rp
gemeente Eindhoven
Concernstaf Bestuurssecretariaat
Retouradres Postbus goxso, 56oo RB Eindhoven
Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO)
Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS eg januari eooe
Betreft cie MO: Voorstel inzake de problematiek bij Plaza Futura en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn
Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u het concept-raadsvoorstel (met 3 bijlagen) dat betrekking heeft op bovenvermeld onderwerp. Dit onderwerp zal worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 5 februari 2002, locatie commissiekamer Stadskantoor, aanvang 20.00 uur.
Voor nadere technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Griensven van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, telefonisch te bereiken onder nummer (040) 238 28 96.
Met vriendelijke groet,
M. Honing
Bijlage(n): 1
mho/EE02003981
Besoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden
Postadres Postbus goxSO S6oo RB Eindhoven
ma t/m vr g,oo-x6.oo uur
Telefonisch bereikbaar
Bereikbaar per openbaar vervoer
g.oo-x2.30 en x3.3o-x6.00 uul’
gemeente Eindhoven
Raadsbijlage nummer inboeknummer Besgsdatum BgrwDossiernummer
Raadsbijlageinzake de problematiek bij Plaza Futura en mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn 1 Inleiding Vanaf 1 januari 1991 zit Plaza Futura in het huidige gebouw aan de Leenderweg. Plaza was toendertijd een spraakmakende voorziening met een mix van film, theater en horeca. In de bijna 11 jaar dat plaza op de huidige locatie functioneert is het in 1996 nodig gebleken Plaza van gemeentewege aanvullend te subsidieren. Met een aanvullende subsidie van E 72.604,83 (f 159.999,99) structureel per jaar konden op dat moment de grootste knelpunten worden weggenomen. Mede als gevolg van de noodzaak van toenemende professionalisering is vanaf 1996 echter een terughoudend beleid gevoerd op het gebied van groot en klein onderhoud. Dit is thans niet meer verantwoord, zodat in de begroting 2002 hiervoor (minimale) middelen zijn opgenomen. Enige jaren geleden heeft Plaza zelf het initiatief genomen het eetcafe op eigen kosten te renoveren, mede om zoveel mogelijk rendement uit het horecagedeelte te halen.
Op dit moment beschikt de stichting over twee filmzalen (met een capaciteit van 91 en 48 stoelen), een theaterzaal (118 stoelen) en een cafe (75 stoelen). In 2001 waren er 79.749 bezoeker (51.763 film en 12.620 theater). De omzet was < 1.109.111,45 (f 2.444.159,99). Gemeentelijk subsidie (2001) in de exploitatie 6 263.532,86 (f 580.750,-) (=6 3,30 per bezoeker). Gelet op het geprognostiseerde
exploitatietekort in 2001 en op grond van de door Plaza gemaakte analyse van de huidige situatie in het door haar opgestelde strategisch beleidsplan 2001-2005 stellen wij in onderhavige raadsbijlage enige zaken aan de orde.
2 Probleemstelling Op de huidige locatie zijn de grenzen van de groei voor Plaza bereikt. Het huidige gebouw kent zijn beperkingen en is als gevolg van stijgende kosten en de onmogelijkheid om substantieel meer inkomsten te genereren zonder extra subsidie van de gemeente op korte en lange termijn moeilijk te exploiteren. De hamvraag is of de gemeente ervoor kiest om: a. het subsidie op het huidige niveau te houden met als consequentie dat Plaza Futura in een negatieve spiraal terechtkomt en uiteindelijk zal moeten sluiten;
Raadabijlage nummer
b. het jaarlijks oplopend exploitatietekort aanvullend te subsidieren met als consequentie dat het huidige (beperkte) programma-aanbod mogelijk blijft; c. een herontwikkeling in gang te zetten met als consequentie dat een gezonde exploitatie mogelijk wordt door de verdiencapaciteit te vergroten bij een ’ nagenoeg gelijk blijvende subsidie; voorwaarde bij deze laatste keuze is dat tot het moment van realisering van de herontwikkeling extra subsidieondersteuning nocll g ls.
3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Er dient een zodanige oplossing te worden gevonden dat: Plaza Futura zich in de toekomst kan doorontwikkelen; voorkomen wordt dat steeds meer gemeentelijke subsidie voor dezelfde programmering moet worden verstrekt.
4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting De korte termijn oplossing Een inventarisatie en analyse van de huidige problematiek levert het volgende beeld op.
Ondanks de toenemende bezoekersaantallen en ondanks de prijsverhogingen (stijging 4,796) blijkt dat Plaza Futura aan het plafond zit wat betreft haar capaciteit. Met een totaal bezoek van ca 65.000 bezoekers per jaar worden de zalen maximaal uitgenut. Daar staat een stijging van de kosten van 10,7 9b tegenover. Deze stijging is vooral het gevolg van een stijging van de personeelskosten met 89n en van de huisvestingskosten met 169a (energie en schoonmaak). Bovendien zijn de
vervoerskosten van de films en de uitkoopsommen voor theater substantieel hoger. Dit zijn ook nog de allernoodzakelijkste kosten. Immers er is te weinig ruimte voor vervangingsinvesteringen, het salarisniveau is laag en teveel werk moet nu door vrijwilligers worden gedaan. Deze ontwikkeling drukt zwaar op de culturele verantwoordelijkheid. Plaza Futura heeft in Nederland een naam hoog te houden wat betreft de kwaliteit van de vertoonde en gemaakte programma’ s. Om een indruk te geven: Plaza Futura participeert in een aantal landelijke en Europese projecten, zoals het ’vuurtorenproject’ (5 Nederlandse theaters krijgen prograrnmaondersteuning voor Vlaamse theatervoorstellingen), het ’ducuzone’ programma (facilitaire ondersteuning d.m.v. geavanceerde electronische projecttechnieken voor vertoning van Nederlandse documentaires in 10 filmtheaters) en Europa Cinemas (een Europese subsidie voor programmaondersteuning voor vertoning van Europese films door enkele geselecteerde filmtheaters). Door de huidige ontwikkeling is het gevaar groot dat, ondanks de hierboven beschreven extra (facilitaire) ondersteuning, steeds meer geld moet worden
Raadsbijlage nummer
onttrokken aan de programmabudgetten. Dit kan het huidige hoog kwalitatieve aanbod ernstig in gevaar brengen. Samenvattend kan op grond van de jaarrekeningen en begroting 2002 van Plaza Futura het volgende worden gesteld. Er is sprake van een negatieve, structurele druk op de exploitatie als gevolg van: a. oplopende personele kosten, zonder dat dit gemeentelijk wordt gecompenseerd (de gemeente financiert 23,79o van de totale omzet); b. de beperkte omvang van middelen voor huurderonderhoud en
vervangingsinvesteringen; c. de onmogelijkheid via een bezuiniging op programma budgetten per saldo te bezuinigen, omdat iedere bezuiniging hierop andere negatieve financiele consequenties heeft; d, het feit dat het substantieel verhogen van de inkomsten in dit gebouw vrijwel onmogelijk is. Uitgaande van handhaving van het niveau van het huidige aanbod, het opgelopen exploitatietekort in 2001 en de verwachtingen voor 2002 dient voor 2002 en 2003 extra 6 90.000,- (f 198.333,90) per jaar te worden gevonden ter dekking van het exploitatietekort. Uitgaande van de huidige begroting dient Plaza Futura te worden verzocht een saneringsplan in te dienen, met alle risico’s van dien, Gelet op de stand van de saldireserve is sanering de enige mogelijkheid. Concluderend: Plaza Futura is een voorziening die 70.000 bezoekers per jaar trekt, een kwalitatief goed aanbod heeft op zowel theater- als filmgebied en hiervoor een beperkte gemeentelijke subsidie ontvangt (23,7 Ya van de totale omzet, zijnde 6 263.500,afgerond). Door de groeiende publieke belangstelling, die ook in andere steden zichtbaar is (Den Bosch, Utrecht, Nijmegen, Haarlem etc.), de daarmee gaande noodzaak tot professionalisering in combinatie met de beperkte verdiencapaciteit van het huidige gebouw, dreigt Plaza Futura aan haar eigen succes te onder te gaan. Bij een instelling die de gemeente relatief weinig kost en een naar verhouding hoog rendement heeft (70,000 bezoekers met een kwalitatief goed aanbod) moet dit, als het enigszins kan, worden voorkomen.
De lange termijn oplossing De stichting film- en theatercentrum Plaza Futura heeft in een zogenaamd strategisch beleidsplan 2001 ÃćâĆňâĂİ 2005 aangegeven hoe naar haar mening de toekomst
van de desbetreffende voorziening kan worden veilig gesteld zodanig dat een sterke en interessante culturele instelling ontstaat, die inspeelt op zich reeds nu aandienende ontwikkeling. Of nu gesignaliseerde trends ook daadwerkelijk doorzetten, is uiteraard niet te garanderen. Veel zal bijvoorbeeld afhangen van de economische groei en de ontwikkeling van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding.
Raadsbijlage nummer
Vast staat wel dat een instelling als Plaza Futura zich de laatste jaren mag verheugen op een groeiende belangstelling en dat dit soort voorzieningen ook in vergelijkbare steden populair blijken te zijn. In deze tijd, waarin het aanbod overspoeld is met commerciele producten, is het van groot belang dat de overheid een kwalitatief goed en artistiek verantwoord filmaanbod ondersteunt en daarmee een wezenlijk bijdrage levert aan behoud van ons cultureel erfgoed, begrip voor ander culturen en inzicht in wat er in de wereld ’te koop’ is.
In het licht van bovenstaande opteert Plaza Futura voor een zodanige oplossing op langere termijn, dat daarmee de mogelijkheden meer inkomsten te genereren aanmerkelijk worden vergroot. Een dergelijke oplossing die neigt in de richting van nieuwbouw, zou voor de gemeente aantrekkelijk zijn omdat met relatief weinig aanvullende middelen veel wordt bereikt.
Om een indruk te geven het volgende. Het ambitieniveau van Plaza Futura wordt in het strategisch beleidsplan vooral verwoord in de culturele doelen die men heeft. Deze doelen worden, na een sterktezwakte analyse, vertaald in een behoefte voor aanvullende subsidie op korte termijn en een ruirntebehoefte op langere termijn. De culturele doelstellingen van Plazain de toekomst laten zich als volgt samenvatten: 4000 filmvertoningen perjaar(meer vertoningen rond prime-time); 750 theatervoorstelli ngen perjaar; 200 multi-disciplinaire voorste)lingenlprojecten (stadsdebatten, theaterdocumentaireslbv. E3 en forums); 6 filmlvi deoproducti es perjaar; 13 theaterproducries perjaar; 4 festiva!ievenementen perjaar; een dertigtal educatieve activitei ten perjaar. Met een dergelijke, globaal aangegeven programmering zouden ruim 170.000 bezoekers moeten worden bereikt. De mogelijkheden om meerinkomsten te genereren via recettes, horeca, verhuur en sponsoring bij nieuwbouw worden aanmerkelijk vergroot. Om bovenstaande doelen te realiseren meent Plaza een filmzaal met 200 stoelen, twee met 750 stoelen en een met 100 stoelen nodig te hebben. Daarnaast een theaterzaal met 300 stoelen en tenslotte een multifunctionele en educatieve ruimte met beideieder 150 stoelen. Het eetcafe zou aan 200 mensen plaats moeten bieden (horecais 4096 van de omzet). Een en ander betekent ruwweg dat het nieuwe Plaza Futura ruim viermaal zoveel
capaciteit zou krijgen. Een en ander vertaaldin ruimtebehoefte zou een gebouw van 23.000 m3 nodig zijn (thans 5.500 m3).
Dit gebouw zouin de binnenstad moeten liggen.
