BEGROTING Meerjarenraming

BEGROTING 2011 Meerjarenraming 2012–2014

1

Gemeente Hoorn – Begroting 2011

Inhoudsopgave 1

TOELICHTING COLLEGE .................................................................................... 6

2

LEESWIJZER .................................................................................................. 10

3

UITKOMST BEGROTING .................................................................................. 12 3.1 Opbouw begrotingsresultaat 2011-2014 ................................................. 12 3.2 Verklaring begrotingsresultaat................................................................ 13 3.3 Ontwikkelingen Algemene uitkering ........................................................ 14 3.4 Samenvatting ...................................................................................... 15 3.5 Raadsbesluit........................................................................................ 15

4

OMBUIGINGEN............................................................................................... 16

5

BELEIDSBEGROTING ....................................................................................... 20 5.1 Programmaplan.................................................................................... 20 Programma 0 Burgers en bestuur ........................................................... 23 Programma 1 Openbare orde en veiligheid ............................................... 33 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat........................................... 41 Programma 3 Economische zaken .......................................................... 51 Programma 4 Onderwijs........................................................................ 57 Programma 5 Cultuur en recreatie .......................................................... 65 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ..... 77 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................. 91 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.............................. 97 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten .......................... 113 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien............................................ 116 5.2 Paragrafen ........................................................................................ 118 Lokale heffingen ................................................................................ 120 Weerstandsvermogen ......................................................................... 126 Onderhoud kapitaalgoederen................................................................ 130 Financiering ...................................................................................... 134 Bedrijfsvoering .................................................................................. 138 Verbonden partijen............................................................................. 142 Grondbeleid ...................................................................................... 150 Algemene Uitkering ............................................................................ 156

6

RUIMTEVRAGERS 2011-2014........................................................................ 162 6.1 Totaal overzicht ruimtevragers 2011-2014 ............................................ 163 6.2 Toelichting ruimtevragers .................................................................... 165 6.3 Toelichting nieuwe ruimtevragers ......................................................... 172

7

FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................... 174 7.1 Uitgangspunten ................................................................................. 174 7.2 Toelichting vermogenspositie............................................................... 175 7.3 Diverse overzichten ............................................................................ 176

BIJLAGEN ......................................................................................................... 180 Bijlage 1 Collegerapportage ombuigingsoperatie 2012 - 2015 ............................. 182 Bijlage 2 Relatietabel programma-beleidsveld-product ......................................... 204 Bijlage 3 Stand en verloop van reserves ........................................................... 212 Bijlage 4 Stand en verloop van voorzieningen.................................................... 216 Bijlage 5 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen ........................................ 218 Bijlage 6 Specificatie meerjarig verloop reserves ................................................ 222 Bijlage 7 Investerings- en financieringsstaat ...................................................... 228 Bijlage 8 Toelichting beleidskaders per programma ............................................ 232 Bijlage 9 Afkortingenlijst ................................................................................ 254


2

3


Kerngegevens

A

B

C

31 december 2008 (realisatie)

31 december 2009 (realisatie)

1 januari 2011 (begroting)

Inwoneraantal en bevolkingsopbouw Aantal inwoners - waarvan jongeren (tot18 jaar) - waarvan ouderen (65 jaar en ouder) Leerlingaantallen1

69.357 16.371 8.922

70.248 15.515 9.355

70.477 15.608 9.612

- Basisonderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (regionaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lokaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (regionaal) Aantal bijstandscliënten Aantal werkzame personen2 Aantal allochtonen Aantal niet-westerse allochtonen Aantal etnische groepen

6.884 4.545 6.539 633 579 977 32.000 14.770 10.562 170

7.002 4.620 6.630 650 595 1.018 33.500 15.197 10.931 172

7.070 4.675 6.690 660 605 1.075 34.000 15.500 11.150 173

5.372 3.227 46 2.099 276 30.441

5.372 3.227 46 2.099 279 30.862

5.372 3.227 46 2.099 279 31.105

2,28 3.299

2,28 3.299

2,27 3.299

364 2 343 247 357 40

3834 2 384 258 370 40

383 2 394 258 370 40

210.914

233.311

181.905

61.964 5.929 61.578 26.338 58.955 214.764

67.936 6.282 57.491 28.753 80.301 240.763

67.898 5.408 33.752 29.143 46.983 183.184

3.850

7.452

1.279

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente - waarvan buitenwater - waarvan historische stads- of dorpskern - waarvan overig land en binnenwater Oppervlakte in bebouwing Aantal woonruimten (exclusief bijzondere3 woongebouwen) Gemiddelde woningbezetting Historische woningen Monumenten: - rijksmonumenten - provinciale monumenten - gemeentelijke monumenten Lengte van de wegen Oppervlakte openbaar groen - waarvan sportgroen (incl. kunstgrasvelden)

ha ha ha ha

km ha ha

Financiën (bedragen x € 1.000) Uitgaven Inkomsten Algemene uitkering Uitkering WMO Specifieke uitkeringen Belastingen en retributies Overige baten

Resultaat Bron: Ministerie van Financiën Gemeente Hoorn

1

Dit zijn leerlingen woonachting in (lokaal) en buiten Hoorn (regionaal) en onderwijs volgen in Hoorn.

2

Dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.

3

Dit zijn gebouwen waar voor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardenhuizen, opvanghuizen). 4 Afwijking van aantallen door toepassing van andere methode van telling namelijk telling o.b.v. monumentennummers.


4

5


1 Toelichting college Hierbij bieden wij u de Begroting 2011 aan, inclusief de meerjarenraming 2012-2014. Koerswijziging: samen verantwoordelijk

In 2011 zetten wij de koerswijziging door die met het nieuwe Coalitieakkoord in 2010 is ingezet: versterking van het zelfregulerende vermogen van de samenleving ondersteund door een kleinere overheid. Wij gaan meer faciliteren en regisseren, minder regelen en meer aansluiten bij het particulier initiatief van burgers, instellingen en het bedrijfsleven. Wij noemen hiervan een paar voorbeelden. De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs geeft de eigen kracht van de onderwijsorganisaties meer kans. Met de nieuwe Algemene subsidieverordening werkt de gemeente vanuit de gedachte van minder regels en risicomanagement in plaats van alles vooraf regelen en alles achteraf controleren. Wij doen een groter beroep op de eigen kracht èn eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers en instellingen. In nieuwe beleidsnota’s komt die lijn ook terug: bijvoorbeeld in de nieuwe nota’s Kunst en Cultuur en Amateurkunst die in 2011 verschijnen. De vernieuwing van de wijkplannen in 2011 voor Venenlaankwartier, Kersenboogerd west, Nieuwe Steen en de Binnenstad is een kans om de eigen kracht van de wijkbewoners meer ruimte te geven. Wij willen daarbij in de wijkplannen naast de pijler onderhoud openbare ruimte ook de pijler veiligheid toevoegen. Deze nieuwe koers wordt ook in het eerste wijkplan voor Bangert en Oosterpolder gevolgd. De kanteling van de Wmo leidt tot meer maatwerk en inzet van de zelfredzaamheid van burgers en hun omgeving. Deze voorbeelden illustreren het motto dat wij hierbij hanteren: samen verantwoordelijk. Kerntaken

Een van de aspecten van de koerswijziging is het concentreren van de organisatie op kerntaken. Wij willen dat de organisatie geleidelijk aan verkleint, efficiënter opereert, vernieuwend werkt en voldoende aandacht geeft aan die taken waarvan wij vinden dat wij “er over gaan”. Zo gaan we in de gemeentelijke organisatie voortvarend verder met het proces van verbetering en innovatie van de gehele publieke dienstverlening, gekoppeld aan deregulering. Meer gebruik van digitalisering moet het voor burgers, instellingen en bedrijven makkelijker maken wanneer zij met de gemeentelijke overheid te maken krijgen. Daarnaast helpt digitalisering de organisatie om de procedures tijdig en goed af te werken. Als daar meningsverschillen uit voortkomen dan zetten wij organisatiebreed het middel “samenspraak” in: het samen zoeken van de oplossing bij meningsverschillen, ook als er al een formele procedure van bezwaar loopt. Wij willen het onderhoud van de openbare ruimte in de stad op minstens hetzelfde niveau houden als deze nu is. De veiligheid in de stad willen wij versterken: handhaving en toezicht breiden wij uit. Een gemeentelijke kerntaak is ervoor te zorgen dat burgers in hun gemeente begraven kunnen worden. De voorbereiding van een nieuwe begraafplaats vinden wij een kerntaak; maar wij gaan tegelijkertijd wel kijken of een ander deze kan ontwikkelen of straks exploiteren. Wij vinden het een kerntaak om te zorgen dat er voldoende woningen en voorzieningen zijn: maar dat wil niet zeggen dat wij die zelf moeten realiseren of exploiteren. Wij gaan door met de ondersteuning van de ontwikkeling van Bangert en Oosterpolder, inclusief de multifunctionele accommodatie. Wij blijven de voltooiing van de Blauwe Berg stimuleren. Hetzelfde geldt voor de bouwprojecten op inbreilocaties, voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein ’t Zevenhuis en voor de jachthaven Schelphoek. Maar wij realiseren ons dat de economische vooruitzichten hierbij de doorslaggevende factor zijn. Met Intermaris/Hoeksteen starten wij met de voorbereiding van de herstructurering en stadsvernieuwing van de Grote Waal. In 2011 wordt het project Oostereiland opgeleverd: een zodanig uitzonderlijk project voor de stad dat de gemeente dat bij uitzondering wel zelf ontwikkelt. En wij gaan in het kader van de Hoornse Poort aan de slag met de voorbereiding van de nieuwe toegangsweg en tunnel naar de binnenstad. Wij verwachten dat de verbeterde voetgangersbrug


6

bij het NS station er in 2011 eindelijk gaat komen. Dit zijn enkele voorbeelden: voor het overige verwijzen wij naar de teksten bij de programma’s in de begroting. Prioriteiten

Het is duidelijk dat alle gemeenten in deze bestuursperiode prioriteit moeten geven aan bezuinigingen. Wij komen daarop hieronder terug. In onze gemeente noemen wij het een ombuigingsoperatie, omdat het wat ons betreft om meer gaat dan alleen het opvangen van tekorten op de meerjarenraming als gevolg van minder inkomsten. De operatie moet ook financiële ruimte creëren voor het aanpakken van belangrijke onderwerpen. De ombuigingsoperatie is voor ons topprioriteit nummer 1. In de lijn van het Coalitieakkoord hebben wij daarnaast elf andere topprioriteiten benoemd die wij voorrang geven. Een topprioriteit betekent voor ons dat als er gekozen moet worden voor het aanpakken van belangrijke onderwerpen voor de inwoners en de stad (in inzet mankracht of geld) een topprioriteit voorgaat. Voor 2011 zijn dit de twaalf topprioriteiten, waarbij de volgorde vanaf twee willekeurig is: 1. Ombuigingsoperatie; 2. Sociale veiligheid, toezicht en handhaving; 3. Onderhoud stad: schoon, heel en veilig; 4. Toegangsweg en tunnel binnenstad; 5. Restauratie Oostereiland; 6. Wijkvisie herstructurering en stadsvernieuwing Grote Waal; 7. Ontwikkeling bedrijventerrein ’t Zevenhuis; 8. Publieke dienstverlening; 9. Alcoholmatigingsbeleid, met name jeugd en alcohol; 10. Jeugd en jongeren: een leuke, veilige speelstad met voorzieningen voor kinderen en jongeren; 11. Onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs; 12. Wet Maatschappelijke ondersteuning. Begroting 2011 vooralsnog sluitend, vanaf 2012 oplopende tekorten Zoals verwacht bij de Kadernota is sprake van een sluitende begroting voor het jaar 2011. Door de vertraging van het regeerakkoord houden wij vast aan de eerdere verwachtingen over de korting op het gemeentefonds van maximaal € 13 mln. voor Hoorn. Rekening houdend met de bestaande tekorten en benodigde ruimte voor nieuw beleid loopt het tekort vanaf het jaar 2012 op naar € 14 mln. in het jaar 2014. De verwachting is dat het tekort in 2015 nog verder oploopt. We verwachten hierover meer duidelijkheid bij het aantreden van het nieuwe kabinet. Voor de jaren 2012 – 2015 hebben wij, parallel aan het opstellen van deze begroting, een visie op de ombuigingen aangeboden aan de raad. Aan deze visie hebben wij ideeën gekoppeld die recht doen aan de koerswijziging die deze coalitie wil realiseren. De ombuigingstaakstelling van € 18 mln. is in deze begroting financieel zichtbaar gemaakt, maar nog niet concreet ingeboekt. Een uitzondering hierop vormen de ruimtevragers: in deze begroting stellen wij de raad voor om een aantal ruimtevragers vanuit de voorgaande bestuursperiode te schrappen of kostenneutraal uit te voeren. Na de inhoudelijke discussie en besluitvorming in de raad over de ombuigingen kan een start worden gemaakt met de uitwerking. In de Kadernota komen wij met de eerste resultaten. Ontwikkelingen en risico’s De rijksbezuinigingen vormen het grootste risico van de begroting. Meer duidelijkheid hierover verwachten wij pas na het aantreden van een nieuw kabinet. We staan er gelukkig nog steeds financieel gezond voor: onze algemene reserve is meer dan op niveau. Er spelen echter ook andere risico’s een rol die direct of indirect worden beïnvloed door de economische recessie. In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen landelijk gestegen naar 300.000. De recessie heeft ook gevolgen voor West-Friesland, met name de bouw en de transportsector hebben het zwaar. Wij willen het aantal cliënten in Hoorn beperkt houden tot maximaal 1100, en daarbij extra investeren in de jongeren. Een landelijke korting op het budget voor Werk en bij7


stand vormt een risico voor de begroting. Een stijging van het aantal cliënten heeft mogelijk ook gevolgen voor de uitgaven aan schuldhulpverlening en het armoedebeleid. De gevolgen van de economische recessie zijn voor de grondexploitaties goed merkbaar geworden. Dit geldt met name voor de Bangert en Oosterpolder: de stagnerende bouwproductie, hoge rentelasten en lagere opbrengstenramingen baren ons zorgen. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is een open einde regeling en daarmee tevens een risico voor de begroting. Ten slotte is er een aantal ruimtevragers waarvoor nog geen of onvoldoende middelen in de begroting zijn opgenomen, zoals de ontwikkeling van de Hoornse Poort. Voor deze ontwikkelingen geldt dat de werkelijkheid altijd anders is en het effect op de begroting aanzienlijk kan zijn. Organisatie en bedrijfsvoering: keuze voor Het Nieuwe Werken Een goede bedrijfsvoering is van belang om alle doelstellingen uit deze begroting te kunnen bereiken. Naast een sluitende begroting zien wij excellente dienstverlening, goed werkgeverschap en duurzaamheid als belangrijkste speerpunten voor de ontwikkeling van de organisatie. Wij maken daarbij een bewuste keuze voor “Het Nieuwe Werken” als pad voor de ontwikkeling naar een kleinere maar hoogwaardiger organisatie. De organisatie van de gemeente kan een verdere professionaliseringsslag maken door effectief gebruik te maken van nieuwe technieken als digitalisering, slimmer organiseren van diensten en toepassing van deregulering. Tot slot

Het geeft voldoening dat wij – ook in deze financieel onzekere tijden – een sluitende begroting 2011 kunnen presenteren. De realiteit is dat er zwaar weer op komst is voor de jaren daarna. De aard en de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor onze stad worden steeds meer duidelijk. College, raad en organisatie staan voor een gezamenlijke opdracht. Wij zien het politieke debat over de Begroting 2011 en de ombuigingsoperatie met belangstelling tegemoet. College van burgemeester en wethouders September 2010


8

9


2 Leeswijzer Hier wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de hoofdstukken in de begroting. Hoofdstuk 3: Uitkomst begroting In dit hoofdstuk is het begrotingsresultaat kort toegelicht inclusief de meest recente ontwikkelingen van het gemeentefonds. Hoofdstuk 4: Ombuigingen In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ombuigingsoperatie van de gemeente Hoorn met als doel € 18 miljoen in 2015. De door te voeren koerswijziging, de door de raad vastgestelde beleidskaders en de door het College uit te werken ideeën zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Hoofdstuk 5: Beleidsbegroting Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan kent tien programma’s en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Per programma wordt de volgende informatie gegeven: • De beleidsvelden die onder dat programma vallen; • De vastgestelde beleidskaders, ook die door hogere overheden zijn vastgesteld; • Per beleidsveld de doelstelling, specifieke doelstellingen voor 2011 en daarmee samenhangende activiteiten; • Per beleidsveld antwoord op de vraag 'Wat mag het kosten?' waarbij een toelichting op het verschil tussen de begroting 2010 en begroting 2011. Dit betreft een vooral financieel technische toelichting die verplicht is om op te nemen in de begroting. Meer gedetailleerde financiële informatie is opgenomen in de Productenraming 2011. Deze ligt bij de griffie ter inzage. De Productenraming bevat uitsluitend uitvoeringsinformatie en wordt niet door de raad vastgesteld. Het tweede deel van de beleidsbegroting bestaat uit de paragrafen. In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven. Op verschillende onderdelen als Lokale heffingen, Grondbeleid, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering en Algemene Uitkering wordt ingegaan op onderwerpen die komend jaar aan de orde komen. Hoofdstuk 6: Ruimtevragers 2011-2014 In dit hoofdstuk zijn alle (mogelijke) ruimtevragers bij elkaar gebracht. In de loop van 2010 en 2011 wordt per onderwerp nog de gewone besluitvormingsprocedure doorlopen voordat het budget definitief beschikbaar wordt gesteld. Hoofdstuk 7: Financiële begroting De uitgangspunten op basis waarvan de begroting is opgesteld, zijn hier terug te vinden. Daarnaast staan er diverse verplichte financiële overzichten. Bijlagen In dit hoofdstuk zijn de volgens het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' verplichte overzichten opgenomen. In het bijzonder (het meerjarige verloop van) de reserves en voorzieningen geven inzicht in de financiële buffer die de gemeente heeft. Daarnaast is een afkortingenlijst, een relatietabel programma’s - beleidsvelden – producten en de toelichting op de beleidskaders bijgevoegd. Investeringen Meer informatie over de investeringen (nieuw en vervangingen) in 2011 is terug te vinden in de Kadernota 2010. Daarin staan de investeringen (nieuwe en vervangingen) die in de begroting 2011 zijn verwerkt. In de begroting zelf zijn deze niet afzonderlijk opgenomen.


10

11


3 Uitkomst begroting In dit hoofdstuk wordt het resultaat van deze begroting kort toegelicht. Voor 2011 wordt het begrotingsresultaat geschat op € 530.000. Vanaf 2012 is het begrotingsresultaat negatief. Om deze tekorten te dekken is een ombuigingsoperatie gestart met als taakstelling € 18 miljoen in 2015. De door de gemeenteraad vastgestelde kaders en de door het College aangedragen ideeën zijn opgenomen in hoofdstuk 4 Ombuigingen.

3.1 Opbouw begrotingsresultaat 2011-2014 In de volgende tabel wordt inzicht gegeven in de opbouw van het begrotingsresultaat 2011 tot en met 2014. Tabel 1 Opbouw begrotingsresultaat 2011-2014 (x € 1.000) 2011 Begrotingsresultaat 2011

2012

2013

2014

1.279 V

389 N

2.055 N

3.829 N

Begrotingswijzigingen onderweg

403 N

390 N

390 N

390 N

Begroting 2011 na wijziging

876 V

779 N

2.445 N

4.219 N

Ruimtevragers exclusief p.m.

346 N

589 N

1.530 N

1.544 N

Indicatie begrotingsresultaat exclusief korting gemeentefonds

530 V

1.368 N

3.975 N

5.763 N

Begrotingsresultaat begroting 2011 Het begrotingsresultaat van de begroting 2011 is de bovenste vetgedrukte regel in de tabel. Dit is het begrotingsresultaat zonder dat rekening wordt gehouden met alle ruimtevragers en begrotingswijzigingen onderweg. Uit deze regel blijkt vanaf 2012 een negatief resultaat. Begrotingswijzigingen onderweg In 2010 zijn door het college en/of de raad besluiten genomen met structurele gevolgen, die nog niet in een begrotingswijziging konden worden verwerkt. Dit gebeurt in een van de eerste wijzigingen in 2011. Voor de inschatting van het indicatieve begrotingsresultaat wordt in het financiële beeld rekening gehouden met deze begrotingswijzigingen onderweg. Begroting 2011 na wijziging Het begrotingsresultaat van de begroting 2011 na wijziging is de tweede vetgedrukte regel in de tabel. Ruimtevragers exclusief p.m. Het bedrag voor de ruimtevragers uit de Kadernota 2010 is geactualiseerd. In dit financiële beeld is rekening gehouden met alle ruimtevragers zoals in deze begroting vermeld. In hoofdstuk 6 Ruimtevragers worden alle ruimtevragers toegelicht. In de praktijk blijkt dat niet alle ruimtevragers in het geplande jaar worden uitgevoerd. Daarom is rekening gehouden met onderuitputting van 25%, dat wil zeggen dat de lasten van de ruimtevragers met 25% zijn verlaagd. Indicatie restant begrotingsresultaat exclusief korting gemeentefonds De indicatie van het restant begrotingsresultaat is de regel onderaan de tabel. De begroting 2011 en verder laat een negatief financieel beeld zien, rekening houdend met alle ruimtevragers. De verwachte korting op het gemeentefonds is in deze tabel niet meegenomen. In hoofdstuk 3.3 wordt verder ingegaan op deze korting en de gevolgen hiervan voor Hoorn.


12

3.2 Verklaring begrotingsresultaat Bij de Kadernota 2010 was het verwachte begrotingsresultaat € 96.000. De begroting 2011 en verder is opgesteld volgens de vooraf gestelde richtlijnen bij de Kadernota 2010. Dit betekent dat de nullijn is gevolgd voor zowel de interne organisatie als voor de externen zoals gesubsidieerde instellingen. Wel is rekening gehouden met een stelpost van 1% CAO-effect vanaf 2011 en looncompensatie voor gesubsidieerde instellingen die daar recht op hebben. Deze effecten samen met enkele andere mutaties zorgen ervoor dat het verwachte begrotingsresultaat is gewijzigd. In tabel 2 worden de grootste mutaties ten opzichte van de Kadernota 2010 kort toegelicht. Onder de tabel worden enkele opvallende afwijkingen uitgebreider toegelicht. Tabel 2 Verklaring begrotingsresultaat (x € 1.000) 2011 Indicatie begrotingsresultaat Kadernota 2010 Indicatie begrotingsresultaat Begroting 2011 Te verklaren

2012

2013

2014

96 V

2.575 N

4.919 N

7.198 N

530 V

1.368 N

3.975 N

5.763 N

434 V

1.207 V

944 V

1.435 V

41 V

21 V

21 V

21 V

336 V

370 V

749 V

1.275 V

60 V

60 V

Begrotingswijzigingen Effecten begrotingswijzigingen na Kadernota 2010 Ruimtevragers Actualisatie ruimtevragers (zie hoofdstuk 6) Grote mutaties Correcties binnen de loonsom Hogere vergoeding vanuit Veiligheidsregio voor uitvoering regionale taken 1,5% trendmatige verhoging belastingen en leges Toerekenen personeelslasten aan grondexploitaties

60 V

60 V

46 V 258 V 564 N

46 V 328 V 478 N

Besparing Educatiebudget vanaf 2013 vervalt Positief rente-effect kapitaallasten

320 V

385 V

46 328 502 500 651

V V N N V

46 328 502 500 831

Ruimtevragers De ruimtevragers zijn geactualiseerd. Van een aantal ruimtevragers wordt voorgesteld om ze te schrappen, zie ook hoofdstuk 6 Ruimtevragers. In dit hoofdstuk zijn alle ruimtevragers toegelicht. De heroverweging van de ruimtevragers is een van de ombuigingsideeën van het College. Deze heroverweging levert een ombuiging op van € 336.000 in 2011 tot € 1,275 mln. vanaf 2014. Grote mutaties Vervallen besparing educatiebudget In het dekkingsplan van de begroting 2010 was vanaf 2013 een besparing opgenomen van € 500.000. Door de negatieve aanpassingen binnen het participatiebudget door het Rijk is deze besparing niet haalbaar. Grondexploitaties De uren die gemaakt worden voor voorbereiding en ontwikkeling van grondexploitaties, zgn. plankosten, worden toegerekend aan de verschillende grondexploitaties. Conform de nota Grondbeleid zijn de plankosten 30% van de investering. Door de verminderde woningproductie, dalende verkoop van gronden en het stopzetten van de verdere ontwikkeling van fase 5 van Bangert en Oosterpolder worden vanaf 2011 minder uren toegerekend aan de grondexploitaties. Hierdoor ontstaat er een structureel nadeel op de personeelslasten.

13


V V N N V

Positief rente-effect Ten opzichte van de Kadernota 2010 is een positief rente-effect ontstaan. De ontwikkeling van de rente is afhankelijk van de economie en daarmee ook de inflatiecijfers. In de begroting is uitgegaan van 1% voor kort geld en 3% voor lang geld. In 2010 werd nog uitgegaan van respectievelijk 2% voor kort geld en 4,5% voor lang geld. Hierdoor ontstaat er dus een voordeel. De rentelasten blijven een risico voor de begroting en worden sterk beïnvloed door andere factoren, zoals grondverkopen en de eigen financiering met reserves en voorzieningen. Voor incidentele rentetegenvallers wordt een reserve aangehouden van € 1 mln.

3.3 Ontwikkelingen Algemene uitkering In de Kadernota 2010 is de korting op het gemeentefonds door de rijksbezuinigingen vanaf 2012 nog niet opgenomen in de meerjarenraming. In de begroting is dit wel gedaan. Uitgaande van de genoemde bandbreedte in het Coalitieakkoord (en overgenomen in de Kadernota 2010) bedraagt de maximale korting € 13 miljoen in 2015. Het effect voor de begroting van de korting op het gemeentefonds is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 3 Begrotingsresultaat inclusief korting gemeentefonds (x € 1.000) 2011 Begrotingsresultaat 2011 exclusief korting gemeentefonds Indicatie korting gemeentefonds Indicatie begrotingsresultaat inclusief korting gemeentefonds

2012

2013

2014

530 V

1.368 N

3.975 N

5.763 N

-

3.000 N

6.000 N

9.000 N

530 V

4.368 N

9.975 N

14.763 N

De onderste regel in de tabel laat het begrotingsresultaat zien na de verwachte korting van het gemeentefonds. De gerealiseerde ombuiging door heroverweging van de ruimtevragers is hierin verwerkt. De korting op het gemeentefonds is gebaseerd op het meest vergaande bezuinigingsscenario bij het Rijk. Er is op dit moment nog veel onzekerheid. De korting kan dus ook lager uitvallen, wel moet nog rekening worden gehouden met mogelijke kortingen op doeluitkeringen. Tot er meer duidelijkheid is, blijft de taakstelling van € 18 mln. in stand. In de paragraaf Algemene Uitkering is meer informatie opgenomen over de korting van het Rijk. Septembercirculaire In de septembercirculaire staat weinig nieuws ten opzichte van de junicirculaire. Voor 2009 tot en met 2011 liggen de accressen vast. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over de ontwikkeling van het gemeentefonds in 2012 en verder. Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgen van een nieuw coalitieakkoord voor de decentrale overheden, worden de gemeenten hierover geïnformeerd. In de septembercirculaire wordt vooral informatie gegeven over een aantal wijzigingen in decentralisatie-uitkeringen. Daarnaast zijn de aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, etc. en de OZB waarden geactualiseerd ten opzichte van de aantallen bij de junicirculaire 2010. Hierdoor ontstaat er in de meerjarenraming een voordeel. In de volgende tabel staat het effect voor de begroting van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit effect wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging van de begroting 2011. Tabel 4 Begrotingsresultaat na septembercirculaire (x € 1.000) 2011

2012

2013

2014

Begrotingsresultaat 2011 inclusief korting gemeentefonds

530 V

4.368 N

9.975 N

14.763 N

Effecten septembercirculaire

660 V

758 V

764 V

659 V

1.190 V

3.610 N

9.211 N

14.104 N

Indicatie begrotingsresultaat inclusief korting gemeentefonds Gemeente Hoorn – Begroting 2011

14

3.4 Samenvatting Tabel 5 Begrotingsresultaat na septembercirculaire (x € 1.000) 2011 Resultaat na bestemming, primitief 2011 Septembercirculaire Algemene Uitkering Begrotingsresultaat na 1e wijziging Begrotingswijzigingen onderweg Indicatief begrotingsresultaat na wijziging Ruimtevragers

2013

2014

1.279 V

389 N

2.055 N

3.829 N

660 V

758 V

764 V

659 V

1.939 V

369 V

1.291 N

3.170 N

403 N

390 N

390 N

390 N

1.536 V

21 N

1.681 N

3.560 N

346 N

589 N

1.530 N

1.544 N

3.000 N

6.000 N

9.000 N

3.610 N

9.211 N

14.104 N

Korting gemeentefonds Indicatie restant begrotingsresultaat

2012

1.190 V

3.5 Raadsbesluit De • • •

15

gemeenteraad heeft op 9 november 2010 besloten om: De Begroting 2011 vast te stellen; De eerste begrotingswijziging vast te stellen; De meerjarenraming 2012-2014 voor kennisgeving aan te nemen.


