BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN
Jalan Pramuka Nomer 33 Lanlai 11 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Extension 1124, Faximife 021-85910161
E-mail.·
[email protected]
Nomor: LKIN- 528/LB/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Puslitbangwas BPKP Triwulan II Tahun 2016
24 Juni 2016
Yth. Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasH monitoring kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) triwulan II Tahun 2016, sebagai berikut. A. Simpulan
1. Sasaran program (outcome) Puslitbangwas BPKP yaitu Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan. belum dilakukan pengukuran karena belum ditargetkan. Pengukurannya akan dilakukan pada semester IV Tahun 2016. 2. Capaian sasaran kegiatan (output) s.d triwulan II tahun 2016 yang ditunjukkan oleh indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut Gambar 1 Target Output s.d triwulan II Tahun 2016 ._.._-----_..
_._-._ _._---_.. ..
_--._------.~---
..
..
_-
6 --,-------- - - - 5 +----- 4
+-----
3
Iil'I Target
Output s.d Trw II
2 1
o IKK 1
IKK 2
lKK 3
Keterangan: 1) 2) 3)
IKK 1 HasH Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan (Lap) IKK 2: Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya (Lap dan 8 Org Pegawai) IKK 3: Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan
1
,
. 3. Hambatan pencapaian output adalah sebagai berikut a. Secara umum tidak di temui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Puslitbangwas BPKP. b. Pelaksanaan kegiatan Pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum terealisasi pada triwulan II, dikarenakan saat ini semua pegawai memprioritaskan kepada penyusunan Laporan dan Desain litbang yang harus selesai pada semester I tahun 2016. 4. Realisasi penugasan s.d triwulan II Tahun 2016 sebanyak 47 penugasan, mencapai 90,38% dari rencana triwulan yang sama sebanyak 52 penugasan, atau mencapai 41,5.9% dari rencana tahun 2016 sebanyak 113 penugasan. Penugasan yang belum dapat dilaksanakan adalah kegiatan pengembangan kompentensi pegawai di Dalam Negeri sebanyak 5 (lima) orang pegawai. 5. Penjelasan atas keterlambatan pelaksanaan Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya yakni pelaksanaan kegiatan Pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum terealisasi pada triwulan II, dikarenakan saat ini semua pegawai memprioritaskan kepada penyusunan Laporan dan Desain litbang yang harus selesai pada semester I tahun 2016. Kegiatan ini akan digeser pelaksanaannya pada bulan Juli 2016 atau triwulan III. 6. Realisasi anggaran Puslitbangwas BPKP s.d triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 4.878.385.479,00, terserap 106,04% dari rencana sebesar Rp4.600.401.000,00, atau terserap 38.73 % dari anggaran tahun 2016.
B. Uraian Kinerja Rencana dan realisasi kinerja Puslitbangwas BPKP triwulan II Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut. 1. Sasaran Program (Outcome) Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Puslitbangwas BPKP diamanatkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya. Rencana dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Outcome Triwulan II Tahun 2016 :.:-
,",,' . ":11
-'
H'
.... !"
'Iku
R~~.-c~.n~c,:'
:1
.- :~8atuari: ,
~-,
.1
-~_.~
.~
2016. ~i~Tabull i. ,'2016 I
%
.~~a~~asi!1
~.
-
__ ......
-
~
. . . . - ..... T . .
.
"--1
":
. q~~~[~~J;cc.;j
_.. _ . _...... --' - '. _.' • _'. 'I . .. ...·;.. ---.7 -. ... ~. f;~;W~t~~11 T~wula~'H ':( ·>rl1'.'i:'·TrI~;J~iah~-~, Tal'luri I i " "
Hasil Riset dan Pengembangan Pen era an/Pemanfaatan
-~
~-,~
7
j' -
.,
•
80
.Tal1UIl
2016
• '.' .
Belum ditargetkan
Belum diukur
::
"2.016:-+ '112016'j .::1 -'. - -:Y
-I ' · . II
N/A
: j,'. .
-~ ;;1
N/A
IKU Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan belum dilakukan pengukuran karena belum ditargetkan. Pengukuran IKU akan dilakukan pada triwulan IV Tahun 2016.
2
2. Sasaran Kegiatan (Output) Sesuai Perkin Tahun 2016, Puslitbangwas BPKP diamanatkan tiga IKK. Rencana dan realisasi IKK disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d Triwulan II Tahun 2016
- -
~
-
I
I
.