Raadsbijlage nummer
Gerekend met een wellicht optimistische begroting zou volgens de stichting echter niet of nauwelijks meer gemeentelijke subsidie nodig zijn dan thans het geval is. Dit behoeft nader onderzoek. In dit onderzoek zal tevens aandacht moeten zijn voor de vraag hoe de theaterzaal voor 300 bezoekers zich verhoudt tot andere bestaande of nieuw te ontwikkelen, verwante voorzieningen en aandacht voor een nadere onderbouwing van de multifunctionele en educatieve ruimte. Deze laatste duiden immers om een uitbreiding van functies. In dit verband merken wij op dat wij ter voorbereiding van de besluitvorming over de nieuwbouw van de schouwburg een locatieonderzoek in de binnenstad hebben laten verrichten. Hieruit bleek onder meer dat een culturele voorziening in de binnenstad een belangrijke trekker voor de verdere stedelijke ontwikkeling van het betreffende gebied zou kunnen zijn. Een voorziening als Plaza Futura zou daarbij als bijdrager aan de verlevendiging van de binnenstad, gelet op het open karakter(inloopfunctie), een belangrijke rol kunnen spelen, Plaza is een voorziening waar voor een groot deel (vooral film) spontaan gebruikt kan worden gemaakt en waar het (grotendeels) niet nodig is ruim tevoren plaatsen te
bespreken. Om in de toekomst te kunnen doorontwikkelen opteert Plaza Futura voor grootschalige nieuwbouw, bij voorkeur in het centrum van de stad. Het collegestandpunt is deze is dat "ja" wordt gezegd tegen het creeren van de mogelijkheid van doorontwikkeling, maar dat de vraag moet worden beantwoord of de beste oplossing is grootschalig en centraal (een gebouw) of kleinschalig en decentraal (meerdere gebouwen). Het is namelijk van belang de sfeer ambiance, die kenmerkend is voor een filmtheater, te behouden. Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, is een uitgewerkt Programma van Eisen (inclusief begroting van stichtings- en exploitatiekosten) nodig. Een gedetailleerd Programma van Eisen, waartoe een opdracht zou moeten worden verstrekt, dient zicht te geven op: r de voor- en nadelen van een groot centraal gelegen gebouw, waarin alle functies zijn ondergebracht; r de voor- en nadelen van onderbrenging van de diverse functies in meerdere gebouwen, verspreid over de stad. Aspecten, die hierin in ieder geval meegenomen dienen te worden, zijn: de culturele betekenis van doorontwikkeling in een of meerdere gebouwen;
de stedenbouwkundige betekenis; de betekenis van de onderdelen in relatie met ander (culturele) voorzieninge ; bijv. hoe verhoudt zich de multifunctionele zaalmet andere ontwikkelingen rondom civic centers? Hoe verhoudt zich de theaterzaal van 300 stoelen tot de te ontwikkelen middenzaal bij de schouwburg?, etc.;
Raadsbijlage nummer
de "ideale" grootte van een pand, qua investering en exploitatie (Plaza Futura moet optimaal in staat worden gesteld zelf inkomsten te genereren met behoud van haar culturele doelstellingen); de maatschappelijk trends.
5 Financiele gevolgen en risico’ s Plaza geeft in haar begroting voor 2002 aan dat het verwachte tekort voor 2002 6 90.000,- (f 198.333,90) bedraagt. Een analyse van de resultaten over 1998, 1999 en 2000 en de begroting 2001 en 2002 heeft het volgende beeld opgeleverd: Het exploitatietekort over 2002 ad 6 90.000,- (f 198.333,90) is voornamenlijk terug te voeren op een bovenproportionele stijging van de personeelskosten t.o.v. de gemeentelijke indexeringssystematiek. Relatief zijn de personeelskosten in de periode 1998-2002 (begroting Plaza Futura) met 32,3 ’Yo gestegen tegen een gemeentelijke indexering van 13,2 9o. Absoluut betekent dit dat de stijging van de personeelslasten met 6133.000,- (f 293.093,43) (begroting Plaza) voor ca. 654.000,- (f 119.000,34) te rechtvaardigen is conform de
gemeentelijke indexering. Belangrijkste reden van het structurele tekort op de personeelskosten ad 6 79.000,(f 174.093,09) is de noodzaak van professionalisering als gevolg van het gegroeide aantal bezoekers. Een tweede verklaring van het opgelopen exploitatietkort van in totaal 6 90.000,- (f 198.333,90) ligt in de stijging van de afschrijvingskosten als gevolg van de uirgevoerde verbouwing in 1999 en de investeringen in het
computernetwerk. Naast een analyse van de winst en verliesrekeningen is aan de hand van de jaarrekeningen 1998,1999 en 2000 een balansbeoordeling uitgevoerd, die tot de volgende conclusies heeft geleid. Of de jaarrekening een getrouw beeld geeft, is niet duidelijk aangezien er alleen een opdracht-samenstellingsverklaring is afgegeven door de accountant. Gezien de financiele structuur van de instelling, waarbij vaste activa voor 6 26.401,84 (f 58.182,00/159b) zijn gefinancierd met kortlopend vreemd vermogen en de vlottende activa ad 6174.898,69 (f 385.425,99) kleiner zijn dan het kortlopend vreemd vermogen ad 6 201.300,53 (f 443.607,99) ontstaat binnenkort hoogstwaarschijnlijk een liquiditeitsprobleem bij Plaza Futura. Tevens loopt de rekening-courant verhouding die met de gemeente is aangegaan in 2002 deels af (voor een bedrag van 6 27.907,48).
Resumerend kan worden gesteld dat Plaza Futura voor de gemeente een risicovolle onderneming is, zeker omdat ca. 23 9o van de inkomsten van Plaza uit subsidie van de
gemeente bestaat. De instelling heeft op dit moment een dusdanige financiele positie, mede. gezien de negatieve stand van het eigen vermogen ad 6 63.685,33 (f 140.344,00) dat het voortbestaan van de instelling wordt bedreigd.
Raadsbijlage nummer
Plaza Futura mag zich dus enerzijds verheugen in een groeiende publieke belangstelling. Anderzijds noodzaakt dit tot verdere professionalisering van de organisatie, waarbij moet worden geconstateerd dat de extra inkomsten in het huidige gebouw geen gelijke tred houden met de groeiende kosten. Het daardoor ontstane structurele tekort bedreigt het voortbestaan van Plaza Futura. Gezien de waarde van deze voorziening voor de stad, dienen alle inspanningen erop gericht te zijn dit te voorkomen. Uitgaande van het huidige aanbod van Plaza Futura zijn de financiele gevolgen dat er minimaal 6 90.000,- (f 198.333,90) (exploitatietekort) voor 2002 moet worden gevonden en er de daarop volgende jaren tot nieuwbouw rekening moet worden gehouden met een tekort van gelijke orde (dus structureel). Vanaf 2004 en volgende jaren geldt de nieuwe subsidiesystematiek. Binnen dat kader zal een aantal zaken tegen elkaar moeten worden afgewogen zoals: 1 krijgt een extra subsidie in de exploitatie van Plaza een hogere prioriteit dan ander zaken?; 2 wordt gekoerst op nieuwbouw op termijn en dient de extra subsidie als overbrugging? ; 3 wordt het huidige gebouw als uitgangspunt genomen en is derhalve structureel extra subsidie in de exploitatie nodig> Qm afwegingen als bovenbedoeld vanaf 2004 te kunnen maken, zal voor 2002 en 2003 het ontstane financiele tekort van < 90.000,ÃćâĆňâĂİ (f 198.333,90) moeten worden
gedekt met eenmalige, aanvullende gemeentelijke middelen. 2002 en 2003 zijn dan overbruggingsjaren.
De dekkingsproblematiek Culruurfonds Dit soort kosten zijn niet te verhalen op het Cultuurfonds. Dit fonds is immers niet bedoeld om tekorten in de reguliere exploitatie van instellingen te dekken. Bovendien overtreft het gevraagde bedrag verre van de mogelijkheden van het fonds. GSB oflSV middelen
Dit soort kosten kunnen ook niet via GSB of I.S.V.-middelen worden gedekt. MO - begroring
In een poging het probleem op te lossen, hebben wij de mogelijkheden op de MO begroting bezien in het licht van het totaal aan meevallers en tegenvallers. In zijn totaliteit levert dat geen extra financiele ruimte op. Posten die meevallers vertegenwoordigen in deze situatie te benutten ter dekking van andere zaken (i.c. Plaza Futura) heeft in feite hetzelfde effect als het gebruiken van de saldireserve. Bovendien heeft dit als nadeel dat zaken minder transparant worden.
Raadsbijlage nummer
5aidireserve Willen we het probleem oplossen, dan resteert eigenlijk niets anders dan de saldireserve. Los van de stand van de reserve is het daarbij van belang of onderhavige claim voldoet aan de zogenoemde 3 o’s. Hierover het volgende. Een aantal factoren bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat in 2002 en latere jaren een tekort in de exploitatie van ca.E 90.756,04 (f 199.999,99) per jaar zal ontstaan. De belangrijkste zijn: 1 een terughoudend onderhoudsbeleid noodzaakt tot enige investeringen in de toekomst;
2 De problematiek rondom ID-banen vraagt om een verdere professionalisering; 3 De groeiende populariteit van Plaza Futura (ook op theatergebied) is goed voor de instelling en voor Eindhoven, maar werkt binnen de huidige accommodatie lastenverhogend. Gelet op bovenstaande kan redelijkerwijs niet worden voorzien dat de geleidelijke financiele druk op de exploitatie in 2002 zou leiden tot een exploitatietekort van E 90.000,ÃćâĆňâĂİ (f 1 98.333,90).
Tegelijkertijd kan worden gesteld dat het ontstaan van een oplopend exploitatietekort in beginsel vermijdbaar was. Indien echter wil worden voorkomen dat Plaza Futura in een negatieve spiraal terecht komt, danwel een saneringsplan moet indienen, is aanvullende subsidie onuitstelbaar te noemen. In het licht van de relatief grote "opbrengst" van Plaza Futura in verhouding tot de huidige gemeentelijke subsidie lijkt ons dit geen wenselijke situatie. Op grond van bovenstaande is onze conclusie dat het gerechtvaardigd is in dit geval een beroep op de saldireserve te doen. Op het moment dat moet worden geconstateerd dat hierin geen financiele middelen voorhanden zijn, resteert echter niet anders dan Plaza Futura te verzoeken een saneringsplan in te dienen (een plan, waarin helder de consequenties van een sluitende begroting, op basis van de huidige gemeentelijke subsidies, worden aangegeven).
Herontwikkeling (centraal of decentraal). Zoals hiervoor gesteld zou t.b.v. een oplossing op langere termijneen eerste stap moeten worden gezet naar een mogelijke herontwikkeling van Plaza Futura. Een uitgewerkt programma van eisen is een noodzakelijke voorwaarde om tot definitieve besluitvorming over nieuwbouw te komen. Dit betekent dat de wensen
van de instelling moeten worden ondersteund door marktgegevens (doelgroep, behoefte, trends en daarop gebaseerde exploitatieberekeningen) en worden vertaald in een ruimtebehoefte in m2 vloeroppervlak, ruimtelijke relatieschema’ s,
elementenbegrotingen etc. In eerste instantie krijgt Plaza Futura de opdracht een uitgewerkt programma van eisen op te stellen. Plaza heeft wel de gebruikers-deskundigheid maar niet de technische expertise om zo programma te maken. Het inhuren van externe
deskundigheid is onontbeerlijk. Ervan uitgaande dat veel van de benodigde
Raadsbijlage nummer
informatie zowel vanuit de instelling als ambtelijk kan worden geleverd, moet met een bedrag van < 45.378,02 ( f 100.000,00) voor externe kosten kunnen worden volstaan. Op basis van offertes van o.a. bouwkundige calculatiebureaus dient het uiteindelijke budget hiervoor te worden bepaald. Het moge duidelijk zijn dat Plaza Futura deze middelen thans niet beschikbaar heeft. Naast bovenstaande achten wij het van belang dat het eenmaal uit vorenstaande voortvloeiende plan: 1 wordt getoetst aan een aantal gemeentelijke uitgangspunten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en cultuurbeleid; 2 onderworpen wordt aan een "second opinion". Vooral voor het laatste zal wederom een extern bureau moeten worden ingeschakeld. Gelet op de beperkte opdracht schatten wij de kosten hiervan op ca. E 22.689,01 (f 50.000,00).