4 Ombuigingen In dit hoofdstuk is het raadsvoorstel en raadsbesluit over de koerswijziging en visie op de ombuigingen 2012 – 2015 opgenomen. De collegerapportage waarin per thema uit het Coalitieakkoord is aangegeven welke ombuigingsvoorstellen het college heeft (deel 2 van het raadsvoorstel), is opgenomen in bijlage 1. DEEL 1 KOERSWIJZIGING EN VISIE OP DE OMBUIGINGEN Prioriteiten Wij werken op dit moment aan het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014, waarin alle prioriteiten voor deze collegeperiode vermeld staan. In het Coalitieakkoord wordt gesproken over een koerswijziging. Wij gaan die concreet maken door financiële middelen in de begroting in te zetten op de thema’s die belangrijk zijn, zoals het vergroten van de (sociale) veiligheid, toezicht en handhaving. Ook willen wij dat we onze stad minstens zo goed blijven onderhouden als nu, zodat deze schoon en heel blijft. Wij maken in deze bestuursperiode een start met de realisatie van een toegangsweg en tunnel naar de binnenstad. Het Oostereiland wordt gerestaureerd en ingericht. Wij komen met een wijkvisie voor herstructurering en stadsvernieuwing van de Grote Waal en zetten in op de verdere ontwikkeling van het Zevenhuis. Wij hebben de ambitie om één van de beste gemeenten te zijn op het gebied van publieke dienstverlening. Het jeugd- en alcoholmatigingsbeleid wordt voortgezet en krijgt waar mogelijk verhoogde aandacht. Wij willen dat Hoorn een leuke en veilige speelstad blijft met voldoende voorzieningen voor kinderen en jongeren. Wij geven de scholen alle ruimte om goed onderwijs te kunnen organiseren. In dat kader heeft een goede onderwijshuisvesting, beginnend met het voortgezet onderwijs, prioriteit. Optimaal en efficiënt gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vinden wij belangrijk. Wij willen het niveau van de regelingen zoveel mogelijk ontzien en ons richten op de uitvoering van de Wmo. Wij merken op dat deze opsomming niet uitputtend is. U leest in het 2e deel van dit raadsvoorstel (bijlage 8 van de begroting 2011) dat enkele onderwerpen ook geraakt worden door de ombuigingen, zoals dienstverlening en de Wmo. In het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 geven wij nadere uitwerking aan deze prioriteiten. Visie op de ombuigingsoperatie Het wordt een uitdagende en spannende tijd Hoorn staat aan de vooravond van een spannende periode. Het Rijk bezuinigt de komende jaren fors. In het komende Regeerakkoord worden ingrijpende voorstellen verwacht om de rijksbegroting op termijn weer op orde te brengen. Veel van de voorstellen raken ook de lokale overheden diep. Enerzijds door kortingen op het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. Anderzijds door het overhevelen van taken naar gemeenten zonder voldoende middelen of met rijksbezuinigingen die leiden tot extra kosten voor de gemeenten. Deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de grote inspanningen en ambities die Hoorn heeft in de komende jaren. Koerswijzigingen kondigen zich aan Het Coalitieakkoord van onze gemeente gaat in op de veranderende relatie tussen burger, markt en overheid. Het gaat dan om een andere rol van de lokale overheid, waarbij de gemeente Hoorn bewust kiest voor een meer faciliterende rol en als regisseur optreedt. ‘...De coalitie gaat accenten anders leggen en zoekt een nieuwe balans tussen overheid en markt. Het particulier initiatief vinden wij belangrijk, omdat nieuwe ideeën en ontwikkelingen toch met name bij mensen zelf ontstaan. De overheid is er om dergelijke initiatieven voldoende ruimte te geven…’


16

Maar ook een koerswijziging in de inrichting van het openbaar bestuur lijkt onafwendbaar. Onder de noemer ‘Thorbecke 2.0: naar een vernieuwende Nederlandse overheid’ levert de VNG een bijdrage aan de discussie over de positie van de overheid in de Nederlandse samenleving. Dit najaar wordt hierover een besluit door de leden van de VNG genomen. Uitgangspunt hierbij is dat de overheid terugtreedt; dat meer overgelaten wordt aan burgers en bedrijfsleven en dat het primair gaat om het versterken van het zelfregulerende vermogen van de samenleving. De overheid moet zich reorganiseren van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte organisatie. Hier spelen aspecten als klantvriendelijkheid, efficiency en goede innovatieve dienstverlening een belangrijke rol. Het gaat daarbij om waarden die ook terugkomen in de intenties van de nieuwe coalitie en het decor bepalen voor de te realiseren ombuigingen in Hoorn. Samen verantwoordelijk Wij willen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan burgers en bedrijven om te bouwen, groeien en bewegen in onze stad. Een onontkoombare ontwikkeling omdat de overheid niet aan alle verwachtingen van burgers en bedrijven kan voldoen, hier de middelen niet voor heeft en de demografische ontwikkelingen vragen om een overheid die een beperkter beroep doet op het afnemend aantal arbeidskrachten in de toekomst. In het Coalitieakkoord is dit ook het vertrekpunt als er gesproken wordt van ‘...zelfredzaamheid, burgerzin en maatschappelijke verbanden worden steeds belangrijker...’ en ‘...minder bureaucratie en overheidsbetutteling en meer ruimte voor particulier initiatief...’. De gemeente moet zich meer richten op de kerntaken vertaald naar de maatschappelijke prestaties die ze levert. Het perspectief van burgers en bedrijven geldt hiervoor als vertrekpunt. ‘Back to basics’ - de overheid gefocust op haar kerntaken Dit vraagt om vraagsturing: klantgericht en efficiënt. Maar ook om ontwikkeling waardoor mensen sterk genoeg zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen en de overheid steun biedt als het niet gaat. ‘Back to basics’ betekent ook aandacht voor het gezag van de overheid in de vorm van duidelijke regels en het bieden van veiligheid. Het Coalitieakkoord spreekt op dit gebied van voorrang aan veiligheid en komt met concrete initiatieven. Ook het meer klantgericht en efficiënt maken van de gemeentelijke organisatie wordt aangepakt. Digitalisering krijgt meer ruimte in Hoorn en er is een meldpunt deregulering gerealiseerd. Ontwikkeling wordt gestimuleerd door in te zetten op onderwijsachterstandbeleid en bestrijding van schooluitval. De nieuwe overheid Dit betekent dat de overheid dichtbij burgers en bedrijven staat als het gaat om het leveren van maatschappelijke prestaties. Dit vraagt om een slank en efficiënt overheidsapparaat met organisaties die ieder ‘ownership’ tonen. Je gaat er over of niet. Het Coalitieakkoord is helder door de uitspraak: ‘...waar we geen taak zien voor de overheid geven we dit duidelijk aan...’. En ook in het streven naar een kleinere gemeente die kostenbewust opereert, efficiënt en klantvriendelijk werkt, wordt deze waarde onderschreven. Het perspectief van het Coalitieakkoord van de gemeente Hoorn en ‘Thorbecke 2.0’ vragen om een koerswijziging. Een koerswijziging die vorm krijgt door op een andere manier naar de overheid en de taken van de gemeente te kijken. De samenloop van economische crisis, demografische ontwikkelingen en een andere oriëntatie op de overheid betekent dat nieuwe aanpakken nodig zijn. De basis voor een nieuwe aanpak vraagt niet om kaasschaven (al is die soms nuttig om tot creatieve oplossingen te komen), maar om ‘duurzaam ombuigen’ door kritisch te kijken naar de processen, producten en de rol van de gemeente. Het Nieuwe Werken Onze visie op de ombuigingen sluit naadloos aan op de keuze voor het Nieuwe Werken als pad voor de ontwikkeling naar een kleinere maar hoogwaardiger organisatie. Het Nieuwe Werken is een eigentijdse bedrijfsfilosofie, gericht op modernisering van de gemeentelijke organisatie. Processen worden horizontaal ingericht, sturing vindt plaats op resultaten, de medewerkers zijn breder inzetbaar, delen kennis en hebben regelvrijheid. Het motiveert medewerkers, spreekt hen aan op kennis en verantwoordelijkheid en verhoogt daardoor de prestaties van de organisatie. ICT en huisvesting zijn hierbij voorwaardelijk. Cultuur en leiderschapsstijl zijn essentieel. Het toepassen 17


van het Nieuwe Werken draagt, naast het -via efficiencymaatregelen- sluitend maken van de meerjarenbegroting, bij aan onze doelstellingen van excellente dienstverlening, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Anders kijken, anders doen: innoveren als werkwijze Bij het organisatiebrede traject dat dit voorjaar heeft plaatsgevonden is een werkvorm gekozen, waarbij aan innovatieteams is gevraagd te denken vanuit wat we willen bereiken en niet vanuit wat er (nu) mogelijk is. Het is als het ware het omdraaien van de meer klassieke benaderingen waarbij input de output bepaalt. Anders gezegd: we zijn een traject ingegaan dat er principieel vanuit gaat dat niet het bestaande de toekomst bepaalt, maar de toekomst het bestaande. Hierbij is uitgegaan van innoveren als werkwijze . Dat wil zeggen dat medewerkers door de hele organisatie heen hebben gezocht naar nieuwe werkwijzen (procesinnovatie), andere producten (productinnovatie) en andere invulling van vraag en aanbod (rolinnovatie). De innovatieve aanpak heeft niet altijd geleid tot innovatieve ombuigingsideeën. Gewoonweg stoppen met activiteiten, kostendekkend maken van activiteiten of schrappen van voorgenomen nieuw beleid zijn nuchter beschouwd niet innovatief te noemen. Het college is zich hiervan bewust. Ombuigen betekent soms ook bezuinigen of het verhogen van tarieven. Het profijt-beginsel gaat een grotere rol spelen. Elke keuze doet zeer en vraagt om bijstelling van de uitgangspunten. Algemene kaders en uitgangspunten van de ombuigingoperatie Coalitieakkoord 2010 - 2014 In het Coalitieakkoord, behandeld in de raadsvergadering van 20 april 2010, zijn de doelstellingen opgenomen voor het waarborgen van een degelijk beheer van de gemeentelijke financiën: - Een sluitende meerjarenbegroting, met als randvoorwaarde dat structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten; - Een Algemene Reserve op het afgesproken niveau (nu € 15,5 mln.); - Een weerstandvermogen dat toereikend is; - Een goed inzicht in de financiële risico’s in begroting en grondbedrijf, zodat die goed beheerst kunnen worden. Als uitgangspunten van de ombuigingsoperatie zijn genoemd: Als vertrekpunt voor de start van de ombuigingsoperatie wordt uitgegaan van 10% van het begrotingstotaal, structureel € 18 mln., om zowel te bezuinigen als om ruimte te maken voor nieuw beleid; Geen enkele bezuinigingsmaatregel wordt op voorhand uitgesloten; De uitgaven voor subsidies worden substantieel verlaagd. Daarbij zullen echte keuzes gemaakt worden en is de kaasschaafmethode wellicht ook nodig; De omvang van de ambtelijke organisatie blijft niet op het huidige niveau gehandhaafd; De omvang van de huidige reserves en voorzieningen wordt kritisch bekeken. Gemeenschappelijke Regelingen Voor de gemeenschappelijke regelingen heeft de raad aanvullende kaders gesteld. Bij de behandeling van de begrotingen 2011 van verschillende gemeenschappelijke regelingen (in de raad van 5 juli 2010 bij de begroting 2011 van de GGD) heeft de raad besloten “aan elke gemeenschappelijke regeling te vragen om een set aan bezuinigingsmaatregelen uit te werken en voor te leggen aan de deelnemende gemeenten (als streven en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid) in het vierde kwartaal van 2010. De conceptbezuinigingsmaatregelen liggen in de orde van grootte van 5-10% over 2012, 2013 en 2014 en worden voorgelegd aan de gemeenteraden in de vorm van scenario’s met meerdere opties”. Gezette stappen van het college tot nu toe (voorjaar/zomer 2010) Wij hebben samen met de organisatie in het voorjaar en de zomer een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden voor ombuiging. De uitkomst daarvan is van uiteenlopende aard. Sommige ideeën zijn op korte termijn in te voeren en hebben een beperkte maatschappelijke impact. Andere vergen een uitgebreide voorbereiding en kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben. Met


18

name bij die laatste categorie is het noodzakelijk dat wij nu van de raad horen of die ideeën voldoende draagvlak hebben in de raad om verder uitgewerkt te worden. Intussen hebben wij op 19 juli 2010 aan alle gesubsidieerde instellingen een brief geschreven waarin wij de ombuigingsoperatie in zijn algemeenheid aankondigen en de organisaties adviseren zich te gaan voorbereiden op bezuinigingen als gevolg van minder overheidsbijdragen. Daarnaast zijn wij deze zomer gestart met overleg met grotere organisaties in Hoorn om de ombuigingsoperatie en de daarbij te hanteren uitgangspunten toe te lichten. Daarbij dringen wij er bij de organisaties op aan zich serieus voor te bereiden op bezuinigingen als gevolg van minder overheidsbijdragen vanaf het jaar 2012. De Hoornse vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen dragen de ombuigingsopdracht van de raad uit in de besturen van de GR-en. Wij zoeken en vinden daarvoor draagvlak bij de vertegenwoordigers van andere gemeenten. Verdere procedure Wij stellen voor dat de raad nu een discussie voert over het resultaat van onze eerste verkenning van de ombuigingsmogelijkheden. In de bij dit voorstel gevoegde rapportage volgen de ideeën, gegroepeerd rond de thema’s uit het Coalitieakkoord. Een eerste schatting van het ombuigingspotentieel is daarbij per thema aangegeven. Om een goede meningvormende bespreking mogelijk te maken in commissie en raad stellen wij alle fracties in de gelegenheid tot het stellen van technische vragen (tussen half september en half oktober). De nadere uitwerking van voorstellen vindt plaats binnen de afgesproken kaders van het budgetrecht van de raad, zoals vastgelegd in de Nota Budgethouderschap. Voorstellen die een wijziging betekenen van bestaande beleidskaders en met een effect groter dan € 50.000 worden via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. In de reguliere P&C-cyclusdocumenten wordt gerapporteerd over de voortgang van de ombuigingsoperatie. Voor externe betrokkenen en instellingen worden de (wettelijk) juridische termijnen in acht genomen voor bezwaar en beroep, waar van toepassing geldt de lokale regelgeving.

RAADSBESLUIT De raad heeft op 9 november 2010 besloten om: 1. In te stemmen met de visie op en ideeën over de ombuigingsmogelijkheden 2012 – 2015; 2. Uit te gaan van een ombuigingstaakstelling van € 18 mln. in het jaar 2015, om zowel te bezuinigen als om ruimte te maken voor nieuw beleid; 3. De volgende uitgangspunten bij de ombuigingsoperatie te hanteren: - Geen enkele bezuinigingsmaatregel wordt op voorhand uitgesloten; - De uitgaven voor subsidies worden substantieel verlaagd. Daarbij zullen echte keuzes gemaakt worden en is de kaasschaafmethode wellicht ook nodig; - De omvang van de ambtelijke organisatie blijft niet op het huidige niveau gehandhaafd; - De omvang van de huidige reserves en voorzieningen wordt kritisch bekeken. 4. Richtinggevende uitspraken te doen en kaders mee te geven die het college nodig heeft voor de uitwerking van de ideeën; 5. Aanvullende ombuigingsideeën aan te dragen; 6. Nadere uitwerking van de ombuigingsvoorstellen tegemoet te zien.

19


5 Beleidsbegroting 5.1 Programmaplan Het programmaplan bevat de volgende programma’s: Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Burgers en bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene lasten en baten

en: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Het programmaplan bevat de volgende paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering


20

21


Programma 0 Burgers en bestuur


22

Programma 0 Burgers en bestuur Hoofddoelstelling Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren. Daarnaast wil Hoorn voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar te maken en waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijke functies horen onder één bestuurlijke eenheid. Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Onze partners zijn de burgers. Onze vaste medespelers en relaties zijn maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, andere gemeenten en hogere overheden. Beleidsvelden 0.1 Bestuur en ondersteuning 0.2 Relatie burger bestuur 0.3 Burgerzaken 0.4 Bestuurlijke samenwerking Voor wat betreft de relatie burger bestuur ligt er een verbinding met andere programma’s in deze begroting. In het bijzonder met programma 8 beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken. Beleidskaders De beleidskaders worden in bijlage 8 toegelicht. Landelijk

Regionaal Lokaal

Voor het Algemeen Bestuur wordt een groot deel bepaald door algemene wetten zoals de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Algemene regels herindeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Dwangsom (2009). Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP). Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking WestFriesland (2004). Stadsvisie 2005-2025 en Coalitieakkoord 2010-2014 (beide beleidskaders die zich uitstrekken over alle programma’s); Reglement van orde voor de gemeenteraad (2009); Commissieverordening (2009); Verordening op de Auditcommissie (2006); Verordening Rekenkamercommissie (2009); Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2007); Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (2009); Gedragscode politieke ambtsdragers (2010); Delegatiebesluit (2002); Controleverordening (2004); Verordening Burgerinitiatief (2002); Referendumverordening (1996); Verordening gemeentelijke Ombudscommissie 2006; Raadscommunicatieplan (2009); Beleidsevaluatie Internationale contacten (2002); Positionering Hoorn in herindeling (diverse besluiten, laatstelijk 2009); Communicatienota (2000); Privacyverordening (2004); Nota trouwlocaties (2002); Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsprojecten, ligplaatsen en standplaatsen (2009); Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008); Besluit burgerlijke stand (1999); Hoornse 10 (2008); Internationale agenda Hoorn (2009). Het college heeft verder collegebeleidskaders vastgesteld, die zich ook uitstrekken over andere programma’s: Communicatie leidraad (2003); Instrumentarium interactieve planvorming (2003); Persbeleid (2005); Notitie beginspraak (2007); Relatiebeheer met Kamer- en Statenleden (2008); Actualisatie relatiegeschenkenbeleid (2008).

23


0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Doelstelling Een kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaal opereren en hun eigen posities innemen.

Doelen 2011 • Verbeteren kwaliteit van de besluitvorming.

Activiteiten • • • •

Opstellen en doorvoeren nieuwe structuur voor besluitvormingsproducten. Een structureel trainingsprogramma voor raadsleden. Evalueren vergaderstelsel van de gemeenteraad. Digitaliseren informatiestroom tussen raad en college.

Opstellen en doorvoeren nieuwe structuur besluitvormingsproducten De kwaliteit van de besluitvorming door het gemeentebestuur is belangrijk voor goed openbaar bestuur. De griffie en de ambtelijke organisatie werken nauw samen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming. Enerzijds door de structuur aan te passen en anderzijds door te investeren in de ambtelijke cultuur. Scherper toezicht houden op juiste besluitvorming vergt ook een goede, consequente en consistente toepassing van standaard documenten. De formats voor standaard formulieren zoals raadsvoorstellen en raadsbesluiten worden in 2011 vernieuwd en verbeterd. Het uitgangspunt is meer inzicht in de gevraagde besluiten, consequenties en opties. Structureel trainingsprogramma Om de raad in staat te stellen goede afwegingen te maken en daarmee een bijdrage te laten leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming, biedt de griffie een structureel trainingsprogramma aan. Dit programma staat in het teken van het verder leren en aanscherpen van kennis, vaardigheden en competenties. Digitaliseren informatiestroom Raad – College Door digitalisering van de informatiestroom tussen raad en college wordt het mogelijk informatie makkelijk doorzoekbaar en vindbaar te maken voor betrokkenen. De besluitvorming wordt transparanter. Het toegankelijker maken van de informatie draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming. Hiervoor wordt een beproefd systeem binnen de overheid (IBIS) ingezet. Na een eerste proef in 2010, gaat de griffie vanaf 2011 structureel werken met dit systeem.

0.2 Beleidsveld Relatie burger bestuur Doelstelling De gemeente Hoorn heeft tot doel een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente te zijn die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is, afzijdig blijft waar het kan en daarbij gebruik maakt van de kennis en ervaring in de samenleving. De relatie met de burgers van de gemeente Hoorn is daarbij doorslaggevend voor het draagvlak en vertrouwen in de totstandkoming en de realisatie van het gemeentelijke beleid.

Doelen 2011 • Vollediger, gebruiksvriendelijker en interactiever maken van de website: onder andere informatie in maximaal vier klikken bereikbaar.


Activiteiten Communicatie • • • •

Invoeren van een nieuwe menustructuur. Invoeren van een nieuw uiterlijk. Actueel maken en houden informatie. Invoeren van een producten dienstencatalogus.

24

Doelen 2011

Activiteiten Communicatie

• Meer contact gemeenteraad met inwoners. • Nieuw raadscommunicatieplan. • Minimaal 45 raadspersberichten. • Tenminste twee vergaderingen op locatie.

• Voortzetten VIP-formule. • De activiteiten van de raad actief communiceren via website en lokale media, met onder andere raadspersberichten. • Opstellen nieuw communicatieplan in samenwerking met de raad. • Ten minste twee raads- of commissievergaderingen organiseren op een externe locatie. Eventueel koppelen aan thema’s of onderwerpen die op dat moment relevant zijn.

• Meer mensen bereiken met nieuwe communicatievormen.

• • • •

• Jongeren bereiken met moderne media.

• Nieuwe vormen toepassen op inspraak en beginspraak; Jongeren betrekken bij thema “Opgroeien in Hoorn”.

• 2000 abonnees digitale nieuwsbrief.

• Losse papieren nieuwsbrieven tot een minimum beperken / onderzoek bundeling in Stadskrant. • Digitale nieuwsbrieven vernieuwen en meer abonnees verwerven.

• 1500 deelnemers stadspanel. • Minstens drie keer per jaar het stadspanel gebruiken.

• Stadspanel vergroten en vaker gebruiken.

• Wijkbezoeken college.

• Uiterlijk in eerste kwartaal 2011 alle wijken bezocht hebben, waar dat kan in aansluiting op voorbereiding op nieuwe wijkplannen of uitvoeringsplannen.

• Wederzijds aanvaardbare oplossingen bij verschillen van inzicht gemeente – burgers en gemeente – organisaties.

• Organisatiebrede doorvoering (pre)-mediation om oplossingen te vinden die bezwaarschriften of klachten voorkomen of afhandeling ervan niet meer nodig maken.

Verdere doorvoering Helder Hoorns. Breder gebruik nieuwe media. Digitale vraagbaak voor inwoners en bedrijven. Digitale ideeënbus voor inwoners en bedrijven.

Contacten van de gemeenteraad met de inwoners Contacten van de gemeenteraad met inwoners van de gemeente zijn van groot belang voor het functioneren van de raad. Individuele raadsleden zorgen zelf voor hun eigen contacten. Voor de raad als geheel worden via de lokale media en de website van de gemeente de raads- en commissieactiviteiten onder de aandacht van inwoners gebracht. De succesvolle VIP-aanpak wordt in 2011 voortgezet. In 2011 zorgt de griffe dat de gemeenteraad een nieuw raadscommunicatieplan kan vaststellen. Vollediger, gebruiksvriendelijker en interactiever maken van de website De gemeente Hoorn vergelijkt zichzelf met andere gemeenten aan de hand van de website monitor.overheid.nl en blijft via vernieuwing streven om telkens beter uit die vergelijking te komen. In 2011 wordt de website gebruiksvriendelijker door een nieuw uiterlijk en een nieuwe menustructuur. De informatie wordt op een logische manier aangeboden en is in maximaal vier klikken te bereiken. Het college breidt in 2011 het aantal digitale producten en diensten verder uit. Het college verbetert de digitale interactie met eigen instrumenten zoals: werken met een poll, digitaal panel en contactformulieren. Het college biedt ook ruimte aan maatschappelijke initiatieven gericht op het actief betrekken van inwoners en bedrijven. Een voorbeeld daarvan is www.verbeterdebuurt.nl. Vernieuwing communicatie De wereld van communicatie verandert. Zeker op het gebied van digitale communicatie volgen de vernieuwingen elkaar in rap tempo op. Het spreekt voor zich dat een gemeente contact blijft 25


houden met al deze nieuwe vormen van communiceren, om het contact met de inwoners te houden, verstevigen en uit te breiden. Dan is het noodzakelijk dat de gemeente jaarlijks proeft, test en probeert. Innovatie krijgt een prominente rol in de communicatie van de gemeente Hoorn. Helder Hoorns Helder Hoorns is een begrijpelijke en eigentijdse schrijfstijl in brieven, e-mails, folders, (web)formulieren en beleidsteksten. In 2011 gaat de brede groep medewerkers die hiervoor zijn bijgeschoold verder met het uitdragen hiervan aan collega’s. Gebruik van nieuwe media en stadspanel Nieuwe media, zoals Twitter en Hyves, veroveren het Internet. Deze nieuwe vormen gaan meer deel uitmaken van het werk en bieden nieuwe mogelijkheden om inwoners en ondernemers op een laagdrempelige manier te bereiken en te betrekken bij wat de gemeente doet. In het Coalitieakkoord zijn in het bijzonder jongeren genoemd als doelgroep om nieuwe media op toe passen, bijvoorbeeld rond het thema “Opgroeien in Hoorn”. Het stadspanel heeft nu zo’n 1200 deelnemers. Het college wil het vaker inzetten en bevorderen dat het aantal deelnemers groeit. Een digitale vraagbaak, ideeënbus en meldpunt De gemeente kan de lijnen van en naar haar inwoners meer openzetten en deze openheid gebruiken om producten, diensten en beleid te verbeteren of samen te ontwikkelen. In 2011 wordt gekeken naar de mogelijkheden van een digitale vraagbaak en een digitale ideeënbus. Bij het programma dienstverlening hoort het instellen van een digitaal meldpunt deregulering. Nieuwsbrieven en stadskranten Er is een wekelijkse nieuwsbrief (nieuws- en persberichten, openbare bekendmakingen, gemeentelijke informatie, wegwerkzaamheden e.d.) die ongeveer 1500 abonnees telt. In 2011 krijgt de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk dat aansluit bij de nieuwe huisstijl. Abonnees krijgen de mogelijkheid zich te abonneren op een nieuwsbrief per dag, per week en op alle of specifieke onderwerpen. Er komt een promotiecampagne voor de “nieuwe” nieuwsbrief. Over concrete onderwerpen gaan er daarnaast nog veel papieren nieuwsbrieven de deur uit. In 2011 bekijkt het college of de communicatie niet te veel is versnipperd en of het niet efficiënter kan. Daarbij wordt de mogelijkheid van herinvoering van een stadskrant onderzocht.

Doelen 2011

Activiteiten Dienstverlening

• Afhandelen brieven en emails volgens de vastgestelde kwaliteits-/servicenorm.

• Scherp toezien op de behandeling van brieven en e-mails van burgers en bedrijven volgens de vastgestelde kwaliteitsnorm en servicenorm. • Vaststellen van een kwaliteitshandvest waarin de vastgestelde kwaliteitsnormen zijn opgenomen.

• Doorontwikkelen Klantcontactcentrum.

• Kanalen telefonie, balie en website functioneren volgens fase 2 Antwoord© (kanaal geeft antwoord). • Voorbereiden fase 3 Antwoord© (frontoffice geeft antwoord).

• Verminderen administratieve lasten en regeldruk.

• • • •

• Digitaliseren diensten en producten.

• Inrichten midoffice en een kennissysteem. • Uitvoeren van projecten die komen uit landelijke richtlijnen en weten regelgeving, zoals Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en een Digitaal Centrum Jeugd en Gezin. • Uitvoeren projecten Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), zoals Dienstenloket, digitaal klantdossier en regelhulp. • Producten- en dienstencatalogus op de vernieuwde website.


Verdere uitwerking deregulering SIRA-rapport. Meedoen aan benchmark Meer regels minder service. Mogelijkheden onderzoeken aanbieden geïntegreerde producten. Lokaal meldpunt deregulering.

26

Doelen 2011 •

Verbeteren van de publieke dienstverlening: - waardering gemeente door burger als klant naar hoger dan 7,0. - Behoren bij de top 50 van www.waarstaatjegemeente.nl

Activiteiten Dienstverlening • Uitvoering geven aan het programma “Hoorn werkt aan een betere dienstverlening”. • Het actief sturen op kwaliteit van dienstverlening op basis van o.a. een kwaliteitshandvest en benchmarks.

Publieke dienstverlening is een Topprioriteit van het College. Beantwoording brieven en e-mails van burgers en bedrijven Brieven en e-mails van burgers en bedrijven moeten op tijd worden afgehandeld. Het soort product dat gevraagd wordt, bijvoorbeeld een subsidie, een vraag om informatie of verlening van een vergunning, is van invloed op de afhandeltijd. Voor de verschillende producten worden servicenormen (bijvoorbeeld de afhandeltijd) vastgesteld. Deze worden vastgelegd in een kwaliteitshandvest. De servicenormen worden getoetst. Verbeteren van de publieke dienstverlening Het college werkt verder met het programma “Hoorn werkt aan een betere dienstverlening” voor haar inwoners en bedrijven. Het programma bestaat uit vier projecten: 1. Ontwikkelen van een klantcontactcentrum; 2. Deregulering; 3. Digitaliseren van diensten en producten; 4. Informatievoorziening. 1. Doorontwikkeling Klantcontactcentrum Het college richt zich op vraaggerichte dienstverlening. Het dienstverleningsconcept Antwoord © vormt daarvoor de basis. In 2011 bestaat de afdeling Publiekszaken uit een bureau 1e lijns frontoffice Klantcontactcentrum en een bureau 2e lijns frontoffice Klantcontactcentrum. Vanuit deze bureaus wordt fase 2 Antwoord© gerealiseerd. In deze fase heeft de gemeente per kanaal één duidelijke ingang. De gemeente heeft één telefoonnummer, één website en een zoveel mogelijk geconcentreerde balie. Fase 3 Antwoord© wordt in 2010 voorbereid. In deze fase wordt contact met de burger vanuit de frontoffice afgehandeld. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer gesteld te worden en het antwoord is juist en volledig. De gemeente Hoorn wil in 2015 op 80% van de vragen voor alle overheidsdiensten direct een antwoord kunnen geven, ongeacht hoe de vraag binnenkomt. 2. Verminderen administratieve lasten en regeldruk Ook in 2011 werkt het college aan het verminderen van regels, gaat het verder met de invoering van het SIRA-rapport uit 2008, doet het weer mee aan de benchmark “Minder regels meer service”. De resultaten van de benchmark worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verminderen. Producten en/of diensten die in elkaar geschoven kunnen worden, worden samengevoegd en verder aangeboden als een nieuw, integraal product. 3. Digitaliseren van diensten en producten Om de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, is een aantal landelijke richtlijnen en weten regelgevingen vastgesteld. In het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een groot deel hiervan opgenomen. In 2011 werkt het college verder aan deze projecten. Het gaat onder andere om onderwerpen als het digitaal klantdossier, digitalisering van de WMO, Bedrijvenloket, WION en een Digitaal Centrum voor Jeugd en Gezin. De informatiearchitectuur krijgt de nodige aanpassingen, zoals het inrichten van verschillende componenten van een midoffice en het opzetten van een kennissysteem. Hierdoor wordt verdere digitalisering van het Klantcontactcentrum gerealiseerd. 27


4. Kwaliteit van de publieke dienstverlening Op verschillende manieren wordt de kwaliteit van de publieke dienstverlening gemeten. De gemeente Hoorn vergelijkt zichzelf met andere gemeenten door deel te nemen aan de benchmark “staat van de gemeente” en gebruikt hiervoor ook de Overheidsmonitor en de Gemeentelijke checklist dienstverlening. Intern wordt de kwaliteit gemeten door te werken met servicenormen voor de verschillende producten. Deze servicenormen worden vanuit de beschikbare informatie getoetst. In het kwaliteitshandvest zijn de servicenormen voor de verschillende producten vastgelegd.

Doelen 2011

Activiteiten Internationale agenda

• Internationale samenwerking.

• Instandhouden stedenband met Pribram door de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking.

• Hoorn is een verantwoorde Millennium Gemeente.

• Aan de hand van activiteitenoverzicht 2010 invulling geven aan het behalen van de Millenniumdoelen. • (Laten) Organiseren van een bijeenkomst die in het teken staat van bewustwording van de Millenniumdoelen en Fairtrade.

• Vergroten bewustwording van Fairtrade.

• Ondersteunen van de werkgroep Fairtrade.

Internationale samenwerking Internationale samenwerking is geen kerntaak van de gemeente. Dit sluit het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking op dit gebied niet uit. De stedenband met Pribram blijft in stand zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking. Andere initiatieven op dit gebied worden niet genomen. Millennium Gemeente Sinds 2008 is Hoorn een Millennium Gemeente: dat houdt in dat de gemeente met inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaart en menselijke waardigheid worden gegarandeerd. Als Millennium Gemeente geeft Hoorn op geheel eigen wijze invulling aan het behalen van de acht Millenniumdoelen. Met deze campagne worden internationale contacten van Hoornse inwoners gestimuleerd en zonodig ondersteund. In 2011 wordt de ingezette lijn doorgezet. Centraal hierin staat het activiteitenoverzicht dat in 2010 is gemaakt. Dat betekent dat Millenniumdoel 3 centraal staat: mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. Activiteiten die in het teken staan van dit doel worden zoveel mogelijk ondersteund. In ieder geval organiseert het bedrijfsleven een bijeenkomst die in het teken van dit Millenniumdoel staat. Belangrijk onderdeel van deze campagne is duurzaamheid en Fairtrade. Werkgroep Fairtrade Sinds 2007 heeft Hoorn een werkgroep Fairtrade. Deze werkgroep heeft het doel om de bewustwording van Fairtrade onder de bevolking, bedrijven, winkels en instellingen te vergroten. Uiteindelijk is het de bedoeling om Hoorn uit te roepen tot Fairtrade-gemeente. Om Hoorn uit te roepen tot Fairtrade-gemeente, moet Hoorn voldoen aan zes criteria, namelijk: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

er is een lokale werkgroep actief; de gemeenteraad spreekt zich uit voor Fairtrade; Fairtrade is zichtbaar in winkels en horeca; lokale organisaties en bedrijven gebruiken Fairtrade-producten; media-aandacht; een jaarlijks initiatief om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te bevorderen.

De werkgroep maakt goede stappen, maar het is nog niet te zeggen of Hoorn zich in 2011 kan uitroepen tot Fairtrade-gemeente.


28

0.3 Beleidsveld Burgerzaken Doelstelling Bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenen van diensten uit het GBA aan burgers en afnemers.

Doelen 2011

Activiteiten

• Goed verlopende verkiezingen organiseren voor Provinciale Staten. • De definitieve uitslag liefst op een eerder tijdstip dan bij de verkiezingen 2010. Bij wijze van proef tijdig met een voorlopige uitslag komen.

• Organiseren verkiezing met gebruikmaking van ervaringen uit vorige verkiezingen met rode potlood.

• Verkorting wachttijden door spreiding bezoekers.

• Evalueren van de effecten van de m.i.v. 12 april 2010 verruimde openingstijden, de extra maandagavondopenstelling. Mee te nemen aspect: het effect op bezoekersaantallen en wachttijden op de andere dagen en op de donderdagavondopenstelling.

• Modernisering gemeentelijke basisadministratie (GBA).

• Opstellen plan van aanpak. • Aanschaf nieuw systeem burgerzaken gericht op verdere verbetering en eenduidige registratie GBA.

Verkiezingen Provinciale Staten Op 2 maart 2011 worden de verkiezingen georganiseerd voor de Provinciale Staten. Net als bij de verschillende verkiezingen in 2010 wordt ook nu met het rode potlood gestemd. Omdat het tellen van de stemmen handmatig gebeurt, is de uitslag later bekend dan men gewend was bij het gebruik van de stemcomputer. De resultaten van de evaluatie van de in 2010 gehouden verkiezingen worden meegenomen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Opstellen plan van aanpak gemeentelijke basisadministratie (GBA) Om te zorgen dat de modernisering GBA in 2015 gerealiseerd is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarbij zijn ontwikkelingen en richtlijnen vanuit de Rijksoverheid de kaders. In het plan van aanpak wordt de koers uitgezet om in 2015 de modernisering GBA klaar te hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met ICT, financiën, tijdpad en het herinrichten van werkprocessen.

