Beste Leden van ZZ & PC De IJsselmeeuwen,
Woensdag 12 februari houden wij de informatiebijeenkomst in het kader van de aan De IJsselmeeuwen opgelegde huurverhoging voor het Graaf Ottobad. Om ieder van te voren goed te informeren met betrekking tot de problematiek geven wij hier een samenvatting van datgene dat er de afgelopen drie jaar gespeeld heeft : 2011 • Kerntakendiscussie in de gemeente Zutphen. Gemeente Zutphen moet stevig bezuinigen, het Graaf Ottobad krijgt er ook mee maken, aangezien het zwembad zwaar verliesgevend is: jaarlijks +/- €900.000 tekort, dat uit de algemene middelen van de gemeente wordt betaald • Graaf Ottobad krijgt als gevolg van deze kerntakendiscussie als taakstelling te bezuinigen: * 2012: €105.000 en * 2013 e.v. €205.000. • Daarnaast wil de gemeente gaan investeren in een nieuw zwembad, zodat na nieuwbouw het tekort van het zwembad structureel terug gebracht kan worden naar +/- €350.000 tekort • Gemeente Zutphen vraagt adviesbureau Drijver & Partners om advies hoe het zwembad deze bezuinigingstaakstelling kan realiseren. Aanbevelingen uit het rapport: - Badhuur verenigingen +10%; - Badhuur voor de zwemlesuren fors verhogen en - Vereniging moet tarief voor zwemles verhogen! Op basis van bovenstaande aanbevelingen is de verwachting dat de door De IJsselmeeuwen jaarlijks te betalen badhuur met €15.000 zal toenemen. • Het Graaf Ottobad en de zwemvereniging hadden een overeenkomst met elkander, waarin o.a. de te betalen badhuur was geregeld. Deze overeenkomst liep van medio 2006 tot augustus 2011 en is in het voorjaar van 2011 opgezegd door het zwembad. Tot op heden is er nog geen nieuwe overeenkomst voor in de plaats gekomen.
• In 2011 hebben we aan badhuur €31.500 betaald.
2012 • Vanaf begin 2012 worden er door het zwembad nieuwe badhuurtarieven gehanteerd: - Prijzen gaan omhoog; - Kortingen gaan omlaag; - badhuur zwemlesuren 0% korting en - doorberekening extra kosten voor personeel tijdens wedstrijden. • Onderstaand een overzicht van de aan ons gefactureerde badhuur: Jaar 2011 2012 2013! 2014
Prijs per uur
Korting
€ 146 € 150 € 153
50% 75% 75%
Badhuur per uur € 35 € 73 € 112 € 115
Badhuur per jaar € 31.500 € 81.000 € 97.000 €100.000 (prognose)
Navraag in 2013 bij het zwembad leert dat de prijzen per uur gebaseerd zijn op een kostprijsberekening voor het gehele zwembad en waarin de personele kosten niet zijn opgenomen! • Bovenstaande verhoging is door ons niet geaccepteerd. Er is een afspraak gemaakt met de gemeente Zutphen, dat wij lopende het geschil €3500 per maand (ofwel 35.000 euro per jaar!) zullen overmaken aan het zwembad. Dit is de situatie tot op heden! • In december 2012 neemt de gemeenteraad van de gemeente Zutphen het besluit om te investeren in een nieuw zwembad. Hierbij worden ook de begrotingen 2011-2013 van het huidige Graaf Ottobad besproken, waarin o.a. de bovenstaande opbrengsten aan badhuur verenigingen zijn opgenomen. De exploitatiebegroting na nieuwbouw zwembad vormt een belangrijke onderbouwing bij het besluit om tot nieuwbouw over te gaan. Aan opbrengst badhuur verenigingen is hierin opgenomen: €82.800. Voor ons als vereniging komt daar nog 6% BTW overheen. Tevens is in de begroting een bezuiniging opgenomen aan personele lasten als gevolg van inzet “vrijwilligerswerk kader De IJsselmeeuwen”. Hierbij moet je denken aan 1 FTE, wat gelijk staat aan +/- 40 uur per week. Deze uren moet de IJsselmeeuwen met vrijwilligers invullen, bovenop de huidige inzet van vrijwilligers.