-
No: i ---I - - - -IKK ---I,
1
2
3
. :::.:putput
---Rencarla' - -:, "
Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pernanfaatan
Perencanaan Monev dan
Pengem banga n
Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Pembinaan dan
Koordinasi Kelitbangan
1---
ReaHsasl sd
.
-:--
:,--'-~-"j
.capaian (%) i
I
t- -
-- --
.
-\
J! 'j
Tahun
2016
'[ ~(~'~~~11
5 Laporan
5 Laporan
41,67
100
8 Orang
5 Orang
-
0
0
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
100
100
•
: ,'-',·ll 201:6 .'.
,~t_
12 Laporan
Gambar 2 Rencana dan Realisasi Outputs.d triwuJan II Tahun 2016
10 IlII Target Output 2016
8
III Target
output s,d Triwulan II 2016
4
III Realisasi Output s.d Triwulan II 2016
2
o
'. .'
Tliwul;an II '~ , 2016
Tahun" \"sd'Triwulan 2016
i
I
,
-¥--===-.---===-,---===-r IKK 1
IKK 2
tKK 3
(Laporan)
(Pegawai)
(Laporan)
Keterangan: 1). IKK 1: Has;1 Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan (Lap) 2). IKK 2: Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya(Pegawai) 3). IKK 3: Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan (Lap)
Penjelasan rencana dan realisasi IKK tersebut adalah sebagai berikut. 1) Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan diukur berdasarkan jumlah Laporan Hasil Litbang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) Laporan dan Jumlah Laporan Pemanfaatan ditargetkan sebanyak 2 (dua) Laporan. Sampai dengan triwulan II tahun 2016 realisasi Laporan Hasil Riset dan Pengembangan Penerapanan/Pemanfaatan adalah sebagai berikut :
3
j
,.
1. Realisasi Jumlah Laporan HasH Litbang adalah sebanyak 3 (tiga) Laporan antara lain: a) Kajian Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti di Puslitbangwas BPKP No. LP-23/LB/20 16 tanggal 27 April 2016. b) Laporan hasil penelitian Standar Biaya Keluaran Penugasan Pengawasan Perwakilan BPKP Tahun 2017 No LP-21/LB/2016 tanggal 26 April 2016. c) Laporan Uji Coba Indeks AP3N pada Kedaulatan Pangan No. LP-29/LB/2/2016 tanggal 27 juni 2016. 2. Realisasi Jumlah Laporan Pemanfaatan sebanyak 2 (dua) Laporan telah direalis'asikan pada triwulan I antara lain: a) Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Puslitbangwas BPKP pada Perwakilan BPKP No. 16/LB.3/2016 tanggal 31 Maret 2016. b) Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Puslitbangwas BPKP pada Perwakilan BPKP NO.17/LB.3/2016 tanggal 31 Maret 2016. 2)
Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Perencanaan Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya diukur berdasarkan : 1. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Luar Negeri yang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III. 2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri yang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 5 (lima) orang pegawai, yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II. Pada triwulan II tahun 2016, realisasi jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompentensi di Dalam Negeri belum dapat direalisasikan disebabkan Pegawai sedang melakukan memprioritaskan penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan yang harus selesai pada semester J tahun 2016. Pengembangan kompentensi di Dalam dilaksanakan pada bulan Juli 2016.
3)
Negeri
direncanakan
akan
Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan diukur berdasarkan jumlah Laporan Pembinaan. Pada tahun 2016 ditargetkan 1 (satu) Laporan dan direncanakan pada triwulan I tahun 2016. Kegiatan ini telah direalisasikan pada triwulan I tahun 2016 yaitu : Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pada Perwakilan BPKP No. 18/LB.2/2016 tanggal 31 Maret 2016.
3. Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) PKAU Puslitbangwas terdiri dari kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran GajilTunjangan dan Fasilitas Dukungan Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan.
4
,,
Rencana kegiatan tahun 2016 dan s.d triwulan II tahun 2016 berikut pelaksanaannya disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi PKAU s,d Triwulan II Tahun 2016 -
,
"
~
I ,
No.