0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Doelstelling Bestuurlijke samenwerking wordt ingezet om de kwaliteit, kosten en continuïteit voor de gebruikers van Hoorn of de stad zelf te verbeteren.

Doelen 2011

Activiteiten

• Gemeenschappelijke regelingen meenemen bij ombuigingen.

• Raad in de positie brengen om een besluit te nemen op bezuinigingsscenario’s van gemeenschappelijke regelingen.

• Verbeteren democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en daarmee verbeteren van de relatie gemeente-gemeenschappelijke regeling.

• Invulling geven aan Hoornse 10. • In regionaal verband blijvend aandacht besteden aan de relatie gemeente-gemeenschappelijke regeling. • Met Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en de West-Friese gemeenten afspraken maken over financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen.

29


Activiteiten

Doelen 2011 • Versterken van de positie in de regio en onderhouden goede relatie met partners.

• Lijst met 90 samenwerkingsonderwerpen kritisch bekijken op meerwaarde. • Voortzetten bestuurlijke en ambtelijke overleggen met Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder. • Daar waar efficiënter kan worden gewerkt door samen te werken, samenwerking opzoeken met de West-Friese gemeenten, Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder. • Goede relatie onderhouden met de West-Friese gemeenten, Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder, provincie, Rijk en Europa.

Hoornse 10: relatie gemeente-gemeenschappelijke regelingen De relatie gemeente-gemeenschappelijke regeling vraagt blijvend aandacht. In 2011 wordt hier verder invulling aan gegeven. In regionaal verband is een werkgroep ingesteld die ieder jaar de begroting en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen toetst op de gezamenlijke financiële uitgangspunten. Ook met Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard wordt regelmatig hierover gesproken. De lijn die met deze gemeenten wordt besproken, wordt ook zoveel mogelijk in WestFriesland overgenomen. De gevraagde voorstellen van de gemeenschappelijke regelingen om te komen tot bezuinigingen worden in 2011 besproken door de gemeenteraden. Positie van Hoorn in de regio Hoorn is centrumgemeente van West-Friesland. Een goede relatie met onze partners in de regio is van groot wederzijds belang. Regionale samenwerking is geen doel, maar moet een duidelijke meerwaarde hebben. Op dit moment wordt in de regio West-Friesland op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken over ruim 90 onderwerpen. Deze lijst wordt in 2011 getoetst op de meerwaarde voor Hoorn. Daar waar efficiënter en/of effectiever gewerkt kan worden door samen te werken, wordt de samenwerking in de regio West-Friesland behouden/opgezocht. Ook Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard zijn belangrijke partners voor Hoorn. Bestuurlijke en ambtelijke overleggen met deze gemeenten zetten we voort in 2011. Waar mogelijk en wenselijk wordt samengewerkt. Verder is het belangrijk dat een goede relatie wordt onderhouden met de provincie, Rijk en Europa.

Wat mag het kosten? Tabel 6 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (x € 1.000) Rekening

Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

4.967

5.359

5.526

1

5.525

5.485

5.411

5.305

Relatie burger bestuur

905

962

956

-

956

948

947

945

Burgerzaken

511

736

1.919

1.210

709

620

617

822

Bestuurlijke samenwerking

558

656

669

403

266

255

244

234

6.941

7.713

9.070

1.614

7.456

7.308

7.219

7.306

-

-

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

27

182

-

-

-

-

Resultaat na bestemming

6.914

7.531

7.456

7.308

7.219

7.306

X € 1.000

Bestuur en ondersteuning

Saldo programma Storting in reserves


Begroting 2011

Meerjarenraming

30

Tabel 7 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2010 en begroting 2011 (x € 1.000) Bedrag

Toelichting per beleidsveld

V/N

Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Stijging pensioenpremie (APPA) voor de wethouders door nieuw college.

40

N

9

N

25

V

35

V

In 2010 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad en voor het Rijk. In 2011 zijn er alleen verkiezingen voor Provinciale Staten.

70

V

Hogere opbrengst leges door o.a. de uitgifte van het Jeugd NIK en doordat de opbrengst voor verklaringen omtrent gedrag te laag zijn geraamd.

31

V

In 2010 is budget beschikbaar gesteld voor het houden van een conferentie in het kader van millenniumdoelstellingen en voor de uitvoering van fase 2 van het project Kompas (huisvesting buitenlandse medewerkers).

30

V

In de begroting 2010 is het Hoornse deel van de ontvlechtings- en suppletiekosten van het vm SOW op de exploitatie geraamd. Vanaf 2011 zijn deze kosten op de voorziening ontvlechting SOW geraamd. Dit is techniek en het voordeel wordt verrekend met de reserve ontvlechting voormalig SOW Hoorn. Per saldo dus neutraal.

132

V

In de bijdrage voor de uitvoering van voormalige SOW taken is ten onrechte rekening gehouden met een vergoeding voor suppletiekosten. In de begroting 2011 is dit gecorrigeerd.

49

N

28

V

182

N

Hogere fractievergoeding door toename partijen in de raad en door aanpassing van de verordening Extra uitgaven in 2010 door de gemeenteraadsverkiezingen. Beleidsveld Relatie burger bestuur In 2010 is budget beschikbaar gesteld voor een veteranenmonument. Beleidsveld Burgerzaken

Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking

Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. Verrekening met reserves.

Voorzieningen Voorziening ontvlechting voormalig SOW Deze voorziening is gevormd door de rechtsopvolging van het voormalige SOW door Hoorn. De verplichtingen die voortkomen uit het voormalige SOW worden uit deze voorziening betaald, in 2011 een bedrag van € 351.200.

31


Programma 1 Openbare orde en veiligheid


32

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Een veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle burgers een bijdrage leveren. De leefbaarheid en veiligheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder neemt toe als iedere betrokkene (inclusief de gemeente, de politie, andere organisaties en instellingen) zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met de ander. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en voert vergunningenstelsels in, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen worden beheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie hun taak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie). Beleidsvelden 1.1 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo en met huiselijk geweld in programma 6, met wijkbeheer/ wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheid in programma 2 en met horecabeleid in programma 3. Beleidskaders De beleidskaders worden in bijlage 8 toegelicht. Landelijk

Regionaal Lokaal

Gemeentewet; Politiewet; Wet op de Veiligheidsregio (2010); Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit; Arbeidsomstandighedenbesluit; Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers; Besluit kwaliteit voor het brandweerpersoneel; Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); Wet tijdelijk huisverbod (2008); Drank en horecawet (1964; wijziging in voorbereiding). Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; Samenwerkingsovereenkomst HALT Bureaus (2006). Algemene plaatselijke verordening; Notitie 'Koersen op sociale veiligheid 20102012'; Coffeeshopbeleid; Jaarplan Politie Hoorn 2011; Rampenplan (2006); Ambitietraject Veiligheidsregio; Verbeterplan normen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; Regeling brandveiligheid en hulpverlening; Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening (2007); Organisatieplan brandweer Hoorn (2008); Beleidslijn terugdringen nodeloze meldingen brandmeldinginstallaties; Rapport 'zorg stand-by' invoering verbetering waarborgen operationele brandweerorganisatie; Nota uitgangpunten Gemeentebreed Handhavingsbeleid Gemeente Hoorn, 'Van visie naar doen'; Handhavingprogramma 2011, Plan van aanpak Jeugd en Alcohol, Dranken horecaverordening 2010.

1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Doelstelling Voldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Openen kazerne Oude Veiling.

• Samenvoegen vrijwillige posten Risdam en Zwaag. • Consignatie voor het vrijwillig brandweerpersoneel invoeren.

• Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op brandweergebied.

• Voorstellen van verschillende organisatievormen ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen.

• Een Brandweerorganisatie die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

• Uitwerken van maatregelen uit het beleidsplan opleiden en oefenen, onder andere realistisch oefenen, het oefenen kwantitatief maken en het bijscholen.

33


Doelen 2011

Activiteiten

• Invoeren tweede loopbaanbeleid.

• Het college stelt beleid vast en neemt dit in uitvoering.

• Geregelde brandweerzorg op het water.

• Het college legt de breedte van de brandweerzorg op het water vast en zorgt voor de uitvoering.

• Voorbereid zijn op nieuwe wet op de veiligheidsregio.

• Deelnemen aan voorbereiding nieuwe rampenorganisatiestructuur.

Openen kazerne Oude Veiling Volgens planning is de nieuwe kazerne op de Oude Veiling eind 2011 gereed. Bij de opening van deze nieuwe kazerne worden de vrijwillige posten Risdam en Zwaag samengevoegd. In 2011 worden de beide ploegen hierop voorbereid. Conform het door de raad in 2008 vastgestelde organisatieplan brandweer wordt op dat moment consignatie van vrijwilligers doorgevoerd. Dit houdt in dat de vrijwilligers niet meer op basis van het vrije instroom profiel opgeroepen worden maar op basis van een consignatierooster met een verplichte opkomst en met een rechtspositionele vergoeding. Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op brandweergebied Bij het in 2008 door de raad vastgestelde Organisatieplan brandweer is afgesproken de organisatie te evalueren in 2012. Door de financiële krapte in de meerjarenbegroting en door aanstaande veranderingen in de wetgeving en landelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk dat een evaluatie eerder aan de orde komt dan het jaar 2012. Vernieuwing van het traditionele bedrijfsmodel van de brandweer is noodzakelijk. Hierbij moet gedacht worden aan een andere bezetting op het brandweervoertuig en het meer richten op voorkomen dan bestrijden van brand. Al deze ontwikkelingen raken de ingezette reorganisatie waar de brandweer zich in bevindt. Het is daarom noodzakelijk nu te onderzoeken of een andere organisatievorm van de brandweer wellicht minder investeringen vraagt dan het verder ontwikkelen van de huidige organisatievorm. In 2011 komt het college met voorstellen hierover. Wet op de Veiligheidsregio De Wet Veiligheidsregio’s werkt vanaf 1 oktober 2010. Deze wet gaat over de instelling van veiligheidsregio’s in Nederland en vervangt na vaststelling de Brandweerwet uit 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zijn onder andere kwaliteitseisen opgenomen en krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio doorzettingsmacht (beslissingsbevoegdheid) bij een bovengemeentelijke crisis of ramp. Met deze wet wordt een extra impuls gegeven aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de rampenbestrijding en crisisbeheersing. En dit moet binnen de veiligheidsregio allemaal onder één bestuurlijke regie komen te staan, voor een optimale samenwerking. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan een nieuwe rampenorganisatiestructuur.

1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Doelstelling Hoorn is (objectief en subjectief) een veilige stad. De gemeente is regisseur in de zorg voor planmatig en consequent toezicht en handhaving binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers.


34

Doelen 2011

Activiteiten

• Het realiseren van de streefwaarde per maatregel uit het sociale veiligheidsbeleid. • Beter scoren dan gemiddelde Noord-Holland-Noord in de integrale veiligheidsmonitor.

• Actualisering door de raad van het plan van aanpak 2011-2012 Doorkoersen op Sociale veiligheid, met onder meer aandacht voor meer preventie en repressie, de aanpak van vandalen en verstoorders van orde en veiligheid, de wijkveiligheidsmeter, het cameratoezicht, meer toezicht in wijken en binnenstad en de wens om te komen tot maximaal één coffeeshop en wel buiten de binnenstad.

• Doorontwikkeling Veiligheidshuis Hoorn/ West-Friesland.

• Onderzoek doorvoering veiligheidshuis.

• Consequent planmatig toezicht en handhaving.

• Doorvoeren samenwerking in toezicht/signaaltoezicht. • Actualiseren en uitvoering handhavingprogramma 2011.

Project Jeugd, Alcohol en Drugs (doelstellingen t.o.v. 2007): • De startleeftijd van beginnende drinkers is niet lager dan 16 jaar. • Vijf procent minder jongeren tussen 16 en 23 jaar drinken alcohol. • Vijf procent minder overlast door jongeren.

Uitvoeren plan aanpak: • Voorlichting aan diverse instellingen, doelgroepen en ouders. • Controle op de verkoop van alcohol aan minderjarigen en doorschenken van alcohol aan jongeren in horeca, sportkantines, etc. • Controle van hokken en keten of eigenaren / gebruikers zich houdt aan het beleidskader.

• Verbeteren veiligheid op school.

• Deelname aan Kwaliteitsteams Schoolveiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut door Halt Noord-Holland Noord.

• Samenwerking versterken met aangrenzende Halt bureaus.

• De mogelijkheid tot structurele samenwerking met Halt Kennemerland wordt onderzocht. In 2011 worden hierover beslissingen genomen door het bestuur van de Halt organisaties.

• Meer dan 29 AED’s binnen gebouwen; 17 AED’s buiten op orde houden; groei vrijwilligers naar meer dan 300.

• Bevorderen dat registratie aanwezige AED’s binnen en buiten completer wordt; anderen (organisaties en bedrijven) aansporen AED’s in gebouwen te realiseren; huidige aantal van 300 vrijwilligers minimaal op peil houden en liefst laten groeien.

Voorrang voor veiligheid In de Integrale Veiligheidsmonitor 2009 (subjectieve veiligheid) bleef Hoorn op het gebied van veiligheid iets achter bij het gemiddelde van de regio Noord Holland Noord. In april 2010 is het Coalitieakkoord 2010-2014 vastgesteld met een afzonderlijke paragraaf over Voorrang voor veiligheid, die met name noemt: meer preventie en repressie, de aanpak van vandalen en verstoorders van orde en veiligheid, de wijkveiligheidsmeter, het cameratoezicht, meer toezicht in wijken en binnenstad en de wens om te komen tot maximaal één coffeeshop en wel buiten de binnenstad. Sociaal veiligheidsbeleid Velen werken in Hoorn aan het waarborgen en verbeteren van de sociale veiligheid. De gemeente heeft hierbij de regie en baseert zich daarbij op de door de raad op 17 november 2009 vastgestelde veiligheidsplan Doorkoersen op Sociale Veiligheid met het Plan van Aanpak Sociale Veiligheid 2010-2012. De nadruk voor veiligheid in het Coalitieakkoord wordt vertaald door het aanwijzen van sociale veiligheid als een Topprioriteit van het college. In 2010 worden de speerpunten binnen het veiligheidsbeleid opnieuw bepaald. Aanscherping leidt wellicht op onderdelen tot aanpassing van het lopende veiligheidsbeleid. In die gevallen komt het college met een voorstel naar de raad. In ieder geval geldt dit voor de in het Coalitieakkoord genoemde onderwerpen. De ontwikkeling van een Veiligheidshuis West-Friesland vindt plaats langs pragmatische weg. In een Veiligheidshuis wordt door diverse partners, zoals OM, Politie en gemeente intensief en ge35


richt samengewerkt op in ieder geval de onderwerpen Veelplegers, Nazorg, Jongerenoverlast en Huiselijk Geweld. Getracht wordt om de reeds lopende activiteiten in Hoorn en de regio op deze onderwerpen in te passen in de constructie van het Veiligheidshuis. De organisatorische inspanningen voor de oprichting van het Veiligheidshuis blijven zo beperkt, terwijl wel de voordelen, met name de aanwezigheid van de justitiële partners bij diverse overleggen, worden behaald. Toezicht en Handhaving Toezicht en handhaving zijn kerntaken van de gemeente en worden in Hoorn op structurele, consequente en integrale wijze aangepakt rond de thema’s bouwtoezicht / brandveiligheid; openbare ruimte / openbare orde; milieu-inrichtingen en bodem. De traditionele taakverdeling tussen de verschillende betrokken afdelingen is in 2010 steeds meer losgelaten. Signaaltoezicht voor elkaar wordt met kleine stapjes doorgevoerd. De kansen liggen vooral bij die taken waar de ene toezichthouder frequenter controleert dan de andere toezichthouder. In 2011 wordt dit proces van samenwerking verder voortgezet. Toezichthouders bij het bureau Stadstoezicht zijn uitgerust met brede bevoegdheden waardoor optreden mogelijk is tegen (vrijwel) alle aspecten die zich in het kader van leefbaarheid in de openbare ruimte voordoen. Het Coalitieakkoord geeft voorrang aan het terugdringen van ergernissen en overlast in de openbare ruimte. In onderzoek is wat er nodig is c.q. gedaan moet worden om het toezicht in de wijken te intensiveren. Ook voor 2011 zijn weer toezichtprioriteiten nodig: niet alles kan tegelijkertijd worden gehandhaafd; en waar handhavend wordt opgetreden moet dat goed gebeuren. De vertaling van de prioriteiten naar de te leveren toezichtinspanningen en te verwachten effecten van deze inspanningen vindt plaats in het handhaving uitvoeringsprogramma 2011. Alcoholmatigingsbeleid Het alcoholmatigingsbeleid heeft een afzonderlijke paragraaf gekregen in het Coalitieakkoord 2010-2014. Jeugd en Alcohol heeft bij het college Topprioriteit gekregen. Het plan van aanpak wordt in 2011 verder uitgevoerd. Het onderdeel toegangsuur horeca is medio 2010 vanwege het nieuwe Coalitieakkoord gewijzigd. Op 1 juli 2011 zal naar verwachting de nieuwe Drank- en Horecawet in werking treden. Dit betekent dat de pilot toezicht Drank- en Horecawet tot die datum wordt voortgezet in vijf Westfriese gemeenten namelijk Hoorn, Enkhuizen, Opmeer, Medemblik en Wervershoof. Het bureau Stadstoezicht houdt toezicht. Kwaliteitsteam schoolveiligheid Sociale veiligheid op school is een thema dat de afgelopen jaren veelvuldig naar voren is gekomen in de media, politiek en binnen scholen. Halt Noord-Holland Noord begeleidt sinds begin 2010 scholen in hun veiligheidsplannen door deel te nemen aan zogenaamde Kwaliteitsteams in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het Nederlands Jeugdinstituut en betrokken onderwijsorganisaties. De ondersteuning door de Kwaliteitsteams Veiligheid wordt volledig gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W. Samenwerking versterken met aangrenzende Halt bureaus In vergelijking tot andere Halt-organisaties is Halt Noord-Holland Noord een middelklein bureau. Met het direct aangrenzende Halt Kennemerland wordt in 2011 verder vorm gegeven aan de samenwerking en wordt overwogen om meer structureel samen te werken om de slagvaardigheid en efficiency te vergroten.


36


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Brandweer rampenbestrijding

4.035

4.753

5.015

115

4.900

4.975

4.989

4.856

Openbare orde en veiligheid

1.501

1.644

2.295

717

1.578

1.549

1.531

1.524

Saldo programma

5.536

6.397

7.310

832

6.478

6.524

6.520

6.380

Storting in reserves

12

-

58

45

45

45


73

160

34

-

-

-


5.475

6.237

6.502

6.569

6.565

6.425

X € 1.000

Begroting 2011

Meerjarenraming



V/N

Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Incidenteel extra budget in 2010 voor aanschaf kleding en voor opleidingen.

60

V

Vanaf 2011 is de vergoeding van de Veiligheidsregio voor uitvoering van de regionale taak duiken hoger.

46

V

13

N

7

V

71

V

61

V

Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken.

107

N

Kapitaallasten.

213

N

Verrekening met reserves.

184

N

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio is hoger door een stijging van het inwoneraantal. Minder kleine investeringen in 2011. Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Incidenteel budget in 2010 voor tijdelijke uitbreiding bij bureau HALT en een film over Jeugd en Alcohol. Vanaf 2010 wordt een nieuwe kostprijssystematiek gehanteerd bij bureau HALT. De begroting is hier nog niet op aangepast. Per saldo neutraal want het voordeel wordt verrekend met de reserve HALT NHN. Algemeen

Toelichting op investeringen In 2011 is een aantal vervangingsinvesteringen gepland zoals een nieuwe tankautospuit voor Blokker, nieuwe oefensimulatiemiddelen en vervanging van inventaris en apparatuur van de werkplaats. Toelichting mutaties reserves Algemene reserve De West-Friese gemeenten en Schagen hebben met de minster van BZK een overeenkomst afgesloten over de aanpak van het overmatig alcoholgebruik en geweld als gevolg van alcoholgebruik. De gemeenten hebben aangegeven een regionaal alcoholmatigingsbeleid te ontwikkelen, het zgn.

37


project Jeugd en Alcohol 2009-2011. De bijdrage voor Hoorn is € 34.000 en wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Reserve Halt NHN De exploitatieresultaten van Halt NHN worden verrekend met de reserve Halt. In 2011 wordt een voordelig exploitatieresultaat verwacht van € 58.000, dit voordeel wordt in de reserve gestort.


38

39


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat


40

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is van een dusdanig niveau dat de gemeente Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Beleidsvelden 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Parkeren 2.4 Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: onder andere de Hoornse Poort/toegangsweg binnenstad/Pelmolenpad en de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak). Beleidskaders De beleidskaders worden in bijlage 8 toegelicht. Landelijk Regionaal Lokaal

Waterschapswet, Richtlijnen CROW. Keur Hoogheemraadschap. Beleidsplan Verhardingen (2001); Civieltechnische Kunstwerken; Reinigingsnota; Waterplan Hoorn 2002-2013; Baggerplan; Beleidsplan houten bruggen; Convenant Duurzaam Veilig (1999-heden); Toekomstvisie Openbaar Vervoer (2007); Nota Veiliger Fietsen (2002)/opvolger: Nota Fietsend verder (2010); Parkeerbeleid en parkeerbeheer (2009); Verordening Parkeerbelasting (2010); Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007); Verkeersveiligheid rond basisscholen (2007); Verkeersplan Binnenstad (2008).

2.1 Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Doelstelling Een schone, hele en veilige openbare ruimte. De gemeente draagt daaraan bij door planmatig beheer en onderhoud volgens afgesproken kaders, normen en kwaliteitsniveaus van verhardingen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, stadsmeubilair, straatreiniging, sneeuw- en gladheidbestrijding.

Doelen 2011

Activiteiten

• Invoeren planmatig beheer en onderhoud.

• (Afronden) vaststellen kwaliteitsniveaus verhardingen. • Zonodig actualiseren beheerplannen 2011 e.v.

• Onderhoud en beheer op minimaal het huidige niveau.

• Verrichten kwaliteitstoets aan de hand van jaarlijkse weginspectie. • Uitvoeren onderhoudsplan elementenverharding 2011. • Uitvoeren groot onderhoudsplan asfaltverhardingen 2011. • Uitvoeren reconstructies Keern, Dorpsstraat, Westerblokker.

• Verbeterd proces onderhoud verhardingen.

• 1e evaluatie meerjaren onderhoudscontract elementenverharding.

• Handhaven huidige niveau van reiniging in openbare ruimte.

• Ontwikkelen naar kwaliteitsgestuurd beheer in toekomst. • Aanpassing reinigingsnota naar huidig onderhoudsniveau en werkwijze.

41


Activiteiten

Doelen 2011 • Planmatig beheer en onderhoud civiele kunstwerken.

• Uitvoeren beheer en onderhoudsplannen van: - houten bruggen (waaronder vervangen 2 houten bruggen). - tunnels. - monumentale bruggen en steigers. - betonnen en gemetselde bruggen. - geluidwerende voorzieningen, kademuren, keermuren en steigers (waaronder kademuur Oude Doelenkade, 2,5 km keermuren grote Waal en Risdam, deel geluidscherm langs provincialeweg). - beschoeiingen en duikers (start planmatig onderhoud). • Invoeren beheerpakket.

• Vergroten duurzaamheid openbare verlichting.

• Uitvoeren van de in het beheerplan Openbare Verlichting opgenomen plannen voor 2011.

Het onderhoud van stad: schoon, heel en veilig is een Topprioriteit van het College. Invoeren planmatig beheer en onderhoud Eind 2010 wordt de discussie gestart in de raad over de kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte om te komen tot planmatig beheer en onderhoud met beheerplannen voor alle onderdelen met bijbehorende budgetten. Het rapport van rekenkamercommissie wordt als uitgangspunt genomen. Het Coalitieakkoord geeft hiervoor aan dat korte termijn bezuinigingen op de langere termijn alleen maar meer kosten opleveren; dat maatwerk een vereiste is; dat ombuigingen op dit onderdeel niet ten koste mogen gaan van het niveau van onderhoud dat minimaal hetzelfde blijft als bij de start van deze bestuursperiode. De besparingen moeten in de manier van werken worden gevonden. Het planmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een Topprioriteit van het college. Verrichten kwaliteitstoets De verharding wordt kwaliteitsgestuurd beheerd. Aan de hand van jaarlijkse inspecties wordt getoetst wordt of het onderhoudsniveau nog overeenkomt met de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Om de afwijkingen te herstellen worden grotere en kleinere herstelmaatregelen bepaald die samen het onderhoudsplan vormen. In aanvulling op dit planmatige onderhoud vinden kleinschalige reparaties plaats als gevolg van de meldingen van burgers via de Buitenlijn en eigen waarnemingen. Vergroten duurzaamheid openbare verlichting en planmatig beheer In de in 2010 opgestelde beleidsvisie en het daaruit voorvloeiend beheerplan zijn plannen opgenomen die moeten leiden tot verduurzaming van de openbare verlichting. Dat laat zich niet alleen vertalen in (eenmalige) energiebesparingsmaatregelen maar nog meer in een planmatig beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Op lange(re) termijn valt hiermee meer “winst” te behalen.

2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoer Doelstelling Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer.

Doelen 2011 • Voortgang proces verdubbeling Westfrisiaweg / en daaraan gekoppeld fietsverbinding Bangert en Oosterpolder – ’t Zevenhuis. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

Activiteiten • Ondersteuning provinciale activiteiten en treffen van voorbereidingen waarvoor gemeente verantwoordelijk is.

42

Doelen 2011

Activiteiten

• Meer en veilig fietsgebruik.

• Uitvoeren maatregelen uit de nota ‘Fietsend Verder’ (uitvoeringsprogramma 2011). • Uitbreiden fietsenstalling bij station Kersenboogerd. • Onderzoek doen welke vorm van toezicht op de fietsenstalling bij station Kersenboogerd mogelijk is, bijvoorbeeld cameratoezicht.

• Vlotte afwikkeling van verkeer in het kader van het Masterplan Hoofdinfrastructuur.

• Herijken van het uitvoeringsprogramma 2011 e.v. Masterplan Hoofdinfrastructuur.

• Een verkeersveilige omgeving voor jong en oud.

• Afronden fysieke maatregelen ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ • Voortzetten educatief programma ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’. • Organiseren beurs ‘Blijf veilig mobiel’.

• Een leefbare en verkeersveilige openbare ruimte.

• • • •

• Een optimaal netwerk van collectief vervoer. • NS realiseert verbetering voetgangersbrug station met liften.

• Voortzetten programma verbeteren toegankelijkheid haltes openbaar vervoer. • Ondersteuning vanuit gemeente.

Invoeren lengtebeperking in de binnenstad. Evalueren weekendafsluiting Roode Steen. Afsluiten Keern-Noord. Monitoren verkeersdruk op de linten. Onderzoek uitsluitend bestemmingsvrachtverkeer op de linten. • Uitvoeren maatregelen Dorpsstraat-West. • Vervangen van enkele bussluizen door dynamische afsluitingen.

Westfrisiaweg Volgens de planning wordt de Realisatieovereenkomst in het najaar van 2010 ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten en alle betrokken gemeenteraden. In deze overeenkomst wordt het ontwerp van de weg vastgelegd en worden onder andere afspraken gemaakt over de planning en het budget (kasritme). Op basis van het inrichtings-MER wordt vervolgens een planologische procedure doorlopen (provinciaal inpassingsplan). Onderdeel van de plannen is ook het realiseren van een fietsverbinding tussen Bangert en Oosterpolder en ’t Zevenhuis, waarvoor bij de provincie subsidie is aangevraagd en toegekend. Uitvoeren maatregelen ‘Fietsend Verder’ Na een langlopend interactief proces met bewoners, dat in 2010 is afgerond met een stadsgesprek en vervolgens overleggen met alle wijkoverleggen, wordt eind 2010 de nieuwe nota ‘Fietsend Verder’ vastgesteld door de raad. In de nota is sprake van een uitvoeringsprogramma: de eerste maatregelen worden uitgevoerd in 2011, als planhorizon wordt 2020 aangehouden. Fietsenstalling Kersenboogerd In 2009 is een modellenstudie uitgevoerd om te komen tot een integraal ontwerp voor een beveiligde fietsenstalling en uitbreiding van onbeveiligde fietsenstallingen nabij station Kersenboogerd. Begin 2010 heeft de raad een voorkeursmodel bepaald. Dit voorkeursmodel is in de loop van 2010 samen met ProRail en NS Fiets uitgewerkt tot een concreet plan met financiële onderbouwing. Uit deze nadere uitwerking bleek dat het voorkeursmodel vele malen duurder zou worden dan aanvankelijk gedacht. Daarom wordt vooralsnog volstaan met uitbreiding van de onbewaakte plaatsen en vervanging van de fietskluizen.

43


Masterplan Hoofdinfrastructuur In de periode 2007-2010 zijn diverse maatregelen uitgevoerd in het kader van het Masterplan Hoofdinfrastructuur. Recent ging het daarbij bijvoorbeeld om de kruisingen Oostergouw-IJsselweg en IJsselweg-Kloosterhout. In de loop van 2010 is de stand van zaken ten aanzien van de maatregelen tot dusver in beeld gebracht. Het college legt op basis daarvan een herijking van het uitvoeringsprogramma voor aan de raad. Maatregelen in de jaren 2011 en verder zijn mede daarvan afhankelijk. Fysieke maatregelen ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ Eind 2007 is het plan ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ vastgesteld door de raad. Daarbij is voor een groot aantal basisschoollocaties een maatregelenpakket opgesteld. De tweede tranche maatregelen bestaat uit de grotere fysieke maatregelen voor enkele individuele scholen. Uitvoering hiervan is gestart in het schooljaar 2009/2010 en wordt voortgezet in het schooljaar 2010/2011 (middengeleider Wogmergouw en herinrichting parkeerterrein Kerkelaan). Educatief programma ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ Naast de fysieke maatregelen kent het programma ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ ook een educatieve component. Na de succesvol verlopen theatervoorstellingen in het schooljaar 2009/2010, waarin de leerlingen op speelse wijze in aanraking zijn gebracht met het thema verkeersveiligheid, wordt dit educatief programma in het schooljaar 2010/2011 voortgezet. Hiervoor is provinciale subsidie aangevraagd en toegekend (100%). Programma ‘Blijf veilig mobiel’ In het voorjaar van 2011 wordt een beurs ‘Blijf veilig mobiel’ georganiseerd. Deze activiteit wordt voor 100% gesubsidieerd door de provincie. Doelstelling van deze activiteit is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers onder senioren en tegelijk het stimuleren van de mobiliteit van senioren, zodat zij langer op een veilige en zelfstandige wijze aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Lengtebeperking binnenstad In de loop van 2010 is met ondernemers overleg gevoerd over de invoering van een lengtebeperking in de binnenstad. Naar verwachting kan deze maatregel met ingang van 2011 worden ingevoerd. Gedurende het eerste jaar is op aanvraag ontheffing mogelijk van de ‘geslotenverklaring’. Hierdoor krijgen de ondernemers voldoende tijd om in te spelen op de nieuwe situatie. Door de maatregel worden de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in de binnenstad verbeterd. Een tweede achterliggende reden van de maatregel is het verminderen van schade aan wegen, wegmeubilair en gebouwen. Afsluiting Roode Steen In april 2010 is de weekendafsluiting van de Roode Steen van start gegaan. Het gaat om de gehele Roode Steen, inclusief aansluitende wegvakken, in de zomerperiode. Na het eerste seizoen wordt de maatregel geëvalueerd, waarna eventueel aanpassingen kunnen plaatsvinden. Naar verwachting wordt in april 2011 opnieuw tot een zomerafsluiting in de weekenden overgegaan. Afsluiting Keern-Noord De uitvoering moet worden afgestemd op de opwaardering van het Van Aalstweggebied, zodat ten tijde van de werkzaamheden aan de Van Aalstweg het Keern nog als omleidingsroute kan worden gebruikt. Zoals het nu lijkt vindt de daadwerkelijke afsluiting plaats in 2011. Verkeersdruk linten In de ontwikkelfase van Bangert en Oosterpolder is niet te voorkomen dat de verkeersdruk op de linten toeneemt. Het extra verkeer mag echter niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Op het moment dat een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, worden passende maatregelen genomen om dat te voorkomen. Aan de hand van de resultaten van het telprogramma wordt bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn. Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord wordt in ieder geval onderzocht op welke wijze is te bereiken dat geen ander vrachtverkeer dan bestemmingsvrachtverkeer van de linten gebruik maakt.


