Beleidsnota Addendum 2010

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10

Beleidsnota Addendum 2010 Budgetwijziging: 1

Maasmechelen is een vrijetijdsgemeente, een toeristische trekpleister 2008000002

Strategische meerjarendoelstelling 1

2008000128

SMD1 OD10: Cultureel erfgoed beter bewaren en ontsluiten

2010091144

Renovatie wijkcentra -

FIN

2010 76205 52252 I Investeringssubsidies in kapitaal aan v.z.w.'s ten dienste van gezinnen

BW:

Buitengewone toelage aan Kon. Fanf. St.-Cecilia voor renovatie wijkcentrum Dr. Haubenlaan

0,00 €

20.000,00 € 20.000,00 € 2010080002


2010080119

SMD1 OD1: Pijler Natuur verder uitbouwen

2010000659

Aanleg Kruinenpad " Het Greven " -

WV

2006 425 73460 I Wegbeplanting in uitvoering

BW:

Kruinenpad " Het Greven " - haalbaarheidsstudie - saldo factuur - nieuw krediet

0,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

Pagina

1

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090657

Uitvoeren van fase 3 poort Nationaal Park: verdere omgevingswerken + brug ter hoogte van de Salamander Oorspronkelijk: Uitvoeren van fase 2 poort Nationaal Park: verdere omgevingswerken + brug ter hoogte van de Salamander -

WV

2010 87902 72560 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering

600.000,00 €

BW:

Inrichten poort Mechelse Heide: houten fietsbrug - te hoog gebudgetteerd

-100.000,00 € 500.000,00 €

-

WV

2010 87902 68451 I Investeringsssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor wegen en waterlopen

800.000,00 € 2010080120

SMD1 OD2: Toeristische mogelijkheden uitbouwen

2010081572

Fiscale stimuli voor overnachtingsmogelijkheden: toelage aan startende logieverstrekkers. Oorspronkelijk: SMD1, OD2, A5: Fiscale stimuli voor overnachtingsmogelijkheden: toelage aan startende logieverstrekkers. -

ECO

2010 561 32101 E Toelage startende logies- verstrekkers

20.000,00 €

BW:

Toelage aan startende logieverstrekkers: te veel begroot

-15.000,00 € 5.000,00 € 2010080122

SMD1 OD4: Cultuurgebeuren ondersteunen

Pagina

2

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081587

De cultuurdienst biedt een aanvullend alternatief aanbod, laagdrempelig doch kwalitatief, bovenop het reeds bestaande aanbod vanuit de andere culturele actoren. Beleidsplan: opgenomen in cultuurbeleidsplan 2008-2013

Oorspronkelijk: SMD1, OD4, A10: De cultuurdienst biedt een aanvullend alternatief aanbod, laagdrempelig doch kwalitatief, bovenop het reeds bestaande aanbod vanuit de andere culturele actoren. Beleidsplan: opgenomen in cultuurbeleidsplan 2008-2013 -

CD

2010 76204 12204 E Cultuurbeleidscoördinator- erelonen & vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, ...

5.000,00 €

BW:

"klanken uit het thuisland", optredens in dienstencentrum De Bolster, eventuele sinterklaasshows

5.000,00 €

10.000,00 € -

CD

2010 76204 46502 E Bijdragen cultuurbeleidscoördi nator

-

CD

2010 76204 46501 E Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

BW:

Cultuurdienst: klanken uit het thuisland

10.000,00 € 0,00 €

2.385,00 € 2.385,00 €

Pagina

3

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081592

De academies bieden voor de bevolking uit Maasmechelen en omgeving een hoogstaande kunstopleiding aan voor de richtingen muziek, toneel, dans of beeldende kunsten. Omschrijving: niet alleen reguliere cursussen, maar ook kortlopende specialisatie-cursussen, kinderacademie, bestaande pedagogische projecten

Oorspronkelijk: SMD1, OD4, A17: De academies bieden voor de bevolking uit Maasmechelen en omgeving een hoogstaande kunstopleiding aan voor de richtingen muziek, toneel, dans of beeldende kunsten. Omschrijving: niet alleen reguliere cursussen, maar ook kortlopende specialisatie-cursussen, kinderacademie, bestaande pedagogische projecten -

BK

2010 7342 12316 E Receptie- en representatiekosten

2.000,00 €

BW:

Beeldende Kunsten - receptiekosten opendeurdagen

1.000,00 € 3.000,00 €

Pagina

4

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090418

De academies bieden voor de bevolking uit Maasmechelen en omgeving een hoogstaande kunstopleiding aan voor de richtingen muziek, toneel, dans of beeldende kunsten. Omschrijving: niet alleen reguliere cursussen, maar ook kortlopende specialisatie-cursussen, kinderacademie, bestaande pedagogische projecten -

MA

2010 7341 12204 E Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d.

7.500,00 €

BW:

SABAM & SEMU en andere wettelijke verplichtingen

1.500,00 € 9.000,00 €

-

MA

2010 7341 12306 E Prestaties van derden, M.A.

BW:

Diverse uitgaven

11.200,00 € 4.500,00 € 15.700,00 €

-

MA

2010 7341 12402 E Technische benodigheden M.A. rechtstreeks verbruik

BW:

Aankoop partituren e.a.

600,00 € 1.000,00 € 1.600,00 €

-

MA

2010 7341 12406 E M.A. Prestaties van derden

3.400,00 €

BW:

Preventie gehoorbeschadiging.

4.500,00 € 7.900,00 €

-

MA

2010 7341 12412 E Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden M.A.

7.500,00 €

BW:

MA - Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden

1.500,00 € 9.000,00 €

Pagina

5

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090479

De gemeente participeert actief aan "Supervlieg", een initiatief voor cultuurparticipatie van jongeren en kinderen. -

CD

2010 76204 12306 E Cultuurbeleidscoördinator-administratieve prestaties

BW:

Cultuurdienst: administratieve prestaties - te veel begroot

1.500,00 € -500,00 € 1.000,00 € 2010080125

SMD1 OD7: Toegang tot informatie en kennis in bibliotheek

2010081605

Meer internetpc's en bijkomende databanken aanbieden aan het publiek. Oorspronkelijk: SMD1, OD7, A1: Meer internetpc’s en bijkomende databanken aanbieden aan het publiek. -

GUY

2010 767 12313 E Beheers- en werkingskosten van de informatica

35.000,00 €

BW:

Bibliotheek: software + hardware (Tracs + hardware)

20.000,00 € 55.000,00 € 2010080127

SMD1 OD9: Optimale infrastructurele ontwikkeling

2010081619

Er wordt een structurele, functioneel optimaliserende verbouwing en modernisering van zowel schouwburg, grote zaal als kantoren en vergaderruimtes van het CC uitgevoerd, met prioritair het installeren van één centrale hoofdingang met clustering van onthaal en kantoren, het vernieuwen van het ganse interieur en toebehoren van de schouwburg en de volledige vernieuwing van alle sanitair en toiletten, en dit met inachtneming van de vigerende veiligheidsvoorschriften en –vereisten en een optimalisering van het energieverbruik. -

GEBO

2010 762 72360 I Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering

BW:

Renovatie/verbouwing cultureel centrum gaat niet door in 2010.

300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 €

Pagina

6

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081620

Er wordt technisch materiaal (o.a. lampen, microfoons en andere kleine benodigdheden) voor de schouwburg aangekocht om het technisch functioneren in goede omstandigheden te blijven garanderen en op peil te houden. -

CC

2010 762 74451 I Aankoop machines en uitbatings materieel algemeen

20.000,00 €

BW:

Cultureel centrum: theaterdoeken worden dit jaar niet gegund

-7.000,00 € 13.000,00 € 2010081977

Opmaken van een onderhoudsplan voor alle gemeentelijke gebouwen: - Uitvoeren van verbeteringen op vlak van veiligheid en toegankelijkheid; - Uitbesteden van grotere onderhoudswerken aan de gebouwen, zoals buitenschilderwerk, dakrenovaties enz. (volgens programma); - Digitaliseren van alle lopende onderhoudscontracten en de nodige uitbreidingen hiervan. -

GEBO

2009 734 72460 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering

BW:

Kunstacademie: herstellen dak (erelonen) aanpassing voorontwerp + raming

N

0,00 €

3.000,00 € 3.000,00 €

-

GEBO

2010 734 72460 I Buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering

BW:

Renovatie dak Academie gaat niet door in 2010.

550.000,00 € -550.000,00 € 0,00 €

-

GEBO

2010 762 72454 I Buitengewoon onderhoud van gebouwen voor sport, cultuur en eredienst

BW:

Cultureel Centrum: vervangen brandalarm na stormschade.

0,00 €

6.500,00 € 6.500,00 €

Pagina

7

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090504

Verbouwingswerken sporthal "De Kommel". Oorspronkelijk: Verbouwingswerken cafetaria: sporthal "De Kommel". -

GEBO


BW:

Hoofdwerk verbouwingswerken De Kommel schuift door naar 2011-2012.

800.000,00 € -680.000,00 € 120.000,00 € 2010080129

SMD1 OD11: Toeristisch-recreatieve voorzieningen optimaal inschakelen

2010081632

Het samenstellen van (meerdaagse) arrangementen op basis van de bestaande toeristische voorzieningen en rekening houdende met de unieke elementen voor Maasmechelen en het Maasland, zijnde natuur, erfgoed, water, fietsen, veerponten, in het bijzonder gericht naar individuele toeristen. De ontwikkeling, de commercialisatie en de distributie van streekgebonden producten. -

ECO

2010 561 48501 E Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven

BW:

Toelage "Week van de smaak"

0,00 €

500,00 € 500,00 € 2010080130

SMD1 OD12: Promotie van Maasmechelen als toeristische bestemming

2010000292

Het promoten van toeristische bezienswaardigheden door middel van het ontwerpen en drukken van diverse folders, flyers en brochures

Oorspronkelijk: het promoten van toeristische bezienswaardigheden door middel van het ontwerpen en drukken van diverse folders, flyers en brochures -

ECO

2010 561 12306 E Prestaties van derden, eigen aan de functie

BW:

Toerisme - drukwerken - budget niet volledig nodig in 2010

40.000,00 € -10.000,00 € 30.000,00 €

Pagina

8

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010080132

SMD1 OD14: Initiatieven Actieplan Maasland uitvoeren

2010090265

De gemeente voorziet in een bijdrage ter uitvoering van acties opgenomen in de jaarlijks op te maken actieplannen "Maasland" door middel van een toelage aan Toerisme Limburg / projectvereniging Toerisme Maasland / RLKM

Oorspronkelijk: De gemeente voorziet in een bijdrage ter uitvoering van acties opgenomen in de jaarlijks op te maken actieplannen "Maasland" door middel van een toelage aan Toerisme Limburg / projectvereniging Toerisme Maasland -

ECO

2010 56161 33202 E Subsidies voor uitvoering actieplannen 'Maasland'

BW:

Dienst economie: Subsidie uitvoering actieplannen - te veel begroot

60.800,00 € -40.000,00 € 20.800,00 € 2010090266

De gemeente voorziet in een bijdrage ter uitvoering van acties opgenomen in de jaarlijks op te maken actieplannen "Maasland" door middel van een toelage aan Toerisme Limburg / projectvereniging Toerisme Maasland -

ECO

2010 5611 33202 E Toerisme Limburg VZW

26.000,00 €

BW:

Dienst Economie: toelage aan Toerisme Limburg - te veel begroot

-2.000,00 € 24.000,00 € 2010090661

Het verzekeren van het toeristisch onthaal door de verdere uitbouw van het toeristisch centrum, o.a. door volgende voorzieningen: bekendmaking van de infrastructuur en het concept, bewegwijzering, fietsenstalling, computer voor binnenzuil, afwerking van de inrichting, ..... Oorspronkelijk: Het verzekeren van het toeristisch onthaal door de verdere uitbouw van het toeristisch centrum, o.a. door volgende voorzieningen: bekendmaking van de infrastructuur en het concept, bewegwijzering, fietsenstalling, computer voor binnenzuil, afwerking van de inrichting,…. -

ECO

2009 561 74151 I Aankoop van bureaumeubilair

BW:

Maasvinster: saldo aankoop meubilair 2009

0,00 € 76,00 € 76,00 € Pagina

9

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen is een veilige gemeente, waar het goed om wonen en vertoeven is 2010080003


2010080135

SMD2 OD2: Nauwere samenwerking tss diverse diensten als vertrekpunt v. oplossen veiligheidsproblemen

2010090159

Project veilig fuiven en de uitbouw van een feestloket Oorspronkelijk: project veilig fuiven en de uitbouw van een feestloket -

GEBO

2010 124 12402 E Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik

BW:

Wijkcentra: technische benodigdheden

0,00 € 500,00 € 500,00 € 2010090647

Project verkeersveiligheid en jongeren: Sensibiliseringsdag -

OND

2010 701 12313 E Dienst onderwijs - Beheers- en werkingskosten informatica

BW:

Zal niet nodig zijn, daar we geen informaticamateriaal op de afdeling kunnen ontlenen.

750,00 €

-750,00 € 0,00 € 2010080138

SMD2 OD5: Uitbouwen brandweerkorps

Pagina

10

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000629

Voorpost Lanaken -

BW

2010 351 74398 I Aankoop van speciale en andere voertuigen

BW:

Brandweer voorpost - aankoop multifunctionele autopomp - nieuw krediet

0,00 € 450.000,00 € 450.000,00 €

-

BW


BW:

Brandweer voorpost - aankoop tankwagen - nieuw krediet

0,00 € 284.000,00 € 284.000,00 €

-

BW

2010 351 66552 I Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleind

BW:

Brandweer voorpost - aankoop tankwagen - subsidie

0,00 €

190.100,00 € 190.100,00 €

-

BW

2010 351 74451 I Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

BW:

Brandweer voorpost - Radio-apparatuur - nieuw krediet

0,00 €

18.000,00 € 18.000,00 €

-

BW


BW:

Brandweer voorpost - aankoop exploitatiematerieel (o.a.interventiekledij)- nieuw krediet

0,00 €

130.000,00 € 130.000,00 €

Pagina

11

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081668

Kwalitatief op punt houden en verder moderniseren van het logistiek park van de brandweer. -

BW

2009 351 74451 I Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

BW:

Brandweer: kledij (saldo 2009)

0,00 €

2.145,00 € 2.145,00 €

-

BW

2010 351 74253 I Aankoop van informaticamaterieel

15.000,00 €

BW:

ICT - Hard- en software - te weinig begroot

10.000,00 € 25.000,00 €

-

BW


20.000,00 €

BW:

Aanpassingen aan voertuigen - te veel begroot

-2.000,00 € 18.000,00 €

-

BW


BW:

Brandweer - Aankoop draagbare radio's

7.500,00 €

10.500,00 € 18.000,00 €

-

BW


BW:

Brandweer - Aankoop ademhalingstoestellen

0,00 €

18.700,00 € 18.700,00 €

Pagina

12

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10

Beleidsnota Addendum 2010 Budgetwijziging: 1 -

BW

2010 351 66552 I Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeringen met specifieke doeleind

BW:

Subsidie van de hogere overheid voor aankoop ademhalingstoestellen en radiocommunicatie

0,00 €

22.000,00 € 22.000,00 € 2010090181

Bieden van een duurzame oplossing voor de dringende medische hulpverlening binnen onze brandweerzone. -

BW


BW:

Brandweer: Aankoop ziekenwagen wordt begroot in 2011

250.000,00 € -250.000,00 € 0,00 €

Pagina

13

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen beschikt over een gedifferentieerd woonaanbod 2010080004


2010080140

SMD3 OD1: Bouwkavels op de markt brengen

2010000613

PPS bio-ecologische wijk Vaessen. -

GEBO

2010 421 72253 I Oprichting van industriële en exploitatiegebouwen

BW:

Gemeentelijke werkplaatsen - verkoop aandeel grond Zandstraat

0,00 € 683.814,00 € 683.814,00 €

-

GB

2010 421 76253 I Verkoop van industriële en exploitatiegebouwen

BW:

Verkoop gebouwen Zandstraat - correct artikel

0,00 € 683.814,00 € 683.814,00 €

-

GB

2010 921 76152 I Verkoop van niet-bebouwde bouwgronden

BW:

