Beheerplan Baggerwerken Waterschap Hollandse Delta Beheerplan voor het baggeronderhoud t.b.v. een financiële voorziening voor de uitvoering

Beheerplan Baggerwerken Waterschap Hollandse Delta 2014 - 2028 Beheerplan voor het baggeronderhoud t.b.v. een financiële voorziening voor de uitvoering

AUTEUR STATUS DATUM

Martijn Timmermans Definitief mei 2013

i

Inhoudsopgave

1

Inleiding ..................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4

2

Lengte watersysteem .................................................................................... 7 Hoeveelheden baggerspecie ........................................................................... 7 Afzet van baggerspecie .................................................................................. 8 Ontvangstplicht bij derden ............................................................................ 10 Baggerspecie onder de legger in stedelijk gebied ............................................. 10 Duikers schonen .......................................................................................... 11 Maaiwerk voorafgaand aan het baggerwerk ..................................................... 11 Maatregelen ten behoeve van flora en fauna ................................................... 11 Fysieke obstakels ......................................................................................... 12 Afvoeren baggerspecie uit waterbergingen ...................................................... 12 Vergoeding grote hoeveelheden baggerspecie.................................................. 12 Kosten voor WSHD door kwaliteit baggerspecie ............................................... 12 In - en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen .................................................... 12 Eenheidsprijzen regulier onderhoud ................................................................ 13 Totale kosten regulier baggerwerk ................................................................. 14

Projectmatig onderhoud ........................................................................... 15 4.1 4.2 4.3

5

Regulier baggerwerk...................................................................................... 5 Vigerend beleid voor regulier onderhoud .......................................................... 5 Projectmatige werkzaamheden ....................................................................... 6

Regulier onderhoud .................................................................................... 7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

4

3 3 4 4

Baggeronderhoud ....................................................................................... 5 2.1 2.2 2.3

3

Baggerwerken binnen waterschap Hollandse Delta ............................................ Baggervoorziening en beheerplan baggerwerken 2014 - 2028 ............................ Uitgangspunten en nauwkeurigheid van ramingen ............................................. Leeswijzer ....................................................................................................

Programma voor projectmatig onderhoud ....................................................... 15 Eenheidsprijzen projectmatig baggerwerk ....................................................... 16 Totale kosten voor projectmatig baggerwerk ................................................... 16

Begroting baggeronderhoud ..................................................................... 17 5.1 5.2 5.3

Totale kosten per uitvoeringsjaar ................................................................... 17 Jaarlijkse inleg baggervoorziening .................................................................. 17 Rapportage en evaluatie ............................................................................... 19

Bijlage 1 Kaarten regulier en projectmatig baggeronderhoud .......................... 20 Bijlage 2 Uitgangspunten ................................................................................. 22 Bijlage 3 Beleid WSHD t.a.v. baggeren ............................................................. 24 Bijlage 4 Kostenraming regulier baggerwerk WSHD 2014-2028 ...................... 28 Bijlage 5 Lijst grote wateren incl. kostenraming (projectmatig onderhoud) .... 30

2

1

Inleiding

1.1

Baggerwerken binnen waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het op orde houden van het watersysteem, de waterkeringen en de wegen. Een onderdeel hiervan is het baggeren en maaien van watergangen in eigen beheer. Jaarlijks baggert WSHD een groot aantal watergangen binnen haar beheergebied. Tijdens dit baggerwerk wordt het maaiwerk (gewoon onderhoud) gecombineerd uitgevoerd. Bij baggerwerk wordt onderscheid gemaakt tussen regulier baggerwerk en projectmatig baggerwerk. Projectmatig baggerwerk vindt plaats bij watergangen die meer dan twee cycli niet gebaggerd worden. Redenen dat ze meer dan twee cycli niet gebaggerd worden, kunnen zijn: Omwille van de omvang; Deze watergangen zoveel baggerspecie bevatten dat deze niet te bergen is op de kant en dat hiervoor in projectvorm een bestemming wordt gezocht; Omwille van andere belangen zoals samenwerkingsverbanden. Projectmatige baggerwerken worden via een investering gedekt. Echter dit is volgens de regeling Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) niet meer toegestaan. Alleen de kosten van het voor de eerste keer op diepte brengen van een watergang mogen worden geactiveerd. De baggerwerkzaamheden die daarna worden uitgevoerd betreffen het op diepte houden van een watergang en moeten volgens de voorschriften worden getypeerd als groot onderhoud. Groot onderhoud moet of direct ten laste van de exploitatie worden gebracht of ten laste van een onderhoudsvoorziening. De overige baggerwerken worden regulier baggerwerk genoemd. Ook dit betreft groot onderhoud. De kosten hiervoor worden tot nu toe in de exploitatie begroot. De hoogte van de jaarlijkse kosten worden bepaald door de in dat specifieke jaar verwachte werkzaamheden. Hierdoor kan het begrote bedrag in de loop van de jaren sterk fluctueren.

1.2

Baggervoorziening en beheerplan baggerwerken 2014 - 2028 (NB! Dit deel over de financiële voorziening is gewijzigd na besluit van de DR op 3 april 2013; zie DH-voorstel)

Voorgesteld wordt om vanaf 2014 de kosten voor regulier en projectmatig onderhoud ten laste van een 'voorziening baggerwerken' te brengen. De baggervoorziening wordt in eerste instantie opgezet voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat de eerste looptijd van 2014 tot en met 2028 is. Deze voorziening wordt gevoed door jaarlijkse dotaties vanuit de exploitatie. Om het juiste bedrag van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening te bepalen is dit Beheerplan Baggerwerken 2014 - 2028 opgesteld. Het beheerplan wordt om de vier jaar geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie kan besloten worden of het werken met een voorziening gecontinueerd wordt. En als dit het geval is, moet dan tevens worden bepaald worden of de jaarlijkse dotatie aangepast moet worden. Doel van het beheerplan is om: de baggeropgaven voor deze periode weer te geven; de kosten voor het baggerwerk voor de periode 2014 - 2028 inzichtelijk te maken.; een onderbouwing te hebben voor de in te stellen 'voorziening baggerwerken'. Voorziening baggerwerken Op basis van de opgaven en de kosten kan een meerjarenbegroting worden gemaakt voor het baggerwerk. Deze kosten worden vanaf 2014 ten laste van een in te stellen 'voorziening baggerwerken' gebracht. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag gedoneerd vanuit de exploitatie. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de geraamde uitvoeringskosten over de periode 2014 - 2028. 3

Om inzicht te krijgen in de baggerspecie die de komende 15 jaren vrijkomt en daaraan de kosten te verbinden is dit Beheerplan Baggerwerken opgesteld. In dit beheerplan zijn de volgende zaken weergegeven: 1. Beleid dat mede bepalend is voor de kosten voor voorbereiding en uitvoering van de baggerwerkzaamheden; 2. Hoeveelheden baggerspecie die jaarlijks vrijkomen, weergegeven voor WSHD breed, over een periode van 2014 tot en met 2028; 3. De kosten voor uitvoering van de baggerwerkzaamheden over een periode van 2014 tot en met 2028. NB! Kosten in dit document zijn uitvoeringskosten t.b.v. de uitvoering van het baggerwerk in algemene zin. Hierin zijn geen personeelskosten of voorbereidingskosten meegenomen. Ook is niet specifiek rekening gehouden met op zichzelf staande projecten of toekomstige plannen welke raakvlak kan of kunnen hebben met het baggerwerk. De nu te voorziene baggerwerken (via de onderhoudsvakkenindeling) incl. de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn in dit stuk leidend. Tevens wordt in dit document uitgegaan van het baggeren tot op de vaste bodem. Bij veenbodems wordt uitgegaan van het profiel van de watergang i.c.m. met inpeilingen van de waterbodem.

1.3

Uitgangspunten en nauwkeurigheid van ramingen

De gegevens die in dit beheerplan worden weergegeven zijn ramingen; schattingen op basis van beschikbare gegevens en daarop gebaseerde aannamen. Met de komst van het meerjarenbaggerplan in 2011 is nieuw beleid ingevoerd welke in de komende jaren zijn plaats zal vinden in de uitvoering. De nauwkeurigheid van de ramingen (werkelijke hoeveelheden en uitgaven) worden tijdens de looptijd van dit beheerplan verbeterd door uitvoering van peilingen aan de sliblaag en betere inzichten naar mate er met nieuw uitvoeringsbeleid wordt gewerkt. Dit beheerplan blijft daardoor dynamisch en wordt mede daarom elke 4 jaar herzien. In dit document komen diverse kosten voor. Waar gesproken wordt over kosten per eenheid betreffen dit eenheidsprijzen die gebaseerd zijn op gemiddelde kengetallen uit inschrijfstaten voor baggerwerken van 2010 tot en met 2013. De overige kosten zijn gebaseerd om ervaringscijfers bij eerdere werkzaamheden. In de raming van de kosten is geen rekening gehouden met financiële risico's ten gevolge van marktwerking of onvoorziene zaken. Er wordt gebruik gemaakt van gemiddelde kengetallen. Bij de evaluatie van het beheerplan, na een looptijd van 4 jaar, kan bij een eventueel tekort in de voorziening worden bijgestuurd op de dotatie. Hiervoor dienen te zijner tijd ook de kengetallen te worden geëvalueerd om de op dat moment geldende marktwerking goed in beeld te brengen. Overige uitgangspunten voor dit beheerplan zijn verder toegelicht in bijlage 2.

1.4

Leeswijzer

Onderstaande figuur bevat de leeswijzer van dit beheerplan. Inhoud Hoofdstuk 2

bevat een toelichting op de werkwijze en het beleid van waterschap Hollandse Delta dat van toepassing is op het baggerwerk.

Hoofdstuk 3

geeft de opgave aan baggerwerkzaamheden die behoren bij het regulier onderhoud. Ook worden de kosten voor het regulier baggerwerk per uitvoeringsjaar weergegeven.

Hoofdstuk 4

geeft de watergangen weer die buiten de reguliere cyclus onderhouden worden. Deze watergangen en de vrijkomende hoeveelheden zijn per uitvoeringsjaar weergegeven. Ook zijn de jaarlijkse kosten voor het onderhouden van deze watergangen weergegeven.

Hoofdstuk 5

geeft de (totale) kosten weer per uitvoeringsjaar voor de uitvoering van het totale baggerwerk in de periode 2014 tot en met 2028. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de jaarlijkse dotatie in de baggervoorziening en worden de consequenties voor de meerjarenbegroting aangegeven.

Figuur 1: Leeswijzer

4

2

Baggeronderhoud

2.1

Regulier baggerwerk

Het baggerwerk van WSHD wordt uitgevoerd binnen een vastgestelde cyclus. WSHD kent voor de regio's Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en IJsselmonde een onderhoudscyclus van 6 jaar. Op Voorne-Putten geldt een cyclus van 7 jaar. Een onderhoudscyclus houdt in dat de betreffende regio in 6 of 7 onderhoudsvakken is gedeeld (zie figuur 2) en zodanig wordt onderhouden. Een klein deel aan watergangen hebben een cyclus van 12 of 16 jaar. Elk vak wordt in opeenvolgende jaren onderhouden. Na afronding van de cyclus wordt in het eerste onderhoudsvak herstart. Het baggerwerk dat binnen het vastgesteld stramien van de onderhoudsvakken wordt uitgevoerd wordt regulier baggerwerk genoemd. Het moment dat ook daadwerkelijk gebaggerd moet worden is vastgelegd in het baggerprotocol van WSHD. Voorafgaand aan elk uitvoeringsjaar wordt de dikte van de aanwezige sliblaag in de watergangen bepaald. Indien de dikte van de sliblaag de ingreepmaat (maatgevende slibdikte waarbij het waterschap geacht wordt tot uitvoering over te gaan) van het baggerprotocol overschrijdt, moet de betreffende watergang gebaggerd worden. Als de dikte van de sliblaag onder de ingreepmaat van het baggerprotocol ligt, slaat de watergang een cyclus over. Tot het reguliere werk worden alleen watergangen gerekend die binnen maximaal 12 jaar (voor de regio's IJsselmonde, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee) of 14 jaar (voor Voorne-Putten) gebaggerd worden. Alle watergangen die standaard minimaal twee cycli overgeslagen worden, worden gerekend tot het projectmatige baggerwerk.

