Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi tevékenységéről

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi beszámolója

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi tevékenységéről

Készítették: Dr. Kőszegi Gábor Magyar Krisztina Dr. Vecsei Magdolna Szabó Julianna Fodor Károlyné Szakálné Dimov Mariann Baloghné Huszár Zsuzsa

Érd, 2017. március 31 1


BESZÁMOLÓ...................................................................................... 1 I.

BEVEZETÉS ................................................................................ 3

I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA ........................... 3 A.

Külső feltételek .......................................................................................................................................... 3 1. Általános gazdasági kitekintés ........................................................................................................................ 3 2. Az egészségügy helyzete hazánkban ............................................................................................................... 4

B. Belső feltételek .................................................................................................................................................. 5 1. Kapacitás ......................................................................................................................................................... 5 2. Tárgyi feltételek .............................................................................................................................................. 5 3. Személyi feltételek alakulása .......................................................................................................................... 5

II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2016-BAN ....................... 6 A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység ......................................................................................... 6 1. Forgalmi adatok .............................................................................................................................................. 6 - ........................................................................................................................................................................... 7 2. A tevékenység szakmai értékelése .................................................................................................................. 7 B. Az intézet gazdálkodása ................................................................................................................................... 9 1. Bevételeink...................................................................................................................................................... 9 A. Az intézmény főbb bevételi forrásai............................................................................................................... 9 2. Kiadásaink ..................................................................................................................................................... 12 3. Egyenleg ....................................................................................................................................................... 13 C.

Az intézet 2014-ben jóváhagyott szakmai tervének 2016. évi teljesítése ............................................ 14

D. Társadalmi események és betegkapcsolatok ................................................................................................ 15

III.

ÖSSZEFOGLALÓ .................................................................. 16

IV.

MELLÉKLETEK .................................................................... 18

2


I. BEVEZETÉS A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepel, hogy az intézmény rendszeresen beszámol a tulajdonos önkormányzatnak a tevékenységéről. A beszámoló elfogadását az önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak delegálta. Érd Megyei Jogú Város közgyűlése 315/2007. sz. határozatának megfelelően az intézet vezetése ennek szellemében elkészítette és a jelen iratban benyújtja a 2016. évre vonatkozó beszámolóját.

I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A. Külső feltételek 1. Általános gazdasági kitekintés 2013. óta a magyar gazdaság folyamatos növekedést mutat. A 2016. évi növekmény meghaladta az EU átlagot, de elmaradt a környező államok gazdasági növekedésétől. Pozitívum az is, hogy mind a külső, mind a belső egyensúlyi mutatók kedvezőek. A KSH adatai szerint 2016-ban a GDP 2%-kal, a háztartások fogyasztása 4,2%-kal nőtt. Ez azt jelzi, hogy a GDP növekedésében a lakosság fogyasztása az export bővülésnél nagyobb szerepet játszik. Azaz az állampolgárok saját maguk is haszonélvezői voltak a gazdasági növekedésnek. A bruttó keresetek 6,1 százalékkal, nettó bérek 5,7 %-kal emelkedtek éves összehasonlításban. Továbbá fontos megemlíteni azt is, hogy 2016-ban közel 2,9 %-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra 5,1 %-ra süllyedt. A 15-64 év közötti lakosságon belül foglalkoztatottság aránya 66,5 %-ra emelkedett. A magyar gazdaság nemzetközi megítélése is javult, ez kedvezőbb a gazdaságnak, hiszen csökkentek az államadósság kamatterhei. 2016-ban a külkereskedelmi termékforgalom egyenlege 3.094 MrdFt-os pozitívummal zárult. A behozatal értéke 25 883 MrdFt-t, míg a kivitel értéke 28 977 MrdFt-t tett ki. Az ipari termelés éves szinten 0,9 %-kal, a mezőgazdasági termelés ennél nagyobb mértékben nőtt. Jelentős volt a turizmus és a kiskereskedelem bevételnövekedése is. Éves szinten az infláció nőtt, de így is csekély mértékű volt (0,4 %). A központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 1.218 milliárd forint lett. Ez ugyan magasabb az egész évre tervezett szintnél, ugyanakkor a GDP-arányos uniós mutató valószínűleg így is 1-2 százalék körül lesz. Az adósságráta 76 százalék alá csökkent. Mindezt annak ellenére sikerült elérni, hogy 600 milliárd forint uniós támogatás kifizetését az EU késleltette. A költségvetési hiány ez utóbbi miatt is magasabb a vártnál. 2015-ben több mint 550 milliárd forinttal nagyobb adóbevétel mellett, az adósságszolgálat kamatterheinek 56 milliárd forintos csökkenése is hozzájárult az államháztartás egyensúlyának javulásához. Mindez lehetővé tette a kormány számára, hogy a BKV, a MÁV 3


és az MTVA adósságait átvállalja. Ezen túl a kormány jelentős mértékben kiterjesztette az ingyenes gyermekétkeztetést. Komoly terhet jelentett még a Költségvetés számára a migránshelyzet kezelése, ami 83,9 milliárd forint kiadást generált.