Verkoop gebouwen Zandstraat - rechtzetting artikel

N

684.000,00 € -684.000,00 € 0,00 €

Pagina

14

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090666

Mottekamp in haar verschillende fasen op de markt brengen - Laatste onteigeningen doorvoeren. Oorspronkelijk: SMD3, OD1, A3: Mottekamp in haar verschillende fasen op de markt brengen - Laatste onteigeningen doorvoeren. -

GB

2010 921 51253 I Bijdragen in het verlies van prive-ondernemingen

BW:

Pachtbeëindiging Mottekamp

0,00 € 85.400,00 € 85.400,00 €

-

GB

2010 921 71160 I Aankoop van gronden in uitvoering

BW:

Paredis + diverse percelen

G

75.000,00 € 275.000,00 € 350.000,00 €

-

GB


G

2.000.000,00 €

Pagina

15

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090671

Verdere uitbouw commerciële zone rond M2 Oorspronkelijk: SMD1, OD3, A7: Verdere uitbouw commerciële zone rond M2 - verkoop percelen Koninginnelaan. -

GB

2010 424 51251 I Investeringssubsidies in kapitaal aan priveondernemingen

BW:

Gebruiksvergoeding parking Decathlon (zie ontvangst: tussenkomst LSM)

0,00 €

282.150,00 € 282.150,00 €

-

GB

2010 424 68551 I Investeringsssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen

BW:

Tussenkomst LSM parking Decathlon

0,00 €

282.150,00 € 282.150,00 €

-

GB

2010 530 76153 I Verkoop van nijverheidsgronden

BW:

Verkoop grond aan Decathlon

0,00 € 494.950,00 € 494.950,00 € 2010090679

Gespreid kavels De Loten op de markt brengen. Oorspronkelijk: SMD3, OD1, A2: Gespreid kavels De Loten op de markt brengen - fase 1 villaloten en achterliggende gronden bij tuinen. -

GB

2010 921 70651 I Creditnota's buitengewone dienst

BW:

Terugbetaling te veel gestorte bedragen De Loten

0,00 € 83.000,00 € 83.000,00 € 2010080142

SMD3 OD3: Woonbeleidsplan opmaken

Pagina

16

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000657

Project Alsoco -

GB


BW:

Onteigeningen percelen grond binnen projectzone Alsoco (zie ontvangst 921/761/52)

0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

-

GB


BW:

Verkoop percelen grond binnen projectzone Alsoco

0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Pagina

17

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen komt tegemoet aan de sociale noden van de lokale bevolking 2010080005


2010080144

SMD4 OD2: Lokale initiatieven stimuleren

2010081696

Het uitstippelen van een vrijwilligersbeleid en dit in de vorm van een visie, vrijwilligersloket en vrijwilligerswaardering voor Maasmechelen.

Oorspronkelijk: Het uitstippelen van een vrijwilligersbeleid en dit in de vorm van een visie, vrijwilligersloket en vrijwilligerswaardering (ev. Feest, …) voor Maasmechelen. -

DIV

2010 802 12306 E Welzijn - Admistratieve prestaties van derden

BW:

Dit jaar gebeurt hier niks rond. Voor 2011 (jaar van de vrijwilliger) zijn er grotere acties gepland.

1.500,00 € -1.500,00 €

0,00 € -

DIV

2010 802 12316 E Welzijn - Receptie- en representatiekosten

BW:

Er is nog enkel een receptie gepland voor de vrijwilligers van de plantjesactie KOTK.

1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 € 2010080146

SMD4 OD4: Samenleven in diversiteit bevorderen

Pagina

18

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081703

Het offerfeest georganiseerd door de gemeente is structureel ingebed en conform de wettelijke bepalingen en het feestelijk karakter voor de islamieten. -

DIV

2010 8422 12406 E Diversiteit - Prestaties van derden - technisch

6.000,00 €

BW:

Omwille van de verlaging van de prijs van de slachtbonnen verwachten we dat het aantal slachtingen ikv het offerfeest dit jaar zal stijgen.

4.000,00 €

10.000,00 € -

DIV

2010 8422 16148 E Diversiteit - Andere ontvangst en terugvorderingen

4.500,00 €

BW:

Omwille van de verlaging van de prijs van de slachtbonnen verwachten we dat het aantal slachtingen ikv het offerfeest zal stijgen. We gaan uit van het max aantal schapen dat geslacht kan worden.

2.000,00 €

6.500,00 €

Pagina

19

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090221

Via de Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen worden in samenwerking met private partners (o.a. Vzw BAAL) specifieke programma's opgezet en het aanbod van prestatieplaatsen voor autonome werkstraffen en dienstverlening naar minder- en meerderjarigen verder uitgebouwd

Oorspronkelijk: SMD4, OD4, A10: Via de Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen worden in samenwerking met private partners (o.a. Vzw BAAL) specifieke programma’s opgezet en het aanbod van prestatieplaatsen voor autonome werkstraffen en dienstverlening naar minder- en meerderjarigen verder uitgebouwd -

AGM

2010 832 12101 E AGM - Reis-en verblijfskosten

BW:

Weinig gebruikt en geen verdere plannen.

1.000,00 € -250,00 € 750,00 €

-

AGM

2010 832 12319 E AGM Kosten voor aankoop boeken en documentatie, abonnementen

BW:

Weinig opgebruikt en geen verdere plannen.

600,00 €

-200,00 € 400,00 €

Pagina

20

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090229

De implementatie van de federale convenant inzake internationale samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden en alzo internationale solidariteit realiseren.

Oorspronkelijk: SMD4, OD4, A8: De implementatie van de federale convenant inzake internationale samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden en alzo internationale solidariteit realiseren. -

NOORD

2010 849 12204 E Noord-Zuid - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers

BW:


3.500,00 €

-2.500,00 € 1.000,00 €

-

NOORD

2010 849 12306 E Noord-Zuid - administratieve werkingsuitgaven

BW:


500,00 € -250,00 € 250,00 €

-

NOORD

2010 849 12316 E Noord-Zuid - Receptie- en representatiekosten

BW:


1.030,00 € -530,00 € 500,00 €

-

NOORD

2010 849 12402 E Noord-Zuid - Technische benodigdheden

BW:


700,00 € -450,00 € 250,00 € 2010080147

SMD4 OD5: Woonwagenterrein beheren

Pagina

21

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081707

Het woonwagenterrein wordt in orde gebracht met de brandveiligheidsvoorschriften. -

DIV

2010 929 12506 E Prestaties van derden voor de gebouwen, woonwagenpark

2.000,00 €

BW:

Doortrekken van een aantal standplaatsen (omheining) op het woonwagenterrein volgens beslissing CBS 04/06/10.

1.000,00 €

3.000,00 € 2010080148

SMD4 OD6: Gevarieerd en kwalitatief betaalbaar opvangaanbod ontwikkelen

2010090129

De verdere uitbouw van IBO 't Huis door in te spelen op de noden van ouders, kinderen en personeel en dit rekening houdend met de toekomstige veranderingen -

KIND

2010 8442 12101 E Kinderopvang - Reis- en verblijfskosten personeel

BW:


2.000,00 € -750,00 € 1.250,00 €

-

KIND

2010 8442 12319 E Kinderopvang - Kosten voor aan koop boeken, abonnementen en documentatie

BW:

Weinig gerbruikt en geen verdere plannen.

1.000,00 €

-250,00 € 750,00 € 2010080149

SMD4 OD7: Samenwerking met onderwijs opzetten

Pagina

22

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000544

Project duurzaam naar school -

OND

2010 701 12712 E Huur van transportmaterieel

BW:

Deze post zal dit jaar niet meer gebruikt worden.

2.500,00 € -2.500,00 € 0,00 €

-

OND

2010 701 46501 E Dienst onderwijs - Bijdragen v de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

44.736,00 € 2010080150

SMD4 OD8: Rol adviesraden herbekijken

2010090130

Financiële ondersteuning van adviesraden en verenigingen aangesloten bij een adviesraad Oorspronkelijk: Jaarlijkse huur- en onderhoudskosten voor kantoorbehoeften -

JEUG

2010 83211 48501 E Limburgplan ondersteuning

BW:

Limburgplan

0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

-

DIV

2010 84222 33202 E Toelage MIR - Maasmechelse Interculturele Raad

BW:

De toelage aan de MIR zal in 2010 niet worden aangevraagd en dient bijgevolg ook niet worden uitbetaald.

3.720,00 € -3.720,00 €

0,00 €

Pagina

23

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen heeft een ruim aanbod aan ontspanningsmogelijkheden 2010080006


2010080154

SMD5 OD2: Actualisatie jeugdbeleidsplan

2010081724

Bouw van jeugdlokalen Maasmechelen, Leut, Proosterbos en Eisden-Tuinwijk. -

GB

2010 761 52252 I Investeringssubsidies in kapitaal aan v.z.w.'s ten dienste van gezinnen

BW:

Nutsleidingen (Infrax + VMW) jeugdcomplex Proosterbos

0,00 €

15.500,00 € 15.500,00 €

-

GEBO


BW:

Herschikken kredieten Uvoc Schuurke

150.000,00 € -145.000,00 € 5.000,00 € 2010090185

Financiële, logistieke, materiële en infrastructurele ondersteuning van lokale jeugdwerk, sport-, cultuur- en andere initiatieven. -

JEUG


BW:

Enkel nog aankoop van cd-spelers gepland.

20.000,00 €

-17.000,00 € 3.000,00 € 2010080155

SMD5 OD3: Kwalitatief aanbod sport- en recreatiemogelijkheden vergroten

Pagina

24

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000625

Infrastructuur sportclubs -

GEBO

2010 764 71260 I Aankoop van gebouwen in uitvoering

220.000,00 €

BW:

Aankoop unit voor atletiekpiste gaat niet door.

-90.000,00 € 130.000,00 € 2010090485

Tegen 2012 zal de Patro Jeugd gehuisvest zijn in het gemeentelijke sportpark op de nieuw aan te leggen terreinen en gebouwen en dit zonder afbreuk te doen aan het huidige concept van het sportpark

Oorspronkelijk: Tegen 2012 zal de Patro Jeugd gehuisvest zijn in het gemeentelijke sportpark op de nieuw aan te leggen terreinen en gebouwen en dit zonder afbreuk te doen aan het huidige concept vanhet sportpark -

SPOR

2010 764 72560 I Sportpleinen - uitrusting en onderhoud

BW:

Bouw kleedkamers en cafetaria op het Sportpark Eisden: erelonen

100.000,00 € 20.000,00 € 120.000,00 € 2010090493

Tegen 2012 beschikt de gemeentelijke voetbalaccommodatie, momenteel gebruikt door Juve Maasmechelen, aan de noden en normen die men van een voetbalaccommodatie mag verwachten, met het oog en gelet op de verdere samenwerking tussen Maasmechelse voetbalploegen en meer in het bijzonder met jeugdploegen van Maasmechelen

Oorspronkelijk: Tegen 2012 beschikt de gemeentelijke voetbalaccommodatie, momenteel gebruikt door Juve Maasmechelen, aande noden en normen die men van een voetbalaccommodatie mag verwachten, met het oog en gelet op de verdere samenwerking tussen Maasmechelse voetbalploegen en meer in het bijzonder met jeugdploegen van Maasmechelen -

GEBO

2010 764 72460 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering

80.000,00 €

BW:

Afname voor investeringssubsidie JUVE

-7.000,00 € 73.000,00 €

Pagina

25

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010091041

Tegen 2012 beschikt Maasmechelen over tenminste 2 kunstgrasvelden mits subsidiëring, bij voorkeur gelegen in het gemeentelijke sportpark en de site Mottekamp

Oorspronkelijk: tegen 2012 beschikt Maasmechelen over tenminste 2 kunstgrasvelden mits subsidiering, bij voorkeur gelegen in het gemeentelijke sportpark en de site Mottekamp -

SPOR

2010 764 12412 E Onderhoudskosten van grasvelden

BW:

Mottekamp - kunstgrasveld wordt pas in 2011 aangelegd

23.750,00 € -23.750,00 € 0,00 €

-

SPOR

2010 764 46501 E Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

-

SPOR

2010 7643 12412 E GSM-huur-en onderhoud technische benodigdheden

BW:

Sportpark - kunstgrasveld wordt pas in 2011 aangelegd

6.875,00 € 23.750,00 € -23.750,00 € 0,00 €

-

SPOR

2010 7643 46501 E Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

6.875,00 €

Pagina

26

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010091165

Buitengewoon onderhoud gebouwen sport -

SPOR

2010 764 52252 I Investeringssubsidies aan sportverenigingen

BW:

Investesteringssubsidies JUVE (pomp)

0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

-

GEBO

2010 764 72460 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering

BW:

Aansluiting waterleiding tennis reeds in 2009 uitgevoerd

3.000,00 €

-3.000,00 € 0,00 € 2010080156

SMD5 OD4: Speeltuinen & speelmogelijkheden

2010081741

Het gemeentebestuur zal zowel de gemeentelijke als private jeugdinfrastructuur verder uitbouwen, renoveren en veilig maken. Via het gemeentelijke jeugdruimteplan wordt het bestaande speelpotentieel onderhouden en uitgebreid via de (her)aanleg van speelpleinen en informele ontmoetingsplekken voor jongeren. -

JEUG

2010 761 72560 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud v gronden in uitv.

BW:

Jeugd: onderhoud speelpleinen - wordt niet uitgevoerd in 2010

25.000,00 €

-25.000,00 € 0,00 €

-

JEUG

2010 761 68551 I Subsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor specifieke investeringen

0,00 € 2010080158

SMD5 OD6: Subsidiestelsel jeugdwerking sportverenigingen uitbreiden

Pagina

27

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081744

Vanaf 2008 zullen de subsidies verstrekt worden op basis van een nieuw uitgewerkt reglement met kwaliteitscriteria. Bijkomend subsidiestelsel voor sportverenigingen met jeugdwerking die bij een erkende Vlaamse Sportfederatie zijn aangesloten op basis van de impulssubsidie (vanaf 2009). -

SPOR

2010 76415 33202 E Toelage clubs + interscholen (beleidssubsidie)

BW:

Sport: Impulssubsidie wordt op artikel 76417/332/02 geboekt

85.000,00 € -30.000,00 € 55.000,00 €

-

SPOR

2010 7641 48501 E Bijdrage van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven

-

SPOR

2010 76417 33202 E Impulssubsidie

BW:

Sport: Artikel toelage wordt opgesplitst in Beleidssubsidie en Impulssubsidie

85.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 2010080161

SMD5 OD9: Breed aanbod aan sportactiviteiten voor jeugd aanbieden

2010081750

Vanaf 2008 bestendigen en optimaliseren van het huidig gemeentelijk sportaanbod. -

SPOR


BW:

wegvallen van drakenblad

3.000,00 € -1.500,00 € 1.500,00 €

Pagina

28

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen is een bedrijfsvriendelijke gemeente met ruimte en kansen voor goede investeringen 2010080007


2010080164

SMD6 OD1: Handelscentrum blijven uitbouwen en versterken

2010000655

PPS-cluster park faciliteren. -

GB

2010 921 72160 I Aanleg van gronden in uitvoering

BW:

Zone 3 PPS

0,00 € 480.000,00 € 480.000,00 €

-

GB


BW:

Zone 3 PPS

0,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 2010000656

PPS-cluster Heirstraat faciliteren. -

GB

2010 921 72160 I Aanleg van gronden in uitvoering

BW:

PPS-cluster Heirstraat faciliteren. Aankoop villa Peulen (zie ontvangst 921/761/52)

0,00 € 298.350,00 € 298.350,00 €

-

GB


BW:

PPS-cluster Heirstraat faciliteren. Verkoop villa Peulen.