Legenda

Figuur 2: Onderhoudsindeling regulier baggerwerk

2.2

Vigerend beleid voor regulier onderhoud

De voorbereiding en uitvoering van baggerwerkzaamheden is gebonden aan wet- en regelgeving en beleid. Zo kan gedacht worden aan nationaal beleid als de Flora en Faunawet (regelt de bescherming van specifieke dier- en plantensoorten) of aan een bestemmingsplan (regelt de invulling van de ruimtelijke ordening).

5

WSHD heeft haar eigen beleid vastgelegd in het Meerjarenbaggerplan dat op 24 november 2011 is vastgesteld door de VV. Belangrijke onderwerpen voor dit beheerplan met betrekking tot het vigerende beleid zijn: Vergoeding voor ontvangst grote hoeveelheden baggerspecie. Regeling fysieke obstakels. Vijfdagen regeling. Samenwerking met andere (semi)overheden. Onderhoud vergunningsplichtige werken en particuliere watergangen in het stedelijk gebied. Een toelichting op de bovenstaande beleidsmatige uitgangspunten is opgenomen in de bijlagen. Aan deze beleidspunten zijn kosten verbonden, de kosten zijn grotendeels toegelicht in het Meerjarenbaggerplan van 2011. Voor een uitgebreide toelichting op het beleid en de bijbehorende kosten wordt verwezen naar bijlage 3.

2.3

Projectmatige werkzaamheden

Naast de reguliere onderhoudscyclus kent WSHD een aantal 'bijzondere' watergangen die niet binnen de reguliere cyclus worden uitgevoerd. Dit heeft met name te maken met de omvang van de watergang en de te verwachten hoeveelheid vrijkomende baggerspecie. Deze 'bijzondere' watergangen worden daarom in de wandelgangen ook aangeduid als "de grote wateren". Daarbij kan gedacht worden aan watergangen zoals de Waal, de Bernisse of de Binnenmaas. Voor het baggeren van deze watergangen worden afzonderlijke projecten opgestart die buiten de onderhoudscyclus vallen. Het baggerwerk van deze grote wateren wordt daarom in dit plan projectmatig baggerwerk genoemd. De grote wateren zijn hierin gedefinieerd als: "wateren die in onderhoud standaard meer dan 2 cycli niet gebaggerd hoeven te worden". In bijlage 5 zijn de betreffen watergangen weergegeven. Het gaat hierbij om ca. 262 km watergangen die geclassificeerd zijn als projectmatige baggerwerk. Daarvan wordt ongeveer 65 km in de periode 2014 tot en met 2028 gebaggerd.

Figuur 3: Schematische ligging projectmatige baggerwerken (rood gearceerd) 2014 - 2028

6

3

Regulier onderhoud

3.1

Lengte watersysteem

Waterschap Hollandse delta heeft ca. 4.359 km aan watergangen en duikervakken in beheer. Hiervan is ca. 262 km geclassificeerd als projectmatig baggerwerk. Er blijft daardoor ca. 4.097 km aan regulier baggerwerk. Dit reguliere werk wordt grotendeels in cycli van 6 en 7 jaar worden onderhouden. Het watersysteem in onderverdeeld in diverse typen wateren. Een deel van het watersysteem bestaat uit duikervakken. Dit zijn overkluizingen van watergangen in het watersysteem. WSHD heeft circa 154 km duikers in onderhoud. Vanaf 2014 neemt WSHD ook particuliere watergangen in stedelijk gebied mee in de uitvoering. Het gaat om ca. 149 km aan particuliere watergangen in stedelijk gebied. De lengteverdeling van de watergangen in de eerstvolgende cyclus is weergegeven in figuur 4. Voor 2020 zijn alleen de kilometers watergangen op Voorne-Putten weergegeven i.v.m. de 7-jarig cyclus én een aantal kilometers watergangen (voornamelijk op eiland van Dordt) die met een cyclus van 12 jaar in 2020 worden gebaggerd. Zodoende is een volledig beeld van de opgave over een cyclus gegeven. In figuur 4 zijn de watergangen die projectmatig worden onderhouden buiten beschouwing gelaten. Lengte per uitvoeringsjaar in KM Type watergang

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAAL

193

280

245

258

256

276

49

1557

30

15

3

31

4

6

24

113

Wegsloot

157

174

201

213

259

199

53

1256

Dijksloot

98

60

43

66

50

91

6

414

103

57

56

82

76

74

6

454

25

25

25

19

24

29

2

149

Hoofdwatergang Boezemwater en uitmondingen

Overige watergangen Particuliere watergangen Duikervakken TOTAAL

16

30

28

23

27

27

3

154

622

641

601

692

696

702

143

4097

Figuur 4: Overzicht lengten watergangen in onderhoud bij WSHD in een cyclus van 7 jaar

3.2

Hoeveelheden baggerspecie

Het areaal aan watergangen in beheer bij WSHD is opgedeeld in onderhoudsvakken. De onderhoudsvakken zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma, elk vak is verbonden aan een uitvoeringsjaar (onderhoudsjaar). Een inschatting van de hoeveelheden aanwezige baggerspecie in de watergangen is verkregen door de lengten van de watergangen per onderhoudsjaar te koppelen aan een verwachtte hoeveelheid baggerspecie per m1 watergang. Door periodieke inpeilingen vanaf 2006 van de bij WSHD in beheer zijnde watergangen is een hoeveelheid m3 baggerspecie per m1 watergang weer te geven. De hoeveelheden baggerspecie per meter watergang verschilt echter ook per type watergang. In figuur 5 is de gemiddelde hoeveelheid m3 per m1 watergang per type watergang weergegeven. Gemiddelde m3 baggerspecie per m1 watergang

Type watergang Hoofdwatergang

1,65

Boezemwater en uitmondingen

2,17

Wegsloot

0,58

Dijksloot

0,47

Overige

1,40

Particuliere watergangen

1,40 3

1

Figuur 5: Gemiddelde m baggerspecie per m watergang o.b.v. inpeilingen vanaf 2006

7

Door de lengte van de watergangen te combineren met de gemiddelde aantal m3's baggerspecie per meter watergang zijn de hoeveelheden per jaar en per regio te bepalen. Van de duikervakken zijn geen inpeilingen aanwezig, het aantal aanwezig m3 baggerspecie in de duikers is daarmee niet nauwkeurig te ramen. Voor de raming van de kosten is dit echter geen probleem, aangezien de eenheidsprijs per meter duiker is geraamd i.p.v. per m3 baggerspecie. De totale lengte watergangen excl. duikervakken en de totale geraamde hoeveelheden baggerspecie voor waterschap Hollandse Delta zijn per onderhoudsjaar weergegeven in figuur 6. Lengte watergang [m1]

Hoeveelheid baggerspecie [m3]

2014

605.651

699.267

2015

609.821

736.994

2016

573.211

661.640

2017

669.037

789.415

2018

669.528

746.287

2019

675.058

770.589

2020

620.463

708.794

2021

559.922

664.466

2022

611.389

737.631

2023

643.639

743.033

2024

715.395

823.912

2025

618.054

700.897

2026

715.615

830.751

2027

593.973

705.038

2028

551.852

650.673

Totaal

9.432.608

10.969.387

Figuur 6: m1 en m3 te baggeren per uitvoeringsjaar

In 15 jaar wordt via het reguliere onderhoudsprogramma ca. 9.432 km watergangen gebaggerd, waarbij ca. 10.969.400 m3 baggerspecie vrijkomt. Hoeveelheden baggerspecie uit o.a. projectmatig baggerwerk, het baggeren van in- en uitlaatgeulen en het baggerwerk van waterbergingen zijn hierin nog niet meegenomen. Deze worden verderop in dit document behandeld. Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat per meter watergang ongeveer 1,16 m³ baggerspecie vrijkomt gedurende reguliere baggerwerkzaamheden.

3.3

Afzet van baggerspecie

Een groot deel van de vrijkomende baggerspecie kan op de kant worden afgezet. Echter moet ook een deel worden afgevoerd naar een andere bestemming. De noodzaak om baggerspecie af te voeren komt voort uit het gebrek aan ruimte nabij de watergang of de kwaliteit van de baggerspecie. De hoeveelheid baggerspecie die op de kant kan worden afgezet verschilt per regio. Zo kan op GoereeOverflakkee meer baggerspecie, op basis van ruimte en kwaliteit, op de kant worden afgezet dan in de regio IJsselmonde. Afzet baggerspecie op basis van kwaliteit Voor de afzet van baggerspecie wordt in eerste instantie gekeken naar het afzetten op het aangrenzend perceel. Voor de kwalitatieve beoordeling geldt hiervoor een eenvoudige vergelijking tussen verspreidbare specie en niet-verspreidbare specie. Deze classificatie is afgeleid van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de regio's zijn in totaal 813 toetsingen van waterbodemmonsters voor baggerwerk uit 2010 en 2012 bekeken. Op basis van deze toetsingen kan een inschatting van de kwaliteit worden gegeven.

8

Regio

Totaal aantal bekeken toetsingen

Percentage verspreidbaar

Percentage niet verspreidbaar

Voorne Putten

284

97%

3%

Goeree-Overflakkee

118

97%

3%

IJsselmonde

205

93%

7%

Hoeksche Waard

206

87%

13%

Totaal

813

92%

8%

Figuur 7: % verspreidbaarheid op aangrenzend perceel per regio per uitvoeringsjaar

Op basis van 813 toetsingen kan worden gesteld dat circa 92% van de baggerspecie, op basis van de kwaliteit conform het Besluit bodemkwaliteit, binnen het beheergebied van WSHD kan worden verspreid op het aangrenzend perceel. Afzet baggerspecie op basis van ruimte Niet overal kan de baggerspecie echter op basis van de kwaliteit op het aangrenzend perceel worden afgezet. Hiervoor dient voldoende ruimte beschikbaar en geen obstakels aanwezig te zijn. Met name in het stedelijk gebied leidt dit tot knelpunten in de afzet van de baggerspecie. In dit beheerplan wordt aangenomen dat ca. 90% van de verspreidbare baggerspecie binnen het stedelijk gebied alsnog afgevoerd moet worden. In het landelijk gebied ligt dit percentage op ca. 10%. In figuur 8 is per regio het percentage stedelijk en landelijk gebied dat in onderhoud is bij WSHD weergegeven. Regio

km2 totaal

km2 stedelijk

km2 landelijk

% stedelijk

% landelijk

Voorne Putten

209

36

173

17

83

Goeree-Overflakkee

256

15

241

5

95

IJsselmonde

152

88

64

58

42

Hoeksche Waard

331

53

278

16

84

WSHD totaal

948

192

756

20

80

Figuur 8: % op de kant te bergen en te storten baggerspecie per regio

Uit de tabel blijkt dat mn. in de regio's Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee de ruimtelijke factoren bij de afzet een kleinere rol speelt. Met name in de regio IJsselmonde speelt het gebrek aan voldoende afzetruimte op het aangrenzend perceel een rol. Afzet van baggerspecie binnen WSHD tot en met 2030 In figuur 9 is de afzet van baggerspecie tot en met 2030 weergegeven, verdeeld in afzet op het aangrenzend perceel en afvoeren naar een erkend verwerker. Er is gebruik gemaakt van de volgende criteria: 20% van de op basis van kwaliteitsnormen geclassificeerde verspreidbare baggerspecie in het stedelijk gebied kan op het aangrenzend perceel worden afgezet; 90% van de op basis van kwaliteitsnormen geclassificeerde verspreidbare baggerspecie in het landelijk gebied kan op het aangrenzend perceel worden afgezet; De overige baggerspecie, inclusief baggerspecie die op basis van kwaliteitsnormen geclassificeerde niet-verspreidbare is, wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