Ook hier rijst de vraag van de dekking, Navraag over de mogelijkheden, die het ISV biedt, leverde niets op. Dit fonds is vooral
bedoeld voor fysieke voorzieningen, die een bijdrage leveren aan stadsvernieuwing of een betere infrastructuur in de stad of stadsdelen. In een later stadium zou dit fonds in beeld kunnen komen, maar niet thans ter dekking van kosten voor "onderzoeksactiviteiten".
Vervolgens hebben wij ons de vraag gesteld of het Stedelijk Ontwikkelings Programma (SOP) wellicht mogelijkheden voor financiele ondersteuning biedt. Letterlijk staat er immmers in het SOP: "Kunst en cultuur vormen daarnaast uitstekende dragers voor de stedelijke ambities met betrekking tot technologie en de verhoging van de aantrekkelijkheid van het stadshart". Echter, omdat van rijkswege geen voor kunst en cultuur geoormerkte gelden ter beschikking worden gesteld in het kader van het SOP zijn de mogelijkheden voor extra geld uit deze hoek steeds beperkter (zelfs al lijkt het inzetten van een traject als hier bedoeld goed aan te sluiten bij diverse programmadoelstellingen van het SOP). Plaza Futura is nl. een instelling die zo’n 170.000 bezoekers trekt (streefcijfer na nieuwbouw) uit Eindhoven en omgeving, van 4 tot 80 jaar oud en door een geÃŕntegreerd aanbod van film, theater en horeca uitnodigt tot spontaan binnenlopen en op die wijze een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verlevendiging van de binnenstad. Steeds meer wordt overigens onderkend dat culturele instellingen een krachtige aanjaagfunctie voor de verdere ontwikkeling van een stad kunnen hebben. Tenslotte het volgende. Het is te verwachten dat in de loop van 2002 een nadere uitwerking van de strategische visie centrumgebied zal plaatsvinden, 8innen dit kader zijn wellicht middelen vrij te maken voor de uitwerking van PVE als hier bedoeld. Alsdan zullen wij daartoe het geeigende initiatief nemen.
Raadsbijlage nummer
6 Overige gevolgen van de aanpak Bij gebrek aan middelen dient een saneringsplan te worden ingediend. Dit betekent dat er nog een vervolgvoorstel komt, waarin de inhoudelijke en financiele consequenties van dat saneringsplan worden aangegeven.
7 Resultaten van overleg i inspraak Stichting Plaza Futura kan zich gedeeltelijk in onderhavig voorstel vinden.
Raadsbijtage nummer
8 Communicatie Met de stichting Plaza Futura is voortdurend overleg gepleegd.
9 Advisering raadscommissie(s) De raadscommissie van maatschappelijke ontwikkeling hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar advies hebben wij voor u ter inzage gelegd.
10 Voorstel 1. De analyse van de financiele situatie bij de stichting Plaza Futura en de daarop gebaseerde conclusies voor kennisgeving aan te nemen. 2. De stichting Plaza Futura te verzoeken een saneringsplan in te dienen, uitgaande van de huidige gemeentelijke subsidie ten behoeve van de exploitatie in het jaar 2002 en volgende jaren, van E 90.000,- (f 198.333,90). 3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven in de loop van 2002 een voorstel aan de raad voor leggen voor het doen ontwikkelen van een Programma van Eisen ten behoeve van de doorontwikkeling van Plaza Futura in de toekomst.
, burgemeester.
, secretaris.
Raadsbijlage nummer
Besluik De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van nr ;
besluit: 1. De analyse van de financiele situatie bij de stichting Plaza Futura en de daarop gebaseerde conclusies voor kennisgeving aan te nemen. 2. De stichting Plaza Futura te verzoeken een saneringsplan in te dienen, uitgaande van de huidige gemeentelijke subsidie ten behoeve van de exploitatie in het jaar 2002 en volgende jaren, van S 90.000,- (f 198.333,90). 3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven in de loop van 2002 een voorstel aan de raad voor leggen voor het doen ontwikkelen van een Programma van Eisen ten behoeve van de doorontwikkeling van Plaza Futura in de toekomst.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
, voorzitter.
, secretaris.
SchusM1 ////kc02000742
Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eindhoven dienst Maatschappelijke Ontwikkeling sector Kunst en Cultuur postbus 2358 5600 CJ Eindhoven
uw kenmerk: betreft: begroting 2002
Geacht college, Helaas kan ik niet voldoen aan uw verzoek om een sluitende begroting aan te bieden. Bestudering van de ingediende begroting 2002 (met een negatief saldo van 90.302,= EURO) en de uitgebreide toelichting op de begroting 2002 had u tot het inzicht kunnen brengen dat een neutrale begroting niet tot de mogelijkheden behoort. Elke korting op de variabele kosten leidt onherroepelijk tot verminderde inkomsten en dientengevolge tot een hoger negatief resultaat. Een bezuiniging van 90.000 Euro op het exploitatiesaldo zal op den duur leiden tot een algehele sluiting van Plaza Futura. Ik zal op enkele punten wat gedetailleerder op de problematiek ingaan.
Bezuini en o ersoneelslasten.
De stichting heeft 49 medewerkers in dienst. Hiervan zijn 13 medewerkers, hoofdzakelijk in uitvoerende functies, gesubsidieerd via de I/D-regeling. 26 Personen zijn in dienst bij de afdeling horeca. Deze afdeling voldoet ruimschoots aan de normen wat betreft (personele)kosten in relatie met de omzet zoals vastgesteld door het bedrijfschap Horeca. Bezuinigen op deze kosten zal dus rechtstreeks gevolgen hebben voor de omzet en dus ook voor het resultaat van de afdeling horeca. Van de overige 10 personeelsleden hebben 8 personen een leidinggevende functie (directie, communicatie, financien, programmering en techniek). Bezuinigen resulteert in het verminderen of stopzetten van onze basis activiteiten, dus ook in onze inkomsten. Tevens zal de structuur van onze organisatie fundamenteel worden aangetast doordat de creatieve en sturende inbreng geminimaliseerd wordt. De dood voor een organisatie als Plaza Futura die met minimale middelen haar missie probeert te realiseren met oorspronkelijkheid en een vernieuwende programmering.
Bezuini eno r ramrnabud etten.
De kosten bij het huren van een film liggen gemiddeld op 57% van de inkoop kosten met een garantie van 115,=EURO per film. Over het algemeen levert de film dus op, behalve de voorstellingen die minder dan 115,=EURO aan recette opbrengen, m.a.w. die door minder dan 22 personen bezocht worden. Deze voorstellingen staan veelal geprogrammeerd buiten primetime uren. Een oplossing zou kunnen zijn om niet meer buiten prime-time te programmeren, maar dat zou beteken dat we inplaats van 6 voorstellingen maar 4 voorstellingen kunnen verzorgen. Deze verschraling van het aanbod heeft tot gevolg dat nog minder films in Eindhoven te zien zullen zijn en het filmtheater ook niet meer in aanmerking komt voor de landelijke premieres van de publieksfilms. Het niet meer vertonen van qua exploitatie interessante films en het missen van de landelijke publiciteit zal als gevolg teruglopend bezoek hebben, ook tijdens prime-time uren. Het bezuinigen op de budgetten van het theaterprogramma is enkel mogelijk door het verminderen van het aantal voorstellingen. Aangezien de uitkoopsom altijd hoger is dan de recettes (veroorzaakt door het lage aantal stoelen) zou dit enige besparing kunnen opleveren, maar lang niet de noodzakelijke 90.000,= EURO. Bijkomende consequentie van deze bezuiniging is dat we niet meer voldoen aan de minimale afname eisen en dus niet meer kunnen rekenen op aanvullende subsidies zoals het vuurtorenproject, ondersteuning uit het afnarnefonds (voorheen MTN subsidies) en Brabantse projectsubsidies.
bezuini en o onderhoudsbud etten.
in de begroting zijn verwachte kosten opgenomen voor vervangingsinvesteringen middels de post afschrijvingen (53.092,= EURO). Er is geen post opgenomen voor huurdersonderhoud. De door DAPZ begrote kosten voor onderhoud en vervangingsinvesteringen bedragen jaarlijks 82.000,= EURO. Het zal duidelijk zijn dat verhogen van deze posten logischer is dan verlagen.
verho en van de inkomsten. De begroting gaat uit van 65.609 bezoeken per jaar, dit zijn 180 bezoeken per dag. Dit aantal is gezien het totaal aantal stoelen van 240 zeer hoog. Een hogere inschatting van het bezoek zou irreeel zijn, ook in het licht gezien van de onzekerheid van een succesvol aanbod en de beperkte publiciteitsbudgetten. De prijsstelling is conform de landelijke geldende prijzen. Verhoging van de prijzen is geen optie door het lage niveau van comfort en techniek (ontstaan door te lage investenngsbudgetten) Extra financiering door sponsoring is op dit moment geen alternatief gezien de complexiteit van de werving en het feit dat sponsoring nooit ter compensatie van een exploitatietekort aangewend mag en kan worden.
financiele situatie. Van de totale omzet is 23,7% gefinancierd door de gemeente Eindhoven. Het eigen vermogen laat een negatieve stand zien van - 63.705,= EURO. Gezien de baianspositie ontstaat binnenkort een liquiditeitsprobleem. Kortom, welke ingreep ook gedaan zal worden. Het gevolg zal zijn dat de exploitatie van Plaza Futura in een neergaande spiraal terechtkomt, waardoo sluiting op den duur onvermijdelijk zal zijn.
Graag heb ik overleg met u om uit de ontstane impasse te komen. Hoogachtend,
Geert Colsen directeur.
Cl%Cl M RPCl BEGROTING 200> EURO VERSIE
INLEIDING
Voor u ligt de begroting van 2002. Wederom is het Plaza Futura niet gelukt een sluitende begroting te presenteren. Ondanks dat dit jaar het aantal bezoeken zal stijgen en dus ook de inkomsten, blijkt dat niet voldoende om de stijging van de kosten te compenseren. Het probleem is duidelijk. Plaza Futura beschikt over te weinig publiekscapacitelt. De mogelijkheden om alsmaar meer inkomsten te genereren raken uitgeput. Elke dag wordt ’het met de benen buiten gevoel’ gevoeld. De prijzen zijn conform de landelijke prijzen. Een grotere spreiding van de voorstellingen over de dag is niet meer mogelijk. En dat is jammer. Jammer voor al die mensen in Eindhoven die nu geen gebruik kunnen maken van het programma dat Plaza Futura elke dag te bieden heeft. Zelfs ontstaat het gevaar dat voorstellingen en films niet meer aangeboden worden doordat de geringe publiekscapaciteit een te lage winstmarge oplevert voor de distributeurs.