0,00 € 298.350,00 € 298.350,00 €

Pagina

29

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090270

Betoelaging startende handelsverenigingen -

ECO

2010 523 33202 E Toelage startende handelsverenigingen

10.000,00 €

BW:

Toelage startende handelsverenigingen - te veel begroot

-8.000,00 € 2.000,00 € 2010080174

SMD6 OD11: Bevorderen van sociale tewerkstelling binnen de buurt- en nabijheidsdiensten

2010090272

Bijpassingen lonen project lokale diensteneconomie bij VZW SBM -

ECO

2010 85131 33202 E Subsidies SBM Leefbaarheid in de wijken

BW:

Leefbaarheid in de wijken - bijpassing lonen SBM: te veel begroot

226.100,00 € -5.000,00 € 221.100,00 € 2010080175

SMD6 OD12: Loonvormende sociale tewerkstelling blijvend ondersteunen

2010090668

Jaarlijkse financiële ondersteuning voor vzw SBM en vzw Maatwerk. -

ECO

2010 8512 33202 E Toelage Maatwerk VZW - SIF

BW:

Toelage Maatwerk: te veel begroot

122.150,00 € -2.350,00 € 119.800,00 €

-

ECO

2010 8513 33202 E Toelage VZW Sociaal Bedrijvencentrum ex-SIF

BW:

Toelage SBM: te veel begroot

420.554,00 € -6.000,00 € 414.554,00 € 2010080176

SMD6 OD13: Openbare markt Eisden maximaal bevorderen

Pagina

30

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090899

Milieu: Opruimen en afvoeren van restafval markt Eisden -

MIL


50.000,00 €

BW:

Opruimen markt Eisden - te weinig begroot

20.000,00 € 70.000,00 €

Pagina

31

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen is een bereikbare aantrekkelijke gemeente waar gegarandeerde basismobiliteit voorop staat 2008000008


2008000180

SMD7 OD3: Onderzoek naar econ. invulling,mobiliteitsmogelijkh. & afstemming op werkgelegenheidbeleid

2010081805

Herschrijven van het mobiliteitsplan Maasmechelen, aangepast aan het nieuwe structuurplan. Categorisering locale wegen uitwerken en bevestigen. Deze keuzes vertalen naar inrichting openbaar domein waarbij de volgorde in functie van het strategisch belang wordt bepaald. Subsidiëring door het Vlaams Gewest tot een max. van 75.000 EUR, zijnde 2/3 van de gemaakte kosten.

Oorspronkelijk: Herschrijven van het mobiliteitsplan aangepast aan het nieuwe structuurplan. Categorisering locale wegen uitwerken en bevestigen. Deze keuzes vertalen naar inrichting openbaar domein waarbij de volgorde in functie van het strategisch belang wordt bepaald. Subsidiëring door het Vlaams Gewest tot een max. van ? 75.000, zijnde 2/3 van de gemaakte kosten. -

WV

2003 930 73360 I Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering

BW:

Saldofactuur actualisatie Mobiliteitsplan

0,00 €

10.700,00 € 10.700,00 € 2008000183

SMD7 OD6: Ontsluiten, verfraaien en onderhouden bestaande en nieuw te ontwikkelen zones

2010091145

Aanleg fietspaden -

WV

2010 421 68451 I Investeringsubs.in kap.v.andere overheidsinstellingen vr we gen en waterbouwkundige werken

BW:

Toelage Provincie Limburg voor aanleg fietspad Weg naar Geneuth

0,00 €

78.200,00 € 78.200,00 € 2010080008

Strategische meerjarendoelstelling 7 Pagina

32

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010080180

SMD7 OD3: Onderzoek naar econ. invulling,mobiliteitsmogelijkh. & afstemming op werkgelegenheidbeleid

2010090613

Bedrijfsvervoerplannen -

WV


BW:

Bedrijfsvervoerplannen: niet voor 2010.

10.000,00 €

-10.000,00 € 0,00 € 2010090614

Schoolvervoerplannen -

WV


BW:

Schoolvervoerplannen : niet voor 2010.

20.000,00 €

-20.000,00 € 0,00 € 2010080183

SMD7 OD6: Ontsluiten, verfraaien en onderhouden bestaande en nieuw te ontwikkelen zones

2010000158

VMM-subsidiedossiers (2DWA): subsidie-aanvraagdossiers zijn aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij en werden binnen de VMM opgenomen voor mogelijke toelage. Het betreft hier 2 DWA-dossiers. -

WV

2010 421 73160 I Wegenwerken in uitvoering

BW:

Wegenis- en rioleringswerken Resedastraat gaat niet door in 2010.

360.000,00 € -360.000,00 € 0,00 €

-

WV


BW:

Aansluiting riolering Heirstraat - Dr. Haubenlaan gaat niet door in 2010.

700.000,00 € -700.000,00 € 0,00 € Pagina

33

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000160

Hydronautstudie Opgrimbie: opgedeeld in meerdere fases: (ramingen is enkel de kostprijs voor de gemeentelijke weginfrastructuur. VMM-subsidiedossier wordt aangevraagd.) In samenwerking met Aquafin en Infrax. -

WV


BW:

Wegenwerken navolgend hydronautstudie Opgrimbie wordt niet uitgevoerd in 2010.

160.000,00 € -160.000,00 € 0,00 € 2010000282

Aansluiting op riolering van plein Eisden Tuinwijk, Casino, De Griffel + dierenasiel, dit i.s.m. Infrax. -

WV

2010 421 73260 I Infrastructuurwerken in uitvoering

BW:

Rioolansluiting t.h.v. dierenasiel gaat niet door in 2010.

35.000,00 € -35.000,00 € 0,00 € 2010000283

Aanleg verkaveling Neerveldweide -

WV


BW:

Aanleg verkaveling Neerveldweide gaat niet door in 2010.

20.000,00 € -20.000,00 € 0,00 €

Pagina

34

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000287

Herinrichting Bloemenlaan Oorspronkelijk: Wegeniswerken Bloemenlaan -

WV


BW:

Bloemenlaan: wegenis- en rioleringswerken : wordt gegund in 2011

650.000,00 € -610.000,00 € 40.000,00 €

-

WV

2010 930 70651 I Creditnota's buitengewone dienst

BW:

Voorontwerp wegeniswerken Bloemenlaan - creditnota

0,00 € 2.315,00 € 2.315,00 € 2010000650

Aanleg wegenis Koudenbergplein -

WV


BW:

Erelonen herinrichting van volledige openbare ruimte vanaf Pauwengraaf tot aan Kruindersweg

0,00 € 320.000,00 €

320.000,00 €

Pagina

35

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081812

VMM-subsidiedossiers (2DWA): subsidie-aanvraagdossiers zijn aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij en werden binnen de VMM opgenomen voor mogelijke toelage. Het betreft hier 2 DWA-dossiers. -

WV


BW:

Mottekamp: aanpassing krediet

0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €

-

WV


BW:

Wegen- en rioleringswerken pijpekop De Loten gaat niet door in 2010.

100.000,00 € -100.000,00 € 0,00 €

-

WV


BW:

Wegen- en rioleringswerken Heirstraat: vanaf Passarel tot aan Trappenstraat - gaat niet door in 2010

610.000,00 € -600.000,00 €

10.000,00 €

Pagina

36

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081822

Infrastructurele herinrichting van het industrieterrein Oude Bunders samen met Infrax (dossier ontsluitingsweg syfon). -

WV


3.810.000,00 €

BW:

Oude Bunders: extra kosten n.a.v. vervuilde grond + erelonen + 10 % meerwerken

1.400.000,00 € 5.210.000,00 €

-

WV

2010 421 66451 I Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor wegen en waterbouwkundige werken

3.139.000,00 €

BW:

Aanpassing ontvangstkrediet subsidies

-539.000,00 € 2.600.000,00 €

-

GB

2010 877 76161 I Verkoop van terreinen van waterlopen en waterbekkens

BW:

Verkoop grond aan Inter-Aqua (Oude Bunders)

0,00 € 204.500,00 € 204.500,00 € 2010081826

De nodige middelen voorzien voor de dienst werken voor aankoop van materialen en middelen voor het onderhouden van het 450-km lange wegennet. Bijzondere investeringen voor onderhoud en aanpassingen aan machines en wagenpark. -

WV

2010 421 14006 E Prestaties van derden voor de andere wegen

BW:

Kleine herstellingen aan wegen uitgevoerd door derden.

15.000,00 € 7.000,00 € 22.000,00 €

Pagina

37

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090399

Ondergronds leggen van elektriciteitsleidingen door Infrax. Oorspronkelijk: Ondergrond leggen van nutsleidingen door Infrax. -

WV

2008 552 73260 I Infrastructuurwerken in uitvoering

BW:

Aanpassing openbare verlichting rotonde Zetellaan

0,00 € 1.265,00 € 1.265,00 € 2010090429

Aankoop van materialen voor fietspad in Mazenhoven. -

WV


BW:

Aankoop kasseien voor Mazenhoven gaat niet door in 2010.

40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € 2010091185

Aanleg riolering Rodenbachlaan, Opperveldstraat, Hermanslaan, Processieweg en verlengde Processieweg (achter oud kerkhof). Oorspronkelijk: Aanleg riolering Rodenbachlaan, Opperveldstraat, Hermanslaan, Processieweg en Brugstraat. -

WV

2010 421 73260 I Infrastructuurwerken in uitvoering

BW:

Vernieuwen riolering Rodenbachlaan/Opperveldstraat gaat niet door in 2010.

400.000,00 € -400.000,00 € 0,00 € 2010080185

SMD7 OD8: Voldoende gemeenschapsvoorzieningen per deelgemeente

Pagina

38

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090653

Gemeenschaps- en sportvoorziening (volleybal) Uikhoven. Stappen: Afspraken uitwerken met kerkfabriek aangaande exploitatie en eigendom, bouw. Gemeente koopt en geeft erfpacht.

Oorspronkelijk: SMD7, OD8, A2: Gemeenschaps- en sportvoorziening (volleybal) Uikhoven. Stappen: Afspraken uitwerken met kerkfabriek aangaande exploitatie en eigendom, bouw. Gemeente koopt en geeft erfpacht. Deelacties: 2009: Afbakenen programma, afbakenen erfpachten en formaliseren erfpachten. -

FIN

2010 124 16148 E Andere ontvangsten en terugvor deringen

BW:

Terugbetaling renteloze lening UVOC

0,00 € 5.316,15 € 5.316,15 €

-

GB


BW:

Herschikken kredieten sportschuur UVOC

G

750.000,00 € -483.987,20 € 266.012,80 €

-

GB


BW:

Grondbeleid - aankoop grond Bielen - opstand

G

0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €

-

GB

2010 124 71260 I Aankoop van gebouwen in uitvoering

BW:

Aankoop gebouw UVOC

0,00 € 468.179,60 € 468.179,60 €

-

GB

2010 124 82051 I Leningen aan gezinnen en vzw's

BW:

Renteloze lening Uvoc Schuurke

0,00 € 265.807,60 € 265.807,60 €

Pagina

39

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GB

2010 761 71260 I Aankoop van gebouwen in uitvoering

BW:

Aankoop jeugdlokaal Uikhoven (herschikken kredieten - zie 761/723/60)

0,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 2010090819

Gemeenschapscentrum + kleuterschool Kotem: Voor het verwaarloosde wijkcentrum en de kleuterschool van Kotem dient er een nieuwbouw voorzien te worden. Investering wordt voor 70% betoelaagd door AGION. Stappen: huidige gemeenschapscentrum verkopen en nieuw voorzien bij school. -

GEBO

2010 722 72452 I Uitrusting en Buitengewoon ond schoolgebouwen

BW:

Renovatie school Kotem gaat niet door in 2010.

125.000,00 € -125.000,00 € 0,00 €

-

GEBO

2010 722 68351 I Investeringsssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen voor gebouwen

BW:

Renovatie school Kotem gaat niet door in 2010.

87.500,00 €

-87.500,00 € 0,00 €

Pagina

40

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen is een milieuvriendelijke gemeente die een duurzame ontwikkeling nastreeft 2010080009


2010080186

SMD8 OD1: Aangepast stimulerend & sanctionerend beleid om afvalbeleid in goede banen te leiden

2010081857

De nodige middelen voorzien voor het aankopen van straatmeubilair zoals zitbanken, vuilnisbakken, enz. -

WV

2010 425 74152 I Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie

BW:

Aankoop straatmeubilair, o.a. zitbanken, vuilnisbakken, enz.

15.000,00 € 7.000,00 € 22.000,00 € 2010080188

SMD8 OD3: Coherent bodembeleid

2010000381

Premie voor verwijderen van particuliere stookolietanks Oorspronkelijk: premie voor verwijderen van particuliere stookolietanks -

MIL

2010 879 33101 E Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen

55.000,00 €

BW:

Budget is ruim voldoende voor 2010.

-2.500,00 € 52.500,00 € 2010081876

Groenonderhoud: Zorgen voor een efficiënte onkruidbestrijding op het openbaar domein (bermen, enz.). -

MIL

2010 8753 12406 E Bestrijding schadelijke dieren en planten, prestaties derden

BW:

Onkruidbestrijding: aanpassing krediet

86.000,00 €

5.000,00 € 91.000,00 € 2010080190

SMD8 OD5: Milieuverantwoord productgebruik Pagina

41

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000653

Ondersteunen compostmeesterwerking -

DUURZAAM

2010 10403 12402 E Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik

BW:

Duurzaamheid - Aankoop technische benodigdheden compostmeesterwerking.

0,00 €

500,00 € 500,00 €

-

DUURZAAM

2010 10403 48501 E Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven

BW:

Duurzaamheid - Toelage Limburg.net compostmeesterwerking en actie 'Proper Straatbeeld'

0,00 €

7.359,00 € 7.359,00 €

-

DUURZAAM

2010 10403 74253 I Aankoop van informaticamaterieel

BW:

Duurzaamheid - Aankopen van laptop voor de compostmeesters (toelage Limburg.net).

0,00 € 850,00 € 850,00 €

-

DUURZAAM

2010 10403 74451 I Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

BW:

Duurzaamheid - Aankopen van hakselaar, beamer, projectiescherm e.a. voor de compostmeesters (toelage Limburg.net).

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 € 2010080191

SMD8 OD6: Sensibiliseringsacties omtrent duurzame ontwikkeling

Pagina

42

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081888

Kennis vergaren betreffende nieuwe ontwikkelingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. -

PD

2010 10403 12317 E Duurzaamheid - Kosten voor beroepsopleiding

BW:

aanpassing krediet

500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2010080192

SMD8 OD7: Duurzaam energiebeleid

2010000042

Plaatsen van energiebesparende technieken in de gemeentelijke gebouwen. -

GEBO


BW:

Cultureel Centrum: Stookketel. De goedkoopste inschrijver schreef in met 117000 EUR excl. BTW waardoor we ongeveer 32000 EUR tekort hebben.

120.000,00 €

32.000,00 €

152.000,00 € -

GEBO


BW:

Sporthal Schietskuil - vervangen stookketel.

50.000,00 €

5.000,00 € 55.000,00 €

-

GEBO


BW:

Sporthal Schietskuil - aansluiting op aardgasnetwerk.

0,00 €

6.200,00 € 6.200,00 €

Pagina

43

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000630

Hernieuwbare energie: o.a. zonnepanelen en windmolens -

GEBO


BW:

Netstudie Infrax i.v.m. plaatsen zonnepanelen - nieuw krediet

0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

-

GEBO


BW:

Hernieuwbare energie - zonnepanelen - nieuw krediet

0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 2010000651

In kader van energiebesparende maatregelen: plaatsen van een condensatieketel in het administratief centrum -

GEBO

2010 104 56052 I Kapitalen van ondenemingen voor bijdrage in investeringen

BW:

Subsidie van Infrax voor plaatsen condensatieketel in administratief centrum

0,00 €

3.500,00 € 3.500,00 € 2010080195

SMD8 OD10: Projecten ikv integraal waterbeheer

2010081899

Onderhoud van de grachten en beken. De Ziepbeek en de Kikbeek vallen onder het beheer van de provincie. Aanleg winterbedding Kikbeek t.h.v. de KMO-zone Industrielaan opgelegd door de provincie na bouwaanvraag aldaar. -

WV


BW:

Aanleg winterbedding Kikbeek wordt niet uitgevoerd in 2010.

45.000,00 € -45.000,00 € 0,00 € 2010080196

SMD8 OD11: Milieuhinder beheersen en inperken Pagina

44

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000654

Actie 'Proper Straatbeeld' -

DUURZAAM

2010 10403 74451 I Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

0,00 €

BW:

Duurzaamheid - Aankopen asbakken e.a. in kader van actie 'Proper Straatbeeld' (toelage Limburg.net).