9

m3 baggerspecie afzetten op aangrenzend perceel

m3 baggerspecie afvoeren naar verwerker

m3 baggerspecie totaal

2014

506.370

192.897

699.267

2015

525.067

211.927

736.994

2016

471.682

189.958

661.640

2017

576.523

212.892

789.415

2018

534.148

212.139

746.287

2019

549.793

220.797

770.589

2020

514.604

194.191

708.794

2021

470.064

194.402

664.466

2022

526.481

211.150

737.631

2023

540.815

202.217

743.033

2024

593.133

230.778

823.912

2025

496.259

204.638

700.897

2026

610.668

220.083

830.751

2027

501.135

203.903

705.038

2028

462.364

188.309

650.673

Totaal 7.879.106 3.090.281 10.969.387 Figuur 9: m3 baggerspecie dat op de kant kan of moet worden afgevoerd per uitvoeringsjaar

Uit figuur 9 blijkt dat van de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie binnen de planperiode, ongeveer 28% moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Ongeveer 72% van alle vrijkomende baggerspecie kan, op basis van de chemische kwaliteit, op het aangrenzend perceel worden verwerkt. Het afzetten van baggerspecie op de kant is goedkoper dan het afvoeren naar een erkend verwerker. In figuur 10 en 11 zijn de kosten inclusief 21% BTW weergegeven. De kosten betreffen gemiddelde eenheidsprijzen uit inschrijfstaten voor baggerwerken van 2010 tot en 2013. Hierbij is onderscheid gemaakt in landelijke en stedelijke baggerwerken. Baggeren en op kant afzetten stedelijk gebied

Baggeren en op kant afzetten landelijk gebied €0,95 per m3

€1,50 per m3

3

Figuur 10: Kosten per m baggerspecie dat op de kant kan per uitvoeringsjaar Baggeren, transport- en stortkosten baggerspecie uit landelijk gebied

Baggeren en opladen op transport in stedelijk gebied

Transport en afzet baggerspecie stedelijk gebied

€12,50 per m3

€3,50 per m3

€15,75 per m3

3

Figuur 11: Kosten per m baggerspecie dat moet worden afgevoerd per uitvoeringsjaar

3.4

Ontvangstplicht bij derden

De kosten voor transport en afzet anders dan op het aangrenzende perceel worden in rekening gebracht bij de ontvangstplichtigen, voor het leeuwendeel gemeenten. Deze kosten worden vooraf of direct achteraf bij de ontvangstplichtigen geïnd. Het voornemen is om in de toekomst deze kosten direct door de aannemer bij gemeenten in rekening te laten brengen. Voor de kostenraming is aangenomen dat 90% van de kosten voor transport en afzet van baggerspecie in stedelijk gebied in rekening wordt gebracht bij derden. NB! De kosten voor het baggeren zelf horen hier niet bij.

3.5

Baggerspecie onder de legger in stedelijk gebied

Het waterschap heeft zich in het meerjarenbaggerplan verbonden aan het baggeren tot de vaste bodem. In de meeste gevallen ligt de vaste bodem onder de vastgestelde leggerdiepte. In stedelijk gebied is de gemeente in veel gevallen ontvangstplichtig voor de baggerspecie boven de leggerdiepte. Zij draagt de kosten voor de transport en afzet van baggerspecie in het stedelijk gebied. Indien het waterschap tot de vaste bodem baggert dient zij de kosten te dragen voor de baggerspecie onder leggerdiepte. De kosten voor deze maatregel worden geschat op circa € 250.000 inclusief BTW per jaar. Gedurende de uitvoering van de eerste cyclus wordt de legger aangepast naar een gemiddeld vastbodemprofiel. Per 2019 komen de kosten daarmee te vervallen. 10

3.6

Duikers schonen

De in de te baggeren watergang gelegen duikers (inclusief die aan de kopzijden van de te baggeren watergang) worden geschoond tijdens de baggerwerkzaamheden. In figuur 12 zijn de lengten van de duikers weergegeven binnen de periode van dit beheerplan. In totaal wordt in 15 jaar tijd ca. 362.000 m aan duikers geschoond. Het schonen van de duikers kost per meter € 5,45 inclusief BTW. Meters duikers die geschoond worden 2014

16.325

2015

29.789

2016

27.602

2017

22.968

2018

27.007

2019

26.837

2020

17.258

2021

19.500

2022

34.571

2023

23.382

2024

29.523

2025

22.244

2026

17.857

2027

21.245

2028

26.270

Totaal

362.378 1

Figuur 12: m duikers per uitvoeringsjaar

3.7

Maaiwerk voorafgaand aan het baggerwerk

Voorafgaand aan de uitvoering van het baggerwerk wordt het maaiwerk aan de te baggeren watergangen uitgevoerd. Dit voorkomt overlast bij ingelanden en geeft een korter verstorend effect op de leefomgeving van flora en fauna. Het maaiwerk vindt plaats van insteek tot insteek aan de betreffende watergangen. Het maaien van de watergangen kost circa €0,35 inclusief BTW per meter watergang. Een deel van het maaisel wordt vanwege de ruimtelijke afzetcapaciteit afgevoerd. Dit is jaarlijks ongeveer 390 ton. Hiervoor is een vast bedrag van €15.600,- in dit beheerplan opgenomen gebaseerd op een eenheidsprijs van €40,- inclusief BTW per ton maaisel.

3.8

Maatregelen ten behoeve van flora en fauna

Tijdens het baggerwerk kan het nodig zijn om, naar aanleiding van de Flora en faunawet en de bijbehorende gedragscode waterschappen, maatregelen te treffen om flora en faunasoorten te beschermen en verstoring van hun habitat te minimaliseren. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is het afvangen van vissen en deze elders uitzetten. Voor deze maatregelen wordt per bestek een bestekspost opgenomen van €20.000,- excl. BTW (€24.200,- incl. BTW per bestek). De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de maatregel. Over het algemeen wordt slechts ten dele gebruik gemaakt van deze post.

11

3.9

Fysieke obstakels

Obstakels langs de watergang leveren knelpunten op bij de afzet van baggerspecie op het aangrenzend perceel. Het waterschap draagt zorg voor de afzet van de specie die vrijkomt bij percelen waar fysieke obstakels die berging van specie in de weg staan aanwezig zijn. In dit soort situaties kan de bagger of het maaisel op het vrijliggende perceel aan de overzijde van de watergang worden geborgen. Bij fysieke obstakels aan beide zijde van de watergang wordt de specie afgevoerd naar een locatie elders (depot of nabij gelegen perceel). Uit een eerste inventarisatie van de obstakels voor de uitvoeringsjaren 2013 en 2014 i.c.m. de reeds bekende uitgaven voor 2012 is de verwachting dat ongeveer €200.000,- inclusief BTW per jaar. De kosten voor deze maatregel zijn opgenomen in de kosten voor afvoer van baggerspecie uit landelijk gebied.

3.10

Afvoeren baggerspecie uit waterbergingen

Een aantal van de waterbergingen binnen het waterschap heeft hogere natuurpotentie. De baggerspecie die vrijkomt uit deze waterbergingen kan op basis van kwaliteit en ruimte veelal langs de waterbergingen worden afgezet. Gelet op de natuurwaarde is dit niet altijd wenselijk. Om die reden heeft de VV op 28 juni 2012 besloten om de baggerspecie in een aantal van deze waterbergingen af te voeren. De kosten die hiervoor geraamd zijn bedragen €76.000,- inclusief BTW per jaar. Deze kosten zijn apart weergegeven als "vaste kosten" in het kostenoverzicht in bijlage 3.

3.11

Vergoeding grote hoeveelheden baggerspecie

Het waterschap kiest er voor een financiële tegemoetkoming toe te kennen bij de verspreiding van bovenmatig grote hoeveelheden bagger over aangrenzend perceel. Bij brede watergangen kan een aanzienlijke hoeveelheid bagger vrijkomen waarop de ontvangstplicht voor particulieren van toepassing is. Om in de verspreiding van dergelijke hoeveelheden baggerspecie tegemoet te komen heeft het waterschap een onkostenvergoedingsregeling opgesteld. Het gaat daarbij om de extra kosten voor de ontvangst van grotere hoeveelheden vrijkomende baggerspecie door particulieren. Dit houdt tevens in dat het waterschap geen aanvullende uitvoeringsmaatregelen neemt bij de verspreiding van de specie door bijvoorbeeld het inzetten van een bulldozer. Voor de uitvoering van deze maatregel is, o.b.v. de reeds bekende uitgaven voor 2012, de verwachting dat ongeveer €100.000,- inclusief BTW per jaar nodig is. Deze kosten zijn apart weergegeven als "vaste kosten" in het kostenoverzicht in bijlage 3.

3.12

Kosten voor WSHD door kwaliteit baggerspecie

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor de vrijkomende baggerspecie met een bepaalde kwaliteitsclassificering, ook als normaliter de onderhoudsplicht of ontvangstplicht bij een derde partij ligt. Baggerspecie met een kwaliteitsclassificatie hoger dan Verspreidbaar conform het Besluit Bodemkwaliteit vervalt in deze gevallen aan het waterschap. De betreffende derde partijen worden daarbij ontheven van de ontvangstplicht en WSHD wordt verantwoordelijk voor de afzet van de verontreinigde baggerspecie. Voor de uitvoering van deze maatregel is o.b.v. expertisecijfers de verwachting dat ongeveer €45.000,- inclusief BTW per jaar nodig. De kosten voor deze maatregel zijn opgenomen in de kosten voor afvoer van baggerspecie uit stedelijk gebied (merendeel van deze betreffende gevallen zijn gelegen in stedelijk gebied).

3.13

In - en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen

In- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen zijn primaire watergangen waarvan enkele ook in onderhoud van het waterschap zijn. Ze zijn voor de aan- en afvoer van water en de scheepvaart van groot belang. De meeste van deze wateren worden via de reguliere cyclus gebaggerd en een deel wordt vanwege een veel grotere cyclus ( > 2 cycli) gerekend tot de grote wateren (projectmatig baggerwerk). Voor een aantal van deze watergangen is echter een hogere uitvoeringsfrequentie nodig. Het betreft gevallen waar de sedimentatie zo snel plaats vindt dat een voldoende aan- en afvoer niet gewaarborgd is en waar sluisdeuren niet naar behoren functioneren door de aanwezige sliblaag. De gevallen waar eerder dan de normale cyclus ingegrepen moet worden werken kostenverhogend. Het betreft de watergangen opgenomen in figuur 13. 12

Regio

Naam watergang

GoereeOverflakkee Hoeksche Waard en Eiland van Dordt

Gemaal De Haas van Dorsser Gemaal Staring

IJsselmonde

Laatst bekende jaar gebaggerd onbekend

Benodigde frequentie 1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

2008

1x1jr

elk jaar

2008

1x1jr

elk jaar

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

2008

1x1jr

elk jaar

Inlaatsluis Piershil

2008

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Gemaal Raepshille

2008

1x1jr

elk jaar

Gemaal De Volharding

2008

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Sluis Nieuw Beijerland

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Gemaal Westersepolder

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Hevel Strooppot

elk jaar

Inlaat Haven van Heinenoord Inlaatgeul hevel Goidschalxoord Sluis bij gemaal Hogezandsepolder Inlaatsluis Brakelsveer

onbekend

1x1jr

Hevel Gusto

2010

1x1jr

elk jaar

Hevel Develsluis

2012

1x2jr

2011

1x1jr

2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 elk jaar

Keersluis Toldijk

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Inlaat Molenhaven

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Voornsesluis Spijkenisse (binnenzijde) Inlaat Hellevoetsluis

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

onbekend

1x3jr

2014, 2017, 2020, 2023, 2026

Hevel Haven Heerjansdam VoornePutten

Volgende baggerjaren

Figuur 13: Overzicht van in- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen die frequenter binnen de normale cyclus gebaggerd worden

De kosten hiervoor zijn, o.b.v. ervaringscijfers geschat op ongeveer €180.000,- per jaar.