2. Az egészségügy helyzete hazánkban 2016-ban az egészségügyben jelentő változások történtek. Ezek a következő területeket érintették 1. Bérrendezés 2016-ban a legfontosabb intézkedés kétségkívül az egészségügyi dolgozók béremelése volt. Az orvosok és a gyógyszerészek 107 ezer forint fizetésemelést kaptak. 2017 további százezer forint bérnövekmény várható, amellyel gyakorlatilag megduplázódik a fizetésük. A szakdolgozók fizetése szeptembertől átlagosan 26,5 százalékkal nőtt. Ez intézményünk személyenként, 35.000 – 55.000 Ft-t jelentett. 2017. őszétől pedig további 12 százalékos emelés lesz a szakdolgozóknál, a következő két évben pedig további 8-8 százalék bérfejlesztés várható, vagyis ebben a munkaköri csoportban négy év alatt mindösszesen közel 60 százalékos lesz a béremelés. Ezen túlmenően a munkáltató átvállalja kamarai tagsági díjukat. Ezen emeléseknek a költségét a kormány pluszfinanszírozással biztosította. 2. Várólista-csökkentés A kormány 2016-ban jelentős pluszforrást biztosított a várólisták csökkentésére. Ennek köszönhetően a csípőprotézis-várólista hossza az OEP nyilvántartása szerint országos átlagban 202 napra, a térdprotézisé pedig 249 napra csökkent. Az előbbiek vonatkozásában az európai országok között ezen a téren a legkedvezőbb a helyzet Hollandiában (96 nap), a leghosszabb a várakozás. Nagy-Britanniában, 244 nap. A térdprotézis műtét vonatkozásában következő adatok vannak. Hollandia: 85 nap. Nagy-Britannia: 281 nap. A szürkehályog-műtét esetében hazánkban az átlagos várakozás jelenleg 51 nap, ami jobb, mint a legjobb európai ország, Norvégia várakozási ideje, ami 63 nap. 3. Konszolidáció 2016-ban az egészségügyi intézmények két alkalommal kaptak külön forrást a lejárt számlaállomány kifizetésére. Ezt a kérdést azonban csak akkor lehetne véglegesen rendezni, ha a finanszírozást a tényleges költségeknek megfelelően állítanák be. 4. Népmozgalmi adatok Az élveszületések száma 2016-ban 93 100 főre nőtt, míg a halálozások száma 126 900 főre csökkent. Ennek következtében a természetes fogyás is csökkent, bár még mindig 33 800 fő volt. Összességében elmondható, hogy az egészségügy területén 2016-ban pozitív változások történtek, amik éppúgy kihatottak a lakosság egészségi állapotára, mint az egészségügyi dolgozók helyzetére. Ez utóbbinak köszönhető az is hogy az orvosok külföldi munkavállalási kedve felére csökkent. A kormány elhalasztotta a kórházi kancellária-rendszer bevezetését. Az egészségügyben még jelenleg is meglévő problémákat csak a költségalapú finanszírozás bevezetésével, az amortizációnak a finanszírozásba történő beépítésével, valamint egy átfogó egészségügyi szervezési-tervezési koncepció kidolgozásával lehetne orvosolni.

4


B. Belső feltételek 1. Kapacitás A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény OEP által finanszírozott kapacitása a 2016. évben nem változott. Heti 1301 szakorvosi (1143 rendelői + 158 gondozói) és 1466 nem szakorvosi órában gyógyítottuk a betegeket. Ezen kívül 34 órában egyéb forrásból finanszírozott orvosi tevékenységet (sportorvostan és foglalkozás egészségügy) és 30 órában pedig nem szakorvosi tevékenységet (oszteodenzitometriás csontfelvételek készítése) is folytattunk. (1. sz. melléklet) A finanszírozási rendszer átalakítása kapcsán 2016. augusztusától az OEP, kevés kivételtől eltekintve, minden egészségügyi intézmény teljesítmény volumenkorlátját 8,4 %-kal csökkentette. Intézményünk esetében ez azt jelentette, hogy a járóbeteg szakellátás terén a TVK évi 379,2 millió pontról 347,2 millió pontra, míg az Egynapos Sebészet esetében 1034 súlyszámról 948 súlyszámra csökkent. Ebből 2017. január 1-i hatállyal 14,3 millió pontot és 36,2 súlyszámot visszakaptunk. 2016. júniusában intézményünk egy átfogó kapacitásbővítési tervet készített, amit az Önkormányzat benyújtott az OEP-nek. A járóbeteg szakellátás terén 9 szakmában összesen 133 szakorvosi óra, az egynapos sebészeti ellátásban 567 súlyszám kapacitásnövelést kezdeményeztünk. Kértük továbbá a csontsűrűség-vizsgáló heti 48 órás működésének OEPfinanszírozását is. Az országos szakmai kollégiumok véleményének késedelmes beérkezés miatt ebből csak 25 óra kardiológiai 6 óra tüdőgyógyászat szakorvosi óra nyert elfogadást. Ez 2017-re vonatkozóan 6,6 millió pont további TVK-növekedés jelent. A többi szakma tekintetében a kérelmek tárgyalása 2017. április 15-én lesz.

2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek 2016-ben az intézmény elhelyezési feltételeiben érdemi változás nem történt. A szűkös finanszírozási feltételek mellett elsősorban néhány szakrendelő kifestése, ill. a folyosók kövezetének javítása történt. A munkálatok értéke összesen 1.283 eFt-t tett ki. b) Műszerállomány 2016. évben az Önkormányzat által biztosított 30 millió Ft lehetővé tette a szükséges műszerpótlást. Ebből a forrásból fedeztük a röntgenkészülékek karbantartását és több nagyértékű műszert szereztünk be. Ezek a következők voltak: endoszkópos eszközökhöz tartozó optikák, UH vizsgálófej, shaver, fúrómotor, nőgyógyászati ultrahang készülék. Önkormányzati támogatásból összesen 15.375 eFt értékű beruházás történt. Ezen felül az intézet saját erőből 1.124 eFt értékben hajtott végre műszer- és tartozékbeszerzést. Ebből számítógépet, klipptartót, klímát, UH kezelőfejet szereztünk be.