4.000,00 €

4.000,00 € 2010080197

SMD8 OD12: Stopzetten van verlies van de biodiversiteit

2010000617

Stedelijk groen: geboortebos -

MIL

2010 640 72162 I Bosaanplantingen en herbebossingen

BW:

Inzaaien van terrein geboortebos door aannemer Karel Meertens

N

5.700,00 € 1.800,00 € 7.500,00 € 2010081916

Onderhoud van stedelijk groen: planning, ontwerp en uitvoering. -

MIL

2010 4255 12406 E Aanplantingen,groenonderhoud langs wegen

400.000,00 €

BW:

Groenonderhoud langs wegen: te veel begroot

-40.000,00 € 360.000,00 €

-

MIL


BW:

groenonderhoud Oude Bunders en Op de Berg: gegund aan 23.158,62 euro en werd slechts 15.000 euro in begroting 2010 voorzien!

15.000,00 € 9.000,00 €

24.000,00 €

Pagina

45

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081917

Streekeigen soorten: De gemeente gebruikt streekeigen soorten en indien beschikbaar autochtoon plantmateriaal bij aanplantingen en promoot het gebruik ervan. (basis Samenwerkingsovereenkomst). -

MIL

2010 4255 12402 E Aanplantingen langs wegen, rechtstreeks verbruik

BW:

Aankoop van 100 m³ mulch voor groenonderhoud industrieterreinen door Hebe

BW:

Aankoop van planten, struiken e.a.: te veel begroot.

40.000,00 € 3.500,00 € -10.000,00 € 47.000,00 € 2010080198

SMD8 OD13: Uitvoering bosbeheerplan

2010081924

Kappingen, houtverkoop - groepenkappen en dunningen. -

MIL

2010 640 16112 E Verkoop van kappingen van houtgewassen

10.000,00 €

BW:

Kappingen, houtverkoop - groepenkappen en dunningen - aanpassing krediet

15.000,00 € 25.000,00 €

-

MIL


BW:

Verkoop hout op stam - nieuw krediet

0,00 € 700,00 € 700,00 € 2010080199

SMD8 OD14: Naleving wettelijke bepalingen inzake dierenwelzijn

Pagina

46

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081926

Sterilisatieproject katten Oorspronkelijk: Sterilisatieproject zwerfkatten. -

MIL

2010 8753 12402 E Bestrijding schadelijke dieren en planten, rechtstr. verbruik

BW:

Sensibilisatieactie voor steriliseren en castreren van huiskatten is afgelopen.

2.000,00 €

-1.035,00 € 965,00 €

-

MIL

2010 8753 12406 E Bestrijding schadelijke dieren en planten, prestaties derden

7.000,00 €

BW:

Sterilisaties zwerfkatten (Felix Project): Uitgaven liggen dit jaar hoger dan verwacht. Budget komt van Sterilisatieproject huiskatten en van Premie stookolietanks

3.535,00 €

10.535,00 €

Pagina

47

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen is een gemeente waar kwaliteitsvolle dienstverlening voorop staat 2010080010


2010080200

SMD9 OD1:Personeelsbeleid en interne of externe dienstverlening

2010090702

Personeelsformatieplan-statuut: Het integreren van het personeelsbeleid in het strategische beleid van de organisatie vraagt permanente bijsturing. Op korte termijn dient in dit kader het statuut en het personeelsformatieplan up to date gebracht ifv de vernieuwde wetgeving en de noden en behoeften van de organisatie. Referentie (plan):HRM-plan -

PD

2010 10404 12306 E Personeelsdienst - Prestaties van derden, eigen a/d functie

8.000,00 €

BW:

Begeleiding bij HRM en aanwervingen

4.000,00 € 12.000,00 € 2010080201

SMD9 OD2: HRM-plan implementeren

Pagina

48

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081933

Vormingen op organisatieniveau. Naast vorming op individueel niveau en op dienstniveau is het belangrijk vormingen op organisatieniveau te voorzien die een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van leiderschap binnen de gemeentelijke organisatie en die de medewerkers toelaat de nodige competenties te ontwikkelen. De nodige budgetten worden jaarlijks herbekeken. Referentie (plan):HRM-plan Gebeurt in samenwerking met HRM-projectgroep. -

PD

2010 104 12317 E Kosten voor beroepsopleiding van personeel

11.000,00 €

BW:

lagere raming

-2.000,00 € 9.000,00 €

-

PD


3.000,00 €

BW:

EHBO

3.500,00 € 6.500,00 €

-

PD

2010 10405 12317 E Preventie - Kosten voor beroepsopleiding van personeel

BW:

budget niet meer nodig

500,00 €

-500,00 € 0,00 €

-

PD


5.000,00 €

BW:

Verplichte opleiding rijbewijzen

4.000,00 € 9.000,00 €

Pagina

49

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PD

2010 701 12317 E Dienst onderwijs - Kosten voor beroepsopleiding personeel

BW:

lagere raming

400,00 €

-200,00 € 200,00 €

-

PD


BW:

Vorming personeel jeugd - aanpassing krediet

1.000,00 € -300,00 € 700,00 €

-

PD


BW:

Vorming personeel CC - aanpassing krediet

2.000,00 € -500,00 € 1.500,00 €

-

PD

2010 76204 12317 E Cultuurbeleidscoördinator - kosten voor beroepsopleiding

BW:

lagere raming

400,00 €

-300,00 € 100,00 €

-

PD


1.000,00 €

BW:

Vorming personeel sport - aanpassing krediet

1.000,00 € 2.000,00 €

-

PD

2010 832 12317 E AGM - Kosten beroepsopleiding

BW:

lagere raming

400,00 € -200,00 € 200,00 €

Pagina

50

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PD

2010 8442 12317 E Kinderopvang - Kosten voor beroepsopleiding

BW:

Vorming personeel kinderopvang - aanpassing krediet

500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 €

-

PD


400,00 €

BW:

aanpassing krediet

500,00 € 900,00 €

Pagina

51

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081935

Werk- en ziekteverzuimbeleid: In 2006 werd er een extern bureau aangeduid om een analyse op te maken betreffende het ziekteverzuim en hieromtrent aanbevelingen te formuleren. Uit deze analyse werden een aantal aanbevelingen en prioriteiten naar voren geschoven door IDEWE. Deze prioriteiten zijn: - Uitschrijven van een visie omtrent werken ziekteverzuim - Uitwerken welzijnsbeleid ifv werken ziekteverzuim - Uitschrijven van een ziekteprotocol Referentie (plan):HRM-plan -

PD

2010 104 12314 E Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst

BW:

minder controles voorzien

5.000,00 € -2.000,00 € 3.000,00 €

-

PD

2010 10404 12302 E Personeelsdienst - kantoorbenodigdheden

3.000,00 €

BW:

hangsysteem personeelskasten

2.500,00 € 5.500,00 €

-

PD


25.500,00 €

BW:

Externe begeleiding pesten en verzuimbeleid - minder begeleiding nodig

-10.000,00 € 15.500,00 €

-

PD


BW:

Communicatie verzuimbeleid - minder budget nodig dan voorzien

1.000,00 €

-500,00 € 500,00 €

Pagina

52

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081936

Werving en selectie: Indien intern niet voorzien kan worden in de arbeidsbehoefte van de organisatie richt de organisatie haar vraag op de externe arbeidsmarkt. Door werving en selectie kan de organisatie zorgen voor de vereiste kwantitatieve en kwalitatieve instroom. Daarnaast draagt een actief wervingsbeleid bij aan een positieve profilering van de Gemeente Maasmechelen als werkgever. Referentie (plan):HRM-plan Gebeurt in samenwerking met HRM-Projectgroep -

PD

2010 104 12205 E Presentiegeld van commissies en jury's

BW:

Lopende aanwervingsdossiers met psychotechnische proeven

10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

-

PD

2010 104 12318 E Kosten voor het inrichten van examens

BW:

lagere raming

300,00 € -250,00 € 50,00 €

-

PD


BW:

Bekendmaking vacatures - lopende aanwervingen en aanwervingen in najaar

7.500,00 €

20.000,00 € 27.500,00 €

Pagina

53

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090164

Het ontwikkelen van een alcohol-, medicatie- en drugbeleid binnen de organisatie. Het protocol rond alcohol, medicatie en drugs op het werk werd opgesteld. Het uitwerken van preventieve initiatieven gebeurt in de periode 2008 - 2012.

Oorspronkelijk: Het ontwikkelen van een alcohol-, rook- en drugbeleid binnen de organisatie. Het protocol rond alcohol, roken en drugs op het werk werd opgesteld. Het uitwerken van preventieve initiatieven gebeurt in de periode 2008 - 2012. -

PD


BW:

niet nodig in 2010

1.000,00 €

-1.000,00 € 0,00 € 2010090169

Het opmaken van een intern rookbeleid met een preventieve rookstopcampagne -

PD

2010 10404 12204 E Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

BW:

niet nodig in 2010

650,00 €

-650,00 € 0,00 €

-

PD


BW:

niet nodig in 2010

1.000,00 €

-1.000,00 € 0,00 € 2010080202

SMD9 OD3: Communicatieplan in al zijn facetten uitvoeren en opvolgen

Pagina

54

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081942

Huisstijl verder ontwikkelen en implementeren (pagina intranet, publicatiehandboek,...). Elementen van de huisstijl aanpassen aan de 'nieuwe stijl' en nieuwe huisstijldragers ontwikkelen: vlaggen op de belangrijkste toegangswegen in de gemeente, bewegwijzering extern en ook aan de buitendiensten, interne bewegwijzering. Er zal ook onderzocht worden welke mogelijke slogan/slagzin er kan ontworpen worden voor de gemeente Maasmechelen (eventueel dmv een wedstrijd). Referentie (plan): communicatieplan -

BCC

2010 10401 12306 E Beleidscoördinatie - preventie prestaties van derden, eigen aan de functie

10.000,00 €

BW:

BCC: Drukwerk huisstijl wordt geboekt via artikel secretariaat

-8.000,00 € 2.000,00 €

Pagina

55

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010081949

Onthaal nieuwe inwoners: eerst en vooral een onthaalmap maken voor nieuwe inwoners, met daarin informatie die nodig is om te functioneren en te leven in onze gemeente. Daarnaast zouden we één of twee keer per jaar een onthaaldag kunnen organiseren. Dit initiatief kan eventueel door de projectgroep communicatie uitgewerkt worden. Dit initiatief kadert in de pr van de gemeente. Referentie (plan): communicatieplan -

BCC

2010 10401 12204 E Beleidscoördinatie - prev. auteursrechten e.a.

300,00 €

BW:

Communicatie - Gidsen voor onthaaldag nieuwe inwoners - te weinig begroot

100,00 € 400,00 €

-

BCC

2010 10401 12316 E Beleidscoördinatie-prev. receptiekosten e.a.

BW:

BCC: Onthaal nieuwe inwoners - te veel begroot

5.000,00 € -2.000,00 € 3.000,00 €

-

BCC

2010 10401 12712 E Huur van transportmaterieel

BW:

BCC: Huur bussen rondrit onthaaldag - te veel begroot

1.200,00 € -500,00 € 700,00 € 2010090003

Infoblad: het infoblad blijft één van de belangrijkste kanalen van de gemeente om te communiceren met de burger. We zullen de doelstelling van het informatieblad in de toekomst breder definiëren. Naast informatieverstrekking zullen we het blad ook inschakelen voor positieve imagovorming en public relations van onze gemeente. Eén gezamenlijk blad voor gemeente, politie en OCMW. Referentie (plan): communicatieplan -

ADM

2010 10401 12307 E Frankeringskosten beleidscoör- dinatie en communicatie

BW:

frankeren infoblad

18.000,00 €

8.000,00 € 26.000,00 € 2010080205

SMD9 OD6: Personele, materiële en organisatorische middelen optimaliseren Pagina

56

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090134

Een geïntegreerd dienstverleningsconcept, vernieuwde huisvesting: binnen de moderniseringstrend in de overheden maakt de informatieen communicatietechnologie het mogelijk om bestaande dienstverlening te verbeteren en nieuwe vormen van dienstverlening op te starten. De overheid lijkt voor burgers vaak een bureaucratische jungle waar je van loket naar loket gestuurd wordt. Een vernieuwde huisvesting van loketten en diensten van het Administratief centrum, zoveel mogelijk afgestemd op één-loketgedachte lijkt dus aangewezen. Om deze eventuele herinrichting voor te bereiden lijkt het ons opportuun om reeds op korte termijn een projectgroep op te richten. Deze projectgroep dient een visie uit te werken (zowel infrastructureel als digitaal) die als insteek voor de uiteindelijke herinrichting dient te fungeren. Om te komen tot een gemoderniseerde organisatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening is er noodzaak aan structurele aanpassingen aan het administratief centrum, o.a. -een herinrichting van de afdeling burgerzaken -een globale herziening van alle loketfuncties -een verbetering van het onthaal in zijn totaliteit -herinrichting raadzaal

Oorspronkelijk: Een geïntegreerd dienstverleningsconcept, vernieuwde huisvesting: binnen de moderniseringstrend in de overheden maakt de informatieen communicatietechnologie het mogelijk om bestaande dienstverlening te verbeteren en nieuwe vormen van dienstverlening op te starten. De overheid lijkt voor burgers vaak een bureaucratische jungle waar je van loket naar loket gestuurd wordt. Een vernieuwde huisvesting van loketten en diensten van het Administratief centrum, zoveel mogelijk afgestemd op één-loketgedachte lijkt dus aangewezen. Om deze eventuele herinrichting voor te bereiden lijkt het ons opportuun om reeds op korte termijn een projectgroep op te richten. Deze projectgroep dient een visie uit te werken (zowel infrastructureel als digitaal) die als insteek voor de uiteindelijke herinrichting dient te fungeren. Om te komen tot een gemoderniseerde organisatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening is er noodzaak aan structurele aanpassingen aan het administratief centrum, o.a. - een herinrichting van de afdeling burgerzaken - een globale herziening van alle loketfuncties - een verbetering van het onthaal – in zijn totaliteit - herinrichting raadzaal -

GEBO


BW:

Aanpassing onthaalbalie wordt niet uitgevoerd in 2010

30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 €

Pagina

57

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GEBO


BW:

Structurele aanpassingen administratief centrum wordt doorgeschoven naar 2011,2013 en 2014. In 2010 enkel erelonen voorzien!

200.000,00 € -125.000,00 €

75.000,00 € 2010090420

Aankoop meubilair Oorspronkelijk: Aankoop meubilair Personeelsdienst. -

PATR


BW:

Aankoop meubilair (o.a. vergadertafel dienst Patrimonium & Mobiliteit)

0,00 € 500,00 € 500,00 € 2010080206

SMD9 OD7: Aanbieden van een klantenmanagementsysteem

2010090138

Klantenmanagementsysteem: vanuit het nieuwe gemeentedecreet is elke gemeente verplicht een klachtenbehandelingsysteem te hebben. Voor de Gemeente Maasmechelen willen we naast een klachtenbehandelingsysteem ook een meldingensysteem introduceren in de organisatie. Dit is de eerste aanzet om naar de toekomst toe een integraal klantenmanagementsysteem doorheen de hele organisatie op te zetten. Met klantenmanagement bedoelen we het organiseren van een geïntegreerde kwaliteitsvolle dienstverlening, georganiseerd vanuit het standpunt van de burger, waarbij de communicatie en de producten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Referentie (plan): gemeentedecreet -

BCC

2010 10401 12306 E Beleidscoördinatie - preventie prestaties van derden, eigen aan de functie

BW:

BCC: Folder klachtenregeling wordt niet meer gedrukt in 2010.