3.14

Eenheidsprijzen regulier onderhoud

De eenheidsprijzen die gebruikt zijn voor het berekenen van de kosten voor het regulier onderhoud zijn gebaseerd op ervaringscijfers (inschrijvingsstaten uit aanbestedingen van 2010 t/m 2012) uit voorgaande onderhoudsjaren. In figuur 14 zijn de eenheidsprijzen, inclusief BTW, weergegeven. De verwachting is dat de marktprijs de komende jaren stabiel blijft. Na een looptijd van 4 jaar wordt dit plan geëvalueerd en eventueel aangepast. Ook de marktprijs op dat moment zal worden beschouwd. Naast de uitvoeringskosten zijn "staartkosten" en "vaste kosten" meegenomen. Over het totale bedrag voor het baggerwerk wordt een percentage van 10% aan staartkosten. In figuur 15 zijn de percentage staartkosten en vaste kosten inclusief BTW hiervan weergegeven. Ook is een percentage van 0,1% over het subtotaal gerekend t.b.v. het vergroten van het areaal. Gemiddelde eenheidsprijs [incl. BTW]

Kosten per eenheid

Baggeren en op de kant zetten in landelijk gebied

€ 0,95

m3

Baggeren en op de kant zetten in stedelijk gebied

€ 1,50

m3

€ 12,50

m3

€ 3,50

m3

€ 15,75

m3

Duikers schonen binnen het betreffende schouwvak

€ 5,45

m1

Uitvoering van maaiwerk aan de watergangen binnen schouwvak

€ 0,35

m1

€ 40,00

ton

Baggeren, transport- en stortkosten landelijke baggerspecie Baggeren van baggerspecie dat afgevoerd wordt uit stedelijk gebied Transport- en stortkosten stedelijke baggerspecie

Jaarlijks circa 390 ton maaisel afvoeren naar composteerder Figuur 14: kosten per eenheid inclusief BTW

13

Kostenpost

Kosten per jaar [incl. BTW]

Baggeren tot de vaste bodem in stedelijk gebied

€ 250.000 (tm uitvoeringsjaar 2019)

In- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen

€ 180.000

Regeling fysieke obstakels

€ 200.000 (opgenomen onder " Baggeren, transport- en stortkosten landelijke baggerspecie")

Kosten voor WSHD door kwaliteit baggerspecie

€ 45.000 (opgenomen onder " Transporten stortkosten stedelijke baggerspecie ")

Regeling vergoeding ontvangst grote hoeveelheden baggerspecie

€ 100.000

Afvoeren baggerspecie uit waterbergingen (Motie Platteeuw)

€ 76.000

Kosten voor flora en faunamaatregelen

€ 24.200

Vergroting areaal tot en met 2027

0,1% van subtotaal

Staartkosten

10% van subtotaal

Figuur 15: kosten per kostenpost per jaar inclusief BTW

3.15

Totale kosten regulier baggerwerk

In onderstaande figuur worden de totale kosten incl. BTW voor het regulier baggerwerk weergegeven. Een deel van de uitvoeringskosten wordt door derden vergoed o.b.v. de ontvangstplicht. Het betreft in dat geval de gemaakte transport- en stortkosten door WSHD, veelal gemaakt voor gemeenten. Deze worden verrekend met de uitvoeringskosten. In de laatste kolom staan de feitelijke kosten voor WSHD voor het regulier onderhoud. De totale berekening van deze getallen zijn terug te vinden in de bijlagen. Jaar

Totale uitvoeringskosten baggerwerken

verrekening met derden o.b.v. ontvangstplicht

Totale kosten regulier onderhoud

2014

€ 5.175.000

-€ 1.437.000

€ 3.738.000

2015

€ 5.785.000

-€ 1.780.000

€ 4.005.000

2016

€ 5.280.000

-€ 1.557.000

€ 3.723.000

2017

€ 5.789.000

-€ 1.696.000

€ 4.093.000

2018

€ 5.743.000

-€ 1.667.000

€ 4.076.000

2019

€ 5.944.000

-€ 1.788.000

€ 4.156.000

2020

€ 5.010.000

-€ 1.456.000

€ 3.554.000

2021

€ 5.057.000

-€ 1.643.000

€ 3.414.000

2022

€ 5.498.000

-€ 1.721.000

€ 3.777.000

2023

€ 5.274.000

-€ 1.606.000

€ 3.668.000

2024

€ 5.898.000

-€ 1.815.000

€ 4.083.000

2025

€ 5.268.000

-€ 1.652.000

€ 3.616.000

2026

€ 5.593.000

-€ 1.616.000

€ 3.977.000

2027

€ 5.283.000

-€ 1.717.000

€ 3.566.000

2028

€ 4.947.000

-€ 1.548.000

€ 3.399.000

Totaal

€ 81.544.000

-€ 24.699.000

€ 56.845.000

Figuur 16: totale kosten voor regulier onderhoud 2014 tm 2028

In de komende 15 jaar is circa € 56.845.000,- nodig om het reguliere baggerwerk conform beleid uit te voeren. Dit komt jaarlijks neer op gemiddeld € 3,79 mln. aan benodigde financiën om het regulier baggerwerk uit te voeren. Dit is exclusief de kosten om het projectmatig baggerwerk uit te voeren. Bij de raming van de kosten is rekening gehouden met de verrekening van kosten met derden op basis van de ontvangstplicht; over 15 jaar circa € 24,7 mln. Gemiddeld verrekent het waterschap jaarlijks € 1,65 mln. met derden.

14

4

Projectmatig onderhoud

4.1

Programma voor projectmatig onderhoud

Het komt voor dat een watergang een cyclus overslaat omdat de noodzaak tot baggeren op het betreffende moment niet aanwezig is. Een aantal watergangen wordt structureel meer dan twee cycli overgeslagen. In dat geval is er geen sprake meer van regulier baggerwerk maar worden deze 'grote' watergangen als projectmatig beschouwd. Binnen de periode 2014 - 2028 worden 28 watergangen gebaggerd die aangemerkt zijn als grote watergangen. Van de watergangen die projectmatig gebaggerd worden is op basis van inpeilingen en het laatst bekende jaar van baggeren berekend wanneer deze watergangen weer gebaggerd moeten worden. Er is een beeld geschetst van de werken die zich in de komende jaren aandienen. Deze baggerwerken worden op dit moment nog gedekt middels investeringen terwijl het reguliere onderhoud wordt gedekt vanuit de exploitatie. Echter is het dekken vanuit een investering, volgens de regeling Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW), niet meer toegestaan. Alleen de kosten van het voor de eerste keer op diepte brengen van een watergang mogen worden geactiveerd. De baggerwerkzaamheden die daarna worden uitgevoerd betreffen het op diepte houden van een watergang en moeten volgens de voorschriften worden getypeerd als groot onderhoud. Groot onderhoud moet of direct ten laste van de exploitatie worden gebracht of ten laste van een onderhoudsvoorziening. De projectmatige watergangen die binnen de planperiode van dit beheerplan gebaggerd worden zijn in figuur 17 weergegeven. De uitvoering van de projectmatige werkzaamheden vinden plaats vanaf 2016. De reden is dat hierdoor een buffer kan worden ingebouwd binnen de voorziening; simpel gezegd wordt de voorziening in de eerste uitvoeringsjaren niet volledig benut waardoor knelpunten met de dekking worden voorkomen. Ook de geschatte hoeveelheden zijn weergegeven in figuur 17. Deze hoeveelheden zijn ingeschat op basis van het wateroppervlak i.c.m. een gemiddelde slibaanwas. De gemiddelde slibaanwas is berekend door middel van eerder uitgevoerde inpeilingen. Waar geen inpeilingen hebben plaatsgevonden is een gemiddelde aanwas van 1,5 cm per jaar (regulier voorkomende aanwas bij grote watergangen) aangehouden. Uitvoeringsjaar

Laatste jaar van uitvoering

Geschatte hoeveelheid baggerspecie [m3]

Keen

1990

14.051

Nieuwe Haven

1990

22.525

Strijens As

1990

11.960

De Boezem van Dirksland

niet bekend

18.304

Haven van Stellendam

niet bekend

26.579

Gaatkensplas (vak 2)

2000

26.182

Oud-Beijerlandse Kreek

2000

43.380

2019

Spui in Goedereede

1994

17.200

2020

Gaatkensplas (vak 3)

2000

25.090

Oude Diep westelijk deel

2004

6.480

2016

2017

2018

Te baggeren wateren (of delen daarvan)

2021

'Haven' van Dirksland

niet bekend

45.507

2022

Gaatkensplas (vak 4)

2000

26.851

Voorhaven Voornsesluis

2011

14.000

Het Brielsche Spui

1998

8.868

Binnengracht en Haven Brielle

1998

31.191

2023

15

Uitvoeringsjaar

Laatste jaar van uitvoering

Geschatte hoeveelheid baggerspecie [m3]

natuurplas langs Dromkreek

2003

5.950

Koedoodseplas (vak 1)

2005

20.317

Koedood

2005

23.393

West binnenvaart

2004

15.867

De Vliet

2000

31.275

Oude Haven

2002

8.704

Piershilsche gat

2004

24.192

2026

Koedoodseplas (vak 2)

2005

25.374

2027

Binnenbedijkte Maas oostelijke kom

niet bekend

82.500

Schuringse haven

2004

26.887

Vissersvliet

2000

54.012

Koedoodseplas (vak 3)

2005

25.996

2024

2025

2028

Te baggeren wateren (of delen daarvan)

TOTAAL

682.635 3

Figuur 17: Grote wateren en de vrijkomende hoeveelheden [m ] per uitvoeringsjaar

4.2

Eenheidsprijzen projectmatig baggerwerk

Voor de uitvoering van het projectmatig baggerwerk is een eenheidsprijs van € 18 per m3 incl.BTW aangehouden, gebaseerd op ervaringscijfers van eerder uitgevoerd projectmatig baggerwerk. In deze kosten zijn meegenomen: Het baggerwerk van de wateren die als projectmatig baggerwerk zijn geclassificeerd; Het transport van de baggerspecie naar de verwerkingslocatie; De verwerking van de baggerspecie. Uitzondering op bovenstaande zijn de Koedoodseplas en Gaatkensplas. Voor deze plassen zijn de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard ontvangstplichtig voor de baggerspecie. Het waterschap onderhoud de watergangen. De plassen zijn beiden opgedeeld in 4 vakken (8 vakken totaal, waarvan 7 vakken binnen de planperiode vallen). De kosten hiervoor zijn € 5,- per m3 en betreffen alleen het verwijderen van de baggerspecie uit de plassen. Transport- en afzetkosten zijn voor rekening van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. Eventueel maaiwerk aan watergangen binnen het projectmatig baggerwerk zijn niet meegenomen in de kosten. De maaiwerkzaamheden worden bij het projectmatig baggerwerk niet gecombineerd uitgevoerd.

