Begroting 2015 V^
Ą
Vėiligheidsregio Drenthe
VOORWOORD D i t d e
is
d e
t w e e d e
b e g r o t i n g
b a s i s b r a n d w e e r z o r g
j a n u a r i
2 0 1 4
B r a n d w e e r g e v e n
a a n
V e i l i g h e i d s r e g i o
D r e n t h e
g e r e g i o n a l i s e e r d .
D r e n t h e , d e
z i j n
o p d r a c h t
o n d e r d e l e n
v a n
d e
c r e a t i v i t e i t .
E e n
e x t r a
t e
v a n
v a n
w e
v a n
O n m i d d e l i i j k
e e n h e t
o r g a n i s a t i e
t r a j e c t
v o e l b a a r o m
n a
d e
( V R D ) .
H i e r i n
b r a n d w e e r
s t a r t
b e s t u u r
z i j n .
d e
D e
b e g o n n e n
a l g e m e e n
s t i m u l a n s
D r e n t h e
o p g e n o m e n .
v a n
d e
o m
s a m e n
o m
t e
is
p e r
V R D ,
m e t
b i e d e n
v a n
d e
z e
h e t
s l o t
e n
a i í e
v o l i e d i g e
v a n
d u s
D e
b u d g e t
r e k e n i n g
d e
i n v u l l i n g
b e z u i n i g i n g e n
o o k
k a n s e n
o r g a n i s a t i e
v o o r
v a n a f
1
g e r e g i o n a l i s e e r d e
m e d e w e r k e r s
b e z u i n i g e n .
T e g e l i j k e r t i j d
d ó ó r o n t w i k k e l i n g
is
o p
e n
z u l l e n
r u i m t e
k o r t e
t e in
a l l e
v o o r
t e r m i j n
v o r m
g e v e n .
Doorontwikkeling van de organisatie D e
f i n a n c i ë i e
h e t
a l g e m e e n
N e d e r l a n d
e n
e c o n o m i s c h e
k a n
o o k
t o e n e e m t .
m a n a g e m e n t t o o l s . p r o c e s .
D e z e
D i t
O o k
t e n d e n s
b e z u i n i g i n g e n
bij
d i e n s t v e r l e n i n g
d e
r a a k t
d e
uit
v r a a g t
g e s t e l d
h e e f t
m o e t
V R D
n a a r
c r i s i s
w o r d e n
d a t
o m d e
b i j g e d r a g e n m e d e
g e k e e r d t e
b u r g e r
a a n
h i e r d o o r
c e n t r a a l
I n
d e
h e t
w o r d e n .
v o e r e n .
e e n
h u i d i g e
p r i m a i r e
H e t
d e z e
blijft
d o o r o n t w i k k e l i n g
v e r a n t w o o r d ì n g s d r u k
v r a a g t
b e g r o t i n g
v a n e n
d e
o r g a n i s a t i e ,
j u r i d i s e r i n g
o r g a n i s a t i e m o d e l l e n p r o c e s
o m
lef,
k u n t
in
k o s t e n
c r e a t i v i t e i t u
l e z e n
d a t
d e
in
e n
a c h t e r e n
m a a r
ín
o p
h e t
f l e x i b i l i t e i t k w a l i t e i t
s e c u n d a i r e o m
v a n
d e d e
s t a a n .
Daadkrachtig en betrokken D e
i n h o u d e l i j k e
V R D
F r e d
z í j n
v a s t g e s t e l d .
H e e r i n k
d i r e c t e u r
d i e n s t v e r l e n i n g D e
b u r g e r
is
g e b a s e e r d
k a n
o o k
in
o p
2 0 1 5
d e
u i t g a n g s p u n t e n
r e k e n e n
o p
e e n
z o a l s
d i e
bij
d e
d a a d k r a c h t i g e
e n
s t a r t
v a n
b e t r o k k e n
d e V R D .
INHOUDSOPGAVE
V o o r w o o r d
2
B e s t u u r l i j k e
s a m e n v a t t i n g
B e l e i d s b e g r o t i n g
M e l d k a m e r
4
2 0 1 5
N o o r d
7
N e d e r l a n d
8
R i s i c o b e h e e r s i n g
9
O p e r a t i o n e l e
V o o r b e r e i d i n g
-
T e c h n i e k
e n
l o g i s t i e k
O p e r a t i o n e l e
v o o r b e r e i d i n g
-
V a k b e k w a a m h e i d
n
1 2
I n c i d e n t b e s t r i j d i n g
1
M u l t i d i s c i p l i n a i r e
1 6
G
H
O
v e i l i g h e i d
R
1 9
A l g e m e n e
d e k k i n g s m i d d e l e n
F i n a n c i ë l e
b e g r o t i n g
BIJLAGE
4
e n
m u t a t i e s
r e s e r v e s
2 1
3
3
1
8
B E S T U U R L I J K E SAMENVATTING D e
b e g r o t i n g
D e z e
2 0 1 5
b e g r o t i n g
v a s t g e s t e l d e
is
d e
k e n t
e e r s t e
e e n
( m e e r j a r e n ) b e g r o t i n g
i n d e l i n g
k a d e r d o c u m e n t e n
s t a r t d o c u m e n t
v a n
d e
P & C
n a a r
e n
v a n
p r o g r a m m a ' s
w e t t e l i j k e
e n
d e
V R D
n a
p a r a g r a f e n
d e
e n
f e i t e l i j k e
is
r e g i o n a l i s e r i n g .
o p g e s t e l d
v e r s í a g g e v i n g s v o o r s c h r i f t e n .
D e z e
o p
b a s i s
b e g r o t i n g
v a n
ís
d e
h e t
c y c l u s .
Beleidsbegroting en financiële begroting D e
b e g r o t i n g
g e e f t
e e n
2 0 1 5
b e s t a a t
b e s c h r i j v i n g
v a n
p r o g r a m m a ( o n d e r d e e l ) v o o r
2 0 1 5
b e n o e m d .
o n d e r d e l e n
d a a r v a n
s a m e n v a t t i n g
u i t
e e n
d e
z í j n
d e
b e l e i d s b e g r o t i n g
v o r m t
b e l a n g r i j k
v o o r s t e i l e n
e n
b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n
in
U i t e r a a r d e e n
b e l e i d s b e g r o t i n g
d e
i n v u l l i n g
s p e e r p u n t ,
t a a k s t e l l i n g
V R D
e e n
a l s
b e s l o t e n
n a a s t v a n
D e z e
f i n a n c i ë l e
d e
d e
z i j n
b e g r o t i n g .
bij
d e
H e t
r e g i o n a l i s e r i n g .
b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n
b e z u i n i g i n g e n g e b u n d e l d
b e l e i d s d e e l
bij
a l l e
o o k
B i j
e l k
s p e e r p u n t e n
p r o g r a m m a ' s
b e s c h r e v e n
in
b i j l a g e
e n
1:
2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage D e
g e m e e n t e l i j k e
D e z e v a n
w o r d t h e t
A a n t a l
I n
a a n t a l
h e t
v e r l e d e n
i n w o n e r s a n d e r s
o m
b e t e k e n t
d e
t e
d a t
L o o n I n d e
d e
b e g r o t i n g e n in
d e
m e t
d e
i n w o n e r s b i j d r a g e v a n
e f f e c t e n
t o t
e e n
d e
e c h t e r
B i j
d e
m a r g i n a l e
t e n
v a n
s t e e g .
e n
v a n
h e t
D o o r
r e g i o n a l i s e r i n g v a n
b i j d r a g e
h e t
2 0 1 5
e e n
b i j d r a g e
i o o n -
v a n
b i j d r a g e
o p z i c h t e
v a n
d e
a a n t a l
d e
e n
b a s i s b r a n d w e e r z o r g .
p r i j s s t i j g i n g e n
z i j n
e r
d e
g e e n
v a n
w o r d t
b e g r o t i n g
d e
d o o r
b i j d r a g e
o n t s t a a n .
i n w o n e r s
v e r g r i j z i n g
b e r e k e n e n
g e d e e l d
s t i j g i n g
g e m e e n t e l i j k e
n i e t
t o e n a m e n í e t
s y s t e m a t i e k
g e m e e n t e l i j k e
in
v a n
i n w o n e r
h a n t e r e n t o e k o m s t . h e t
b e g r o t i n g d a a r m e e d e
o p g e s t e l d
2 0 1 5
is
d e
n u l l i j n
v a n
d e
n u l l i j n
is
o p
in
h e t
e r
j a a r
b e g r o t i n g s b a s i s
l o o n -
e n
o p
b a s i s
w o r d e n
o p
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f v e r w e r k t
g e h a n t e e r d ,
k a n
m e e r j a r e n r a m i n g
d e
2 0 1 6
s p r a k e
p e r
p r i j s c o m p e n s a t i e
h e t
V o o r
e e n
g e v o l g
e n
h e t
e f f e c t
D r e n t h e .
m i g r a t i e
is
b i j d r a g e
k o s t e n
a a n t a l
g e m a a k t
i n w o n e r .
i n w o n e r s .
i n w o n e r
t o t a l e
p e r
D i t
h e t
b e l e i d s a f s p r a k e n
m i n d e r
p e r
D e
in
e n
m e t
D i t
D e z e
C O , 0 1 .
v a n
o m
H i e r d o o r
V e i l i g h e i d s r e g i o
2 0 1 4 .
p r i j s c o m p e n s a t i e
i o o n -
w e r d e n
a i t i j d
a f g e n o m e n .
l e i d t
s t i j g e n
e n
e r
g a a n d e
v e r s c h i l l e n
D r e n t h e
u i t
a l s
a f g e n o m e n
b i j d r a g e
D r e n t h e
s y s t e e m k e u z e k u n n e n
D r e n t h e
w a s
d a t in
b e s t a a t
v e r h o o g d
i n w o n e r s .
i n w o n e r s
b e t e k e n d e
b i j d r a g e
n o r m a l i t e r
z i j n
d e
p r i j s p e i l
h o u d t
l o o n -
d e
n u l i í j n
d e
e n
d a t
g e h a n d h a a f d .
e r
d e z e
g e e n
z i c h
s t r u c t u r e l e
w e l
o p g e t r e d e n ,
d e f i n i t i e f I n
h e t
e n is
d i e
w e l
f i n a n c i e e l
p r i j s s t i j g i n g e n g e w o r d e n .
g e v o l g e n
2 0 1 5
D e
b e g r o t i n g
v o o r
is
in
v o o r
d e
blijft
m e t
2 0 1 7
D o o r
h e e f t
s t r u c t u r e e l
V o o r
v a n
V o o r h e e n
m e e g e n o m e n .
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f
m e e g e n o m e n .
v e r h o g i n g
v o o r d o e n .
p r i j s o n t w i k k e l i n g e n
c a o - s t i j g i n g e n
c a o - s t i j g i n g
s t r u c t u r e e l
2 0 1 6 .
in
t e r w i j i
b e l e i d s w i j z i g i n g
d a a r o m
n a d a t
p r i j s c o m p e n s a t i e
v a n
v o o r h a n d
e e n
D i t
v e r w e r k t ,
e n
i n g a n g 2 0 1 8
v a n i s
Samenvatting van de hoofdlijnen van beleidsdoelstellingen en speerpunten M e l d k a m e r Bij
d e
m e l d k a m e r
O r g a n i s a t i e
s t a a t
( L M O )
in
d e
2 0 1 7
v o o r b e r e i d i n g
o p
a l s
c e n t r a a l .
s p e e r p u n t
d e
i n b e d d i n g
v a n
d e
M k N N
in
d e
L a n d e l i j k e
M e i d k a m e r
R i s i c o b e h e e r s i n g Bíj
r i s i c o b e h e e r s i n g
v e r g r o t e n .
O n d a n k s
h e t
v a n
g e b i e d
v o o r k a n t
v a n
v e r m i n d e r d e is
h e t
A l s
g e v o i g
d e
v a n
w o r d t
v a n
h e t
d e
-
S p e e r p u n t e n
g e n o e m d .
a n d e r s
o m g a a n
h e t
r e o r g a n i s e r e n
m e t
h e t
u n i f o r m e r e n
i m p l e m e n t e r e n
v a n
e n
d r a a i t
v a n
h e t
b r a n d
b e l a n g r i j k s t e
b e j a a r d e n
e n
b u r g e r s ,
o p
e n
b e d r i j v e n
b e w u s t w o r d i n g
o n g e v a l l e n .
d o e l g r o e p e n
a n d e r e
e n
i n s t e l l i n g e n
e n
i n z i c h t
I n v e s t e r e n
z i j n
d e
a a n
g r o e p e n
h u l p b e h o e v e n d e n .
E e n
o p d e
m e t s p e e r p u n t
l o g i s t i e k
h e t
bij
t e c h n i e k
o p
h e t
e n
g e b i e d
l o g i s t i e k v a n ,
v o o r a l ,
o n d e r h o u d
o m e n
h e t
v e r k r i j g e n
i n k o o p
v a n
v a n
m a t e r i e e l
h e t
g r o o t s t e
O n l i n e
d e e i
v a n
B e h e e r s s y s t e e m
D r e n t h e ; V e i ì i g h e i d s r e g i o
( O B S V ) ;
d e
d a t
M e e r j a r e n ís
O - m e t i n g
d e
i m p l e m e n t a t i e
v a n
d e
d e
i m p l e m e n t a t i e
v a n
h e t
D r e n t h e .
e n
n i e u w e
b e v e l v o e r d e r s
e n
O e f e n b e l e i d s p l a n
g e k o p p e i d
w e r k w i j z e d e
d e
in
V a k b e k w a a m h e i d
R e g i o n a a l
v a n
in
h e t
a d e m l u c h t o n d e r h o u d
-
h e t
v a n
v a n
v a n
l i g g e n
O M S - m e l d i n g e n .
a f s t e m m i n g
o p g e s t e l d
h e t
n a d r u k
v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n ;
V o o r b e r e i d i n g
p l a n
D e
z i e k e n ,
t a n k w a g e n s
h e t
n i e u w
d e
z i j n :
v a n
v a n
h i e r b i j
v o o r k o m e n
T e c h n i e k
i m p l e m e n t e r e n
b e l e i d s p e r i o d e
h e t
z o a l s
g e z a m e n l i j k e
i m p l e m e n t a t i e
e e n
e n
r e g i o n a l i s e r i n g
e n
biijft
a a n t a l
v e r d e r
w o r d t
( b r a n d ) v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n
d i t
h e t
O p e r a t i o n e l e D e
k e t e n
V o o r b e r e i d i n g
m a t e r i a a l . d e
h e t
t a a k s t e l i i n g
z e l f r e d z a a m h e i d ,
e e n d u i d i g h e i d e n
m e n
d e
z e í f r e d z a a m h e i d
t e r u g d r i n g e n
O p e r a t i o n e l e
wil
a a n
e e n
s a m e n w e r k i n g
1 - m e t i n g
' N i e u w e
o f f i c i e r e n
n i e u w e a l s
o e f e n s y s t e m a t i e k :
is
2 0 1 3
a f g e l o p e n .
b e l e i d s p e r i o d e .
g e v o l g
v a n
' o e f e n e n
( O - m e t i n g
in
o p
d e
I n
2 0 1 4
S p e e r p u n t e n
z i j n :
r e g i o n a l i s e r i n g ;
m a a t ' ;
w a s
in
2 0 1 3 ) ;
b r a n d w e e r d o c t r i n e ' ;
' V e r s t e r k i n g s p l a n
B r a n d w e e r o n d e r w i j s '
( B r a n d w e e r a c a d e m i e
2 . 0 ) .
I n c i d e n t b e s t r i j d i n g
B i n n e n w e r k e n
h e t
a a n d a c h t O o k
o n d e r d e e l
t o e g e s p i t s t b e s t e e d
l e i d e r s c h a p
i n c i d e n t b e s t r i j d i n g
o p
a a n
in
d e
v o o r z i e n b a r e h e t
M u l t i d i s c i p l i n a i r e
V e i l i g h e i d
D e
z i j n
d o e l s t e l l i n g e n h e t
B e l e i d s p l a n
o n d e r d e e l H e t h e t
e n
o p
e n
d e
o e f e n e n ' ,
2 0 1 5 - 2 0 1 8 g e n o e m d e
e n
h e t
K a z e r n e
e v a l u a t i e
d a t
in
d e
l o o p
m u l t i d i s c i p l i n a i r is
a a n d a c h t
w o r d e n
b e s t e e d
v e r z o r g i n g s g e b i e d . v o l g o r d e
( l e r e n
v a n
t a b e l
a a n
e e n
m a n i e r
D a a r n a a s t
( K V T )
i n c i d e n t e n )
v a n
w o r d t
N o o r d - N e d e r l a n d ' .
is
e e n
s p e e r p u n t .
i n :
2 0 1 5 - 2 0 1 8
R i s i c o p r o f i e l
m e e r b i n n e n
' H e r n i e u w d e
n a z o r g
v a s t g e l e g d
V R D
B e l e i d s p l a n
B e l e i d s p l a n
V o o r u i t l o p e n d t r a i n e n
h e t
R e g i o n a a l
p r o j e c t
p o s t e n
z a l
r i s i c o ' s
e e n
o p l e i d e n ,
o n d e r l e g g e r
O p l e i d e n
e n
v o o r
O e f e n e n
b e l e i d s d o c u m e n t e n
i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t
v a n
e n
2 0 1 4
v e r s c h i j n t ,
t r a i n e n d e z e
o r a n j e s t a a n
in
p l a n v o r m i n g
e n
m e t
o e f e n e n
a l s
a f z o n d e r l i j k
( M O T O ) ;
b e l e i d s d o c u m e n t e n , k o l o m . 2 0 1 5
d e
t h e m a ' s
c e n t r a a l .
' A n d e r s
o p l e i d e n ,
G H O R
H e t
s p e e r p u n t
o p t i m a l i s e e r t
v o o r h e e n ,
o p t r e d e n
h e t
v a n
v a n
G H O R
d e
D r e n t h e
t r a i n e n
d e
G H O R
e n
is
' Z i c h t b a a r ,
h a a r
o e f e n e n
b e r e i k b a a r
c r i s i s o r g a n i s a t ĩ e .
v a n
d e
h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t e n
e n
V e r d e r
k e t e n p a r t n e r s .
e n
d e
b e s c h i k b a a r ' .
D i t
s t ĩ m u i e e r t
m e t
z o r g i n s t e l l i n g e n .
h e t
I n
d e
o o g
2 0 1 4
G H O R ,
o p
h e t
e n
2 0 1 5
m e e r
d a n
g e z a m e n l i j k
D e
b e l e i d s b e g r o t i n g
k e n t
p r o g r a m m a ' s
e n
p a r a g r a f e n .
Programma's D e
V R D
k e n t
d r i e
p r o g r a m m a ' s :
B r a n d w e e r z o r g M u l t i d i s c i p l i n a i r e -
v e i l i g h e i d
G H O R
Programmaonderdelen H e t
p r o g r a m m a
m e e r d e r e w a a r o p
B r a n d w e e r z o r g
b e l e i d s v e l d e n .
h e t
d o e l
m o e t
I n
d e
w o r d e n
k e n t
p r o g r a m m a o n d e r d e l e n ,
p r o g r a m m a ( o n d e r d e l e n ) b e r e i k t
e n
w a t
h e t
m a g
o m d a t
w o r d t
d i t
p r o g r a m m a
b e s c h r e v e n
w a t
b e s t a a t
h e t
d o e l
i s ,
u i t d e
w i j z e
k o s t e n .
Paragrafen D e
u i t g a v e n
e n
( v o o r a l s n o g )
v o o r
p e r s o n e e l , n i e t
V e r a n t w o o r d i n g '
b e d r i j f s v o e r i n g
d o o r b e l a s t
( B B V )
k e n t
W e e r s t a n d s v e r m o g e n
e n
d e
n a a r V R D
d e d e
e n
k a p i t a a l l a s t e n
p r o g r a m m a ' s . v o l g e n d e
M e d e
w o r d e n o p
g r o n d
b e h a n d e l d v a n
in
d e
h e t ' B e s l u i t
p a r a g r a f e n B e g r o t i n g
p a r a g r a f e n :
r i s i c o b e h e e r s i n g
B e d r i j f s v o e r i n g
P e r s o n e e l I n v e s t e r i n g e n F i n a n c i e r i n g V e r b o n d e n
p a r t i j e n
Dekking van programma's en paragrafen D e
d e k k i n g
a l g e m e n e
v o o r
d e
u i t g a v e n
d e k k i n g s m i d d e i e n
v a n
e n
d e
h e t
p r o g r a m m a ' s
o v e r z i c h t
m e t
e n
p a r a g r a f e n
m u t a t i e s
in
d e
z i j n
o p g e n o m e n
r e s e r v e s ,
in
h e t
o v e r z i c h t
e n
BRANDWEERZORG MELDKAMER NOORD NEDERLAND Op de Meldkamer Noord Nederland zorgen gemotiveerde medewerkers voor een snelle en adequate intake en uitgifte van hulpverzoeken aan de brandweer. Ook begeleiden zij de inzet van gealarmeerde
brandweereenheden
en hulpverleners.