1.500,00 €

-1.500,00 € 0,00 €

Pagina

58

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Maasmechelen bestuurt de gemeente als een goede huisvader 2008000011


2008000207

SMD10 OD1: Begrotingen in evenwicht afleveren

2010091146

Verkoop van bouwgronden -

GB

2010 421 76158 I Verkoop van gronden van wegen

BW:

Verkoop restpercelen Faesschehoeveweg en Schoorstraat

0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 2010080011


2010080207

SMD10 OD1: Begrotingen in evenwicht afleveren

2010090674

Verkoop industriegrond - opleg aan gemeente in functie van meerwaarde Oorspronkelijk: SMD10, OD1, A4: Verkoop industriegrond - opleg aan gemeente in functie van meerwaarde - Profil Services. -

FIN

2010 5301 70152 I Terugbetaling United Bicycles Manufactory

BW:

Terugbetaling financiële tegemoetkoming + intresten United Bicycles Manufactory

0,00 € 1.021.286,19 € 1.021.286,19 €

Pagina

59

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090694

Belang grondbeleid voldoende inschatten en tijdig ingrijpen. -

GB

2010 877 58054 I Eenmalige vergoeding voor in erfpacht of in opstal gegeven onr. goederen aan gezinnen en instellingen ten dienste van gezinnen

BW:

Erfdienstbaarheid Het Neerveld

0,00 €

916,00 € 916,00 €

-

GB

2010 877 76161 I Verkoop van terreinen van waterlopen en waterbekkens

BW:

Verkoop grond Het Neerveld voor pompstation Heirstraat

0,00 € 1.625,00 € 1.625,00 €

Pagina

60

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090748

Prestaties : Ontvangsten waar de gemeente rechtstreeks een specifieke levering of dienst tegenover stelt. -

FIN

2010 1012 10602 E Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelsuitgaven

BW:

Aanpassing krediet

150,00 €

1.850,00 € 2.000,00 €

-

FIN

2010 104 10601 E Creditnota's en ristorno's gewone dienst

BW:

Aanpassing krediet

20.000,00 € 3.000,00 € 23.000,00 €

-

FIN

2010 104 10602 E Terugvordering v. ten onrechte betaalde personeelsuitgaven

BW:

Nieuw krediet

0,00 €

1.500,00 € 1.500,00 €

-

FIN


BW:

Aanpassing krediet

50.000,00 € -30.000,00 € 20.000,00 €

-

FIN

2010 552 16102 E Groene stroomcertificaten

BW:

Aanpassing krediet

500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €

-

FIN

2010 85131 16148 E Andere ontvangsten en terugvorderingen

BW:

Terugbetaling toelage SBM - project lokale diensteneconomie

0,00 € 13.050,00 € 13.050,00 € Pagina

61

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN


BW:

Terugbetaling toelage SBM - project werkervaring

0,00 € 49.300,00 € 49.300,00 €

-

FIN


BW:

Afrekening werkingsbijdragen Limburg.net

210.000,00 € 60.000,00 € 270.000,00 € 2010090753

Schuld : ontvangsten uit kapitaal, terugbetaling leningslasten door derden -

FIN

2010 104 27201 E Dividenden uit deelnemingen intercommunale verenigingen

BW:

Dividenden Dexia

0,00 €

10.530,00 € 10.530,00 € 2010080208

SMD10 OD2: Lokale belastingenbeleid evalueren en actualiseren

2010090557

Belastingen -

BELA

2010 040 37702 E Leegstand en verkrotting aanvullende belasting

25.000,00 €

BW:

Belasting op leegstand en verkrotting - te laag begroot

15.000,00 € 40.000,00 € 2010080209

SMD10 OD3: Begraafplaatsenbeleid

Pagina

62

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000265

Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen -

MIL


BW:

Begraafplaatsen: inrichting met luifels e.a. gaat niet door in 2010.

250.000,00 €

-200.000,00 € 50.000,00 € 2010081982

Jaarlijkse inventaris opmaken voor het opruimen van verwaarloosde graven.

Oorspronkelijk: De begraafplaatsen dienen het jaar rond perfect onderhouden te zijn. Zowel qua groenvoorzieningen, paden en grafperken. De paden en grafperken worden in eigen regie onderhouden. De groenvoorzieningen zijn al uitbesteed. -

MIL


100.000,00 €

BW:

Begraafplaatsen: prestaties derden - te veel begroot

-27.000,00 € 73.000,00 €

Pagina

63

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


Gelijkblijvend beleid 2010080012


2010000003

SMD11 OD32: Dienst onderwijs - gelijkblijvend beleid

2010000315

Administratieve kosten dienst Onderwijs Oorspronkelijk: Dienst onderwijs - administratieve kosten -

OND

2010 701 12311 E Telefoonkosten

BW:

Kan verminderd worden, gezien we op het einde van het werkjaar zijn.

1.000,00 € -300,00 € 700,00 €

-

OND

2010 701 12319 E Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen

BW:

Er zullen slechts nog boeken aangekocht worden ikv lopende projecten.

1.000,00 €

-500,00 € 500,00 € 2010000318

Technische kosten dienst Onderwijs -

OND

2010 701 12412 E Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden

BW:

Deze post zal in 2010 niet meer gebruikt worden.

2.500,00 €

-2.500,00 € 0,00 € 2010080210

SMD11 OD1: Administratie - gelijkblijvend beleid

Pagina

64

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090187

Administratie - gelijkblijvend beleid -

MAGSECR

2010 763 12402 E Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik

BW:

Magazijn/secretariaat - technische benodigdheden voor feesten, plechtigheden, kerstbomen, rouwkransen, enz.

5.000,00 € -1.500,00 €

3.500,00 € 2010090362

Frankeringskosten -

ADM

2010 104 12307 E Frankeringskosten

50.500,00 €

BW:

Frankeringskosten algemene administratie

10.500,00 € 61.000,00 €

-

ADM

2010 360 12307 E Frankeringskosten Burgerlijke Bescherming

250,00 €

BW:

Brandweer: Kosten burgerlijke bescherming - te veel begroot

-250,00 € 0,00 €

-

ADM

2010 76204 12307 E Frankeringskosten

BW:

Cultuurdienst: frankeringskosten - te veel begroot

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € 2010090364

Reis- en verblijfskosten -

ADM

2010 104 12101 E Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel

BW:

Vermeerdering reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel

6.000,00 € 500,00 € 6.500,00 €

Pagina

65

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090368

Erelonen en vergoedingen -

ADM

2010 104 12203 E Erelonen en vergoedingen aan advokaten,artsen en paramedici

BW:

Vermeerdering erelonen en vergoedingen aan advokaten, artsen en paramedici

50.000,00 €

9.000,00 € 59.000,00 €

-

ADM

2010 104 12204 E Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d.

2.500,00 €

BW:

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, e.d.

1.000,00 € 3.500,00 €

Pagina

66

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090375

Administratieve werkingskosten -

ADM

2010 104 12302 E Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik

BW:

Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik

65.000,00 € 8.000,00 € 73.000,00 €

-

ADM


BW:

Prestaties van derden, eigen aan de functie

55.000,00 € 5.000,00 € 60.000,00 €

-

ADM

2010 104 12312 E Bureaumaterieel en -meubilair huur- en onderhoudskosten

BW:

Onderhoudscontract telefonie

12.360,00 €

9.000,00 € 21.360,00 €

-

ADM

2010 104 12312 E Bureaumaterieel en -meubilair huur- en onderhoudskosten

22.440,00 €

BW:

Bureaumaterieel en -meubilair huur- en onderhoudskosten

-4.000,00 € 18.440,00 €

-

ADM

2010 104 12348 E Andere administratiekosten

BW:

Andere administratiekosten

25.000,00 € 7.000,00 € 32.000,00 € 2010080211

SMD11 OD2: Personeelsdienst - gelijkblijvend beleid

Pagina

67

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000407

Weddes, patronale bijdrage, bedrijfsvoorheffing, ... -

PD

2010 104 41501 E Tussenkomsten in wedden Erik Gerets - Rudy Peters

BW:

wedde 50% ten laste

45.883,70 € -10.000,00 € 35.883,70 €

-

PD

2010 104 41501 E Tussenkomsten in wedden Erik Gerets - Rudy Peters

BW:

wedde voor 50% ten laste

40.182,51 € -10.000,00 € 30.182,51 € 2010000459

Rechtstreekse sociale toelagen -

PD

2010 7341 11201 E Vakantiegeld MA

2.369,00 €

BW:

MA - vakantiegeld - te weinig begroot

72,00 € 2.441,00 € 2010000524

Wedden en lonen ophalen en verwerken huisvuil -

PD

2010 876 11101 E Wedden en lonen ophalen en verwerken huisvuil

178.900,00 €

BW:

aanpassing krediet (wep+ is gesco wep+: overzetting naar 876-111-02)

-10.000,00 € 168.900,00 €

-

PD

2010 876 11102 E Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

BW:

aanpassing krediet (wep+ werd gesco wep+)

0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Pagina

68

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000526

Patronale bijdragen sociale zekerheid -

PD

2010 876 11301 E Patronale bijdragen sociale zekerheid

30.097,00 €

BW:

aanpassing krediet (overzetting naar 876-113-02)

-3.500,00 € 26.597,00 €

-

PD


BW:

aanpassing krediet (wep+ werd gesco wep+)

0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2010090369

Verzekering tegen arbeidsongevallen -

PD

2010 351 11701 E Verzekering tegen arbeidsongevallen

BW:

Brandweer - verzekering tegen arbeidsongevallen - te weinig begroot

16.000,00 € 1.200,00 € 17.200,00 € 2010090477

Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) -

PD

2010 351 46505 E Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)

10.000,00 €

BW:

Bijkomende gesco-aanwervingen

20.907,32 € 30.907,32 €

-

PD

2010 767 46505 E Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)

14.311,00 €

BW:

Bibliotheek - Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco)

16.000,00 € 30.311,00 €

Pagina

69

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090480

Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven Oorspronkelijk: bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven -

PD

2010 421 46502 E Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven

26.000,00 €

BW:

Bijkomende aanwerving mobiliteitsambtenaar: 80% loonkost gesubsidieerd

32.300,00 € 58.300,00 €

-

PD

2010 8442 46502 E Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven FCUD

BW:

Bijkomende aanwerving sine - generatiepact - subsidiëring

80.000,00 €

6.520,00 € 86.520,00 € 2010090481

Beroepsziekte -

PD

2010 876 38001 E Vergoedingen voor kleine scha- de vanwege ondernemingen en gezinnen

1.897,00 €

BW:

Beroepsziekte - aanpassing krediet

4.100,00 € 5.997,00 €

Pagina

70

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090516

Fietsvergoeding en andere geldelijke tegemoetkomingen voor personeelsleden -

PD

2010 104 11541 E Geldelijke tegemoetkomingen uitdiensttredingen

BW:

Geldelijke tegemoetkoming uitdiensttredingen

0,00 € 3.940,00 € 3.940,00 €

-

PD

2010 351 11501 E Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het gemeentepersoneel

150,00 €

BW:

Fietsvergoeding personeel brandweer

700,00 € 850,00 €

-

PD


BW:

Kleuteronderwijs: fietsvergoeding

0,00 €

50,00 € 50,00 €

-

PD


400,00 €

BW:

Fietsvergoeding voor personeel jeugddienst

600,00 € 1.000,00 €

-

PD

2010 76204 11501 E Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk cultuurdienst

305,00 €

BW:

Cultuurbeleidscoordinatie: Fietsvergoeding voor personeelsleden - te weinig begroot

250,00 € 555,00 €

Pagina

71

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PD


106,00 €

BW:

Kinderopvang: Fietsvergoeding voor personeelsleden - te weinig begroot

100,00 € 206,00 € 2010090517

Weddes en patronale bijdrage Oorspronkelijk: Weddes, patronale bijdrage, bedrijfsvoorheffing ... -

PD

2010 351 11248 E Andere sociale vergoedingen en toelagen

5.789,00 €

BW:

Brandweer: bijdrage maaltijdcheques

6.000,00 € 11.789,00 €

-

PD

2010 530 11248 E Andere sociale vergoedingen en toelagen

1.286,00 €

BW:

Cel economie: bijdrage maaltijdcheques

1.300,00 € 2.586,00 €

Pagina

72

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090667

Bijdrage fonds vakbondspremie Oorspronkelijk: Bijdrage fonds valbondspremie -

PD

2010 104 41502 E Bijdrage fonds vakbondspremie

BW:

wordt door RSZPPO automatisch afgehouden

3.308,00 € -3.308,00 € 0,00 €

-

PD

2010 351 41502 E Bijdrage fonds vakbondspremies

BW:


431,00 € -431,00 € 0,00 €

-

PD

2010 421 41502 E Bijdrage fonds vakbondpremies

BW:


3.787,00 € -3.787,00 € 0,00 €

-

PD

2010 530 41502 E Tussenkomst in vakbondpremies

BW:


96,00 € -96,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


192,00 € -192,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


48,00 € -48,00 € 0,00 € Pagina

73

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PD


BW:


48,00 € -48,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


479,00 € -479,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


863,00 € -863,00 € 0,00 €

-

PD

2010 76204 41502 E Tussenkomst in vakbondspremies

BW:


96,00 € -96,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


767,00 € -767,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


719,00 € -719,00 € 0,00 €

Pagina

74

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PD


BW:


48,00 € -48,00 € 0,00 €

-

PD

2010 842 41502 E Tussenkomst in vakbondpremies D.I.P.

BW:


336,00 € -336,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


623,00 € -623,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


288,00 € -288,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


48,00 € -48,00 € 0,00 €

-

PD


BW:


264,00 € -264,00 € 0,00 €

Pagina

75

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090704

Overlijdensberichten -

PD


BW:

Overlijdensberichten - minder budget nodig dan ingeschat

4.000,00 €

-2.000,00 € 2.000,00 € 2010090705

GPS onderhoud tikklok -

PD

2010 10404 12312 E Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair

9.000,00 €

BW:

overschakeling naar GPS-time

6.500,00 € 15.500,00 € 2010000416

Wedden personeel algemene administratie -

PD

2010 104 11101 E Wedden personeel algemene administratie

BW:

aanpassing krediet

2.128.085,00 € -70.000,00 € 2.058.085,00 € 2010000433

Wedden en lonen van het gemeentepersoneel -

PD

2010 421 11101 E Wedden en lonen van het gemeentepersoneel

BW:

Aanpassing krediet

1.716.887,00 € -6.000,00 € 1.710.887,00 €

Pagina

76

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000441


PD


76.240,00 €

BW:

voorziene verschuiving naar ander artikelnummer niet doorgevoerd

34.000,00 € 110.240,00 € 2010000446


PD


BW:

aanpassing krediet

116.712,00 € -5.000,00 € 111.712,00 € 2010000452

Lonen schoonmaak en verwarming klaslokalen -

PD

2010 722 11101 E Lonen schoonmaak en verwarming klaslokalen

BW:

index

13.432,00 € 200,00 € 13.632,00 € 2010000463

Speelpleinen bezoldiging -

PD

2010 761 11101 E Speelpleinen bezoldiging

BW:

aanwerving jeugdconsulent

198.707,00 € 15.000,00 € 213.707,00 €

Pagina

77

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000471

Bezold. personeel cult. en onstspanningscentrum -

PD

2010 762 11101 E Bezold. personeel cult. en onstspanningscentrum

BW:

index - bijkomende aanwerving

403.299,00 € 45.000,00 € 448.299,00 € 2010000479

Wedde cultuurdienst -

PD

2010 76204 11101 E Wedde cultuurdienst

84.266,00 €

BW:

Wedde cultuurdienst - aanpassing krediet

-2.000,00 € 82.266,00 € 2010000483

Wedden sportinrichtingen -

PD

2010 7641 11101 E Wedden sportinrichtingen

BW:

Bevorderingen niveau E naar D

498.874,00 € 8.500,00 € 507.374,00 € 2010000491

Wedden zwembaden -

PD

2010 7642 11101 E Wedden zwembaden

BW:

jobstudenten

294.044,00 € 5.000,00 € 299.044,00 €

Pagina

78

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000499

Bez.leidend en techn.personeel -

PD

2010 767 11101 E Bez.leidend en techn.personeel

BW:

bevordering E naar D - index

419.922,00 € 4.500,00 € 424.422,00 € 2010000507


PD


BW:

index

31.662,00 € 250,00 € 31.912,00 € 2010000517

Wedden kinderopvang -

PD

2010 8442 11101 E Wedden kinderopvang

BW:

0,5 FTE sine + 0,7 generatiepact

129.000,00 € 3.000,00 € 132.000,00 € 2010000529

Bezoldiging personeel begraafplaatsen -

PD

2010 878 11101 E Bezoldiging personeel begraafplaatsen

BW:

aanpassing krediet

32.119,00 € 6.500,00 € 38.619,00 €

Pagina

79

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000534

Bezoldiging milieu -

PD

2010 879 11101 E Bezoldiging milieu

BW:

bevordering D naar C - index

160.724,00 € 2.500,00 € 163.224,00 € 2010000417

Wedden en lonen van de gesubsidieerde kontraktuelen -

PD

2010 104 11102 E Wedden en lonen van de gesubsidieerde kontraktuelen

BW:

index

236.969,00 € 15.000,00 € 251.969,00 € 2010000426


PD


23.000,00 €

BW:

Bijkomende aanwervingen

40.000,00 € 63.000,00 € 2010000434


PD


BW:

Bijkomende gesco-aanwervingen

291.062,00 € 35.000,00 € 326.062,00 €

Pagina

80

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000464


PD


11.316,00 €

BW:

continuering vervanger gesco

12.000,00 € 23.316,00 € 2010000472

Wedden en lonen van het gesubsidieerde kontraktuelen -

PD

2010 762 11102 E Wedden en lonen van het gesubsidieerde kontraktuelen

BW:

aanpassing krediet

103.136,00 € 5.000,00 € 108.136,00 € 2010000484

Wedden sportinrichtingen gesubsidieerde kontraktuelen -

PD

2010 7641 11102 E Wedden sportinrichtingen gesubsidieerde kontraktuelen

BW:

aanpassing krediet

1.817,00 €

-1.333,00 € 484,00 € 2010000492

Wedden zwembaden gesko's -

PD

2010 7642 11102 E Wedden zwembaden gesko's

BW:

index

51.828,00 € 500,00 € 52.328,00 €

Pagina

81

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000500

Wedden en lonen van het gesubsidieerde kontraktuelen -

PD

2010 767 11102 E Wedden en lonen van het gesubsidieerde kontraktuelen

BW:

index

22.326,00 € 200,00 € 22.526,00 € 2010000518

Wedden gezinshulp gesko's -

PD

2010 8442 11102 E Wedden gezinshulp gesko's

BW:


207.860,00 € 2.500,00 € 210.360,00 € 2010000540

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen -

PD

2010 7341 11102 E Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

BW:

index

21.778,00 € 2.000,00 € 23.778,00 € 2010000453

Diverse vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel -

PD

2010 722 11119 E Diverse vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel

500,00 €

BW:

aanpassing krediet

200,00 € 700,00 €

Pagina

82

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000409

Wedde Burgemeester -

PD

2010 1011 11121 E Wedde Burgemeester

BW:

index

81.129,00 € 1.000,00 € 82.129,00 € 2010000411

Wedde Schepenen -

PD

2010 1012 11121 E Wedde Schepenen

BW:

index

341.670,00 € 2.000,00 € 343.670,00 € 2010000410

Vakantiegeld van het gemeentepersoneel -

PD

2010 1011 11201 E Vakantiegeld van het gemeentepersoneel

BW:

aanpassing krediet

6.043,00 € 1,00 € 6.044,00 € 2010000412


PD


25.382,00 €

BW:

aanpassing krediet

-5.000,00 € 20.382,00 €

Pagina

83

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000418


PD

2010 104 11201 E Rechtstreekse sociale toelagen

BW:

Algemene Administratie: vakantiegeld - te weinig begroot

158.774,00 € 3.968,00 € 162.742,00 € 2010000435


PD


BW:

aanpassing krediet

125.885,00 € -5.000,00 € 120.885,00 € 2010000442


PD


5.621,00 €

BW:

Cel Economie: aanpassing krediet - uitdiensttreding

6.077,00 € 11.698,00 € 2010000465


PD


BW:

Jeugd: vakantiegeld

14.583,00 € 540,00 € 15.123,00 €

Pagina

84

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000473


PD


29.676,00 €

BW:

Cultuurcentrum: Vakantiegeld - te weinig begroot

1.370,00 € 31.046,00 € 2010000480

Vakantiegeld cultuurbeleids coördinatie -

PD

2010 76204 11201 E Vakantiegeld cultuurbeleids coördinatie

BW:

Vakantiegeld cultuurbeleidscoördinatie

6.214,00 € 1,00 € 6.215,00 € 2010000513

Vakantiegeld D.I.P. -

PD

2010 842 11201 E Vakantiegeld D.I.P.

BW:

Diversiteit: Vakantiegeld - te weinig begroot

17.546,00 € 465,00 € 18.011,00 € 2010000519

Vakantiegeld personeel kinderopvang -

PD

2010 8442 11201 E Vakantiegeld personeel kinderopvang

10.037,00 €

BW:

Kinderopvang: Vakantiegeld personeel - te weinig krediet

403,00 € 10.440,00 €

Pagina

85

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000525


PD


BW:

Containerpark: vakantiegeld - te weinig begroot

13.115,00 € 466,00 € 13.581,00 € 2010000530


PD


BW:

Begraafplaatsen: vakantiegeld - te weinig begroot

2.358,00 € 1,00 € 2.359,00 € 2010000535


PD


BW:

Milieu: vakantiegeld - te weinig begroot

11.800,00 € 329,00 € 12.129,00 € 2010000436

Rechtstreekse sociale toelagen gesubsidieerde contractuelen -

PD

2010 421 11202 E Rechtstreekse sociale toelagen gesubsidieerde contractuelen

BW:

aanpassing krediet

21.089,00 €

350,00 € 21.439,00 €

Pagina

86

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000466


PD


824,00 €

BW:

Jeugd: vakantiegeld gesco's

272,00 € 1.096,00 € 2010000474


PD


7.537,00 €

BW:

Cultuurcentrum: vakantiegeld gesco's - te weinig begroot

1.000,00 € 8.537,00 € 2010000486


PD


BW:

Sport: Vakantiegeld - te weinig begroot

1.586,00 €

395,00 € 1.981,00 € 2010000502


PD


BW:

Bibliotheek: vakantiegeld - te weinig begroot

1.626,00 €

990,00 € 2.616,00 €

Pagina

87

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000424

Begrafeniskosten personeelsleden -

PD

2010 131 11221 E Begrafeniskosten personeelsleden

BW:

Begrafeniskosten - Minder kosten dan oorspronkelijk voorzien

5.772,00 € -2.000,00 € 3.772,00 € 2010000420

Patronale bijdragen voor soc. zekerheid -

PD

2010 104 11301 E Patronale bijdragen voor soc. zekerheid

390.436,00 €

BW:

aanpassing krediet

-15.000,00 € 375.436,00 € 2010000437


PD


BW:

aanpassing krediet

283.451,00 € -5.000,00 € 278.451,00 € 2010000443


PD


20.520,00 €

BW:

aanpassing krediet

10.000,00 € 30.520,00 €

Pagina

88

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000455


PD


BW:

index

2.006,00 € 100,00 € 2.106,00 € 2010000467


PD


BW:

aanwerving jeugdconsulent

46.868,00 € 5.000,00 € 51.868,00 € 2010000475


PD


BW:

index - bijkomende tewerkstelling

77.966,00 € 9.000,00 € 86.966,00 € 2010000487


PD


BW:

aanpassing krediet

83.330,00 € 2.000,00 € 85.330,00 €

Pagina

89

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000495


PD


BW:

jobstudenten

60.137,00 € 600,00 € 60.737,00 € 2010000503

Patronale bijdragen sociale zekerheid techn. personeel -

PD

2010 767 11301 E Patronale bijdragen sociale zekerheid techn. personeel

BW:


82.628,00 € 2.000,00 € 84.628,00 € 2010000509


PD


BW:

index

9.796,00 € 150,00 € 9.946,00 € 2010000521

Patronale bijdragen sociale zekerheid kinderopvang -

PD

2010 8442 11301 E Patronale bijdragen sociale zekerheid kinderopvang

43.166,00 €

BW:

aanpassing krediet

-1.500,00 € 41.666,00 €

Pagina

90

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000531


PD


BW:

aanpassing krediet

4.790,00 € 150,00 € 4.940,00 € 2010000421

Patronale bijdragen sociale zekerheid gesko's -

PD

2010 104 11302 E Patronale bijdragen sociale zekerheid gesko's

BW:

index

13.555,00 € 1.500,00 € 15.055,00 € 2010000438


PD


BW:

aanpassing krediet

16.506,00 € 3.000,00 € 19.506,00 € 2010000468


PD


647,00 €

BW:

continuering vervanging gesco

700,00 € 1.347,00 €

Pagina

91

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000476


PD


BW:

aanpassing krediet

5.900,00 € 500,00 € 6.400,00 € 2010000496


PD


BW:

index

2.964,00 € 150,00 € 3.114,00 € 2010000504


PD


BW:

index

1.277,00 € 100,00 € 1.377,00 € 2010000541

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen -

PD

2010 7341 11302 E Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen

BW:

index

1.246,00 €

200,00 € 1.446,00 €

Pagina

92

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000422

RSZPPO voor pensioenvorming -

PD

2010 104 11321 E RSZPPO voor pensioenvorming

BW:

verhoging patronale pensioenlasten

322.095,00 € 40.000,00 € 362.095,00 € 2010000439


PD


BW:


286.358,00 € 40.000,00 € 326.358,00 € 2010000444


PD


3.685,00 €

BW:


1.500,00 € 5.185,00 € 2010000456

Patronale bijdragen aan de omslagkast voor gemeentelijke pensioenen -

PD

2010 722 11321 E Patronale bijdragen aan de omslagkast voor gemeentelijke pensioenen

BW:


2.578,00 €

500,00 € 3.078,00 €

Pagina

93

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000461


PD


303,00 €

BW:


150,00 € 453,00 € 2010000469

RZSPPO voor pensioenvorming -

PD

2010 761 11321 E RZSPPO voor pensioenvorming

BW:


17.561,00 € 2.500,00 € 20.061,00 € 2010000477


PD


56.260,00 €

BW:


10.000,00 € 66.260,00 € 2010000482

Patronale bijdragen aan de omslagkast voor gemeentelijke pensioenen -

PD


BW:


16.211,00 €

2.000,00 € 18.211,00 €

Pagina

94

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000489


PD


84.220,00 €

BW:

bevorderingen E naar D - verhoging patronale pensioenlasten

14.000,00 € 98.220,00 € 2010000497


PD


BW:


36.567,00 € 8.000,00 € 44.567,00 € 2010000505

RSZPPO voor pensioenen -

PD

2010 767 11321 E RSZPPO voor pensioenen

BW:


55.528,00 € 8.000,00 € 63.528,00 € 2010000527


PD


BW:


29.957,00 € 4.200,00 € 34.157,00 €

Pagina

95

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000532


PD


6.152,00 €

BW:


1.000,00 € 7.152,00 € 2010000537


PD


BW:


23.604,00 € 5.000,00 € 28.604,00 € 2010000408

Pensioenen Burgemeester en Schepenen -

PD

2010 101 11601 E Pensioenen Burgemeester en Schepenen

BW:

aanpassing krediet

163.580,00 € -5.000,00 € 158.580,00 € 2010080212

SMD11 OD3: Financiële dienst - gelijkblijvend beleid

Pagina

96

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000626

Begrotingsresultaat -

FIN

2009 000 99251 I Nadelig resultaat van de buitengewone dienst

BW:

Aanpassing begrotingsresultaat buitengewone dienst

6.567.883,49 € -561.343,53 € 6.006.539,96 €

-

FIN

2009 000 95101 E Batig resultaat van de gewone dienst

BW:

Aanpassing begrotingsresultaat gewone dienst

7.305.732,15 € 45.714,77 € 7.351.446,92 €

Pagina

97

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090754

Jaarlijkse bijdrage erediensten Oorspronkelijk: Jaarlijkse bijdrage aan kerkfabrieken en Vrijzinnig Ontmoetingscentrum -

FIN

2010 790 84352 I Kredietverlening aan kerkfabrieken

BW:

KF Eisden-Dorp: Doorgeeflening voor verwarming

0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

-

FIN

2010 010 96351 I Lening met aflossing t.l.v. derden

0,00 €

BW:

KF Eisden-Dorp: Doorgeeflening voor verwarming

45.000,00 € 45.000,00 €

-

FIN

2010 79002 43501 E Werkingstoel.kerkf.Eisden-TW

80.459,67 €

BW:

Werkingstoelage KF Eisden-Tuinwijk: aanpassing budget

15.415,00 € 95.874,67 €

-

FIN

2010 79004 43501 E Werkingstoel.kerkf.Vucht

BW:

Aanpassing meerjarenplan

48.295,00 € 3.000,00 € 51.295,00 €

-

FIN

2010 79005 43501 E Werkingstoel.kerkf.Eisden-Dorp

96.078,00 €

BW:


-5.399,00 € 90.679,00 €

-

FIN

2010 79006 43501 E Werkingstoel.kerkf.Opgrimbie

BW:


64.782,00 € 7.500,00 € 72.282,00 € Pagina

98

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN

2010 79009 43501 E Werkingstoel.kerkf.Meeswijk

38.682,32 €

BW:


-4.034,00 € 34.648,32 €

-

FIN

2010 79010 43501 E Werkingstoel.kerkf.Kotem

45.509,67 €

BW:


-1.294,13 € 44.215,54 €

-

FIN

2010 79012 43501 E Werkingstoel.KF Mechelen/Maas

BW:


70.411,21 € 1.939,00 € 72.350,21 € 2010090756

Onwaarden op vastgestelde rechten -

FIN

2010 040 30102 E Terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten van de gewone dienst

22.000,00 €

BW:

Financiële Dienst: Onwaarden op vastgestelde rechten -te weinig begroot

10.000,00 € 32.000,00 €

-

FIN

2010 878 30102 E Terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten van de gewone dienst

300,00 €

BW:

Begraafplaatsen: Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten.

300,00 € 600,00 €

Pagina

99

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090757

Schulduitgaven - Financiële kosten van leningen -

FIN

2010 010 21101 E Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente

BW:

Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente - te hoog gebudgetteerd

1.230.267,00 €

-219.283,35 € 1.010.983,65 €

-

FIN

2010 010 21301 E Financiële kosten van leningen ten laste van derden

87.362,00 €

BW:

Financiële kosten van leningen ten laste van derden

-2.184,32 € 85.177,68 €

-

FIN

2010 010 26301 E Terugvordering van derden van intresten op leningen te hunnen laste

87.362,00 €

BW:

Terugvordering van derden van intresten op leningen te hunnen laste

-2.184,32 € 85.177,68 €

Pagina

100

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090937

Diverse uitgaven vorige dienstjaren -

FIN

1998 101 11601 E Pensioenen rechtstreeks ten laste van de gemeente

BW:

Herberekening pensioen Joseph Smeets - 1998

0,00 € 2.763,00 € 2.763,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 2.834,00 € 2.834,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 2.877,00 € 2.877,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 2.944,00 € 2.944,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.022,00 € 3.022,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.063,00 € 3.063,00 €

Pagina

101

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN


BW:


0,00 € 3.103,00 € 3.103,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.176,00 € 3.176,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.229,00 € 3.229,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.282,00 € 3.282,00 €

-

FIN


BW:

Telefoonkosten

0,00 € 38,00 € 38,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.399,00 € 3.399,00 €

Pagina

102

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN


BW:

Telefoonkosten

0,00 € 116,00 € 116,00 €

-

FIN

2008 425 12512 E Levering van electriciteit voor de gebouwen

BW:

Hangende tuinen: afrekening electriciteit 2008

0,00 € 1.153,00 € 1.153,00 €

-

FIN


BW:


0,00 € 3.483,00 € 3.483,00 €

-

FIN

2009 10122 11201 E Vakantiegeld schepenen

BW:

Vakantiegeld schepenen 2009

0,00 € 7.252,00 € 7.252,00 €

-

FIN


BW:

Vakantiegeld gemeentepersoneel 2009

0,00 € 5.138,00 € 5.138,00 €

-

FIN

2009 104 11202 E Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

BW:

Vakantiegeld gesco's 2009

0,00 € 1.548,00 € 1.548,00 €

Pagina

103

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN

2009 104 11702 E Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

BW:

Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst 2009

0,00 € 6.219,00 € 6.219,00 €

-

FIN

2009 105 12316 E Receptie- en representatiekosten

BW:

Bijdrage Badeendproject

0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

-

FIN

2009 124 12515 E Levering van water voor de gebouwen

BW:

Wijkcentrum Kotem: afrekening water 2009

0,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €

-

FIN


BW:

Vakantiegeld personeel 2009

0,00 € 4.521,00 € 4.521,00 €

-

FIN


BW:

Telefoonkosten

0,00 € 273,00 € 273,00 €

-

FIN


BW:

Hangende tuinen: Afrekening electriciteit 2009

0,00 € 3.008,00 € 3.008,00 €

Pagina

104

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


FIN


BW:

Groenonderhoud Oude Bunders + Op de Berg 2009

0,00 € 11.361,00 € 11.361,00 €

-

FIN


BW:

Lager onderwijs: afrekening water 2009

0,00 € 176,00 € 176,00 €

-

FIN

2009 722 41501 E Terugbetaling beleidsondersteu ning

BW:

Terugbetaling beleidsondersteuning (saldo 2009)

0,00 € 2.843,00 € 2.843,00 €

-

FIN


BW:

Vakantiegeld voor gemeentepersoneel 2009

0,00 € 750,00 € 750,00 €

-

FIN


BW:

Afrekening water cultureel centrum

1.299,00 € 500,00 € 1.799,00 €

-

FIN

2009 7642 12413 E Levering van energie voor de exploitatie

4.043,00 €

BW:

Zwembad: afrekening water 2009

2.009,00 € 6.052,00 € 2010080213

SMD11 OD4: Burgerzaken - gelijkblijvend beleid

Pagina

105

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000376

Verkiezingen - aankoop stemcomputers + flightcases. Oorspronkelijk: Verkiezingen - aankoop stemcomputers + flightcases -

BUR

2010 10402 74253 I Aankoop stemcomputers

BW:

Aankoop stemcomputers gaat niet door in 2010.