4.3

Totale kosten voor projectmatig baggerwerk

In onderstaande figuur worden de totale kosten voor het projectmatig onderhoud weergegeven. Jaar

Kosten projectmatig onderhoud

Jaar

Kosten projectmatig onderhoud

2014

-

2022

€ 386.254

2015

-

2023

€ 721.068

2016

€ 999.414

2024

€ 629.755

2017

€ 807.897

2025

€ 1.440.676

2018

€ 911.748

2026

€ 126.870

2019

€ 309.600

2027

€ 1.968.966

2020

€ 242.089

2028

€ 1.102.195

2021

€ 819.126

Totaal

€ 10.465.658

Figuur 18: totale kosten voor projectmatig onderhoud 2014 tm 2028

16

5

Begroting baggeronderhoud

5.1

Totale kosten per uitvoeringsjaar

Uit de totalen voor het onderhoud benoemd in de paragrafen 3.5 en 4.3 kan een meerjarenbegroting van het baggerwerk worden gemaakt. Van de periode 2014 tot en met 2028 zijn kosten voor het baggerwerk in figuur 19 weergegeven. Bij deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen regulier en projectmatig onderhoud. Regulier onderhoud [inclusief BTW]

Projectmatig onderhoud [inclusief BTW]

Totale kosten per jaar [inclusief BTW]

2014

€ 3.738.000

€0

€ 3.738.000

2015

€ 4.005.000

€0

€ 4.005.000

2016

€ 3.723.000

€ 999.000

€ 4.722.000

2017

€ 4.093.000

€ 808.000

€ 4.901.000

2018

€ 4.076.000

€ 912.000

€ 4.988.000

2019

€ 4.156.000

€ 310.000

€ 4.466.000

2020

€ 3.554.000

€ 242.000

€ 3.796.000

2021

€ 3.414.000

€ 819.000

€ 4.233.000

2022

€ 3.777.000

€ 386.000

€ 4.163.000

2023

€ 3.668.000

€ 721.000

€ 4.389.000

2024

€ 4.083.000

€ 630.000

€ 4.713.000

2025

€ 3.616.000

€ 1.441.000

€ 5.057.000

2026

€ 3.977.000

€ 127.000

€ 4.104.000

2027

€ 3.566.000

€ 1.969.000

€ 5.535.000

2028

€ 3.399.000

€ 1.102.000

€ 4.501.000

Totaal

€ 56.845.000

€ 10.466.000

€ 67.311.000

€ 3.790.000

€ 698.000

€ 4.488.000

Gemiddeld 3

Figuur 19: m Totale kosten voor baggerwerk binnen het beheergebied van WSHD tot en met 2028

Uit figuur 19 blijkt dat de meeste kosten (84% van de totale kosten) voor het baggerwerk in de periode 2014 tot en met 2028 zitten in het regulier onderhoud. Voor het projectmatig onderhoud is ongeveer €10,5 mln. nodig om het werk uit te kunnen voeren. In totaal is ongeveer €67,3 mln. nodig om alle watergangen die gepland staan in de periode 2014 tot en 2028 te kunnen baggeren.

5.2

Jaarlijkse inleg baggervoorziening (NB! Dit deel over de financiële voorziening is gewijzigd na besluit van de DR op 3 april 2013; zie DH-voorstel)

Voorgesteld wordt dat Waterschap Hollandse Delta vanaf 2014 haar baggerwerk ten laste van een 'voorzienig baggerwerken' brengt. Jaarlijks wordt een vast bedrag gedoteerd aan deze voorziening ten laste van de exploitatie. De dotatie moet aansluiten bij de in dit beheerplan berekende kosten, waarbij de voorziening niet negatief mag worden in enig jaar. De periode waarvoor deze voorziening wordt ingesteld is van 2014 tot en met 2028.

17

Voor de jaarlijkse inleg in de voorziening wordt voorgesteld om vanaf 2014 jaarlijks een bedrag van € 4.500.000,- aan de voorziening te doteren Dit bedrag is nodig om alle werkzaamheden te bekostigen. Als het beheerplan na vier jaar wordt geactualiseerd, wordt ook beoordeeld of de voorziening toereikend is. In figuur 20 zijn de inkomsten en uitgaven binnen de voorziening in de periode 2014 - 2028 inzichtelijk gemaakt. Jaar

Restant van het voorgaande uitvoeringsjaar

Jaarlijkse inleg in de voorziening

Kosten voor de uitvoering van het baggerwerk

Restant in voorziening na uitvoering baggerwerk

2014

€ 0,-

+ € 4.500.000,-

-€ 3.738.000

€ 762.000

2015

€ 762.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.005.000

€ 1.257.000

2016

€ 1.257.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.722.000

€ 1.035.000

2017

€ 1.035.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.901.000

€ 634.000

2018

€ 634.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.988.000

€ 146.000

2019

€ 180.000

€ 146.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.466.000

2020

€ 180.000

+ € 4.500.000,-

-€ 3.796.000

€ 884.000

2021

€ 884.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.233.000

€ 1.151.000

2022

€ 1.151.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.163.000

€ 1.488.000

2023

€ 1.488.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.389.000

€ 1.599.000

2024

€ 1.599.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.713.000

€ 1.386.000

2025

€ 1.386.000

+ € 4.500.000,-

-€ 5.057.000

€ 829.000

2026

€ 829.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.104.000

€ 1.225.000

2027

€ 1.225.000

+ € 4.500.000,-

-€ 5.535.000

€ 190.000

€ 190.000

+ € 4.500.000,-

-€ 4.501.000

€ 189.000

€ 67.500.000

-€ 67.311.000

€ 189.000

2028 Totaal

Figuur 20: Totaalkosten voor baggerwerk voor heel WSHD in de periode 2014 tm 2028

Het beheerplan baggeren heeft de volgende consequenties voor de meerjarenramingen, waarbij uitgegaan wordt van het instellen van een 'voorziening baggeren': Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

netto budgetten regulier baggeren

€ 2.126.000

€ 1.925.000

€ 1.976.000

€ 1.976.000

€ 1.976.000

geraamde kapitaallasten investeringen

€0

€0

€ 12.000

€ 87.000

€ 87.000

€ 2.126.000

€ 1.925.000

€ 1.988.000

€ 2.063.000

€ 2.063.000

2014

2015

2016

2017

2018

Projectmatige baggerwerk; gemiddeld € 698.000 per jaar

€ 698.000

€ 698.000

€ 698.000

€ 698.000

€ 698.000

Meer vrijkomende baggerspecie geraamd a.g.v aangepaste lengtedata i.c.m. aangepaste aanwasgegevens na wijziging van het meetprotocol; gemiddeld € 900.000,- per jaar

€ 900.000

€ 900.000

€ 900.000

€ 900.000

€ 900.000

Vastgesteld beleid dat voortvloeit vanuit het Meerjarenbaggerplan 2012-2019; gemiddeld €380.000,per jaar

€ 380.000

€ 380.000

€ 380.000

€ 380.000

€ 380.000

Beschikbare dekkingsmiddelen

TOTAAL BESCHIKBAAR Omschrijving Extra benodigde middelen

18

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Baggerwerk aan bagger onder de legger in stedelijk gebied waarbij WSHD kosten draagt voor baggerwerk, transport en afzet; gemiddeld €110.000,- per jaar

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

Baggerwerk aan in- en uitlaatgeulen; gemiddelde €180.000,- per jaar

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

EXTRA KOSTEN PER JAAR

€ 2.340.000

€ 2.340.000

€ 2.340.000

€ 2.340.000

€ 2.340.000

BESCHIKBAAR & EXTRA

€ 4.466.000

€ 4.265.000

€ 4.328.000

€ 4.403.000

€ 4.403.000

Jaarlijkse dotatie aan voorziening

€ 4.500.000

€ 4.500.000

€ 4.500.000

€ 4.500.000

€ 4.500.000

Extra lasten programmabegroting (jaarlijkse dotatie -/beschikbaar)

€ 2.374.000

€ 2.575.000

€ 2.512.000

€ 2.437.000

€ 2.437.000

Doorgevoerde BTW-verhoging per 1-10-2012; gemiddeld € 72.000,per jaar

Figuur 20: Overzicht verschillen tussen huidige programmabegroting en in te stellen voorziening

5.3

Rapportage en evaluatie

Om de voortgang van het baggerwerk en de bijbehorende benutting van de voorziening te bewaken, zal er 3 maal per jaar een rapportage gemaakt worden: bij Burap 1, Burap 2 en de jaarrekening. Per regio en voor het totaal zullen de cijfers uit figuur 21 aangeleverd worden. Prognose hoeveelheid (einde jaar)

Afwijking hoeveelheid prognose minus begroting (einde jaar)

Baggeren en op de kant zetten landelijk

m3

m3

Baggeren en op de kant zetten stedelijk

m3

m3

Baggeren, transport- en stortkosten landelijk

m3

m3

Baggeren stedelijke bagger dat afgevoerd wordt

m3

m3

Transport- en stortkosten stedelijke bagger

m3

m3

Duikers schonen

m1

m1

Uitvoering van maaiwerk binnen schouwvak

m1

m1

Jaarlijks circa 390 ton maaisel afvoeren

ton

ton

Baggeren tot de vaste bodem stedelijk gebied

m3

m3

In- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen

m3

m3

Vergoeding grote hoeveelheden baggerspecie

m3

m3

Afvoeren baggerspecie uit waterbergingen

m3

m3

-

-

Kosten voor flora en faunamaatregelen Vergroting areaal tot en met 2027

m1

m1

Verrekening met derden

-

-

Totaal

-

-

Prognose (einde jaar) in € incl. BTW

Afwijking (einde jaar) prognose minus begroting in € incl. BTW

Figuur 21: Voorbeeld inhoud rapportage

In de begroting wordt jaarlijks op basis van de realisatie beoordeeld of de voorziening toereikend is voor het realiseren van de baggerwerken in de periode 2014-2028.

19

Bijlage 1

Kaarten regulier en projectmatig baggeronderhoud

20

#

#

# Oostvoornse Meer na 2060 Het Brielse Meer na 2060

## #

Binnengracht en haven Brielle 2017

# # Brielse Spui 2017

# # #

# #

#

# # #

#

# #

Strypsche Wetering 2030

#

# # Scheepvaart/Voedingskanaal 2030

#

# # ## # #

Kanaal door Voorne 2040

#

Voorhaven Voornsesluis 2022

#

# #

#

#

#

## #

#

Het Oostenrijk 2029

# #

Vierambachtenboezem 2027

##

#

Koedoodse Plas (vak 1) 2024 Koedoodse Plas (vak 4) Koedood 2030 2027 Koedoodse Plas (vak 3) 2028 Koedoodse Plas (vak 2) 2026