Wat we willen bereiken ? D e
m e l d k a m e r
w i l
in
2 0 1 5
s a m e n w e r k i n g s c o n v e n a n t M e l d k a m e r
O r g a n i s a t i e
i n v u l l i n g M k N I M .
( L M O )
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s
v r o e g t i j d i g
r i s i c o b e h e e r s i n g ,
o p e r a t i o n e l e
g e l i j k w a a r d i g e o v e r g a n g
a f d e l i n g e n
s u c c e s v o l
t o t
u i t
s t a n d
in
m e t
O
g e v e n m
d e
2 0 1 7
a a n
t e
t e
e n
z o a l s
i n b e d d i n g l a t e n
a f s t e m m e n
v o o r b e r e i d i n g d e
a f s p r a k e n
g e p l a n d e
v l o e i e n d
e l k a a r
d e
v a n
v e r w o o r d d e
v e r l o p e n ,
o v e r
d i v e r s e
is
F r i e s l a n d
e n
in
v a n
z i j n
-
G r o n i n g e n
in -
h e t
d e
L a n d e l i j k e
b e l a n g
o n d e r w e r p e n .
i n c i d e n t b e s t r i j d i n g
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s
M k N N h e t
in
d a t
D e
d e
d r i e
m i d d e l e n f u n c t i e ,
s a m e n w e r k i n g v a n
b e l a n g
o m
d e
b r e n g e n .
Hoe voeren we het beleid uit ? D e
m e l d k a m e r
v e r b i n d e n d e
n e e m t
rol
in
bij
o p d e
a a n g e v e n
v a n
h e t
d i r e c t i e o v e r l e g
b r a n d w e e r v o o r b e r e i d i n g e n
v o o r
M k N N
d e
e e n
i n i t i ë r e n d e - ,
o v e r g a n g
n a a r
d e
s t i m u l e r e n d e
e n
L M O .
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar ? v o o r b e r e i d e n
v a n
d e
t r a n s i t i e
n a a r
L a n d e l i j k e
M e l d k a m e r o r g a n i s a t i e
( L M O )
Implementatie van het bezuinigingsvoorstel (zie ook bijlage 1): B e z u i n i g i n g
o p
d e
p e r s o n e e l s l a s t e n
Wat mag het kosten? J Brandweerzorg MkNN
Uitgaven 2015
Inkomsten 2015
V^ A
Saldo Begroting 2015
MĴB
MJB
MJB
2016
2017
2018
1.392.239
1.392.239
1.392.239
Vei 1 i#\ ie i«I s regio Drenthe
Effect taakstellĩna
BRANDWEERZORG RISICOBEHEERSING Het team risicobeheersing richt zich vooral op het voorkomen van branden en ongevallen en het vergroten van het (brandVeiligheidsbewustzijn
van burgers en ondernemers.
Wat we willen bereiken? W e
w i l l e n
H i e r b i j h e t D e
h e t
( b r a n d ) v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n
l e g g e n
w e
v o o r k o m e n
e n
n a d r u k
v a n
b e l a n g r i j k s t e
b e j a a r d e n
d e
b r a n d
o p
e n
a n d e r e
b u r g e r s ,
b e w u s t w o r d i n g
o n g e v a l l e n .
d o e l g r o e p e n
v a n
z i j n
d e
e n
i n z i c h t
I n v e s t e r e n
g r o e p e n
b e d r i j v e n
m e t
o p
a a n
h e t
d e
e n
i n s t e l l i n g e n
g e b i e d
v o o r k a n t
v e r m i n d e r d e
v a n
v a n
v e r g r o t e n .
z e l f r e d z a a m h e i d
d e
k e t e n
z e l f r e d z a a m h e i d ,
n o e m e n
z o a l s
e n w e
dit.
z i e k e n ,
h u l p b e h o e v e n d e n .
Hoe voeren we het beleid uit? Brandveilig leven B r a n d v e i l i g
L e v e n
v e r s c h i l l e n d e h e b b e n e n
s t i m u l a t o r
e e n
e n
v o o r
h u n
d i e
p r o a c t i e f
e n
a a n d a c h t
d r u k
s t a a n
e n
d o e l g r o e p e n - A h e m a b e l e i d
h e b b e n
o m g e v i n g
t e
s a m e n w e r k i n g o m
t e
L e v e n
p r i o r i t e i t
d o e l
d e
h e t
r u s t
o p
e n
t w e e
o b j e c t e n
( w o n i n g e n ,
m e t
D e
d e
a n d e r e
k a n s
e n
s o c i a l e
B u r g e r s ,
p a r t n e r s
o p
e n
v e i l i g h e i d
b e d r i j v e n
b r a n d w e e r
v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n
v e r g r o t e n
v o o r
f y s i e k e
v e r b e t e r e n .
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
d e
i n s t e l l i n g e n
B r a n d v e i l i g
e x t r a
t o t
e i g e n
e i g e n
w o n i n g c o r p o r a t i e s )
b e d r i j v e n
b e l e i d
in
d u i d e l i j k e
z o e k t
z o r g i n s t e l l i n g e n ,
H e t
a c t i v i t e i t e n
d o e l g r o e p e n
d a a r b i j
b u r g e r s ,
o m v a t
h e e f t
d e
v a n
e n
rol
i n s t e l l i n g e n
v a n
a d v i s e u r
( o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n ,
d e
z e l f r e d z a a m h e i d
i n c i d e n t e n
t e
v a n
v e r k l e i n e n .
p i j l e r s : w a a r
j e u g d ,
v o l g e n s
h e t
d e k k i n g s p l a n
z o r g i n s t e l l i n g e n ,
o p k o m s t t i j d e n
n a t u u r b r a n d ,
o n d e r
o r g a n i s a t i e s )
Toezicht brandveiligheid H i e r o n d e r
v a l t
h e t
b r a n d w e e r d i s t r i c t
u i t v o e r e n
z i j n
v a n
h i e r o v e r
t o e z i c h t
o p
a f z o n d e r l i j k e
b r a n d v e i l i g h e i d
a f s p r a k e n
bij
o b j e c t e n
e n
e v e n e m e n t e n .
P e r
g e m a a k t .
Advisering en vergunningverlening (wettelijke taak) D e
b r a n d w e e r
r e g i s s e u r
e n
is
d e
s p e c i a l i s t
a d v i s e u r .
o m g e v i n g s v e r g u n n i n g b r a n d v e i l i g h e i d .
H e t o p
o p
t e a m b o u w ,
D a a r n a a s t
h e t
g e b i e d
v a n
( b r a n d ) v e i l i g h e i d
R i s i c o b e h e e r s i n g m i l i e u ,
a d v i s e e r t
g e b r u i k
h e t
t e a m
e n
a d v i s e e r t
a a n
e n h e t
e v e n e m e n t e n ,
R i s i c o b e h e e r s i n g
h e e f t
v o o r a l
b e v o e g d
m e t o p
d e
g e z a g
b e t r e k k i n g
h e t
g e b i e d
rol
v a n
o v e r
d e
t o t
v a n
r u i m t e l i j k e
o r d e n i n g .
Externe Veiligheid (wettelijke taak) E x t e r n e
v e i l i g h e i d
b a s i s n e t
r e g e l g e v i n g
G r o n i n g e n ,
h e t
m o m e n t e e l
v a s t g e s t e l d .
v e i l i g h e i d
o p
is
in
h e t
E v e n e e n s k o m e n
k a d e r
v a n
t e
v e r v a t z u l l e n v a l l e n .
B R Z O
in d i t
d i v e r s e j a a r
E e n
t a k e n .
o o k
b e s l u i t e n
e n
r e g e l i n g e n .
m i j n b o u w l o c a t i e s
b i j z o n d e r e
D a a r n a a s t
t o e v o e g i n g
h e e f t
d e
™ A
VeiHtfheidsregio Drenthe
2 0 1 4
w o r d t
( g a s w i n l o c a t i e s ) is
d e
b r a n d w e e r
V u u r w e r k b e s l u i t .
I n
o n d e r
s a m e n w e r k i n g e e n
h e t
w e t t e l i j k e
m e t
e x t e r n e r e g i o
a d v i e s t a a k
Brandveiligheid in de zorg en dekkingsplan H e t
p r o j e c t
B r a n d v e i l i g h e i d
z o r g i n s t e l l i n g e n
w o r d t
o p
g e w e r k t
v e r l o o p
v a n
m e t
e e n
w e l k e
1 8
j a n u a r i
o m
2 0 1 6
h e t
1 5
bij
h e e f t
t e
is
h e t
v a n
e n
v a n
m e e r
B i j
d e
z o r g o b j e c t e n
d e
b r a n d v e i l i g h e i d s n i v e a u
i n v e s t e r e n
d a n
h e e f t
1 5
p r o j e c t
e e n
m e t
d e
e n
e l k a a r
bij
v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n .
h e t
in
v a n
m o g e l i j k
g e s p r e k
t e
h e t
E r
m o g e l i j k e
v e r l o o p
k o m e n
v a n
d e
o v e r
o p l o s s i n g e n .
f o c u s
m i n u t e n .
v a n
in
b e s c h r i j v i n g
o n t r u i m i n g
o m
v a s t s t e l l i n g
h e t
h e t
t e
m o g e l i j k e
d e k k i n g s p l a n
z o r g o b j e c t e n .
o m
d o o r
i n s t r u m e n t
v e r w a c h t i n g e n
h e b b e n
d o e l
s c e n a r i o a n a l y s e is
v e r l o o p
e e n
v a s t g e s t e l d e
d e z e
a l s
b r e n g e n
E e n
m o g e l i j k e
w e d e r z i j d s e
o p k o m s t t i j d
g a a t
z o r g
n i v e a u
s c e n a r i o a n a l y s e s .
d e c e m b e r
e e n
h i e r b i j
d e
U i t e i n d e l i j k
r i s i c o b e w u s t z i j n ,
o p
in
h o g e r
b r a n d ,
b r a n d b e s t r i j d i n g .
H e t
e e n
v e r l e g d
O n d e r z o e k
h e t
n a a r
h e e f t
d e k k i n g s p l a n
B r a n d v e i l i g h e i d
in
d e
d i e
u i t g e w e z e n
is
z o r g
z o r g i n s t a n t i e s
d a t
a f g e s p r o k e n
is
h e t
d a t
v o o r
d o o r l o p e n .
Natuurbrandbeheersĩng en zelfredzaamheid N a t u u r b r a n d b e h e e r s i n g
v e i l i g h e i d s k e t e n
e n
r i s i c o b e h e e r s i n g
ligt
i n z i c h t e l i j k
a f s p r e k e n
d e
m a k e n
v a n
k e n m e r k t
i n t e n s i e v e
n a d r u k
v a n
z i c h
d o o r
e e n
s a m e n w e r k i n g
o p
s a m e n h a n g
a n d e r e
t u s s e n
p a r t n e r s
in
a l l e
s c h a k e l s
n a t u u r g e b i e d e n .
v a n
d e
V o o r
h e t ;
r i s i c o ' s
p r e v e n t i e v e
n a u w e
m e t
in
n a t u u r g e b i e d e n ;
m a a t r e g e l e n
s t i m u l e r e n
v a n
z e l f r e d z a a m h e i d
e n
g e b r u i k e r s
v a n
n a t u u r g e b i e d e n ,
a l s
m e t
t e r r e i n b e h e e r d e r s
v e i l i g h e i d s b e w u s t z i j n
o n d e r d e e l
v a n
bij
e n
b e v o e g d
b e w o n e r s ,
B r a n d v e i l i g
g e z a g ;
b e z o e k e r s
e n
L e v e n .
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? h e t
u n i f o r m e r e n
v o o r t z e t t i n g
b l i j v e n d
v a n
v a n
h e t
i n v e s t e r e n
p l a n n e n ,
b e l e i d s r e g e l s
E x t e r n e
r e g u l i e r e
o p
w e r k
v e i l i g h e i d
V e i l i g h e i d ,
e n
w e r k p r o c e s s e n
o p
a d v i s e r i n g
r i c h t i n g
b e v o e g d
( p r o v i n c i a l e )
a l s
r o n d
g e v o l g
b o u w ,
g e z a g
o p
v a n
d e
m i l i e u
r e g i o n a l i s e r i n g
e n
g e b r u i k s a a n v r a g e n
s t r u c t u u r v i s i e s ,
m i l i e u p r o g r a m m a ' s ,
m a a r
o o k
r u i m t e l i j k e
n a a r
b u r g e r s
e n
o n d e r n e m e r s
v i s i e
e n
b e l e i d
o p s t e l l e n
B r a n d v e i l i g h e i d
o n d e r h o u d e n
in
v a n
d e
2 0 1 4 2 0 1 8
z o r g /
p r o j e c t
s e m i n a r s / c u r s u s s e n / o p l e i d i n g
o n d e r h o u d e n
n o g
g r o t e r
b e l a n g
o n d e r n e m e r s ,
a d v i s e r i n g
v a n
bij
G e e n
N o o d
k e n n i s o n t w i k k e l i n g Z d e l i n g
e n
n e t w e r k e n
is
( g e m e e n t e ,
i n d u s t r i e ,
s p e c i a l i s t i s c h e
g e z i e n
d e
p r o v i n c i e ,
E r k e n d e
g r o o t s c h a l i g e
B i j
d o o r
B r a n d
g e r i c h t e
v a k g r o e p e n
v o r m i n g
v a n
R i j k s o v e r h e i d
O v e r l e g
d e e l n a m e
d e
v a n
V R D
a a n
B r a n d w e e r
a l s
l o s s t a a n d e
( m i n i s t e r i e ) ,
N L
o r g a n i s a t i e
B r a n d w e e r
v a n
N L ,
P a r t n e r s )
( i n f r a s t r u c t u r e l e ) p r o j e c t e n
Implementatie van de navolgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): o
v a c a t u r e s
n i e t
o
t e r u g d r i n g e n
o
s t r u c t u r e e l
i n v u l l e n
n o d e l o z e
o p n e m e n
e n
w e r k
a n d e r s
i n r i c h t e n
a l a r m e r i n g e n
i n k o m s t e n
o p e n b a a r
m e l d s y s t e e m
Wat mag het kosten? Uitgaven 2015
2015
ţ
2015
Í.;.Ĵ;Ĵ
2016
Veiligheidsreg"] 11 Drenthe
MJïS
MJB
2017
2018
Effect taakste
1
BRANDWEERZORG O P E R A T I O N E L E V O O R B E R E I D I N G - T E C H N I E K EN L O G I S T I E K Operationele voorbereiding betreft alle activiteiten ter voorbereiding op het
daadwerkelijke
operationele optreden. De primaire doelstelling is het leveren van producten en diensten die de uitvoering van de repressieve brandweerwerkzaamheden
versterken of ondersteunen. Techniek St
Logistiek zorgt ervoor dat het materiaal en materieel dat gebruikt wordt door
Incidentbestrijding
beschikbaar is en overeenkomstig de landelijke en Drentse eisen, normen en richtlijnen worden gebruikt. Operationele informatievoorziening
is het werkgebied waarbij
kan
informatie,
benodigd voor het optreden van de brandweer bij incidenten op een effectieve manier
voorhanden
is.
Wat we willen bereiken? W e w a t
w i l l e n
b e r e i k e n
g e s c h i k t
is
o m
d a t
o n s
h e t
w e r k
r e p r e s s i e v e g o e d
u i t
p e r s o n e e l
t e
b e s c h i k t
o v e r
v o l d o e n d e
m a t e r i e e l
e n
m a t e r i a a l ,
v o e r e n .
Hoe voeren we het beleid uit? H e t
b e l e i d s m a t i g
b e n o d i g d e v o o r v a n
d e
m a t e r i e e l
in
h e t
i n d u s t r i e
h e t
r e d v o e r t u i g
e n
n a t u u r ,
D e z e
a a n t a l n o d i g
i s
d a t
g e b i e d .
i n c i d e n t b e s t r i j d i n g .
w a t e r v e r v o e r .
b e p a a l t
u i t g a n g s p u n t
Bij
B e p a l e n d
d e
h o o g t e
r i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e
d e in
v a n
e n
w e l k
e n
is
h i s t o r i s c h e
v a s t g e l e g d
m a t e r i a a l
in
in
h e t
g e b i e d
w o r d t
r i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e
t a n k w a g e n s
a a n v u l l e n d
v a n
r i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e
d e
g e b o u w e n ,
r i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e
t a n k a u t o s p u i t e n is
d e
z i j n
b e p a a l d o . a .
w e l k e
a a n w e z i g e
b i n n e n s t a d ,
r i s i c o k a a r t e n .
h e t
b e p a l e n d
D e
w e g - ,
m o e t
i n z e t
v o o r
n o d i g
b e d r i j v e n ,
s p o o r -
h e t
i s m a t e
e n
r i s i c o - i n v e n t a r i s a t i e
v e r z o r g i n g s g e b i e d ,
b e s c h i k b a a r
is
in
h o e v e r r e
e e n
z i j n .
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? e e n d u i d i g h e i d m a t e r i e e l
e n
i m p l e m e n t a t i e
e n
g e z a m e n l i j k e
a f s t e m m i n g
o p
h e t
g e b i e d
v a n ,
o n d e r h o u d
e n
i n k o o p
v a n
m a t e r i a a l v a n
h e t
v e r d e r
H e t
i m p l e m e n t e r e n
H e t
r e o r g a n i s e r e n
t a n k w a g e n s
i m p l e m e n t e r e n v a n v a n
v a n
r e g i o h e t
in
h e t
h e t
g r o o t s t e
O n l i n e
b r e e d
d e e l
v a n
D r e n t h e
B e h e e r s s y s t e e m
V e i l i g h e i d s r e g i o
( O B S V )
i n f o r m a t i e s y s t e e m
a d e m l u c h t o n d e r h o u d
Implementatie van de bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): t e m p o r i s e r e n
v a n
p o s t
a f g e s c h r e v e n
v e r k o o p
v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n m a t e r i a a l
Wat mag het kosten? J Brandweerzorg Techniek e n logistiek
Uitgaven ļ 2015 2.120.617
Inkomsten 2015 -112.835
V
Saldo Begroting |
2015 2.007.782
MJB 201Ö 2.007.782
Ą Ve iligheida regi o Drenthe
MJB 2017 2.007.782
MJB 2018 2.007.782
Effect taakstelling -75.000
|
BRANDWEERZORG OPERATIONELE VO O RBEREIDING - VAKBEKWAAMHEID
Vakbekwaamheid is de voorbereiding
van het brandweerpersoneel
op het
daadwerkelijke
operationele en repressieve optreden. Effectief, vakkundig en veilig repressief optreden is alleen mogelijk als het brandweerpersoneel
goed is opgeleid en geoefend.
Wat we willen bereiken? W e
w i l l e n
w a a r
z e
b e r e i k e n
v o o r
d a t
o n z e
m e d e w e r k e r s
g o e d
z i j n
o p g e l e i d ,
g e o e f e n d
e n
g e t r a i n d
v o o r
d e
t a k e n
s t a a n .
Hoe voeren we het beleid uit? D e
b e l e i d s p e r i o d e
w o r d t
e e n
n i e u w e
n i e u w
b e l e i d
D e
h e t
W e t
o p g e s t e l d
v e r d e r
o p
v a k b e k w a a m
i n v e n t a r i s a t i e
v a s t g e s t e l d
t e
l a t e n
v a k b e k w a a m
v a s t g e s t e l d .
o p
o p l e i d e n
e n
in
i s
o m
e n
b a s i s
m o e t e n
d i e
v a n u i t
n i e u w e
n o r m e n .
O
a a n
e e n
u i t
a a n s t u r i n g
O
p
d i e
e n
s t e l l e n
2 0 1 3
v a n
d e
m a n i e r
a f g e l o p e n .
b e l e i d s p e r i o d e .
t a a k s t e l l i n g ,
e n
d e
I n
B a s i s
2 0 1 4
v o o r
p r o j e c t e n
p o r t e f e u i l l e h o u d e r
w o r d t
uit
h e t
h e t
w o r d e n
d e
g e z a m e n l i j k
b e v e l v o e r d e r s ,
v a n
g e e f t
D e
o f f i c i e r e n
p r o j e c t
o e f e n e n
d e
k w a l i t e i t s e i s e n
A r b o w e t
u i t w e r k i n g
V e i l i g h e i d s r e g i o ' s
d e
in
e n
s p e c i a l i s t i s c h e
b l i j v e n .
h e t
D a a r n a a s t
o k
is
n i e u w e
d e
m a n s c h a p p e n ,
h o u d e n .
h e t
L e i d r a a d
e f e n b e l e i d s p l a n
v o l g e n d
n d e r
v o o r
o e f e n e n .