3. Személyi feltételek alakulása Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2016-ban nem változott. A 231,2 státuszon 289 munkatársunk dolgozott. Az orvosok száma 109 fő volt. 5


Munkatársaink közül 194 fő (64 %) közalkalmazott. A nem orvos munkatársak 98 % közalkalmazott. Az orvosok között a vállalkozók aránya 83 %, közöttük változatlanul magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya is. A korábbiakban terveztük a megváltozott munkaképességűek arányának növelését, de ez nem járt sikerrel, ugyanis kevés az általunk elvárt képzettséggel rendelkező csökkent munkaképességű személy. A védőnői státuszok be vannak töltve. A gazdasági-műszaki területen rendelkezünk a napi működéshez szükséges, megfelelő képzettségű munkatársakkal. A hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében 6 státuszt igényeltünk, amiből az év második felében 4 volt betöltve (2 adminisztrátor, 1 takarító, 1 udvari munkás). A munkatársak fluktuációja az Intézetben az országos átlag alatt van. 28 fő távozott intézetünktől. A távozott munkatársak többségét sikerült pótolni. 20 új dolgozót vettünk fel. Kiemelkedően magas volt a pszichológusok fluktuációja. Az orvosok között 3 % volt a kicserélődött munkatársak aránya. Az orvosok közül többnek van tudományos fokozata is. Egy kolléga PhD minősítéssel, egy pedig az orvostudományok doktora fokozattal rendelkezik. A nem orvos egészségügyi dolgozónk között 4 diplomás ápoló és 10 egyéb felsőfokú végzettségű van. Az utóbbiak megoszlása 1 biológus, 1 kémikus, 3 pszichológus és 5 főiskolai végzettségű gyógytornász. A védőnői tevékenységet 26 főiskolát végzett védőnő látja el. Az intézmény vezetésében valamint a gazdasági szervezetben 4 egyetemi és 3 főiskolai végzettségű munkatárs dolgozik. Orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek a kötelező továbbképzéseken. Két orvos esetében elmaradt egy kötelező tanfolyam elvégzése, ezért ők kollegiális felügyelet mellett dolgoztak. Több munkatársunk végez rendszeresen tudományos tevékenységet. Intézetünkben 2016-ban a szakdolgozók számára újjáélesztő tanfolyamot rendeztünk. A Tüdőgondozóban pedig több alkalommal volt a gyógyszercégek és saját orvosaink által tartott helyi továbbképzés.

II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2016-BAN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2016-ban intézményünkben a járóbeteg szakellátás keretében, a Laboratóriumi vizsgálatokat is figyelembe véve, 339.672 orvos-beteg találkozás történt. (2. sz. melléklet) Ez 5,5 %-kal kevesebb, mint az előző évi adat. Ennek a jelenségnek főleg az az oka, hogy az OEP 2016. augusztusától valamennyi intézmény TVK-ját 8,4 %-kal csökkentette. Mindezek eredőjeként az intézeti TVK-t még így is 114 %-ra teljesesítettük.

6


Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 2016-ban 2.048.854 volt, ami kisebb arányú (3,5 %). csökkenést jelent. 2016-ben az előző évekhez viszonyítva tovább nőtt az egy esetre jutó beavatkozások száma, ami elérte 6,03-t. (Az előző két évben ez 5,36 ill. 5,9 volt.) Ez a diagnosztikus és gyógyító munka intenzitásának fokozódását jelzi. Az OEP felé lejelentett pontok száma 557.264.471. Ez azt jelenti, hogy a beavatkozások számával párhuzamosan 1.647-ről 1.699-re emelkedett az egy betegvizsgálatra jutó pontszám is. A korábbi évekhez hasonlóan az egy órára eső betegszám, az egy esetre jutó beavatkozások száma, ill. az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben, a legtöbb szakma vonatkozásában 2016-ban is jelentősen meghaladta mind a regionális, mind az országos átlagot. A fogászati szakellátás forgalma a 2016. évben jelentősen nőtt. A három fogászati szakrendelésen összesen 14.817 beteget láttunk, a 2015. évi 11.579 beteggel szemben. Ez 28 %-os növekedésnek felel meg. A fogászati kezelések során 15 146 beavatkozás történt, amivel 15,1 millió pontot termeltünk. Az egynapos sebészeti tevékenység keretében 2016-ben 1.466 beteget operáltunk meg. Ebből 1.455 fő ellátását az OEP finanszírozta, a többi műtét önköltséges vagy külföldi biztosító által finanszírozott volt. Az OEP által finanszírozott műtétekkel 995,9 súlyszámot értünk el, amivel a központi intézkedésként 8,4 %-kal csökkentett TVK-t 99,8 %-ra teljesítettük. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg ellátás keretében 25.305 orvos-beteg, ill. szakdolgozóbeteg találkozás alkalmával összesen 53.442 beavatkozást végeztünk. Ennek OEPfinanszírozási értéke 14.818.439 pont volt. Ezen felül, az u.n. Nappali Ellátás keretében ellátott betegek száma 73 volt. A Kúraszerű Infúziós Részlegen 297 beteg részesült infúziós kúrában, akik összesen 1.234 kezelést kaptak. A fent részletezetteken kívül 2016-ben 2.335 munkavállalónál 3.569 munkaalkalmassági vizsgálat történt. Intézményünk Sportorvosi Rendelése 2.981 fő alkalmassági vizsgálatát végezte el, ami 40 %-kal több mint a 2015. évi forgalom. (2.129 fő). A vizsgált sportolóknak több mint 85 %-a volt érdi és Érd környéki lakos.