80.000,00 € -80.000,00 € 0,00 €

-

BUR


BW:

Aankoop stemcomputers (flightcases) gaat niet door in 2010.

50.000,00 €

-50.000,00 € 0,00 € 2010090171

Administratiekosten burgerzaken -

BUR

2010 10402 12306 E Burgerzaken - prestaties van derden, eigen aan de functie

70.000,00 €

BW:

Burgerzaken - aanpassing krediet

35.000,00 € 105.000,00 €

-

BUR


4.000,00 €

BW:

Burgerzaken: abonnementen - te weinig begroot

1.000,00 € 5.000,00 €

Pagina

106

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090172

Verkiezingen. Oorspronkelijk: Verkiezingen -

BUR

2010 10402 12313 E Onderhoud stemcomputers

BW:

Onderhoud stemcomputers

0,00 € 4.900,00 € 4.900,00 €

-

BUR

2010 10402 12316 E Receptie- en representatiekosten burgerzaken

BW:

Catering verkiezingen

0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €

-

BUR

2010 10402 12402 E Technische benodigdheden Burgerzaken

BW:

Technische benodigdheden verkiezingen (o.a. stemhokjes)

0,00 € 900,00 € 900,00 € 2010080214

SMD11 OD5: Informatica - gelijkblijvend beleid

2010090782

Kosten informatica -

GUY

2010 104 74253 I Aankoop van informaticamaterieel

BW:

Kosten informatica: er wordt in 2010 geen hardware meer aangekocht.

50.000,00 € -50.000,00 € 0,00 €

-

GUY

2010 10401 12313 E Beleidscoördinatie,informatica

21.000,00 €

BW:

Site toerisme + upgrade Adobe en licentie Indesign

6.200,00 € 27.200,00 €

Pagina

107

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010080215

SMD11 OD6: Beleidscoördinatie en -communicatie - gelijkblijvend beleid

2010000551

Diverse uitgaven catering. Oorspronkelijk: Diverse aankopen catering. -

BCC

2010 10410 74451 I Catering - Aankoop machines, exploitatiematerieel & uitrusting

BW:

Aankoop frigo burgerzaken

5.000,00 €

500,00 € 5.500,00 € 2010090648

Administratieve kosten -

BCC

2010 10401 12204 E Beleidscoördinatie - prev. auteursrechten e.a.

BW:

Beleidscoördinatie: auteursrechten, lesgevers, sprekers - wordt niet gerealiseerd

4.000,00 € -3.000,00 € 1.000,00 €

-

BCC

2010 10401 12319 E Beleidscoördinatie - prev. boeken, abonnementen

BW:

BCC: Boeken en abonnementen - te veel begroot

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €

Pagina

108

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090649

Technische werkingskosten -

BCC

2010 10401 12402 E Beleidscoördinatie - prev. techn. benodigdheden

BW:

BCC: Technische benodigdheden - te veel begroot

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €

-

BCC

2010 10401 12405 E Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het gemeentepersoneel

BW:

Kleding onthaalmedewerkers - te veel begroot

2.000,00 €

-2.000,00 € 0,00 € 2010080216

SMD11 OD7: Brandweer - gelijkblijvend beleid

2010090183

Kosten dienst verplaatsingen -

BW

2010 351 12101 E Reiskosten personeel

BW:

Brandweer - verplaatsingskosten - te hoog begroot

1.000,00 € -600,00 € 400,00 €

Pagina

109

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090186

Brandweer/garage - gelijkblijvend beleid -

BWGAR

2010 351 12702 E Materialen voor vervoermiddelen voor rechtstreeks verbruik

30.000,00 €

BW:

Brandweer: materialen vervoermiddelen - te veel begroot

-3.000,00 € 27.000,00 €

-

BWGAR

2010 351 12706 E Prestaties van derden voor vervoermiddelen

40.000,00 €

BW:

Brandweer: onderhoud voertuigen - te veel begroot

-5.000,00 € 35.000,00 €

-

BWGAR

2010 360 12702 E Burgerlijke bescherming materialen voertuigen

BW:


250,00 € -250,00 € 0,00 €

-

BWGAR

2010 360 12703 E Burgerlijke bescherming brandstof voertuigen

BW:


500,00 € -500,00 € 0,00 €

Pagina

110

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090404

Administratiekosten brandweer -

BW


BW:

Brandweer - preventieverslagen: wordt grotendeels gedaan door eigen personeel

30.000,00 € -12.000,00 € 18.000,00 €

-

BW


40.000,00 €

BW:

Brandweer: cursus algemene vorming - te veel begroot

-8.000,00 € 32.000,00 € 2010090406

Technische werkingskosten -

BW


18.000,00 €

BW:

Brandweer - Prestaties van externe firma's - te weinig begroot

3.000,00 € 21.000,00 €

-

BW


BW:

Herstellen omroepinstallatie

50.000,00 €

3.000,00 € 53.000,00 €

Pagina

111

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090408

Kosten burgerlijke bescherming -

BW

2010 360 12302 E Burgerlijke bescherming administratiekosten

BW:


350,00 € -350,00 € 0,00 €

-

BW

2010 360 12316 E Burgerlijke bescherming receptiekosten

BW:


5.000,00 € -5.000,00 € 0,00 €

-

BW

2010 360 12402 E Burgerlijke bescherming technische benodigdheden

BW:


5.000,00 € -1.800,00 € 3.200,00 €

-

BW

2010 360 12405 E Burgerlijke bescherming kledingkosten

BW:


2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 €

-

BW

2010 360 12406 E Burgerlijke bescherming prestaties derden

2.000,00 €

BW:


-2.000,00 € 0,00 €

-

BW

2010 360 12412 E Burgerlijke bescherming huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden

BW:


1.600,00 €

-1.600,00 € 0,00 €

Pagina

112

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090458

Brandweer: Erelonen en vergoedingen Oorspronkelijk: Erelonen en vergoedingen -

BW

2010 351 12204 E Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

BW:

Brandweer - lesgevers - te hoog begroot

5.000,00 €

-3.500,00 € 1.500,00 € 2010090858

Aankoop meubilair voor de brandweerkazerne. -

BW


15.000,00 €

BW:

Aankoop bureel- en archiefkasten voor de brandweerkazerne - te veel begroot

-5.000,00 € 10.000,00 €

-

BW

2010 351 74198 I Aankoop van ander meubilair

BW:

Aankoop lockers - nieuw krediet

0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2010080217

SMD11 OD8: Wegen en Verkeer - gelijkblijvend beleid

Pagina

113

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090750

Behoud gelijkblijvend beleid. -

WV

2010 421 14002 E Materialen en benodigdheden voor andere wegen, rechtstreeks verbruik

38.000,00 €

BW:

Wegen en verkeer - materialen en benodigdheden voor rechtstreeks verbruik langs wegen.

18.000,00 € 56.000,00 €

-

WV

2010 421 14013 E Sneeuwopruiming en ijzelbe- strijding, werken en benodigdheden

BW:

Wegen en verkeer - ijzelbestrijdingsmiddelen (werken en benodigdheden).

17.000,00 €

4.000,00 € 21.000,00 €

-

WV

2010 423 14002 E Signalisatie, benodigdheden voor onmiddellijk verbruik

BW:

Signalisatie - benodigdheden voor rechtstreeks verbruik.

6.500,00 € -2.500,00 € 4.000,00 €

-

WV

2010 877 12406 E Riolen, prestaties van derden

3.000,00 €

BW:

Wegen en verkeer - riolen, prestaties van derden voor ruimen grachten, putten leegmaken, enz.

5.000,00 €

8.000,00 € 2010090886

Ontvangsten van wegen en waterlopen -

WV


BW:

Nieuw krediet

0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2010080218

SMD11 OD9: Gebouwen - Patrimonium - gelijkblijvend beleid Pagina

114

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000264

Buitengewoon onderhoud van gebouwen. Oorspronkelijk: Buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering. -

GEBO

2010 351 72460 I Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering

BW:

Reparatie van de stelplaatsvloer van de brandweer is niet meer mogelijk en een nieuwe vloer dringt zich op!

0,00 €

22.000,00 €

22.000,00 € 2010000627

Bibliotheek - vervangen van airco. -

GEBO

2010 767 72460 I Uitrusting/Buitengewoon onderh gebouwen in uitvoering

BW:

Bibliotheek - vervangen van airco.

0,00 €

7.500,00 € 7.500,00 €

Pagina

115

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010082067

Energiekosten gemeentelijke gebouwen. -

PATR

2010 104 12513 E ADM - Levering gas voor de gebouwen

30.000,00 €

BW:

Gas Administratief Centrum - te veel begroot

-5.000,00 € 25.000,00 €

-

PATR

2010 104 12515 E ADM - Levering water voor de gebouwen

BW:

Levering van water voor het administratief centrum. - te weinig begroot

2.400,00 € 500,00 € 2.900,00 €

-

PATR

2010 124 12513 E PATR - Levering gas voor de gebouwen

35.000,00 €

BW:

Levering gas voor de gebouwen van het privaat patrimonium, zijnde carnavalsmuseum, mijnmuseum e.d. - te weinig begroot

15.000,00 €

50.000,00 € -

PATR

2010 124 12515 E PATR - Levering water voor de gebouwen

2.200,00 €

BW:

Levering water Regiegebouw Eisden-Tuinwijk

5.000,00 € 7.200,00 €

-

PATR

2010 351 12515 E BRANDW -Levering water voor de gebouwen

2.000,00 €

BW:

Levering van water voor de gebouwen van de brandweer. - te weinig begroot

1.500,00 € 3.500,00 €

-

PATR

2010 421 12512 E TD-Levering van elektriciteit voor de gebouwen

11.500,00 €

BW:

Levering electriciteit voor de gebouwen van de loods. - te veel begroot

-4.000,00 € 7.500,00 €

Pagina

116

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PATR

2010 421 12513 E LOODS - Levering gas voor de gebouwen

15.000,00 €

BW:

Levering gas voor de gebouwen van de loods. - te veel begroot

-3.000,00 € 12.000,00 €

-

PATR

2010 421 12515 E LOODS - Levering water voor de gebouwen

3.500,00 €

BW:

Levering water loods - aanpassing krediet

2.000,00 € 5.500,00 €

-

PATR


BW:

Kosten electriciteit Chalet " Het Greven " - te weinig begroot

1.200,00 € 700,00 € 1.900,00 €

-

PATR

2010 561 12512 E Levering van elektriciteit voor de gebouwen

BW:

Levering van elektriciteit voor het VVV-kantoor: de Maasvinster. - te veel begroot

5.000,00 € -1.000,00 € 4.000,00 €

-

PATR

2010 722 12512 E LO-Levering van elektriciteit voor de gebouwen

21.000,00 €

BW:

Levering van elektriciteit voor de basisscholen. - te veel begroot

-5.000,00 € 16.000,00 €

-

PATR

2010 761 12515 E JEUGD - Levering water voor de gebouwen

BW:

Levering water voor de gebouwen jeugd - te veel begroot

8.000,00 € -3.000,00 € 5.000,00 €

Pagina

117

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PATR

2010 762 12512 E CULT-Levering elektriciteit voor de gebouwen

24.000,00 €

BW:

Levering van elektriciteit voor het cultureel centrum. - te veel begroot

-4.000,00 € 20.000,00 €

-

PATR

2010 762 12513 E CULT - Levering gas voor de gebouwen

40.000,00 €

BW:

Levering van gas voor het cultureel centrum. - te weinig begroot

15.000,00 € 55.000,00 €

-

PATR

2010 7641 12413 E SPORT- Levering energie voor exploitatie sportinrichtingen

57.000,00 €

BW:

Levering van energie voor de sportdienst en de sporthallen. - te veel begroot

-8.000,00 € 49.000,00 €

-

PATR

2010 7643 12413 E SPORTPARK - levering van energie voor exploitatie

40.000,00 €

BW:

Levering van energie voor het sportpark. te veel begroot

-4.000,00 € 36.000,00 €

-

PATR

2010 767 12512 E BIBL - Levering elektriciteit voor de gebouwen

24.000,00 €

BW:

Levering van elektriciteit voor de bibliotheek. - te veel begroot

-5.000,00 € 19.000,00 €

-

PATR

2010 767 12513 E BIBL - Levering gas voor de gebouwen

18.000,00 €

BW:

Levering gas voor de bibliotheek. - te veel begroot

-3.000,00 € 15.000,00 €

Pagina

118

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


PATR

2010 8442 12512 E Kinderopvang- levering electri citeit voor de gebouwen

4.000,00 €

BW:

Levering elektriciteit voor kinderopvang 't Huis. - te veel begroot

-2.000,00 € 2.000,00 €

Pagina

119

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090177

Gebouwen - gelijkblijvend beleid. -

GEBO

2010 124 12502 E Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik

BW:

Privaat patrimonium - benodigdheden voor gebouwen.

11.500,00 €

6.000,00 € 17.500,00 €

-

GEBO


BW:

De huidige gehuurde waterkoelers worden vervangen door aangekochte toestellen welke aangesloten worden op het waterleidingssysteem.

0,00 € 40.000,00 €

40.000,00 € -

GEBO


5.100,00 €

BW:

Brandweer - benodigdheden voor gebouwen.

2.400,00 € 7.500,00 €

-

GEBO

2010 351 12506 E Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

BW:

Brandweer - prestaties van derden aan gebouwen - te weinig begroot

26.000,00 €

2.000,00 € 28.000,00 €

-

GEBO


BW:

Serre - prestaties van derden aan gebouwen.

1.450,00 €

-1.000,00 € 450,00 €

Pagina

120

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GEBO

2010 530 12502 E Benodigdheden voor gebouwen economie

BW:

Economie - benodigdheden voor gebouwen.

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €

-

GEBO

2010 530 12506 E Prestaties van derden voor de gebouwen economie

BW:

Economie - prestaties van derden voor de gebouwen.

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €

-

GEBO


BW:

Scholen - benodigdheden voor gebouwen.

4.000,00 €

-2.000,00 € 2.000,00 €

-

GEBO

2010 722 12503 E Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

BW:

Scholen - brandstof voor verwarming gebouwen.

10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

-

GEBO


BW:

Uitbreiding poetsopdracht school Boorsem.

66.300,00 €

4.000,00 € 70.300,00 €

-

GEBO


BW:

Kunstacademie - benodigdheden voor gebouwen.

5.500,00 €

-2.000,00 € 3.500,00 € Pagina

121

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GEBO


12.600,00 €

BW:

CC - benodigdheden voor gebouwen.

-2.500,00 € 10.100,00 €

-

GEBO

2010 764 12502 E Gebouwen

BW:

Sportdienst - benodigdheden voor gebouwen.