Om de exploitatie zoveel mogelijk ’gezond’ te houden wordt daar waar mogelijk bezuinigd. Achterblijvend onderhoud en geen vervangingsinvesteringen verlagen de kwaliteit en het comfort van de voorstellingen. Nog steeds wordt een beroep gedaan op een zestigtal vrijwilligers en zijn we afhankelijk van )3 gesubsidieerde banen. Investeringen in nieuwe film- en theatertechnieken en nieuwe media zijn nauwelijks mogelijk. De kwetsbare liquiditeitspositie is een constante zorg. Afgelopen zomer heeft Plaza Futura het beleid voor de komende jaren gepresenteerd. Een plan waarin nadrukkelijk geopteerd wordt voor een nieuw, groter en goed geoutilleerd gebouw in de binnenstad. Een gebouw waar 170.000 bezoekers per jaar kunnen genieten van 4350 voorstellingen in 6 nieuwe zalen. Voorstellingen die naast het vernieuwend en multicultureel karakter een directe relatie hebben met de stad Eindhoven en haar bewoners. Pas dan zal een gezonde exploitatie mogelijk zijn. Lasten we er niet te lang mee wachten. Eindhoven, november 2001
Geert Colsen directeur
BEGROTING 2002
Stg. Plaza Futura
Postbus 4502 5601 EM EINOHOVEN
in euro’s
u lt aven 00. personeel 01. huisvesting 02. algemene kosten 03. materiaal 04. inkoop 05. promotie 06. vrijwilligers 07. diversen 08. projecten
TOTALEN
onderst film theater horeca totaal perc to.v.begr.01
311.293 10.210 62.021 10.664
79.865 1.588
101.193 112.764 16.245 16.245 7.941 13.160 5.218 6.126 143.712 99.151 4.311 5.218 2.950 2.042
267.503 792.754 37.61 8 80.31 9 22.349 125.470
17.471 39.479 153.151 396.014 89.395
227 6.807
105 115 114 112 113 119 111
495.641 285.882 250.396 491L319 1.530.238
inkomsten 08. verkoop 09. verhuur 10. promotie 11. diversen
12. subsidie 13. personeelssubsidie
254.117 52.185 515.041 2.723 15.882 31.765
821.342 18.605 31.765
121
175.159 20.874 31.311 21.555 248.898
TOTALEN
206.924 300.403 119.798 536.595 1.163.719
Result. kost./baten
-28L718 14.521 -130.598 38.276 .518
14. exploitatie subsidie
115 117
22.689 20.420 43.109
276.216
Resultaat Incl subsidie -288.718 14.521 -130.598 38.276 -90.302
112
BEGROTING 2002
Stg. Plaza Futura Postbus 4502 5601 EM EINDHOVEN
in euro’s
onderst film theater horeca totaal perc t.o.v.begr.01
00. PERSONEEL
salariskosten uilzendkr/freelancers inleenvergoeding reiskosten werving scholing cons/sejours arbo
275.218 16.336
99.832 109.815 261.377 746.242
105
16.336
257
1.361
5.445 3.857 4.538
681 908 454 7.487
825
4.538
118 187
681 1.134 4.992 10.664
681 6.126
overig subs pggm
ziekengelden subs arb plaatsen totaal
313.108 94.386 111.857 267.555 792.754
01. HUISVESTING huur
4.719
schoonmaak containers energie gas energie water energie elektro belastingen ovadg
1.81 5
totaal
454
6.807 6.807 6.807 1.815 1.815 15.882
454 454 2.496 590 590 2.360 227 227 2.042
681
1.81 5 1.81 5 2.587
545 1.543 454
4.538 4.538 5.445
25.139 21.328 3.857 6.897 4.084 16.064 2.950
10.21 0 16.245 16.245 37.61 8 80.319
104 138 100 113
240 104 118
118
02. ALGEMENE KOSTEN
drukwerk kantoor contr/onderh app/aut
copieerder
5.899 4.538 6.353
porto
1.81 5
telefoon
9.076 454 4.992
internet
accountant oveng afschrijvingen contributies vakliteratuur reis/verblijf
verzekeringen kaartverkoop huishoudelijk verbruik bank/rente representatie bestuur
29.042 1.588 227 908 4.992 3.403 1.134 7.260
5.899 5.445 6.353 1.815 9.076
183 171
200 44 114
4.992
8.622 3.630 11.798
2.042 1.361 2.042 227
2.269 2.269 681
53.092 7.034 454 6.126 4.992 3.403
108 119
87
1.361
123 157 150 120 103 100
82.021 13.160 7.941 22.349 125.470
114
4.538 2.950 4.311 9.529 21.328 2.269 1.361 1.134 2.269 7.034
3.630 3.630 227 908 454 681 2.269
129 124
4.992 4.992
118
227 6.353
227 454 340
1.361
13.613
overig totaal 03. MATERIAAL
verbruik klein verbruik duurzaam kantoormateriaal huur apparatuur onderhoud app/automatis.
gereedschap schoonmaak onderhoud gebouw
227 227
59 125
9
BEGROTlNG 2002
Stg. Plaza Futura
Postbus 4502 5601 EM EINDHOVEN
in euro’s
onderst film theater horeca totaal
part: to.v.begr.01
04. INKOOP
film regulier film jeugd film nacht film matinee filmkring filmtran port
film buma film diversen film college filmfestival filmlezing filmplein filmmuziek
98.017
98.017
114
7.941
7.941
117
4.538 4.538 11.345 7.260 2.950
4.538 4.538 11.345 7.260 2.950
133 118 143 107 108
2.950
1.361
moviezone
1.361
1.815
1.815
film in blik
plsza op lokatie videoprogramma
theaterregulier theaterdans/mime/beweging theaterjeugd theaterprojecten theaterauteursrecht theatergast consumpties theater divers
54.000 9.076 15.429
54.000 9.076 15.429
18.151
18.151 1.134 1.225 227
1.134
91 1.134 227
108 100 100 100 125 135
25
horeca ink rest. 6% horeca ink rest. 17,5%
76.235
76.235
114
1.361
1.361
horeca verw cons horeca inkoop 0% horeca inkoop 6% horeca inkoop 17,5%
-17.924 454 26.773 66.252
-17.924
80 110 100
totaal
95
26.773 66.252
127
143.712 99.151 153.151 396.014
113
5.445 9.076 454
111
05. PROMOTIE
drukwerk wkfld verzending wklld verspreiding wkfld diversen wkfld drukwerk maandfolder verzending maanfolder drukwerk overig verzending overig verspreiding overig
5.445 9.076
24.958 4.538 454 2.269 454
24.958 4.538 6.807 4.992 454
3.176 3.176 90S 1.81 5
24
125 147
dm
contracten vormgeving advertenties
12.706 4.53S
12.706 4.538 908
227 227
pas overig
14.521
totaal
79.865 4.311 5.21 8
70 133
29
14.521
119
06. VRI JWILUGERS
consumpties reis/verblijf cadeaus/activiteiten
90S 1.134
454 454 227 454
2.042 681
227
227
4.084 1.588 1.134
sejours totaal
1.361 1.815 2.723
6.607
100 140 125
Stg. Plaza Futura
BEGROTING 2002
Postbus 4502 5601 EM EINDHOVEN
In euro’s
onderst film theater horeca totaal perc to.v.begr.01
08. VERKOOP
204.655 15.882 7.034
film regulier film jeugd film nacht film matinee filmkring film divers filmcollege filmfestival filmlezing filmmuziek
4.53& 18.151
moviezone
204.655 15.882 7.034 4.538
119
18.151
114
227
227
1.361
1.361
1.815
11r 103
59
1.815
film in blik
film op lokatie
26.773 5.899 5.445 2.723 11.345
theater regulier theater dans/mime/beweging theater jeugd theater ac pas theaterprojecten theater divers
horeca restaurant horeca verkoop 6/o horeca verkoop 17,5% horeca bonus brouwer
26.773 5.899 5.445 2.723 11.345
89
208.739 208.739 122.521 122.521 176.974 176.974
117 115
254.117 52.185 515.041 821 2
115
6.807 6.807
totaal
113 108 100 ’100
09.VERHUUR
2.723 15.882
totaal
18.605
10. PROMOTIE
abonnementen
pascpbrengslen advertenties sponsors overig
9.076 15.882 2.269
9.076 15.882 2.269
2.269
2.269
23 2.269
23 2.269
91 113 100
totaal 11. VERKOOP DIVERSEN
verkoop brochures verkoop affiches overig totaal 12. SUBSIDIES
exploitatie subs projectsubsidie
276.216
276.216
175.159
20.874 31.311 21.555 248.898
tnn
personeelssubs euro cinemas vbf gemeente Eindhoven provincie Brabant vuurtoren OCW totaal
18.151 4.538 18.151 4.538
9.076 4.538 9.076 4.538 6.807 6.807
451.375 43.563 51.731 21.555 568.224
110 100 100
%lel < RF’Cl TOELICHTING BEGROTING 2002 EURO VERSIE
00 PERSONEEL Personeelskosten zijn met 8% verhoogd t.o.v. 2001. Deze stijging wordt veroorzaakt door indexering, ancienniteit, scholingskosten en duurdere invulling van sommige functies. Het personeelsbestand is met ruim 1 formatieplaats gestegen t.o.v. 2001.
functie
fte’s
code schaal
01 11 directeur
10 9 11 5 12 3 13
20 9 21 5 22 4 23
30 31 32 35 36 37 38 39
8 4 3 6 4 3 2
hoofd film (programmeur) eerste filmtechnicus medewerker filmtechniek medewerker filmprogrammering
0.833
hoofd theater (programmeur) eerste theatertechnicus medewerker theatertechniek medewerker theaterprogrammering
0,833
hoofd interne dienst
eerste medewerker bediening medewerker bediening chef kok kok keukenhulp medewerker huishoudelijke dienst (systeembeh eerder)
1
1,555 niet ingevuld
1
0.888 niet ingevuld 1
2 4 1
1,5 1,5
0.888 op contractbasis
41 6 productie begeleiding
0.555
50 8 hoofd financien
0.633 0,444
42 6 technicus speciale projecten
51 4 medewerker financien
60 61 62 63 65 66 68
9 5 2 6 6 5 4
hoofd communicatie eerste medewerker receptie medewerker receptie programma coordinator eerste medewerker publiciteit medewerker publiciteit medewerker secretariaat
1
1
0 2,666 0,888 niet ingevuld 1.472 1,583
Totaal aantal formatie plaatsen: 29,238 Totaal aantal personen in dienst: 49
Totaal aantal I/D banen: 13
Inschaling van het personeel (inclusief de I/D banen) gebeurt op basis van de beschreven functieprofielen.
De salarisschalen zijn afgeleid van de gemeentelijke CAR-schalen: schaal Plaza Futura = 95% Carschaal.
01 HUISVESTING De stijging van de huisvestingskosten met 16% hebben voornamelijk te maken met de stijging van de energieprijzen en de schoonmaakkosten .
Ondanks een efficient hygienebeheer lopen de kosten door het intensieve gebruik van het gebouw elk jaar op. Dit jaar wordt 3 uren per dag besteed aan schoonmaak. Dit is minimaal noodzakelijk. De huurkosten blijven nagenoeg gelijk.
02 ALGEMENE KOSTEN De algemene kosten zullen met 14% gaan stijgen. Met name de kantoorkosten stijgen explosief. Dit heeft te maken met de alsmaar stijgende bezoekaantallen, waardoor correspondentie- en infoverstrekkingsactiviteiten toeneinen.
03 MATERIAAL Deze post stijgt 12% t.o.v. 2001. Door toename van de activiteiten stijgen de kosten voor verbruiksmateriaal (lampen, tape, glaswerk etc.)
Ook dit jaar is er geen ruimte voor het noodzakelijke gebruikersonderhoud van het gebouw.
04 INKOOP FILM
Per titel zal bekeken worden welke aanvangstijden het beste uitkomen. Dit betekent een zo goed mogelijke spreiding over de dag, en zoveel mogelijk voorstellingen rondom "prime-tiine" De planning voor 2002 ziet er als volgt uit: jaarlijks wekelijks 1976 38 280 6 104 2 late avond 90 2 matinee 42 1 filmkring 40 1 moviezone 2532 TOTAAL
aantal voorstellingen: regulier jeugd
Daarnaast worden nog het filmcollege, de filmlezingen en de zomer-buiten-film georganiseerd. De inkoop kosten van de film is gebaseerd op 57% van de netto recette, meestal met een garantiebedrag van EURO 115,= per film. THEATER
aantal voorstellingen:
50 Reguliere theatervoorstellingen
20 Vlaams theater 10 Jeugdtheater
15 Dans
10 Jongerentheater 10 co-producties en festivals
5 DoubleLAB
120 voorstellingen Totaal productie- en programmeringsbudget: EURO 99.151,=
HORECA
Inkoop-verkoop verhouding: keuken drank
1:2,8 1:4
Teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau te houden zal er geinvesteerd worden in bijscholing van het personeel middels cursusdagen. De cursus "gastvrijheid en rendement" van de S.V.H. komt hiervoor in aanmerking. (kosten: EURO 108,91 p.p.). Door de overheid is bepaald dat horecabedrijven moeten voldoen aan gestelde eisen. Dit wil zeggen dat gedurende de openingsuren van een horecabedrijf altijd minstens een persoon aanwezig moet zijn die in het bezit is van de SVH Verklaring "Sociale Hygiene"". In februari 2002 zullen 8 personen deelnemen aan dit examen. (kosten: EURO 65,= p.p excl. Iesmateriaal). Na de verbouwing in 1999 is het cafe van Plaza Futura tot een multifunctionele ruimte uitgegroeid, uniek door haar inrichting en mogelijkheden. Er zou nu nog een en ander verbeterd/toegevoegd moeten worden aan de ruimte om de ’ervaring’ van de sfeer optimaler te laten zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het aanbrengen van meer diversiteit van het meubilair. Ook het verbeteren van de acoustiek staat hoog op de prioriteitenlijst. Tevens zou het aanbrengen van een permanent podium in de serre bijdragen aan de multifunctionaliteit en sfeer van het cafe.