2. A tevékenység szakmai értékelése A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény jelenleg is hazánk egyik legszélesebb spektrummal rendelkező járóbeteg szakellátó intézménye. Összesen 37 féle szakorvosi rendelés működtetésére van engedélyünk. Ezek közül 2016-ben szakorvoshiány miatt a csak fél évig működött a gyermek neurológia, az addiktológia működtetését pedig kénytelenek voltunk szüneteltetni. 2016-ban sikerült megszüntetni, a Fül-orr-gégészeten korábban kialakult orvoshiányt. Sajnos a betegek igénye miatt Kovács dr. rendelései túlzsúfoltak maradtak. Orvoshiány miatt nem sikerült megoldani a 2. bőrgyógyászati rendelés újraindítását, és a 2. félévtől a Szemészet is kisebb óraszámban tudott csak rendelni. Gondot jelent még a nőgyógyászok hiánya is, bár egy orvosnőt sikerült részmunkaidőben foglalkoztatnunk. A szakorvos-hiány megszűntetésére ismételt erőfeszítéseket rendszeresen hirdetjük az Eü. Közlönyben és a Közigálláson. 7

tettünk.

Az

állásokat


2016-ban új szakmaként eleinte 3 órában beindítottuk az endokrinológiai szakrendelést, ami után akkora az érdeklődés, hogy az óraszámot 4-re emeltük, és tervezzük az óraszám további bővítését is. Változatlanul problémát jelent a szájsebészet túlterheltsége, ugyanis ilyen szakrendelés Budapest és Dunaújváros között csak nálunk van. A 2016. évben változás történt a Rehabilitációs Osztály vezetésében, ami azonban nem okozott szakmai törést az osztály munkájában. 2016-ban elindult az ÁNTSZ által koordinált mammaszűrés második ciklusa. Sajnálatos tapasztalat, hogy interneten terjedő álhírek miatt a korábbi 33,48 %-os megjeleni arány 20 %ra esett vissza. Emiatt háziorvosokat is bevonva és a helyi média biztosította lehetőségeket is kihasználva felvilágosító kampányba kezdtünk, hiszen a mammaszűrés az egyik leghatékonyabb szűrővizsgálat, aminek köszönhetően korábban évi 20 melldaganat korai diagnosztizálásával sok életet mentettünk meg. 2016-ban a nem szakorvosi rendelés közül szakemberhiány miatt kénytelenek voltunk szüneteltetni a logopédiai ellátást. Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati palettával rendelkezik. Az Önkormányzat által biztosított 30 millió forintos műszeralap segítségével, a készülékekre így megköthető teljes körű garancia megteremtette a Röntgen Osztály biztonságos működésének feltételét. Az Egynapos Sebészeti Osztály TVK-hoz viszonyított kihasználtsága közel 100 %. Az osztály élén változás történt, Dr. Bakó Emese távozása után 2016. december 1-től új munkatárs, Dr. Tumpek Andrea vette át az osztályvezető főorvosi teendőket. Az intézményünkben kiválóan működő Higiénia Szolgálatnak köszönhetően az Egynapos Sebészeten mind az akut szövődmények, mind pedig a sebfertőzések aránya igen alacsony. A műtétek között jelenleg közel 50 %-t tesz ki a szürkehályog-műtétek aránya. A második legjelentősebb csoport az ortopédia és kézsebészeti beavatkozásoké. Fontos az általános sebészeti és a fül-orr-gégészeti profil is. Szeretnénk bővíteni a nőgyógyászati és az urológiai beavatkozások számát. A sportorvosi szolgálat vizsgálatain 1.815 ellátási területünkön lakó és 314 területi kívüli sportolót láttunk el. Az előbbiek ellátását részben az Érdi Önkormányzat finanszírozza. Az őszi és a télvégi zsúfoltság megszűntetés céljából megkezdtük az engedélykiadás egyenletesebb időbeni kiadását. A tüdődaganatok elleni küzdelemben nagy jelentőségűek a Tüdőgondozó által tartott egyéni és csoportos dohányzásszoktató tréningek. 2016. májusában az ÉMI-TÜV-SÜD által megújító auditja sikeres volt. A tanúsítást végző munkatársak nagyra értékelték az intézeti minőségügyi indikátorrendszerét, és kiemelték, hogy a betegdokumentáció vezetése kimagaslóan pontos és alapos. 2016-ban kissé emelkedett mind a betegpanaszok, mind pedig a betegek által az intézet vezetéséhez eljuttatott dicséretek száma. 65 betegpanasz érkezett az igazgatóságra, vagy valamely felügyeleti szervhez. Ez lényegében hasonló az előző években megszokott számhoz. A betegpanaszoknak a betegforgalomhoz viszonyított aránya is az előző években megszokotthoz hasonlóan alacsony. (0,019 %). 8


Kivizsgálás után az 65-ből 35 esetben találtuk jogosnak a panaszt (53,8 %). 6 esetben nem lehetett kizárni a panasz jogosságát. A legtöbb panasz ebben az évben is a dolgozók stílusára, a hosszú várakozási időre, ill. a telefonos elérhetőségre vonatkozott. Az érintett kollégákat figyelmeztettük. A tárgyévben 18 beteg dicsérte meg írásban vagy személyesen az intézet munkáját. A dicséretek többsége ebben az évben a Rehabilitáció munkájára érkezett, de szinte minden rendelés kapott dicséretet. 2016-ban az Intézet ellen egy műhiba-per és egy általános kártérítési per volt folyamatban. Az intézetünk keretében működő védőnői szolgálat ebben az évben is kiváló munkát végzett. Városunkban 2016-ben 696 gyermek született. Ez 16-tal (2,3 %-kal) több mint a 2015. évi szám. A koraszülöttek száma 48 fő (6,8 %) volt, ami alacsonynak számít. Sajnos 4 esetben otthonszülésre került sor, ebből 3 volt tervezett. A védőnők hatékony felvilágosító munkájának köszönhetően az újszülöttek közel 64 %-át legalább fél évig, 54%-t pedig 12 hónap után is szoptatják, ami 9 százalékos javulást mutat az előző évi adathoz képest. A területi védőnői gondozásban 3.623 családot tartanak nyilván, a 0-6 éves gondozott gyermekek száma 4.362 volt. Ebből szociálisan veszélyeztetett volt 111 gyermek. A státusvizsgálatok rendben megtörténtek, az 1 éves 100 %-ban, a 6 éves 96 %-ban teljesült. 2016. február 5-én a "Rákellenes világnapon" - rendelőintézetben fogadtuk az érdeklődőket. Ebben az évben is rendeztük a Szoptatás Hete alkalmából műsoros ismeretterjesztő szimpóziumot a szülők és az érdeklődők számára A fentiek alapján az intézet szakmai színvonalát az átlagosnál magasabbnak tartjuk. A szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó intézményekkel jó a kapcsolatunk. A legtöbb szakrendelés tekintetében a Szent Imre Kórház biztosítja az I. szintű fekvőbeteg-ellátási hátteret. Néhány szakma kivételével a II. és III. ellátás a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikáján történik.