P e r s o n e e l
h e r z i e n e
O
w o r d e n
d e
O
g e k o p p e l d
o n z e
B e s l u i t
b l i j v e n ,
d e z e
is
a f g e s t e m d .
e v a l u a t i e
h e t
D e
d a t
e l k a a r
g e n o m e n
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s
v a n
M e e r j a r e n
B r a n d w e e r o n d e r w i j s .
p r o c e s s e n
g e b i e d
h e r z i e n
R e g i o n a a l
b e z u i n i g i n g s v o o r s t e l l e n ,
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
f u n c t i e s
h e t
p l a n
z i j n
V e r s t e r k i n g s p l a n
i n t e r n e
v a n
v a n
( B P V ) .
in
2 0 0 7
A r b o - w e t
a l s
d e
H e t
V e r s t e r k i n g s p l a n
d i e
a a n
d a t
w e t
B P V
a a n
d e
w e
b r a n d w e e r ,
e e n
d e
b a s i s
v o o r
B r a n d w e e r o n d e r w i j s
b r a n c h e r i c h t l i j n
v e r s c h a f t
o n s
d e
is
o p
R i s i c o
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s
is
o o k
i s
n o r m e n
v o o r
w o r d e n
v a s t g e s t e l d ,
w o r d t
A r b o
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? S p e e r p u n t e n
v o o r
2 0 1 5
z i j n :
0 - m e t i n g ( v a s t s t e l l e n
v e r v o l g s ì t u a t i e
g e z a m e n l i j k
o e f e n i n g e n
n a
v a n
d e
b i n n e n
d e
b e g i n s i t u a t i e )
b e g i n s i t u a t i e )
d e
r e g i o
v o o r b e r e i d e n
e n
e n
n i e u w e
i m p l e m e n t a t i e
V e r s t e r k i n g s p l a n
b l i j v e n
g e d e c o n c e n t r e e r d e
o f f i c i e r e n
b i n n e n
h e t
D i s t r i c t
b r a n d w e e r d o c t r i n e ^
e n
d e
( 0 - m e t i n g
e n
w a s
N o o r d
l - m e t i n g ( v a s t s t e l l e n
in
o e f e n e n
m i n d e r
o p
( G r o n i n g e n ,
o p r i c h t i n g
v e s t i g i n g e n
d e
w i j z e
v a n
B r a n d w e e r o n d e r w i j s :
v a n
e e n
l a n d e l i j k
( B r a n d w e e r a c a d e m i e
h e t
F r y s l â n ,
p r o j e c t e n
o p l e i d i n g s i n s t i t u u t
h a n t e r e n
l a n g e r e
r
Ą
o e f e n c y c l u s
Veiligheidsregio Drenthe
z i j n
m e t
2 . 0 )
m a a t
d o o r
D r e n t h e )
b r a n d w e e r o p t r e d e n )
b e l a n g r i j k s t e
o e f e n o r g a n i s a t i e
o e f e n e n
d e
2 0 1 3 )
Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): c e n t r a l i s e r e n
v a n
u i t v o e r e n
i m p l e m e n t a t i e
v a k b e k w a a m
b e v e l v o e r d e r s
N o r m e n
v o o r
Wat mag het kosten? ļ Bra n d w e e rzorg Vakbekwaamheid
Uitgaven
Inkomsten
j Saldo Begroting!
MJB
2.020.933
-17.032
2.003.901
1.775.901
" 4 ^
Veiligheids re#i () Drenthe
MJB
MJB 1.775.901
Effect taakstelling
BRANDWEERZORG INCIDENTBESTRIJDING
Veiligheidsregio Drenthe levert een b elangrijke b ijdrage aan het veiligheidsb eleid in Drenthe. onderdeel Incidentb estrijding
van de b randweer speelt een herkenb are rol wanneer b randen en
ongevallen, zich voordoen. Het b asisniveau waaraan incidentb estrijding
moet voldoen is
vastgelegd in de wet door middel van vereisten aan de b asisb randweerzorg van eenheden. De kwaliteitseisen zorgen voor uniformiteit, basiseenheden incidentb estrijding. Incidentbestrijding
Het
inzichtelijk
en de
dus uitwisselb aarheid
opkomsttijden tussen de
Daarnaast worden hiermee de prestaties van het onderdeel
gemaakt.
Het onderdeel Incidentb estrijding
heeft tot taak:
het b eperken en b estrijden van b rand het b eperken en b estrijden van gevaar voor mensen en dieren b ij ongevallen anders dan b ij brand het b eperken en b estrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, het waarschuwen van de bevolking, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het
ontsmetten
het uitvoeren van taken in het kader van de rampenb estrijding
en crisisb eheersing
Wat we willen bereiken? D a t
d e
k o m t
i n w o n e r s
v i a
b i n n e n
d e
8 0
o
v a n
M k N N .
Z o
v a n
D r e n t h e
D e
a l l e
p o s t
k u n n e n
d í e
h e t
m e l d i n g e n
r e k e n e n
s n e l s t e
b i n n e n
1 5
o p
t e r
e e n
s n e l l e
p l a a t s e
m i n
m e t
k a n
e e n
e n
z i j n
T S
t e r
p a s s e n d e
r u k t
uit.
p l a a t s e
r e s p o n s
D i t
z o r g t
a l s
e e n
e r v o o r
o p r o e p
d a t
w e
z i j n .
Hoe voeren we het beleid uit? ī n
a a n
v a n
h e t
o n d e r d e e l
I n c i d e n t b e s t r i j d i n g
b r a n d b e s t r i j d i n g ,
e e n
2 4 / 7
k o r t e
h u l p v e r l e n i n g ,
p a r a a t h e i d .
O m
dit
t e
w e r k e n
b a s i s e e n h e d e n
r a m p e n b e s t r i j d i n g
k u n n e n
z i j n
s t a a n
e n
d e
e n
v e r s c h i l l e n d e
c r i s i s m a n a g e m e n t .
v o l g e n d e
l i j n e n
d i r e c t e
a f s t e m m i n g
i n t e n s i e v e
s a m e n w e r k i n g
d a a d k r a c h t
e f f e c t i e v e
h e l d e r e
m i n d e r
e n
e f f i c i ë n t e
i n z e t
v a n
m e n s e n
e n
m i d d e l e n
b e v o e g d h e d e n
b u r e a u c r a t i e
o n d e r l i n g e
s p e c i a l i s m e n
v e r b i n d i n g
Veiligheidsrefŗio Drenthe
D i t
o n d e r w e r p e n
g e b e u r t
c e n t r a a l :
s a m e n
o p
b a s i s
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? I n c i d e n t b e s t r i j d i n g
o p
d e
I n
v e r b i n d i n g
l a g e r
in
d e
m a k e n
in
( V e r d e r ) in
a l l e
D e
b l i j v e n
m e t
o r g a n i s a t i e
h e t
in
b i n n e n
d e
t e
b e h o u d e n
i n v e s t e r e n
o n t w i k k e l e n
o r g a n i s a t i e h o g e
b a s i s
t e
d o o r
h e t
h e t
h e t
o n d e r
w a a r d o o r
d e z e
i n v o e r e n
v a n
e e n
f l e x i b e l e r
r e s p o n s ,
t o e g e s p i t s t
v e r z o r g i n g s g e b i e d .
s a m e n l e v i n g ,
b e l e g g e n v a n
o p v a n g v a n
v a n
a n d e r e
p o s t e n
d o o r
h u n
d e
e i g e n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
a f w e g i n g e n
e n
k e u z e s
o r g a n i s a t i e ;
o p
a l l e
( d e e l s ) k u n n e n
v e r b i n d i n g .
( i n s p i r e r e n d )
v a n
l e i d e r s c h a p
a f s t e m m e n
m e t
v a s t s t e l l i n g
d e
e n
b i n n e n
d e
n i v e a u ' s
e n
e n
e v a l u a t i e s
d i e n e n
b r e e d
in
g e ï m p l e m e n t e e r d . n a z o r g
d i e
k o m e n
t o t
k a z e r n e v o l g o r d e t a b e l e n
F r i e s l a n d
v o r m i n g
o p e r a t i o n e l e
L e e r m o m e n t e n
w o r d t
v e r l e e n d
a a n
c o l l e g a ' s
d o o r
h e t
b o r g e n .
e v a l u a t i e
G r o n i n g e n
o p
v a n
( C O T )
e n
o r g a n i s a t i e .
p s y c h o s o c i a l e
g e d e g e n
v e r z o r g i n g s g e b i e d e n
l e r e n d e
g e d e e l d
d e
t e a m
e e n
V o o r u i t l o p e n d
d e
w o r d e n
k w a l i t e i t
c o l l e g i a a l O p
r i s i c o ' s
g r o e p e n .
V e r d e r d e
d o o r o n t w i k k e l e n
v o o r z i e n b a r e
v a n
d e
g r e n z e n
v a s t
g e z i e n
l a n d e l i j k e m e t
d e
e e n
d e
g e d r a g e n t e
s t e l l e n .
s y s t e m a t i e k V e r v o l g e n s
g e z a m e n l i j k e
r e g i o ' s
d e z e
s y s t e m a t i e k
m e l d k a m e r .
m e l d k a m e r o r g a n i s a t i e o m l i g g e n d e
o m
in
t o e w e r k e n
p l a a t s
v a n
n a a r
d e
' h a r d e '
r e g i o g r e n z e n . I m p l e m e n t a t i e
m e d i s c h
n i e u w e
o n d e r z o e k
k e u r i n g s s y s t e m a t i e k
r e p r e s s i e v e
m e d e w e r k e r s :
p e r i o d i e k
p r e v e n t i e f
( P P M O )
Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): b e r o e p s e e n
E m m e n
e f f i c i ë n t
a a n p a s s e n
R e g i o n a l e
t e r u g b r e n g e n m i n d e r
b r e d e r
i n z e t t e n
v r i j w i l l i g e r s b e s t a n d R e g e l i n g
m e e t p l o e g e n
O p e r a t i o n e l e
v a n
8
n a a r
L e i d i n g
( R R O L )
4
c h e m i e p a k k e n
h e r v e r d e l i n g
e n
a f s t o t e n
o n d e r s t e u n e n d
m a t e r i e e l
Wat mag het kosten? Uitgaven Brandweerzorg Incidentbestrijding
2015
Inkomsten 2015
3.568.201
-1.250
If 4
MJB 2016
MJB
MJB
2015
2017
2018
Effect taakstelling
3.566.951
3.559.518
3.552.085
3.544.654
-386.998
1 Saldo Begroting] |
Veiligheidsregio Drenthe
|
MULTIDISCIPLINAIRE VEILIGHEID Wat we willen bereiken? H e t
v a n u i t
d e
C M O ( C r i s i s -
V R D
f a c i l i t e r e n
v a n
e e n
g o e d e
M a n a g e m e n t o r g a n i s a t i e )
o n d e r l i n g e
m o g e l i j k
t e
s a m e n w e r k i n g
o m
d e
i n z e t
v a n
d e
m a k e n .
Hoe voeren we het beleid uit? D e
b e l e i d s u i t v o e r i n g
o m v a t
d e
o n d e r s t a a n d e
o n d e r w e r p e n .
Crisismanagement is mensenwerk D a a r o m d e
ligt
o o k
in
2 0 1 5
o r g a n i s a t i e
v a n
d e
n a d r u k
a c t i v i t e i t e n
o p
o p l e i d e n ,
o m
t e
l e r e n
t r a i n e n
v a n
e n
o e f e n e n :
p r a k t i j k g e r i c h t e
t h e o r i e
e n
g e s i m u l e e r d e
i n c i d e n t e n e v a l u a t i e
v a n
o e f e n i n g e n
e n
i n c i d e n t e n
o m
t e
l e r e n
v a n
e i g e n
e n
e i k a a r s
e r v a r i n g e n
Informatiemanagement A n t w o o r d
g e v e n
b i j d r a g e n
a a n
o p
d e
g o e d
v r a a g
h o e
i n f o r m a t i e
c r i s i s m a n a g e m e n t
ín
b e t e r
h e t
-
in
g e h e l e
d e
z i n
v a n
m e e r
t i j d i g
e n
a d e q u a a t
-
k a n
c r i s i s r e s p o n s n e t w e r k .
Planvorming E e n
a c t u e e l
s p e c i f i e k e
R e g i o n a a l
r a m p -
e n
C r i s i s p l a n
v o o r
e e n
c r i s i s b e s t e n d i g e c r i s i s o r g a n i s a t i e e n
e e n
b e p e r k t
a a n t a l
i n c i d e n t b e s t r i j d i n g s p l a n n e n .
Ondersteuning koude fase O n d e r s t e u n i n g
in
d e
g e m e e n t e s e c r e t a r i s
k o u d e e n
f a s e
h e t
v a n
d e
c r i s i s m a n a g e m e n t o r g a n i s a t i e ,
g e m e e n t e l i j k
n e t w e r k
f y s i e k e
d e
c o ö r d i n e r e n d
v e i l i g h e i d .
Wat zijn de speerpunten voor komend j a a r ? V o o r u i t l o p e n d
d e
g e n o e m d e
b e l e i d s d o c u m e n t e n
s t a a n
in
2 0 1 5
d r i e
t h e m a ' s
c e n t r a a l .
Anders opleiden, trainen en oefenen D e
i n t e n s i e v e
e e n
c r i s i s
e n k e l e
T w e e
E e n
o f
s i g n i f i c a n t e
c a t e g o r i e ë n
g r o o t
h e b b e n .
a a n t a l
E e n
v o o r
e e n
O e f e n i n g e n :
O e f e n i n g e n d e
e e r s t e
t e
U i t
v a n
d e
d e e l n e m e r s ,
' g e v o r d e r d e '
w e i n i g g r o o t
u i t ,
d e e l
h e c t i s c h e
e n
d e
n a d e l e n
g e n e r i e k
f u n c t i o n a r i s s e n
v o o r b i j
j a r e n
w e r p e n
e v a l u a t i e s
v a n
e f f e c t
a f
o p
i n c i d e n t e n
h e t e n
f u n c t i o n e r e n
o e f e n i n g e n
t i j d e n s
k o m e n
v o r e n .
v o o r
w a a r d o o r a a n
h e c t i s c h e
z o v e e l f a s e .
v o o r g a a n d e
n a a r
p r o g r a m m a
v o o r n a m e l i j k
w o r d e n
d e
a c t i v i t e i t e n
v e r s c h i l l e n
g e n e r i e k
g e v o r d e r d e n g a a t
p r o g r a m m a ' s
o e f e n i n g .
m o g e l i j k
R i s i c o v o l l e
b e i d e
p r o g r a m m a
n a a s t
m e n s e n
c a t e g o r i e ë n
d e
m o t i v a t i e
d e
s t a r t e r s .
v o o r
d i e
h e e f t
w e i n i g t w e e
d e e l n a m e
k e n n i s
e n
n a d e l e n .
t e r u g l o o p t ,
( o e f e n ) e r v a r i n g
O f w e l o f
h e t
h e t
d a a g t
d e
p r o g r a m m a
f a s e
a f g e s t e m d
o p
o n z e k e r h e d e n
v o o r z i e n b a r e e n
o n z e k e r e
r i s i c o ' s
e n
r i s i c o ' s
d i e
Veiligheidsregio Drenthe
b e s t r i j k e n d o o r g a a n s
v o o r n a m e l i j k ' v a n
b u i t e n '
k o m e n
l a a t
o n t b r e k e n
z i e n
e n
d a t
w o r d e n
o n z e k e r h e i d
a m b i g u e
h e t
o f
i n f o r m a t i e
c r i s i s t e a m
a l s
d e
b i n n e n
v a a k
d e
l a n g e r
i n s c h a t t e n
o e f e n t i j d
d u u r t
v a n
o p e r a t i o n e l e
e n
d a t
r i s i c o ' s
o r g a n i s a t i e
v a n
e n k e l e
d e
w o r d t
o p
d e
u r e n
t i j d s d r u k
d a n
n o g
p l a a t s
d u i d e l i j k .
g r o t e r
D e
p r a k t i j k
w o r d t .
l a s t i g e r
v o o r
H e t
z o w e l
m e t
d e
v a n
d e
c r i s e s
o n z e k e r e
b e s t u u r d e r
e n
i n c i d e n t .
R o l o n d u i d e l i j k h e i d A l s
h e t
e i g e n
c r i s i s r e s p o n s n e t w e r k g r o e i t
b e v o e g d h e d e n
r o l o n d u i d e l i j k h e i d
e n
in
c r i s e s
e n
b u r g e r g e r i c h t
L o s l a t e n
e n
t w e e
h e t
g e l e d i n g e n
v a n
e n
d e
v a n
p r i v a t e
a n d e r e
o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s
o r g a n i s a t i e s ,
D r e n t s e
o n t s t a a t
m e t
s n e l
C M O .
m a n a g e n
o e f e n i n g e n
b l i j k t
c o m m u n i c e r e n
in
d a t
d e
d e
c o m m u n i c a t i e o r g a n i s a t i e
o n z e k e r e
s i t u a t i e
b e s t
m o e i l i j k
i n g e w i k k e l d
t e
m a n a g e n
is
e n
d a t
i s .
o p p a k k e n
Z e l f r e d z a a m h e i d
v a n
b e t r o k k e n h e i d
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
d e
C o m m u n i c a t i e o r g a n i s a t i e T i j d e n s
d o o r
is j a r e n
m e t
c r i s i s m a n a g e m e n t :
e e n
s y m b o l i s c h
l o s l a t e n
e n
e n
f e i t e l i j k
o p p a k k e n .
D i e
l i n t
b u i t e n g e s l o t e n
g e d r a g s v e r a n d e r i n g
e n
m a a k t
v r a a g t
n u
d e e l
l a n g e r e
u i t
t i j d
a a n d a c h t .
Z e e r
b e p e r k t e
D r e n t h e
g r i j p t
d e
k e n t
o n d e r
b r a n d
D e
v a n
P u n t
e n
s p r e i d i n g
o v e r
d e
a l g e m e n e
O o k
d i e
i n t e r a c t i e
n i v e a u s
v a n
d e
d e
C M O
D e
D r e n t s e
g e z o n d h e i d s p r o b l e m e n
c r i s i s e r v a r i n g
bij
d e
m e t
c o m p l e x e
d i e r e n w i n k e l
s i t u a t i e s
H o o g e v e e n
( 2 0 0 7 )
e n
r i s i c o g e r i c h t
v a n
e n
v a n
d e
H e t
t a k e n ,
m e t
D e
v o o r
o p l e i d e n ,
m o g e l i j k h e d e n
b e h e e r s e n
o f
m a n a g e n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
b e s t u u r l i j k e
a a n w e z i g
p r o g r a m m a ' s
r i s i c o g e r i c h t .
m i d d e l e n .
d e
a c t i v i t e i t e n
n a a r
e n
k e n m e r k e n
m e n s e n
a l l e
G R Ī P 3 i n c i d e n t .
( 2 0 0 8 ) .
r e a l i s t i s c h
d o o r
o p
g e e n
t e r u g
r e a l i s t i s c h
B e l a n g r i j k e
m a a t w e r k ,
2 0 0 8
a n d e r e
in
M a a t w e r k ,
c r i s i s e r v a r i n a
s i n d s
k e t e n
b e t r o k k e n
e n
f u n c t i o n e l e
p a r t i j e n
e n
v a n
e n
t r a i n e n
b l i j v e n
e e n
e n
o e f e n e n
b e g r e n s d
i n c i d e n t
k a n
b e v o e g d h e d e n
k e t e n s
o r g a n i s a t i e s
v a n
z a l
in
2 0 1 5
in
2 0 1 5
b e s c h i k b a a r h e i d
i n g e w i k k e l d
t i j d e n s
m o g e l i j k
z i j n
d o o r
r a m p e n
b e t r o k k e n
n a d r u k k e l i j k
w o r d e n
e n
c r i s e s
o r g a n i s a t i e s .
in
M O T O ¬
z i j n .
Informatiemanagement I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g
D e
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g
t u s s e n
l e i d e r
h u l p v e r l e n e r s
e n
c o n t a c t e n
t u s s e n
v u l l e n
b u r g e m e e s t e r
v e l e
k e n t
d i e
e n
r o u t e s
b i n n e n
p l a a t s
d e
w i j z e
v a n
v o o r
l i j n e n
h e t
e n
v i a
d e
m e t
v a n
d e
h o t l i n e
o p e r a t i o n e e l
o v e r d r a c h t
o n d e r s t e u n d
v e r t i c a l e
i n f o r m a t i e
c r i s i s o r g a n i s a t i e l o o p t
i n c i d e n t ,
b u r g e m e e s t e r
w o r d t
h o r i z o n t a l e
r e l e v a n t e
d e
o p
v e e l
a a n .
d e
i n s c h a t t e n
l e i d e r
O v e r l e g
i n f o r m a t i e
u i t
h e t
in
r i s i c o ' s
e n
in
h e t
v e l e
d e
h e t
d e
r o u t e s :
l e i d e r
b e v a t .
e n
h e t
s y s t e e m
A l
u r g e n t i e
Veiligheidsregio Drenthe
b i l a t e r a l e
C O P I
e n
d e
g e m e e n t e h u i s .