7.650,00 € -4.000,00 € 3.650,00 €

-

GEBO

2010 8442 12502 E Kinderopvang, benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreek verbruik

10.000,00 €

BW:

KO 't Huis - herinrichting pastorij voor kinderopvang.

-5.000,00 € 5.000,00 €

-

GEBO

2010 8442 12506 E Kinderopvang - Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

BW:

KO 't Huis - herinichting pastorij - prestaties door derden.

5.000,00 €

-3.000,00 € 2.000,00 €

-

GEBO

2010 878 12502 E Benodigdheden voor gebouwen, lijkhuizen

1.400,00 €

BW:

Begraafplaatshuisjes - benodigdheden voor gebouwen.

1.500,00 € 2.900,00 €

Pagina

122

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GEBO


1.300,00 €

BW:

Begraafplaatsen - prestaties van derden aan gebouwen.

2.700,00 € 4.000,00 € 2010090938

Gebouwen: Terugvorderingen -

GEBO

2010 124 16148 E Andere ontvangsten en terugvor deringen

15.000,00 €

BW:

Terugvordering energiekosten VZW Wijkcentra - Aanpassing krediet

30.000,00 € 45.000,00 € 2010080232

SMD11 OD22: Grondbeleid - gelijkblijvend beleid

Pagina

123

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090881

Onroerende verhuringen - ontvangsten -

GB

2009 124 16401 E Verhuring van onroerende goederen aan POLITIE

BW:

Verhuur politiegebouw 2009

0,00 € 102.000,00 € 102.000,00 €

-

GB

2010 124 16301 E Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen

20.000,00 €

BW:

Verhuren onroerende goederen - Aanpassing krediet

25.000,00 € 45.000,00 €

-

GB

2010 124 16401 E Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstel - lingen

20.000,00 €

BW:

Verhuren onroerende goederen - Aanpassing krediet

35.000,00 € 55.000,00 €

-

GB

2010 563 16301 E Verhuren van kampeerterreinen

BW:

Aanpassing krediet

23.000,00 € 4.000,00 € 27.000,00 €

Pagina

124

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090882

Administratiekosten grondbeleid -

GB


BW:

Ontvangst Lindelaan

0,00 € 580,00 € 580,00 €

-

GB


BW:

Andere ontvangsten en terugvorderingen (o.a. ontvangst vergunningenregister)

0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 2010090883

Huurlasten onroerende goederen -

GB

2010 760 12601 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen

BW:

Vergoeding voor gebruik turnzaal Leut.

0,00 € 2.140,00 € 2.140,00 €

-

GB

2010 761 12601 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen

BW:

Huur lokalen jeugd Proosterbos

0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 2010080220

SMD11 OD10: Garage - gelijkblijvend beleid

2010000263

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen. -

GARA


12.000,00 €

BW:

Dienst werken - aankoop van een hoge container.

-4.377,00 € 7.623,00 € Pagina

125

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010082026

Behoud gelijkblijvend beleid. -

GARA


BW:

Administratief centrum - prestaties van derden aan vervoermiddelen (bevolking, secretariaat, enz.)

1.000,00 € 500,00 €

1.500,00 € -

GARA

2010 360 12712 E Huur van vervoermiddelen burgerlijke bescherming

BW:


500,00 € -500,00 € 0,00 €

-

GARA


10.000,00 €

BW:

Groendienst - huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden, machines, enz.

-7.000,00 € 3.000,00 €

-

GARA

2010 4255 12702 E Materialen voor vervoermiddelen voor rechtstreeks verbruik

BW:

Groendienst - materialen voor vervoermiddelen.

1.500,00 €

500,00 € 2.000,00 €

-

GARA


BW:

Groendienst - prestaties van derden voor vervoermiddelen.

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €

Pagina

126

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


GARA

2010 762 12702 E Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik

BW:

CC - materialen voor rechtstreeks verbruik vervoermiddelen.

160,00 € 1.000,00 € 1.160,00 €

-

GARA

2010 762 12706 E Prestaties van derden voor voertuigen

700,00 €

BW:

Voertuig cultuurcentrum: te weinig begroot

500,00 € 1.200,00 €

-

GARA

2010 8754 12706 E Prestaties van derden voor voertuigen openbare reiniging

9.000,00 €

BW:

Veegwagens - prestaties van derden vervoermiddelen openbare reiniging.

5.000,00 € 14.000,00 €

-

GARA


500,00 €

BW:

Begraafplaatsen - prestaties van derden aan vervoermiddelen.

1.500,00 € 2.000,00 €

Pagina

127

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090157

Het systematisch vervangen van het wagen- en machinepark via een investeringsplan. -

GARA

2010 104 74352 I Aankoop van auto's

BW:

We kiezen voor een hybride auto en die is duurder.

15.000,00 € 7.000,00 € 22.000,00 €

-

GARA

2010 421 74352 I Aankoop van auto's en bestel- wagens

BW:

Aankoop lichte bestelwagen ploegleider wegenis - Aanpassing raming.

16.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 €

-

GARA

2010 421 74352 I Aankoop van auto's en bestel- wagens

BW:

Aankoop lichte bestelwagen met laadbak - aanpassing krediet

25.000,00 € 4.000,00 € 29.000,00 € 2010080221

SMD11 OD11: Magazijn - gelijkblijvend beleid

2010090188

Magazijn - gelijkblijvend beleid -

MAGA


10.000,00 €

BW:

magazijn - prestaties van derden (feestelijkheden - plechtigheden, enz.).

-8.500,00 € 1.500,00 €

-

MAGA


5.000,00 €

BW:

Huur kerstverlichting gemeenteplein

1.000,00 € 6.000,00 € 2010080222

SMD11 OD12: Socio-economische ontwikkeling - gelijkblijvend beleid Pagina

128

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090687

Administratiekosten socio - economische ontwikkeling -

ECO

2010 530 12302 E Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik

BW:

Dienst Economie: Kantoorbehoeften - te veel begroot

1.000,00 € -500,00 € 500,00 €

-

ECO


BW:

Telefoonkosten dienst economie - te hoog begroot

3.300,00 € -1.500,00 € 1.800,00 € 2010080223

SMD11 OD13: Lager Onderwijs - gelijkblijvend beleid

2010090230

Algemene administratiekosten lager onderwijs Oorspronkelijk: Prestaties van derden, eigen aan de functie -

LO


2.800,00 €

BW:

Lager onderwijs: telefoonkosten - te weinig begroot

2.200,00 € 5.000,00 €

-

LO


8.700,00 €

BW:

Lager Onderwijs: Huur kopieerapparaat - te weinig begroot

5.000,00 € 13.700,00 €

Pagina

129

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090249

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen -

LO


7.500,00 €

BW:

Tekort op digitale borden en aankoop LCD- projector

1.800,00 € 9.300,00 € 2010080224

SMD11 OD14: Jeugddienst - gelijkblijvend beleid

2010000346

Technische kosten jeugddienst -

JEUG


1.000,00 €

BW:

Jeugd: onderhoudskosten brandblusapparaten - oorspronkelijk niet begroot

1.500,00 € 2.500,00 € 2010000348

Jeugddienst - Administratieve kosten -

JEUG


3.000,00 €

BW:

Jeugd: drukwerken (o.a. drukken drakenblad) - te weinig begroot

2.000,00 € 5.000,00 €

-

JEUG


BW:

De Jeugddienst is afgelopen jaar slechts half bemand geweest en vandaar was er minder nodig.

2.500,00 €

-1.000,00 €

1.500,00 €

Pagina

130

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000349

Jeugddienst - Vergoedingen voor personeelsleden jeugd -

JEUG


BW:

Geen uitgaven meer gepland dit jaar.

1.800,00 € -1.000,00 € 800,00 € 2010080226

SMD11 OD16: Sport - gelijkblijvend beleid

2010000658

Schadeloosstellingen aan sportclubs -

SPOR

2010 764 32248 E Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen

BW:

Schadevergoeding gestolen grasmaaiers JUVE en LINDEBOYS

0,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 2010090739

Administratiekosten sport en zwembad -

SPOR


6.300,00 €

BW:

Sportdienst en zwembad: Telefoonkosten - te weinig begroot

1.500,00 € 7.800,00 €

-

SPOR


BW:

Sportpark: Fotocopieapparaat - te weinig begroot

1.400,00 €

600,00 € 2.000,00 €

Pagina

131

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090742

receptie- en representatiekosten sport en zwembad -

SPOR

2010 764 12316 E Receptie- en representatiekosten-kampioenenhulde/ sportdag

BW:

organisatie SVS-veldloopdag

10.500,00 €

2.000,00 € 12.500,00 € 2010090746

Technische Kosten voor sport en zwembad -

SPOR

2010 7642 12402 E Technische benodigheden zwembaden

16.500,00 €

BW:

vervanging doseerpompen, aanpassingen en materialen op advies van de preventieadviseur

10.000,00 € 26.500,00 €

-

SPOR

2010 7642 12406 E Prestaties van derden, zwembad

9.000,00 €

BW:

herstelling bodemreiniger en pomp glijbaan

3.000,00 € 12.000,00 €

-

SPOR

2010 7642 12412 E Huur- en onderhoudskosten OZP, technische benodigdheden

4.000,00 €

BW:

Zwembad: Onderhoudscontract Poolpac

2.000,00 € 6.000,00 €

Pagina

132

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090763

Aankopen van machines en uitbatingsmaterialen sport en zwembad Oorspronkelijk: aankopen van machines en uitbatingsmaterialen sport en zwembad -

SPOR

2010 7643 74451 I GSM : Aankoop materieel

BW:

Sportpark - Compressor en prikmachine met trekker wordt pas in 2011 aangekocht

25.000,00 € -24.000,00 € 1.000,00 € 2010090892

Sport: prestaties ontvangsten -

SPOR


BW:

Schadevergoeding voor gestolen grasmaaiers JUVE en LINDEBOYS

2.000,00 € 14.400,00 € 16.400,00 € 2010080227

SMD11 OD17: Cultuur - gelijkblijvend beleid

2010090252

Reis- en verblijfskosten Oorspronkelijk: reis- en verblijfskosten en andere vergoedingen -

CC


BW:

CC: Reis- en verblijfskosten - te veel begroot

3.000,00 € -1.000,00 € 2.000,00 € 2010090255

technische benodigdheden voor het Cultureel Centrum -

CC


5.500,00 €

BW:

Cult. centrum - herstelling heftruck - extra budget nodig

2.000,00 € 7.500,00 € Pagina

133

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010080228

SMD11 OD18: Diversiteit - gelijkblijvend beleid

2010000353

Diversiteit: prestaties ontvangsten -

DIV

2010 8422 16148 E Diversiteit - Andere ontvangst en terugvorderingen

BW:

Omdat het Onthaalbureau en het SVK verhuisd zijn, zullen de inkomsten van het Projectencentrum verminderen.

43.000,00 € -18.000,00 €

25.000,00 € 2010090371

Dienst diversiteit - Administratieve kosten Oorspronkelijk: Gelijkblijvend beleid -

DIV

2010 8422 12306 E Diversiteit - Prestaties van derden - administratief

2.000,00 €

BW:

Bijkomend budget is nodig om het drukwerk van de diversiteitskalender te kunnen bekostigen.

3.000,00 € 5.000,00 € 2010090403

Diversiteit / welzijn: gelijkblijvend beleid Oorspronkelijk: Gelijkbliijvend beleid. -

DIV

2010 802 12412 E Welzijn - Huur- en onderhoudskosten v. technische benodigdheden

BW:

Op deze begrotingspost zijn er waarschijnlijk niet veel uitgaven meer gepland.

1.000,00 €

-500,00 € 500,00 €

-

DIV

2010 802 12712 E Welzijn - Huur vervoermiddelen

BW:

Er staat nog slechts 1 busreis gepland (seniorendag).

2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 € Pagina

134

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090879

Dienst diversiteit - Receptie- en representatiekosten Oorspronkelijk: DIP - receptie- en representatiekosten -

DIV

2010 8422 12316 E Diversiteit - Receptie- en representatiekosten

BW:

Er staan geen specifieke uitgaven gepland onder dit begrotingsartikel.

1.500,00 € -750,00 € 750,00 € 2010090918

Dienst diversiteit - Vergoedingen voor niet-gemeentepersoneel Oorspronkelijk: DIP: vergoedingen voor niet-gemeentepersoneel -

DIV

2010 8422 12248 E Diversiteit - Vergoedingen vrijwilligers

3.000,00 €

BW:

Om de begeleiders van de huiswerkklas een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen zijn er extra middelen nodig. Het is heel belangrijk dat deze middelen voorzien worden en blijven!

2.000,00 €

5.000,00 € 2010090921

Diversiteit: Huur van vervoermiddelen Oorspronkelijk: DIP: Huur van vervoermiddelen -

DIV

2010 8422 12712 E Diversiteit - Huur van vervoer middelen

BW:

Enkel huur voor 2 busreizen gepland.

2.000,00 € -500,00 € 1.500,00 € 2010080229

SMD11 OD19: Cultuurdienst - gelijkblijvend beleid

Pagina

135

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090492

Technische kosten cultuurdienst (gelijkblijvend beleid) Oorspronkelijk: huur en onderhoudskosten technische benodigdheden -

CD


BW:

Cultuurdienst: onderhoudskosten technische benodigdheden - te veel begroot

700,00 €

-700,00 € 0,00 € 2010090507

Administratiekosten cultuurdienst (niet gebonden aan bepaalde doelstelling) Oorspronkelijk: kantoorbenodigdheden -

CD

2010 76204 12302 E Cultuurbeleidscoördinator, kantoorbenodigdheden

BW:

Cultuurdienst: kantoorbenodigdheden - te veel begroot

500,00 € -500,00 € 0,00 €

-

CD

2010 76204 12306 E Cultuurbeleidscoördinator-administratieve prestaties

BW:

Cultuurdienst: drukwerken e.a. - te veel begroot

2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 €

-

CD

2010 76204 12311 E Telefoonkosten cultuurbeleids coördinator

BW:

Cultuurdienst: telefoonkosten - te veel begroot

1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 €

Pagina

136

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010090508

Reis- en verblijfskosten personeel cultuurdienst Oorspronkelijk: reis- en verblijfskosten -

CD

2010 76204 12101 E Cultuurbeleidscoördinator - Reis- en verblijfskosten

BW:

Cultuurdienst: reis- en verblijfskosten - te veel begroot

1.250,00 € -750,00 € 500,00 € 2010080230

SMD11 OD20: Leefmilieu - gelijkblijvend beleid

2010091040

Werkingskosten serre -

MIL

2010 425 12412 E Serre,huur-en onderhoudskosten technische benodigdheden

1.000,00 €

BW:

Serre - huur- en onderhoudkosten technische benodigdheden.

-1.000,00 € 0,00 € 2010080231

SMD11 OD21: Ruimtelijke planning & woonbeleid - gelijkblijvend beleid

Pagina

137

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10


2010000649

Ruimtelijke uitvoeringsplannen -

RP

2008 930 73360 I Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering

BW:

BPA Oud Mechelen: nieuw krediet

0,00 €

480,00 € 480,00 €

-

RP

2008 930 73360 I Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering

BW:

Herziening BPA Boseind

0,00 €

388,00 € 388,00 € 2010080234

SMD11 OD24: Technische dienst - gelijkblijvend beleid

2010090189

Technische dienst - gelijkblijvend beleid -

TD


BW:

Aanpassing krediet

40.000,00 € -20.000,00 € 20.000,00 € 2010090001

SMD11 OD28: Verzekeringen - gelijkblijvend beleid

2010090357

Burgerlijke aansprakelijkheid -

VERZ

2010 360 12408 E Burgerlijke bescherming Verzekeringen: burgelijke aan - sprakelijkheid

BW:


200,00 €

-200,00 € 0,00 €

Pagina

138

van

139

Maasmechelen

14-okt-2010 15:10

Beleidsnota Addendum 2010 Budgetwijziging: 1 Totalen wijzigingen 1 Geraamde wijzigingen uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E

179.695,20 €

481.627,92 €

I

2.625.033,66 €

2.580.620,00 €

Totaal

2.804.728,86 €

3.062.247,92 €

Pagina

139

van

139

Beleidsnota Addendum 2010

Recommend Documents