B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink A. Az intézmény főbb bevételi forrásai a., OEP bevételek (B16-05-ös rovat) A 2016. évben az OEP finanszírozási bevétel 1.167.203 e Ft volt, ami az éves módosított előirányzat 98,81%-nak felel meg. Ebben az évben Intézményünk 6.613 e Ft konszolidációs támogatást és 6.613 e Ft „kasszasöprést” kapott, mely jelentős segítséget jelentett szállítói tartozásaink rendezésében. b., Egyéb központi, illetve helyi önkormányzatok támogatásai (B16-os rovat) 2016 évben a munkaügyi központtól a közcélú foglalkoztatottak után járó támogatások teljesülése 3.490 e Ft volt, a dohányzásleszoktatási program végelszámolásából valamint egyéb pályázati pénzekből 2.028 e Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 100 % -a. 9


c., Saját bevétel Az intézmény működési bevétele a jelentési időszakban 79.354 e Ft volt, mely az eredeti előirányzat 97,3 %-a. Működési bevételeink alakulását mutatja a következő grafikon az elmúlt 3 év vonatkozásában. Ebből látható, hogy a saját bevételek folyamatos, stabil szintet mutatnak, a 2016. évben az előző évhez viszonyítva minimális csökkenés látható.

d., Önkormányzattól átvett térítés Az Intézmény számára az irányító szerv bérkompenzációra 24.400 e Ft-ot, illetve a nagyértékű gépeinek amortizációjából eredő javításokra, cserékre 30.000 e Ft-ot biztosított. Ez utóbbiból 10.012 e Ft-ot a digitális röntgenkészülékek karbantartási szerződésére fordítottunk, mely szerződés tartalmazza meghibásodás esetén a gépek összes alkatrészének azonnali, díjmentes cseréjét. Ez azért is fontos mert egy panel csere esetenként 20.000 e Ft-ba is kerülhet. Mindezek alapján az összes bevétel nagysága 1.317.477 e Ft-t tett ki, ami a módosított előirányzat 98,78 %-nak felel meg. B. A bevételek alakulása a tervezetthez képest

Rovatok B1 B4

B8

Megnevezés Bevételek Intézményi műk. bevételek Központi, irányítószervi támogatás Bevétel Összesen

évi Eredeti Módosított T. végleges előirányzat előirányzat 2016. évi köt. váll eFt eFt teljesítés eFt 1.108.213 1.186.904 1.172.861 1.172.861 92.816

81.555

81.500

79.354

30.404 1.231.433

65.263 1.333.722

65.262 1.319.623

65.262 1.317.477

10


A B1 rovatból (támogatásértékű bevételek) a 2016. évi 1.167.203 eft-os OEP bevétel, az előző évi 1.135.587 eFt-hoz képest 2,91 %-os emelkedést jelent. Ez az emelkedés a támogatásnak és a kasszasöprésnek köszönhető. A B1 tételsor tartalmazza a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatottak számára folyósított munkabért és járulékait, valamint a pályázati pénzeket is. Az egészségügyi kormányzat által eddig minden évben kiosztott kasszamaradvány nagysága 2013-ban jelentősen kevesebb volt az addig megszokottnál, 2014ben pedig nem kapott az intézmény. 2015-ben a járóbeteg ellátás ösztönzésére 31.361 e Ft-ot kaptunk, de 2016-ban ismét csökkenés volt tapasztalható. Az alábbi grafikon a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény számára kasszamaradványból átutalt támogatások alakulását mutatja az utóbbi három évben.

Az OEP-től átvett pénzeszközök képezik az intézmény összes bevételének 88,86 %-át. Ez általában jó tervezhető, de a kiosztott kasszamaradvány mértéke nem prognosztizálható előre. Az intézmény működési bevételei tekintetében konzervatív kalkulációt alkalmaztunk, mert számos bevétel nem volt biztonsággal előre látható. Működési bevételeinket stabilizáltuk, így itt biztos bevétellel tudunk számolni. A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi Rovatokon jelennek meg: I. A „B 402-es” rovaton a bérleti díjakból és az ehhez kapcsolódó továbbszámlázott egyéb költségekből befolyt bevétel szerepel. II. A B 403-as rovaton a bérleti díjakhoz kapcsolódó különböző költségeket tartjuk nyilván. III. A „B 405-ös” rovaton a nem OEP-finanszírozott alaptevékenység körében végzett szolgáltatások jelennek meg. Így a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg, a tüdőszűrés, és a nem biztosított betegek befizetései. IV. A „B 406-os” rovat a kiszámlázott általános forgalmi adót tartalmazza. Az intézet adómentes tevékenységére tekintettel arányosítással állapítja meg az adóját. 11


V. A „B 408-as” rovat a kamatbevételekből befolyt bevételeket mutatja. Ebben az évben nem volt ilyen jellegű bevétele az intézménynek. VI. A „B 411-es” rovat a biztosító által fizetett kártérítés, a kerekítési különbözetek, illetve az alkalmazottak befizetéseinek összesítője. VII. A

„B 81-es” rovat az fenntartó önkormányzat finanszírozását tartalmazza. Itt jelenik meg a maradvány elszámolásának rendezése, valamint a bérkompenzáció utalása, illetve az amortizálódó gépek pótlására, javítására, karbantartására kapott finanszírozási támogatás.