44

Maatregelen Dorpsstraat-West Er wordt al geruime tijd gesproken over een herinrichting van de Dorpsstraat-West, tussen het Keern en de Torenwachter, omdat hier aantoonbaar en structureel te hard wordt gereden. Tot dusver zijn de plannen om diverse redenen doorgeschoven. De noodzaak tot aanpassingen blijft echter bestaan. In afwachting van verdergaande maatregelen in het kader van de nog vast te stellen nota ‘Fietsend Verder’, wordt in 2011 een beperkte maatregel uitgevoerd. De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar naar verwachting gaat het om het verbeteren van de bestaande snelheidsremmers en om het toevoegen van een extra snelheidsremmer. Vervangen van bussluizen door dynamische afsluitingen Sinds december 2009 rijdt Connexxion met kleinere bussen op een aantal lijnen, waardoor de frequentie op de Risdamlijnen verhoogd kon worden. Om met deze kleine bussen te kunnen rijden, moesten wel enkele bussluizen aangepast worden (noodoplossing). Door deze aanpassing kunnen nu echter ook sommige personenauto’s gebruik maken van de bussluizen. Om dit weer onmogelijk te maken, worden de betreffende bussluizen vervangen door dynamische afsluitingen. Hiervoor wordt subsidie (95%) aangevraagd bij de provincie, welke zeer waarschijnlijk wordt toegekend. Toegankelijkheid haltes openbaar vervoer Om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren, is een plan gemaakt ter uitvoering van wettelijke kaders van het Rijk. In 2009 zijn de eerste haltes beter toegankelijk gemaakt en in de periode 2010-2013 worden de overige haltes aangepast. In totaal gaat het om ongeveer 140 haltes.

2.3 Beleidsveld Parkeren Doelstelling Het optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Uitvoeren van het huidige parkeerbeleid.

• Doorontwikkelen van het parkeerbedrijf. • Onderhouden van het monitoringssysteem. • Uitvoeren van parkeertellingen en betalingsgraadmetingen.

• Digitaliseren parkeerproducten.

• Onderzoeken van mogelijke digitalisering van parkeervergunningen. • Onderzoeken van mogelijke invoering GSM-betalen.

• Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van het parkeerbeleid.

• Onderzoek doen naar de mogelijkheid om betaalde parkeerplaatsen te laten gebruiken door vergunninghouders. • Onderzoek doen naar de tariefstelling van de tweede vergunning. • Onderzoek doen naar de invoering van gratis parkeren in de ochtenduren.

Parkeerbedrijf In januari 2009 is het verbetertraject parkeren gestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de start van het parkeerbedrijf per 1 februari 2010. Doel van het parkeerbedrijf is het opzetten en invoeren van een betere vorm van parkeerbeheer, parkeerhandhaving en parkeerexploitatie. In 2011 wordt verder gewerkt aan het professionaliseren van het parkeerbedrijf. In het kader van de verbetering van de parkeerorganisatie en de instelling van het parkeerbedrijf is een monitoringssysteem (‘Smartpark’) voor het parkeren ingevoerd. Hiermee is te allen tijde sprake van een goed inzicht in inkomsten en uitgaven, betalingsgraad, storingen van apparatuur, etc. Dit systeem moet continu worden onderhouden om betrouwbare uitkomsten te garanderen. Parkeertellingen en betalingsgraadmetingen Om inzicht te krijgen in de parkeerdruk en het gebruik van parkeerplaatsen is het nodig om regelmatig tellingen uit te voeren. Met parkeertellingen wordt de bezetting van de parkeerplaatsen in 45


beeld gebracht. Met betalingsgraadmetingen wordt in beeld gebracht of men ook daadwerkelijk betaalt voor betaalde parkeerplaatsen. De resultaten van deze metingen kunnen onder andere worden gebruikt om het huidige parkeerbeleid te evalueren en aan te passen. Ook in 2011 worden periodiek metingen en tellingen uitgevoerd. Digitaliseren parkeervergunningen Op dit moment vindt de uitgifte van parkeervergunningen en de controle daarop handmatig plaats. In de tweede helft van 2010 wordt digitalisering van parkeervergunningen, het proces van uitgifte en de handhaving onderzocht. In een integraal voorstel worden onder meer de benodigde investeringen en de verwachte efficiencyvoordelen in beeld gebracht. Op basis daarvan kan waarschijnlijk in 2011 een besluit en worden genomen en mogelijke concrete stappen worden gezet. GSM-betalen Voor het mogelijk invoeren van GSM-betalen voor parkeren wordt zo veel mogelijk aangehaakt bij landelijke ontwikkelingen op dit terrein. Ook hier gaat het om het vinden van een goede balans tussen de benodigde investering en voordelen qua gebruik en efficiency. Extra efficiencywinst is te behalen als er sprake is van een organisatorische en technische koppeling tussen het digitaliseren van vergunningen en GSM-betalen. Met het oog daarop wordt de eventuele invoering van GSM-betalen meegenomen in het integrale voorstel over het digitaliseren van vergunningen. Diverse onderzoeken In het coalitieakkoord is opgenomen dat onderzoek wordt gedaan naar (a) de mogelijkheid om betaalde parkeerplaatsen te laten gebruiken door vergunninghouders, (b) de tariefstelling van de tweede vergunning en (c) de invoering van gratis parkeren in de ochtenduren. Eventueel kunnen nog meer onderwerpen worden toegevoegd. Deze onderzoeken worden in de loop van 2010 opgestart en lopen door in 2011. Het resultaat van de onderzoeken kan zijn dat wordt voorgesteld om de bestaande beleidskaders te wijzigen. In dat geval wordt in 2011 een concreet voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

2.4 Beleidsveld Water- en havenbeheer Doelstelling Een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem van het openbare water in de gemeente

Doelen 2011

Activiteiten

• Kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde.

• Uitvoeren Waterplan.

• Overdracht beheer stedelijk water.

• Afronden in gang gezet traject van overdracht beheer aan het Hoogheemraadschap.

Uitvoeren Waterplan Hoorn Prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen die op basis van weten regelgeving gedaan moeten worden. Dit zijn het baggeren van de (bijzondere) schouwsloten en het op orde brengen van het rioleringssysteem (zie programma 7). Het baggeren van deze sloten vindt plaats op basis van het Baggerplan gemeente Hoorn. In 2011 worden de in dat jaar geplande (bijzondere) schouwsloten gebaggerd. Om het effect van de uitgevoerde maatregelen in beeld te brengen, worden de waterkwaliteit en de ecologie gemonitord. Overname stedelijk water Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een traject ingegaan om het beheer van het stedelijk water over te dragen aan het Hoogheemraadschap. Als de onderhandelingen goed verlopen, vindt de overdracht in 2011 plaats.


46


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

12.703

8.620

8.717

594

8.123

8.428

8.467

7.605

5.341

1.280

1.432

2

1.430

1.467

1.471

1.471

-1.330

1

2.333

3.849

-1.516

-1.581

-1.794

-1.926

1.551

1.426

1.632

297

1.335

1.321

1.118

693

18.265

11.327

14.114

4.742

9.372

9.635

9.262

7.843


1.507

-417

943

1.008

1.222

1.354


1.784

2.244

1.224

1.219

1.214

328


17.988

8.666

9.091

9.424

9.270

8.869

X € 1.000

Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer Saldo programma

Begroting 2011

Meerjarenraming



V/N

Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Verlagen storting voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken door actualiseren beheerplan.

1.150

V

Hoger uitvoeringsbudget voor onderhoud duikers, beschoeiingen en remmingswerken in 2011.

296

N

Incidentele bijdrage aan investeringskredieten in 2010.

46

V

Incidenteel budget in 2010 voor herstraten van Eikstraat.

40

V


31

V

Incidenteel budget in 2010 voor uitbreiding fietsenstalling station Hoorn.

20

V

1.600

V

Dalende parkeeropbrengsten door economische omstandigheden. Dit is een landelijke trend.

325

N

Extra opbrengst naheffingsaanslagen door inhuur fiscalisten.

205

V

Aframen vacatureruimte door parkeerbedrijf.

113

V

Incidenteel budget in 2010 voor ontgraving van het gebied tussen de A7 en de Westfriese Parkweg.

80

V

Incidenteel budget in 2010 voor monitoring waterplan.

76

V

213

N

Beleidsveld Verkeer en Vervoer

Beleidsveld Parkeren Afkoop exploitatie parkeren Blauwe Berg in 2010 met als dekking reserve parkeren.

Beleidsveld Water en havenbeheer

Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 47


Toelichting per beleidsveld Kapitaallasten. Verrekening met reserves.

Bedrag

V/N

574

N

2.380

N

Toelichting investeringen In 2011 is een aantal grote investeringen gepland waaronder vervanging van wegen, openbare verlichting, houten bruggen, kademuren, keermuren, steigers, de verkeersregelinstallatie aan de Zwaagmergouw / Berkmergouw en de verkeerslichten op het kruispunt Provincialeweg / Liornestraat. Toelichting mutaties reserves Algemene Reserve De kosten van groot onderhoud aan verhardingen wordt voor € 485.000 ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Reserve Fysieke leefomgeving De kosten van groot onderhoud aan duikers, beschoeiingen en remmingswerken worden ten laste gebracht van de reserve Fysieke leefomgeving, in totaal € 396.000. Reserve Parkeren Jaarlijks wordt het saldo van het product betaald parkeren (minus € 743.000) gestort in de reserve Parkeren. In 2011 wordt € 773.000 gestort in deze reserve. Voor dekking van kapitaallasten van investeringen wordt € 83.000 onttrokken aan deze reserve. Daarnaast wordt vanuit de reserve parkeren jaarlijks € 582.000 gestort in de reserve Westfrisiaweg. Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Jaarlijks wordt € 170.000 gestort in de reserve Masterplan hoofdinfrastructuur om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken. Voor het aanbrengen van rood asfalt en dekking van kapitaallasten van investeringen wordt € 108.000 onttrokken aan deze reserve. Reserve Oostereiland De kapitaallasten voor de brug naar het Oostereiland en de inrichting van de openbare ruimte, in totaal € 153.000, worden ten laste gebracht van de reserve Oostereiland. Reserve Westfrisiaweg Jaarlijks wordt vanuit de reserve parkeren € 582.000 gestort in deze reserve om de kapitaallasten van de verbreding van de Westfrisiaweg te dekken. Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening Wegenbeheer Voor het groot onderhoud aan elementenverharding en asfalt is € 2,07 mln. aan uitgaven geraamd. Jaarlijks wordt € 1,79 mln. gestort in deze voorziening. De voorziening is daardoor de komende jaren toereikend. Voorziening Onderhoud civiele kunstwerken Voor het groot onderhoud aan civiele kunstwerken is € 1,07 mln. aan uitgaven geraamd. Jaarlijks wordt € 485.000 gestort in deze voorziening. De voorziening is daardoor de komende jaren toereikend. Voorziening Onderhoud baggeren Voor het baggeronderhoud is € 721.000 aan uitgaven geraamd. Jaarlijks wordt € 620.000 gestort in deze voorziening. De voorziening is daardoor de komende jaren toereikend.


48

49


Programma 3 Economische zaken


50

Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen te genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio. Door het scheppen van voorwaarden en faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op samenwerking, kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtiger woonwerk balans worden gerealiseerd. Beleidsvelden 3.1 Economische zaken 3.2 Toerisme Regeldruk vermindering: zie programma 0. Museumstoomtram en Fluitschip: zie programma 5 Voor wat betreft de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 (Drank- en horecawet, sluitingstijden) Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk Regionaal Lokaal

Winkeltijdenwet (1996). Streekplan/Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord; Regionale visie regionale bedrijventerreinen; Provinciale detailhandelsnota; Regionale detailhandelsvisie. Nota Toerisme (2005); Detailhandelsnota; Winkeltijdenverordening; Marktverordening (2005); Marktreglement 2005; Marktbeleid 2009; Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Havenverordening (2005); Verordening havengelden (2010); Sluitingsurenbeleid (2010); Strategisch marketingplan; Havenplan; Horecanota Hoorn Gastvrij (2009), Kanthoornnota (2009); Verordening reclamebelasting (2008).

3.1 Beleidsveld Economische zaken Doelstelling Ruimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Nog meer dan voorheen willen wij de kracht van netwerken opzoeken en inzetten.

Doelen 2011

Activiteiten

• Periodiek en ad hoc overleg met ondernemers. • 6 collegewerkbezoeken aan bedrijven. • 25 wethouderswerkbezoeken aan bedrijven.

• Periodiek en ad hoc overleg met ondernemersverenigingen en diverse ondernemers(groepen).

• Realiseren van een optimaal ondernemersklimaat.

• Voortzetten inning reclamebelasting; bevorderen transparantie over besteding reclamegelden.

• Het realiseren van voldoende gevarieerde vestigingsruimte voor bedrijven in Hoorn en omgeving.

• Voorbereiden en vaststellen bestemmingsplan ’t Zevenhuis (zie beleidsveld 8.1 ruimtelijke ordening). • Invoeren regionaal coördinatiepunt op basis van regionale visie bedrijventerreinen. • Uitvoeren van de kantorennota. • Van Aalstweg: Realiseren Media markt / Leen Bakker.

51


Doelen 2011

Activiteiten

• Het leveren van een bijdrage aan handhaving van de gebruikswaarde van bestaande bedrijventerreinen. • 12 koopzondagen op bedrijventerreinen.

• • • •

Het uitvoeren van de revitalisering van de Oude Veiling. Het continueren van parkmanagement. Opnieuw bekijken assortimentsbegrenzing Run Shopping Center. Aanwijzen koopzondagen bedrijventerreinen zoveel mogelijk op andere momenten dan koopzondagen binnenstad.

• Het instandhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur.

• Uitvoeren van de detailhandelsnota. • Ondersteunen initiatieven voor revitaliseren winkelcentra: o.a. bevorderen dat herinrichtingsproces de Huesmolen in beweging komt. • Invoeren marktbeleid.

• Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad. • 12 koopzondagen binnenstad.

• Samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn gericht op afstemming activiteiten en productontwikkeling. • Uitvoeren van de horecanota ‘Hoorn gastvrij’. • Aanwijzen koopzondagen binnenstad zoveel mogelijk op andere momenten dan koopzondagen bedrijventerreinen. • Supermarkten en winkels niet aanwijzen als avondwinkel; zondagopenstelling via die weg is dan onmogelijk.

• Een effectieve uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/NoordHolland Noord.

• Als een van de aandeelhouders mede sturing geven aan activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. • Als centrumgemeente het initiatief nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal economisch beleid. • Inhoud en uitvoering geven aan het Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland.

Reclamebelasting De gemeente int de reclamebelasting. Conform de afspraken tussen de gemeente en de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds worden de middelen uitsluitend aangewend voor collectieve diensten voor de bedrijven in Hoorn. Het georganiseerde bedrijfsleven draagt zelf zorg voor de verdeling van de middelen over de diverse projecten en activiteiten. In de eerste helft van 2011 wordt aan de gemeente (financiële) verantwoording afgelegd over 2010. Bedrijventerrein ’t Zevenhuis 2010 heeft in het teken gestaan van afstemming met ontwikkelaar(s) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ging hierbij om duurzaamheid, ontwikkelkaders en uitgiftevoorwaarden. De rol van de provincie zal opnieuw ter discussie komen. Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Nu kan het bestemmingsplan voortvarend worden opgesteld en in procedure gebracht. Afhankelijk van provinciale en regionale ontwikkelingen over de behoefte en de plaats van bedrijventerreinen moet het mogelijk zijn dat de raad het bestemmingsplan in 2011 vaststelt. Zie ook beleidsveld 8.2 Ruimtelijke ordening. Het College heeft de ontwikkeling van dit bedrijventerrein Topprioriteit gegeven. Revitalisering Oude Veiling In 2011 worden de straatdelen heringericht en het beeldkwaliteitfonds uitgevoerd. Ook wordt gewerkt aan het herontwikkelen van diverse locaties. Dit vraagt echter een meerjaren aanpak. Kanthoornnota In de nieuw vast te stellen bestemmingsplannen wordt de kantorenvisie actief betrokken. Weekmarkten De weekmarkten in Hoorn leveren een positieve bijdrage aan het functioneren van de winkelcentra. Het streven is er op gericht om een zo groot mogelijke meerwaarde te realiseren voor de kooplieden, de winkeliers en de consument. Hiertoe is het marktbeleid opgesteld. De invoering wordt in 2011 voltooid. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

52

Regionaal economisch beleid Als centrumgemeente investeert Hoorn stevig in de samenwerking met de overige gemeenten in West-Friesland. Die samenwerking krijgt gestalte door het portefeuillehouderoverleg Verkeer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). In het najaar van 2010 worden de mogelijkheden bezien om een regionaal economische visie te ontwikkelen. Afhankelijk van het besluit wordt deze visie in 2011 opgesteld. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) De drie centrumgemeenten Hoorn, Den Helder en Alkmaar hebben het initiatief genomen om te komen tot een nieuw beleidskader voor het ONHN. Ook de rol en samenstelling van het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord wordt daarbij geactualiseerd. Uitgaande van de verwachte besluitvorming eind 2010 wordt het kader ingevoerd per 2011.

3.2 Beleidsveld Toerisme Doelstelling Het toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het hele jaar binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economische impuls moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad.

Doelen 2011

Activiteiten

• Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten.

• Uitvoeren resterende activiteiten uit het uitvoeringsplan behorend bij het havenplan. Bepalen welke andere activiteiten in de haven (uit het havenplan) moeten worden uitgevoerd. • Nader uitwerken realisatie toeristisch informatiepunt op het Oostereiland. • Nader uitwerken overige voorzieningen op het Oostereiland (aanleg steiger westzijde, mogelijke aanleg steiger zuidzijde). • Stimuleren dat de jachthaven Schelphoek verder wordt ontwikkeld door particuliere partijen.

• Het in de markt zetten van de kernkwaliteiten van Hoorn op de werkvelden wonen, werken, toerisme en vrije tijd door middel van het merk 'Hoorn moet je voelen'.

• Verdere uitvoering geven aan het Strategisch Marketingplan in overleg met de diverse betrokken externe partijen. • De zes benoemde A-evenementen beter in de markt zetten.

• Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied.

• Realiseren van de promotie van Hoorn in de (prestatie)afspraken c.q. overeenkomsten met de toeristische partners (VVV, Amsterdam Plus, Provincie Noord-Holland, ATCB, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ). • Bundelen van citymarketing Hoorn met marketing regio. • Inzetten van promotionele uitingen op andere wijze dan folders, kranten en posters.

• Minimaal 300 aanlandingen witte vloot per jaar

• Voortzetting van de deelname aan het riviercruiseproject van Cruise Port Amsterdam (witte vloot).

• Het stimuleren van productontwikkeling.

• Komen tot ontwikkeling arrangementen met toeristische partners. • Behoud van bestaande en het stimuleren van de ontwikkeling van evenementen. • Het in overleg met het Recreatieschap West-Friesland en de partners in het HES-gebied de nodige stappen zetten om te komen tot een wandelpadennetwerk in dit gebied.

53


Doelen 2011

Activiteiten

• Het uitbreiden van faciliteiten ten behoeve van het meerdaagse verblijf in Hoorn.

• Onderzoeken van de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal camper overnachtingplaatsen. • Vergroten van de beddencapaciteit door medewerking aan de private onderneming bouw hotel Blauwe Berg (zie verder beleidsveld 8.2 Ruimtelijke ordening). • Doen realiseren jachthaven met zeilopleiding en zeilwedstrijdcentrum.

• Het ontwikkelen van een toeristisch product WestFriesland.

• Ontwikkelen van meerdaagse evenementen. • Ontwikkelen van gerichte acties om de bezoeker (langer) aan de regio te binden. • Verdere uitbouw van de Waterweken West-Friesland en de Fiets4daagse Hoorn / West-Friesland. • In samenwerking met het projectbureau Westfriese Omringdijk uitvoering geven aan de ontwikkeling van activiteiten.

Havenplan In het kader van het havenplan moet de herinrichting/herbestrating van de Veermanskade, ’t Hoofd en de kruising ’t Hoofd/Italiaanse Zeedijk nog worden opgepakt. Het college besluit in 2011 of de werkzaamheden worden uitgevoerd. Strategisch Marketingplan Naar verwachting staat eind 2010 de organisatie vast en kan gestart worden met een gecoördineerde aanpak van de marketingactiviteiten in Hoorn. Ingezet wordt op het voorkomen van versnipperde promotieactiviteiten, bovenregionale aanpak en een complete promotie van Hoorn. De slogan 'Hoorn moet je voelen' moet zowel bij de gemeente als bij instellingen en bedrijven op alle terreinen van wonen, werken, toerisme en vrije tijd terugkomen. Voor de uitvoering van de stadsmarketing worden diverse budgetten vanuit toerisme en kunst & cultuur benut. Daarnaast draagt ook het bedrijfsleven bij onder andere door een bijdrage vanuit de reclamebelasting. Toeristische promotie Bij het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied zet de gemeente bij het maken van prestatieafspraken in op het voorkomen van dubbelingen en overlappingen op dit gebied, ook in de informatieverstrekking. Aansluiting wordt gezocht bij regionale partners en regionale campagnes. Productontwikkeling Productontwikkeling is nodig om de toeristische bezoekers aan Hoorn iets nieuws te kunnen bieden. De rol van de gemeente is vooral stimulerend. Uiteindelijk moet de markt dit oppakken. De uitbreiding van de overnachtingcapaciteit is nog steeds noodzakelijk. De ontwikkelingen rond de Blauwe Berg zijn van groot belang voor het bevorderen van het verblijfsbezoek in Hoorn en de regio. Ook uitbreiding van het aantal camper- overnachtingplaatsen is een onderwerp dat aandacht verdient. Vooral toeristen uit het zuiden van Europa maken van dit soort kampeermiddelen gebruik. Met het Recreatieschap West-Friesland, andere gemeenten en de belangengroeperingen in het gebied Hoorn-Drechterland-Stedebroec-Enkhuizen wordt verder gewerkt aan het realiseren van een wandelpadennetwerk. Medio 2011 worden de eerste stappen richting uitvoering gezet. Voor Hoorn vergt dit weinig extra investeringen omdat hier de bestaande voorzieningen worden gebruikt. De regio moet echter des te meer investeren omdat er weinig tot geen publiek grondeigendom meer over is naast de bestaande wegen. Regionale samenwerking Met alle partners in de regio West-Friesland en ook daarbuiten vindt overleg plaats om te komen tot een beter toeristisch product. De West-Friese Omringdijk zal hét merk voor deze regio worden. Een eerste stap is gezet met het opzetten van het Omringdijkproject. Dit wordt verder ont-


54

wikkeld. Verder wordt ingezet om in regionaal verband evenementen als de Waterweken WestFriesland en de Fiets4Daagse Hoorn–West-Friesland verder uit te bouwen en bovenregionale bekendheid te geven.


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

-14.043

1.258

1.521

513

1.008

1.102

1.101

1.099

-

-

-

-

-

-

-

-

-14.043

1.258

1.521

513

1.008

1.102

1.101

1.099

5.000

-

-

-

-

-


123

299

40

5

5

5


-9.166

959

968

1.097

1.096

1.094

X € 1.000

Economische zaken Toerisme* Saldo programma Storting in reserves

Begroting 2011

Meerjarenraming

* Is meegenomen in beleidsveld 5.4. Tabel 13 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2010 en begroting 2011 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld

Bedrag

V/N

Beleidsveld Economische Zaken Incidentele bijdrage aan krediet voor revitalisering Oude Veiling.

350

V

63

N


15

N

Kapitaallasten.

17

N

259

N

Lagere opbrengst dividend door verkoop van aandelen. Algemeen


Toelichting mutaties reserves Reserve Acquisitie en Promotie Voor diverse acquisitie- en promotieactiviteiten en voor de bijdrage aan de bedrijfsregio wordt in totaal € 40.100 onttrokken aan deze reserve. Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening Reclamebelasting Jaarlijks wordt de netto-opbrengst van de reclamebelasting in deze voorziening gestort. In 2011 is de netto-opbrengst € 724.700. Vanuit de voorziening worden activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan van Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) betaald. In 2011 is rekening gehouden met een bijdrage aan de LOF van € 724.700.

55


Programma 4 Onderwijs


56

Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling Door onderwijs mensen de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en kinderen en volwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige burgers in onze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaal-economische zin als in sociaalcultureel opzicht. Van deze hoofddoelstelling zijn onder andere de volgende doelstellingen voor de gemeente afgeleid: • Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe dat iedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en - voor zover mogelijk - een startkwalificatie behaalt. • Door kwalitatief goed onderwijs de aansluiting met de vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt verbeteren. • Er moeten voldoende adequate onderwijsvoorzieningen zijn die voldoen aan onderwijskundige normen. • Rekening houden met inhoudelijke beleidsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de voor- en vroegtijdse educatie, die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting van de scholen. • In het gehele onderwijsveld, maar met name in het kader van het lokale onderwijs/ jeugdbeleid, is oog houden voor samenhang en samenwerking belangrijk. Beleidsvelden 4.1 Basisonderwijs 4.2 Speciaal onderwijs 4.3 Voortgezet onderwijs 4.4 Onderwijshuisvesting 4.5 Onderwijszaken Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid). Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Regionaal

Lokaal

Onderwijswetgeving; Leerplichtwet (aangevuld sinds 2007 met kwalificatieplicht) en aangepaste Kinderbijslagwet (in relatie tot leerplicht); Wet Inburgering (met consequenties voor de volwasseneneducatie); Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) (inwerkingtreding: 1 januari 2011); Wet Passend Onderwijs (inwerkingtreding verwacht: in 2011). Gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West-Friesland; Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (waar het leerlingenvervoer onder valt). Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hoorn (1999); Notitie Welzijnsvoorzieningen in Bangert en Oosterpolder; Kadernotitie Brede School; Verordening leerlingenvervoer; Lokale educatieve agenda 2008-2011; Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs (2009).

4.1 - 4.3 Beleidsveld Basisonderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs Doelstelling • Kwalitatief goed onderwijs om de hoofddoelstelling van dit programma waar te maken. • Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben het in stand houden van, dan wel realiseren van een adequaat passend onderwijsaanbod, waar mogelijk thuisnabij en waar nodig ondersteund door leerlingenvervoer. 57


Doelen 2011

Activiteiten

• Passend onderwijs binnen de eigen regio.

• Afspraken maken met het onderwijsveld en regiogemeenten over één regionaal loket voor de indicatiestelling, over het passende onderwijsaanbod voor zorgleerlingen en over een betere positie van de ouders.

• Passend leerlingenvervoer.

• Uitvoering geven aan voldoende leerlingenvervoer voor de hele regio.

Passend Onderwijs Om de best mogelijke opleidingskansen te krijgen voor alle leerlingen (in het reguliere onderwijs en/of in het speciaal onderwijs) treedt naar verwachting in 2011 voor de leerplichtige groep de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Schoolbesturen zijn er dan verantwoordelijk voor dat elke zorgleerling een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van zowel de leerling als de school. Binnen de regio West-Friesland en binnen de kaders van Passend Onderwijs komen regiogemeenten en de partners uit het veld samen tot één regionaal loket voor de indicatiestelling, een passend onderwijsaanbod voor zorgleerlingen en een betere positie voor hun ouders. Uiteindelijke doelstelling is om voor bepaalde doelgroepen mogelijk te maken om binnen de eigen regio naar school te gaan, waardoor de reistijd van en naar school wordt beperkt. Voor die leerlingen die dat nodig hebben voor hun schoolbezoek zorgt Hoorn voor de hele regio voor het leerlingenvervoer. Voor de uitwerking van de overige gemeentelijke onderwijstaken: zie beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting en beleidsveld 4.5 Onderwijszaken.

4.4 Beleidsveld Onderwijshuisvesting Doelstelling De huisvesting van het onderwijs in Hoorn op een hoog peil houden, met als uitgangspunten keuzevrijheid van ouders en leerlingen en de verantwoordelijkheden van de schoolbesturen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Afronden doordecentralisatie gelden onderwijshuisvesting naar besturen scholen voor VO.

• Alle onderdelen betreffende de doordecentralisatie VO in overleg met de schoolbesturen afronden.

• Oplevering nieuwbouw MFA in Bangert en Oosterpolder.

• Projectmanagement oplevering nieuwbouw Multifunctionele accommodatie (MFA) in Bangert en Oosterpolder 2011.

• Start opstellen Toekomstplan huisvesting basisonderwijs.

• • • •

• De Wissel neemt aangepaste huisvesting vanaf augustus 2011 in gebruik.

• Ondersteunen dat de werkzaamheden voor de uitbreiding en verbouw van de Wissel (speciaal basisonderwijs) voor de zomervakantie afgerond zijn.

• Adequate huisvesting Jozefschool.

• Mogelijkheden voor verbouw of eventuele nieuwbouw onderzoeken en vervolgens uitvoeren.

• Nieuw gymnastieklokaal Tweeboomlaan

• Realiseren vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal aan de Tweeboomlaan.


Opstellen plan van aanpak. Opstarten overleg met betrokken schoolbesturen. Starten met opstelling. Extra aandachtspunt bij het toekomstplan is de brede schoolontwikkeling (zie verder beleidsveld 4.5 Onderwijszaken).

58

Doelen 2011

Activiteiten

• Openstellen scholen voor multifunctioneel gebruik.

• Met de schoolbesturen een plan maken over openstellen van schoolgebouwen voor andere gebruikers in het kader van multifunctioneel gebruik. Ook in de avonduren en in het weekend.

• Hoorn als nevenvestiging HBO/universitair onderwijs.

• Blijven inspannen om Hoorn voor nevenvestiging in aanmerking te laten komen.

Doordecentralisatie gelden onderwijshuisvesting VO Dit onderwerp is een Topprioriteit van het college. Het college verwacht dat eind 2010 een definitieve overeenkomst wordt afgesloten met de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs. In aansluiting daarop moeten allerlei praktische zaken worden geregeld, wat de nodige werkzaamheden met zich meebrengt. Realiseren nieuwbouw MFA in Bangert en Oosterpolder In de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. De MFA biedt onder andere huisvesting voor de twee basisscholen in deze wijk. Het gaat daarbij om de hoofdlocaties voor deze scholen. Volgens de planning vindt oplevering van de MFA aan het eind van 2011 plaats. Toekomstplan huisvesting basisonderwijs Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord start het college met de voorbereiding van een toekomstplan voor de huisvesting van het basisonderwijs. Het college verwacht ook het speciaal onderwijs hierbij te betrekken. Daarmee wordt het een toekomstplan voor de huisvesting van het hele primair onderwijs in Hoorn. Vertrekpunten zijn de bevolkingsprognoses, leerlingenprognoses en de bestaande huisvestingscapaciteit van het basisonderwijs. Uitgangspunt is de keuzevrijheid van ouders. Een belangrijk aandachtspunt bij het toekomstplan is de brede schoolontwikkeling, zie verder bij beleidsveld 4.5 Onderwijszaken. Het college komt met een plan van aanpak en betrekt vanaf het begin de schoolbesturen bij het opstellen van het plan. Uitbreiding en verbouw van het gebouw van de school voor speciaal basisonderwijs de Wissel De werkzaamheden worden in het schooljaar 2010/2011 uitgevoerd. In verband met deze werkzaamheden heeft de Wissel tijdelijk een dependance aan de Marketentster. Oplevering van de uitbreiding en verbouw vindt plaats voor augustus 2011, zodat de Wissel vanaf het schooljaar 2011/2012 weer in z’n geheel is gehuisvest op de hoofdlocatie aan de Wilhelminalaan. Adequate huisvesting Jozefschool Wilgaerden heeft aangegeven dat het huidige verzorgingshuis Jozefpark niet meer voldoet. In verband hiermee zijn de verbouwplannen van de Jozefschool aangehouden. Er wordt integraal onderzocht wat de mogelijkheden en wensen zijn in dit gebied en wat de mogelijkheden voor nieuw- en of verbouw zijn. Het college komt daarna met een raadsvoorstel.

4.5 Beleidsveld Onderwijszaken Doelstellingen • Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kader van het lokale onderwijs en jeugdbeleid. • Sluitende afspraken tussen de gemeente, besturen van de scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs en jeugdvoorzieningen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.

59


Doelen 2011

Activiteiten

• Bindende afspraken vier prioriteiten Lokale Educatieve Agenda (convenant gemeenteschoolbesturen).

• Uitwerken vier prioriteiten bij de speerpunten van de Lokale Educatieve Agenda tot convenant met SMART-doelstellingen. • Uitvoering geven aan de speerpunten, in het bijzonder aan de vier prioriteiten.

• Hoogste doel leerplicht: 0% verzuim. • Hoogste doel kwalificatieplicht: 100% kwalificaties.