C O P I
l a n d e l i j k
c r í s i s o r g a n i s a t i e
v a n
v i a
t u s s e n
d i e
o f
c o n t a c t e n
o p e r a t i o n e e l
V e l e
c r i s i s t e a m
L C M S
d a t
g e g e v e n s
v o o r
t e l e f o n i s c h e
m e t
d e
g e g e v e n s
z i j n
n i e t
b e s l u i t v o r m i n g .
u i t
z o m a a r
C r i s i s b e h e e r s i n g M e n s e n w e r k v o o r z i e t
e n
n i e t
n o d i g
n o g
g r o t e r e
m e t
e e n
c o m p l e x
v e r s c h i l n o d i g
i n f o r m a t i e
s n e l
d i e
e e n
1 4 0
e n
v a n
n a a r
O p
d e
o f d e
t e
e n
in
a n d e r e n
b e s t a a t
d e
w e e r
v i n d e n .
k e n m e r k e n
h e b b e n
blijft
i n f o r m a t i e b e h o e f t e
e n
b e s t u u r l i j k
d e z e
e e n
z i j n .
v e e l
t i j d
e n
t w e e
d i e n s t
T i j d e n s v a n
n o d i g .
o o k
in
v e e l
k o m t
h e n
D i e
d e
e e n
in
E r
z i j n d i e
a l l e
a n d e r e w e l l i c h t
d i e
m e e r
k u n n e n
e e n
h e b b e n b e s t a a n
C O P I
v e r s c h i l l e n d e
d i e
m e n s e n
o p e r a t i o n e e l
l e i d e r
b e s l i s s e r s .
a d v i s e u r s
2 0 1 5
d e
c r i s e s
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g
d a n
a d v i s e u r s
t u s s e n
e n
v a n
v a n
c a t e g o r i e ë n
v e r s c h i l
v a n
s o m m i g e n
b e s l i s s e r s
G o e d e
d e
k e n m e r k e n
b e s l i s s e n ,
m e t
B i n n e n
o f f i c i e r e n
p e r s o o n l i j k e
k u n n e n
in
B e s t u u r d e r s
n i v e a u
r a m p
t e g e l i j k e r t i j d
v o l d o e n d e
c r i s e s
in
o m
is.
h u l p v e r l e n e r s ,
c r i s i s
v o r e n
s o m s
g e l i j k
f u n c t i o n a r i s s e n .
o p e r a t i o n e e l d e
v e r w e r k e n
t e k e n s
r a m p e n
b e s l i s s e r
e n
h e b b e n
c r i s i s
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g
o p e r a t i o n e l e
v e r s c h i l l e n .
i n f o r m a t i e
g o e d e
i e d e r e
d a n
b e s t r i j d i n g
t i j d e n s
d a t
h e l i k o p t e r v i e w
d i r e c t e
p l u s
m e n s e n w e r k
b e t e k e n t d a t
i n f o r m a t i e
is
b e s l i s s e r s
d i e
v e e l h e i d
-
e n
e n
v e e l
a a n w e r k e n
k a a r t j e
o n z e k e r h e i d
a a n d a c h t
d e
i n g r i j p e n d
b e s l i s s e r s
p l a a t j e
l e i d e r
m e t
o f
f o t o
-
t i j d s d r u k
v r a g e n .
Planvorming E e n h e i d
è n
v e r s c h e i d e n h e i d
P l a n v o r m i n g v a n
h e t
j a r e n
g e b e u r t
b e s t u u r
w o r d e n
( z o a l s
o v e r
v a n
K K E
n i e t
B i j k o m e n d
a l s
e e n
v o o r d e e l
i s
e e n
f a s e
r i s i c o ' s
e n
d e
w e t g e v e r
v o l g e n s
h e t
o n v o l d o e n d e
s a m e n
m e t
U n i f o r m i t e i t
f u n c t i o n e r e n
b e s t u u r l i j k e d e
a a n p a k
m o g e l i j k
h e t
in
v a n
g r e n z e n
-
d e
N o o r d
d e
e n
V R
R e g i o n a a l is
v o o r
e f f e c t i e v e
G r o n i n g e n N e d e r l a n d
e n
d e
o o g
in
h e t
r e s p o n s . o f
v o o r
b e l a n g r i j k
m e l d k a m e r
n a a r
F r y s l â n
m e t
v e i l i g h e i d s k e t e n
v o o r
C r i s i s p l a n
-
o o r d e e l
S i n d s
e e n d e
r e g i o
v e r s c h i l l e n d e
r a m p e n
D r a c h t e n
e n k e l e
a n d e r e
e e n
e n
c r i s e s
v e r e i s t e .
e f f i c i ë n t i e .
e e r s t e o f
o f
g e m a a k t .
v o o r
bij
r a m p -
w a r m e
is
p l a n v o r m i n g
g e n e r i e k e
V R D
L i n g e n )
p e r
is
d e
z o v e e l
s e
P l a n v o r m i n g P a s
d e
p l a n n e n
o r g a n i s a t i e v o r m e n s t o p p e n
a l s
in
s t a p ,
i m p l e m e n t a t i e
i n c i d e n t b e s t r i j d i n g s p l a n
m e e r w a a r d e .
G o e d e
a a n d a c h t s p u n t e n
bij
p l a n n e n
d e
is bij
g e v e n
b e s t r i j d i n g .
e e n
o n l o s m a k e l i j k e
f u n c t i o n a r i s s e n i n z i c h t
in
h e t
I m p l e m e n t a t i e
t w e e d e
' t u s s e n
d e
b e t r e f f e n d e
v a n
p l a n n e n
s t a p o r e n
b e d r i j f
is
zit' o f
o n t s t a a t d e
d a a r o m
in
a c t i v i t e i t ,
d e d e
e e n
s p e e r p u n t .
Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): a n d e r s d e
u i t v o e r e n
o n t w i k k e l i n g
b e k o s t i g d e
v a n v a n
i n h u u r
d e d e
v a n
z e l f t e s t c r i s i s o r g a n i s a t i e i s
d e r d e n
in
2 0 1 3
is
a f g e r o n d ,
w a a r d o o r
d e
m e t
e e n m a l i g e
m i d d e l e n
b e ë i n d i g d
Wat mag het kosten?
Multidisciplinaire veiligheid
MJB
Uitgaven
Inkomsten
Saldo Begroting
MJB
2015
2015
2015
2016
MJB 2017
2018
Effect taakstelling
193.909
O
193.909
193.909
193.909
193.909
-10.000
1^4
Veiligheidsregio Drenthe
G
H
O
R
De mate van succes op de donkerste dag is het resultaat van wat we voorbereiden op een zonnige dag.
Wat we willen bereiken? h e t ,
v o o r
h e t
z o v e r
b i e d e n
o n g e v a l l e n ,
in
m o g e l i j k ,
v a n
e e n
r a m p e n
s a m e n w e r k i n g
i n f e c t i e z i e k t e n ,
W a t
-
w e
M
O n t w e r p
M
e n
m e t
is
e e r j a r e n
e e r j a r e n p l a n
v a n
r a m p e n
a d e q u a t e
e n
c r i s e s
g e n e e s k u n d i g e
h u l p v e r l e n i n g
bij
g r o o t s c h a l i g e
c r i s e s
d e
b e l e i d s p l a n
M
e n
G G D
d e
g e z o n d h e i d s s c h a d e , v o o r t v l o e i e n d
uit
g r o o t s c h a l i g e
b e p e r k e n
b e r e i k e n
e e r j a r e n
-
-
w i l l e n
v o o r k o m e n
o p t i m a l e
v a s t g e l e g d
G H O R
-
d e
2 0 1 1
b e l e i d s p l a n
O p l e i d e n
in
-
b e l e i d s d o c u m e n t e n :
2 0 1 4
G H O R
T r a i n e n
v o l g e n d e
-
2 0 1 5
-
O e f e n e n
2 0 1 8
2 0 1 4
-
2 0 1 7
G H O R
D r e n t h e
Hoe voeren we het beleid uit? G H O R
D r e n t h e :
m a a k t
r a m p
a f s p r a k e n
-
m e t
h e b b e n
r i c h t
m a a k t
l e v e r t
u u r s
v e r a n t w o o r d e
z o r g i n s t e l l i n g e n ,
o p
z i c h
o v e r
h e t
g e b i e d
t . a . v .
d e
a f s p r a k e n
v a n
' w i t t e
m e t
a d v i e z e n ,
d e
z o r g
o n d e r
z o r g a a n b i e d e r s
d e
e n
g e n e e s k u n d i g e
k o l o m '
o p
b i j z o n d e r e
d i e n s t e n
b u u r r e g i o ' s
o v e r
e n
w e d e r z i j d s e
c r i s i s m a n a g e r s e n / o f
in
d e
a f s t e m m i n g
p r o c e s b e s c h r i j v i n g e n , c o n t r a c t e n ,
i n z e t b a a r h e i d
( w a a r o n d e r
h u l p v e r l e n i n g
v o o r b e r e i d i n g ,
o m s t a n d i g h e d e n
d e
z o a l s
G G D )
r e g i o
e n
-
d i e
bij
e e n
e e n
t a a k
D r e n t h e ;
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ;
b i j s t a n d ;
o p l e i d i n g e n - t r a i n i n g e n - o e f e n m g e n ,
s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n
t e n
b e h o e v e
v a n
e e n
2 4 -
h a a r
c r i s i s m a n a g e m e n t .
Wat zijn de speerpunten voor komend jaar? Zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar O p t i m a l i s e r e n
I n
2 0 1 4
v a n
e n
e e n
m e e r
2 0 1 5
d a n
O n d e r
t r a i n e n
v a n
s a m e n
m e t
v e r b a n d .
k e t e n p a r t n e r s .
v e r b e t e r i n g e n
1
h e t
o p t r e d e n
D r e n t h e
G H O R
D r e n t h e
t r a i n i n g s p r o g r a m m a
v o o r h e e n ,
m u l t i d i s c i p l i n a i r
h a a r
o p t i m a l i s e e r t
i n t e n s i e f
g e z a m e n l i j k
G H O R
c r i s i s o r g a n i s a t i e
Z o
w o r d e n
zorginstellingen
d e
o e f e n e n
h a a r
d e
c r i s i s o r g a n i s a t i e , o n d e r
e i g e n
v a n
d e
f u n c t i o n a r i s s e n .
k e t e n p a r t n e r s .
h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t e n
d e
O p
e n
v o o r
k e t e n p a r t n e r s
d e z e
k u n n e n
z o
w i j z e
o e f e n i n g e n
k r i j g t
n o d i g ,
e n
m e t
d e
G H O R
d e
m e e r
V e r d e r
D i t
m e t
h e t
z o r g i n s t e l l i n g e n
m e t
e e n
i n z i c h t
o n d e r s t e u n i n g
' w i t
l
.
in
d e
s t a a t
d e
G H O R ,
o o g
o p
H i e r v o o r
s c e n a r i o ' ,
v a n
d o o r
s t i m u l e e r t
v a n
in
al
d a n
h e t
v o l g e n
d e
G H O R ,
h e t
o r g a n i s e e r t
n i e t
in
v o o r b e r e i d i n g
g o e d
v a n
o v e r l e g
d o o r g e v o e r d .
w o r d t
in dit
plan
v e r s t a a n : a m b u l a n c e d i e n s t ( e n ) ,
m e l d k a m e r
g e z o n d h e i d s d i e n s t e n |.
V^
Ą
Veiligheidsretfio Drenthe
a m b u l a n c e z o r g ,
ziekenhuizen,
R o l
D e
in
C y c l o o n
k o m e n d e
j a r e n
v e r a n t w o o r d e l i j k
c r i s e s ) e e n
e n
d o o r
d r a a g t
d e
o o k
v e r v u l t
v o o r
a c t i e v e ,
z o r g '
in
d a t
h e t
d e
G H O R
o p l e i d i n g s
a d v i s e r e n d e ,
d i e n t
k a d e r
in
in
N o o r d
a c t i e f
C y c l o o n v e r b a n d ( ī n t e r r e g i o n a a l
e n
t r a i n i n g s a a n b o d
o n d e r s t e u n e n d e
N e d e r l a n d
bij
a a n
d e
e e n
e n
v o o r b e r e i d i n g
s t i m u l e r e n d e
s t r u c t u r e e l
o p l e i d i n g s
t e r
e n
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
k a r a k t e r
r o l .
t e
H e t
o p
r a m p e n
e n
u i t g a n g s p u n t
k r i j g e n .
t r a i n i n g s a c t i v i t e i t e n
G H O R
v a n
h a a r
' v a n ,
v o o r
D r e n t h e
p a r t n e r s
in
D r e n t h e .
Implementatie van de volgende bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1): v e r l a g e n
b u d g e t
v e r l a g e n
a l g e m e n e
s c h r a p p e n
B e s p a r i n g
o p l e i d e n ,
b i j d r a g e
t r a i n e n
e n
o e f e n e n
k o s t e n
C i t y g i s
G e n e e s k u n d i g e
C o m b i n a t i e
( G N K )
Wat mag het kosten? Uitgaven 2015
MJB
Inkomsten 2015 1.232.660
^Ą
201Ö 1.232.660
Veiligheidsregio Drenthe
MJB 2017
MJB 2018
1.232.660
1.232.660
Effect taakstetlir 115.000
A L G E M E N E D E K K I N G S M I D D E L E N EN M U T A T I E S R E S E R V E S
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de bijdragen van de gemeenten en het rijk als structurele dekking voor structurele uitgaven van de exploitatie. Het overzicht van de mutaties in de reserves bevat de incidentele dekking voor incidentele uitgaven van de exploitatie.
Uitgaven
Inkomsten
2015
2015
Saldo
2015
Effect
Begroting
taaksteltin
Bijdrage
gemeenten
0
-23.601.972
-23.601.972
-23.969.538
-23.962.105
-23.954.672
Bijdrage
rijk
0
-5.437.349
-5.437.349
-5.437.349
-5.437.349
-5.437.349
0
428.659
0
428.659
428.658
428.658
428.656
0
0
0
0
0
0
0
2.878.177
0
0
0
375.000
375.000
375.000
0
Overige baten en Taakstelling Loon- en
lasten
regionalisering
prijscompensatie
0
Bijdrage van gemeenten E e n
o v e r z i c h t
v a n d e
g e h a n d h a a f d . b i j d r a g e
I n
d e
n i e t b i j
1
j a n u a r i
b e g r o t i n g
2 0 1 4 d e
V R D . D e
v e r d e l i n g
D e
T
B
T
W v e r g o e d i n g
t o e g e k e n d
D e
w o r d e n
t o t
c o r r e c t i e
w o r d t
t e r m i j n
1
m e e r
b i j d r a g e
2 0 1 5 i s d e
p l a a t s g e v o n d e n
o m d a t
t e r u g g e d r a a i d ,
z a l d a n w e e r
v a n
d e
d e
g e m e e n t e n
c o m p e n s e r e n o m d a t
o n d e r
p l a a t s
n u l l i j n
B T W - v e r g o e d i n g .
k u n n e n
g e p a r k e e r d '
b e s l u i t v o r m i n g
g e m e e n t e l i j k e v e r w e r k t
e n
I n
g e m e e n t e n ,
n i e t
v o o r a l s n o g
1 .
v a n d e
a a n a l l e
g e b o u w e n
b e s l u i t v o r m i n g
k o r t e
b i j í a g e
v a n h e t w e g v a l l e n
b e t r e k k i n g
i s d a t o p
in
w e l e e n v o o r l o p i g e
W v e r g o e d i n g
c o m p e n s a t i e .
e e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g
i s o p g e n o m e n
v e r g o e d i n g
i s m e t e e r d e r e
v e r w a c h t i n g
v a n d e z e
d e
B T W m e t
o v e r e e n s t e m m i n g
b i j d r a g e n
2 0 1 5 h e e f t
v o o r
2 0 1 4 i s e e n B
c o m p e n s a t i e f o n d s , i n
d e
m e t
d e
g e m e e n t e
b e g r o t i n g
v a n a f B T W
I n
v a n d e
g e m e e n t e l i j k e
d e
h e t
v e r d e l i n g
a l g e m e n e
z a l v i n d e n
o m l a a g
d e
b i j
o v e r
l a s t e n
d e
g a a n .
D i t z a l d a n
i n 2 0 1 5 .
Bijdrage van het rijk D e
b i j d r a g e
c i r c u l a i r e
v a n h e t r i j k
v a n d e c e m b e r
b e t r e f t
d e
B r e d e
d o e l u i t k e r i n g
( B d u r )
e n
i s o v e r e e n k o m s t i g
d e
m i n i s t e r i ë l e
2 0 1 3 .
Overige baten en lasten D e
o v e r i g e
b e g r o t i n g
b a t e n e n
e n
l a s t e n
e e n s t e l p o s t
b e t r e f t
v o o r
d e
h e t p e r s a l d o B
T
r e s t a n t
W v e r g o e d i n g
v a n d e
v a n C
a d m i n i s t r a t i e v e
v e r w e r k i n g
v a n
d e
2 4 0 . 9 4 8 .
toon- en prijscompensatie I n
d e
v a n
b e g r o t i n g
d e
w e r d e n h e t d e
l o o n i n d e
h a n t e r e n t o e k o m s t .
e n
2 0 1 5 i s d e
v a n d e O p
h e t
v o o r
g e h a n t e e r d ,
p r i j s c o m p e n s a t i e
m e e r j a r e n r a m i n g n u l l i j n
b a s i s
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f s t r u c t u r e e l
n u l l i j n
i s e r
v a n d e m e t
k a n w o r d e n v o o r h a n d
m e i c i r c u í a i r e
v a n C
v a n
e n
v o o r
t e r w i j l
d a t e r g e e n d e z e
z i c h
o p g e t r e d e n ,
l o o n c o m p e n s a t i e
m e e g e n o m e n .
d e z e
l o o n -
e n
D e
s t r u c t u r e l e
i s
g e v o l g e n
h e e f t
D o o r v o o r
i n
p r i j s c o m p e n s a t i e
g e m e e n t e n
p r i j s s t i j g i n g e n .
V o o r h e e n
w e l m e e g e n o m e n .
d i e f i n a n c i e e l
( 2 7 o ) e n
v e r h o g i n g
w e l v o o r d o e n .
p r i j s o n t w i k k e l i n g e n
2 0 1 3 v a n h e t G e m e e n t e f o n d s
2 0 1 6 d e
3 7 5 . 0 0 0 , -
g e c o m p e n s e e r d
i n h o u d t
v e r w e r k t , l o o n -
e e n b e l e i d s w i j z i g i n g
i n g a n g
e e n b e d r a g
G e m e e n t e f o n d s
o p
h e t g e e n
w o r d e n
I n d i e n
d e
v a n a f
( l , 6 V o ) 2 0 1 4 v i a
l o o n s v e r h o g i n g
z i c h
e e r d e r
w o r d e n
v o o r d o e t
g e b r a c h t .
D e
e x p l o i t a t i e b u d g e t t e n b a s i s
Muts
d a n 2 0 1 6 z a l d i t t e n
p r i j s s t i j g i n g
ì
n i e t
d e
v e r h o o g d .
b e g r o t i n g
D e
w o r d e n
b e g r o t i n g
v o o r
v a n h e t b e t r e f f e n d e
o p g e v a n g e n . 2 0 1 7 e n
j a a r
D e
2 0 1 8 i s o p g e s t e l d
o p
erves
es
m u t a t i e s
d e
z a l d a n b i n n e n
v a n 2 0 1 5 z i j n
Uitgaven
Inkomsten
2015
2015
0
139.00
0
0
Stortingen
ĩ n
v a n h e t r e k e n i n g r e s u í t a a t
v a n p r i j s p e i l 2 0 1 6 .
į
D e
í a s t e
i n
f i n a n c i ë l e
r e s e r v e s ,
d e
r e s e r v e s
b e g r o t i n g
z i j n
Begroting 2 0 1 5
139.000
M3B
MĴB
Effect
2016
2017
2018
taakstelfin
0 0
187.314
o v e r e e n k o m s t i g
s p e c i f i c a t i e
MJB
721.314
0
o p g e n o m e n
i s e e n n a d e r e
j Saldo
e n
d e
í n
t o e l i c h t i n g
2 0 1 3 v a s t g e s t e l d e
o p g e n o m e n
0
n o t a
v a n d e
r e s e r v e s ,
i n d i v i d u e l e
PARAGRAFEN Weerstandsvermogen I n
d e
D e
n o t a
r e s e r v e s
H e t
m a x i m a a l
H e t
m i n i m a a l
b e g r o t e
H e t
d e
b e l e i d s u i t g a n g s p u n t e n
w e e r s t a n d s v e r m o g e n
u i t g a v e n
m i n i m a a l
H e t
m a x i m a a l v a n
s t a a n
v a n
d e
b e g r o t i n g
in
2 0 1 5 k o m t
w e e r s t a n d s v e r m o g e n
d e
a l g e m e n e
r e s e r v e
b e d r a a g t
l Zo 0
b e d r a a g t
w e e r s t a n d s v e r m o g e n
w e e r s t a n d s v e r m o g e n
S Zo 0
b e d r a a g t
w e e r s t a n d s v e r m o g e n
H e t
s a l d o
( 2 0 1 3 )
o p
C
1 , 5
2 0 1 3
2 Zo 0
d e
v a n
w e e r s t a n d s v e r m o g e n .
u i t g a v e n .
b e g r o t e
u i t g a v e n .
m i n . o p
C
0 , 3
m i l j o e n .
e
6 2 4 . 3 5 7 .
b e g r o t e
u i t g a v e n
m i l j o e n . b e d r a a g t
v a n
h e t
b e g r o t e
d e
3 1 , 1
d a a r m e e
C
u l t i m o
h i e r m e e
is
v a n
o m t r e n t
d e
H e t
h u i d i g e
2 0 1 5 .