05 PROMOTIE Pubiiciteitsdragers De huisstijl is in 2001 in twee belangrijke publiciteitsdragers doorgevoerd. De maandelijkse uitgave van de Plazazine - met het programma en achtergrondinformatie over het film- en theaterprogramma - en de website. De vernieuwde website is januari 2002 operationeel. De verwachting is dat met de ingebruikname van de nieuwe site er nieuwe mogelijkheden c.q. problemen ontstaan. Hiervoor is een bedrag begroot. In 2002 wordt de huisstijl doorgevoerd in de weekkaart ÃćâĆňâĂİ een wekelijks kort overzicht van het programma en een agenda ÃćâĆňâĂİ en de entreekaarten. Omdat ook het jaarverslag in 2002 in huisstijl wordt
vormgegeven zitten alle bestaande publiciteitsdragers vanaf 2002 in de nieuwe jas. Een nieuwe algemene drager wordt de Plazafolder, uiteraard in huisstijl. Deze folder bevat geen programma informatie maar geeft een beeld van de doelstellingen en de mogelijkheden van en binnen Plaza Futura. De Plazafolder dient als ondersteuning van de sponsoractiviteiten die in 2001 zijn ontwikkeld en waar in 2002 mee wordt gestart.
Mediamix Hierbij is een onderscheid te maken tussen programmapubliciteit en publiciteit voor Plaza als podium. Met betrekking tot programmapubliciteit is voor 2002 extra geld vrijgemaakt voor de Uitcultuurkrant Eindhoven. Door een vernieuwde opzet qua vorm en inhoud is de noodzakelijke bijdrage van Plaza aanzienlijk verhoogd. Waar de Uitcultuurkrant belangrijk is voor vooral theater, is de Uitloper dat voor film. Naast het wekelijkse programma (theater en film) worden alle (landelijke) premierefilms extra onder aandacht gebracht door middel van een advertentie in de Uitloper. Het persbeleid heeft in 2001 vorm gekregen en wordt in begin 2002 afgerond. De nadruk komt meer te liggen op de kwaliteit van de berichtgeving dan op de kwantiteit. Persoonlijke contacten met de regionale pers worden gelegd en/of aangehaald. Een meer gerichte manier van verzending moet tot een kostenbesparing leiden. Tot slot zal er meer aandacht zijn voor de nieuwe media. Naast aandacht voor het programma wordt Plaza als theater- en filmcentrum meer in de publiciteit gebracht, zowel in free-publicity als in advertenties.
Distributie De introductie van de Plazazine eind 2001 en de vernieuwde weekkaart in 2002 vragen om een aangepast verspreidingsbeleid. Dit beleid is nu nog vooral gericht op de distributie van de oude weekfolder. De combinatie van agenda en programma-informatie in twee afzonderlijke dragers vereist een nieuwe aanpak. Uitgangspunt is een brede verspreiding van de weekagenda (laagdrempelige en vrij toegankelijk) en een gerichte verspreiding van de maandbrochure (culturele en openbare
instellingen). De wijze van verspreiding (via de post of rondbrengen) wordt i.v.m. het kostenaspect eveneens bekeken. De aanpassingen met consequenties zullen eind februari afgerond worden. De gerichte benadering van de verschillende publieksgroepen (zie doelgroepen) blijft speerpunt van het publiciteitsbeleid.
Onderzoek Onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen publiciteitsbeleid. Intern is de kosten-baten-analyse een belangrijke graadmeter voor zowel de korte als de lange termijn. In 2002 zal deze consequenter worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het publieksonderzoek gestandaardiseerd, zodat jaarlijks onder het Plaza publiek onderzoek gedaan kan worden naar bevindingen en wensen van het publiek en de resultaten van het gevoerde publiciteitsbeleid. Tevens wordt het afzetgebied van Plaza nader in kaart gebracht. Onderzoek zal, indien mogelijk, uitgevoerd worden met behulp van een stagiair.
Doelgroepen De eerste stappen tot een gerichte benadering van de verschillende publieksgroepen in Plaza zijn inmiddels gezet. Deze benadering is arbeidsintensief maar werpt in veel gevallen zijn vruchten af. De mond op mond ’reclame’ binnen verschillende multiculturele groeperingen is zeer effectief. Moeizamer en vooralsnog minder effectief zijn de contacten met het middelbaar onderwijs. Hierin kan het Cultuur Servicepunt van de Openbare Bibliotheek hopelijk een rol spelen. De gerichte benadering van afzonderlijke publieksgroepen op de daarvoor noodzakelijke manier blijft speerpunt van het publiciteitsbeleid.
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren worden de promotiekosten met 19 k verhoogd.
06 VRI JWILLIGERS De ontwikkeling van toenemende professionalisering heeft tot gevolg dat steeds meer taken door professionals uitgevoerd worden. Toch blijft Plaza Futura voor een belangrijk deel afhankelijk van de medewerking van vrijwillige medewerkers. Dit legt een grote druk op de organisatie wat betreft werving en begeleiding. ln 2002 zullen ongeveer 60 vrijwillige medewerkers het verwezenlijken van het programma mede mogelijk maken. De post van EURO 6.807,= is gebaseerd op een vergoeding van EURO 113,45 per persoon in de vorm van consumpties en scholings- en excursiekosten (Filmfestival Rotterdam, filmcollege etc.).
07 DIVERSEN Dit jaar zijn geen kosten geraamd onder de post "diversen". Alle te verwachtte kosten zijn opgenomen in voorgaande posten. TOTAAL UITGAVEN
De totale kosten zijn met 11/o gestegen t.o.v. de begroting van 2001 en komen uit op een totaal
van EURO 1.530.238,=.
08 VERKOOP FILM
Alleen al om feit dat ook in 2002 de vertoningsruimte van Plaza Futura zich beperkt tot twee filmzalen zal er moeten worden geselecteerd in het grote aanbod van films. De selectiecriteria zijn gebaseerd zijn op de grote lijnen die zijn uitgezet in 2001. De kwetsbare kwaliteitsfilm, die weer onder te verdelen valt in de kunstzinnige film en wereldcinerna in de breedste zin van het woord, krijgt de ruimte die het verdient in een gesubsidieerd filmtheater. Dit streven gaat ten koste van de ruimte voor de geheide filmtheater hits. Tegelijkertijd blijft het streven om het grote, vaste publiek wat vooral op geheide filmtheater hits afkomt, niet van ons te vervreemden.
Ook blijft het doel om door middel van gerichte programmering regelmatig geheel nieuwe doelgroepen een keer de Plaza binnen te krijgen. Kortom het wordt weer duwen en trekken en regelmatig toch delen van het publiek teleurstellen. Hier valt niet aan te ontkomen, maar dit is ook niet erg zolang wij inhoudelijk waar kunnen maken dat Plaza Futura, als gesubsidieerde instelling, staat voor een divers en kwalitatief hoogwaardig programma.
Bovenstaande doelstellingen worden in het algemeen zeer goed gediend door de deelname aan zoveel mogelijk landelijke festivals, landelijke reeksen en de organisatie van specials en ook deze uitgezette lijn zal dus gehandhaafd blijven. Speciale aandacht verdiend verder de uitbouw van de activiteiten van de Plaza richting de Eindhovense makers, waarbij te denken valt aan coproducties, vertoningen, maar ook discussiebijeenkomsten.
Op praktisch niveau zalart hetbeamer nieuwe jaar glorieus beginnen met nieuwe stoelen in beide filmzalen en de komst van state of the Echter het probleem van het steeds slechter wordende geluid zal binnenkort ook moeten worden aangepakt en staat met hoofdletters op het verlanglijstje van te maken vervangingsinvesteringen. De vervanging van de stoelen in beide filmzalen heeft tot gevolg dat het totaal aantal stoelen met 13 verminderd wordt tot een totaal van 126.
De hierdoor ontstane lagere gemiddelde bezoek wordt gecompenseerd door de gemiddelde netto opbrengst van een filmkaartje te verhogen met EURO 0,10. De netto recettes zijn gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van EURO 102,10 per voorstelling. Dit betekent gemiddeld per voorstelling 20 betalende personen. per jaar zijn dat 54.600 betalende bezoeken. THEATER Per februari 2002 zal bij Plaza Futura een nieuw hoofd theater in dienst treden. Het jaar 2002 zal dus in programmatisch opzicht een overzichtsjaar betekenen. De programmering tot en met de maand juni is inmiddels ingevuld. Het volgend plan heeft dan ook betrekking op de eerste zes maanden van het jaar.
Reguliere Programmering: Door het verder optimaliseren van de publiciteit zit er nog groei in de publiekscijfers. Hierbij zijn het met name de voorstellingen die vragen om een gerichte publieksbenadering (jongeren, minderheden, mime, muziektheater, thematische voorstellingen) die overduidelijk een groeipotentie hebben. Ook is het beperkte publieksbereik een grote zorg. Er zullen regelmatig voorstellingen staan geprogrammeerd die de potentie in zich hebben een breder theaterpubliek te bereiken (van de schouwburg / muziekcentrum/ Effenaar). Binnen de programmering is er een speciale aandacht voor jeugd, dans (Zaterdans), de nieuwkomers (Serie Nieuwe Theatermakers), het Vlaams theater (Vuurtoren) en het aanbod voor jongeren (CKV).
Plaza Futura Produkties en coproducties Het streven is om een maal per maand een Plaza Productie / Coproductie te presenteren. De nadruk zal dit jaar komen te liggen op doubleLAB producties. In het totaal worden er vier edities gepresenteerd. Het ligt in de bedoeling de doublelAB’s structureel uit te bereiden met een korte filmproductie. Tijdens elke doubleLAB zijn er regelmatig muziekoptredens en DJ’s in het cafÃľs.
Agenda Plaza Producties en Coproducties
Februari Lachen/Huilen Premiere kleine zaalproductie Hollandia Maart
doublelAB festival Festival a la Cement op diverse lokaties in de stad met o.a. voorstellingen van Gerrie Fiers, Danja Venekamp/Kyra Fooy/Rogier Schippers, Helma Melis, Madelein Jutten, Luc Sponselee/Pieter Verhees en Trash. De afdeling film verzorgt een op speciaal programma rondom film in Eindhoven en Brabant
April Samenwerkingsproject Academie voor Drama en Design Academy Eindhoven Mei
doublelAB Moet nog worden ingevuld. De Klootloper Voorstelling op lokatie in de wijken Stratum, Strijp en Woensel van Eindhoven over de het leven in de
kleine gemeenschap. Een samenwerking met het Tilburgse gezelschap 3ONS
Juni Dommelfesti val In samenwerking met de Academie voor Drama wordt er een afstudeervoorstelling
gepresenteerd. 120 voorstellingen met een gemiddelde zaalbezetting van 59/o levert aan recettes EURO 52.185,= op. Totaal rekenen we op ruim 8300 bezoeken in 2001.
HORECA Omzet per dag, excl B.T.W., gemiddeld : EURO 1452,10 (inclusief consumptiebonnen).