#

Gaatkensplas (vak 2) 2018

#

Gaatkensplas (vak 1) 2016

Gaatkensplas (vak 3) 2020

# #

# # ## # Waal ## # 2029 # ###

Gaatkensplas (vak 4) 2022

#

Waalboezem 2029

# ##

# #

# # # ## # # # # #

#

#

# ## Spui in Goedereede 2021

#

#

Devel Heerjansdam 2028

Welvliet onbekend

#

De Vliet 2021

Bernisse en waterpartijen 2040

##

#

#

# Oud-Beijerlandse Kreek 2016

#

##

Develsluise haven 2033

##

# Haven van Stellendam 2021

## # #

# #

Devel Zwijndrecht 2027

#

#

#

#

Zuiderdiep en Zuiderdiepboezem 2032

#

# #

Binnenbedijkte Maas bocht tot aan Lage Vliet 2052

#

#

#

Boezemvliet 2024

#

#

# Natuurplas langs Dromkreek 2024

#

# Binnenbedijkte Maas westelijke deel na 2060

# #

#

# # #

Binnenbedijkte Maas oostelijke kom 2025

Haven van Dirksland 2017

#

Piershilsche Gat 2024

Kleine Gat 2028

#

West binnenhaven 2021

De Boezem van Dirksland 2019

Vissersvliet 2023

# # #

Oude Diep westelijk deel 2024 Toevoer gemaal Johannes Vis 2029

#

# ## # Keen 2018

#

Oude Haven Strijen 2021

Cutterleiding 2030 Nieuwe Haven Strijen 2018

# # #

Watergangen Watergatseweg Oostflakkee 2028

Strijens As 2016 Schuringse haven 2026

Spui van Oude-Tonge na 2060

#

Spuikom van Oude-Tonge 2027

Legenda uitwisselpunten

jaar van baggeren

primair inlaatpunt

2013

primair in- en uitlaatpunt

2014

primair uitlaatpunt

2015

Overzichtskaart grote wateren Lokatie en jaar van onderhoud, onderhoudsvakken en in- en uitlaatgeulen

#

secundair in- en uitlaatpunt

2016

#

secundair inlaatpunt

2017

#

secundair uitlaatpunt

2018 Onderhoud na 2018

Beheersgebied waterschap Hollandse Delta Versie

: 26-03-2013

BBP product

Schaal

: 1:50.000

Behoort bij : -

Project

: HD-WAB-0121

Referentie

: 10328G07_overzicht_mrt2013

Auteur

: C. Kemperman

Blad 1 van 1 Gezien :

Planvorming

Voorbereiding

Beheer Onderhoud

Handelsweg 100 Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK tel. 088 - 974 30 00 fax 088 - 974 30 01 www.wshd.nl [email protected] Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

Oostvoornse Meer na 2060 Het Brielse Meer na 2060

Inlaat Molenhaven

)

Binnengracht en haven Brielle 2017

Brielse Spui 2017

Hevel Gusto

) Strypsche Wetering 2030

Scheepvaart/Voedingskanaal 2030

)

Keersluis Toldijk

Voornse Sluis

Voorhaven Voornsesluis 2022

)

Kanaal door Voorne 2040

Koedoodse Plas (vak 1) 2024 Koedoodse Plas (vak 4) Koedood 2030 2027 Het Oostenrijk 2029

Koedoodse Plas (vak 3) 2028 Koedoodse Plas (vak 2) 2026

Vierambachtenboezem 2027

Waalboezem 2029 Waal 2029

Gaatkensplas (vak 2) 2018

Gaatkensplas (vak 3) 2020

Gaatkensplas (vak 1) 2016

Gaatkensplas (vak 4) 2022

)

Welvliet onbekend

Inlaat Hellevoetsluis Spui in Goedereede 2021

Hevelleiding Goidschalxoord

Bernisse en waterpartijen 2040

De Vliet 2021

Inlaat Brakelsveer Gemaal De Volharding

)

Inlaat Haven Heinenoord

)

Hevel Heerjansdam

Devel Heerjansdam 2028

)

Hevel Strooppot

Develsluise haven 2033

)

) Oud-Beijerlandse Kreek 2016

)

)

Hevel Develsluis

Devel Zwijndrecht 2027

Inlaat Nieuw-Beijerland

Haven van Stellendam 2021

)

Zuiderdiep en Zuiderdiepboezem 2032

Inlaat Piershil

)

Binnenbedijkte Maas bocht tot aan Lage Vliet 2052

Boezemvliet 2024

Natuurplas langs Dromkreek 2024 Binnenbedijkte Maas westelijke deel na 2060 Binnenbedijkte Maas oostelijke kom 2025

Haven van Dirksland 2017

Piershilsche Gat 2024

Vissersvliet 2023

Kleine Gat 2028

West binnenhaven 2021

Oude Diep westelijk deel 2024 Toevoer gemaal Johannes Vis 2029

De Boezem van Dirksland 2019

Keen 2018

Oude Haven Strijen 2021

Cutterleiding 2030 Nieuwe Haven Strijen 2018

Gemaal Westersepolder

) Watergangen Watergatseweg Oostflakkee 2028

Strijens As 2016 Schuringse haven 2026

Sluis bij gemaal Hoogezandsepolder

)

SpuiGemaal van Oude-Tonge De Haas na 2060

) Gemaal Raepshille

van Dorsser

)

Spuikom van Oude-Tonge 2027

Overzichtskaart grote wateren In- en uitlaatgeulen met hogere onderhoudsfrequentie dan de normale cyclus

Beheersgebied waterschap Hollandse Delta Versie

: 27-03-2013

BBP product

Schaal

: 1:50.000

Behoort bij : -

Project

: HD-WAB-0121

Referentie

: 10328G07_selectie_in_uitlaten_mrt2013

Auteur

: C. Kemperman

Blad 1 van 1 Gezien :

Planvorming

Voorbereiding

Beheer Onderhoud

Handelsweg 100 Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK tel. 088 - 974 30 00 fax 088 - 974 30 01 www.wshd.nl [email protected] Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

Bijlage 2

Uitgangspunten

1. Wat is regulier baggerwerk? Regulier baggerwerk is baggerwerk dat wordt uitgevoerd conform de normale onderhoudscyclus waarbij één maal de cyclus overgeslagen kan worden. In Voorne Putten vallen daardoor alle watergangen die binnen een periode van maximaal 14 jaar worden gebaggerd onder regulier baggerwerk. Voor de overige regio's is dit maximaal 12 jaar. 2. Wat is projectmatig baggerwerk? Projectmatig baggerwerk is baggerwerk aan watergangen waarbij de onderhoudscyclus groter is dan twee maal de normale cyclus. 3. Lengte watergangen in beheer De lengte van de watergangen in onderhoud bij het waterschap zijn overgenomen uit het beheerregister dd. 29 augustus 2012. Hierop is een wijziging gekomen op 1 februari 2013 t.a.v. de overige watergangen. In totaal gaat het om 4.326km aan watergangen in onderhoud bij het waterschap. 242km van deze watergangen zijn geclassificeerd als projectmatig baggerwerk. 4.084km van alle watergangen zijn geclassificeerd als regulier baggerwerk. De lengten zijn onderverdeeld in de schouwjaren conform het beheerregister. 4. Eenheidsprijzen en kostenwijzigingen door inflatie, marktwerking, rentewijzigingen, etc. De financiële onderbouwing is gebaseerd op eenheidsprijzen uit inschrijfstaten van 2010 tot en met 2013. De eenheidsprijzen zijn gemiddelden. In de kostenraming wordt geen rekening gehouden met inflatie en rentewijzigingen; deze wijzigingen worden door de afdeling FN in het betreffende boekingsjaar ondervangen. Met marktwerking is, mede gelet op de looptijd, geen rekening te houden. De eenheidsprijzen hebben jaren een dalend karakter gehad en zijn de laatste jaren iets gestegen. In het plan is hier rekening mee gehouden door na 4 jaar een evaluatie van het plan op te nemen. Op dat moment worden ook de vigerende eenheidsprijzen beschouwd. Mogelijk wordt de dotatie hierop aangepast. De dotatie wordt ook aangepast als blijkt dat binnen de looptijd de voorziening een tekort of overschot heeft; een van dien aard dat de dotatie daarop aangepast dient te worden. 5. Hoeveelheden baggerspecie (§3.1 en §3.2) Van de watergangen in onderhoud bij het waterschap zijn jaarlijks inpeilingen van de waterbodem gedaan. Van de inpeilingen vanaf 2006 tot en met 2013 is een realistische hoeveelheid baggerspecie per meter berekend voor zes type watergangen. Hierin zijn de m3's per m1 van de projectmatige watergangen buiten beschouwing gelaten. Door de lengte van de watergangen per onderhoudsjaar (m1) te vermenigvuldigen met de hoeveelheid specie per meter (m3/m1) kan een inschatting worden gegeven van de hoeveelheden per uitvoeringsjaar. 6. Afzet van baggerspecie (§3.3) Indien baggerspecie niet op de kant kan heeft dit twee redenen: 1) kwalitatieve redenen (verontreinigde specie) en 2) ruimtelijke redenen (geen ruimte). Voor de kwaliteit is gekeken naar 813 toetsingen van bemonsteringen van de waterbodem. De monsters zijn genomen in de periode 2010 tot en met 2012. Hieruit zijn de percentages verspreidbare baggerspecie en niet-verspreidbare baggerspecie gehaald. Niet-verspreidbare baggerspecie wordt zondermeer afgevoerd naar een erkend verwerker. Van de verspreidbare baggerspecie is aangenomen dat 80% van de baggerspecie in stedelijk gebied en 10% van de baggerspecie in landelijk gebied wordt afgevoerd.

22

Er is geen onderscheid gemaakt in kwaliteitsklassen voor toepassing op landbodem of toepassing in oppervlaktewater. Indien de kwaliteit van de baggerspecie groter is dan de interventiewaarde (BBk) dan moet de watergang gesaneerd worden. De kosten hiervan zijn opgenomen in de staartkosten en dus als zodanig ondervangen. Ditzelfde geldt voor alle overige kwaliteitsmaatregelen die niet ondervangen worden door de classificatie verspreidbaar en niet-verspreidbaar. Te denken valt hierbij aan riooloverstortlocaties of asbestverdachte locaties. Om te bepalen hoeveel m1 watergangen liggen in landelijk en stedelijk gebied zijn m.b.v. de stedelijke contouren (ingegeven vanuit de baggerplannen 2013) de oppervlakten stedelijk gebied per regio bepaald. Vervolgens zijn deze van het totale oppervlak per regio de stedelijke oppervlakten per regio afgetrokken, waardoor de oppervlakten landelijk gebied per regio zichtbaar zijn gemaakt. Als laatste zijn de percentages per regio weergegeven. 7. Eenheidsprijzen voor baggeren, transport en afzet (§3.3) De toegepaste eenheidsprijzen voor het baggerwerk, het transport en de afzet zijn genomen gemiddelden van bestekken uit 2010 tot en met 2013. Er is onderscheid gemaakt tussen bestekken voor stedelijk baggerwerk en landelijk baggerwerk. 8. Ontvangstplicht bij derden (§3.4) WSHD verrekent kosten met derden voor het transport en de afzet van baggerspecie waarvoor derden ontvangstplicht hebben. Dit geldt voor het stedelijk gebied en betreft met name de gemeente. Aangenomen is dat circa 90% van de kosten die WSHD maakt voor transport en afzet van baggerspecie in het stedelijk gebied op conto van de gemeenten komen. Deze kosten zijn als zodanig op de exploitatie geminderd. 9. Baggerspecie onder de legger (§3.5) Gemeenten zijn binnen het stedelijk gebied ontvangstplichtig voor de baggerspecie boven de leggermaat. De leggermaat is echter in veel gevallen in theoretisch profiel waarbij de werkelijke (vaste) bodem veel lager ligt. Met het Meerjarenbaggerplan heeft het waterschap zich verbonden aan het baggeren tot de vaste bodem. In het stedelijk gebied is daardoor het waterschap verantwoordelijk voor de kosten voor transport en afzet van baggerspecie onder de legger. Het waterschap past in de komende cyclus de leggermaat in het stedelijk gebied aan, aan de baggerdiepte (de diepte tot waar gebaggerd is) van het betreffende uitvoeringsjaar. De extra kosten voor WSHD zijn circa €250.000,- euro (gebaseerd op een gemiddelde diepte onder de legger i.c.m. de eenheidsprijzen zoals genoemd in §3.3) en gelden tot en met 2019. Hierna is de legger aangepast en zijn de kosten voortaan voor de gemeenten. 10. Fysieke obstakels (§3.9), vergoeding grote hoeveelheden baggerspecie (§3.10), Kosten WSHD door kwaliteit specie (§3.11) Een aantal zaken zijn als vaste kosten opgenomen. Het betreffen met name de beleidsuitgangspunten van WSHD die voortvloeien vanuit het Meerjarenbaggerplan 2012-2019. Voor deze vaste kosten zijn indertijd aannamen gemaakt op basis van ervaringscijfers. Na uitvoering van het jaar 2012 is een meer realistische inschatting te maken van de werkelijke kosten. Hiervoor is samen met de directievoerders een evaluatie en inschatting gemaakt. De kosten liggen rondom de bedragen in die vermeld zijn in het Meerjarenbaggerplan 2012-2019. De gevolgen voor de exploitatiebegroting zijn ten opzichte van de totaalraming als nihil te beschouwen. 11. In- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen Een aantal in- en uitlaatgeulen, voorhavens en sluizen slibben sneller dicht dan de normale cyclus. Omdat deze wateren van belang zijn voor aan- en afvoer van water binnen de regio's is het van belang deze wateren regelmatig te baggeren. Bij sluizen is het van belang dat er geen sediment voor de deuren ligt om de opening en sluiting van de deuren te waarborgen. Een aantal van deze wateren moeten dan ook frequenter dan de normale cyclus worden gebaggerd. Kosten hiervoor zijn hiervoor op basis van ervaringscijfers ingeschat. 23