2. Kiadásaink Intézményi szinten a kiadások pénzforgalmi teljesítése 2016. évben 1.296.995 e Ft volt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,25%-nak felelt meg. (A bevételi és kiadási adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.) Az előirányzatot különböző okokból kellett módosítani az év folyamán. Ezek közül a legjelentősebb módosítást a bérköltségek és járulékaik tekintetében kellett végrehajtani. Az előirányzatnak továbbra is nagyobbnak kellett lennie a kötelezettségvállalásnál és a teljesítési adatok (természetesen) nem haladhatták meg a kötelezettségvállalások összegét. A törvényi szabályozásnak köszönhetően-az előirányzatok folyamatos nyomon követése és a kötelezettségekhez való igazítása következtében-a módosított előirányzatok és teljesítések közel a 100%-os értékhatár körül mozog. Az intézmény főbb kiadási tételeinek alakulása Költségvetéseink kiadásainak alakulását a következő táblázat mutatja.

Rovatok K6 K1 K2 K31 K32 K33 K35 K3

Megnevezés Tárgyi eszközök Személyi jut. Járulékok Anyagbeszerzés Informatikai szolgáltatások Szolgáltatások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Kiadás Összesen

Eredeti Módosított előirányzat/ előirányzat/e eFt Ft 20.880 16.699 501.553 561.287 138.375 154.423 139.990 165.517

T. évi végleges köt. váll/eFt 16.509 561.283 154.421 165.475

2016. évi teljesítés/eFt 4.592 561.283 154.421 150.473

13.905 349.001

14.828 354.218

14.827 354.165

13.913 349.316

67.729

66.750

66.726

62.996

570.625 1.231.433

601.313 1.333.722

601.193 1.333.406

576.698 1.296.994

Kiadásaink 55,18%-t a bérek és járulékaik adják. A dologi jellegű kiadások aránya 44,46%. A dologi kiadás 576.625 eFt volt, de ez utóbbi összegnek 45,51 %-át a vásárolt közszolgáltatások, azaz a vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak teszik ki. Ezek 260.316 eFt-ra rúgnak, tehát a személyi kiadások ténylegesen az összes költség ¾ részét adják. (lásd az alábbi kördiagramot.)

12


Az ezután következő legnagyobb tétel, 12 %-os részesedéssel az anyagbeszerzés. Jelentős tételt képviselnek még az egyéb dologi kiadások és a szolgáltatások 63 ill. 89 MFt értékkel. Mind abszolút értékben, mind pedig relatíve sajnálatosan alacsony a beruházások részesedése, ami az 4,6 MFt összegével még a fél százalékot sem éri el. Viszont az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően megrendelhettünk egy nőgyógyászati ultrahangot, melynek kifizetése 2017-ben történt meg, így csak a végleges kötelezettségvállalás tartalmazza, a 2016. évi teljesítések között még nem szerepel.

3. Egyenleg Mindezek alapján az 1.317.477 e Ft-t összes bevétellel szemben 1.296.994 e Ft összes kiadás áll. Ezek a számok az igen szigorú gazdasági környezet mellett eredményes gazdálkodásról tanúskodnak. 2016. december 31.-én a 2016 évi költségvetést terhelő szállítói tartozás, a 2017. évi költségvetési évet terhelő szállítói tartozás: A vevői kintlévőség: A rendelkezésre álló pénzeszköz, a bankszámla és pénztár összege:

13

36.410 eFt 3.144 eFt 2.145 eFt 52.822 eFt volt.


C. Az intézet 2014-ben jóváhagyott szakmai tervének 2016. évi teljesítése Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2014-ben jóváhagyta az intézmény középtávú szakmai tervét. Ennek a tárgyidőszakra vonatkozó teljesítéséről a 4. sz. mellékletben adunk összefoglalót. A fontosabb eredményeket ebben a fejezetben részletezzük. 1. Vezetési - szervezési feladatok ad 1.2 - 2016-ban az Önkormányzat benyújtotta az OEP-hez intézmény által elkészített kapacitásbővítési kérelmet, ami a járóbeteg ellátás terén az alábbi 9 szakmában összesen 133 órára vonatkozott.

Szakrendelés Traumatológia Fül-orr-gége Ortopédia Diabetológia Kardiológia Szájsebészet Fogszabályozás Gasztroenterológia Tüdőgyógyászat összesen:

Óraszámbővítés/hét/ óra 12 12 12 12 25 30 12 12 6 133

Várható teljesítménynövekedés/pont/év Bevétel-növekedés/Ft/év 3 558 048 5 337 072 2 947 152 4 420 728 3 659 760 5 489 640 1 747 200 2 620 800 9 226 902 13 840 353 7 238 400 10 857 600 1 872 000 2 808 000 8 112 000 12 168 000 3 120 000 4 680 000 30 249 462 45 374 193