De drankomzet is gebaseerd op een besteding van EURO 4,72 per bezoek. De keukenomzet gaat uit van 49 eters per dag die gemiddeld EURO 11,34 besteden. Om risico zoveel mogelijk te vermijden zullen ook regelmatig "commerciele" activiteiten georganiseerd worden, zoals recepties, borrels, arrangementen en randprogrammering. Promotie en presentatie: Voor het gezicht naar buiten en evt. verhuur en catering aan b.v. sponsors zal Plaza Futura een prornotieboekje/brochure uitbrengen. Uiteraard zal de Horeca hier een prominente rol in spelen.
09 VERHUUR FILM
Steeds vaker komt het voor dat we benaderd worden door scholen of bedrijven om een bepaalde film te draaien. Indien mogelijk voldoen we aan dat verzoek, eventueel gekoppeld aan het gebruik van onze horeca. Structurele acquisitie voor deze dienstverlening kan niet plaatsvinden door tekort aan personeel. Jaarlijks 10 voorstellingen bezocht door 500 personen THEATER
De theaterzaal wordt voornamelijk verhuurd aan amateurgezelschappen. Eventueel met ondersteuning van techniek en publiciteit. Jaarlijks 40 voorstellingen bezocht door 2.200 personen.
10 PROMOTIE Promotie inkomsten bestaan uit opbrengsten van abonnementen op de Plazazine en de weekkaarten (450 abonnementen), opbrengsten door verkoop van de plazapas (4000 per jaar) en advertentie opbrengsten (weekfolder, flyers en programmaboekjes)
11 VERKOOP DIVERSEN Geen mogelijkheden voor uitbreiding van deze activiteiten.
12 SUBSIDIES ln deze post zijn alle subsidies opgenomen die niet structureel zijn. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze bijdragen moet elk jaar een aanvraag worden ingediend. Een aantal subsidies, waar de afgelopen jaren gebruik van is gemaakt, komen door gewijzigd subsidiebeleid te vervallen, zoals de rijks- en provinciale subsidies via Theater Netwerk Nederland. Ter stimulering van het Vlaams theater aanbod is vanaf 2002 het ’vuurtorenproject’ geintroduceerd. Plaza Futura komt de komende vier jaar in aanmerking voor deze door OCW verstrekte subsidie en bedraagt jaarlijks EURO 6.807,=.
Continuering van de projectsubsidie uit het Eindhovens Cultuur productiefonds is nog steeds niet geregeld. Al 3 jaar wordt aangedrongen op een structurele financiering van deze projecten, omdat maar maximaal 3 jaar gebruik mag worden gemaakt van het cultuurfonds.
Het zal duidelijk zijn dat het aanvragen en verantwoorden van de diverse subsidies een grote aanslag betekent op de capaciteit van de organisatie. Gevreesd wordt dat deze aanslag in de toekomst alleen maar groter wordt gezien het ingezette overheidsbeleid, beschreven in de nota "actieplan cultuurbereik". Het gevaar bestaat dat we alleen bezig kunnen zijn met het initieren van projecten, maar dat van uitvoering niets meer terecht komt.
13 PERSONEELSSUBSIDIE Hierin zijn opgenomen de te declareren loonkosten in het kader van de I/D-banen.
14 EXPLOITATIESUBSIDIE Een voorlopige toekenning van de exploitatiesubsidie van de Gemeente Eindhoven d.d. 16-1Q-2QQ1.
TOTAAL INKOMSTEN
De inkomsten stijgen met 12o%%d t.o.v. de begroting van 2001 en komen uit op EURO 1.163.719,= TOT SLOT
Ondanks dat de Inkomsten meer stijgen (12%) dan de kosten (11%) ontstaat er toch een negatief verwacht resultaat van EURO 90.302,=. KENGETALLEN totaal aantal voorstellingen:
film
totaal aantal bezoeken:
film
theater verhuur totaal
2.500 120 50 2.670
totaal
54,600 8.354 2.655 65.609
bezoek omzet horeca
per dag per dag
180 EURO 1452,10
per bezoek
eigen inkomsten totale uitgaven
EURO 12,51 EURO 23,32 EURO 4,21 EURO 3,79 EURO 1,36 EURO 12,08
theater verhuur
expl.subsidie personele subsidie uitgaven promotie personele kosten per voorstelling
eigen inkomsten totale uitgaven
expl.subsidie personele subsidie uitgaven promotie
personele kosten verhouding uitgaven
ondersteuning film
verhouding inkomsten
EURO 307,30 EURO 572,94 EURO 103,45 EURO 93,22 EURO 33,48 EURO 296,91 32i3/o 18,7o/o
theater
16 4o%%d
horeca
32,6o/o
ondersteuning
3,5o%%d
film
30 So/o
theater
9,7o%%d
horeca
56,3o/o
De gemeentelijke exploitatie subsidie is 23,7’/o van de totale inkomsten, een daling van 1,6%%d.
Cl>% I HF’Cl STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2001 - 2005
JUNI 2001
Ihf HOUD
DE AANLEIDING
1.1 waarom een strategisch beleidsplan? 1.2 het belang van dit strategisch beleidsplan DE HUIDIGE SITUATIE
2.1 het ontstaan
2.2 gebouw, financien, personeel en publiek 2.3 de missie van Plaza Futura ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE
trends maatschappelijke ontwikkelingen en 3. 1 algemeen
3.2 kansen en bedreigingen
10
INTENTIE
11
DOELEN
13
5.1 culturele doelen
14 15 16 17 18 19
5.2 doelen t.a.v. de programmering 5.3 doelen t.a.v. de productie 5.4 doelen t.a.v. de educatie 5.5 doelen t.a.v. het publiek 5.6 doelen t.a.v. de financien
20 EEN ANALYSE VAN doelen STERKTEN EN ZWAKTEN 6. 1 t.a.v. culturele
6.2 t.a.v. programmering 6.3 t.a.v. productie 6.4 t.a.v. educatie 6.5 t.a.v. het publiek 6.6 t.a.v. financien 6.3 t.a.v. organisatie en personeel
21
22 22 22 23 23 24 24
GEWENSTE SITUATIE IN 2005
7.1 toekomstvi sic 7.2 ambitie en concept 7.3 programmering
7.4 publiek
7.5 personeel en organisatie 7.6 financien
25 26 27 28 30 31
32
PLAZA FUTURA STRATEGISCH BELEIDSPLAhl QQQ> - QQQ5
1 DE AANLEIDING
1.1 waarom een strategisch beleidsplan? 1.2 het belang van dit strategisch beleidsplan
1.1 WAAROM EEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN? Zonder een verhoging van de exploitatiesubsidie is het voortbestaan van Plaza Futura in gevaar. Door de jaarlijkse kostenverhogingen, de minimale indexering van de exploitatiesubsidie en het bereiken van het maximum aan inkomsten ontstaan exploitatietekorten en is een naderend faillissement niet ondenkbaar. Belangrijkste oorzaak voor de exploitatietekorten is de geringe capaciteit van het gebouw: te weinig zalen en te weinig stoelen. Hierdoor worden de mogelijkheden om voldoende inkomsten te genereren beperkt. Tegelijkertijd wordt in andere steden (Den Bosch, Breda, Nijmegen, Amersfoort, Haarlem etc.) fors geinvesteerd in nieuwbouw voor film- en vlakke vloer theaters, waardoor Plaza Futura een zeer slechte concurrentie positie t.o.v. die theaters zal gaan innemen, met als gevolg dat bepaalde films en voorstellingen niet meer of op een veel later tijdstip in Eindhoven te zien zullen zijn, met alle gevolgen voor de exploitatie. Kortom, de financiele doelstellingen en daardoor ook de cultureel inhoudelijke doelstellingen, zijn in de huidige situatie niet meer te verwezenlijken.
1.2 HET BELANG VAN DIT STRATEGISCH BELEIDSPLAN Ter voorkoming van sluiting van Plaza Futura over enkele jaren is dit plan ontwikkeld. Het gaat uit van de gedachte dat Plaza Futura in Eindhoven een niet weg te denken plaats heeft tussen de culturele instellingen. Dit plan verdedigt de volgende stelling:
Plaza Futura kan met een nieuw gebouw in de binnenstad een gezonde exploitatie voeren zonder veel extra structurele subsidie. Hiermee kan een groot aantal knelpunten worden opgelost, zoals de slechte concurrentiepositie, het groeiend aantal bezoekers, te weinig personeel, de beperkte vertoningscapaciteit bij film en de te kleine toneelvloer voor de meeste theater producties en een "saaie" binnenstad.
het veiligstellen van de toekomst van Plaza Futura
2 DE HUIDIGE SITUATIE
2.1 het ontstaan 2.2 gebouw, financien, personeel en publiek 2.3 de missie van Plaza Futura
2.1 HET ONTSTAAN
ontstaan ’de duw’ uit een fusie tussen filmhuis ’de krabbedans’ en toneelwerkplaats huidig gebouw geopend op 1-1-1991 toentertijd in Nederland een unieke mix van film, theater en horeca. 2.2 GEBOUW, FINANCIEN, PERSONEEL EN PUBLIEK naam: Stichting film- en theatercentrum Plaza Futura
capaciteit: 1 filmzaal, 91stoelen 1 filmzaal, 48 stoelen 1 theaterzaal, 118 stoelen cafe, 75 stoelen
exploitatie in 2000: financien
omzet: omzet horeca
FL 2.444.160 FL 1.000.755
exploitatie subsidie: subsidie per voorstelling ; subsidie per bezoek: exploitatie saldo:
FL 204
FL 562.528
FL 8,74
FL - 28.580
eigenvermogen:
FL - 140.344
saldo 2001 (prognose)
FL - 165 000
personele bezetting: in dienst 47 personen (31 fte,s) 65 vrijwilligers publiek:
64.383 bezoeken (elke dag 176 bezoekers) 2594 filmvoorstellingen (51.763 bezoekers) 183 theatervoorstellingen (12.620 bezoekers). Gemiddelde leeftijd van de plazapashouder is 42 jaar. Gemiddelde leeftijd van de niet-plazapashouder is 34 jaar. 80 ’/o van het bezoek komt uit Eindhoven. Tendens: gemiddelde leeftijd daalt (nieuwkomers zijn gemiddeld 29 jaar)
2.2 DE MISSIE VAN PLAZA FUTURA’
vanuit de overtuiging dat film en theater mede wezenlijk zijn voor de ontwikkeling en overdracht van cultuur en daarmee van het bestaan en
vanuit de overtuiging dat de combinatie film en theater een meerwaarde heeft is Plaza Futura een organisatie die:
voorstellingen en films toont van hoog artistiek niveau en/of vernieuwend in vorm relevante verbanden tussen film en theater zoekt en uitwerkt voorstellingen en films plaatst in hun maatschappelijke en historische context een voedingsbodem creeert voor makers in het algemeen en voor makers uit de regio in het bijzonder op interactieve wijze reageert en inspeelt op wat leeft in de stad mogelijkheden biedt en initiatieven neemt voor ontmoeting tussen publiek, makers en/of hun werken en overige kunstdisciplines
teneinde het culturele klimaat te stimuleren ontspanning, verdieping en verrijking te bieden een bijdrage te leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van de culturele (bedrijfs)sector VOOI
een zo breed mogelijke publieksgroep het werk en zijn makers de stad en de regio
3 ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE
3.1 algemene maatschappelijke ontwikkelingen en trends 3.2 kansen en bedreigingen
3.1 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS
in de omgeving ontwikkeling van regio Eindhoven tot hoogwaardig kenniscentrurn sterke economische groei van regio Eindhoven sterke bevolkingsgroei stijging van behoefte aan uitgaansmogelijkheden toenemende behoefte aan plaatsen voor bezinning en verdieping ontwikkeling van een levendig stadscentrum
binnen de kunsten (film en theater) sterk groeiend aantal bezoeken vervagen van de grenzen tussen kunstdisciplines steeds meer aanbod van multidisciplinaire projecten stijging van mondiaal filmaanbod produceren van films wordt toegankelijker (door de ontwikkelingen in de kosten van techniek) groei van aantal voorstellingen op locatie
3.2 KANSEN EN BEDREIGINGEN
T.A.V. DE OMGEVIN
kansen: uitbreiding stad Eindhoven groei bevolking groei economie bevolking hoog opgeleid en internationaal georienteerd verband tussen ontwikkeling en gebruik van technologie (beeldtechnologie) groeiende aandacht voor kleinschalige film- en podiumkunsten behoefte aan de ontwikkeling van een levendige binnenstad bedreiging : missen van extra ontwikkelingsimpulsen door versterking van de centrumfunctie balans tussen vraag en aanbod niet goed (niet alle bevolkingsgroepen worden bereikt)
weinig contacten met het bedrijfsleven stagneert het samen activiteiten ontwikkelen snelheid van technologische ontwikkelingen vraagt om veel investeringen
T.A.V. DE MARKT
kansen: toenemende vraag naar culturele producten toenemende vraag naar gecombineerde activiteiten (en hele avond uit) hogere bestedingsmogelijkheden door bezoekers ontwikkeling kunst- en cultuurvakken in V.O. combinatie van meer en minder toegankelijke voorstellingen resulteert in een aantrekkelijk programma
bedreiging: moeilijke marketing door a-centrale ligging in de stad te weinig spontane inloop hoge eisen aan comfort en techniek toename aanbod mogelijkheden vrijetijdsbesteding hoge uitkoopsommen voor theatervoorstellingen
3.2 KANSEN EN BEDREIGINGEN
T.A.V. DE C N URREN IE
kansen: bioscopen laten 80/o van filmaanbod liggen sterke horeca in combinatie met het culturele programma zeer veel en goede contacten met film- en theatermakers, distributeurs, theatergezelschappen en festivals
bedreiging: geisoleerde ligging t.o.v. gelijksoortige organisaties en instellingen middenzaal SSE haalt rendabele voorstellingen weg aanbod film van Plaza Futura verslechtert door slechte concurrentiepositie t.o.v. andere filmtheaters in andere steden (wij zijn te klein) te weinig en te kleine zalen (capaciteit) het podium van het theater is te klein voor veel voorstellingen steeds hogere uitkoopsommen t.o.v. gelijkblijvende lage recette-opbrengst theater
T.A.V. HET PUBLIEK
kansen: toenemend aantal mensen dat Plaza Futura bezoekt groeiende behoefte aan culturele activiteiten hoog filmbezoek in Eindhoven (5,2x per persoon t.o.v. 3,3 landelijk) contacten met andere culturen toenemende behoefte aan totaal programma (een avondje uit) behoefte aan (achtergrond)informatie behoefte aan persoonlijk contact en deskundigheid behoefte aan bezinning en verdieping
bedreiging: geen ovel loop van publiek tussen bioscopen, horeca en Plaza Futura te weinig spontane inloop de "zap-cultuur" (laag concentratievermogen) minder behoefte aan maatschappelijk geengageerd zijn toenemende mobiliteit naar andere steden
4 INTENTIE Plaza Futura kan, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, een aantal kansen creeren om in de toekomst een belangrijke culturele rol in Eindhoven te blijven spelen. Dit kan echter alleen als de plannen zodanig zijn, dat de beschreven bedreigingen geen invloed hebben op de ontwikkeling van Plaza Futura.