Bijlage 3

Beleid WSHD t.a.v. baggeren

VERGOEDING VOOR ONTVANGST GROTE HOEVEELHEDEN BAGGERSPECIE Bij brede watergangen kan een aanzienlijke hoeveelheid bagger vrijkomen waarop de ontvangstplicht voor particulieren van toepassing is. Om in de verspreiding van de dergelijke hoeveelheden baggerspecie tegemoet te komen heeft het waterschap een onkostenvergoedingsregeling opgesteld. Het gaat daarbij om de extra kosten voor de ontvangst van grotere hoeveelheden vrijkomende baggerspecie door particulieren. Het waterschap kiest er voor een financiële tegemoetkoming toe te kennen bij de verspreiding van bovenmatig grote hoeveelheden bagger over aangrenzend perceel. Dit houdt tevens in dat het waterschap geen aanvullende uitvoeringsmaatregelen neemt bij de verspreiding van de specie door bijvoorbeeld het inzetten van een bulldozer. In onderstaande vergoedingstabel zijn de vergoedingen aangegeven voor de perceeleigenaar gebaseerd op de in situ baggerspecie ("vaste m3's" gemeten in de watergang). Deze zijn gerelateerd aan de kosten die moeten worden gemaakt voor de verspreiding van de bagger over het perceel. Dit zijn vaste bedragen die op termijn kunnen worden bijgesteld: Grondgebruik

Vergoeding vanaf

vergoeding per m3 tot 4 m3/m1

vergoeding per m3 boven 4 m3/m1

akkerbouwland

2 m3/m1

€ 0,75

€ 1,50

3

€ 1,50

€ 3,00

grasland

1 m /m

1

Figuur A: vergoedingentabel bij ontvangst van bovenmatige hoeveelheden

REGELING FYSIEKE OBSTAKELS Uitgangspunt bij de afzet van baggerspecie is dat, waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van de ontvangstplicht voor baggerspecie en maaisel op de aanliggende percelen. Ondanks het feit dat de ontvangstplicht onverminderd van kracht is, hebben percelen met fysieke obstakels veelal geen oplossing voor de afzet en verspreiding van de vrijkomende baggerspecie en het maaisel. Voorbeelden van zijn fysieke obstakels: Sier(tuinen); Woningen en beplanting; Bedrijfsmatige bebouwing; Windsingels; Dijken en wegen; Natuurvriendelijke oevers en natuurgebieden; Percelen die d.m.v. een vergunning of een notariële acte zijn vrijgesteld van ontvangstplicht. Als oplossing voor deze situaties heeft het waterschap de regeling fysieke obstakels omschreven. In die situaties waar baggerspecie of maaisel niet op de kant kan door aanwezigheid van obstakels kan de baggerspecie of het maaisel alsnog op twee manieren worden afgezet: Afzetten op het perceel aan de andere zijde van de watergang; Af te voeren naar een ander perceel of een depot elders; De kosten worden gedragen door het waterschap.

24

VIJFDAGEN REGELING Het waterschap heeft een vijfdagenregeling opgesteld. De achtergrond hiervan is dat een agrariër een belang heeft bij een snelle uitvoering van het baggeronderhoud indien het perceel na het oogsten weer in een korte tijd ingezaaid wordt voor het nieuwe jaar. Voor de uitvoering van het onderhoud aan het watersysteem is het in de meeste situaties noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de percelen gelegen langs de watergangen. Machines zoals kranen en tractoren rijden over het (landbouw)perceel langs de watergang en maaien de taluds en deponeren de uitkomende specie en het maaisel op hetzelfde perceel. Dit betredingsrecht wordt gerechtvaardigd door de Waterwet. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk gemaakt om voor de uitvoering van het onderhoud gebruik te maken van de veelal particuliere percelen langs de watergangen die geen eigendom zijn van het waterschap. Met het gebruik van dit recht moeten we met gepaste zorgvuldigheid omgaan. De betreffende eigenaren/gebruikers mogen geen overmatige hinder ondervinden bij het gebruik van deze percelen door het waterschap. Hierbij wordt door het waterschap zoveel ingegaan op de wensen die gesteld worden door de eigenaren/gebruikers. Het betreft door het gehele beheergebied veelal dezelfde wensen en gebruiken waarbij het redelijk is dat het waterschap hiermee rekening mee houdt. De wensen en gebruiken waar het waterschap rekening mee houdt bij het gebruik van het betredingsrecht zijn: Er naar streven geen te schade rijden aan de te velden staande gewassen; Er naar streven geen overtollige schade te rijden aan de bodemstructuur; Eigenaren/gebruikers vooraf informeren over het gebruik van de percelen door het waterschap; Afspraken maken over de wijze en locatie van het te ontvangen maaisel en specie die in het kader van de ontvangstplicht wordt aangeboden; Bij agrariërs de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uitvoeren voor de zaaiwerkzaamheden voor het volgende groeiseizoen; In het najaar worden de onderhoudswerkzaamheden bij de agrariërs zoals het maaien en baggeren van de watergangen uitgevoerd nadat het gewas van het land is geoogst. Het perceel is dan vrij toegankelijk voor het onderhoud en het bergen van de specie en het maaisel zonder dat hierbij schade ontstaat aan gewassen. In een aantal gevallen wordt na de oogst het perceel weer ingezaaid (veelal met wintertarwe) voor het volgende jaar. Het oogsten gebeurd in het najaar (september t/m november) waarna het perceel zo spoedig mogelijk weer wordt ingezaaid. Dit inzaaien moet onder relatief droge omstandigheden worden uitgevoerd waarbij het noodzakelijk is dat het gezaaide nog een groeiontwikkeling doormaakt om rotting of verstoring te voorkomen. De tijdsperiode tussen oogsten en het opnieuw inzaaien van het perceel voor het volgende jaar is hierdoor kort. Om schade aan het nieuw ingezaaide perceel te voorkomen wordt het door de eigenaar/gebruiker niet op prijs gesteld dat het onderhoud wordt uitgevoerd door het zaaibed. Ook het spreiden van de bagger en het maaisel uit de watergang op het nieuwe zaaibed veroorzaakt schade en wordt hierdoor niet op prijsgesteld. Hier wordt door het waterschap op ingespeeld door in dit soort situaties het onderhoud uit te voeren in de korte periode tussen het oogsten van het gewas en het nieuw inzaaien van het perceel voor het volgende jaar. Deze "service" vergt wel een inspanning van zowel het waterschap als ook de aannemer die het werk uitvoert. Er wordt door het waterschap een inspanning geleverd om in de tijdsperiode van 5 dagen na het oogsten van het gewas het onderhoud aan de langs gelegen watergangen uit te voeren. Vandaar de naam 5-dagenregeling. De regeling is niet van toepassing als het perceel slechts winterklaar gemaakt wordt waarbij er alleen geploegd wordt en niet meer ingezaaid. Na oogsten is er ruim voldoende tijd om het perceel winterklaar te maken en is er geen noodzaak aanwezig om de onderhoudswerkzaamheden in een zeer kort tijdsbestek uit te voeren. De aannemer heeft een bestek en tekening waar op de locatie en het soort onderhoud staat aangegeven wat moet worden uitgevoerd. In het bestek staat een tussentijdse oplevering en de einddatum (-data) vermeld en een verplichting om in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden 25

met de 5-dagenregeling. Vooraf is echter niet bekend welke percelen precies gebruik willen maken van de 5-dagenregeling. Wel is een globale inschatting gemaakt voor de aannemer zodat hij hierop kan inspelen met zijn personele inzet en machines.

SAMENWERKING MET ANDERE (SEMI)OVERHEDEN WSHD streeft naar meer samenwerking met andere (semi)overheden. Samenwerking kan betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud aan watergangen. In het geval van het baggerwerk kan samenwerking ook zijn gericht op de verwerking van de vrijkomende onderhoudspecie en/of gezamenlijk depotbeheer.

VERGUNNINGSPLICHTIGE WERKEN Onderhoud vergunningsplichtige werken Het waterschap onderhoud de hoofdwatergangen en de dijk- en wegsloten. Door het verlenen van vergunningen in het watersysteem wordt in sommige situaties het profiel van de watergang aangepast. We kunnen 2 categorieën van vergunningsplichtige werken onderscheiden: 1. Objecten die één geheel vormen met het watersysteem. Na aanleg van deze objecten is in het veld veelal niet meer te achterhalen, te zien, en in de legger weer te geven dat deze objecten vergunningsplichtige werken zijn die in onderhoud zijn bij de vergunninghouder. Momenteel wordt bij deze veelal kleinere objecten het onderhoud in de meeste situaties door en op kosten van het waterschap uitgevoerd. Het onderhoud van vergunningsplichtige werken van derden dat niet of beperkt afwijkt van het doorgaande profiel van de watergang wordt door het waterschap uitgevoerd. Het uitgangspunten hierbij is dat het onderhoud met hetzelfde onderhoudsmaterieel uitgevoerd kan worden als de rest van de watergang. Daarnaast wordt als uitgangspunten gehanteerd dat: o Vergraven watergangen maximaal 2x zo breed mogen zijn als het doorgaande profiel van dezelfde watergang; o Natuurvriendelijke oevers een breedte mogen hebben van maximaal 2 meter of niet meer dan 2 meter breder worden dan de bestaande natuurvriendelijke oever; 2. Objecten die afwijkend zijn van het aanwezige watersysteem. Deze objecten onderscheiden zich duidelijk van het aanwezige watersysteem. Het betreft bijvoorbeeld langs de watergang gelegen waterbergingen of een afwijkende inrichting van een gebied. Deze objecten hebben veelal een secundaire doelstelling en onderhoudsregime. Ook hebben de vergunninghouders van deze werken veelal een belang bij deze objecten. Door de herkenbaarheid van deze objecten kunnen ze apart in de legger worden opgenomen met een onderhoudsplichtige (niet zijnde waterschap). Het onderhoud van vergunningsplichtige werken van derden dat duidelijk herkenbaar is op de locatie (en meer is dan bij de eerste bullit vermeld) ook als zodanig vast te leggen in de legger voor zover dit nog niet gebeurd is. Het onderhoud hiervan wordt door de vergunninghouder uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan langs de watergang gelegen waterbergingen, sterk verbrede watergangen, locaties met afwijkende doelstellingen van het waterschap zoals b.v. laarzenpaden e.d. Via het onderhoudsproces kunnen de waterschapsdoelstellingen voor het onderhoud van de watergangen gecontroleerd worden (b.v. bergend vermogen van een waterberging);

26

Onderhoud particuliere watergangen stedelijk gebied In het stedelijk gebied wordt het merendeel van de watergangen onderhouden door het waterschap, gemeenten of andere (semi)overheden. Bij een relatief beperkt aantal overige watergangen in het stedelijke gebied zijn de overige watergangen geheel of gedeeltelijk in onderhoud bij particulieren. In totaliteit is 149 km overige watergangen in stedelijke gebieden in onderhoud bij particulieren waarbij dit onderhoud is verdeeld over < 6000 particuliere eigenaren. Om dit beter te stroomlijnen worden deze watergangen per 2014 door het waterschap in onderhoud genomen.