Risico's Bezuinigingen H e t
a l g e m e e n
g a a t e e n
b e s t u u r
b e z u i n i g e n , s t r u c t u r e l e
m e t
h e e f t
b e s l o t e n
b e h o u d
t a a k s t e l l i n g
v a n
d a t
h e t
V e i l i g h e i d s r e g i o
h u i d i g e
D r e n t h e
k w a l i t e i t s n i v e a u .
in
D i t
2 0 1 4
e n
b e t e k e n t
5 Zo 0
2 0 1 5 d u s
p e r
j a a r
t o e w e r k e n
n a a r
lOVo.
v a n
Politieke en maatschappelijke invloeden D i v e r s e
t a k e n
h e t
r i j k
m e e s t a l
o o k
g e c o n f r o n t e e r d
h e b b e n .
D e
d e
d e
o o k
c e n t r a l e e e n
D e z e
o v e r h e i d
k o r t i n g
m e t
g e m e e n t e n
h a n d h a v e n ,
v o o r
v a n
d e
o p
d e
w o r d e n
c o n s e q u e n t i e s
k u n n e n
o n t w i k k e l i n g
g e d e c e n t r a l i s e e r d
b e s c h i k b a r e
d a a r b i j h e e f t
v a n
in
h e t
v e e l
o o k
b u d g e t t e n r i j k s b e l e i d ,
g e v a l l e n
g e v o l g e n
h e t
v o o r
n a a r
t o e .
D e
g e m e e n t e n . g e m e e n t e n
w a a r o p
h u i d i g e
zij
n i e t
D a a r b i j w o r d e n
d i r e c t
i n v l o e d
v o o r z i e n i n g e n n i v e a u
g e m e e n s c h a p p e l i j k e
p a s t d a a r d o o r
r e g e l i n g e n
n i e t e n
m e e r d u s
v e i l i g h e i d s r e g i o .
Korting op meldkamers D e
m i n i s t e r
o p
d e
v a n
V e i l i g h e i d
m e i d k a m e r s
m e l d k a m e r s .
U i t
v o o r l o p i g e
G e m e e n t e f o n d s
v o l g e n
n o g
e n
J u s t i t i e
v o o r g e s t e l d .
k a n
l e i d e n .
g e s p r e k k e n
m e t
D i t
h e e f t
w o r d t
b e r e k e n i n g e n O v e r
d e
d e z e
a l s
b e z u i n i g i n g
g e r e a l i s e e r d b l i j k t ,
d a t
b e z u i n i g i n g
d i t
e n
l a n d e l i j k
d o o r t o t
d e
e e n
k o r t i n g
v e r m i n d e r i n g e e n
k o r t i n g
g e v o l g e n
v a n
v a n
h i e r v a n
v a n 2 5
2 , 5 o p
0
Z o
h e t
C
n a a r o p
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 1 0
l a n d e l i j k e
h e t
g e m e e n t e f o n d s
m i n i s t e r .
Werkkosten regeling I n
2 0 1 5
m o e t
d e
v e r s t r e k k i n g e n b e l a s t O v e r k i e z e n
e n h e t o m
p r o e f j a a r
w e r k k o s t e n r e g e i i n g
a a n
o n b e l a s t
w e r k n e m e r s . z i j n .
m e e r d e r e ( e e n v o o r
d e e l d e
E e n
m o e t v a n )
d e d e
I n
i n g e v o e r d . d e
w e r k g e v e r w e r k g e v e r b e l a s t i n g
w e r k k o s t e n r e g e l i n g ,
r e g e l i n g m a g
w o r d t
i n z i c h t e l i j k
í,5 Zo 0
b e l a s t i n g
v e r l e g g e n
z o d a t
w e r k k o s t e n r e g e l i n g
m a x i m a a l
( V R D ) t e
D e
h e t
n a a r
r i s i c o
is
g e m a a k t
e e n
f i s c a l e
w e l k e
d e
l o o n s o m
b e t a l e n .
D e
v e i l i g h e i d s r e g i o
w e r k n e m e r .
i n z i c h t e l i j k
w o r d t .
V o o r
o n b e l a s t
d e
v o o r
v e r s t r e k k i n g e n
v a n
d e
r e g e l i n g
v e r s t r e k k e n .
k a n
V R D
is
e r v o o r 2 0 1 4
e e n
Achteraf verwerken van structurele effecten H e t
u i t g a v e n n i v e a u
b i n n e n
d e
v a n
b e g r o t i n g
c a o - u i t k o m s t e n i n c i d e n t e e l
d e
d e f i n i t i e f
h o g e r e
b e g r o t i n g
o p g e v a n g e n , z i j n .
u i t g a v e n
D i t
e n
2 0 1 5
is
g e l i j k
a a n
L o o n o n t w i k k e l i n g e n l e i d t
h e t
in
j a a r
h e t
e r n a
j a a r
d e
b e g r o t i n g
w o r d e n
v a n
d e
s t i j g i n g
( b i j v o o r b e e l d
2 0 1 3 .
a c h t e r a f
P r i j s s t i j g i n g e n
s t r u c t u r e e l
( b i j v o o r b e e l d
2 0 1 6 )
t o t
2 0 1 5 )
s t r u c t u r e e l
w o r d e n
v e r w e r k t
a l s
d e
t o t
h o g e r e
u i t g a v e n ,
Achteraf verwerken van effecten regionalisering I n
d e
o n t w e r p b e g r o t i n g
r e g i o n a l i s e r i n g
v a n
o n t w i k k e l i n g e n
e n
g e b r a c h t . O o k
E r
d e z e
H i e r v o o r
d e
h e t
is
a a n g e g e v e n
b r a n d w e e r ,
k n e l p u n t e n
z u l l e n
e f f e c t e n is
2 0 1 4
z i c h
d i e
t o t
o p
in
z u l l e n
n o g
v o o r a l s n o g
e e n
d e
o n g e t w i j f e l d
bij
o m v a n g r i j k e
k o r t e
w o r d e n
v o o r d o e n
n e u t r a a l
o v e r i g e
e e n
r e l a t i e f
b o d e m
z a k e n
b u d g e t t a i r
b u d g e t
d a t
in
b a t e n
d o o r l o o p t i j d
u i t g e z o c h t d i e
d e
e n
r e o r g a n i s a t i e
t o t
b e g r o t i n g
l a s t e n
e n
p l a a t s v i n d t ,
f i n a n c i e e l
w i j z i g i n g
a l s
v a n
m o e t e n
d e
in
d e
n i e t
a l l e
k a a r t
w o r d e n
b e g r o t i n g
w o r d e n
l e i d e n .
v e r w e r k t .
b e s c h i k b a a r .
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering op orde H e t
d o o r o n t w i k k e l e n
o n d e r s t e u n i n g , o r g a n i s a t i e . k r a c h t i g e
d e
D e
v a n
2 0 1 5
n o g
i n f o r m a t i e b r o n
b e d r i j f s v o e r i n g w e r k n e m e r s
b e d r i j f s v o e r i n g
b e d r i j f s v o e r i n g ,
in
g e m e e n s c h a p p e l i j k e
e n
d e
v o o r
d a a r o m
( b e r o e p s
e n
d e
t a k e n
h o o r t
D e
d e
z i j n
o p
k l a n t e n
d a a r b i j
Uitgaven 2015
e e n
g o e d ,
e e n
d e
bij
z u l l e n
d e
b e h o e f t e
( b u r g e r s
c r u c i a l e
e n
D r e n t h e
d e
a f g e s t e m d
g e b u n d e l d
t w a a l f v a n
e n
v o o r
e i g e n a a r e n
z i j n
w o r d e n s t a a t .
g e m e e n t e n
b e d r i j v e n )
D e
in
o p
t o t
d e
e e n
A l s
D r e n t h e .
D e
( g e m e e n t e n ) ,
p a r t n e r s .
C o m m u n i c a t i e
r o l .
Saldo Begroting 2015
MJB 2016
MJB 2017
MJB 2018
Effect taakstelling
0 0
1.012.715
1.012.715 676.756 1.206.862
1.012.715 676.756 1.206.862
1.012.715 676.756 1.206.862
-54.000
676.756
-10.000
h e e f t
b e t r o u w b a a r
V e i l i g h e i d s r e g i o t h u i s
s p e e r p u n t .
2015
676.756
b e d r i j f s v o e r i n g
b e l a n g r i j k
Inkomsten
1.012.715
ICT Organisatie
w a a r
a f g e s t e m d
s p e l e n
2 0 1 5
i n f o r m a t i e s t r o m e n
b r a n d w e e r
v r i j w i l l i g e r s ) ,
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g
Bedrijfsvoerln Huisvesting
d e
in
k w a l i t a t i e f
v e r s n i p p e r d e
r e g e l i n g
m o e t
m o e t
blijft
b e t r e k k i n g
o p
d e
b e d r i j f s m i d d e l e n
h u i s v e s t i n g ,
I C T
e n
-26.000 an
a a a
o r g a n i s a t i e k o s t e n .
Huisvesting D e
h u i s v e s t i n g
H o o g e v e e n
b e t r e f t
e n
M e p p e l
d e
g e b r u i k e r s k o s t e n
a l s m e d e
d e
v a n
f a c i l i t a i r e
d e
k o s t e n
v i e r v a n
w e r k l o c a t i e s a l l e
v a n
d e
V R D
in
A s s e n ,
E m m e n ,
l o c a t i e s .
ICT D e
k o s t e n
v o o r
I C T
b e t r e f t
d e
k o s t e n
v o o r
l i c e n t i e s
v a n
a p p l i c a t i e s ,
b e h e e r
e n
v e r b i n d i n g e n .
O rg a n i sa tie koste n H i e r o n d e r
z i j n
a d m i n i s t r a t i e ,
d e
k o s t e n
o p g e n o m e n
a r b o k o s t e n ,
v o o r
v e r z e k e r i n g e n ,
a c c o u n t a n t s k o s t e n ,
c o n t r i b u t i e
u i t b e s t e d i n g I F V ,
Implementatie bezuinigingsvoorstellen (zie bijlage 1) A a n b e s t e d i n g e n , P r o c e s s e n
v e r d e r
i n k o o p
e n
v a n
d e
s a l a r i s -
c o m m u n i c a t i e k o s t e n
c o n t r a c t e n
o p t i m a l i s e r e n
™4 Vei 1 igheidsregio Drenthe
e n
e . v .
f i n a n c i ë l e
I
ík
A
a a n p a s s i n g e n
Personeel
Personeel backoffice Personeel beroeps
MJB
MJB
MJB
Effect
2015
2016
2017
2018
taakstelling
12.023.113
12.023.113 2.457.396 14.480.509
11.914.113 2.457.396 14.371.509
11.868.113
2.457.396
11.868.113 2.457.396
-1.098.022 -12.978
14.325.509
-1.111.000
Uitgaven
Inkomsten
2015
2015
S a l d o Begroting j
14.480.509
D e is D e
b a s i s h e t
v o o r
d e
p e r s o n e l e
o r g a n i s a t i e p l a n
p e r s o n e l e
s t r u c t u r e l e
B u r e a u
b e g r o t i n g
V R D
b u d g e t t e n
2 0 1 4
z i j n
b e z u i n i g i n g
' V a n
o p
m o e t
is
b a s i s
a l s
h e t
f u n c t i e b o e k
b r a n d w e e r v a n
z o d a n i g
d e
in
D r e n t h e
e n
D i s t r i c t
d e
V R D .
n a a r
n o g
w o r d e n
b a s i s
B r a n d w e e r
v e r d e e l d
3 . 0 5 7 . 1 0 8
4 , 0 0
2 . 4 1 8 . 4 7 9
3 8 , 4 9 7 4 , 2 5
Z u i d O o s t
4 . 3 0 2 . 6 9 6
Z u i d W e s t
1 . 8 4 1 . 2 1 6
2 6 , 7 9
2 . 9 3 8 . 2 8 9
4 6 , 3 0
E f f e c t
E r
w o r d t
m e d e
g e s t u u r d
o p
d e
t r a n s p a r a n t e p e r s o n e l e
g e z i e n
h e t
14.325.509
p e r s o n e l e
b e z u i n i g i n g s v r a a g s t u k i n z e t
v e r a n t w o o r d i n g
e n
v a n
d a a r a a n d e
e n
d e
l o p e n d e
g e k o p p e l d e
p e r s o n e l e
a f d e l i n g e n .
2
D e
P M
- 1 . 1 1 1 . 0 0 0
t a a k s t e l l i n g
D r e n t h e ' .
235,83
15.436.509
Structureel effect begroting
f u n c t i e b o e k
6 , 0 0
4 7 3 . 6 9 8
V e i l i g h e i d
Totaal
h e t
4 0 , 0 0
D i s t r i c t
M u l t i d i s c i p l i n a i r e
n a a r
4 0 5 . 0 2 3
D i s t r i c t
M i d d e l e n
v o o r
v e r w e r k t \ i n g e v u l d .
S t a f
N o o r d M i d d e n
D e
é é n
i n r i c h t i n g s p r i n c i p e s
b r a n d w e e r
D i r e c t i e
v a n
2.457.396 14.325.509
PM
p l a a t s i n g s p r o c e d u r e s
l o o n s o m .
u i t g a v e n
v i n d t
D o o r
g e e n
d e z e
i n t e g r a a l
o n t w i k k e l i n g
d o o r v e r d e l i n g
p l a a t s
e n v a n
d e
k o s t e n .
Taakstelling D e
t a a k s t e l l i n g
k a n s e n
e n
o r g a n i s a t i e p r o c e s s e n
O p
z a l
r u i m t e
o p
in
v o o r
k o r t e
m e t
n i e u w
V a c a t u r e s t o p B u d g e t
v a n
o n d e r d e l e n
c r e a t i v i t e i t .
t e r m i j n
e l k a a r
p e r s o n e e l s g e b i e d O p s t e l l e n
a l l e
in
v o r m
b a l a n s
w o r d t
d e
t e
v a n
H e t
t e
d e
o r g a n i s a t i e
b i e d t
e e n
g e v e n .
b r e n g e n
t a a k s t e l l i n g
e x t r a
v o e l b a a r s t i m u l a n s
D o e l s t e l l i n g e n
t i j d i g
a l s
v o l g t
in
t e
o m
h i e r v a n s p e l e n
z i j n ,
is o p
v e r t a a l d :
o r g a n i s a t i e p l a n
t o t d a t
a a n g e p a s t e
p e r s o n e l e
f o r m a t i e o m v a n g
c o m p o n e n t e n
in
b e g r o t i n g
is
b e r e i k t
v e r l a g e n
Implementatie bezuinigingsvoorstel (zie bijlage 1) h e r v e r d e l i n g
H e t
p e r s o n e e l
v a n
t a k e n
d e
e n
s a m e n w e r k i n g
m e l d k a m e r
is o n d e r
m e t
B u r e a u
•^4 •d*
G G D
b r a n d w e e r
o p g e n o m e n
Veiligheidsregio Drenthe
m a a r
d e
o m
b i e d t
t e g e l i j k e r t i j d
d o o r o n t w i k k e l i n g
p r i m a i r e
e n
v a n
o o k d e
s e c u n d a i r e
m a a t s c h a p p e l i j k e
t e n d e n s e n .
I
te nge n n
l i v e3
Kapitaallasten
Uitgaven 2015
Inkomsten
Saldo Begroting
201S
2015
Î016
MJB 2017
MJB 2018
3.736.284 0
5.000
3.731.284 0
3.963.284
4.009.284
0
0
4.009.284 0
0
MJB
Effect taakstellin 601.679 0
Risicoinventarisatie en het dekkíngsplan bepalend voor materieel H e t
b e l e i d s m a t i g
i n v e n t a r i s a t i e
w o r d t
u i t g a n g s p u n t
b e p a l e n d
b e p a a l d
i n v e n t a r i s a t i e
w e l k e
z i j n
is
i n z e t
h i s t o r i s c h e
v a s t g e l e g d
in
in
e n
is
d e
D e
t o t
b e n o d i g d e
v o o r
w e g ,
h e t
e n
m a t e
s p o o r
in
d e
v a n
e n
g e m e e n t e
in
v e r v a n g i n g s p i a n
D r e n t h e .
B i j
h u l p v e r l e n i n g .
i n d u s t r i e
e n
e n
in
h e t
d e
e n
n a t u u r ,
D e z e
e e n
d a t
d e
r i s i c o
in
d e
d e
r i s i c o
h o o g t e
v a n
r i s i c o i n v e n t a r i s a t i e
d e k k i n g s p l a n
h o e v e r r e
i s
r i s i c o i n v e n t a r i s a t i e
B e p a l e n d
w a t e r v e r v o e r .
r i s i c o i n v e n t a r i s a t i e
t a n k w a g e n s
m a t e r i e e l
m a t e r i e e l
b r a n d e n
g e m e e n t e ,
b i n n e n s t a d ,
r i s i c o k a a r t e n .
t a n k a u t o s p u i t e n
b e t r e k k i n g
h e t
n o d i g
b e d r i j v e n
g e b o u w e n ,
m e t
v o o r
b e p a l e n
h o o g w e r k e r
h e t
is
a a n t a l
n o d i g
i s .
Kapitaallasten ĩ n
d e
m e e r j a r e n e x p l o i t a t i e
h u i s v e s t i n g
e n
I C T .
D e
v e r v a n g i n g s p l a n n e n .
t o t a a l
C
4 , 6
m i l j o e n ,
T e n
o p z i c h t e
v a n
h e t
v a n
z i j n
o p
h e t
v a n
d e
v e r v a n g i n g s p l a n
v o o r n a m e l i j k
h e t
k a p i t a a l l a s t e n
k a p i t a a l l a s t e n
H e t
v o o r
z i j n
h e t
o p g e n o m e n
i n v e s t e r i n g e n
is
g e v o r m d
v e r v a n g i n g s p l a n
t a a k s t e l i i n g s v o o r s t e l
b e s p a r i n g e n
d e
g e b a s e e r d
d o o r
d e
h e t
o p
z i j n
d e
v a n
d e
i n v e s t e r i n g e n
g e b a s e e r d
b e n o d i g d e
m a t e r i e e l
k a p i t a a l l a s t e n
t e m p o r i s e r e n
v o o r
o p
d e
m a t e r i e e l ,
b i j b e h o r e n d e
k a p i t a a l l a s t e n
v e r v a n g i n g s p l a n
v e r l a a g d
in
m e t
c a .
C
(
C
4 , 3
0 , 6
v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n
v a n
m i l j o e n ) .
m í n .
e n
in
a l s
g e v o l g
d i v e r s e
m a t e r i e e l .
Onderuitputting D e
s t a n d
v a n
d e
o n d e r u i t p u t t i n g
b e z u i n i g i n g s v o o r s t e l l e n
in
k a a r t
e n
d e
v a n
d e
i n v e s t e r i n g e n
d e f i n i t i e v e
o v e r n a m e
w o r d t
v a n
d e
in
2 0 1 4 ,
n a
v e r w e r k i n g
b o e k w a a r d e n
u l t i m o
v a n
2 0 1 3
bij
d e
d e
m a r a p
g e b r a c h t .
Financiering D e financieringsparagraaf'geeft
inzicht in de ontwikkelingen in de b egroting en b ehandelt de
beleidsvoornemens voor het komende jaar. Uit de financieringsparagraaf de uitvoering van de financieringsfunctie
moet b lijken dat:
uitsluitend de pub lieke taak dient;
aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm
wordt voldaan;
het b eheer prudent en risicomijdend is. De risicobeheersing richt zich op renterisico's, kredietrisico's,
koersrisico's en
valutarisico's.
Wettelijk kader D e
u i t v o e r i n g
k a d e r s
v a n
i n g e v o e r d
c e n t r a a l ,
v a n
d e
e n
D e
W e t
v o o r
d e
f i n a n c i e r i n g s f u n c t i e
f i n a n c i e r i n g
h e t
l a a t s t
t r a n s p a r a n t i e
f i n a n c i e r i n g s p a r a g r a a f
in
in
k o m t
d e c e n t r a l e
2 0 0 9
t o t
b e g r o t i n g
is
d i e n t
t e
o v e r h e d e n
g e w i j z i g d .
u i t d r u k k i n g
e n
p l a a t s
in
I n
( W e t
d e
e e n
j a a r r e k e n i n g .
v i n d e n
w e t
F
i d o ) ,
s t a a n
v e r p l i c h t
E e n
b i n n e n
a n d e r
d i e
d e
o p
1
w e t t e l i j k e
j a n u a r i
t r a n s p a r a n t i e
t r e a s u r y s t a t u u t
b e l a n g r i j k
e n
e n
2 0 0 1
is
r i s i c o b e h e e r s i n g
e e n
u i t g a n g s p u n t
v a n
d e
W e t
F i d o
is
d a t
d e z e
w e t
t r e a s u r y g e b ì e d
o v e r h e d e n
H e t
t e
a a n
d e
is
b i n n e n
d e
v a n
t r e a s u r y f u n c t i e
in
d e
m e t
t e n
d e
d e
w e t
V R D .
b e t r e k k i n g
F
I n
t o t
v a n
i d o
v e r p l i c h t i n g
d e
R e g e l i n g
v a n
1 7
e n
2 0 1 4
h e t
d e
r e g e l t
a a n z i e n
v e r g a d e r i n g
v a n
bij
o v e r h e d e n
D a a r n a a s t
v e r e i s t e n
m o g e l i j k h e d e n
o n t w i k k e l i n g e n
l a g e r e
b e h e e r s e n .