Plaza Futura heeft de intentie om die voorwaarden te scheppen die nodig zijn om een gezonde exploitatie in de toekomst mogelijk te maken. Deze voorwaarden zijn :
toename aantal bezoeken toename aantal voorstellingen en rand-programmering groei van de omzet verhoging van de exploitatiesubsidie groei van de organisatie een meer centrale ligging Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande niet realiseerbaar is in de huidige situatie.
In de volgende hoofdstukken zullen de toekomstige doelen, een sterkte/zwakte analyse t.o.v. de oude en nieuwe situatie en het daaruitvolgende toekomstperspectief verder worden uitgewerkt.
5 DOELEN
5.1.
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
culturele doelen doelen t.a.v. de programmering doelen t.a.v. de productie doelen t.a.v. de educatie doelen t.a.v. het publiek doelen t.a.v. financien
5.1 CULTURELE DOELEN voorstellingen programmeren en produceren met een maatschappelijke en culturele relevantie voorstellingen programmeren en produceren met een artistieke noodzakelijkheid voorstellingen programmeren en produceren in de stedelijke en provinciale context.
voorstellingen plaatsen in een breder perspectief initieren van multidisciplinaire projecten samenwerkingsverbanden aangaan met collega (culturele) instellingen
5.2 DOELEN T.A.V. DE PROGRAMMERING
flm: de programmering richt zich op een zo divers en kwalitatief hoog mogelijke selectie uit het aanbod van regulier gedistribueerde films en festivals, voor zover haalbaar, aangevuld met eigen ’specials’ als importfilms, lezingen, live-muziek en projecten i.s.m. het eigen theater en andere instellingen. In hoofdpunten ziet het programmabeleid er als volgt uit: landelijke premieres en cinematheekfilms aanbod regionale filmmakers thema projecten aandacht voor jeugd, jongeren en allochtonen regulier programma: 10 vertoningen per dag late avond film: 8 vertoningen per week matinee: 4 vertoningen per zondag jeugdfilm: 6 vertoningen per week movieZone: 1 vertoning per week filrnkring: 3 vertoningen per week DOEL:
MEER VERTONINGEN ROND PRIME-TIME TOTAAL 4000 VERTONINGEN PER JAAR
theater: de belangrijkste taak blijft het vertonen van toonaangevende theater en dansproducties. theater: 40 voorstellingen voorstellingen huisgezelschappen De Kwekerij en United C: 8 voorstellingen serie Nieuwe Theatermakers (het jongste talent): 12 voorstellingen muziektheater en cabaret: 16 voorstellingen moderne dans : 22 voorstellingen vlaams theater: 16 voorstellingen (Plaza Futura is aangewezen als een van de vijf kernpodia in Nederland waar het aanbod van Vlaams theater zich zal concentreren) jeugdtheater: 16 voorstellingen jongerentheater: 10 voorstellingen theater met een niet-westerse achtergrond: 10 voorstellingen DOEL: 150 VOORSTELLINGEN PER JAAR
multi-dl ci llnaire ro’ecten: Alle theatrale en filmische performances sleuren en trekken aan de enge begrippen film en theater. Binnen deze opvatting past het gebruik van een multifunctionele ruimte als interactieve ontmoetingsplaats in de vorm van stadsdebatten, (theater)documentaires (bv. E3) en forums. Maar ook experimenten met een mix van disciplines hebben hun plaats binnen de programmering. DOEL: 200 VOORSTELI INGEN PER JAAR
5.3 DOELEN T.A.V. DE PRODUCTIE
film: De moderne videotechnieken maken het mogelijk om met betrekkelijk weinig middelen een film te produceren. Plaza Futura wil jonge filmmakers in Eindhoven een kans bieden te produceren en een vertoningsplaats te bieden. DOEL: 6 FILMNIDEO PRODUCTIES PER JAAR
theater: De theaterproductie bij Plaza Futura speelt zich op een tweetal niveaus af:
Plaza Futura als zelfstandig initiator van theaterproducties Plaza biedt ruimte aan jonge makers uit de stad en wil hiermee expliciet het productieklimaat in de stad versterken. Hiertoe produceert Plaza Futura een tiental producties per jaar waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de jonge makers (theaterregisseurs maar ook makers vanuit een andere kunstdiscipline) uit de stad en regio. Onze speciale aandacht gaat uit naar multidisciplinaire projecten.
Plaza Futura als coproducent In samenwerking met o.a. het Productiehuis Brabant, HZT/Hollandia, Academie voor Drama, Design Academy, Toneelacademie Maastricht produceert Plaza Futura per jaar een drietal voorstellingen. Deze producties zullen op verschillende podia in het land te zien zijn.
DOEL: 13 THEATERPRODUCTIES PER JAAR.
festivals evenementen: Elk jaar zullen en aantal grote evenementen georganiseerd worden welke de normale programmering overstijgen. Dit kunnen voorstellingen op locatie zijn, samenwerkingsprojecten met andere instellingen of een festival rondom een bepaald thema. DOEL: 4 EVENEMENTEN PER JAAR
5.4 DOELEN T.A.V. DE EDUCATIE
colleges/lezingen :
Voor- en nabesprekingen bij voorstellingen Reeds lange tijd kennen we deze vorm van publieks-educatie/informatie en geeft het een meerwaarde aan de voorstelling. DOEL: MINIMAAL 20 VOOR- OF NAGESPREKKEN PER JAAR.
Filmcollege Het filmcollege is een inleidende activiteit voor de gemiddelde filmliefhebber met als doel het beter thuis maken in de filmtaal. DOEL: 2 COLLEGES (4 BIJEENKOMSTEN PER COLLEGE) PER JAAR
Het debat Het debat is een diepgaande uitwerking van een actueel thema waarbij onderzocht wordt wat de relatie is tussen dit thema en de cinema/theater. Deze thema’s kunnen politiek-maatschappelijk, filosofisch of artistiek van aard. Doel is om de meer geinteresseerde film/theater liefhebber na te laten denken over de rol die beeldmedia spelen binnen het grotere geheel van onze werkelijkheid. DOEL: 4 DEBATTEN PER JAAR
Culturele Kunstzinnige Vorming Wat betreft specifieke vragen vanuit bijvoorbeeld het onderwijs kan Plaza op basis van de aanwezige deskundigheid een adviserende en stimulerende rol spelen. Tevens kan gedacht worden aan bemiddeling bij het organiseren van een cursus of het in opdracht zelf ontwikkelen en geven van een cursus. DOEL: MINIMAAL 4 PROJECTEN PER JAAR
documentatie: De uitgebreide documentatie welke Plaza Futura beheert zal niet alleen toegankelijk zijn via de Openbare Bibliotheek Eindhoven, maar kan ook geraadpleegd worden in een lees- en studieruimte. DOEL: INRICHTEN VAN LEES- EN STUDIERUIMTE.
5.5 DOELEN T.A.V. HET PUBLIEK
Een breed publiek van 4 tot 80+ jaar, uit Eindhoven en omstreken, geinteresseerd in mooie toegankelijke kunst uit Eindhoven en de rest van de wereld. DOELEN:
film: 133.000 bezoekers, theater: 27.000 bezoekers, diversen: 10.000 bezoekers,
gemiddeld bezoek per voorstelling: 33 gemiddeld bezoek per voorstelling: 180 gemiddeld bezoek per voorstelling: 50
TOTAAL: 170.000 bezoekers,
gemiddeld bezoek per voorstelling: 39
gemiddeld bezoek per dag 465 Horeca:
gemiddeld 465 bezoekers per dag gemiddeld 100 eters per dag
(op dit moment 180) (op dit moment 65)
speciale aandacht voor:
jeugd: jongeren: allochtonen:
ouderen:
13.000 bezoeken voor de jeugdfilm en theater 50 bezoeken per MovieZone film. toename bezoek via speciale programma’ s uitbreiding filmkring: tot 5.000 bezoeken
5.6 DOELEN T.A.V. DE FINANCIEN
neutrale exploitatie gemiddelde netto recette film FL 12,50
gemiddelde netto recette theater FL 17,50 omzet naar FL 7.000.000,= inkoop percentage film tussen 50/o en 55/> gemiddelde uitkoopsom theater FL 3.000,= (op dit moment FL 2.000,=)
gemiddelde besteding horeca (drank) FL 10,= per bezoeker (op dit moment ook) gemiddeld besteding horeca (eten) FL 25,= per couvert (op dit moment ook)
6 EEN ANALYSE VAN STERKTEN EN ZWAKTEN
t.a.v. de gestelde doelen in de huidige situatie
6.1
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
t.a.v. t.a.v. t.a.v. t.a.v. t.a.v. t.a.v. t.a.v.