• Regionale aanpak leerplichtverzuim en voorlichting ter voorkoming van verzuim. • Door contacten met scholen en met betrokken jongeren voortijdig uitval terug te dringen van jongeren tot 18 jaar uit de regio WestFriesland die het VO of MBO bezoeken. • Trajectbegeleiding bieden om voortijdig schoolverlaten van jongeren van 18 – 23 jaar uit de regio West-Friesland terug te dringen door teruggeleiding naar de opleiding of door doorgeleiding naar een andere opleiding eventueel in combinatie werk.

• Algemeen doel voortijdig schoolverlaten: terugdringen met 10% t.o.v. vorig jaar. • Speciaal doel trajectbegeleiding 2011: via begeleiding aan 300 jongeren, daarvan 225 uit laten stromen naar opleiding of opleiding met werk. • Voldoen aan de wettelijke kaders van de in te voeren Oke wet. • Meer Brede Scholen.

• Invoeren van de in 2010 getroffen voorbereidingen om te voldoen aan de (waarschijnlijk) per 1 januari 2011 in werking tredende wet Oke. (betreft ook beleidsveld 6.6 jeugd en Jongeren). •

Regievoering Bredeschool-ontwikkeling.

Lokale Educatieve Agenda Ter bevordering van de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur en de jeugdzorg is in 2008 door de raad de Lokale Educatieve Agenda 2008-2011 opgesteld. Op basis van dit plan van aanpak werken onderwijs, jeugdzorg, welzijn en cultuur samen aan veertien speerpunten. Van deze veertien zijn gezamenlijk vier speerpunten als prioriteit aangewezen: 1. aanpakken voortijdige schoolverlaters; 2. voor- en vroegschoolse educatie; 3. zorgnetwerken voor de jeugd; (zie verder programma 6) 4. school als centrum voor ontmoeting en Bredeschool-ontwikkeling. Hiervoor worden in 2011 bindende afspraken vastgelegd in SMART-geformuleerd convenant tussen gemeente en onderwijsveld. Prioriteit 1 Lokale educatieve agenda: Leerplicht, kwalificatieplicht, Regionale melden coördinatiefunctie, voorkoming voortijdig schoolverlaten De gemeente Hoorn voert ook voor de regiogemeenten het toezicht uit op de leerplicht in basisen voortgezet onderwijs en op de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en het MBO. Op grond van de wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie worden niet leerplichtige leerlingen tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald geregistreerd en in beeld gehouden. Jongeren die niet komen opdagen na de start van het schooljaar worden direct thuis opgezocht. Voortijdig schoolverlaters worden via trajectbegeleiding teruggeleid naar een opleiding of als dat niet lukt naar een combinatie van werk en opleiding. De bekostiging hiervoor komt uit geoormerkte rijksmiddelen. In 2011 worden in het bijzonder met Horizon College en Clusius College de contacten aangetrokken om daar het verzuim terug te dringen, alle andere opleidingen blijven in de aanpak betrokken. De gemeente Hoorn is medeondertekenaar van het Convenant voortijdig schoolverlaten waarin de partijen Onderwijs, Gemeente en Ministerie elkaar beloven het voortijdig schoolverlaten terug te dringen met 10% per jaar. In dit kader worden verschillende programma's ingezet op de scholen waarvoor de bekostiging komt uit de middelen, die het Ministerie hiervoor beschikbaar heeft gesteld, en die door de contactschool voor de regio (Horizon College) worden beheerd en verantwoord. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

60

De coalitie heeft zich ten doel gesteld dat aan het einde van deze bestuursperiode de schooluitval is teruggedrongen tot onder het landelijk gemiddelde. Schooluitval en kinderbijslag Sinds de aanpassing van de Kinderbijslagwet in 2009 wordt het recht op kinderbijslag voor jongeren van 16 en 17 jaar afhankelijk van het volgen van onderwijs gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het doel hiervan is om ouders extra te prikkelen om te helpen om voortijdig verzuim en voortijdig school uitval te voorkomen. Op basis van de in 2010 gesloten overeenkomst tussen de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank verstrekken de leerplichtambtenaren informatie hierover aan de Sociale Verzekeringsbank. Prioriteit 2 Lokale Educatieve Agenda: Invoering wet “Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) periode 2 – 2010-2014” Binnen dit beleidsveld is een flink aantal ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid gaande. Voor de jongste doelgroep is dit met name de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen. Inzet van de nieuwe Oke-wet is te komen tot een sluitend systeem voor kinderopvang voor 0-4 jarigen om door betere voorschoolse educatie de ontwikkelkansen van kinderen te verbeteren. De wet treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2011. De gemeente krijgt hiermee de verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te hebben voor alle jonge kinderen met een taalachterstand. Het college heeft zich op de wet voorbereid en treft waar nodig (aanscherpings)maatregelen in 2011 om met de voorzieningen te voldoen aan de nieuwe wettelijke kaders op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Prioriteit 4 Lokale Educatieve Agenda: Bredeschool-ontwikkeling Voor wat betreft de Brede School is in het Coalitieakkoord aangegeven dat in deze bestuursperiode een stevige impuls wordt gegeven aan de Bredeschool-ontwikkeling. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, natuur- en milieueducatie, ijsbaan, schooltuinen, creatieve instellingen, muziekschool enzovoort. Het plan van aanpak wordt in 2011 opgesteld en in gang gezet. Het doel is om aan het einde van deze bestuursperiode met tenminste de helft van de scholen afspraken hierover te hebben.


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Basisonderwijs

556

376

339

-

339

308

207

207

Speciaal onderwijs

129

142

142

-

142

142

142

142

Voortgezet onderwijs

-571

3

3

-

3

3

3

3

Onderwijshuisvesting

6.107

6.214

6.643

443

6.200

6.095

5.985

5.660

Onderwijszaken

1.071

1.349

4.629

3.256

1.373

1.366

1.364

1.362

Saldo programma

7.292

8.084

11.756

3.699

8.057

7.914

7.701

7.374


2.350

1.752

1.785

1.808

1.831

1.855


1.188

1.414

1.308

1.352

1.334

1.159


8.454

8.422

8.534

8.370

8.198

8.070

61

Begroting 2011

Meerjarenraming


Tabel 15 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2010 en begroting 2011 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld

Bedrag

V/N

Beleidsveld Basisonderwijs Afbouw bijdrage aan Stichting Talent (voormalig bestuurscommissie OBO).

19

V

Incidenteel budget in 2010 voor bewegingsonderwijs voor leerlingen in de wijk Bangert en Oosterpolder in sportzaal de Brug.

19

V

Lagere premies voor brand- en glasverzekeringen.

33

V

Voor het oplossen van de laatste opleverpunten van de Copernicus is in 2010 incidenteel budget beschikbaar gesteld.

25

V

Het project schoolmaatschappelijk werkt eindigt vooralsnog in 2010.

45

V

Het project coaches voor leerlingen loopt tot en met 2010.

60

V

200

N

19

V

139

N

Beleidsveld Onderwijshuisvesting

Beleidsveld Onderwijszaken

Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. Kapitaallasten. Verrekening met reserves.

Toelichting investeringen In 2011 wordt de multifunctionele accommodatie in de wijk Bangert en Oosterpolder gerealiseerd. Daarnaast worden de werkzaamheden aan de uitbreiding van de Wissel afgerond. Toelichting reserves Algemene reserve In 2011 wordt vanuit de Algemene reserve een extra bedrag van € 157.139 in de voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs gestort. Dit is bij de jaarrekening 2009 besloten. Reserve Afschrijvingslasten investeringen Bij de basisscholen de Wingerd en het Ooievaarsnest heeft een uitbreiding plaatsgevonden om de eerste leerlingen uit de wijk Bangert en Oosterpolder op te vangen. De afschrijvingslasten behorende bij deze investeringen bedragen € 62.900 en worden ten laste van deze reserve gebracht. De afschrijvingslasten die horen bij het plegen van onderhoudsvoorzieningen aan de Praktijkschool, de uitbreiding van de B. van Bockxmeerschool en de bouw van de semi-permanente basisschool de Lage Hoek, in totaal een bedrag van € 138.000, worden eveneens ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder In 2011 wordt € 210.700 gestort in deze reserve voor realisatie van twee basisscholen in de multifunctionele accommodatie. Voor procesbegeleiding van de bouw van de twee basisscholen in de wijk Bangert en Oosterpolder wordt een bedrag van € 205.000 onttrokken aan de reserve. Daarnaast worden de kapitaallasten die horen bij de grond van schoolgebouw de Lage Hoek, de brede school bibliotheek en de nieuwe basisschool in Bangert en Oosterpolder, in totaal een bedrag van € 281.000, ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Integraal Huisvestingsplan VO De gemeenteraad heeft in 2006 besloten om jaarlijks de vrijvallende kapitaallasten binnen de begroting van het voortgezet onderwijs en de structurele post areaaluitbreiding welzijnsvoorzieningen in deze reserve te storten. De storting in 2011 is € 1,6 mln. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

62

De kapitaallasten van het complex Nieuwe Steen 11 (het semi-permanente schoolgebouw en de inrichting van het buitenterrein) en de exploitatievergoeding van de gymzaal in Sportcentrum Hoorn worden ten laste gebracht van deze reserve. In totaal een bedrag van € 477.000. Voorzieningen Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs Jaarlijks vindt een storting plaats in deze voorziening om de kosten van onderhoud aan schoolgebouwen voor het basisonderwijs te dekken. In 2011 wordt € 330.000 gestort in de voorziening. De voorziening is hierdoor toereikend de komende jaren. De geplande uitgaven bedragen in 2011 € 175.000.

63


Programma 5 Cultuur en recreatie


64

Programma 5 Cultuur en recreatie Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is dat het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie een zo veelzijdig mogelijk aanbod op die gebieden waarborgt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De gemeente kiest hierbij voor een voorwaardenscheppende rol en stuurt op samenhang en afstemming. Beleidsvelden 5.1. Kunst en cultuur 5.2. Cultureel erfgoed 5.3. Sport 5.4. Recreatie 5.5. Groen Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Regionaal

Lokaal

Monumentenwet (1988); Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten; Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), beter bekend als 'Veiligheidsbesluit'. Provinciale monumentenverordening; Cultuurfonds Noord-Holland; Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland; Gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese gemeenten; Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriesland (2010); Voortschrijdend meerjarenplan Aangepast Sporten West-Friesland. Algemene Subsidieverordening; Nota Kunst en Cultuur 2006-2010 'Meer waarde door cultuur': te vervangen door nieuwe Nota Kunst en Cultuur; Notitie Subsidies Amateurkunst 2008-2011: te vervangen door nieuwe nota Amateurkunst; Erfgoedverordening (2009); Regeling Restauratie Monumenten 2005; Groenbeleidsplan 2004; Bomenbeleidsplan (2009) Beleidsplan Speelvoorzieningen (2008).

5.1 Beleidsveld Kunst en cultuur Doelstelling Kunst en cultuur is een van de kernkwaliteiten van de stad. Er dient samenhang te zijn tussen historische stad, de lokale economie, kunst en cultuur en toerisme. Doelen zijn het waarborgen van een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst cultuur voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden, het bevorderen van nieuwe initiatieven onderlinge samenwerking, zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen als toeschouwer als beoefenaar en er is een goed werkklimaat voor professionele kunstenaars.

Doelen 2011

de en en en

Activiteiten

• Uitvoering nieuwe nota Kunst en Cultuur, inclusief atelierbeleid.

• Afronden nota en doorvoeren beleidswijzigingen. • Doorvoeren nieuw atelierbeleid.

• Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden en in relatie tot het toerisme.

• Een vraaggerichte benadering bij het maken van afspraken met het culturele veld. • Een betere afstemming van het aanbod door overleg met een breed cultureel platform. • Subsidies op projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwing op het snijvlak van cultuur, erfgoed, toerisme en economie. • Verder uitbouwen van het evenementenbeleid.

65


Doelen 2011

Activiteiten

• Nieuwe nota Amateurkunst en Volkscultuur.

• Prioriteit geven aan stimulering en facilitering van amateurvoorstellingen, amateurkunst en volkscultuur (o.a. kermis en carnavalsoptocht).

• Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties.

• Bevorderen van regionale samenwerkingsverbanden en specialisatie door het maken van afspraken met de regio. • Voorbereiden Fusie Blauwe Schuit en Muziekschool. • Reorganisatie steunpunt voor kunsteducatie de Kunstcompagnie.

• Multifunctioneel gebruik huisvesting en faciliteiten.

• Multifunctioneel gebruik opnemen bij prestatieafspraken en regelmatig aan de orde stellen in cultureel platform, overleggen e.d.

• Verplaatsen Filmhuis en Museum van de Twintigste Eeuw naar Oostereiland.

• Afronden restauratie Oostereiland (zie verder beleidsveld 5.2 Cultureel Erfgoed).

• Een opgeschoond en digitaal toegankelijk gemeentelijk kunstbezit.

• Opschonen gemeentelijk depot. • Starten met digitaal toegankelijk maken gemeentelijke collectie.

• Kunstwerken in openbare ruimte Bangert en Oosterpolder. • Meer kunstwerken in openbare ruimte in Blokker en Zwaag. • Poëzie in de openbare ruimte.

• Uitvoeren Kunstenplan Bangert en Oosterpolder, gelijkopgaand met ontwikkeling van de wijk.

• Geëvalueerde meerjaren budgetafspraken Schouwburg.

• Afronden evaluatie van de budgetafspraken met de Schouwburg.

• Kunst- en Cultuurroute vanaf Het Park tot Oostereiland.

• Realiseren van de route. Zie ook het Coalitieakkoord.

• Invullen witte vlekken. • Uitvoeren motie uit vorige bestuursperiode.

•

Eerste stappen verzelfstandiging Westfries Museum.

• Onderzoek kansen, mogelijkheden en consequenties verzelfstandiging.

•

Redding Museumstoomtram.

• Nakomen gemeentelijke verplichtingen na invoeren bedrijfsplan De Gelder door Raad van Toezicht.

Nieuwe nota Kunst en Cultuur inclusief atelierbeleid Eind 2010/begin 2011 kan de raad de nieuwe nota Kunst en Cultuur vaststellen. In de nota worden de uitgangspunten van het Coalitieakkoord uitgewerkt. Het nieuwe atelierbeleid maakt deel uit van de nota. In 2011 wordt de uitvoering van de nota en het nieuwe atelierbeleid doorgevoerd. Nota Amateurkunst De huidige Nota Amateurkunst loopt tot eind 2011. Een nieuwe nota wordt in 2011 ontwikkeld waarin de door het Coalitieakkoord aangegeven prioriteit voor amateur-voorstellingen, amateurkunst en volkscultuur wordt uitgewerkt. Toekomst kunsteducatie West-Friesland met de Blauwe Schuit en Muziekschool Gerard Boedijn Doelstelling is om een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod in stand te houden op het gebied van kunstzinnige vorming voor heel West-Friesland via één groot Westfries Centrum voor de Kunsten. Op verzoek van de andere subsidiërende gemeenten is in 2010 eerst een fusie tussen Gerard Boedijn en Muziekschool Oostelijk West-Friesland aan bod gekomen. In 2011 wordt een fusie tussen de nieuwe organisatie en de Blauwe Schuit opnieuw geagendeerd. Ook andere kleine muziekscholen in West-Friesland komen mogelijk in aanmerking voor deelname. De gehele regio West Friesland is hierbij betrokken. Voltooiing van het traject vindt pas na 2011 plaats. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

66

Bij de centrale huisvesting van de Blauwe Schuit zijn gebreken aan het licht gekomen. Er wordt onderzocht hoe deze gebreken kunnen worden opgelost. Een voorstel hiervoor volgt. Reorganisatie steunpunt voor kunsteducatie de Kunstcompagnie De Provincie Noord-Holland wil de financiële steun aan de zeven regionale steunpunten voor kunsteducatie in 2011 en 2012 afbouwen. Voor West-Friesland is dat de Kunstcompagnie. Deze aan muziekschool Gerard Boedijn aangehaakte organisatie wordt medegefinancierd door de gemeente Hoorn, enkele andere Westfriese gemeenten en het onderwijs. De provincie wil een klein deel van de taken centraal gaan uitvoeren en de rest bij de gemeenten leggen. Er wordt een voorstel geformuleerd voor een nieuwe opzet waarin wordt aangegeven welke activiteiten tegen welke kosten in Hoorn behouden blijven. Gemeentelijk kunstbezit De gemeente bezit twee kunstcollecties. Eén ervan wordt beheerd door het Westfries Museum (zie verder hieronder), de ander door de Stichting Beheer Gemeentelijke Kunstcollectie. De laatste collectie is voortgekomen uit aankopen in het kader van de voormalige Beeldende Kunstenaarsregeling en later uit (de inmiddels afgeschafte) gemeentelijke aankoopronden. Deze collectie wordt uitgeleend en is te zien in het stadhuis, onderwijsgebouwen, Westfries Gasthuis, etc. Een klein deel bevindt zich in een gemeentelijk depot en wordt nooit uitgeleend. Dit deel wordt opgeschoond in 2011. Er wordt een begin gemaakt met het digitaal toegankelijk maken van de collectie. Kunst in de openbare ruimte Volgens het uitgangspunt in het Coalitieakkoord wordt de regeling kunstwerken in openbare ruimte via maatwerk toegepast en mag het budget ook worden gebruikt voor toegepaste kunst. Gelijk op met de ontwikkeling van de wijk worden kunstwerken geplaatst in de openbare ruimte van Bangert en Oosterpolder. In 2011 wordt voor Zwaag en Blokker de toezegging uit de vorige bestuurperiode om de “witte vlekken” in te vullen ingelost en wordt de motie uit de vorige bestuurperiode over het aanbrengen van “poëzie op straat” op een openbaar zichtbare plaats gerealiseerd. Verzelfstandiging Westfries Museum Het Westfries Museum maakt nu nog onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. In 2011 wordt onderzocht of en op welke wijze het Westfries Museum kan worden verzelfstandigd. Uitgangspunt is dat de collectie van de gemeente blijft. Museumstoomtram De gemeente komt haar verplichtingen na naar de Museumstoomtram zodra het voortbestaan van de Museumstoomtram is verzekerd op basis van de invoering van het bedrijfsplan de Gelder. Tot die tijd wordt samen met de gemeente Medemblik druk op de ketel gehouden bij de hiervoor verantwoordelijke Raad van Toezicht om een verantwoord plan van aanpak uit te (doen) voeren.

5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoed Doelstelling Het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten) als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief. Dit geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentale panden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.

67


Doelen 2011

Activiteiten

• Het beschermen en instandhouden van het cultureel erfgoed (monumentenzorg en archeologie) en het creëren van een breed draagvlak.

• Het stimuleren van eigenaren hun pand te onderhouden/ te restaureren. Het aandragen van kennis en subsidiemogelijkheden. Het verrichten van bouwhistorisch en kleuronderzoek. Het verzorgen van educatie (open monumentendag, lezingen) en het meewerken aan publicaties. • Speciale aandacht voor religieus erfgoed door het faciliteren van eigenaren en beheerders bij het omgaan met vraagstukken rond heren nevenbestemming. • Het (mede) verzorgen van de Open Monumentendag.

• Afronden restauratie Oostereiland.

• Voor wat betreft Filmhuis en Museum van de Twintigste Eeuw: zie hierboven bij beleidsveld 5.1. • Voor wat betreft de te realiseren woningen ligt er een relatie met programma 8. • Voor wat betreft botterwerf en aanlandingen ligt er een relatie met beleidsveld 3.2 Toerisme.

• De Sterflats duurzaam behouden.

• Het gezamenlijk werken aan een restauratie/ renovatieplan. (gemeente & IntermarisHoeksteen).

• Restauratie St. Pietershof.

• Daarnaast onderzoeken mogelijkheden en consequenties overdracht St. Pietershof aan stichting Hendrick de Keyser.

• Erfgoedinformatie digitaal toegankelijk voor iedereen.

• Het monumentenprogramma “Simon” upgraden en op de website aanbieden, zowel ten aanzien van Rijks- en gemeentelijke monumenten. • Aandringen bij het rijk op digitalisering rijksbezit VOC-archieven.

• VOC-archieven in rijksbezit digitaal toegankelijk. • Beleidsplan 2010-2013 Regionaal Historisch Archief.

• Regionaal vaststellen beleidsplan.

• Inzicht hoe het Fluitschip naar Hoorn kan komen.

• Onderzoeken of met middelen van anderen het Fluitschip naar Hoorn kan komen als cultureel erfgoed en toeristische attractie.

• Geactualiseerde archeologische verwachtingskaart.

• Het verbeteren van de archeologische verwachtingskaart, zowel voor het land- als het watergebied.

• Regionale archeologische samenwerking.

• Samenwerken met de gemeenten via regelmatige terugkoppelingen met de (intergemeentelijke) begeleidingsgroep.

Monumenten De restauratie van het Oostereiland is een van de Topprioriteiten van het college. De restauratie wordt medio 2011 afgerond en blijft tot dat moment hoog op de agenda staan. Zie verder bij beleidsveld 8.2 Ruimtelijke ordening. Ook de restauratie van de “Schermerpanden” aan het Kleine Noord en het St. Pietershof staan voor 2011 gepland. Het college wil in gesprek gaan met de regenten en Hendrick de Keyser om zich te oriënteren of dit monument niet in betere handen is bij bijvoorbeeld een instelling als Hendrick de Keyser. Wel onder de voorwaarden dat de volkshuisvestingstaak in acht genomen wordt, de bewoners daar kunnen blijven wonen en de regenten hun werk kunnen blijven doen Archeologie In 2010 is de gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriesland aangegaan. De verdere vormgeving en uitbouw van de regionale samenwerking is voor 2011 een belangrijk onderwerp.


68

5.3 Beleidsveld Sport Doelstelling Voorwaarden scheppen voor sportbeoefening voor alle inwoners met speciale aandacht voor jeugdsport, inactieven en het stimuleren van breedtesport.

Doelen 2011

Activiteiten

• Verplaatsing hockeyclub.

• Bestuurlijk besluit realisatie (ISA gecertificeerd) nieuw hockeycomplex op locatie A7 Noord, bestaande uit clubhuis, kleedkameraccommodatie, vier velden en voldoende parkeergelegenheid. • Start realisatie 2011.

• Opleveren aanbouw sportzaal bij sporthal Lingeweg.

• Gemeente realiseert aanbouw sportzaal aan bestaande sporthal Lingeweg.

• (Duidelijkheid over) vervanging vijf Wetravelden.

• Na ontvangst advies KNVB over capaciteitsberekening de raad in positie brengen om een besluit te nemen over de (wijze van) vervanging van vijf Wetravelden.

• Een geschikte beheersen exploitatievorm voor de zwembaden.

• Bestuurlijke besluitvorming over de meest geschikte beheersen exploitatievorm van de zwembaden.

• Geen legionella in sportaccommodaties.

• Waar nodig maatregelen treffen ter voorkoming en bestrijding van legionella.

• Meer veiligheid en minder vandalisme bij sportverenigingen.

• Uitvoeren diverse maatregelen uit notitie over Veiligheid & Vandalisme bijvoorbeeld het plaatsen van sensoren voor bediening van de buitenverlichting bij buitensportverenigingen.

• Meervoudig gebruik sportaccommodaties.

• Uitwerken actiepunt uit het Coalitieakkoord.

• Doorlichting sportsubsidie systematiek zaal- veldsport.

• Uitwerken actiepunt uit het Coalitieakkoord.

• 8,7 fte’s combinatiefuncties, waarvan 3,1fte’s nieuwe functies.

• Doorgaan met combinatiefuncties en met het project bij de Hoppers.

• Doelgroepactiviteiten sportopbouwwerk en ontwikkelen nieuwe activiteiten voor nietactieven.

• In samenwerking met de doelgroepen, stichting Netwerk en andere organisaties (zoals verenigingen) die met deze doelgroepen te maken hebben ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor (nog) niet-actieven, ouderen, allochtone vrouwen, (hang)jongeren en aangepaste sporters.

• Meer nieuwe beweegvormen.

•

Uitvoeren nieuwe beweegvormen samen met het onderwijs.

• BOS activiteiten kidsparty, vakantiespelen, Mega Summer Games.

•

De BOS activiteiten worden in aangepaste vorm voortgezet in 2011 – (december )2013.

Verplaatsing hockeyclub Vanwege capaciteitstekort bij de hockeyclub is verplaatsing aan de orde. Uit een haalbaarheidsonderzoek op de beoogde locatie A7 Noord C blijkt dat de realisatie daar mogelijk is van een nieuw hockeycomplex, bestaande uit clubhuis, kleedkameraccommodatie, vier velden en voldoende parkeergelegenheid. Een van de voorwaarden is dat de velden, clubhuis en kleedkameraccommodatie na oplevering ISA gecertificeerd worden. De realisatie moet in 2011 kunnen beginnen.

69


Sporthal Lingeweg Besloten is een sportzaal bij de bestaande sporthal Lingeweg aan te bouwen ten behoeve van de lessen lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs. In 2011 wordt de zaal opgeleverd. Oplossen capaciteitsproblemen voetbalvelden Er zijn vijf bestaande Wetravelden toe aan vervanging. De KNVB is gevraagd om de capaciteitsberekening te actualiseren en een advies te geven over de verschillen in bespelingscapaciteit bij vervanging van door een natuurgrasveld of weer door een Wetraveld of bij realisering van een kunstgrasveld in plaats van een Wetraveld. Op basis van dit advies en met inzicht in de verschillen in kosten van aanleg en onderhoud van deze drie veldvormen wordt de raad een keuze voorgelegd. Geschikte beheersen exploitatievorm Zwembaden In het najaar van 2010 is er onderzoek gedaan naar de meest geschikte exploitatie - en beheersvorm van de zwembaden. De uitkomst van dit onderzoek is bepalend voor de exploitatie en het beheer van de komende jaren. In 2011 worden de uitkomsten van het onderzoek aan de raad voorgelegd. Veiligheid en Vandalisme bij sportverenigingen Het project Veiligheid en Vandalisme (bij sportverenigingen) maakt onderdeel uit van het Plan van aanpak sociale veiligheid. In de notitie over Veiligheid & Vandalisme zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeente en de buitensportverenigingen. Door het toepassen van veelal kleine aanpassingen (buitenverlichting die middels een sensor wordt bediend) op de buitensportaccommodatie is het doel dat het vandalisme wordt verminderd. Combinatiefunctionarissen Om het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport-, en cultuuraanbod te verrijken en beter op elkaar af te stemmen doet Hoorn vanaf 2009 mee aan de rijksregeling combinatiefuncties. Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever maar werkzaam voor twee of meer sectoren: sport, onderwijs en/of cultuur. Om aan de door het rijk gestelde eisen te voldoen en het project financieel haalbaar te maken is ervoor gekozen bestaande gemeentelijke functies die nu al zeer veel raakvlakken hebben met een combinatiefunctie, om te zetten naar combinatiefuncties. Besloten is om het project bij de Hoppers in het schooljaar 2010-2011 te continueren. In 2011 zijn er 8,7 combinatiefuncties. In 2012 wordt het hele project geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt een besluit genomen over de voortzetting. Activiteiten sportopbouwwerk De activiteiten die het Sportopbouwwerk in 2011 voortzet zijn onder andere: ‘Ouderen in beweging’, fitness in woonzorgcentra, de wijken- en kidsloop, de Cruyff Court activiteiten (voetbalactiviteiten voor meerdere doelgroepen) en de verhuur van groot materiaal (exclusief luchtkussens) ten behoeve van onderwijs, stichtingen en sportvereniging. Verder gaat het Sportopbouwwerk meer activiteiten organiseren voor (nog) niet-actieven, ouderen, allochtone vrouwen, (hang)jongeren en aangepaste sporters. De nadruk van de werkzaamheden komt op het ‘opbouwen’ te liggen. Het Sportopbouwwerk ontwikkelt vanuit de behoefte van de genoemde doelgroepen, in samenwerking met de doelgroepen, stichting Netwerk en andere organisaties (zoals verenigingen), ondersteunt in de beginperiode en als het loopt trekt sportopbouwwerk zich terug. Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Op 29 september 2009 heeft het college de intentieverklaring ondertekend om deel te nemen aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB) van het ministerie van VWS. De regeling is hoofdzakelijk toegespitst op het uitvoeren van nieuw te ontwikkelen beweegactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het Bridge project Denken en Doen en het project Diabetes in Beweging! De regeling gaat in bij de start van het schooljaar 2010-2011 en duurt vier jaar. De activiteiten worden uitgevoerd door het gemeentelijk sportopbouwwerk met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.


70

De Buurt, Onderwijs en Sport activiteiten De Buurt, Onderwijs, Sport (BOS) activiteiten worden in aangepaste vorm voortgezet in de periode 2011 tot en met december 2013: zoals de kidsparty (activiteiten voor kinderen na schooltijd), de vakantiespelen (activiteiten voor kinderen in herfst-, kerst-, voorjaars-, en meivakantie), de Mega Summer Games in de zomervakantie voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

5.4 Beleidsveld Recreatie Doelstelling De Gemeente Hoorn biedt inwoners veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen, al dan niet in samenwerking met de regio West-Friesland, waaronder veilige en aantrekkelijke speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen en leeftijd van de gebruikers.

Doelen 2011

Activiteiten

• Renoveren 25 speelplekken.

• Het uitvoeren van onderhoud en waar nodig reparaties voor het aantrekkelijk en veilig houden van de speelvoorzieningen. • Uitvoeren van de wettelijk verplichte veiligheidscontroles. • Het planmatig renoveren van speelplekken in overleg met de buurtbewoners. • Uitvoering van beleidsplan speelvoorzieningen 2008.

• Opleveren openbare natuurspeeltuin.

• De gemeente realiseert bij MAK-Blokweer met de werkgroep Blokweer de door de raad gekozen variant voor de openbare natuurspeeltuin.

Veilige en aantrekkelijke speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen van de gebruikers Een belangrijk speerpunt van het “Beleidsplan speelvoorzieningen 2008” is de uitbreiding van speelvoorzieningen voor met name de oudere kinderen en vooral in de wijk Kersenboogerd.

5.5 Beleidsveld Groen Doelstelling Handhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in de stad te verbinden met buiten.

Doelen 2011

Activiteiten

• Planmatig beheer en onderhoud wijkgroen en parken. • Handhaven huidig onderhoudsniveau. • Verbeteren kwaliteit Julianapark.

• Opstellen groenbeheerplan wijkgroen en parken. • Verder ontwikkelen kwaliteitsgestuurd beheer. • Opstellen plan voor verbeteren kwaliteit Julianapark.

• Beleidsmatig beheerde bomen.

• Boomcontrole via VTA systeem. • Uitvoeren bomenbeleidsplan, o.a. vaststellen criteria beeldbepalende bomen.

• 30% omzetting Casoronvakken in bestrijdingsmiddelenvrije plantvakken.

• Omvormen en rooien en nieuwe aanplant (3 jaarsproject).

Casoronvakken omvormen In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het omvormen van plantvakken, die voorheen alleen schoon gehouden konden worden met het bestrijdingsmiddel Casoron. Sinds dat middel niet meer is toegestaan, is de onkruiddruk te groot in bepaalde plantsoenvakken. Om het huidige on71


derhoudsniveau te handhaven zonder dat extra arbeid nodig is, moeten deze vakken worden ingericht naar onderhoudsarmer plantsoen. Overigens betekent dat niet alleen het toepassen van gazon. Binnen zekere randvoorwaarden wordt in overleg met bewoners maatwerk geleverd. Er is budget gereserveerd om in drie jaar deze vakken om te vormen. Kwaliteitsgestuurd beheer In 2010 is gestart met een kleine proef om een bestek weg te zetten in kwaliteitsgestuurd beheer met beeldbestekken. Het is de bedoeling om het kwaliteitsgestuurd beheer in Hoorn verder door te ontwikkelen.


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Kunst en cultuur

7.078

8.222

8.879

1.617

7.262

7.253

7.250

7.246

Cultureel erfgoed

1.512

1.520

2.811

1.296

1.515

1.488

1.485

1.358

Sport

5.932

5.495

7.031

1.409

5.622

5.782

5.669

5.607

Recreatie

4.437

2.324

2.865

800

2.065

2.105

2.100

2.089

Groen

4.463

3.841

3.777

32

3.745

3.824

3.692

3.712

23.422

21.402

25.363

5.154

20.209

20.452

20.196

20.012

520

353

177

181

186

190


2.600

2.196

997

1.085

1.078

946


21.342

19.559

19.389

19.548

19.304

19.256

Saldo programma Storting in reserves

Begroting 2011

Meerjarenraming


Bedrag

V/N

Beleidsveld Kunst en cultuur Incidentele bijdrage filmhuis en museum van de 20e eeuw voor verhuis en inrichtingskosten in 2010.