2013 • In het 1e halfjaar 2013 was er een mediation-traject noodzakelijk om de onderlinge verhoudingen tussen de partijen vlot te trekken. Hieraan namen de Gemeente Zutphen, het zwembadbestuur van het Graaf Ottobad en het bestuur ZZ&PC De IJsselmeeuwen deel. • Gemeente Zutphen komt met een subsidievoorstel van €37.500 voor 2012 en €15.000 voor de jaren 2013-2015. Deze oplossing door middel van het geven van een extra subsidie wordt door het bestuur afgewezen. • Gemeente Zutphen heeft het adviesbureau Drijver & Partners in 2012 opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de financiële ruimte bij onze zwemvereniging voor verhoging van de badhuurtarieven. Medio mei 2013 komt het rapport uit. Belangrijkste bevinding van het rapport voor onze vereniging: Contributietarieven IJsselmeeuwen liggen +/- 30% onder het gemiddelde van de omliggende verenigingen. • Zwembadbestuur trekt zich terug uit de gesprekken en legt de oplossing van de problematiek geheel in handen van de gemeente Zutphen. Niet veel later (juli 2013!) kondigt het zwembadbestuur haar vertrek aan. • In het najaar vinden er gesprekken plaats tussen de gemeente Zutphen en het bestuur van de zwemvereniging en worden er voorstellen uitgewisseld. Vanuit het bestuur is daarbij altijd aangegeven dat het een voorstel betreft van het bestuur, waarbij ten allen tijde uiteindelijk de leden hieraan tijdens een ALV hun goedkeuring moeten geven. • Hieronder een overzicht van de verschillende voorstellen zoals ze gepresenteerd zijn (bedragen in €, inclusief BTW) en gebaseerd op 800 uur huur: Jaar
Facturatie zwembad
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
31.500 81.000 97.000 100.000 ??
Voorstel gemeente 9-10 2013 31.500 70.400 69.500 71.200 72.900 ??
Voorstel bestuur 4-11 2013 31.500 45.000 50.000 55.000 60.000 ??
Tegenvoorstel ALV 04-12 2013 31.500 35.750 40.000 44.250 48.500 52.750 57.000 61.250 65.500 69.750 74.000
Antwoord Gemeente 06-01 2014 31.500 45.000 50.000 55.000 ??
Aanvullende informatie bij de gepresenteerde voorstellen: Voorstel gemeente 9-10-2013: In het voorstel is door de gemeente aansluiting gezocht bij de gemiddelde badhuur van € 80,00 per uur (excl. BTW) die andere zwemverenigingen in 2012 betaalden. Hier is een indexatie op toegepast. Voorstel bestuur 4-11-2013: Gebaseerd op een kostprijsberekening per type zwemwater (recreatiebad, wedstrijdbad en instructiebad) inclusief doorberekening van de personele lasten en subsidie per gebruiker. Voorstel zou voor de vereniging een behoorlijke contributieverhoging tot gevolg hebben, met daarbij als belangrijke kanttekening dat deze contributieverhoging niet tot ledenverlies mag leiden. Anders vervalt de financiële onderbouwing voor de vereniging. Belangrijk winstpunt is wel dat hierin ook de personele lasten verrekend zijn, zodat bij eventuele eigen werkzaamheden (sleutelhuur, schoonmaak) compensatie (korting) mogelijk is. Genoemd voorstel is uiteindelijk ook geaccepteerd door de gemeente en als zodanig gepresenteerd tijdens de ALV van 27-11-2013. Tijdens deze ALV bleek er geen draagvlak onder de leden te zijn voor dit voorstel, de bijbehorende voorgestelde contributieverhogingen waren te drastisch voor de ledenvergadering. Dit heeft tijdens de ALV geresulteerd in een tegenvoorstel van de leden, waarbij over een termijn van 10 jaar een jaarlijkse contributieverhoging van 5% het uitgangspunt is. Een en ander is door het bestuur uitgewerkt en op 4 december 2013 aan de gemeente gepresenteerd. • Op 6 januari 2014 heeft de gemeente Zutphen dit tegenvoorstel verworpen en heeft aangegeven wat in hun ogen de te betalen badhuur zou moeten gaan worden (zie laatste kolom). Wethouder de Jonge heeft in dit gesprek aangegeven dat het college van Burgemeester en wethouders dit voorstel nog wel dient te accorderen en dat zij bereid is dit voorstel te komen toelichten tijdens een informatiebijeenkomst aan de leden van de zwemvereniging. • Op 29 januari 2014 heeft het bestuur een brief aan het college van Burgemeester en wethouders, met daarbij een afschrift aan de gemeenteraad van de gemeente Zutphen. Deze brief is als bijlage te vinden bij “uitnodiging informatiebijeenkomst huurverhoging 12-02-2014 op onze website.
Inmiddels zijn er in 2012 en 2013 enkele maatregelen door het bestuur genomen om de te verwachten stijging aan badhuur binnen de begroting van de zwemvereniging op te kunnen vangen: Jaar
Aantal uren huur van het zwembad
2011 2012 2013
+/- 910 +/- 820 +/- 790
Bestuur ZZ&PC De IJsselmeeuwen
Daling Contributie gehuurde uren verhoging in % t.o.v in % t.o.v. voorgaande jaar voorgaande jaar -/- 10% -/- 4%
+ 2,65% + 12,65%