( R u d d o )
t r e a s u r y s t a t u u t
d e
d e
d e
o p l e g t
f i n a n c i ë l e
u i t z e t t i n g e n
e n
k r e d i e t w a a r d i g h e i d
d e c e m b e r
d e
R u d d o
w o r d t
h e t
2 0 0 8
d e
r i s i c o ' s
d e r i v a t e n
v a n
k a d e r s
d e c e n t r a l e
f i n a n c i ë l e
v a s t g e s t e l d .
ĩ n
v a s t g e l e g d
t r e a s u r y s t a t u u t
o p
d i t
s t a t u u t
v o o r
b i j g e s t e l d
i n s t e l l i n g e n .
d e
a í s
z i j n
u i t v o e r i n g
g e v o l g
v a n
d e
s c h a t k i s t b a n k i e r e n .
Schatkistbankieren S i n d s
e i n d
2 0 1 3
d i e n e n
s c h a t k í s t b a n k i e r e n
a a n h o u d e n
b a n k e n
in
e n
d e
e n
v í a
o v e r h e d e n .
v a n
o n z e
m e t
d e
dit
b e t e k e n t
bij
D i t
h e t
d a t
m i n i s t e r i e
v a n
d e p o s i t o ' s
E r
is
w e l
e e n
d a t
bij
s p r a k e
c a .
C
F
e e n
D e
C
o n z e
D e
W e
is
d r e m p e l .
e n
d e
e e n
h e t
g e l d
m i d d e l e n
o n d e r l i n g
v a s t g e s t e l d
m i l j o e n
b u i t e n
o f
o v e r h e d e n ,
m i d d e l e n
m o g e n
o v e r t o l l i g e
b e p a a l d e
0 , 2 5
d e c e n t r a l e
o v e r t o l l i g e
a a n h o u d e n
d r e m p e l
m i l j o e n
o v e r i g e
al
i n a n c i ë n ,
s c h a t k i s t
v a n
v a n
0 , 2 5
d e
w i j
a a n h o u d e n .
d e
o m v a n g .
m i n i m u m
w e
e v e n a l s
b e t e k e n t
i n s t e l l i n g e n
f i n a n c i ë l e
b e g r o t i n g s t o t a a l ,
V R D
R i j k .
f i n a n c i ë l e
r e k e n i n g c o u r a n t
a f h a n k e l i j k
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s ,
h e t
s c h a t k i s t
a n d e r e
d e c e n t r a l e
bij
n i e t
l a n g e r
m o g e n
u i t l e n e n
D e
h o o g t e
o p
0 , 7 5
0
m a x i m u m
s c h a t k i s t
m o e t e n
v a n
Z o
C
a a n
d e
v a n
v a n
m o g e n
w e
in
a n d e r e
d r e m p e l
h e t
2 , 5
bij
a l l e e n
is
j a a r l i j k s e
m i l j o e n .
V o o r
h o u d e n .
Ontwikkeling liquiditeitspositie D e
l i q u i d í t e i t s p o s i t i e
l i q u i d e
C
1 5
m i d d e l e n
m i n .
v o o r
a a n g e t r o k k e n
( p o s i t i e v e )
D o o r
d e z e
d e
C
1
j a n u a r i
0 , 6
m í n .
o v e r n a m e
v o o r
d e
I n
v a n
o v e r n a m e
v a n
d e
2 0 1 4
2 0 1 4
d e
v a n
is
n a g e n o e g
w o r d t
e e n
b o e k w a a r d e
d e
j a a r l i j k s e
n i h i l .
f i x l e n i n g
v a n
b o e k w a a r d e
e x p l o i t a t i e
is
D i t
h e t
C
v a n
2 , 5
m a t e r i e e l
p e r
c a .
b e t r e f t
1
4
j a n u a r i
m i l j o e n
e e n
0
Z o
v a n
a f g e s l o t e n
v a n
d e
2 0 1 4
e n
l e n i n g
C
v o o r
g e m e e n t e n .
v a n
h e t
v e r h o u d t
0 , 4
1 4
D e
m a t e r i e e l .
z i c h
t o t
o n t w i k k e l i n g
v a n
is
in
d e
v a n
d e
l i q u i d i t e i t e n
r e s e r v e
l i q u i d i t e i t e n p o s i t i e
b e s c h i k b a a r .
f r i c t i e k o s t e n
a a n
I n
d e
h o e f t
d e z e
n i e t
t e
w o r d e n
b i j g e l e e n d .
l i q u i d i t e i t e n b e g r o t i n g
g e m e e n t e n
n o g
n i e t
is
d e
o p g e n o m e n ,
l e n i n g
D e
D e
v o o r g e n o m e n
m a a r
w e l
2 0 1 4
0
2 0 1 5
0
2 0 1 6
0
2 0 1 7
0
2 0 1 8
0
s c h u l d p o s i t i e
t e n
o p z i c h t e
r e g u l i e r e
s t r u c t u r e l e
c a s h f l o w
ļ
1 5 , 4
Į
1 5 , 4
1 5 , 4
1 5 , 4
^
s c h o m m e l t
l ,.
r o n d
d e
„
5 0
J3j±
0
Zo.
e n
j a a r
h e t
b e s c h i k b a a r .
D e
m í n .
i n v e s t e r i n g s n i v e a u .
r e s e r v e p o s i t i e
u i t b e t a l i n g
v a n
c a s h f l o w
g e m i d d e l d e
p e r
v a n
is
4
---
1 5 , . 1 5 , 4
500/0
1 5 , 4
4 9
1 5 , 4
490/c
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
0
Z b
490/0
2 0 1 8
Kasgeldlimiet V o o r
2 0 1 5
is
r u i m
C
m i l j o e n .
2 , 6
h e t
k a s g e l d l i m i e t ,
g o e d k o p e r
f
b e g r o o t
u i t g a n g s p u n t
m o g e l i j k
O p
b a s i s
m e t
v a n
is
k o r t
d e
o p
d a t
C
3 1 , 1
e e n
g e l d
m i l j o e n ,
e v e n t u e e l
( l a g e r e
d e
t o e g e s t a n e
w o r d t
w o r d t
d e
b i n n e n
g e f i n a n c i e r d ,
k a s g e l d l i m í e t
v a n
d e
v l o t t e n d e
ļ V i o t t e n d e
k a s g e l d l i m i e t
d e
t o t d a t
n i e t
l a n g
g e l d
o v e r s c h r e d e n .
ĨSĚĚÊĚĚĹåĴïMMå 8,5070
g r o n d s l a g
b e d r a g
O m v a n g
is
f i n a n c i e r i n g s t e k o r t ,
r e n t e )
i i q u i d i t e i t s p r o g n o s e
d u s
kasgeldlimiet
p r o c e n t e n
In
H e t
z o v e e l
w o r d t .
{Toegestane In
b e g r o t i n g s t o t a a l
8,500/0
8,500/0 ļ
0
8,50^0
8,50 Zo
2 , 7
2 , 6 ļ
2 , 7
2 , 7
2 , 7
4
3 , 5 |
2 , 7
3 , 9
4 , 3
s c h u l d
m i d d e i e n
Toets kasgeldlimiet f T o t a a l
n e t t o
v l o t t e n d e
f T o e g e s t a n e
s c h u l d
k a s g e l d l i m í e t
4
3 , 5
2 , 7
3 , 9
2 , 7
2 , 6
2 , 7
2 , 7
6 / 7
6 4 1
5 , 4 [
( 2 3 )
(1)
\ Ruimte
—
6
x
4 , 3 ļ 2 , 7 |
1
—
L
S
I
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld D e
W e t
g r o t e r
F
i d o
d a n
d e f i n i e e r t
o f
g e l i j k
v a s t e
a a n
1
j a a r ,
t o e k o m s t i g e
r e n t e n i v e a u s .
D e z e
d o e t
s i t u a t i e
bij
v a r i a b e l
i n d i e n
bij
H e t
v a n
d e
in
o p e n b a r e
l i c h a m e n
a f g e z e t
d e
t e g e n
C o n c l u s i e :
w e
K a n t t e k e n i n g
r u i m
b o v e n
r e n t e r ì s í c o ,
d e
V a n
e n
l e v e r t
f e i t e l i j k e
is
w e l
in
d a t
d e
s p r a k e
m o m e n t e n
v a n
o m
M e t
e e n
o p
d e
a l s
e r
m e t
e e n
r e n t e t y p i s c h e
o n z e k e r h e i d
b e s t a a t
l o o p t i j d
r o n d
v o o r :
d e
l a n g e
n o r m
n i e t
a f g e d e k t
t e r m i j n
b e v o r d e r t
a a n
m o g e n
a a n v a n g
n o g
is
l e n i n g e n
b i j d r a g e
J a a r l i j k s
bíj
v a n
d e
d e
h e t
n í e t
d e
a f h a n k e l i j k
W e t
F
u i t s t e k e n d e
r e n t e r i s i c o ' s
b o e k j a a r .
ī n
i d o
e e n
t e
z i j n
s o l i d e
v a n
k r e d i e t w a a r d i g h e i d
n i e t
h o g e r
z i j n
o n d e r s t a a n d e
h e t
f i n a n c i e r i n g s w i j z e
d a n
v a n
2 0
t a b e l
o
z ò
o p e n b a r e
v a n
w o r d t
h e t
d e
n o r m
s i t u a t i e .
d e
w e
p e r i o d e
2 0 1 4
r e n t e r i s i c o n o r m
i n d i e n
is
j a a r .
b e g r o t i n g
v o l d o e n
is
f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e
k a p i t a a l m a r k t .
d e
r e n t e r i s i c o
g e l d l e n i n g e n
l e n i n g e n
b e p a a l d
d e
o p g e n o m e n
v o l g e n d e
r e n t e r ä s i c o n o r m
e e n
v a n
a i s
r e n t e a a n p a s s i n g e n
l i c h a m e n
o p
l a s t e n t o t a a l
d e
t o e k o m s t i g e
n a d e r e n d e
d o e l
o p
r e n t e n d e
e e n
r e n t e n i v e a u
b i j
z i c h
s c h u l d
2 0 1 4 2 0 1 8
e e n
k o m t .
h e r f i n a n c i e r i n g
l e n i n g
h e b b e n
H i e r d o o r
v o o r
a a n
e e n
d e
m o e t e n
o n t s t a a t
h o g e r
r i s i c o n o r m
o v e r
a a n t r e k k e n ,
1 4
j a a r
r e n t e p e r c e n t a g e
bij
d i e
d e
d a n
bij
h e r f i n a n c i e r i n g
h e r f i n a n c i e r i n g
2,50/0
m o e t
w e l
e e n
p l a a t s v i n d e n .
Ruimte onder rente risiconorm ( 4 ^ ) Overschrijding rente risiconorm ( 3 ^ ) Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal Vastgestelde percentage Rente risiconorm
0 0 0 6,3
0 0 0 6,3
0 0 0 6,3
31,6
31,4 20 Zo
31,4 20 7o
0 0 0 6,2
:
0 0 6,4
32,2 20 Zo
31,1 20 Zo
o
o
20 Zo 63
0
ū
„ 6 . 3
M
J
0
Verbonden partijen (VP) E e n
V P
is
e e n
b e s t u u r l i j k
n i e t
a l s
p r i v a a t
b e l a n g
n a k o m e n
d e
V R D
o f
p u b l i e k r e c h t e l i j k e
h e e f t .
v a n
d e
E r
is
s p r a k e
v e r p l i c h t i n g e n
v e r t e g e n w o o r d i g d
is
in
v a n
e e n
d o o r
h e t
o r g a n i s a t i e
d e
w a a r i n
f i n a n c i e e l
b e l a n g
r e c h t s p e r s o o n .
b e s t u u r
o f
d e
V R D
a l s
E r
i s
z e g g e n s c h a p
e e n
d e
f i n a n c i e e l
V R D
s p r a k e
d a a r i n
é n
e e n
a a n s p r a k e l i j k
v a n
k a n
e e n
is
bij
b e s t u u r l i j k
h e t
b e i a n g
u i t o e f e n e n .
De VRD en verbonden partijen D e
V e r b o n d e n
V R D .
D e
V R D
a a n d a c h t
d a t
b e s t e e d t
d u i d e l i j k
S t i c h t i n g
D e
P a r t i j e n
( V P )
b e p a a l t
d e
a a n
w o r d t
d e
d e
in
F
r i e s l a n d
s a m e n w e r k i n g
m e t
D e
F
D i t
o r g a n i s a t i e
d e
y s i e k e
I n s t i t u u t
e e n
e x p e r t i s e ,
e n
d a t
l e v e r t
h e t
r e a l i s e r e n
b i j d r a g e
d e
e n
e n
v a n
n i e t
d e
v e r a n t w o o r d i n g
t e g e n
w e l k e
d e
d o e l s t e l l i n g e n
V P .
D a t
v a n
b e t e k e n t
z o d a n i g
d a t
g e s t a l t e
d e
d e
m o e t
V R D
k r i j g e n
k o s t e n .
b e s t u u r l i j k
v e í l i g h e i d s r e g i o ' s
e e n
B O N
h e e f t
B . V .
d e
z a l
h e e f t
d e f i n i t i e
f i n a n c i e e l
B . V .
G r o n i n g e n
a a n
d e
D e
e e n
B O N
v o r m
r i e s l a n d
e e n
in
d e
e n
G r o n i n g e n ,
v e r b o n d e n
s t i c h t i n g .
1 0 0 % d e e l n e m i n g
h e e f t
in
d e
V o o r n e m e n
is
o m
v a n
d e
ín
d e
E r
is
s t i c h t i n g
v o r m
1
in
S t i c h t i n g
e c h t e r
i s
O e f e n c e n t r u m
s a m e n
d e
p e r
p a r t i j .
D e
in
a f g e l o p e n
o v e r b r u g g i n g s k r e d i e t
B . V .
t e
F
v a n
b e l a n g
e e n
V R D
m e t
v a n
j a n u a r i
N o o r d
d e
e e n
2 0 1 5
d e
g e v e n .
d i e
d e
k r a c h t e n
g a a n
h e t
I F
d o o r
l e v e r e n
V
z i c h
b u n d e l t
d e
a a n
b e z i g
o p
O p e n b a r e
t o t
d o e l
d e
d e e l g e n o m e n
in
d e
b e h e e r
d e
2 5
m e t
W i j
h e t
v e r w e r v e n
b e t a l e n
f y s i e k e
v e i l i g h e i d
v e i l i g h e i d s r e g i o ' s .
e n
e n
j a a r l i j k s
h e t
d e l e n
b e h e r e n
e e n
Z o
z a l
v a n
in
N e d e r l a n d .
h e t
I F
V
i n f o r m a t i e
v a n
o n d e r
e n
m a t e r i e e l ,
c o n t r i b u t i e b e d r a g .
M k N N
v a n
s t i c h t i n g
t e r r e i n
v a n
b r a n d w e e r o p l e i d i n g e n
h o u d e n
V o o r z i e n i n g
h e t
h e t
v o o r z i t t e r s
t e l e c o m m u n i c a t i e v o o r z i e n i n g e n .
B e h e e r
s t i c h t i n g
v a n
a n d e r s
b e s t u u r d
b i j d r a g e
e n
e n
B O N
d e
V e i l i g h e i d
w o r d t
O o k
u i t r u s t i n g
S t i c h t i n g
d e
b e n a d e r t
N o o r d
v e r s t r e k t
d e
I n s t i t u u t
D e
B V .
B r a n d w e e r o p ì e i d i n g e n
l e n i n g
a n d e r e
V P
v o o r
v a n
V P
m e t
( B O N )
s p r a k e
B O N
a c h t e r g e s t e l d e
is
d e
d e
s a m e n
N o o r d
g e e n
d e
v e i í i g h e i d s r e g i o ' s
H e t
v a n
b i j d r a g e
d e e l n a m e ,
s t a t u t e n
a a n d e e l h o u d e r
e n
i n s t r u m e n t
o m v a n g
B O N
b e s t u u r l i j k e
B . V .
e e n
e n
t a a k
w e l k e
B r a n d w e e r o p l e i d i n g e n
v o l g e n s
is
a a r d
e n
d e
l o c a t i e
e e n
k l e i n e
v a n
d e
m e l d k a m e r
b i j d r a g e
in
D r a c h t e n ,
E r
w o r d t
b e t a a l d .
Sa m eernt w weer sr kí iíî n q am D e
V R D
k a n
h a a r
uit
s a m e n w e r k i n g
t a k e n
z i j n
t e
b e t e r
u i t v o e r e n
b e h a l e n
a l s
d e
in
s a m e n w e r k i n g
b e t r o k k e n
m e t
p a r t i j e n
a n d e r e
z í c h
p a r t i j e n .
D e
v a n z e l f s p r e k e n d
b e s t e
m e t
r e s u l t a t e n
e l k a a r
v e r b o n d e n
v o e l e n .
B i j v o o r b e e l d
r e s u i t a a t v e r b e t e r i n g d e
s t a a n
v a n w e g e
v o o r o p .
g e m e e n s c h a p p e l i j k e
V o o r b e e l d e n
d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t
v a n
m e t
E m m e n
w a a r d e n
s a m e n w e r k i n g
v o o r
d e
o f
b e l a n g e n ,
K w a l i t e i t -
e n
z i j n :
u i t v o e r i n g
v a n
d e
f i n a n c i ë l e
a d m i n i s t r a t i e d e
d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t
m e t
A s s e n
d e
d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t
m e t
G G D
d e
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t
u i t v o e r i n g
v a n
d e
m e l d k a m e r
m e t
v o o r
d e
D r e n t h e
u i t v o e r i n g v o o r
V e i l i g h e i d s r e g i o
d e
v a n
d e
s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e
a d m i n i s t r a t i e v o e r i n g
F r i e s l a n d
e n
G r o n i n g e n
v o o r
v a n d e
d e
G H O R
FINANCIËLE BEGROTING Overzicht (meerjaren)exploitatie Meerjarenexpioitatle Saldo
Uitgaven
2014 Brandweerzorg: MkNN Risicobeheersing Techniek e n logistiek Vakbekwaamheid Incidentbestriiding Totaal B r a n d w e e r z o r Multidisciplinaire Veiligheid Totaal Multidisciplinaire Veiligheid GHOR
Inkomsten 2015
201
3.898.38S -1.362.239 28.572 2.168.901 2.007.782
415.102 36.789 2,120.617 2.020.933 3.568.201
203.909 203.909 1.272.660
193.909 1.232.660
1.066.715 702.756 1.250.862
1.012.715 676.756 1.216.862
12.609.613 2.457.396
12.023.113 2.457.396
•1.807.341 -8.217 -112.835 -17.032 -1.250
-1.392.239 28.572 2.007.782 2.003.901 3.566.951
-1.392.239 28.572 2.007.782 1.775.901 3.559.518
-1.392.239 28.572 2.007.782 1.775.901 3.552.085
Saldo 2018
Effect taakstelling
-1.392.239 28.572 2.007.782 1.775.901 3.544.654
-1Ũ6.000 0 -75.000 -392.500 -386.998
193.909
193.90S
193.90S
-10,00C
1.232.660
1.232.660
1.232.660
-115.000
193.909
HUI.'.'.MHkH.^MIH.H Huisvesting ICT Organisatiekosten Personeeel backoffice Personeeel b e r o e p s d i e n s t E m m e r
B I I H
I
1.012.715 576.756 1.206.362
1,012.715 676.756 1.206.862
1.012.715 676.756 1.206.862
1.012.715 676.756 1.206.862
-54.000 -26.000
12.023.113 2.457.396
11,914.113 2.457.396
11.868.113 2.457.396
11.868.113 2.457.396
-1.098.022 -12.978
3.731.284 0
3.963.284 J
4.009.284 0
4.009.284
-601.679
-10:00.0
H--ļĮ-l-ŢjĮll»trĩīTTTİĪT Investeringen: Kapitaallasten Onderuitputtinq
M.MH:f.