27

Bijlage 4

Kostenraming regulier baggerwerk WSHD 2014-2028

28

Kostenraming regulier baggerwerk Waterschap Hollandse Delta 2014-2028 Hoeveelheden m.b.t. de uitvoering van het baggerwerk 2014-2028 Eenheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lengte watergangen binnen het schouwvak excl duikers

m1

605.651

609.821

573.211

669.037

669.528

675.058

620.463

559.922

611.389

643.639

715.395

618.054

715.615

593.973

551.852

Bagger totaal (lengte watergang * gemiddelde aanwas)

m3

699.267

736.994

661.640

789.415

746.287

770.589

708.794

664.466

737.631

743.033

823.912

700.897

830.751

705.038

650.673

Baggeren en op de kant zetten in landelijk gebied

m3

484.139

496.977

447.331

549.731

508.189

521.713

492.004

444.302

499.438

515.594

564.651

470.530

585.413

474.106

438.180

Baggeren en op de kant zetten in stedelijk gebied

m3

22.231

28.090

24.350

26.792

25.959

28.079

22.599

25.762

27.044

25.221

28.483

25.728

25.255

27.029

24.184

Baggeren, transport- en stortkosten landelijke baggerspecie

m3

94.323

89.189

83.006

96.074

97.405

97.518

94.310

81.353

92.552

91.794

105.579

90.959

108.964

85.605

81.918

Baggeren van baggerspecie dat afgevoerd wordt uit stedelijk gebied

m3

98.574

122.738

106.952

116.817

114.734

123.279

99.881

113.049

118.598

110.423

125.200

113.680

111.119

118.298

106.391

Transport- en stortkosten stedelijke baggerspecie

m3

98.574

122.738

106.952

116.817

114.734

123.279

99.881

113.049

118.598

110.423

125.200

113.680

111.119

118.298

106.391

Duikers schonen binnen het betreffende schouwvak

m1

16.325

29.789

27.602

22.968

27.007

26.837

17.258

19.500

34.571

23.382

29.523

22.244

17.857

21.245

26.270

Uitvoering van maaiwerk aan de watergangen binnen schouwvak

m1

605.651

609.821

573.211

669.037

669.528

675.058

620.463

559.922

611.389

643.639

715.395

618.054

715.615

593.973

551.852

Jaarlijks circa 390 ton maaisel afvoeren naar composteerder

ton

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

Kosten voor baggerwerkzaamheden 2014 - 2028 incl. BTW 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baggeren en op de kant zetten in landelijk gebied

€ 459.932

€ 472.128

€ 424.965

€ 522.245

€ 482.780

€ 495.628

€ 467.404

€ 422.087

€ 474.466

€ 489.814

€ 536.418

€ 447.004

€ 556.142

€ 450.401

€ 416.271

Baggeren en op de kant zetten in stedelijk gebied

€ 33.346

€ 42.134

€ 36.526

€ 40.188

€ 38.939

€ 42.119

€ 33.899

€ 38.643

€ 40.565

€ 37.832

€ 42.724

€ 38.592

€ 37.883

€ 40.544

€ 36.277

Baggeren, transport- en stortkosten landelijke baggerspecie

€ 1.379.038

€ 1.314.864

€ 1.237.579

€ 1.400.931

€ 1.417.559

€ 1.418.974

€ 1.378.875

€ 1.216.907

€ 1.356.896

€ 1.347.423

€ 1.519.733

€ 1.336.982

€ 1.562.056

€ 1.270.065

€ 1.223.978

Baggeren van baggerspecie dat afgevoerd wordt uit stedelijk gebied

€ 345.009

€ 429.584

€ 374.332

€ 408.860

€ 401.570

€ 431.475

€ 349.583

€ 395.672

€ 415.094

€ 386.482

€ 438.198

€ 397.879

€ 388.916

€ 414.042

€ 372.369

Transport- en stortkosten stedelijke baggerspecie

€ 1.597.540

€ 1.978.127

€ 1.729.492

€ 1.884.871

€ 1.852.065

€ 1.986.638

€ 1.618.123

€ 1.825.526

€ 1.912.921

€ 1.784.170

€ 2.016.892

€ 1.835.454

€ 1.795.121

€ 1.908.190

€ 1.720.661

€ 88.971

€ 162.350

€ 150.431

€ 125.176

€ 147.188

€ 146.262

€ 94.056

€ 106.275

€ 188.412

€ 127.432

€ 160.900

€ 121.230

€ 97.321

€ 115.785

€ 143.172

€ 211.978

€ 213.437

€ 200.624

€ 234.163

€ 234.335

€ 236.270

€ 217.162

€ 195.973

€ 213.986

€ 225.274

€ 250.388

€ 216.319

€ 250.465

€ 207.891

€ 193.148

Jaarlijks circa 390 ton maaisel afvoeren naar composteerder

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

€ 15.600

Vergoedingen voor ontvangst overmatige hoeveelheden baggerspecie

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Baggeren van de waterbodem tussen legger en vaste bodem (conform criteria en tm 2019)

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Het nemen van maatregelen t.g.v. flora en fauna ingegeven vanuit de gedragscode flora en fauna

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Afvoeren baggerspecie uit waterbergingen (Motie Platteeuw)

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

€ 76.000

Baggeren van inlaatgeulen, sluizen en voorhavens

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

staartkosten 10%

€ 413.141

€ 525.422

€ 479.555

€ 525.803

€ 521.604

€ 539.897

€ 455.070

€ 459.268

€ 499.394

€ 479.003

€ 535.685

€ 478.506

€ 507.950

€ 479.852

€ 449.747

€ 4.757

€ 5.254

€ 4.796

€ 5.258

€ 5.216

€ 5.399

€ 4.551

€ 4.593

€ 4.994

€ 4.790

€ 5.357

€ 4.785

€ 5.080

€ 4.799

€0

Totaal (inclusief BTW)

€ 5.175.312

€ 5.784.901

€ 5.279.898

€ 5.789.095

€ 5.742.856

€ 5.944.261

€ 5.010.323

€ 5.056.544

€ 5.498.329

€ 5.273.819

€ 5.897.897

€ 5.268.350

€ 5.592.534

€ 5.283.168

€ 4.947.222

Verrekening kosten voor baggerwerk met derden o.b.v. de ontvangstplicht

-€ 1.437.786

-€ 1.780.314

-€ 1.556.543

-€ 1.696.384

-€ 1.666.859

-€ 1.787.974

-€ 1.456.311

-€ 1.642.973

-€ 1.721.629

-€ 1.605.753

-€ 1.815.203

-€ 1.651.908

-€ 1.615.609

-€ 1.717.371

-€ 1.548.595

Totale kosten baggerwerk voor WSHD incl. BTW

€ 3.737.526

€ 4.004.587

€ 3.723.355

€ 4.092.710

€ 4.075.997

€ 4.156.287

€ 3.554.012

€ 3.413.571

€ 3.776.700

€ 3.668.066

€ 4.082.694

€ 3.616.441

€ 3.976.925

€ 3.565.797

€ 3.398.627

Duikers schonen binnen het betreffende schouwvak Uitvoering van maaiwerk aan de watergangen binnen schouwvak

Vergroting areaal tot en met 2027 (0,1% van subtotaal)

29

Bijlage 5

Lijst grote wateren incl. kostenraming (projectmatig onderhoud)

Uitvoeringsjaren 2014-2028 (betreft periode van dit beheerplan) UITVOERINGS-

NAAM OF LOCATIE

M3 BIJ UITVOERING

KOSTEN PER M3 INCL BTW

KOSTEN TOTAAL

Gaatkensplas (vak 1) Keen Nieuwe Haven Strijens As De Boezem van Dirksland Haven van Stellendam Gaatkensplas (vak 2) Oud-Beijerlandse Kreek Spui in Goedereede Gaatkensplas (vak 3) Oude Diep westelijk deel 'Haven' van Dirksland Gaatkensplas (vak 4) Voorhaven Voornsesluis Het Brielsche Spui Binnengracht en Haven Brielle natuurplas langs Dromkreek Koedoodseplas (vak 1) Koedood

25.152 14.051 22.525 11.960 18.304 26.579 26.182 43.380 17.200 25.090 6.480 45.507 26.851 14.000 8.868 31.191 5.950 20.317 23.393 15.867 31.275 8.704 24.192 25.374 82.500 26.887 54.012 25.996

€5 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 €5 € 18 € 18 €5 € 18 € 18 €5 € 18 € 18 € 18 € 18 €5 € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 €5 € 18 € 18 € 18 €5

€ 125.760 € 252.923 € 405.451 € 215.280 € 329.470 € 478.426 € 130.908 € 780.840 € 309.600 € 125.449 € 116.640 € 819.126 € 134.254 € 252.000 € 159.622 € 561.447 € 107.100 € 101.585 € 421.070 € 285.598 € 562.950 € 156.672 € 435.456 € 126.870 € 1.485.000 € 483.966 € 972.216 € 129.979

JAAR

2016 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2027 2027 2028 2028

West binnenvaart De Vliet Oude Haven Piershilsche gat Koedoodseplas (vak 2) Binnenbedijkte Maas oostelijke kom Schuringse haven Vissersvliet Koedoodseplas (vak 3)

Uitvoeringsjaren 2029-2060 (betreft periode na dit beheerplan) 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2030 2030 2031 2032 2033 2040 2040

Spuikom Vierambachtboezem Devel in Zwijndrecht Devel in Heerjansdam Kleine Gat Boezemvliet Het Oostenrijk Waalboezem Toevoer Johannes Vis gemaal Waal Cutterleiding Scheepvaart-voedingskanaal Watergangen Watergatseweg Oosftflakkee Strypsche watering Koedood (vak 4) Welvliet Zuiderdiep en Zuiderdiepboezem Develsluise Haven Bernisse en waterpartijen Kanaal door Voorne

30

37.955 29.964 56.544 20.833 64.473 29.853 24.781 83.250 2.180 123.615 143.469 657.756 21.604 38.214 24.105 89.580 1.002.126 9.396 95.160 189.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

€ 683.197 € 539.361 € 1.017.792 € 374.998 € 1.160.513 € 537.346 € 446.056 € 1.498.500 € 39.240 € 2.225.070 € 2.582.440 € 11.839.608 € 388.870 € 687.852 € 433.882 € 1.612.448 € 18.038.268 € 169.128 € 1.712.880 € 3.402.000

Uitvoeringsjaren 2061 en verder (betreft periode na 2060 waarvan het uitvoeringjaar nog onbekend is) na 2060

Binnenbedijkte Maas Bocht tot aan Lage Vliet

Ntb

€ 18

Ntb

na 2060

Ntb

€ 18

Ntb

na 2060

Binnenbedijkte Maas westelijk deel Oostvoornse Meer

Ntb

€ 18

Ntb

na 2060

Spui van Oude Tonge

Ntb

€ 18

Ntb

na 2060

Brielse meer

Ntb

€ 18

Ntb

31