Emellett kérvényeztük a csontsűrűség-vizsgáló készülék befogadását heti 48 órás munkaidővel, továbbá az egynapos sebészet TVK-jának bővítését az akkori évi 1034-ről évi 1600 súlyszámra. A 2016. szeptemberi ülésig csak 2 szakmai kollégium küldte meg az állásfoglalását, aminek eredményekét az OEP Kapacitás Befogadó Bizottsága az intézmény számára 25 óra kardiológai és 6 óra tüdőgyógyászati pluszkapacitást hagyott jóvá. Ezek a kapacitások a 2017. év márciusától élnek, így az intézmény bevétele közel havi 1,5 millió forinttal fog nőni. A többi kapacitásról a Bizottság 2017. április 25-i ülésén fog dönteni. ad 1.3 - Felkészülve egy várható energetikai pályázatra 2014-ben önkormányzati finanszírozással elkészíttettük az intézmény energetikai fölmérését, és a fejlesztés engedélyes tervét, amit az Önkormányzat 2016-ban saját forrásaiból aktualizált. ad 1.7. 2016-ban az Egynapos Sebészeten a Vállsebészet és a Fül-orr-gégészet fogadott fizetős betegeket. Ebből az intézménynek 1,5 MFt pluszbevétele keletkezett, mely kb. 20 % nettó hasznot tartalmazott 2. Elhelyezési feltételek ad 2.6 - 2016-ban a Fül-orr-gégészeti és Reumatológiai Szakrendelő kifestésére, és az Urológia hidegpadlójának felújítására került sor. Az Önkormányzat pályázati forrásból felújította a Bajcsy-Zsilinszky út 47. alatti rendelőt, ami 4 védőnői körzet számára biztosított a 21. századhoz méltó elhelyezést. 14


3. Tárgyi feltételek bővítése (műszerpark és informatika) ad 3.1 - 2016-ben 6 iskolavédőnő kapott speciális szakirányú programmal ellátott laptopot az Önkormányzattól. A Norvég Alapból pedig 16 védőnő jutott laptophoz a romaellátás segítése végett. Az intézet saját forrásból 4 számítógépet szerzett be. ad 3.2 - A Tüdőgondozói rtg. cseréjére nem volt forrás, de megkezdtük a 2017. évi beszerzés előkészítését. ad 3.4 - 2016-ban Önkormányzati forrásból új szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-készüléket szereztünk be. ad 3.5 - 2016-ban Önkormányzati forrásból az Egynapos Sebészet számára shaver, fúrómotor és endoszkóp beszerzés történt.

4. Orvos-szakmai tervek ad 4.7 - 2016-ban előbb 3 órában beindítottuk az endokrinológiai szakrendelést. 2 hónap után a nagy érdeklődés miatt az óraszámot 4-re emeltük. ad 4.5 - 2016. májusában az ÉMI-TÜV-SÜD auditot végzett, és megújította az intézmény minőségügyi tanúsítását. ad 4.6 - 2016-ban két csoportban újjáélesztő tanfolyamot szerveztünk a szakdolgozók számára. ad 4.7 - 2016-ban megkezdődők a mammográfiás szűrés 2. szakasza.

D. Társadalmi események és betegkapcsolatok A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény küldetésének tekinti, hogy az ellátási terület önkormányzataival együttműködve segítse a betegek testi-lelki egészségének megőrzését. Ennek jegyében az intézmény munkatársai részt vesznek minden olyan társadalmi eseményen, aminek bármilyen egészségügyi vonatkozása van. Intézményünk 2016-ben februárjában is részt vállalt a rákellenes világnap megrendezésében, és nemzeti ráknapon nyílt napot tartottunk. Intézményünk részt vállal az egészségnevelésben is. Munkatársaink ebben az évben is több egészségügyi felvilágosító előadást tartottak. Védőnőink szervezik a Baba-Mama Klubokat, és részt veszünk a Kábítószer-ellenes Fórum munkájában is. A lakosságot honlapunkon és a helyi elektronikus és nyomtatott sajtó útján rendszeresen tájékoztatjuk az aktualitásokról. A szakszervezeteket és a szakmai kamarák helyi képviselőit bevonjuk a döntések előkészítésébe, és rendszeresen tájékoztatjuk őket a várható és a lezajlott eseményekről, ill. kikérjük a véleményüket valamennyi a dolgozókat érintő döntés előtt.

15


III.