Algemene őekkingsmiddelen: Bijdrage g e m e e n t e n Bijdrage Rijk Overige b a t e n e n lasten Taakstelling regionalisering Loon- e n prijscompensatie
-24.770.647 -5.497.349 247.710 0
-23.601.972 -5.437.349 0 0
o o
428.659 0 0
-23.601.972 -5.437,349 428.659 0 0
-23.969.538 -5.437.349 428.658 0 375.000
-23.962.105 -5.437.349 428.658 0 375.000
-23.954.672 -5.437.349 428.656 0 375.000
-34.000
-34,000
34.000 0
34.000 o
**:*å: ***M
kMI.H.IH:Åí Reserves. Onttrekkingen
-677.005
-139.000
281.500 0 139.000 0 31.139.996 31.139.996
ļ Totaal r e s e r v e s lĩotaal M e e r j a r e n e x p l o i t a t i e
34.000 0
139.000 0
01 o|
Uitgangspunten Algemeen D e
b e g r o t i n g
N o t a
I n
v a n
i s o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g
F i n a n c i e e l
k a d e r
F i n a n c i ë l e
v e r o r d e n i n g
N o t i t i e
i n
2 0 1 3 v a s t g e s t e l d e
k a d e r s :
P & C
h e t m e e r j a r e n o v e r z i c h t
d e
d e
r e s e r v e s
r e g i o n a l i s e r i n g
g e r e g i o n a l i s e e r d e
z i j n
g e e n
n i e t
d e
v e r g e l i j k e n d e
v e r g e l i j k e n d e
c i j f e r s
c i j f e r s
v a n 2 0 1 3 o p g e n o m e n .
v o o r h a n d e n
o v e r
2 0 1 3 o p
E r z i j n
h e t n i v e a u
a l s
v a n
g e v o l g
d e
V e i l i g h e i d s r e g i o .
Specifiek B e s l u i t
D e
B e g r o t i n g
b e g r o t i n g
e n
V e r a n t w o o r d i n g
2 0 1 5 2 0 1 8
( B B V )
e n
e r
L o o n
e n
p r i j s c o m p e n s a t i e
D e
e e n i n d e l i n g
o n t w e r p b e g r o t i n g
s t o n d
v a n
h e e f t
i s o p g e s t e l d
i n
h e t t e k e n
b e g r o t i n g
i n
2 0 1 4 i s d e
v a n d e
o v e r e e n k o m s t i g
p r o g r a m m a ' s
b a s i s
v o o r
r e g i o n a l i s e r i n g .
2 0 1 3 v a n d e
g e m e e n t e .
d e
D e
B e g r o t i n g
e n
V e r a n t w o o r d i n g
p l a a t s g e v o n d e n .
b e g r o t i n g
b e g r o t i n g
E r is g e e n
™4 ^
h e t B e s l u i t
2 0 1 5 2 0 1 8 ,
D e
2 0 1 4 i s o p g e s t e l d
p r i j s c o m p e n s a t i e
Veiligheidsregii) Drenthe
o n t w e r p b e g r o t i n g
o p
t o e g e p a s t .
b a s i s
v a n h e t
2 0 1 4
p r i j s p e i l
ïn de begroting 2015 is de nulìíjn gehanteerd. Dit houdt in dat geen structurele verhoging van de ioon- en prijscompensatie is verwerkt. De cao-stijging wordt structureel in de begroting verwerkt in het jaar nadat de cao-stijging definitief is geworden. Daarom is met ingang van 2016 de looncompensatie {2 Ai) en prijscompensatie (l,6 Zo) structureel voor een bedrag van (ľ 375.000,a
0
meegenomen. De gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. Indien de loonsverhoging zich eerder voordoet dan 20Ĩ6 zal dit ten laste van het rekeningresultaat van het betreffende jaar worden gebracht. De prijsstijging zal binnen de begroting moeten worden opgevangen. De exploitatiebudgetten van 2015 zijn niet verhoogd, De begroting voor 2017 en 2018 is opgesteld op basis van prijspeii 2016. Gemeentelijke bijdrage De basis voor de gemeentelijke bijdrage is de bijdrage in het voorgaande begrotingsjaar en bestaat uit een inwonersbijdrage en een bijdrage basisbrandzorg. De bijdrage wordt aangepast met de effecten van loon-en prijsstijgingen van de exploitatiebudgetten en de Bdur. Ook de effecten van de wijziging in het inwonersaantal wordt in de gemeentelijke bijdrage verwerkt, In 2014 zal nog een opdracht worden uitgewerkt om vanaf het begrotingsjaar 2015 tot een andere verdeelsystematiek voor de bijdrage van de gemeenten aan de VRD te komen. Loonkosten. De ioonkosten zijn opgenomen op basis van het maximum van de functiesciiaal volgens het functieboek. De looncomponenten (opleiding, reiskosten, flexibele beloning, ed.) bedragen in 0
totaal ca. 4,4 7o van de begrote loonsom van het backoffice personeel. Kapitaallasten Er wordt ín de bijdrage van de basisbrandweerzorg uitgegaan van een bijdrage in het materieel op basis van een annuïtaire berekening van het materieel vervangingsplan. De VRD moet binnen deze bijdrage zorgdragen voor de financiering en vervanging van het materieei. Het verschil tussen de berekende financiering op basis van de (2,5'Yo) annuïteit en de werkelijke rente en afschrijving is de onderuitputting. Deze onderuitputting kan aileen incidenteel worden ingezet ais algemeen dekkingsmiddel.
Toelichting en analyse meerjarenbegroting De bedragen per programma zijn nagenoeg ongewijzigd in de meerjarenbegroting. Het voornaamste verschil wordt veroorzaakt door; een taakstelling van
0
5 Zo
in 2014;
een taakstelling van 107o in 2015 en latere jaren; een loon- en prijscompensatie van C 375.000 in 2016. De overige mutaties tussen de begrotingsjaren hebben betrekking op mutaties in de reserves.
Mutaties reserves Bij
d e
u i t e e n z e t t i n g
r e s e r v e s
v a n
d e
o v e r e e n k o m s t í g
f i n a n c i ë l e
d e
in
p o s i t i e
2 0 1 3
~
o v e r i g e
v a s t g e s t e l d e
b a l a n s p o s t e n
n o t a
r e s e r v e s
is
h e t
v e r l o o p
v a n
d e
g e p r e s e n t e e r d .
Incidentele baten en lasten E r
z i j n
b a t e n
b u i t e n
e n
d e
i n c i d e n t e l e
l a s t e n
u i t g a v e n ,
a l s
g e v o l g
v a n
d e
m u t a t i e s
in
d e
r e s e r v e s ,
g e e n
i n c i d e n t e l e
o p g e n o m e n .
Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) D e
w e t
v o o r z i e t
In
e e n
o v e r h e i d s f i n a n c i ë n .
g e h a n d h a a f d
t e k o r t r u i m t e
D e
d e
o p
a f
i n d i v i d u e l e
v r a a g
in
D e
o
0 , 5
h e t
B r u t o
0 , 2 ^ 0
B B P
m e d e o v e r h e d e n
o v e r e e n k o m s t i g
E M U e n q u ê t e
D e
v a n
r i c h t i n g
h o e v e r r e
d i t
H i e r u i t
r e s u l t a t e n
B B V
w e l
b e v a t
b l i j k t
v a n
o o k
d e
d a t
in
h e t
z i j n
h e t
b e r e i k e n
d e c e n t r a l e
e n
o v e r h e d e n
P r o d u c t
( B B P ) .
j a a r l i j k s
v a s t h o u d e n
blijft
N a
t o t
2 0 1 5
e n
v a n
m e t
n e e m t
b e g r o t i n g s i n f o r m a t i e
g e m e e n s c h a p p e l i j k e
r e l a t i e f
E M U
e e n
s a l d o
o v e r
2 0 1 3
o p
h e t
m a c r o n i v e a u
E M U e n q u ê t e
v o o r
d e
h o u d b a r e
2 0 1 5
E M U
2 0 1 7 .
e e n
g e g e v e n s
o p
v o o r
B i n n e n l a n d s
v e r s t r e k k e n
v o o r
r e g e l i n g e n
h e t
2 0 1 3
i n s t r u m e n t a r i u m
E M U t e k o r t r u i m t e
Z o
G e m e e n s c h a p p e l i j k e
v o l g e n d .
w e t t e l i j k
k l e i n e
in
d e
h e t
a a n
d e
h e t
V R D
d e c e n t r a l e o v e r h e i d .
b e g r o t i n g s j a a r
E M U t e k o r t s a l d o
d e
a l s
C B S .
H e t
is
n o g
g e l d t .
D e
V R D
n e e m t
b e g r o t i n g .
l o p e n d e
v a n
r e g e l i n g
e n
0 , 6 7 9 / 0
g e m e e n s c h a p p e l i j k e
d e
i s
t w e e
e n
j a r e n
w o r d t
r e g e l i n g e n
d a a r o p
o v e r s c h r e d e n .
h e e f t
h e t
C B S
n i e t
m e e g e n o m e n .
E M U
s a l d o
H i e r o n d e r
b e r e k e n d
v a n
d e
d e
V R D
b e r e k e n i n g
v o o r
d e
j a r e n
v a n
2 0 1 4
h e t
t o t
E M U s a l d o
e n
m e t
v a n
2 0 1 6
o p
d e
V R D .
b a s i s
ĩ n
v a n
h e t
d e z e
o v e r z i c h t
i s
b e g r o t i n g
I Ex p l o i t a t i e s a l d o v ó ó r t o e v o e g i n g a a n c . q . o n t t r e k k i n g uit de r e s e r v e s (zie BBV, a r t i k e l ' 17c) | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie ļ Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | i n v e s t e r i n g e n in ( i m ) m a t e n ë l e v a s t e a c t i v a , d i e o p d e b a l a n s w o r d e n g e a c t i v e e r d ļ B a t e n u i t b i j d r a g e n v a n a n d e r e o v e r h e d e n , d e EU e n o v e r i g e n , d i e n i e t o p d e e x p l o i t a t i e ļ z i j n v e r a n t w o o r d e n n i e t a l in m i n d e r i n g z i j n g e b r a c h t b i j p o s t 4 ; D e s i n v e s t e n n g e n in ( i m ) m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : B a t e n u i t d e s i n v e s t e n n g e n in İ (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord ļ A a n k o o p van g r o n d en de u i t g a v e n a a n b o u w - , en w o o n r i j p m a k e n e.d. (alfeen i t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n die niet op de exploitatie s t a a n ) \ Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoorc í Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen i L a s t e n i v m t r a n s a c t i e s m e t d e r d e n , die n i e t via de o n d e r p o s t 1 g e n o e m d e e x p l o i t a t i e ; lopen, m a a r rechtstreeks t e n laste van de reserves (inclusief f o n d s e n ed.) w o r d e n ì g e b r a c h t e n die n o g n i e t v a l l e n o n d e r é é n v a n d e b o v e n s t a a n d e p o s t e n ļ Verkoop van effecten : \ a. G a a t u effect v e r k o p e n ? ( j a / n e e ) ' b. Z o j a w a t is b i j v e r k o o p d e v e r w a c h t e b o e k w i n s t o p d e e x p l o i t a t i e ?
Onder de afschrijvingen zijn de totaie kapitaallasten meegenomen
3
h e t
E M U s a l d o
.
0,28 4,00 0 -2,89
0,14 3,73 0 -4,01
0,03 3,96 0 -4,69
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
neen 0
neen 0
neen 0
D e
i n v e s t e r i n g e n
e n
p o s t e n
e n
b e s t a a n
I C T
e n
uit
(.Iï.JÍ|3:
1)6.4*3!
./IJÎ./l.^
Ï.81SÍ.ŴŮSS
Ï.ÍMťl.Û&ín
4.469,683?
b e d r i j f s v o e r i n g s i n v e s t e r í n g e n ,
m a t e r i ë l e
i n v e s t e r i n g e n
in
z o a l s
d e
v e r v o e r s m i d d e l e n ,
1 .hMV:
z
i n r i c h t i n g
't
v a n
a p p a r a t e n
e n
í|i
d e
WIH
'r
w e r k l o c a t i e s
m a c h i n e s .
ICT en huisvesting D e z e
i n v e s t e r i n g e n
h e b b e n
v o o r a l
in
2 0 1 3
p l a a t s g e v o n d e n .
D e
v e r v a n g i n g
ligt
r o n d
2 0 1 6
e n
2 0 1 7 .
Materieel V a n I n
d e
v e r v o e r s m i d d e l e n
2 0 1 5
w o r d t
d e
C o m p a s c u u m , ī n
2 0 1 6
s t a a t
W e s t e r b o r k
d e
2 0 1 7
is
ī n
2 0 1 8
w o r d e n
V e r d e r
v i n d e n
a p p a r a t e n
e n
in
e n
p l a n n i n g
g r o o t s t e d e
h e t
n o g
e n
in
2 0 1 4
E m m e n
d e
o m
t e
d e
d e
in
i n v e s t e r i n g e n
p l a a t s
A n n e n
t a n k a u t o s p u i t e n
A s s e n
in
v e r v a n g e n .
E m m e n ,
E m m e r
e n
d e
t a n k a u t o s p u i t e n
v a n
A s s e n ,
H a v e l t e
e n
v e r v a n g e n .
t a n k a u t o s p u i t e n
c o m m a n d o h a a k a r m b a k
h a a k a r m v o e r t u i g
in
v e r v a n g e n .
w o r d e n
i n v e s t e r i n g
t a n k a u t o s p u i t
e n
Z u i d w o l d e
h u ì p v e r l e n i n g s w a g e n
d e
I n
c o n t a i n e r s
a u t o l a d d e r
R u i n e r w o l d
o p d e
w o r d t
in
A s s e n ,
in
E m m e n
in
u ĩ t r u k k l e d i n g
in
G i e t e n .
d i v e r s e
o n g e v a l l e n
g e v a a r l i j k e
s t o f f e n
v e r v a n g e n . ( o v e r i g )
e n
a d e m l u c h t m a t e r í e e l
( m a c h i n e s ,
i n s t a l l a t i e s ) .
Reserves ī n
h e t
2 0 1 3
o n d e r s t a a n d v a s t g e s t e l d e
o v e r z i c h t n o t a
is
h e t
r e s e r v e s
v e r l o o p
2013 Algemene reserve B r a n d w e e r o p l e i d i n g e n Woord Bo st) r a n rib e s tr iļd in g Ramp e n p o l Opleiden 00 o e f e n e n GHOR Project C Í 0 O 0 Meldkamer woord Netlertand Priel 10budget Regionalisering B r a n d g e e l in D r e n t h e v e r n i e u w t G e n e e s k u n d i g e combinatie t.b.v. GHOR
D e
v o l g e n d e
r e s e r v e s
B r a n d w e e r
ín
D e
gSre SO i v o
p e r
N o o r d
v e r w a c h t e
r e s t a n t
d e
r e s e r v e s
o v e r e e n k o m s t i g
d e
o p
1 8
d e c e m b e r
3 1
2014 624.357 50.241 94.691 400.159 90.000 264.314
-28.000 -4.000 -20.000 10.000 -115.500 -1S2.Û90 351 -262.015 -40.000
624.357 22.241 66.691 300.4S9 ÍŪ.000
624.357 32.241 90.691 300.459 OD.OOŪ 187.314
20.000
2 0 1 4
-4.OOO -20.000
-ïo.ooo
624.357 22.241 73.691 320.459 SO .OOO
2.203.634
096.320
d e c e m b e r
Ű24.3S7 7.2.241 32.691 340.4S9 60.000
o p g e h e v e n :
v e r n i e u w t
c o m b i n a t i e
M e l d k a m e r
624.357 24 í 90.691 420.459 100.000 379.014 152.690 í.744.01 262.015: 40.0ÜOÍ
gsiescrvo
w o r d e n
D r e n t h e
G e n e e s k u n d i g e
H e t
Al 9 Se s l Beste Eon lis at Be s l Beste Bes! Bas! Besio Be s l
v a n
g e p r e s e n t e e r d .
G H O R
N e d e r l a n d v a n
m e e r j a r e n o n t w i k k e l l n g
C
3 9 5 . 5 0 5 ,
v a n
d e
w o r d t
r e s e r v e
g e s t o r t
f r i c t i e k o s t e n
in
d e
is
r e s e r v e
f r i c t i e k o s t e n
o v e r e e n k o m s t i g
d e
r e g i o n a l i s e r i n g .
n o t a
r e s e r v e s
g e p r e s e n t e e r d ,
D e
r e s e r v e s
G H O R
z i j n
B r a n d w e e r o p l e i d i n g
b e s t e m m i n g s r e s e r v e s
b e s t e d i n g e n
o v e r e e n k o m s t i g
h e t
N o o r d e n
,
z u l l e n
d o e l
B o s b r a n d b e s t r i j d i n g , w o r d e n
i n g e z e t
p l a a t s v i n d e n .
R a m p e n p o t ,
a f h a n k e l i j k
v a n
O p l e i d e n d e
m a t e
e n
o e f e n e n
w a a r i n
H e t
p r o j e c t
v a n
d e
C
2 0 0 0
r e s e r v e
is
e e n
f r i c t i e k o s t e n
r e s e r v e
w o r d e n
v o o r
i n c i d e n t e í e
p e r s o n e l e
u i t g a v e n
e n
z a l
in
2 0 1 6
t e n
o p g e h e v e n .
Leningen
V o o r
2 0 1 4
0 , 4
2 0 1 5
1 5 , 4
0 0
0
2 0 1 6
0
0
2 0 1 7
0
0
2 0 1 8
0
0
h e t
v e r l o o p
v a n
d e
f i n a n c i e r i n g s p a r a g r a a f ,
l e n i n g e n p o r t e f e u i í l e
w o r d t
k o r t h e i d s h a l v e
1 5 , 4
v e r w e z e n
n a a r
d e
g u n s t e
LO m
C O r N ^ í N i O k ū ï ^ r H c n C O i ű v O İ r H r \ j r N i ^ v ű k D r o r ^ i ^ t s L n | (M N O M f l rtrtfjl H t Cû| O ^ O H N N O O i O U l f N į (NHHHUlMHHHH
r M a ^ ^ i N r o L n i N C r i O c n r o r ^ c o i N ^ - r M r o y ĵ r s r H c n c o i û c n
M a i r N l ű L f l C O Ū M Ĵ l N f N O H
r v i s Ö i r i r Ō . - H r H ^ r H ' t L n O f O H M M O f J l O L n n r o a ì q c o r o u ļ r o r o ^ ' s t r o o rlNrtHrlVÛlMHrlHHH
H O N N i n o c i ^ n r N f i i ũ
H r N H H H I O ľ M H r í H H H
ODiN^-NMiXJNHíJŨDtûfn
O O q
O O J-—\ O *—' q LO o ò ISÍN LTl i-H 1 ^*
L n LO W iH f N TH CO co iH [V r o iH fs ro LO VO LO r H
í N r s o r o r O r H r H c n i - i ' ś ŕ TH O fN O LD O
LD CO •śt
n o i o c o n i o p i r o f IN H H d ID (M H
kD i ň Cn
O O q
o o o o q Ln o d s! íN in i-i o
Ln f N co f N O i r o Oì Ol co cn ro cd r o LO r s Ln i H o cn i4 i H
Lil LTì l~t i-i O LDB iN CO T-t r s r o CO (N O COS I S r o •vt' w « j q * j r H LTİ ü i cñl LD
\6
cn C M f i
LD ro
ro
ÏÏJ Oi s
O L A cn i-i LA LO Tí) -3- LO r o f N • ţ ļ q rH co is rH 1 1 ÍNİ
3 Cn Cn "J LOq H r - i cd
3 Cn o rsi L A Ln q •št r o (N
rof
v n o r-( 1-H 1-H
r o rM (N r o rN
c n LT* m LD s . CN CO Oļ I N ' t r o CO r o ro cň VJD o o r o q LTĮ i s ai i H Lrì i-H
m Í N cn q q r o co fs i—i q i-H
i H cn co O fN o o LO r s LO q
LD co * t iH i~t o t n m ro
f N LO' c n rs cn o r N r o r—i
|S LD CTi cñ m IN
00
f N cn r\i rO cn r o q rH q rH co t û LÛ LÛ rsi r o
o LD LH | N r o co LO r H O cô r H Ln iN LO
O 3 LO O co r H r H r-. r o O Lri ro i-t r o ro r o
rH Ln ro O ro ro
rs rH ro cn rH
Vİ O IN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'ļ. r j i c n r j i o ^ c n r ^ r j i c n r j i a i o i c n
r f rs) LO i—l ī ^J- O LD LD LD i n r j u) N i s LO r s LO LO r o r N vO r M r o r N
rs
O N
COCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOS
' T LD ( N ' š t LD f s CN ( N f N L n CTi OD N t O * O rN r o H rM r j i LO r o r o r o r o
E
< < C ũ U Û I U I I Z Z
r
-
rH •3tn 1/1 IN
o IN rs vO
(N LD LO L/İ [N
U~l w LO LO ÍS rs ui rò ro IN
IN \D cn •śt (N ro I S CO r s cd •šť ÍNİ O ro r H UI
fN i N r\i q ro rH ro ro
vD r H L O cn ^j. q I N cn r o ľH
c ,ōi
c ™
N tä .O 0) "O tarsi'j'iNrokűľ'vrHũìcoujyil rliNNOľlflIrHWClirtţřoil MOtOdM^OŪlO^Ml noioconìvDfOMsTsĩrnol
rİr\Ì.HrH.HlOrsİ-HH ( N i j i ' ř i s i M i ň í N i j i o c j ' r o t v l ļ co r v - j - I N r o 1 0 N -H ū i O Ĩ y ? ű i f iîrjrir\iMrJuĵiűrnrs'r'irv(ji| | i - i O T O " H ^ f N O ( J i O i r i ( r i i | q q q q q q f i f - ) ' 3 - ' Ť r * i o | í
,
Ir-IN'-lrHrHlDrŃrHrHHilill
(NOi'S/fsjr'iLniMiTiOCnfo o l • H r i r s l N N k D i D m r s i n i s T l
r l d r l r i r t l ű I N r l - I r t r i H I
q q i ň q q v D U Ĵ r M N
kO 01 r - l |
) w o N r ^ i Z ) 6 c * i o r o r s a i u } | jCĵlLílINFS(71CJI[vrs.jv]Sr\J C l l i r i N r t r t W I C M r t H ,
l U Ì W O n D u D O N T l / i l f i O o l ţ q q q q q q o i r ' i i / i ' a - ' í ' H g i r l l N f H r l i H I Û N H r t r l r l H İ
CO O Cû T iM LA e i -H 1/1 e i u-i u i T D 01 N ^ N u i r ļ rNf (Vĵ r j iD iN q • í r-i ò 1/İ O CO " 10 I N oì - t r s e i CM u3 kD UI 01 01 r\! n št * ļ q •Ť rsj Lil ^- ifl l / l o i r i r l TH i s I N -4 i-ĩ rH
e v E
Dl U Ol
įū '5
x
i
9 "E ^
?.