625

V

Incidentele bijdrage liquiditeitstekort Museumstoomtram in 2010.

369

V

Verbouwing publieksruimten Westfries museum in 2010.

198

V

93

V

180

N

Incidentele subsidie verstrekt in 2010 voor restauratie van een monumentaal pand.

50

V

Verlaging subsidieplafond subsidieregeling restauratie monumenten.

25

V

35

V

Realisatie van drie kunstwerken in 2010 met dekking reserve Beeldende kunst. Incidentele bijdrage van grondzaken aan kunstenplan Bangert en Oosterpolder in 2010. Deze is gestort in de reserve Beeldende kunst. Beleidsveld Cultureel erfgoed

Beleidsveld Sport Diverse kleine verschillen zoals incidenteel budget in 2010 voor belijning en materialen atletiekbaan en stijging huuropbrengsten.


72

Bedrag


V/N

Beleidsveld Recreatie Incidentele bijdrage in 2010 voor ontwikkeling van de jachthaven ten laste van de Algemene reserve.

407

V

44

N

106

V

54

V


236

N

Kapitaallasten.

323

N

1.023

N

In 2010 hogere opbrengst kermissen door hogere inschrijvingen. Beleidsveld Groen Incidentele bijdrage aan omvorming productiebos Blokweer in 2010. In 2010 incidentele bijdrage aan investeringskrediet Groenvoorziening Hoorn '80 met dekking reserve parkmanagement. Algemeen


Toelichting investeringen In 2011 wordt gestart met de realisatie van een nieuw hockeycomplex op de locatie A7 Noord. Bij de sporthal Lingeweg wordt een sportzaal aangebouwd voor lessen lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs. Bij zwembad de Wijzend worden drie glijbanen, de waterspeeltuin en diverse attributen in de speeltuin vervangen. Ook worden de kleedkamers en de afdekdeken gerenoveerd. Toelichting mutaties reserves Reserve Beeldende kunst Jaarlijks wordt € 25.000 gestort in de reserve Beeldende kunst. Deze bijdrage is in de plaats gekomen van de percentageregeling beeldende kunst voor bestaande investeringen in het openbare gebied. Reserve Afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten die horen bij de renovatie van de atletiekbaan, de aanleg van kunstgrasvelden bij de Westfriezen, de aanleg van het kunstgras korfbalveld en de investeringen bij zwembad de Waterhoorn worden ten laste gebracht van deze reserve. In totaal een bedrag van € 218.000. Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder In 2011 wordt € 87.000 gestort in deze reserve voor realisatie van de sporthal in de multifunctionele accommodatie. Er wordt een bedrag van € 85.000 onttrokken voor procesbegeleiding. Voor de kapitaallasten van de nieuw te bouwen sporthal in Bangert en Oosterpolder wordt een bedrag van € 74.000 onttrokken. Reserve Kunstijsbaan In de kadernota 2009 is het beleid van deze reserve gewijzigd vanwege het verwachte overschot aan het einde van de looptijd. De storting in 2011 is € 65.000. De kapitaallasten van de kunstijsbaan van € 260.000 worden onttrokken aan deze reserve. Reserve Restauratiefondsen Monumenten Voor de Stimuleringsregeling Restauratie Monumenten wordt € 125.000 onttrokken aan deze reserve. Reserve Integraal huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs De kapitaallasten van de nieuwbouw en de inrichting van sporthal Nieuwe Steen worden aan deze reserve onttrokken. In totaal een bedrag van € 199.000. 73


Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening onderhoud zwembaden In 2011 wordt € 365.000 gestort voor dekking van de kosten van onderhoud aan zwembad de Wijzend en zwembad de Waterhoorn. De voorziening is hierdoor toereikend de komende jaren. De geplande uitgaven bedragen in 2011 € 262.000.


74

75


Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


76

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstellingen • De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren in de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnet voor inwoners die hier niet toe in staat zijn. • De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaalculturele en ondersteunende activiteiten te faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen. • De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden in aanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving. Beleidsvelden 6.1. Inkomen 6.2. Armoede en schuldhulpverlening 6.3. Ouderen 6.4 Maatschappelijke ondersteuning 6.5 Welzijnswerk 6.6 Jeugd en jongeren 6.7 Integratie en participatie Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Regionaal Lokaal

77

Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ); De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW); Wet Werk en Bijstand; Wet Inburgering; Wet sociale Werkvoorziening; Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening; Wet Eenmalige Uitvraag gegevens; Eindrapportage van de Operatie JONG; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Wet op de Kinderopvang; Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders; Wet Stimulering arbeidsparticipatie; Wet Participatiebudget; De Wet Investeren in Jongeren (WIJ); Wet Vazalo; Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen (2009); Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) (inwerkingtreding: 1 januari 2011); Gemeenschappelijke regeling Op/maat; Samenwerking Jongerenloket GWI. Inkomen: Beleidsplan Werk en Bijstand 2008-2010; Beleid ID-banen vanaf 2009 (behandeld in de Raad eind 2007); Verordeningen in het kader van de Wwb: Re-integratieverordening (2007); Afstemmingsverordening Wwb (2007); Verordening Handhaving Wwb (2007); Verordening Inspraakorgaan Werk en Bijstand Hoorn (2007); Verordening langdurigheidstoeslag (2009); Toeslagverordening Wet WIJ (2009); Beleidsplan/ activiteitenplan GWI WestFriesland (2008). Armoede: Armoedebeleid gemeente Hoorn (2009); Schuldhulpverlening (2008). Ouderen: Nota Ouderenbeleid 2004-2009 'ruimte voor ouderen'. Maatschappelijke ondersteuning: Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning, Meedoen en erbij Hoor’n (2006); Verordening maatschappelijke ondersteuning (2006); Verordening Cliëntenparticipatie Wmo (2007); Oprichting van een regionaal Advies en Steunpunt Huiselijk geweld West Friesland, (2007). Welzijnswerk en jeugd en jongeren: Algemene Subsidieverordening; Prestatieafspraken Gemeente Hoorn en Stichting Netwerk 2007-2011; Beleidsplan vrijwilligers (2009-2012); Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012; Notitie Centrum Jeugd en Gezin (2008). Integratie en participatie: Beleidsplan Inburgering (2007); Visie op Sociale Gemeente Hoorn – Begroting 2011

werkvoorziening; Beleidsplan Sociale Werkvoorziening 2008-2009; Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening Op/maat (2008); Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Op/maat (2008); Integratie agenda 2008; Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (2010).

6.1 Beleidsveld Inkomen Doelstelling Het bieden van een inkomenswaarborg voor Hoornse inwoners die niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Voorkomen dat mensen uitkeringsafhankelijk worden en zorgen dat ze actief blijven. Wie kan werken, moet werken. Vanuit een uitkeringssituatie de klant met maatwerk - al dan niet via een van de reïntegratietrajecten - weer activeren naar een opleiding, werk of (als werk niet mogelijk is) een vorm van participatie.

Doelen 2011

Activiteiten

• Aantal klanten met een bijstandsuitkering beperkt houden tot maximaal 1.100 klanten.

• De instroom beperken en uitstroom bevorderen. • Het bevorderen van participatie (zie 6.7). • Investeren in jongeren (zie 6.6).

• Aanpak fraude.

• Huidige intensieve werkwijze handhaven.

Instroombeperking en uitstroombevordering Na jaren van daling is het aantal mensen in de bijstand sinds de tweede helft van 2009 weer gestegen. De economische crisis heeft ook gevolgen voor West-Friesland, hoewel er regio’s zijn die erger getroffen zijn. Met name de bouw en de transportsector hebben het zwaar. In 2010 melden zich op het GWI meer mensen op zoek naar werk. Opvallend daarbij was het hoge aantal jongeren tot 27 jaar. In deze regio is altijd sprake van het zogenaamde naijleffect. Dat wil zeggen dat de verwachting is dat de economie aantrekt, maar het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand neemt nog niet af. Het is dus zaak de mogelijkheden die de Westfriese arbeidsmarkt biedt goed te benutten. Er zijn sectoren die op zoek blijven naar nieuw personeel, zoals bijvoorbeeld de zorg en de logistiek. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dan ook eerst gekeken of iemand wel in de bijstand thuishoort. Mensen zonder psychische of lichamelijke problemen die kunnen werken, worden door het Uwv-werkbedrijf en de gemeente (samenwerking onder de naam “Geïntegreerde dienstverlening”) eerst twee weken bemiddeld naar werk. Lukt het niet om binnen twee weken aan het werk te komen dan biedt de gemeente werk aan bij een reïntegratiebedrijf (Werk Direct) of via het trainingscentrum in Zwaagdijk (TOF) werk in de logistiek. Mensen die door beperkingen of (tijdelijke) omstandigheden niet in staat zijn om te werken, ontvangen een uitkering. Investeren in jongeren Met ingang van 01-10-2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht geworden. Jongeren tot 27 jaar hebben niet langer recht op een uitkering, maar zij hebben recht op een werkleeraanbod. Jongeren mogen dit aanbod niet weigeren want dan krijgen ze geen uitkering. Pas als zij uit dit werkleeraanbod voldoende inkomen hebben, komen ze in aanmerking voor een WIJvergoeding. West-Friesland kent al een aantal jaren een goed draaiend jongerenloket, waarin de werkwijzen van de verschillende partijen op elkaar afgestemd worden. Dit wordt ondersteund met ICT in de vorm van Mens Centraal. Door de invoering van de Wet WIJ is de doelgroep voor het jongerenloket verdubbeld. Dit in combinatie met de economische crisis heeft gezorgd voor een enorme toestroom. Er is in 2009 en 2010 extra geïnvesteerd in capaciteit voor het jongerenloket door middels van de Kansenkaart en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. De verwachting is dat het Rijk voor 2011 wederom middelen beschikbaar stelt. Dit in combinatie met ESFsubsidie (gemeente Alkmaar vraagt dit aan voor Noord-Holland Noord) zorgt ervoor dat er ook in 2011 extra geïnvesteerd kan worden in jongeren. Stagemogelijkheden en het vinden van leerwerkbanen blijven een aandachtspunt, met name ook om te voorkomen dat jongeren voortijdig Gemeente Hoorn – Begroting 2011

78

hun opleiding verlaten. In het Actieplan zijn doelstellingen opgenomen hoeveel jongeren met en zonder startkwalificatie toegeleid moeten worden naar werk, scholing, leerwerkbaan of stage. Rapport Rekenkamercommissie over resultaten reïntegratie In 2010 heeft de rekenkamercommissie een kritisch rapport opgesteld over de resultaten van reïntegratie. De conclusie was dat Hoorn onvoldoende kan aantonen wat de resultaten zijn. Een van de redenen was dat het gegevensbeheer niet op orde was, om dit te verbeteren is een aantal acties in gang gezet. Door gebruik te gaan maken van de participatieladder kan uiteindelijk beter inzichtelijk worden gemaakt welke resultaten er met reïntegratie en sociale activering worden bereikt. Bij het opstellen van deze begroting lopen de verbeteracties nog en is nog geen beginstand van de ladder aan te geven. Hierdoor kunnen voor 2011 nog geen doelen geformuleerd worden hoeveel mensen er naar een hogere trede worden begeleid. Bij de jaarrekening 2011 worden de beginstand en resultaten inzichtelijk gemaakt. Pas voor 2012 kunnen vooraf duidelijke (SMART)doelen worden geformuleerd. Aanpak fraude Oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand moet bestreden en voorkomen worden. Er wordt gewerkt met het instrument Hoogwaardig Handhaven. Naast tijdige voorlichting en optimale dienstverlening, wordt intensief gecontroleerd en wordt zo snel mogelijk actie ondernomen in geval van sanctionering. De gemeente is daarom niet alleen streng bij de poort maar heeft ook gekozen voor rechtmatigheidcontroles op maat (controle naar aanleiding van fraudesignalen die betrekking kunnen hebben op bijvoorbeeld adresfraude, inkomstenfraude of vermogensfraude) en voor themacontroles. In 2011 wordt de inzet op risicodossiers voortgezet (dossiers waarbij casemanagers in de uitvoering voelen dat een en ander niet klopt, maar niet de vinger op de zere plek kunnen leggen) met inhuur van SV-land op no cure no pay basis en via internetrechercheren.

6.2 Beleidsveld Armoede en schuldhulpverlening Doelstelling Door de inzet van bijzondere bijstand, de collectieve ziektekostenverzekering en schuldhulpverlening meer mensen mee laten doen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Aanpassen van het op 1 juli 2009 ingegane armoedebeleid.

• Uitvoering beleid vereenvoudigen. • Uitwerken ombuigingsvoorstellen. • Stoppen met het stimuleren van het gebruik.

• Het beperken van de kosten voor schuldhulpverlening.

• Heroverwegen verlenging contract met Plangroep met ingang van 1 april 2011 en schuldhulpverlening in eigen beheer overwegen. • Onderzoeken uitvoering budgettering en bewindvoering in eigen beheer.

Armoedebeleid In het coalitieakkoord is aangegeven dat Hoorn gaat voor een goed sociaal beleid. Mensen die het echt niet zelf kunnen, moeten worden ontzien en geholpen daar waar sprake is van armoede. Op 1 juli 2009 is het nieuwe armoedebeleid ingegaan. De doelgroep voor armoedebeleid is verruimd van 115 naar 120% boven de bijstandsnorm en om binnen de Hoornse budgetten te blijven zijn andere accenten gelegd. Er wordt meer gedaan voor gezinnen met kinderen en voor ouderen is een ouderentoeslag ingevoerd, in plaats van de vele losse regelingen voor ouderen die er waren. Hoorn geeft meer geld aan armoedebeleid uit dan er binnenkomt van het Rijk. Het is al jaren een doelstelling binnen het armoedebeleid om het gebruik te stimuleren, onder andere door het geven van voorlichting en huisbezoek aan ouderen. In 2010 is gebleken dat de uitvoering van het nieuwe beleid, zeker als het gaat om aanvragen sporten cultuurfonds voor klanten zonder lopende bijstandsuitkering, veel tijd kost. In 2011 wordt daarom een aantal procedures vereenvoudigd door het gebruik van de sporten cultuurstrippenkaart uit te breiden. Daarnaast wordt er kritisch

79


gekeken naar de uitgaven. Ook wordt het stimuleringsbeleid herzien; nieuwe bandbreedte van voorlichting en stoppen met huisbezoeken ouderen. Schuldhulpverlening Vanaf de tweede helft 2009 en in 2010 is het aantal aanvragen schuldhulpverlening enorm gestegen. Daar waar er voorheen gemiddeld 50 aanvragen per maand binnen kwamen is dit in 2010 gestegen tot gemiddeld 80 aanvragen per maand. De economische crisis is hier debet aan. In 2008 is al eens overwogen of het niet beter is schuldhulpverlening zelf uit te gaan voeren en daarmee beter grip te krijgen op de kosten. Toen is er voor gekozen dit niet te doen en de opdracht opnieuw aan te besteden. Door de toename van het aantal aanvragen en de daarmee gepaard gaande kosten is deze optie toch weer opnieuw in beeld. In 2011 wordt een keuze gemaakt. Knelpunten zijn nog steeds budgettering en bewindvoering. Voor budgettering zijn deze in 2010 opgelost door budgettering op locatie (in Hoorn en niet in Culemborg) te organiseren. De kosten die hiermee gemoeid zijn maken dat ook bij dit onderdeel onderzocht wordt of zelf uitvoeren niet een betere optie is.

6.3 Beleidsveld Ouderen Doelstelling Inwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de samenleving.

Doelen 2011 • Integratie ouderenwelzijn in Lokaal Gezondheidsbeleid en andere beleidsnota’s.

Activiteiten • Uitvoeren besluit uit 2009 om ouderenwelzijn voortaan integraal te benaderen door het te verwerken in het Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 – e.v. en andere nieuwe beleidskaders.

Integratie ouderenwelzijn in andere beleidsterreinen. De nota ouderenbeleid liep in 2009 ten einde. Er is toen besloten ouderenwelzijn integraal te benaderen en op te nemen in het Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) om beter aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving. Het huidige LGB loopt tot eind 2012. In 2011 wordt begonnen met de ontwikkeling van een nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid vanaf 2013. Hierin wordt speciale aandacht besteed aan de ouderen (zie verder programma 7 beleidsveld 7.1 gezondheidszorg). Veel onderwerpen die betrekking hebben op ouderen komen terug in het zorgbeleid (maatschappelijke ondersteuning, Wmo, participatie: zie beleidsveld 6.4) en in andere beleidsnota’s en uitvoering, bijvoorbeeld over wonen en verkeer/fietsen.

6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling • Een goede informatievoorziening en dienstverlening in het Loket Welzijn en Zorg. • De voorzieningen blijven minimaal op hetzelfde niveau beschikbaar. • Er is voldoende ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers. • Het verder terugdringen van het huiselijke geweld. • Er zijn voldoende en diverse opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen. Doelen 2011 • Het beheersbaar houden van de kosten van het verstrekken van individuele voorzieningen.


Activiteiten • Invoeren van de kanteling Wmo op basis van door de Raad eind 2010 vastgestelde kaders. • Ombuigingsvoorstellen nader uitwerken, bijvoorbeeld in de vorm van het aanpassen van het eigen bijdragebeleid.

80

Doelen 2011

Activiteiten

• Gemiddelde klantwaardering dienstverlening gemeente minimaal 7,3.

• Een klanttevredenheidsonderzoek.

• Structureel gefinancierd sociaal raadsliedenwerk. • Zo mogelijk een belastingadviseur voor minima.

• Tijdelijke aanpak omzetten in definitieve structureel gefinancierde aanpak. Daarbij de mogelijkheid van belastingadviezen voor minima onderzoeken en desgewenst meenemen.

• Tegengaan van versnippering in hulp- en dienstverlening.

• Aansturen op efficiëntere indeling van activiteiten voor hulp- en dienstverlening en op meer duidelijkheid voor hulpzoekenden.

• Het verder terugdringen van huiselijk geweld en de gevolgen ervan beperken. • Invoering sluitende aanpak kindermishandeling.

• Uitvoering geven aan wettelijke kaders.

• Een passend vangnet aan voorzieningen en diensten op het gebied van mantelzorg. • Informatieontsluiting over andere hulpmogelijkheden. • Ondersteunen vrijwilligers.

• Uitvoering geven aan wettelijke kaders en zorgen voor een betere informatieontsluiting voor mantelzorgers over andere hulpmogelijkheden. • Idem voor vrijwilligers.

• Het hele jaar nachtopvang voor dak- en thuislozen. • Dienst- en hulpverlening als complete keten.

• Uit (doen) voeren voorstel tot uitbreiden van de diensten hulpverlening voor dak- en thuislozen zodat het hele jaar nachtopvang wordt gerealiseerd met inzet diensten hulpverlening als complete keten.

• Creëren van voldoende plekken voor maatschappelijke stages.

• Een actieve bijdrage leveren aan het vinden van stageplaatsen bij andere (semi)overheidsinstellingen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het college heeft de Wmo tot Topprioriteit benoemd. De Wmo is een wet gericht op participatie. Het gaat om meedoen over de volle breedte van de bevolking aan alle facetten van de samenleving. Deze facetten zijn ondergebracht in negen prestatievelden. De verwachting is dat het Rijk in 2011 hier nog een aantal taken vanuit de Awbz aan toevoegt. De financiële situatie van de Wmo is zorgelijk. Hoorn is immers nadeelgemeente en dit vertaalt zich in tekorten op onder andere de individuele voorzieningen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat optimaal gebruik van de Wmo het leidend principe is. Bij ombuigingen moet het niveau van regelingen zoveel mogelijk worden ontzien. De kanteling kan hierbij een rol spelen. Door brede vraagverheldering kan beter zicht gekregen worden op de vraag achter de vraag. Niet altijd is dan de gevraagde dure individuele voorziening de juiste oplossing, maar er moet meer gekeken worden naar de inzet van collectieve voorzieningen. Bij de kanteling gaat het enerzijds om een kwaliteitsimpuls waarbij beter gekeken wordt naar de vraag van de klant. Anderzijds kan de kanteling bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten. Sociaal raadslieden Het toegankelijk maken van informatie en regels is ook sociaal beleid. Dit past in prestatieveld drie van de Wmo. Na een mislukte aanbesteding begin 2010, is eind 2010 opnieuw bekeken hoe om te gaan met deze functie en de eventuele aanvulling in de vorm van een belastingadviseur voor minima. In 2011 moet de financiering structureel geregeld worden. Hiervoor volgt een voorstel.

81


Tegengaan van versnippering in hulp- dienstverlening De maatschappelijke hulp- en dienstverlening wordt versnipperd uitgevoerd. Hierdoor kunnen veel hulpbehoevenden de juiste organisatie niet vinden of sluit de dienstverlening van organisaties niet op elkaar aan. Hulpbehoevenden vallen tussen wal en schip. De gemeente neemt een regierol op om organisaties te bewegen tot het efficiënter inzetten van activiteiten en de verbetering van communicatie onderling. Huiselijk geweld Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Alkmaar (die de gelden van het rijk ontvangt en verdeelt) ligt de uitvoering van de hulpverlening en de opvang in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod bij De Noord-Hollandse Organisatie (DNO). Hier is ook het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld ondergebracht. De hoogte van de rijksvergoeding voor 2011 is nog niet bekend. In de begroting is uitgegaan van het niveau 2010. In de aanpak van huiselijk geweld blijft de hoogste prioriteit liggen bij het terugdringen van geweld in de brede zin van het woord. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillende soorten van geweld. De tweede prioriteit ligt bij kennisvergroting bij hulpverlening. Extra aandacht wordt geschonken aan kindermishandeling. In april 2008 is in de Actie-verklaring Aanpak Kindermishandeling aangegeven de RAAK (Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) aanpak in te voeren. In 2011 moet deze aanpak in alle gemeenten zijn ingevoerd. Dit moet leiden tot een sluitende aanpak van kindermishandeling waarbij: • kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen wordt; • vermoedens van kindermishandeling zo snel mogelijk gesignaleerd en onderzocht worden; • in geconstateerde gevallen kindermishandeling gestopt wordt en de schadelijke gevolgen worden beperkt door snel passende hulp en/of bescherming te bieden. Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers In 2011 wordt in samenwerking met de Wering gewerkt aan het verder vormgeven van de mantelzorgondersteuning in Hoorn. Een van de aandachtspunten is de opdracht uit het Coalitieakkoord om te zorgen voor een betere informatieontsluiting over andere hulpmogelijkheden voor mantelzorgers. Deze opdracht geldt ook voor de vrijwilligers. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat vrijwilligers en de vrijwilligerscentrale voor veel verenigingen en organisaties onmisbaar zijn en dan ook alle steun verdienen. Onder vrijwilligersbeleid valt ook de Maatschappelijke stage. De raad heeft ingestemd met het voorstel om Maatschappelijke stage te verlengen tot schooljaar 2012/2013. Dienst- en hulpverlening voor dak- en thuislozenopvang Uitbreiding van de diensten hulpverlening voor dak- en thuislozenopvang is nodig om grip te houden op de groep. Vanaf het moment dat zij gebruik maken van de nachtopvang tot verdere toeleiding naar ondersteuning waarbij mensen weer zelfredzaam worden. Het bijbrengen van elementaire kennis die momenteel ontbreekt bij cliënten van de dak- en thuislozenopvang doorbreekt de vicieuze cirkel om gebruik te maken van de opvang. Hiermee worden kosten bespaard, raken mensen zelfstandiger waardoor zij maatschappelijk beter kunnen participeren en wordt overlast in de leefomgeving van deze mensen voorkomen.

6.5 Beleidsveld Welzijnswerk Doelstelling Een samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog) onvoldoende of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving is het beleid gericht op versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang.


82

Doelen 2011

Activiteiten

• Evalueren prestatieafspraken Stichting Netwerk. • Nieuwe prestatieafspraken met stichting Netwerk voor 2012-2016.

• Evalueren en zo nodig aanscherpen van de afspraken en de activiteiten van Stichting Netwerk voor 2011. • Voorbereiden (in overleg met de stichting) en komen tot besluitvorming over nieuwe prestatieafspraken met stichting Netwerk voor de periode 2012-2016 in relatie tot ombuigingsoperatie.

• Wijkcentrum TSH gereed. • Wijkcentrum De Schoor sluiten. • Andere bestemming wijkcentrum ’t Slot.

• In gebruik nemen van het TSH-gebouw als nieuw wijkcentrum voor Hoorn Noord. Wijkcentrum De Schoor sluiten. Mogelijkheden om ’t Slot open te houden onderzoeken.

• Wijkcentrum Bangert en Oosterpolder.

• Oplevering wijkcentrum in multifunctionele accommodatie (zie programma 8 beleidsveld 8.1.Ruimtelijke ordening Bangert en Oosterpolder).

• Meer buurtkamers.

• Buurtkamers realiseren, zoveel mogelijk in bestaande voorzieningen.

Prestatieafspraken Stichting Netwerk Op 31 december 2011 lopen de prestatieafspraken met Stichting Netwerk af. Dit betekent dat de afspraken in 2011 geëvalueerd worden en dat nieuwe worden opgesteld. Hierin worden de gewenste ombuigingen op dit gebied met ingang van de nieuwe planperiode meegenomen. Wijkcentrum TSH In 2011 wordt het nieuwe wijkcentrum TSH aan de Liornestraat in gebruik genomen. In het nieuwe wijkcentrum komen een grote zaal, ontmoetingsruimte, jongerencentrum, twee peuterspeelzalen, handvaardigheidlokaal, cursusruimten, kantoorruimten en een instructiekeuken. Het vervangt de wijkcentra ’t Slot en de Schoor. Wijkcentrum De Schoor wordt gesloten. Voor wijkcentrum ’t Slot is het uitgangspunt dat het open blijft. Er moet dan wel een andere bestemming voor gevonden worden. Buurtkamers Het Coalitieakkoord geeft aan dat er in alle wijken buurtkamers moeten komen. Een buurtkamer is niet een gebouw waar boven de deur “buurtkamer” staat, maar meer een laagdrempelige inloopmogelijkheid voor de buurt die juist zoveel mogelijk in bestaande voorzieningen wordt ingepast, waarbij dubbelingen worden vermeden.

6.6 Beleidsveld Jeugd en jongeren Doelstelling • Het ontwikkelen van een leefklimaat waarin de jeugd zich thuis voelt en waarin mogelijkheden aanwezig zijn voor optimale ontplooiing. • Het voorkomen van achterstanden voor jeugdigen op de terreinen wonen, werken, weten en welzijn. • Het bieden van mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien, waarbij instrumenten worden meegegeven om talenten te ontplooien en kansen te benutten.

Doelen 2011 • Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren verder verbeteren met als doel meer jongeren te laten participeren in de maatschappij.

83

Activiteiten • Mens Centraal verder doorontwikkelen en uitbreiden met meer partijen (o.a. de zorg).


Doelen 2011 • De werkplicht voor jongeren tot 27 jaar invoeren. • Alle jongeren een passend aanbod doen. • Digitaal Dossier JGZ.

Activiteiten • Uitvoering geven aan de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) (zie beleidsveld 6.1).

• Het Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ) is een digitaal medisch dossier, waaraan alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg vanaf 1 juli 2010 verplicht meewerken. De uitvoering hiervan ligt bij de GGD. De gemeenten controleren met name op begrotingsaspecten.

• Uitvoering geven aan de OKEwet.

• Uitvoering geven aan de acties in het Beleidsplan op basis van de OKE-wetgeving (zie ook programma 4 onderwijszaken).

• Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid op provinciale jeugdzorg.

• In samenwerking met de provincie en regiogemeenten de consequentie van de wetswijziging op het gebied van jeugdzorg voorbereiden en doorvoeren

• CJG backoffice bij GGD Maelsonstraat. • CJG’s frontoffices in wijken. • Doorvoeren dienstverlening CJG. • Aanbod afstemmen op vraag jeugdigen en hun opvoeders. • Versterken van de samenwerking CJG, provinciale jeugdzorg, Veiligheidshuis en voorzieningen voor onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding. • Pilot 1gezin 1plan in de Grote Waal. • Pilot 1gezin 1plan in de Kersenboogerd. • Digitale toegang en digitale sociale kaart.

• Realiseren actiepunten uit de notitie Centrum Jeugd en Gezin.

• Innovatie in de bemoeizorg.

• Vormgeven aan het innovatievoorstel 1gezin, 1plan, 1 coördinatie en 1 budget om de gevolgen van de beleidswijzigingen bij de provincie op te vangen.

Het College heeft Jeugd en jongeren een leuke, veilige speelstad met voorzieningen voor kinderen en jongeren, als Topprioriteit benoemd. Geïntegreerde dienstverlening Mens Centraal Mens Centraal (voorheen Jongeren Centraal) is een innovatief project waarin de ketenpartners op het gebied van werk, inkomen en onderwijs de dienstverlening op elkaar afstemmen: geïntegreerde dienstverlening aan jongeren, ondersteund met een ICT-systeem. In 2011 worden nieuwe partijen uitgenodigd om hun dienstverlening ook af te stemmen binnen de werkwijze van Mens Centraal. De naam Jongeren Centraal is in 2010 gewijzigd naar Mens Centraal omdat deze geïntegreerde werkwijze inmiddels niet meer alleen ingezet wordt voor jongeren. Het aantal doelgroepen is inmiddels uitgebreid met de Antilliaanse doelgroep en het project nazorg gedetineerden. In 2011 wordt bekeken of bijvoorbeeld alle klanten van Sociale Zaken in Mens Centraal kunnen worden opgenomen.


84

De VNG is bezig om te kijken of zij de in Hoorn samen met CP/ICT ontwikkelde aanpak van mens centraal landelijk kan laten invoeren, door hiervoor middelen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen. Wet OKE (zie ook programma 4, beleidsveld 4.5 Onderwijszaken) De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is een eerste stap in de richting van harmonisering van peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en kinderopvang. De wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2011. Deze wet wil: • Kwaliteitsverbetering van het peuterspeelzaalwerk door hogere eisen te stellen aan de opleiding van de beroepskrachten. Door deze kwaliteitsimpuls worden de peuterspeelzalen (nagenoeg) op dezelfde manier getoetst als de kinderopvang. • VVE (voor- en vroegschoolse educatie) moet (financieel) laagdrempelig zijn en er moeten meer kinderen bereikt worden die een risico hebben op taal- en ontwikkelingsachterstanden. • Regulier peuterspeelzaalwerk is een belangrijke voorziening en moet blijven bestaan. • Kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk moeten meer gaan samenwerken met elkaar en met het onderwijs. De financiering van de VVE verandert. Vanaf 1 januari 2011 verdwijnen de OAB-gelden en krijgt de gemeente een niet geoormerkt budget in het gemeentefonds voor het uitvoeren van de OKE wet. Dit is voor de verlaging van de ouderbijdrage en de subsidie voor de instellingen die VVEprogramma’s uitvoeren. Daarnaast ontvangt de gemeente gelden voor investeringen in de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid op provinciale jeugdzorg Het kabinet besluit mogelijk tot een stelselwijziging. Dit gebeurt mede op basis van de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg uit 2009. De commissie Paas heeft hierover geadviseerd in het rapport “Van klein naar groot”. Waarschijnlijk wordt de gemeente en niet de provincie verantwoordelijk voor de indicatie van jeugdzorg. In ieder geval wordt de gemeente de komende tien jaar (via hulpverlening en zorgtrajecten) meer verantwoordelijk voor het curatieve jeugdbeleid. In samenwerking met de regiogemeenten wordt deze wetswijziging voorbereid en de benodigde afspraken met de provincie en betrokken instellingen gemaakt. Centrum voor Jeugd en Gezin Het afronden van de implementatiefase van de frontoffices binnen de gemeente Hoorn en die van het centrale coördinatiepunt (backoffice) aan de Maelsonstraat heeft in 2011 prioriteit. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het uitwerken van het dienstverleningsconcept CJG zoals dit in de beleidsnotie CJG Hoorn door de raad is vastgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan licht pedagogische hulpverlening (opvoedingsondersteuning) als toeleiding naar gespecialiseerde hulpverlening. Ook de samenwerking tussen de ketens (Jeugdzorg, Veiligheidshuis, Onderwijs & Opvangvoorzieningen en voorzieningen voor vrije tijdsbesteding) blijft in 2011 een actiepunt. Ook wordt prioriteit gegeven aan de vormgeving van de digitale toegang, waarbij voor elke burger door gerichte communicatie helder is waar men op welke plek waarvoor terecht kan. Naast de frontoffices wordt vanuit de voorziening informatie en advies gegeven over opvoeden en opgroeien en wordt zonodig gericht doorverwezen. Bemoeizorg De Provincie heeft in de zomer 2010 laten weten dat zij het bemoeizorgbudget wil beëindigen. Vanuit dit provinciale budget wordt momenteel tweederde van de kosten van de projecten Parachute en Helpende Handen gefinancierd. De projecten kenmerken zich door intensieve ondersteuning te bieden aan gezinnen met meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Daarnaast is als gevolg van wijzigingen in de AWBZ de indicatiestelling voor gespecialiseerde thuiszorg vernauwd tot psychiatrische problematiek. Dit betekent waarschijnlijk dat gezinnen met psychosociale problemen (o.a. ernstige opvoedproblemen) geen indicatie meer krijgen. Daarnaast zorgt een recente wijziging er voor dat gezinnen met lichte ondersteuning buiten de indicatiestelling van de AWBZ vallen. Om bovengenoemde gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gemeente Hoorn te kunnen opvangen is er een innovatievoorstel ‘1gezin, 1plan, 1coördinatie, 1budget ’ in ontwikkeling. Met

85


dit initiatief wil de gemeente samen met de provincie en de zorgverzekeraars de mogelijkheid van het ontschotten of bundelen van budgetten onderzoeken en daarover afspraken maken.