ÖSSZEFOGLALÓ

2016-ben intézményünk heti szakorvosi óraszáma (1.329 OEP finanszírozott és 34 egyéb finanszírozású szakorvosi + 426 nem szakorvosi óra), nem változott. 2016-ben az egészségügyi dolgozóknál jelentős központi bérrendezésre került sor. Ez a szakorvosok esetében 107.000 Ft/hó, a szakdolgozók esetében pedig átlagosan 26,5 % (intézményünkben 35.000 – 55.000 Ft/hó) béremelést jelentett. Sajnos a gazdasági-műszaki dolgozók és alvállalkozó orvosok ebből kimaradtak. A béremelés fedezetét a forint/pont értéknek 1,5-ről 1,8-ra emelésével biztosította kormány. A források szűkössége miatt ebben az évben is csak a legszükségesebb épület-karbantartási munkákat tudtuk elvégezni mintegy 1,283 eFt értékben. Az Önkormányzat által az intézmény részére biztosított 30 MFt műszerpótló támogatás lehetővé tette nemcsak a röntgenkészülékek biztonságos működtetését, és a meghibásodok egyéb műszerek pótlását is. Ezek közül a legjelentősebb egy új szülészeti-nőgyógyászati ultrahang beszerzése volt. Emellett az intézet saját erőből 1.124 eFt értékben hajtott végre műszer- és tartozékbeszerzést. 2016-ban A beszerzett nagyobb értékű műszerek a következők voltak: optikák endoszkópos eszközökhöz, UH vizsgálófej, shaver, fúrómotor, nőgyógyászati ultrahang készülék. Műszerjavításokra, karbantartásra 17 MFt-t fordítottunk.. 2016-ban beindítottuk az endokrinológiai rendelést. Néhány területen azonban, pl.. bőrgyógyászat, nőgyógyászat, a szakemberhiány miatt csak kisebb óraszámban tudunk rendelni. Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2015-ben változatlanul 231,2 volt. 2016. december 31-én intézményünkben 289 munkatársunk dolgozott. Munkatársaink 2/3-a közalkalmazott. Az orvosok között azonban magas a vállalkozók aránya. Kiváló munkájának elismeréseként Vágási Sándorné, ófalusi védőnőnk 2016-ban Érd Közszolgálatáért Díjat kapott. 2016-ban a járóbeteg szakellátás keretében 339.672 orvos-beteg találkozás történt. Ez 5,5-%-kal kevesebb, mint az előző évben, a jelenség fő oka, hogy 2016. szeptember 1-től központi intézkedéssel 8,4 %-kal csökkentették valamennyi eü. intézmény TVK-ját. Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma ennek ellenére érdemben nem változott (2.084.854). A teljesített pontszám pedig 557.264.471 pont volt. Az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben ebben az évben is meghaladja mind a regionális, mind az országos átlagot. Az Egynapos Sebészeti Részlegen 2016-ban 1.466 műtétet végeztünk, amivel 995,9 súlyszámot termeltünk. A Rehabilitációs Osztályon 25.305 orvos-beteg találkozás és 53.442 kezelés történt. A Kúraszerű Infúziós Részlegen 297 beteget kezeltünk. Jelenleg az érdi szakrendelőben 35 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül 9 féle nem szakorvosi rendelés is van. Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. Védőnőink 3.623 családot gondoznak. Városunkban 2016-ban 696 gyermek született, ami 2,3 %-kal magasabb a 2015. évi értéknél. A növekvő tendencia 2 éve tart. A koraszülöttek száma 48 fő (6,8 %) volt, ami alacsonynak számít. Halvaszületés és csecsemőhalál nem volt. A védőnők hatékony felvilágosító munkájának köszönhetően az 16


újszülöttek közel 64 %-t legalább fél évig szoptatják. A 0-6 éves gondozott gyermekek száma 4.362 volt. Ebből szociálisan veszélyeztetett 111 gyermek. 2016. májusában az ÉMI-TÜV SÜD megújító audit végzett intézetünkben. Az auditorok kiemelték, hogy magas minőségügyi munkát találtak, különösen a dokumentációvezetés pontossága és a minőségügyi indikátorrendszer tett rájuk nagy benyomást. 2016-ban 65 beteg élt panasszal az ellátása kapcsán. Kivizsgálás után ezekből 35-t találtunk jogosnak. 6 esetben nem lehetett kizárni a panasz jogosságát. A jogos vagy esetlegesen jogos panaszok aránya az összes betegszámhoz viszonyítva az előző évihez hasonló értéket mutat. (0,00012 %). A legtöbb panasz a munkatársak stílusára, az elérhetőségre, ill. a várakozási időre vonatkozott. A tárgyévben 38,5 %-kal nőtt a betegek pozitív visszajelzése. 18 fő dicsérete jutott el az intézet vezetéséhez. Ebben az évben a legtöbb dicséretet a Rehabilitációs Osztály kapta. 2016-ban az Intézet ellen egy u.n. műhiba-per volt folyamatban. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy intézetünk jó szakmai színvonalon dolgozik. A szakrendeléseken definitív ellátásra törekszünk. Valamennyi szakrendelés kiváló kapcsolatot ápol a szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó intézménnyel, ami a legtöbb szakrendelés esetében a Szent Imre Kórház illetékes osztálya. Az intézet összes bevétele 2016-ben 1.317.4 MFt-t tett ki, ami az előző évi 1.267.9 MFthoz képest 3,9 % növekedést jelent. Ebből a következő nagyobb tételek emelendők ki. az OEP-től átvett pénzeszközök nagysága 1.167,2 MFt, Egyéb bevételek 5,5 MFt Támogatás központi költségkeretből és önkormányzatoktól 65,4 Mft az intézményi működési bevételek 79,4 MFt Az intézeti kiadások összesen 1.296.9 MFt-ra rúgtak, a 2015. évi 1.257 MFt-tal szemben. A fontosabb tételek a következők voltak: A legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások jelentették 561,3 MFt A járulékok összege 154,4 MFt Dologi kiadások összesen 576,7 MFt Egyéb működés célú kiadások 4,6 MFt. A pénztár és a bankszámlák záró állománya 2016. december 31-én 52.822 eFt, összes követelésünk 2.145 eFt, a 2016. költségvetést terhelő záró szállítói tartozás 36.410 eFt, a 2017. évet terhelő számlaállományunk 3.144 eFt volt. A küldetési nyilatkozatunk szellemében Intézményünk feladatának tekinti, hogy a területen lakó emberek testi-lelki egészségéért mindent megtegyen. Ennek megfelelően munkatársaink 2016-ban is részt vettek a társadalmi eseményeken, felvilágosító előadásokat tartottak és számos önkormányzati és civil egészségügyi programban vettek részt (pl.: Kábítószer Ellenes Fórum, Baba-Mama Klubok, stb.). Érd, 2016. március 31. Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos 17


IV.

MELLÉKLETEK

1.

sz. melléklet – Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény óraszámai

2.

sz. melléklet – A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi betegforgalmi adatai a Laborral együtt

3.

sz. melléklet – A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi bevételei és kiadásai

4.

sz. melléklet – Jelentés a stratégiai terv végrehajtásáról 2016.

18

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi tevékenységéről

Recommend Documents