w n j í i o o u t ū į ļ fe<
r l IN 1/1 ÍS q r f ei 00 DO rt
*
rl rl
B I J L A G E 1: SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING V R D 2 0 1 4 -
2015
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014
2015
O r g a n i s a t i e in verbinding In deze categorie zijn er ideeën die weliswaar redelijk concreet zijn, maar in hun uitwerking gevolgen hebben voor meerdere onderdelen van de organisatie. Daarmee zijn deze ideeën verbindend tussen onderdelen en leveren deze input voor de organisatieontwikkeling. Opstellen van een nieuw organisatieplan Op basis van de ingebrachte ideeën zal in de tweede helft van 2014 een nieuw organisatieplan opgesteld worden die structurele bezuinigingen mogelijk maakt. Structurele bezuiniging De nieuwe organisatievisie leidt tot het mogelijk maken van structurele bezuinigingen die via de overige categorieën vertaald worden. Vacaturestop totdat de aangepaste formatĩeomvang is bereikt De formatie van het vaste personeel gaat terug in een nog nader vast te stellen ondergrens door het algemeen bestuur. We nemen geen personeel meer vast aan totdat we de ondergrens van de formatie hebben bereikt. Het vraagt daarmee flexibiliteit en betrokkenheid van het huidig personeel om de organisatieverandering in te zetten. Structurele bezuiniging C 138.000,- te realiseren in 2015 C 32.000,- te realiseren in 2016 C 46.000,- te realiseren in 2017 Budget van personele componenten in de begroting verlagen Er staat in totaal voor ruim C 600.000,- aan personele componenten in de begroting. Hier kan een bijstelling op plaatsvinden. In principe zou het budget voor flexibele beloning, de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en Ondernemingsraad (OR) ļ Medezeggenschap (MZ) kunnen worden bijgesteld naar nul. ORT speelt nauwelijks door het dag venster en OR\MZ is een budget om medewerkers, die in de OR zitten te kunnen vervangen. Door de werkzaamheden op te vangen met het overige personeel Is vervangingsbudget niet meer noodzakelijk. Structurele bezuiniging C 80.000,- te realiseren in 2014
Veiligheidsregio Drenthe
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 2015
Middelen īn dit hoofdstuk worden de voorstellen van de afdeling middelen gepresenteerd. Aanbestedingen, inkoop en contracten Door meer centraal in te kopen zal er meer volume ontstaan waardoor er inkoopvoordelen ontstaan. Op deze wijze wordt bespaard op aanschafkosten. De VRD heeft met verschillende partijen contracten op het gebied van facilitair/ICT/kantoormiddelen, Door een aantal van deze contracten te combineren kan een besparing gerealiseerd worden. De VRD heeft een aantal abonnementen van gemeenten overgenomen. Door kritisch te kijken of deze nog wel noodzakelijk zijn, kan er een besparing gerealiseerd worden. Op dit moment is alleen de catering op de locatie Assen aanbesteed. Op de locaties E mmen en Hoogeveen vindt de catering in eigen beheer plaats. Wellicht valt er een besparing te realiseren door de catering op deze locaties ook aan te besteden. Geen algemene aanbestedingen voor vervanging doen als dit niet noodzakelijk is. Door vooraf een inventarisatie uit te voeren kan de noodzaak voor vervanging worden bepaald. Structurele bezuiniging C 30.000,- te realiseren in 2015 Processen verder optimaliseren Verschillende werkprocessen binnen de VRD kunnen efficiënter worden ingericht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Lean-methode. Door daarnaast de registratiedruk te verminderen (minder rapportages) kan worden bespaard. Structurele bezuiniging C 44.000,- te realiseren in 2015 I 8t A aanpassingen Harmonisatie werkprocessen en uniformering specifieke applicaties. Er wordt binnen de VRD gebruik gemaakt van verschillende applicaties voor dezelfde taken/doelen. E en voorbeeld hiervan is de roosterapplicatie. Door voor één applicatie te kiezen wordt bespaard op licentiekosten. Verder digitaliseren processen. Door het indienen van declaraties bijvoorbeeld verder te digitaliseren via bijvoorbeeld Youforce en Safety Portal kan worden bespaard. Structurele bezuiniging C 26.000,- te realiseren in 2015
*"ţ
V^
Veiligheidsregio Drenthe
Er wordt door de VRD op een aantai gebieden (onder andere ICT) al samengewerkt met de GGD. Door ook op andere gebieden zoals beheer, inkoop en facilitair te gaan samenwerken met de GGD kan een efficiencyslag worden gemaakt. De functie van controller wordt op dit moment al gedeeld met de GGD. Structurele bezuiniging C 110.000,- te realiseren in 2014
S A M S N V ŕ Ĩ Ï I N G V O O R S T E L L i ' V T A A K S T E L L I N G V R D 2014 ~ 2 0 1 5
Meldkamer Noord N e d e r l a n d (MkNN) Binnen de meldkamer wordt vanaf 2015 structureel een bedrag van C 30.000,- bezuinigd. De concrete bezuinigingsvoorstellen worden nog nader onderzocht en uitgewerkt. De taakstelling moet gezocht worden in bezuiniging op de personeelslasten. Structurele bezuiniging C 30.000,- te realiseren in 2015
42
ļ ^ Ą
U - Í I I Ĩ Ī İ V M Ì
\ l, į
M i
V: -
-r-uv-
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 -
2015
Risicobeheersing Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel risicobeheersing gepresenteerd in het kader van de taakstelling voor de VRD. Vacatures niet invullen en werk anders inrichten Op dit moment zijn er twee vacatures specialist risico's en veiligheid en één vacature specialist risicobeheersing vacant. In combinatie met het terugbrengen van aantal leidinggevenden binnen risicobeheersing is het mogelijk om de werkzaamheden anders in te richten en daardoor te besparen op loonkosten. Structurele bezuiniging C 150.000,- te realiseren in 2014 Terugdringen nodeloze alarmeringen De brandweer Drenthe wordt jaarlijks ongeveer 1500 keer automatisch gealarmeerd op basis van het openbaar meldsysteem (OMS) voor wat achteraf een nodeloze alarmering blijkt te zijn. Daarnaast wordt er via de een particulier alarmcentrale ongeveer 150 keer per jaar nodeloos gealarmeerd. De verwachting is dat het aantal nodeloze alarmeringen is terug te dringen tot 1000 per jaar. Structurele bezuiniging C 99.000,- te realiseren in 2015 Structureel opnemen inkomsten openbaar meldsysteem Door verandering van wet- en regelgeving rondom doormelding van brandmeldsystemen is in de begroting van 2013 rekening gehouden met een inkomstendaling op dit punt. De geraamde inkomstendaling blijkt minder fors. Dit voorstel voorziet in een correctie van deze raming hetgeen een structurele bezuiniging oplevert. Structurele bezuiniging C 76.000,- te realiseren in 2014
O
Veiligheidsregio Drenthe
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 -
2015
O p e r a t i o n e l e voorbereiding - T e c h n i e k en logistiek Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel techniek en logistiek gepresenteerd. Temporiseren van vervangingsinvesteringen Door temporiserìng aan te brengen in de investeringen is de schatting dat we per jaar
lQVo
minder
kunnen investeren. Dit levert een jaarlijks voordeel op van C 430.000,-. Structurele bezuiniging C 430.000,- te realiseren in 2014 Beheer adembeschermīng anders inrichten Het onderhoud van de adembescherming is in Drenthe niet overal gelijk georganiseerd. Er zijn 9 werkplaatsen verdeeld door de regio. Een mix van beroeps (zowel dagdienst als 24-uur) en vrijwilligers verrichten in deze werkplaatsen het nodige onderhoud aan de apparatuur. Door het aantal werkplaatsen terug te brengen (naar bijvoorbeeld 2 of 3) zijn er besparingen op vervangingen en onderhoud van werkplaatsapparatuur mogelijk. Ook kan daardoor bespaard worden op opleiding/training van (nu versnipperd) personele capaciteit, Structurele bezuiniging C 45.000 te realiseren in 2015 Post verkoop afgeschreven materiaal Aan het einde van de afschrijvingsperiode van het materieel en materiaal wordt ín het grootste deel van de regio een boekwaarde van C 0,- aangehouden. Door in de begroting een post op te nemen voor verkoop van (geheel) afgeschreven materieel kan de restwaarde worden ingeboekt. Structurele bezuiniging C 75.000 te realiseren in 2014.
V
4k Veiligheidsr Drenthe
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014
Operationele voorbereiding
2015
Vakbekwaamheid
Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel vakbekwaamheid gepresenteerd. Centraliseren oefenorganīsatie Nu zijn er drie districten en een bureau brandweer. Iedere eenheid heeft een afdelingshoofd, coördinatoren en medewerkers en daarboven een portefeuillehouder. Dit zou ook geclusterd kunnen worden in één centrale organisatie. E r wordt verwacht dat daarmee lCf/o aan FTE kan worden bezuinigd. Structurele bezuiniging C 180.000,- te realiseren in 2014 Oefenen op maat De oefenorganisatie biedt tot op heden op basis van landelijke richtlijnen een standaard oefencyclus aan op de posten. Het voorstel is om maatwerk te leveren op het gebied van oefenen, wat leidt tot een reductie van het totale aantal oefenuren in Drenthe. Structurele bezuiniging C 200.000,- te realiseren in 2016 Minder oefenen door hanteren langere oefencyclus Door het hanteren van een langere oefencyclus kunnen de huidige oefeningen worden verdeeld o
over een langere periode. Dit leidt tot een verwachte besparing van 20 Zo op de relevante kostenposten in de begroting. Ook zijn er daardoor minder voorbereidingsuren nodig op het bureau brandweer. Dit is ongeveer een halve FTE . Deze oefeningen vragen ook regelmatig om ondersteuning van vrijwilligers. De verwachting is dat dit een besparing van 4 Zo oplevert in de 0
urenvergoeding voor vrijwilligers. Structurele bezuiniging C 220.000,- te realiseren in 2015
V^ \
Veilighei d sregìo Drenthe
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014
2015
Incidentbestrijding Hieronder worden de voorstellen van het onderdeel incidentbestrijding gepresenteerd. Beroeps Emmen breder inzetten De kazerne E mmen heeft een gekazerneerde incidentbestrijding van 24 uur per dag en 7 dagen per week. De incidentbestrijding wordt met dit voorstel anders georganiseerd, zodat er mogelijk minder beroepsmedewerkers nodig zijn. Het anders organiseren richt zich op twee sporen. Ten eerste een deel van de paraatheid organiseren via vrijwilligers en/of minder beroepsmedewerkers in combinatie met inzet vrijwilligers doordeweeks overdag (of vullen vanuit dagdienst). Beroepsmedewerkers hebben naast hun brandweeropleiding tevens diverse opleidingen genoten waarmee zij eventueel taken kunnen uitvoeren voor de VRD. Structurele bezuiniging C 300.OŪCV te realiseren in 2015. Een efficiënt vrījwilligersbestand Dit voorstel heeft tot doel binnen de posten in Drenthe de benodigde poststerke en de paraatheid van vrijwilligers meer in evenwicht te brengen. De verwachting is dat op deze aspecten efficiëntie te bereiken is. De overwegingen hierbij zijn: dat eventueel afscheid wordt genomen van vrijwilligers die nauwelijks een aandeel in de paraatheid (meer) hebben voor de eerste uitruk; de poststerkte in relatie tot het verzorgingsgebied een maximum kan hebben. Structurele bezuiniging C 200.000,- te realiseren in 2015 Aanpassen Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) Op dit moment kent de RROL 7 piketten met 28 functionarissen. In de regeling bestaat de ruimte om 30 functionarissen in piket te hebben. Dit heeft te maken met redundantie, doorstroming en opleidingen. Door het aantal piketten en functionarissen terug te brengen wordt efficiency verwacht. Structurele bezuiniging C 57.000,- te realiseren in 2014 Terugbrengen meetploegen van 8 naar 4 Ten behoeve van het meten van gevaarlijke stoffen bij incidenten beschikt Drenthe over acht meetploegen. Deze meetploegen worden slechts incidenteel ingezet. Dit voorstel is erop gericht het aantal meetploegen terug te brengen van acht naar vier. Structurele bezuiniging C 10.000,- te realiseren in 2014
Veilìtfheidsreįŗio Drenthe
Minder chemiepakken Elke basiseenheid beschikt over twee chemicaliënpakken per tankautospuit en is hiervoor opgeleid en geoefend. Inzetten met chemicaliënpakken vinden weinig plaats. Dit voorstel is erop gericht de beschikbaarheid van chemicaliënpakken anders te organiseren. Het gebruik van chemicaliënpakken kan bijvoorbeeld worden teruggebracht naar drie á vier locaties in Drenthe, bijvoorbeeld Assen, Hoogeveen en Emmen. Dit bespaart kosten voor materiaal en voor oefenen. Structurele bezuiniging C 75.000,- te realiseren in 2014 Herverdeling en afstoten ondersteunend materieel De regionalisering biedt gelegenheid tot herziening van het materieelspreidingsplan omdat de VRD nu eigenaar is. De hoeveelheid ondersteunend materieel en de standplaatsen zijn betreffende aantallen, soorten en doelstellingen gebaseerd op (gemeentelijke) uitgangspunten. De verwachting is dat hierin een aanzienlijke efficiëntieslag te maken is. Structurele bezuiniging C 100.000,- te realiseren in 2015
^
Veiligheidsregio Drenthe
SAMENVATTING VOORSTELLEN TAAKSTELLING VRD 2014 -
2015
Multidisciplinair īn dit hoofdstuk wordt het voorstel van de afdeling multidisciplinaire veiligheid gepresenteerd. Anders uitvoeren van de zelftest Overeenkomstig het Besluit veiligheidsregio's organiseert de VRD jaarlijks een zelftest. Door eenmaal per twee jaar een uitgebreide, extern uitgevoerde evaluatie uit te voeren kan er worden bespaard. De evaluatie is dan beperkt en kan in eigen beheer of, in samenwerking met Groningen en Friesland worden opgesteld. Structurele bezuiniging e 10.000 te realiseren in 2014 ^ C 20.000 in 2014, C 0,0 in 2015, C 20.000 in 2016, C 0,0 in 2017 et cetera) Minder inhuur Inhuur van derden blijft voor de uitgebreide evaluatie van de zelftest (circa C 20.000) 2-jaarlijks nodig, evenals inzet van derden voor opleidingen en trainingen. De kosten van externe waarnemers voor de jaarlijkse zelftest zijn grotendeels beperkt tot verblijfkosten, omdat zij doorgaans uit andere regio's komen. Voor de objectiviteit blijft inschakeling van deze waarnemers voor de zelftest noodzakelijk. Getracht wordt opleidingen en trainingen voor de hoofdstructuur van de crisismanagementorganisatie en de oranje kolom, waar mogelijk, zelf uit te voeren. Die mogelijkheden zijn begrensd door de beschikbare capaciteit en expertise.
1^4
Veiligheidsregio Drenthe
SAMENVATTING
VOORSTELLEN
T A A K S T E L L I N G V R D 201.4 -~ 2QXS
Binnen de GHOR wordt een deel van de besparingen gevonden door het verlagen van het budget voor opleiden, trainen en oefenen, het verlagen van het budget voor algemene kosten en het schrappen van de bijdrage voor het programma CityGis voor de meldkamer. De overige besparingen worden gevonden in de Geneeskundige Combinatie (GNK). M et ingang van 2015 wordt de gezamenlijke Noord Nederlandse GNK opgeheven waardoor de Drentse bijdrage daaraan vervalt. Naar verwachting worden in 2016 de overige GNK's opgeheven. Structurele bezuiniging C 115.000 te realiseren in 2015. īn 2014 wordt C 75.000,- gerealiseerd.
O UI
O o ol a q qļ O ui dl ļ C3
O o o Oİ
ol ol ol \d|
O O O .-i
O O O O O U" r-J '
'J O ui T-t
O P] O O O c c ļiļ d ui ui 1
o o o c o o o c O O O O O
O O q qļ id d l
1 a o|Tl . ioO O O O l H o q O O q| Įd i' I
r-1
ÍN
r-il
IM
O O i O O O O O
O Dl
c O O O d
O o O ũi
ol ol ol dl
o O O O ol
lo O oļ o o ol O ol O ol ļ o q qļ
ooooo ' O O O O ' O o a O o o (Ņ r-i 1
f li
T T
1
oo O Q L f i ' '
VI * ra 4-1 OJ TĴ u—
o o a o l i o orľļ o IO O O Q O Q Q Q o l L n o a 0 | j q q q q qļ | 0 Ĵ Q IÛ O ļ ' iû l IN H
ra ra 1 —
r
oi (Jl CP Ol oil
ra ra CL L.
ra E Ë ID L. Ol O
irrice
L.
ee
CL rí 0)
ä
ai O 2
11
1
ç -g
ra 5 E "3 13 0) 41 o c Ľ E UJ u a. C L
IJ ai įî -V! t í . S
3 3
S3 tU ID
Q.
10
i
S
O)
u i*
C
5
D
jü S o S. . .
U ™ " E
3 S ö
ľ
ra "rarara«ra ral O ra ro
I c
t
*
c rorara
Q.
Q. O
į ļ .o ^
3
'İ E V-
0.1
O O o. O
-O
- -ì u al
O fM r? I tl (.1-
UI
dj rul
C E O O O C» Cn Ľ | Ľ B E C C i | | | | ; I tu u 5I O T3J "O "O gj oj . EraOra! > > ral CL (XI LO dl al
O O įļ
Ľ Ľ 11 al
OJ 13
SS
O O
c ç i a
n ui
e tu
1
l) u c T: ai u D I I T S D' II
-
—
ļ
—
O (N Dl C
"O XI C C u C II lil "5 "5l
al
z s|
ra ra
•ū
E E E « C D I C " Ëİ ra e al|
L.
aj
o c
in; * f l r II t
s i s N
O "- Ŭ)
E
3 .3
ŭ)
01 ai Ľ 2
E c Q) II Hl oi oi o i
I) O O a ciai tl
f|
5
Ŝ O
B SÉ Ľ Ľ c J ļ c ' (ŕ al cŕ Cn Ol Ol Ij Ė C L C J ÿ E C Ë ļļ S u u :ļļ a u gj c
UI
0 .2 .2 .2
"ō V) 1 — O O
OJ "O
III
li..,
K c 3 cl 3 E 1 3
p S-c O ŵ S
S c c
c cl 01 QJ (ļj
Qļ\
ï
i"
SraÄ O: O e l
f
f.
Ē 5
O . I I U
ļ
ļ
c ra >
g L. L . c o c S m ţuĽ) - T l T3 ? ,
c
ai
ĩi IS
c c
»
ŗļļ j ļ o- J s
ļ ļ ļ
c c c c g g g ? - urararaaatu^ l Ů U K J ľ - i l - l - l S
žřČ..si
SEE
OJ T3
ff
tz ra >
> 10 Cl
c
B E '5 N Q ŪJ
n
ai o
I
ro ro cn cm o i" C ." •o O ţ j c c c p I J .O 'LI U j 1 Ol Ol O > > ŕ Ì.SSS c ç c : Ľ E g ai ii n •U U u 1 ai m nj
J : -C
C
n ü ů C Ē Lľ IV : (Q 40 Ş 8 8 S' ? Ē O O O ļ İ2 ā (E
CL O
iTJ
ra E J-sz
oj IJ a l g g - g g o
|| I
"O "O "O "O "O
Ōi Ēn Ō ļ
u
| E ii u
ì ï " 3 ^ ü i . (I V I I II .û O û ü i i . rţiraroraral > ŵ > ^1
J*
(Ľ
ai
QJ
u
Q a s fl s a a s sa a c c c c c c c u ii u a
c c c c
11
u li
aa
Lä! — — — —í 1 at u sj l m -o n n n l
i s I o 5 Q >
x :
—
—
a)