6.7 Beleidsveld Integratie en participatie Doelstelling Mensen aan een baan helpen en inburgering, educatie en maatschappelijke participatie bevorderen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Participatievisie vanaf 2011 om meer mensen te activeren en te betrekken bij de samenleving.

• Invulling geven aan de in de tweede helft van 2010 vastgestelde visie op het participatiebudget (zie beleidsveld 6.1.).

• Onderzoek gehele BPI-lijst. • Aanbieden instroomtrajecten aan verplichte inburgeraars.

• Wettelijke inburgeringstaken uitvoeren. • Inburgering, inclusief maatschappelijke begeleiding asielzoekers, aanbesteden.

• 16 asielzoekers huisvesten.

• De jaarlijkse taakstelling in het kader van de opvang van asielzoekers volbrengen.

• Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid.

• Op basis van de in het najaar van 2010 gehouden themabijeenkomst met de Raad nieuwe impuls geven aan regionaal arbeidsmarktbeleid.

• Actieve werkgeversbenadering.

• Voorzetting actieve werkgeversbenadering in samenwerking met UWV-werkbedrijf en Op/maat.

• Verlaging wachtlijst Op/maat.

• Afspraken met Op/maat maken over de aanpak van de wachtlijst.

• Actuele informatie over integratie in Hoorn. • Ronde tafelgesprekken met de doelgroep in verschillende wijken. • Onderzoeken ‘digitale participatie’. • Voorzieningen makkelijker toegankelijk maken.

• Uitvoeren van de tweejaarlijkse Integratiemonitor. • Verder uitvoeren Integratie-agenda. • Evalueren afspraken met instellingen over toegankelijkheid voorzieningen.

• Terugdringen van de problemen rondom de doelgroep Antillianen.

• Uitvoering geven aan afspraken die binnen de stuurgroep gemaakt zijn. • Verder intensiveren van de samenwerking tussen de partners binnen het zorgplatform.

• Opstellen monitor t.b.v. ministerie. • Regelen financiering. • Protocol klachtenbehandeling.

• Uitvoeren Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen en gemeentelijke verordening.

Participatie De inzet van dit budget wordt in 2011 gedaan op basis van de keuzes die de Raad in september 2010 heeft gemaakt bij de vaststelling van de notitie over het participatiebudget. Er was nog teveel onzekerheid over de toekomst van het participatiebudget om een visie te ontwikkelen. Na de kabinetsformatie is er meer duidelijkheid. Begin 2011 wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld.


86

Inburgering Op de BPI-lijst staan per gemeente alle nieuwkomers en oudkomers die (vermoedelijk) verplicht zijn om in te burgeren. Voor 2012 moet de gemeente van al deze mensen bepaald hebben of zij inburgeringsplichtig zijn en zo ja dan moet de gemeente een traject aanbieden. Er staan nog 200 kandidaten op de lijst voor Hoorn, dit zijn vooral moeilijk lerenden. Het Rijk bereidt wetgeving voor die gemeenten de mogelijkheid geeft om deze groep makkelijker vrij te stellen, maar tot die tijd moet de gemeente nog veel inspanningen verrichten om deze groep toch in te laten burgeren. Asielzoekers Jaarlijks krijgt de gemeente via de Provincie Noord-Holland een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van asielzoekers. In samenwerking met Intermaris worden huizen aangeboden aan asielzoekers die een status hebben gekregen en nog in een AZC verblijven. Door de goede samenwerking met Intermaris is er in 2010 alvast vooruit gewerkt en zijn er meer asielzoekers gehuisvest dan voor 2010 was opgedragen. Hierdoor valt de taakstelling voor 2011 lager uit. Het gaat om zestien plaatsingen. Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in West-Friesland zijn na de zomer in 2010 als thema met de gemeenteraad besproken. Op basis van deze bijeenkomst worden in 2011 samen met de regiogemeenten voorstellen uitgewerkt om te komen tot een regionaal arbeidsmarktbeleid. Voortzetten actieve benadering werkgevers Werkgevers worden actief benaderd om klanten direct te bemiddelen naar werk of om met behoud van uitkering of loonkostensubsidie werkervaring op te doen. Dit in samenwerking met het UWV-werkbedrijf en Op/maat. Tot nu toe was het relatief makkelijk om vacatures binnen te halen. De kracht lag in het maken van een goede match met werkzoekenden. Nu het economisch slechter gaat zijn er minder vacatures beschikbaar. De benadering van werkgevers vraagt om een andere aanpak. Het komt meer aan op netwerken en met werkgevers in gesprek gaan als partner om te praten over de arbeidsmarktproblematiek. Een van de werkgeverscontacten heeft er toe geleid dat we samenwerken met een werkgever in de logistiek die zeer veel vacatures heeft. Om aan deze vraag te voldoen is in 2010 gestart met een trainingscentrum. In 2011 wordt dit voortgezet. WSW In 2007 is een plan gemaakt hoe de wachtlijst van Op/maat kon worden teruggebracht. Dit plan was van toepassing op mensen die in 2007 en 2008 op de wachtlijst stonden. Veel van hen konden bij Op/maat instromen vanwege de hogere taakstelling. In 2009 en 2010 was er sprake van een lagere taakstelling met als gevolg dat de wachtlijst weer opliep. In de visie op het participatiebudget is voorgesteld opnieuw een aanpak wachtlijst in 2011 op te starten. Dit kan met middelen die bij Op/maat gereserveerd zijn voor deze doelgroep aangevuld met middelen uit het participatiebudget.

87



Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Inkomen

3.428

3.579

28.834

25.386

3.448

4.090

4.072

4.058

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

2.646

3.026

3.030

170

2.860

2.855

2.854

2.854

355

311

310

-

310

310

310

310

10.751

12.732

12.741

720

12.021

12.018

12.063

12.057

3.501

3.373

3.430

13

3.417

3.417

3.416

3.399

Jeugd en jongeren

992

1.242

1.283

38

1.245

1.199

1.196

1.192

Integratie en participatie

271

1.044

9.747

8.643

1.104

1.180

1.178

1.176

21.944

25.307

59.375

34.970

24.405

25.069

25.089

25.046


123

72

72

72

72

72


515

1.035

307

201

198

195


21.552

24.344

24.170

24.940

24.963

24.923

X € 1.000

Ouderen Maatschappelijke ondersteuning Welzijnswerk

Saldo programma

Begroting 2011

Meerjarenraming


Bedrag

V/N

Beleidsveld Inkomen Incidenteel hoger budget voor oplossen wachtlijsten WSW in 2010.

319

V

181

V

48

N

853

V

43

N

26

N

75

V

Beleidsveld Armoedebeleid en schuldhulpverlening In 2010 zijn de Aboutaleb-gelden ingezet voor bestrijding van armoede onder kinderen. Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Afbouw subsidie provincie voor OV taxi. De integratie-uitkering voor de Wmo is in 2011 verlaagd (zie programma 9). De stelpost is met hetzelfde bedrag afgeraamd. Gemeentebreed is dit neutraal. Beleidsveld Welzijnswerk Looncompensatie Stichting Netwerk. Beleidsveld Jeugd en jongeren Hogere kosten inspecties kinderopvang door verplichte inspecties van gastoudergezinnen. Beleidsveld Integratie en participatie In 2010 is incidenteel subsidie beschikbaar gesteld voor Taalkoppels.


88

Bedrag


V/N

Vanaf 2011 zijn er geen uitgaven meer voor kinderopvang van inburgeraars.

80

V

Het contract met Medemblik voor uitvoering van inburgeringswerkzaamheden loopt af in 2010.

50

N

445

N

2

V

728

N

Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. Kapitaallasten. Verrekening met reserves.

Toelichting mutaties reserves Reserve Stimuleringsfonds Economische Crisis In 2009 is besloten om voor twee jaar extra formatie aan te trekken voor uitwerking van een aantal punten van de kansenkaart. Deze punten zijn: investeren in jongeren, intensiveren werkgeversbenadering en doorontwikkeling geïntegreerde dienstverlening samen met het UWV. De kosten bedragen in 2011 € 143.800 en worden ten laste gebracht van de reserve Stimuleringsfonds Economische Crisis. Ook wordt de bijdrage aan het Microfinanciering intakepunt van € 24.000 ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Welzijnsvoorzieningen B/O In 2011 wordt € 72.300 gestort in de reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder. Er wordt een bedrag van € 70.300 onttrokken voor procesbegeleiding. Voor de kapitaallasten van de nieuw te bouwen buurthuis, een kinderopvang- en een peuterspeelzaalvoorziening in de wijk Bangert en Oosterpolder wordt een bedrag van € 60.900 onttrokken. Reserve afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten die horen bij de aanpassingen aan diverse peuterspeelzalen in totaal een bedrag van € 7.400 wordt ten laste van deze reserve gebracht.

89


Programma 7 Volksgezondheid en milieu


90

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Hoofddoelstelling • Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de volksgezondheid in Hoorn • Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnische eisen. • Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving. Beleidsvelden 7.1 Gezondheidszorg 7.2 Milieu 7.3 Riolering en afval 7.4 Begraafplaatsen Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Regionaal Lokaal

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (2003); Wet milieubeheer (1993); Wet bodembescherming (1986); Waterwet (2009); Wet op de lijkbezorging (1991); Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (2010). Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010; Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW). Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP); notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 20082012, Klimaatvisie “Hoorn duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal”; Verordening subsidiëring energiebesparingstechnieken bestaande bouw (2009); Verordening subsidiëring duurzaam energiepakket (2010).

7.1 Beleidsveld Gezondheidszorg Doelstelling Het bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen en het aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie van een ongezonde leefstijl. Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. Jeugd en Alcohol: zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid Jeugd en Drugs: zie programma 1, beleidsve4ld 1.2 openbare orde en veiligheid

Doelen 2011

Activiteiten

• Uitvoering geven aan lokaal gezondheidsbeleid 20082012. • Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid.

• Uitvoeren van het plan van aanpak behorend bij het lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012. Eind 2010/Begin 2011 wordt het LGB geëvalueerd.

• Voorbereiding beleidsplan 2013 e.v.

• In 2011 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid voor de jaren na 2012.

• Duidelijkheid over bezuinigingsmogelijkheden bij GGD en relatie naar markttaken.

• Via de raad de afgevaardigde in het AB GGD in positie brengen de bezuinigingen in de begroting GGD 2012 te steunen en duidelijkheid over de markttaken te verkrijgen. • Via regionaal overleg en overleg met Alkmaar en Den Helder de invloed hierop vergroten.

91


Doelen 2011 • Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren en de leeftijd waarop jongeren met alcohol beginnen.

Activiteiten • Zie programma 1, beleidveld 1.2 project Jeugd en Alcohol en Drugs.

Lokaal gezondheidsbeleid Op 17 oktober 2008 heeft de raad ingestemd met de nota lokaal gezondheidsbeleid (LGB) 20082012. De speerpunten in deze nota zijn leefstijl (alcohol, roken en drugs), psychische gezondheid, overgewicht en diabetes. Deze speerpunten zijn nader uitgewerkt in een plan van aanpak dat ook in 2011 wordt uitgevoerd. Eind 2010, begin 2011 wordt het LGB geëvalueerd. In 2011 wordt begonnen met het opstellen van een nieuw LGB voor de jaren na 2012. Daarin wordt, zoals besloten in 2009, speciale aandacht geschonken aan ouderen (zie programma 6 beleidsveld 6.3 Ouderen).

7.2 Beleidsveld Milieu Doelstelling Een schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutaken professioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatige handhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten.

Doelen 2011

Activiteiten

• Zorgen voor een leefbare stad door het uitvoeren van wettelijke milieutaken op het gebied van handhaving, regulering, bodem, afval, lucht, externe veiligheid en geluid.

• Toetsen van het milieudeel voor aanvragen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. • Alle relevante milieuaspecten vroegtijdig betrekken in (ruimtelijke ontwikkelings)plannen en vergunningenprocedures. • Planmatig uitvoeren van controles op activiteiten van bedrijven en de gestelde normen. • Opleggen van sancties bij niet-naleving van voorschriften. • Afhandelen van klachten.

• Zorgdragen voor een duurzame ontwikkeling door het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de klimaatvisie en het uitvoeringsprogramma.

• Uitvoeren van de Verordening duurzaamheidsleningen. • Uitvoeren van de Verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Hoorn 2010. • Uitvoeren van projecten en maatregelen gericht op het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatvisie en het uitvoeringsplan klimaatvisie. • Concretiseren van de uitkomsten van het zgn. routekaarttraject Hoorn klimaatneutraal en de uitkomsten van de energievisie van de HVC. • Zorgdragen voor een effectieve inzet van het duurzaamheidsfonds om gestelde ambities te realiseren.

• Uitvoering geven aan de Milieuagenda 2010-2014.

• Uitvoeren specifieke acties 2011. • Komen tot een bodembeleidsplan i.v.m. duurzaam bodembeheer

Uitvoering wettelijke milieutaken De wettelijke milieutaken komen neer op vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het milieudeel van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning vindt zijn grondslag in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De uitvoering van de handhaving verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria, die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd.


92

Klimaatvisie In de raadsvergadering van 16 februari 2010 is besloten om gedurende vier achtereenvolgende jaren € 250.000 in te zetten voor duurzaamheidsleningen. Voor de voorwaarden voor de inzet van deze leningen is de duurzaamheidsverordening vastgesteld. Via de duurzaamheidsleningen worden eigenaren van bestaande woningen gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen of duurzame energietechnieken toe te passen. Deze stimulering vindt eveneens plaats via de Verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Hoorn 2010. Een verordening waarmee provinciaal subsidiebudget wordt doorgesluisd naar huiseigenaren. Zie programma 8, beleidsveld 8.6 Grondzaken voor energiebesparing in gemeentelijke gebouwen. De klimaatvisie “Hoorn duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal” kan aangescherpt worden via de uitkomsten van een zgn. routekaarttraject. Daarbij zal ook de energievisie die voor Hoorn door de Huisvuilcentrale is opgesteld betrokken worden. Is het denkbaar dat Hoorn in 2040 klimaatneutraal is? En wat moet daar dan allemaal voor gebeuren? Deze aanscherping kan ook leiden tot een actualisatie van het uitvoeringsprogramma door het vaststellen van nieuwe activiteiten en projecten. Milieuagenda Hoorn 2010-2014 In de termijnplanning van de Milieuagenda is opgenomen dat in het eerste kwartaal van 2011 een voorstel voor de vaststelling van een bodembeleidsplan aan de raad wordt voorgelegd.

7.3 Beleidsveld Riolering en afval Doelstelling Voldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur.

Doelen 2011 • Een goed functionerend rioleringssysteem tegen zo laag mogelijke kosten.

Activiteiten • Uitvoeren gemeentelijke rioleringsplan.

Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan In 2011 worden alle in dat jaar geplande activiteiten ten aanzien van gegevensbeheer, onderzoek jaarplan rioleringen 2011 uitgevoerd. Het uitvoeringsplan 2011 omvat planvorming, onderhoud, renovatie, verbetering en aanleg van riolering. Deze activiteiten zullen overeenkomstig het plan worden uitgevoerd. Ook vindt evaluatie plaats van het jaarplan riolering 2010 en wordt het jaarplan 2012 opgesteld.

7.4 Beleidsveld Begraafplaatsen Doelstelling Voldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden.

Doelen 2011 • Vastgesteld beleid voor ruimen, onderhouden en duur van grafrechten. • Actuele registers van alle bestaande graven, grafrechten en gerechtigden.

93

Activiteiten • Met ervaringen van elders beleid ontwikkelen voor alle begraafplaatsen. • Registers van alle begraafplaatsen actualiseren en actueel houden.


Activiteiten

Doelen 2011 • Aanleg begraafplaats Zuiderdracht.

• • • •

Bestemmingsplanwijziging. Technisch plan/begroting. Aanbesteden en uitvoeren grondwerk. Onderzoek naar mogelijkheden beheer (gemeentelijk of particulier).

• Goed kwaliteitsniveau begraafplaats Berkhouterweg.

• Afronden groot onderhoud, ingangspartij, bestrijding wateroverlast.

Beleid en registratie De coalitie heeft zich uitgesproken voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van ruimten, onderhouden en duur van grafrechten van alle begraafplaatsen. Daarbij wil de coalitie gebruik maken van ervaringen (gemeentelijk en particulier) elders in het land. De totale registratie van bestaande graven, grafrechten en gerechtigden van alle begraafplaatsen in Hoorn dient op orde te worden gebracht. Het register dient actueel te worden gehouden. Aanleg begraafplaats Zuiderdracht In 2011 worden het technisch plan, bestek en begroting verder uitgewerkt. Tevens wordt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging voortgezet. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van ontwikkeling en beheer door derden.

Wat mag het kosten? Tabel 20 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 7 (x € 1.000) X € 1.000

Rekening

Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Gezondheidszorg

1.694

3.046

4.096

1.617

2.479

2.392

2.256

2.256

Milieu

1.220

1.452

1.341

-

1.341

1.303

1.303

1.303

-564

-731

12.028

12.731

-703

-708

-707

-707

88

-6

336

304

32

28

26

25

2.438

3.761

17.801

14.652

3.149

3.015

2.878

2.877


-

-

-

-

-

-


-

499

-

-

-

-


2.438

3.262

3.149

3.015

2.878

2.877

Riolering en afval Begraafplaatsen Saldo programma

Begroting 2011

Meerjarenraming


Bedrag

V/N

Gezondheidszorg Het budget voor Centrum Jeugd en Gezin verschilt per jaar.

443

V

Incidenteel hogere lasten voor invoering digitaal dossier jeugdgezondheidszorg in 2010.

97

V

Incidenteel hogere bijdrage aan GGD in 2010.

88

V

De uitgaven voor maatschappelijke stage verschillen per jaar.

67

N


94

Bedrag


V/N

Milieu In 2010 is het restantbudget BANS voor subsidieverstrekking aan particulieren en energiebesparende maatregelen ingezet.

55

V

105

V

49

N

246

V

62

V

50

N

Kapitaallasten.

318

N


499

N

De rijksbijdrage voor stimulering initiatieven klimaatbeleid verschilt per jaar. Hogere bijdrage aan de Milieudienst West-Friesland door stijging van het aantal inwoners en indexering van de bijdrage per inwoner. Daarnaast was het budget te laag geraamd. Riolering en afval Lagere storting in de voorziening riolering door toename kapitaallasten en areaaluitbreiding. 1,5% Trendmatige verhoging rioolheffing. Algemeen Toerekening van kosten personeel en ondersteunende taken.

Toelichting investeringen In de begroting 2011 is rekening gehouden met een stelpost van € 1,76 mln. voor rioleringen en € 494.000 voor gemalen. Daarnaast is voor de realisatie van een afvalwaterafvoersysteem voor de centrale tak € 1,75 mln. geraamd. Toelichting mutaties voorzieningen Egalisatievoorziening riolering Om te kunnen voldoen aan de kosten voor instandhouding en investeringsmaatregelen aan het rioolstelsel is in 2011 een storting in de egalisatievoorziening riolering opgenomen van € 915.000. Deze storting is gebaseerd op het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van actuele gegevens.

95


Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


96

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benutting van de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die enerzijds de kwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking. Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken. Beleidsvelden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Volkshuisvesting 8.3 Woonwagens 8.4 Wijkgericht werken 8.5 Bouwen 8.6 Grondzaken Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Provinciaal

Regionaal

Lokaal

Nota ruimte; Nationaal Waterplan; Vierde Nota Waterhuishouding; Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM-brief); Wet ruimtelijke ordening; Grondexploitatiewet (2008); Crisis- en herstelwet; Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2010). Structuurvisie Noord-Holland Noord 2040; Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. De verwachting is dat de provincie de structuurvisie en de verordening in 2010 heeft vastgesteld. Regionale Woonvisie Westfriesland tot 2015; Regionale visie bedrijventerreinen West-Friesland; Regionale detailhandelsvisie West-Friesland; Regionale Bodemfunctieklassenkaart; Verstedelijkingsafspraken. Stedenbouw en ruimtelijke ordening: Diverse bestemmingsplannen; Beeldkwaliteitplan De Linten (2002); Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade (2008); Nota Hoger op (2008); Nota gebruik openbare ruimte binnenstad (2009). Volkshuisvesting: Woonvisie (2004-2009); Notitie Starterswoningen (2005); Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2010-2014,ISV3); Nota Jongerenhuisvesting (2006); Nota stimuleringsbeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (2007); Huisvestingsverordening (2007); Woonconsumentenverordening (2007); Verordening stimuleringsregeling wonen boven winkels (2008); Verordening Startersregeling (2009);Subsidieregeling kavelverkopers (2009); Raamovereenkomst (2010-2015) en prestatieafspraken met woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen. Woonwagens: Verordening woonwagenrechten (2010). Wijkgericht werken: Wijkplannen voor alle wijken (m.i.v. Bangert en Oosterpolder) Bouwen: Welstandsnota (2009); Bouwverordening (2010); Grondzaken: Nota grondbeleid 2009-2010; Nota grondprijsbeleid (2009); Nota Verhuurbeleid (2010).

8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening Doelstelling Stedenbouw De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd.

97


Doelstelling Ruimtelijke ordening Het zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen de gemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant de kwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen.

Activiteiten Stedenbouw

Doelen 2011 • Effectief en efficiënt ruimtegebruik.

• Vaststellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Hoorn. • Effectief en efficiënt ruimtegebruik via strategische projecten, zoals de Poort van Hoorn, Bangert en Oosterpolder, de Blauwe Berg en het Oostereiland.

• Verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving (stedelijke vernieuwing): beginnen met Grote Waal.

• Het opstellen een wijkvisie Grote Waal (wijkontwikkelingsplannen) in opvolging van het plan van aanpak in 2010 tot stand gebracht in het kader van stedelijke vernieuwing.

• Een zekere standaardisatie bij gebruik openbare ruimte.

• Vaststellen van een notitie over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte.

Structuurvisie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat er voor het gehele gemeentelijke grondgebied een structuurvisie moet worden vastgesteld. Voor de Poort van Hoorn en ’t Zevenhuis worden afzonderlijke structuurvisies vastgesteld. Voor het overige deel van de gemeente is eind 2008 begonnen met de voorbereiding van een strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoorn, voortbouwend op de Stadsvisie die in 2005 is vastgesteld. Begin 2010 heeft een extern bureau de opdracht gekregen om een en ander verder te ontwikkelen tot een concept structuurvisie. Naar verwachting kan deze eind 2010 worden behandeld in de gemeenteraad. In 2011 wordt vervolgens de procedure gestart die uiteindelijk moet leiden tot vaststelling van de structuurvisie. Stedelijke vernieuwing op wijkniveau Stedelijke vernieuwing is in de loop van 2009 stevig op de politieke agenda komen te staan, naar aanleiding van plannen van IntermarisHoeksteen in de Grote Waal. Geconstateerd is dat stedelijke vernieuwing gebaat is bij een integrale aanpak, waarbij alle belanghebbenden – en zeker ook de bewoners van een wijk – worden betrokken. In 2010 is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot stedelijke vernieuwing, te beginnen met de wijk Grote Waal. Een themabijeenkomst met de gemeenteraad is hierover georganiseerd. In 2011 wordt de wijkvisie Grote Waal opgesteld in samenwerking met een aantal belangrijke partners. Het Coalitieakkoord heeft bepaald dat de renovatie van de Sterflats niet behoeft te wachten op het vernieuwingsplan Grote Waal. De stedelijke vernieuwing Grote Waal is een Topprioriteit van het college. Notitie materialisatie en gebruik van de openbare ruimte Voor de binnenstad is eerst een leidraad opgesteld voor materiaalgebruik in de openbare ruimte, vervolgens ook voor het gebruik van de openbare ruimte. Er is een groeiende behoefte om ook voor het overige deel van de gemeente beleid te ontwikkelen voor materialisatie en gebruik van de openbare ruimte. Achterliggende gedachte daarbij is onder meer, dat een zekere standaardisatie financiële voordelen kan opleveren. In 2011 wordt de notitie aangeboden.

Doelen 2011 • Actualisering bestemmingsplannen.


Activiteiten Ruimtelijke ordening • Afronding procedures voor Van Aalstweggebied, Hoorn ’80, de uitbreiding van het woonwagencentrum Bobeldijkerweg en het hockeycomplex. • Start procedures voor de overige bedrijventerreinen.

98

Doelen 2011

Activiteiten Ruimtelijke ordening

• Volgens planning bouw Bangert en Oosterpolder.

• Start herziening bestemmingsplan Bangert noord en omgeving. • Start uitwerking fase 5. • Centrumgebied: Bouw en inrichting MFA met buurtcentrum, basisschool voor 9e t/m 12e groep, sporthal en BSO. • Centrumgebied: Start bouw van gezondheidscentrum, circa 800 m2 winkels en woon/zorgappartementen. • Centrumgebied: Start bouw van kinderopvang. • Fase 4: Opleveren en woonrijp maken van circa 130 woningen. • Fase 4: Bouwrijp maken van grond voor een tweede serie van circa 135 woningen. • Strip: Voorbereiding aanleg Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg.

• Bedrijventerrein ’t Zevenhuis.

• • • • •

• Inpassing Westfrisiaweg.

• Beoordelen inpassingsplan. • Deelnemen aan de provinciale projectopzet.

• Actieve gemeentelijke betrokkenheid bij ontwikkelingen die het IJsselmeer/ Markermeer/IJmeer en de kust betreffen.

• Verder uitwerken van de eerste verkenning voor de kustlijn van Hoorn. • Deelnemen aan de provinciale projectopzet Deltaprogramma IJsselmeergebied. • Deelnemen aan provinciale projectopzet voor de dijkverzwaring. • Beoordelen provinciaal inpassingsplan dijkverzwaring. • Actief inzetten om te komen tot strandontwikkeling in het Hoornsche Hop.

• (Bewaking) verdere ontwikkeling Blauwe Berg.

• Voortzetting realisatie hotel/bioscoop/casinocombinatie. • Verbouwen Missiehuis en bouw 5 kantoorvilla’s. • Aanleg ontsluitingsweg.

• Structuurvisie De Poort van Hoorn (Stationsgebied, Pelmolenpad en omgeving).

• Opstellen structuurvisie en ter vaststelling voorleggen aan de raad.

• Start voorbereiding nieuwe ontsluitingsweg.

• Uitwerken van het ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg binnenstad en het voeren van de noodzakelijke procedures uitgaande van een start aanleg in 2013.

• Gerestaureerd Oostereiland. • Met nieuwe brug. • En oevers die voor de komende decennia op orde zijn.

• Oplevering van het gehele gebouwencomplex; de restauratie van de gebouwen en de realisatie van het inbouwpakket geheel gereed (zie ook bij programma 5.1 Kunst en Cultuur en 5.2 Cultureel erfgoed). • Ingebruikname van de nieuwe brug tussen Achter op ’t Zand/ Hoofd en het Oostereiland. • Aanpak en verbeteren van de oevers rond het gehele eiland.

• TSH locatie.

• Opleveren van zaagtandgebouw als wijkcentrum begin van het jaar. • Opleveren van de vrije sector woningen aan de St. Jozefstraat. Onder voorbehoud; er loopt beroep bij de raad van State; als dat tot veel vertraging leidt kan de oplevering doorschuiven naar begin 2012.

99

Opstellen voorontwerp bestemmingsplan. Voeren van inspraak en overleg. Verwerking inspraak en overleg in ontwerpbestemmingsplan. Vaststellen van het bestemmingsplan. Verwerven gronden.


Doelen 2011

Activiteiten Ruimtelijke ordening

• (Doen) realiseren supermarkt Holenweg. • Aanleg rotonde Holenweg / Willemsweg.

• Stimuleren van het realiseren van een supermarkt en meewerken aan de aanleg van een rotonde op de kruising Holenweg met de Willemsweg in verband met de komst van deze supermarkt.

• Stimuleren afronding overige projecten te ontwikkelen door derden.

• IJsselweg, Oude Schouwburgterrein, jachthaven Schelphoek (zie programma 5).

Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen De actualisering van de bestemmingsplannen is in volle gang. In 2011 worden naar verwachting de procedures voor de bestemmingsplannen Van Aalstweggebied (Runshopping Centre en omgeving) Hockeycomplex, uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg en Hoorn ‘80 vervolgd of afgerond. Volgens planning bouw Bangert en Oosterpolder Het bestemmingsplan dat op 28 mei 2008 door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden bevat delen die als eindplan kunnen worden aangemerkt en delen die nader moeten worden uitgewerkt. Bij de uitwerking dient aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan te worden voldaan. Door gewijzigde inzichten en door de uiteindelijke beperktere verwerving van gronden en daarmee samenhangende bestemmingswijzigingen, zal voor de noordzijde van het dorpslint de Bangert en delen van fase 4 het bestemmingsplan worden herzien. Als gevolg van de crisis en de stagnatie in de woningmarkt is het nog onzeker of de uitwerking van (delen) van fase 5 al zal worden gestart. De bouw in Fase 4 verloopt trager dan gepland. Er wordt nu gebouwd in een tempo van circa 130 woningen per jaar in plaats van 200 op basis van de demografische ontwikkeling. Deze vertraging is een gevolg van de aanhoudende stagnatie in de woningmarkt door de economische crisis. Verder staan in de Bangert en Oosterpolder nog de volgende activiteiten op het programma: • Voorbereiding doortrekken Strip tot aan de IJsselweg. • Opleveren multifunctionele accommodatie (MFA) met een basisschool, sporthal, buurthuis, peuterspeelzaal, schoolbibliotheek en buitenschoolse opvang (BSO) in het centrumgebied. • Start bouw van een gebouw met daarin een gezondheidcentrum, winkels en zorgappartementen, eveneens in het centrumgebied. Ontwikkeling ‘t Zevenhuis Er is een begin gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Nu kan het bestemmingsplan voortvarend worden opgesteld en in procedure gebracht. Afhankelijk van provinciale en regionale ontwikkelingen over de behoefte en de plaats van bedrijventerreinen moet het mogelijk zijn dat de raad het bestemmingsplan in 2011 vaststelt. Westfrisiaweg (zie ook programma 2, beleidsveld 2.2 Verkeer en Vervoer) Voor de opwaardering van de Westfrisiaweg stelt de provincie zelf een bestemmingsplan op. Dat heet dan een inpassingsplan. De procedure daarvoor is gaande. De totstandkoming van het inpassingsplan wordt kritisch gevolgd door Hoorn. Als alles goed gaat kan in 2011 worden beschikt over een onherroepelijk bestemmingsplan. Hoorn neemt deel aan de projectopzet. Kustlijn van Hoorn Zowel in relatie tot de Toekomstvisie Markermeer-IJmeer (TMIJ) als in relatie tot de dijkversterking Hoorn-Edam is het van belang om een (globale) visie te hebben op de kustlijn van Hoorn. Onderdeel daarvan is ook de ‘wandelboulevard’ Westerdijk (vanuit de Stadsvisie) en eventueel een stadsstrand. In 2009 is gewerkt aan een eerste verkenning, die in het vierde kwartaal van 2009 is voorgelegd aan de raadscommissie. Deze eerste verkenning moet verder worden uitgeGemeente Hoorn – Begroting 2011

100

werkt in een definitieve visie, mede op basis van het MER van de dijkversterking en de besluitvorming daaromtrent. Omdat een en ander afhankelijk is van externe factoren en processen is een planning moeilijk te maken, maar naar verwachting kan de definitieve visie in 2011 worden vastgesteld. Deltaprogramma IJsselmeergebied Uit het Nationaal Waterplan vloeit het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied voort. Belangrijkste aandachtspunten daarin zijn: • de stijging van de zeewaterspiegel door de klimaatverandering; • het onder vrij verval kunnen spuien op de Waddenzee; • veiligheid; • voldoende zoetwatervoorziening. Het belangrijkste onderwerp daarbij is de peilverhoging van het IJsselmeer ten opzichte van het Markermeer. Het IJsselmeer kan een extra waterschijf van maximaal 1,5 meter krijgen. Dat heeft enorme gevolgen voor de (laaggelegen) ommelanden en Zuiderzeestadjes aan het IJsselmeer. Hoorn neemt deel aan de projectopzet. Dijkverzwaring Hoorn-Edam Dit project kent nog de nodige onzekerheden over de wijze waarop de dijk versterkt gaat worden. Hier hangen mede de mogelijkheden voor de strandontwikkeling langs het Hoornsche Hop van af. Hoorn neemt deel aan de projectopzet. Uiteindelijk stelt de provincie voor de dijkverzwaring zelf een bestemmingsplan (inpassingsplan) op. De Poort van Hoorn, nieuwe toegangsweg binnenstad en tunnel Het college heeft aan deze onderwerpen uit het Coalitieakkoord Topprioriteit gegeven. Zie ook programma 7 beleidsveld 7.4 begraafplaatsen.