"
2 3
:::.., ~~. Ii···.. ;,fP-emlJgasaId~'KALJ" - ,,", '--.:.'.... -,;'J -.'i·':."·"~:\i"-~.t -'-"'....=,;....~-~'=-~, ..--'-.. '_._.• 'j," .~'. ,Capalan'(%) .....~ " I!: '--RenCSflSi' •..,; , R'.eelisasl , .. ' -", ...,' <':, Co".'"
':-'."
IKI-<' .
,,- '."< ' .•.
:
. {
'
,I
1
~:":
.
I'
-
'--"-"'~~tT'""''''S(j-'-o=';;
Tanun, 2016
;~""
Pembfnaan dan Administrasi Pengelolaan serta Perlengkapan Pembayaran , Gaji/Tunjangan(bulan layanan) Fasilitas Dukungan Manajemen
Penelitian dan PenQembanQan JUMLAH
't T'
I' ',11'
I' nyvu an 11·.. ·i2~~6-
sCI"
.
T'
r
.;
·'::"':·~.~··.'-.---·~~-:·1~
'
Jahul'"l., Tl'lwulan. .. 2016 '. 1J·2016·:.
il
nwu an.
2016
':
__ .'_·· ..
~,;·t
12
6
6
50,00
100
80
35
35
43.75
100
21
11
6
28.57
54,55
113
52
47
41.59
90.38
Realisasi penugasan Puslitbangwas BPKP s.d triwulan II Tahun 2016 sebanyak 47 penugasan atau 90,38% dari rencana s.d triwulan II sebanyak 52 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun , maka penugasan sampai dengan bulan Juni tercapai 41,59%. Penugasan PKAU yang belum terlaksana yakni Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di Dalam Negeri sebanyak 5 orang pegawai direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016, hal ini disebabkan memprioritaskan penugasan penelitian yang dalam tahap proses penyusunan Laporan. 4. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan triwulan II pada Puslitbangwas BPKP sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang terdiri atas 10 Pejabat Struktural, 22 PFA dan 11 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya S.d. triwulan 112016 disajikan dalam Tabel dibawah ini. Tabel4. Rencana dan Realisasi OH Triwulan II Tahun 2016
2 3
I Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gajirrunjangan(bulan la anan Dukungan Fasilitas Mana'emen Penelitian dan Pen emban an JUMLAH
1,191
595
595
49.96
100,00
1,416
708
708
50.00
100.00
5,214
2,607
2,607
50.00
100,00
7,821
3,910
3,910
49.99
100,00
5
,
,.
Realisasi penggunaan OH s.d triwulan II tahun 2016 sebanyak 3.910 OH atau tercapai 100% dari rencana triwulan yang sama sebanyak 3.910 OH. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka hari produktif sampai dengan bulan Juni tercapai 49,49%. 5. Penyerapan Anggaran Anggaran Puslitbangwas BPKP tahun 2016 sebesar Rp 12595.137.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya sampai dengan bulan Juni 2016 disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5. Penyerapan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2016
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran GajilTunjangan(bulan layanan)
8,352,530
3,175,351
3,864,085
46.26
121.69
2
Fasilitas Dukungan Manajemen
95,868
40,960
2,815
2.94
6.87
3
Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Dokumen Perencanaan
4,146,739
1,384,140
1,011,486
24.39
73.08
12,595,137
4,600,451
4,878,386
38.73
106.04
JUMLAH
Gambar 3. Rencana dan Realisasi Penyerapan Dana s.d Triwulan II Tahun 2016 -_ _ -.---_ __..---_ - _._._ _ - _ . _ - - - - - - - - - 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000 000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1
a
...------~---
---- ~----_.,-_._--
. . ..._._--_._-_._-- Di
..,
Anggaran Tahun 2016
• Anggaran s.d Trfwulan II !ill
Realisasi s.d Triwulan II
6
Keterangan: 1) 2) 3)
IKK 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaal Perlengkapan serta Pembayaran gajilTunjangan (bulan layanan) IKK 2: Fasilitas Dukungan Manajemen (dok) IKK 3: Penelitian dan Pengembangan (Laporan)
Realisasi anggaran s.d triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp4.878.385A79,OO atau terserap 106,04 % dari rencana s.d triwulan II sebesar RpA.600.401.000,OO. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka realisasi anggaran s.d triwulan II Tahun 2016 terserap 38,73%. Demikian hasil monitoring kinerja ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Bambang Utoyo
NIP 19591203198101 1 001
7