culturele doelen de programmering productie educatie het publiek financien organisatie en personeel
6.1 CULTURELE DOELEN: sterk open en flexibele organisatiestructuur historisch bepaalde positie in de samenleving veel contacten in het culturele veld veel ideeen
zwak weinig financiele middelen personele onderbezetting te weinig vertoningscapaciteit
6.2 DOELEN T.A.V. DE PROGRAMMERING: sterk: groot aanbod film en theater toonaangevend film- en theatercentrum veel kennis en kunde sterk regionaal aanbod
zwak slechte concurrentiepositie door te lage omzetten (films komen niet of heel laat in Eindhoven) lage programma budgetten te weinig vertoningscapaciteit te kleine toneelvloer voor de meeste voorstellingen ongunstige aanvangstijden door te weinig zalen weinig mogelijkheden voor technische innovatie
6.3 DOELEN T.A.V. DE PRODUCTIE: sterk: veel regionale film- en theatermakers sterke culturele infrastructuur (opleidingen, gezelschappen, instellingen) plannen voor een goede werkplaats-accommodatie (de bergruimte) zwak: geen structurele middelen voor productie (gemeente) lage budgetten voor productie te weinig productiebegeleiding (geen budget voor personeel) geen montage mogelijkheden (studio’s en zalen)
6.4 DOELEN T.A.V. EDUCATIE: sterk: veel publieke aandacht en belangstelling veel kennis, kunde en contacten aanwezigheid van een schat aan documentatiemateriaal samenwerking met andere instellingen zwak: weinig budget voor educatieve activiteiten geen mogelijkheden voor professionele ondersteuning geen ruimte beschikbaar voor educatieve activiteiten geen opslagruirnte voor documentatiemateriaal
6.5 DOELEN T.A.V. HET PUBLIEK: sterk: sterk concept lage drempel kwalitatief hoogstaand programma klantvriendelijkheid breed publieksbereik zwak: te weinig zalen te weinig stoelen per zaal te veel voorstellingen op ongunstige tijden geen ruimte voor educatieve activiteiten slechte zitcomfort laag promotiebudget horecaruimte te klein geen foyerruimte (voor rokers en niet-rokers)
6.6 DOELEN T.A.V. DE FINANCIEN: sterk: goede financiele procedures en administratie hoog investeringsrendement (veel eigen inkomsten) relatief lage kosten zwak: stagnerende inkomstengroei (maximale benutting van de capaciteit) lage exploitatiesubsidie en lage jaarlijkse indexering stijging uitkoopsomrnen theater salarisniveau te laag geen investeringsruirnte zeer laag budget voor vervangingsinvesteringen en onderhoud
6.7 DOELEN T.A.V. ORGANISATIE EN PERSONEEL: sterk: zeer flexibele organisatie organisatie is gebaseerd op autonome functies zeer gemotiveerd personeel zwak: te weinig personeel voor teveel werk salarisniveau te laag teveel vrijwillige medewerkers te laag budget voor scholing werkplekken voldoen niet aan Arbo-eisen
7 GEWENSTE SITUATIE IN 2005
7.1
toekom stvisie
7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
ambitie en concept programmering publiek personeel en organisatie financien
7.1 TOEKOMSTVISIE Om een gezonde exploitatie te kunnen realiseren is nodig: 1. vanaf 2002 een verhoging van de exploitatiesubsidie met FL 200.000,= 2. een uitbreiding van de capaciteit, zowel zalen als stoelen in 2005 3. een locatie in de binnenstad
verhoging exploitatiesubsidie met FL 200.000,= een nieuw gebouw met grotere capaciteit een locatie passend in de structurele ontwikkeling van de binnenstad.
7.2 AMBITIE EN CONCEPT Ambitie: Een nieuw gebouw, een nieuw film- en theatercentrum, geplaatst in de binnenstad, met een artistiek verantwoorde en een vernieuwende programmering voor een zo breed mogelijke publieksgroep in Eindhoven en omstreken. De programma’s zullen te zien zijn in 6 zalen: 1 filmzaal met 100 stoelen 2 filmzalen met 150 stoelen 1 filmzaal met 200 stoelen 1 theaterzaal met 300 stoelen 1 multifunctionele zaal met 150 stoelen en een ruimte voor educatieve activiteiten in totaal 1050 stoelen,
gecombineerd met een goede horeca (eten en drinken) met 200 zitplaatsen,
een foyer, een terras, en een buitenpodium met een filmdoek.
Concept: De scheidslijnen tussen de verschillende kunstdisciplines zullen verder vervagen. Het publiek zal niet meer enkel afkomen op een individueel programmaonderdeel, maar veel meer op de ontmoetings- en confrontatieplaats Plaza Futura. We zijn een "stadstheater", een centraal plein waar wordt vertoond, gediscussieerd, uitgedaagd, verteld, gestudeerd en geroddeld. Kortom een "levend" stadstheater waar zowel leek als liefhebber zich thuis voelt. Een discipline-overschrijdende programmering heeft onze speciale belangstelling; daar waar film en theater een concert wordt, een forum, beeldende kunst, een ballet, een performance, een film etc. Al deze facetten maken deel uit van een actueel en levend theater in een wereld waarin de mix van verschijningsvormen een eigenschap van het leven vormt.
7.3 PROGRAMMERING In de filmzaal: films die op een bepaald moment bij het grote cultureel geinteresseerde publiek ’het gesprek van de dag’ vormen. Vaak zijn dit films die er in slagen om een interessante vorm en/of inhoud te brengen in een breed publiek aansprekende verpakking. films die de kunstzinnige filmwereld in beroering brengen doordat zij vernieuwend en anders zijn. Ook deze films zijn ’het gesprek van de dag’, maar dan onder een veel kleinere groep. films die een vernieuwend inzicht kunnen geven in andere culturen, zowel in vormgeving, verhaaltechniek als inhoud. Hier betreft het de zogenaamde wereldcinema, oftewel de films uit landen buiten Europa en de VS. retrospectieven van de verschillende genres, stromingen en regisseurs. het vertonen van wederzijdse verbindingen met de andere kunstdisciplines d.m.v. lezingen, exposities, discussies, concerten, toneel en dans in samenwerking met andere kunstinstellingen. contact zoeken en houden met de samenleving. Film is een van de krachtigste en populairste vormen van cultuur.
In de theaterzaal: Theatervoorstellingen (toneel, dans, jeugd, muziek, etc.) worden geselecteerd op vakinhoudelijke kwaliteitseisen die hun oorsprong vinden in de ontwikkeling van het theater. Hierbij kan men denken aan de vernieuwing in vorm, kwaliteit van spel, hedendaagse theaterteksten etc. Naast de autonome voorstelling is het plaatsen van de voorstelling in zijn maatschappelijke context een belangrijke taak.
In de multifunctionele zaal: Een van de gevolgen van de opmars van de nieuwe media is de vervaging van de scheidslijnen tussen disciplines. Ook de cinema moet daaraan geloven. Waar tot voor kort de film als een aparte, zelfstandige kunstvorm temidden van de andere kunsten een plaats had, zien we nu een omgekeerde beweging in de richting van een beeldcultuur die in alle vezels van de maatschappij, wetenschap, cultuur en entertainment doordringt. Plaza Futura kan een belangrijke plaats innemen in deze exploratie van de toekomst van het beeld. Zij moet een platform worden waar nieuwe ontwikkelingen in de beeldcultuur getoond worden, waar experimenten plaatsvinden, waar gedebatteerd wordt over de toekomst die niet langer door het schrift wordt gedomineerd, maar door het beeld.
Een forumdiscussie, een video-experiment, een multidisciplinair project, het debat, een muziek-met-film-voorstelling en een vormgeversinstallatie zijn enkele voorbeelden van wat hier allemaal zou kunnen plaatsvinden. Deze multifunctionele ruimte is een eenvoudige ruimte met een eenvoudige inrichting: een zwarte doos met een grid voor de lampen en een tribune van praktikabels met stoelen.
per jaar 4000 filmvoorstellingen met een mix van publieksfilms, artfilms, cinematheekprogramma en specials. Per jaar 150 theatervoorstellingen met een mix van nieuwe makers, vernieuwende voorstellingen en eigen producties. Per jaar 200 voorstellingen in de multifunctionele zaal met debat, videokunst, muziek etc. verhuur activiteiten met een jaarlijkse netto-opbrengst van FL 300.000 Gesponsorde activiteiten brengen jaarlijks FL 300.000 op.
7.4 PUBLIEK
Een breed publiek, van 4 tot 80+ jaar, uit Eindhoven en omstreken, geinteresseerd in mooie toegankelijke kunst uit Eindhoven en de rest van de wereld.
Stoelen bezetfilmzaal I 100 filmzaal I I 150 filmzaal I I I 150
filmzaal IV 200 theater
300
multi f nc 150
TOTAAL 1050
bezoek
gem.
bzk
voorst.
tin 25’/o 25’/o 20’/o 20’/o
25 37,5
40
1000 1000 1000 1000
25.000 37.500 30.000 40.000
60’/o
180
150
27.000
4350
169.500
30.
er aar
r’ ar
10
33’
7.5 PERSONEEL EN ORGANISATIE Door de vergroting van de capaciteit zal het personeelsbestand uitgebreid moeten worden. Met name de afdelingen communicatie en beheer zullen extra formatieplaatsen nodig hebben. Tevens is in de budgettering een aanpassing van het salarisniveau conform de markt opgenomen.
Personeel
f ncti
algemeen
hfd. financien 1
ft ’s
directeur 1 medew. financien 1
progiammering
secretariaat 2 theater film 11 productie leiding 1
communicatie
commerciele activ. 1 hfd communicatie 1 programma coordinator 1
hfd. receptie 1
medew. receptie 6 medew. publiciteit 3
documentatie/educatie 1
beheer horeca
hfd. beheer 1 techniek 10 huishoudelijke dienst 2
40’/o van de omzet 20
TOTAAL
Personeelslasten: FL 3.000.000,=
55
FINANCIEN
De mogelijkheid om meerdere zalen (6) plus een horeca in de binnenstad uit te baten biedt kansen om voldoende inkomsten te genereren:
Stoelen gem. I’ c
filmzaal I 100
bezoek
r’ ar
I r r aar
verkoop ink. inkoop
12,50 12,50 12,50 12,50
25.000 37.500 30.000 40.000
312.500 55 /o 171.875 468.750 55 /o 257.813 375.000 50 /o 187.500 500.000 50 /o 250.000
theater 300
17,50
27.000
472.500 100 /o 472.500
multi.func. 150
10,00
10.000
1 00.000 50 /o 50.000
horeca drank horeca eten
10,00 25,00
36500 912.500 33 /o 304. 167
filmzaal II 150 filmzaal I I I 150
filmzaal IV 200
TOTAAL
170.000 1.700.000 25’/o 425.000 4.841.250
2.118.855
hierdoor wordt het mogelijk om zonder veel extra structurele subsidie (FL 200.000) een sluitende exploitatie te voeren, terwijl er voor de toekomst voldoende groeikansen aanwezig zijn.
De begrotingen van 2001 en 2005 zien er als volgt uit:
x1000 uitgaven 2001
personeel huisvesting belastingen materiaal
1.620 153 10
78 270 210 294 232
inkoop film inkoop theater
inkoop horeca alg. lasten promotie / educatie
diversen sponsoring verkoop film verkoop theater verkoop horeca verhuur projectsubsidies (provincie, 0 W) exploitatiesubsidie (gemeent )
165 15
inkomsten
2005 3.000 1.250 30 150 870 475 730 250 400 80
subsidie per voorstelling : subsidie per bezoek:
2005
497
500
58
200 200 300 1.650 475 2.610 300 240 760
1
485 110 985 35 144 560
saldo tekort totaal
2001
165
3.047
7.235
3.047
7.235
FL 175,= (in 2000: FL 204,=)
FL 4, 47 (in 2000: FL 8,74)
omzetstijging naar ruim FL 7.000.000 (een stijging van 4 miljoen gulden)
verhoging van de totale subsidie naar FL 1.000.000 (een stijging van 3 ton)
verlaging van de exploitatiesubsidie per voorstelling en per bezoek programmeringsbudget naar FL 1.345.000 (een stijging van ruim 850.000 gulden)
huisvestin slasten: FL 1.250.000 een sti’ in van ruim 1 mil’oen ulden
