna na een half jaar een traject van maximaal een jaar met minder begeleiding volgt. Hiertoe wordt ruimte voor 20 cliënten gecreëerd in een vorm van zelfstandig of proefwonen. Het Steunpunt huiselijk geweld hebben wij niet meegenomen in deze brief, gelet op de vorming van Veilig Thuis (AMHK)die wij samen met Bureau Jeugdzorg realiseren. Ik hoop met deze brief voldoende toelichting gegeven te hebben op de subsidieaanvraag met bijbehorende maatregelen en consequenties.
Hoogachtend,
drs. A. Vellinga Directeur-bestuurder Stichting Het Kopland
Bijlage: subsidieaanvraag Het Kopland 2015
Bijlage 1: specificatie subsidie
In de huidige begroting met een tekort van € 600.000,- bedragen de subsidieaanvragen: Gemeente Groningen: 1.
Subsidie Groningen 2014 a. MO b. Proefwonen (CD)€ c. Hostel d. VO e. Kinderopvang f. SHG
€ 2.256.000,150.000,€ 60.000,€ 2.791.000,€ 128.000,€ 765.000,-
2. a. b. c. d.
Inkomensbeheer SZ Postadressen SZ € KMK SZ, regiogelden Bibabon SZ €
€ 21.378,4.581,€ 70.000,€ 100.000,-
3.
Begrotingstekort
600.000-
4.
Subsidie Emmen a. Subsidie Emmen € 1.731.883,-
Toelichting op de subsidieaanvraag; 1 Conform P.v.E. Hierin is geen accres opgenomen. 2
Dit betreft activiteiten die door de dienst SOZAWE worden gesubsidieerd. Kamers met kansen wordt daarnaast deels gesubsidieerd met regiogelden.
3
Het begrotingstekort bedraagt € 600.000,- . De gemeente wordt gevraagd a: het tekort voor 2015 te dekken b: de frictiekosten te financieren
Bijlage 2: kostprijzen
Het Kopland sector subsector
product
clienten/ Kostprijs 2015 Kostprijs plaatsen 2014
verschil in % met 2014
MO Campus Diep HDH AWB JVW
21,00 59,00
€ 40.233 € 15.783
€ 41.609 € 15.750
-3% 0%
EH OH AH AWB VW DDH
32,00 39,00 44,00 75,00 17,00
€ 42.377 € 43.535 € 24.576 € 10.919 € 22.039
€ 38.554 € 40.959 € 23.702 € 11.815 € 22.854
10% 6% 4% -8% -4%
€ 957.537 € 1.068.003
-10%
MO
VO SHG
n.v.t.
Groningen C/V WU Blijf ITB Crèche
45,00 20,00 28,00 37,50 20,00
€ 34.058 € 41.183 € 22.625 € 13.162 € 35.652
€ 36.502 € 41.991 € 23.920 € 14.337 € 32.519
-7% -2% -5% -8% 10%
Alg crisis Emmen VO Emmen Crèche Emmen BZW Emmen
17,00 30,00 10,00 25,00
€ 39.223 € 39.277 € 26.901 € 19.327
€ 36.985 € 44.990 € 24.982 € 16.964
6% -13% 8% 14%
Emmen
Bijlage 3: begroting per sector
Begroting 2015 Het Kopland totaal
Directie
Bedrijfsbureau /
Expertise/ Maatsch. beh. opvang
Campus Diep
Vrouwen opvang
SGH
Totaal 2015
Totaal 2014
Kosten Loonkosten personeel intern + sociale lasten Kosten ziektevervanging Kosten flexibele schil Kosten personeel niet in loondienst Kosten deskundigheidsbevordering Andere personeelskosten
303.075 5.144 4.938 13.138
1.400.011 24.123 2.843 37.084 23.241 44.263
287.077 4.876 7.632 4.677 1.169
2.590.137 43.124 38.590 33.583 42.804 21.478
895.639 14.490 -17.376 14.301 11.348
2.289.919 40.065 15.606 37.607 17.705
607.442 40.596 10.373 5.584
8.373.301 131.823 80.260 78.299 137.941 114.686
8.507.386 163.250 67.300 79.285 137.448 112.566
Personeelskosten totaal
326.295
1.531.564
305.432
2.769.717
918.402
2.400.903
663.996
8.916.309
9.067.235
Voeding en andere hotelmatige kosten
-
36.683
-
331.364
50.847
160.599
-
579.493
582.506
Automatiseringskosten Kosten telefonie / kabel Andere algemene kosten
1.264 83.374
217.351 22.858 254.993
2.743
3.705 26.101 26.084
711 16.991 10.372
3.127 29.649 39.702
19.414 17.302 39.363
244.308 114.164 456.630
221.417 110.656 485.363
Totaal algemene kosten
84.638
495.202
2.743
55.890
28.074
72.478
76.079
815.103
817.437
Kosten tolken- en vertaalcentrum Andere clientgebonden kosten Activiteitenkosten
-
-
-
10.029 9.092
2.485 3.877
36.000 12.868 19.512
3.225 -
36.000 28.607 32.481
36.648 31.518 36.450
Totaal clientgebonden kosten
-
-
-
19.121
6.362
68.380
3.225
97.087
104.616
Onderhoudskosten Kosten gas/water/energie Afschrijvingskosten Kosten huur gebouwen en installaties Kosten leegstand
-
133.975 336.047 139.546 -
-
116.111 89.645 758.703 2.602
1.033 36.723 20.182 321.111 -
7.128 67.190 49.123 232.971 7.202
4.009 -
142.135 220.024 499.006 1.452.331 9.804
140.210 240.749 499.006 1.496.840 10.692
Totaal gebouwbonden kosten
-
609.568
-
967.061
379.049
363.613
4.009
2.323.300
2.387.496
Totaal directe kosten
410.933
2.673.016
308.175
4.143.152
1.382.735
3.065.972
747.308
12.731.292
12.959.290
-360.933
-2.641.016
-308.175
1.162.230
376.352
1.088.916
210.229
-472.398
-505.514
50.000
32.000
-
5.305.383
1.759.086
4.154.888
957.537
12.258.894
12.453.777 *
Opbrengsten Opbrengsten AWBZ / DBC / Justitie / PGB Opbrengsten gemeenten Clientbijdragen Overige opbrengsten
-50.000
-32.000
-
-2.640.666 -1.710.279 -705.314 -
-367.146 -951.680 -382.407 -
-703.548 -2.919.000 -239.318 -
-765.000 -192.537
-3.711.359 -6.345.959 -1.327.039 -274.537
-4.157.739 -6.320.959 -1.334.833 -640.246
Totaal opbrengsten
-50.000
-32.000
-
-5.056.259
-1.701.233
-3.861.866
-957.537
-11.658.894
-12.453.777
-
249.124
57.853
293.022
0
600.000
0
Kostprijs 2015
25.630
21.989
27.607
Kostprijs 2014
24.863
22.255
28.839
Indirecte kosten Totaal kosten
Negatief resultaat
* is exclusief eenmalige kosten € 12.245.213
-
-