8.2 Beleidsveld Volkshuisvesting Doelstelling Door gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende en passende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen van beleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten. Ten aanzien van de doelgroep senioren en mensen met een beperking is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatievelden vanuit de Wmo de komende jaren van groot belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningen en het realiseren van wijksteunpunten, samen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn om senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Het realiseren van een zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin voldoende aantal woningen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen met lage inkomens, senioren, mensen met een beperking en starters.

• De notitie “ontwikkeling woningbouw Hoorn” d.d. december 2007 actualiseren en uitvoeren. • Bevorderen dat het bouwprogramma meer wordt afgestemd op de wensen van woonconsumenten. • Evalueren en zonodig actualiseren van het integraal pakket stimuleringsmaatregelen woningbouw (i.v.m. de crisis in de woningbouw). • Voortzetten van de Starterslening gericht op het helpen van starters op de woningmarkt. • Bevorderen van consumentgerichte ontwikkelingen waaronder (collectief) Particulier Opdrachtgeverschap.

• Visie op woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn.

• Vaststellen van de regionale woonvisie. • Op basis van de regionale visie een lokale woonvisie vaststellen en uitvoeren.

101


Doelen 2011

Activiteiten

• Versterking samenwerking met Woningcorporatie IntermarisHoeksteen.

• Zonodig bijstellen van de raamovereenkomst 2010 – 2015 en uitvoeren prestatieafspraken 2011 en verder.

• De kwaliteit van de leefomgeving bevorderen in samenwerking met IntermarisHoeksteen.

• Langere termijnplanning opstellen voor het leefbaarheidsfonds.

• Onderzoek al dan niet voortzetten Stimuleringsregeling Wonen boven winkels.

• Stimuleringsregeling evalueren en richting voor toekomst bepalen. • Deelnemen aan inventarisatie Stichting Wonen boven Winkels.

• Huisvesting Midden- en OostEuropese werknemers.

• Deelnemen aan de regionale projectopzet. • De aanpak van problematische huisvesting richten op preventie, onder meer op basis van afspraken met werkgevers/ uitzendorganisaties. • Het opstellen van beleidsregels. • Handhaven bij geconstateerde misstanden.

Woonvisie Het is van belang om een nieuwe visie ten aanzien van het wonen vast te stellen. Inhoudelijk kan dit stuk worden gebaseerd op de in de loop van het jaar 2010 vast te stellen provinciale en regionale woonvisie en de in 2008 vastgestelde startnotitie Woonvisie 2009-2015. De nieuwe visie dient een integraal karakter te hebben en ook aandacht te besteden aan thema’s die aan het wonen gerelateerd zijn, zoals zorg en welzijn. Centrale doelstelling voor de nieuwe visie is het bieden van een kader om nu en in de toekomst in voldoende mate te kunnen blijven voorzien in de woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn. Doelgroepen Op grond van de demografische ontwikkeling is speciale aandacht nodig voor de huisvesting van senioren. De wens van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen betekent dat de focus daarbij komt te liggen op het realiseren van levensloopbestendige woningen en het aanpassen van de bestaande voorraad. De positie van (koop)starters is de laatste decennia sterk verslechterd. De gestegen prijzen in combinatie met een stagnerende doorstroming en de economische crisis, maakt het voortzetten van specifiek beleid ten aanzien van starters noodzakelijk. Onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van startersleningen. In mei 2010 is de verdubbelingsbijdrage van het Rijk beëindigd vanwege de uitputting van het landelijk beschikbare budget. Omdat het van belang is om het niveau van het budget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld te handhaven, is een extra financiële impuls vanuit de gemeentelijke middelen wenselijk. Consumentgericht bouwen en keuzevrijheid op de woningmarkt De huidige markt kenmerkt zich door een ruim aanbod en een afnemende vraag. Dit betekent dat het belang van kwalitatieve aspecten, diversiteit en betaalbaarheid ten aanzien van het wonen toeneemt. Hierin past dat er naast projectmatig ontwikkelde huur- en koopwoningen ook ruimte is voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij de verdere ontwikkeling van CPO kan gebruik gemaakt worden van de ervaringen die zijn opgedaan bij de twee pilotlocaties. Raamovereenkomst en prestatieafspraken IntermarisHoeksteen De intensivering van de samenwerking met IntermarisHoeksteen is opgenomen in de raamovereenkomst 2010-2015 en de prestatieafspraken die concreet gemaakt zijn op basis van de raamovereenkomst. Er zijn verdergaande afspraken gemaakt over toename van de kwaliteit van de woningvoorraad, stadsvernieuwing, bepalen van de kernvoorraad, bevorderen van de leefbaarheid, bevorderen duurzaamheid en het tot stand brengen van afgestemd beleid op wonen, zorg en welzijn.


102

Wonen boven winkels In 2007 is besloten om de regeling Wonen boven winkels voort te zetten voor zowel sociale huur als de reguliere huur- koopsector. In juni 2010 is het totaal beschikbare budget als verplichting uitgegeven. Afrekening vindt plaats na realisatie en toetsing van de bouw. Aan de hand van een evaluatie van de stimuleringsregeling zal nader worden voorgesteld of de regeling nog dient te worden voortgezet. In de evaluatie komt aan de orde: wat is er gerealiseerd, aan wie zijn subsidies verstrekt, wat zou in het kader van wonen boven winkels nog kunnen worden gestimuleerd en is hiervoor een stimuleringsregeling nog langer nodig. Leefbaarheidsfonds Om de leefomgeving te verbeteren is er samen met IntermarisHoeksteen een leefbaarheidsfonds gevormd. Jaarlijks is hiervoor een budget opgenomen. Daarnaast is in de lijst van ruimtevragers een extra bijdrage opgenomen. Jaarlijks moet hiervoor worden aangetoond of dit bedrag noodzakelijk is. Om dit te voorkomen, wordt aan de hand van een lange termijnplanning vastgesteld welk bedrag voor leefbaarheid de komende jaren op jaarbasis nodig is. Een voorstel hiervoor volgt. Huisvesting Midden- en Oost-Europese werknemers De huisvesting van de Midden- en Oost-Europese werknemers (MOElanders) levert soms problematische toestanden op en inhumane huisvesting. In regionaal verband wordt deelgenomen in projecten stuurgroepen. Doel is om voldoende huisvesting van goede kwaliteit te bieden en om illegale situaties aan te pakken. Op basis van overlastmeldingen worden controles uitgevoerd en wordt er gehandhaafd. Daarnaast zijn/worden beleidsregels opgesteld voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Hoorn neemt deel aan de regionale projectopzet.

8.3 Beleidsveld Woonwagens Doelstelling Beheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum.

Doelen 2011

Activiteiten

• Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels.

• Aanleg van 22 nieuwe kavels waarop maximaal 14 huurwoningen komen. • Start bouw door Intermaris van de huurwoningen en oplevering in de loop van 2011.

• Herstructurering bestaande centrum.

• Na de bouw van de huurwoningen zullen er bewoners van het bestaande centrum verhuizen, waarna het bestaande centrum wordt gereconstrueerd. Dit zal 2012 worden afgerond.

8.4 Beleidsveld Wijkgericht werken Doelstelling Samenwerken voor een leefbare en veilige woonomgeving door: • Het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking; • Het verbeteren van de communicatie tussen burgers en het stadsbestuur en het verbeteren van de onderlinge relatie rond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en buurten.

103


Doelen 2011

Activiteiten

• Nieuw wijkplan Venenlaankwartier. • Nieuw wijkplan Kersenboogerd-west. • Nieuw wijkplan Nieuwe Steen. • Nieuw wijkplan Binnenstad. • Oprichting wijkoverlegorgaan Bangert en Oosterpolder. • Eerste wijkplan Bangert en Oosterpolder. • Nieuw uitvoeringsplan Grote Waal.

• Voortzetting vernieuwingscyclus wijkplannen, gecombineerd met wijkwerkbezoeken college (zie beleidsveld 0.2 relatie burgerbestuur).

• Versterken sociale, sociale veiligheids- en economische aspecten binnen het wijkgericht werken: • Veiligheidscijfers per wijk. • Top drie wijkergernissen.

• In de nieuwe wijkplannen extra aandacht geven aan sociale veiligheid (veiligheidscijfers per wijk). • Gecombineerd met de gebruikelijke informatie de top drie aan wijkergernissen zichtbaar maken en deze met bewoners en samenwerkingspartners aanpakken.

• Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. • Tijdige en correcte informatie.

• Werken aan inzichtelijkheid (digitaal) van informatie over de wijk. Hiervoor de gemeentelijke website gebruiken. • Mondeling (o.a. via buurt en wijkbijeenkomsten) en schriftelijk (o.a. via de wijkkranten en brieven) informatie geven aan bewoners en andere belanghebbenden over de status en planning van projecten, maatregelen e.d.

• Het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking.

• Inzetten op zelfredzaamheid van bewoners: bewoners faciliteren, maar niet alles ‘overnemen’.

Wijkplannen Het permanente interactieve proces tussen bewoners, gemeente, IntermarisHoeksteen, Stichting Netwerk, politie en zonodig andere organisaties wordt voortgezet en versterkt. Extra aandacht krijgt veiligheid. Aan de wijkplannen zullen de wijkgegevens met betrekking tot veiligheid worden toegevoegd, waardoor samen met bewoners naar maatregelen gekeken kan worden. Dit aandachtspunt zal in alle nieuwe wijkplannen worden meegenomen. Als uit de peiling in 2010 al behoefte blijkt bij de bewoners van Bangert en Oosterpolder aan een Wijkoverlegorgaan en het opstellen van een wijkplan dan wordt dat in 2011 opgepakt. Informeren van bewoners/belanghebbenden De communicatie met betrekking tot het wijkgericht werken en aanverwante projecten verloopt via verschillende kanalen, bijvoorbeeld door buurten wijkbijeenkomsten, direct overleg op buurtof straatniveau, brieven, wijkkranten of via de wijkoverlegorganen. Het geven van tijdige en correcte informatie is essentieel in het kader van de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van de gemeente. Correcte en tijdige communicatie via deze bestaande kanalen blijft aandachtspunt. Daarnaast worden binnen de organisatie afspraken gemaakt om de communicatie met betrekking tot het wijkgericht werken en aanverwante projecten via de website te verbeteren, voor alle gemeentelijke onderdelen. Zie ook programma 0, beleidsveld 0.2 Relatie burger-bestuur Zelfredzaamheid bewoners De wijkgerichte aanpak zal meer inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Dat is niet bedoeld als bezuiniging, maar als uitvoering van een van de doelstellingen van het wijkgericht werken: het vergroten van de betrokkenheid/verantwoordelijkheid bij de eigen woonomgeving.


104

8.5 Beleidsveld Bouwen Doelstelling • Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn; • Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen. Doelen 2011

Activiteiten

• Verdere invoering omgevingsvergunning. • Digitalisering vergunningverlening. • Digitalisering toezicht. • Afronding discussie Regionale Uitvoering Wabo. • Besluitvorming over wijze van uitvoering Wabo-taken. • Aanpassen gemeentelijke organisatie. • Aanpassen Milieudienst.

• Uitvoering nieuwe wet omgevingsrecht. • Vormgeven aan (regionale samenwerking bij) gemeentelijke taken en aanpassing gemeentelijke organisatie daaraan.

• Vernieuwde Certificering Kwaliteitskring bouwen woningtoezicht West Friesland.

• Regionale nieuwe certificeringsronde met deels nieuwe procesbeschrijvingen.

Invoering omgevingsvergunning De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt 1 oktober 2010 ingevoerd. Hierin is de omgevingsvergunning geregeld. Er zijn onderdelen van de Wabo die nog niet bekend zijn, respectievelijk later in werking treden, zoals de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) en een Richtlijn kwaliteitseisen voor de gemeentelijke organisatie. Deze eisen zijn nog in ontwikkeling en gemeenten hebben nog niet de plicht om hier aan te voldoen (zie verder hieronder bij regionale uitvoering Wabo). In 2011 wordt verder invulling gegeven aan het digitaal afhandelen van vergunningen en toezicht hierop. Regionale Uitvoering Wabo De Wabo heeft mede als doel het professionaliseren van Toezicht en Handhavingstaken. Door de minister is eerst gesteld dat bepaalde taken in de toekomst door Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) moeten worden uitgevoerd. Naar aanleiding van landelijke discussies is de invoering van de RUD losgekoppeld van de invoeringsdatum 1 oktober 2010 van de Wabo en is de verplichting om RUD’s te vormen verdwenen. Gemeenten en provincies zijn nu in overleg over hoe zij deze RUD’s vorm willen geven, waarbij provincies en gemeenten tot niets verplicht zijn. In WestFriesland onderzoekt een regionale bestuurlijke stuurgroep op welke schaal een dergelijke uitvoeringsdienst kan worden georganiseerd en welke taken gemeenten eventueel willen overdragen aan die uitvoeringsdienst. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie in de regio West-Friesland zal er een vorm van samenwerking tot stand komen tussen gemeenten, waterschap en provincie. Dit kan consequenties hebben voor diverse organisatieonderdelen binnen de gemeente Hoorn die zich bezig houden met de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingtaken alsmede voor de Milieudienst West-Friesland. In 2011 moet hierover uitsluitsel komen. Vernieuwen Certificering Kwaliteitskring bouwen woningtoezicht West- Friesland In juli 2011 loopt de termijn van het iso certificaat van de Kwaliteitskring West-Friesland af. Daarom en vanwege de inwerkingtreding van de Wabo is een nieuwe certificeringronde noodzakelijk. Hiervoor moet een deel van de processen opnieuw worden beschreven. Dit gebeurt in samenwerking met de regiogemeenten.

105


8.6 Beleidsveld Grondzaken Doelstelling Het beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, sociale of economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend en aanvullend op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in die beleidsvelden het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveld Grondzaken de uitvoering van projecten centraal. Deeldoelstellingen Grondzaken • De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, met als onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleid of publiekprivate samenwerking. • De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkeling en beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten. • De gemeente stelt bewoners en bedrijven van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grond in eigendom te verkrijgen.

Doelen 2011

Activiteiten

• Actief 3,9 ha. grond aankopen voor de verdere ontwikkeling van de wijkdelen B&O.

• Verwerven, eventueel via een onteigening.

• Onteigening tracé Strip voor de verdere ontwikkeling van de ontsluiting van B&O.

• Onteigeningsprocedure afronden en vervolgens bouw/woonrijp maken van het tracé van de Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg.

• Uitgifte van bouwgrond (B&O in totaal 60.569 m2 voor ca. 143 woningen).

• Bouwrijpmaken fase 4 (deelplan voor 135 woningen) en contractvorming voor gronduitgifte fase 2 en 4.

• Uitgifte van bouwgrond (B&O in totaal 4.090 m2 voor publieke en commerciële voorzieningen inclusief 66 appartementen).

• Contractvorming voor gronduitgifte fase 3.

• Uitgifte van bouwgrond (CPO Tuibruglocatie in totaal 5.000 m2 voor ca. 38 woningen).

• Bouwrijpmaken en contractvorming voor gronduitgifte Tuibruglocatie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO))

• Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en herstructurering bestaande centrum.

• Bouwrijpmaken uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en reconstructie van het bestaande terrein.

• Voorzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom.

• Inventariseren van belangstelling voor aankoop van het bloot eigendom, met name in de andere winkelcentra dan De Huesmolen.

• Legaliseren gebruik groenstrookjes. • Invoeren gebruikersovereenkomst.

• Afwikkelen verzoeken tot koop of beroep op verjaring van bewoners die in het verleden stukjes groen in gebruik hebben genomen. • Bewoners met een eerdere afwijzing van verzoek tot koop of van beroep op verjaring de mogelijkheid bieden een gebruikersovereenkomst af te sluiten.

• Energiebesparing gemeentelijke gebouwen: CO2 reductie op gas 6,6% en op stroom 1,6%.

• Zelf maatregelen treffen en externe gebruikers stimuleren om maatregelen te treffen om deze ambitie voor gemeentelijke gebouwen te realiseren.


106

Doelen 2011 • St. Pietershof.

Activiteiten • Onderzoek overdracht aan stichting Hendrick de Keyser: zie beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed

Grondexploitatie algemeen Via grondexploitatie wordt fysieke ruimte geschikt gemaakt en uitgegeven voor de realisatie van woningen, bedrijven, winkels en voorzieningen. Dit instrument wordt ingezet voor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, sociale, culturele en recreatieve voorzieningen, volkshuisvesting en economie. Op dit moment zijn ongeveer tien grondexploitaties in uitvoering, waarvan Bangert en Oosterpolder verreweg het belangrijkste is qua omvang, impact en risico. De op te zetten exploitatie voor de projecten als 'Het Poort van Hoorn en 't Zevenhuis zijn afhankelijk van de voortgang in de toekomst. In tegenstelling tot het verleden, waar gemeenten zelf grond verwierven die vervolgens op eigen voorwaarden weer uitgaven, worden tegenwoordig steeds meer gronden verworven door particuliere projectontwikkelaars. Dat heeft geleid tot een minder dominante positie van de gemeente en tot nieuwe problemen voor de gemeente met betrekking tot het kostenverhaal en de regie. Al geruime tijd was duidelijk dat de huidige wettelijke instrumenten voor kostenverhaal, te weten de exploitatieovereenkomst en de baatbelasting, op een aantal punten tekort schieten. De nieuwe Grondexploitatiewet is 1 juli 2008 in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten een meer op de eisen van vandaag toegesneden publiekrechtelijk instrumentarium voor kostenverhaal en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Daarbij blijft het privaatrechtelijke spoor voorop staan: het publiekrechtelijke instrumentarium fungeert als stok achter de deur. Vastgoedontwikkeling De gemeente Hoorn zet vastgoed in om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de stad, zoals door het verwerven van het Oostereiland. Verder wordt het bestaande beleid voortgezet met het verkopen van niet-strategische panden, waarin functies zijn gehuisvest die niet tot de eigenlijke gemeentelijke taak behoren. De gemeente heeft nog enkele woningen in bezit. Indien de woningen vrijkomen kunnen ze dan tegen de marktwaarde verkocht worden. Dat geldt ook voor de nieuwe woningen op het Oostereiland. Verwerven Voor de gewenste ontwikkeling van fase 4 van Bangert en Oosterpolder en realisatie van de doelstelling dient nog circa 3,9 ha. grond verworven te worden. De gronden worden onteigend, als: • er met de betreffende grondeigenaar geen overeenstemming kan worden bereikt over het te realiseren bouwplan, • de grond niet kan worden aangekocht voor een maximaal aanvaardbaar bedrag, en • de continuering van de bestaande situatie er voor zorgt dat de integrale ontwikkeling van het bestemmingsplan te veel wordt belemmerd. Bouwrijp maken/ contractvorming De verwachting is begin 2011 te starten met het bouwrijp maken van fase 4 (deelplan voor 135 woningen) Bangert en Oosterpolder en de Strip. Vervolgens is de planning eind 2011 te starten met de bouw van de voorzieningen in fase 3 en de bouw van de woningen in fase 4 van Bangert en Oosterpolder. Ook worden de ontwikkelingsovereenkomsten en de realisatieovereenkomsten voor gronduitgifte van fase 3 en 4 van Bangert en Oosterpolder afgesloten. De verwachting is in 2011 de bouwrijpe gronden van fase 3 en 4 in Bangert en Oosterpolder uit te geven. Tevens wordt in 2011 gestart met de ontwikkeling en het bouwrijpmaken van de Tuibruglocatie voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voorts wordt in 2011 gestart met bouwrijp maken van de uitbreiding van het woonwagencentrum Bobeldijkerweg. Erfpacht In de vergadering van 8 mei 2007 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten om het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke 107


uitgiftevorm te hanteren. Op basis van deze besluitvorming hebben burgers en bedrijven de mogelijkheid om hun grond te kopen en zo voordeel te behalen met eventuele waardestijging van de grond. De erfpachtcontracten die niet worden omgezet in (ver)koop, worden op normale wijze beheerd en uitgevoerd. Inventariseren belangstelling koop erfpachtgronden De erfpachters van het complex de Huesmolen hebben in 2008 de mogelijkheid gekregen om het blote eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen te kopen. In 2011 worden de erfpachters in de overige winkelcentra in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen aan te kopen waardoor de volledig eigendom wordt gekregen. Legaliseren gebruik groenstrookjes en invoering gebruikersovereenkomst Het Coalitieakkoord introduceert naast koop, verjaring of adoptie een nieuwe manier van legalisering door het afsluiten van een gebruikersovereenkomst. Deze mogelijkheid staat ook open voor bewoners die eerder een afwijzing kregen op hun verzoek tot koop of hun beroep op verjaring. Het Coalitieakkoord geeft aan dat wanneer bij een beroep op verjaring meningsverschillen ontstaan voortaan een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld notaris of mediator) een bindende uitspraak of advies geeft over de verjaring.

Wat mag het kosten? Tabel 22 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 8 (x € 1.000) X € 1.000

Rekening

Begroting

2009

2010

lasten

baten

Saldo

2012

2013

2014

Ruimtelijke ordening

1.498

1.487

1.452

59

1.393

1.371

1.359

1.310

Volkshuisvesting

1.592

2.564

7.498

4.755

2.743

2.452

2.458

2.461

Woonwagens

1.158

4

139

86

53

52

51

53

Wijkgericht werken

1.773

1.456

1.247

50

1.197

1.070

1.027

1.026

-88

243

1.341

1.155

186

176

174

171

-2.131

-2.382

15.096

15.382

-286

-248

-296

-275

Saldo programma

3.802

3.372

26.773

21.487

5.286

4.873

4.773

4.746


2.310

2.382

1.834

731

787

774


1.791

1.974

2.133

702

708

714


4.321

3.780

4.987

4.902

4.852

4.806

Bouwen Grondzaken

Begroting 2011

Meerjarenraming


Bedrag

V/N

Ruimtelijke ordening Lager budget in 2011 voor structuurvisie Poort van Hoorn.

130

V

Het project wonen boven winkels loopt af in 2010.

300

V

De subsidie regeling Besluit Woninggebonden Subsidies is in 2009 afgekocht door het rijk. Het meerjarige nadeel doordat de inkomsten van het rijk vervallen is nu in de begroting verwerkt.

144

N

Volkshuisvesting


108

Bedrag


V/N

In 2010 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het treffen van energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen.

180

V

Hogere storting in voorziening groot onderhoud gebouwen door actualisatie van het onderhoudsplan Gebouwen en restauratie van het Sint Pietershof, wordt verrekend met de Algemene reserve.

243

N


224

V

Lagere wijkbudgetten door voltooiing wijkplannen Kersenboogerd, Venenlaankwartier en Binnenstad.

111

V

98

V

2.660

N


401

V

Kapitaallasten.

336

N


707

V

Wijkgericht werken

Bouwen Incidentele bijdrage van Rijk voor invoering Wabo in 2010. Grondzaken Overige exploitatie, wordt verrekend met de reserve Grondzaken. Algemeen

Toelichting mutaties reserves Algemene bedrijfsreserve grondzaken Er wordt € 172.700 toegevoegd aan deze reserve aan inkomsten uit erfpacht/litervergoeding. De jaarlijkse subsidie aan het Architectuurcentrum Hoorn wordt onttrokken aan deze reserve, in 2011 een bedrag van € 24.600. Reserve Oostereiland Jaarlijks worden de huuropbrengsten gestort in de reserve Oostereiland, in 2011 een bedrag van € 274.100. Daarnaast wordt jaarlijks een vaste bijdrage van € 200.000 in deze reserve gestort. In 2011 wordt incidenteel € 1,05 mln. extra gestort om te voorkomen dat de reserve een negatief saldo krijgt. De kapitaallasten voor aankoop grond en gebouw en de restauratiewerkzaamheden van het Oostereiland worden ten laste van de reserve Oostereiland gebracht. De kapitaallasten bedragen in 2011 € 547.200. Voor de beheer- en exploitatiekosten wordt in totaal een bedrag onttrokken van € 105.300. Reserve Financiering Volkshuisvesting Voor het opplussen van woningen wordt een bedrag van € 75.000 onttrokken aan de reserve Financiering Volkshuisvesting. Reserve Stedenbouwkundige Kwaliteit Bangert Oosterpolder De jaarlijkse bijdrage aan de reserve wordt gebaseerd op de woningproductie, in 2011 een bedrag van € 113.400. Reserve Beeldende kunst Conform de nota beeldende kunst wordt jaarlijks 0,5% van de grondopbrengsten gestort in de reserve beeldende kunst. Op basis van de te verwachte grondopbrengsten voor de complexen IJsselweg en Westerdijk wordt in 2011 € 23.700 gestort.

109


Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Gedurende vier achtereenvolgende jaren wordt € 250.000 aan duurzaamheidsleningen ingezet om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen en/of duurzame energietechnieken. De rentelasten van deze leningen worden gedekt uit deze reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid, in 2011 een bedrag van € 8.750. Algemene Reserve Voor de restauratie van het St. Pietershof wordt in 2011 een bedrag van € 210.750 en t.b.v. extra storting in reserve Oostereiland van € 1.050.000 onttrokken aan de Algemene reserve. Reserve afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten van het pand aan de Willemsweg 69 en van de uitbreiding en herinrichting van het woonwagencentrum aan de Bobeldijk, in totaal € 111.400, worden ten laste van deze reserve gebracht. Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt een bedrag van € 748.600 gestort in deze voorziening ter dekking van de kosten van onderhoud aan gemeentelijke panden. In 2011 wordt incidenteel € 605.000 extra gestort voor de restauratie van het Sint Pietershof. De geplande uitgaven in 2011 bedragen € 1,5 mln.


110

111


Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten


112

Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten De hoofddoelstelling van het gemeentelijk financieel beleid is het instandhouden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de snel veranderende weten regelgeving vormen daarbij een bedreiging. Beleidskaders De beleidskaders worden toegelicht in bijlage 8. Landelijk

Lokaal

Gemeentewet; Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; Wet Waardering Onroerende Zaken; Algemene Wet Rijksbelastingen; Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) met daarbij behorende zwaarwegende adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG); Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Financiële verordening gemeente Hoorn 2008; Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen; Nota 'Dekking: Wanneer welk budget?'; Nota Budgethouderschap en begrotingswijzigingen (2010); Nota Reserves en Voorzieningen (2008); Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid (2007); Treasurystatuut; Legesverordening 2011.

9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de burgers niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Activiteiten In 2011 wordt een start gemaakt met het uitwerken van de ombuigingsideeën. Deze uitwerking heeft betrekking op alle programma’s van de begroting. In de paragrafen Lokale Heffingen, Financiering, Bedrijfsvoering en Weerstandvermogen staat meer over de doelen en activiteiten in 2011.


Begroting

2009

2010

lasten

baten

saldo

2012

2013

2014

Financiering en algemene lasten en baten

-7.207

-6.714

1.569

8.593

-7.024

-7.573

-6.719

-5.938

Saldo programma

-7.207

-6.714

1.569

8.593

-7.024

-7.573

-6.719

-5.938


1.305

1.148

1.503

1.598

1.678

1.772


1.987

433

459

102

102

102


-7.889

-5.999

-5.980

-6.077

-5.143

-4.268

X € 1.000

113

Begroting 2011

Meerjarenraming



Bedrag

V/N

Financiering en lasten/ baten Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken.

187

N

1.046

V

Lagere rentebaten bespaarde rente.

355

V

De integratie-uitkering voor de Wmo is in 2011 verlaagd. De stelpost is met hetzelfde bedrag afgeraamd (zie programma 6). Gemeentebreed is dit neutraal.

853

N


329

N

Op dit programma wordt rekening gehouden met uitstel en vertraging van geplande investeringen (onderuitputting). In 2010 komt dit niet voor omdat de werkelijke kapitaallasten op de producten zijn verantwoord.

Reserves Diverse reserves In dit programma is als bate opgenomen de bespaarde rente die aan de reserves wordt toegevoegd. De systematiek is dat deze rente wordt toegevoegd aan de reserves om deze op niveau te houden. Reserve afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten van het krediet brandveiligheidsvoorzieningen stadhuis, zijnde € 18.000, worden ten laste van deze reserve gebracht.


114

115


Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Hier volgen de algemene dekkingsmiddelen en de raming van onvoorzien, die niet kunnen worden toebedeeld aan een specifiek programma. Tabel 26 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (x € 1.000) 2011

2012

2013

2014

Algemene dekkingsmiddelen a

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: OZB gebruikers niet-woningen

1.369

1.369

1.369

1.369

OZB eigenaren (niet-)woningen

7.513

7.539

7.539

7.539

Hondenbelasting

285

285

285

285

Precariobelasting

200

200

200

200

66.960

65.557

64.165

62.767

81

81

81

81

Rente beleggingen

1

1

1

1

Kapitaallasten beleggingen

0

0

0

0

3.435

4.024

3.906

3.736

79.844

79.056

77.546

75.978

b

Algemene uitkering gemeentefonds (na claims)

c

Dividend

d

Saldo van de financieringsfunctie Totaal

Onvoorzien e

Incidenteel

200

200

200

200

f

Structureel

99

149

199

249

299

349

399

449

Totaal

Toelichting a. b. d.

e.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt onder andere een toelichting gegeven op deze belastingen en het beleid op dat gebied. In de paragraaf Algemene Uitkering wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van het Gemeentefonds. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de te hoog berekende rentelasten op de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een omslagrente van 3,5%. Bij het opstellen van de begroting blijken de kosten van de benodigde financiering lager te zijn. Het verschil wordt hier als saldo financieringsfunctie geraamd. Daar tegen over staan dus de hogere rentelasten (als onderdeel van de kapitaallasten) op de diverse programma’s. In de paragraaf Financiering wordt een toelichting gegeven op de renteomslag. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de raming van incidenteel en structureel onvoorzien.


116

117


5.2 Paragrafen De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma’s op de betreffende onderwerpen. Het betreft de volgende paragrafen: • • • • • • • •

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Algemene Uitkering


118

119


Lokale heffingen In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten van alle gemeentelijke belastingen, leges en retributies. Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. De jaarlijkse opbrengst uit gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies bedraagt € 28,8 mln. in 2011. Deze opbrengst wordt als volgt gespecificeerd: Tabel 27 Opbrengst per belasting, heffing of retributie (x € 1.000) Belastingen Onroerende zaakbelastingen

Bedrag 8.882

Hondenbelasting

285

Precariobelasting

200

Parkeerbelasting

3.359

Reclamebelasting

879

Milieuheffingen Afvalstoffenheffing

8.184

Retributies Leges

2.554

Rioolrechten

4.158

Havengeld

245

Marktgeld

94

Begraafrechten

303

De eerste drie belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen. Dat wil zeggen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven. Onder retributies worden die vergoedingen begrepen waarvoor een bepaalde dienst of product wordt geleverd. Zo worden leges geheven voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs en bouwvergunning. Daarnaast zijn personen/ bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de gemeente aan hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het innemen van een plaats in de haven of op de markt. Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van de parkeerregulering. Dit wordt verderop in deze paragraaf nader toegelicht. Beleid lokale heffingen Het gemeentelijke beleid is sinds een aantal raadsperioden gericht op de doelstelling dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De trendmatige stijging voor 2011 is 1,5%. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 januari van het belastingjaar de belastingverordeningen met daarin de tarieven vast. Bij retributies wordt uitgegaan van kostendekkendheid van tarieven. In principe zijn er twee mogelijkheden om dit te bereiken, namelijk het verhogen van de inkomsten en/of het verlagen van de uitgaven. Uitgangspunt is dat een product of dienst zo efficiënt en effectief mogelijk wordt geleverd, waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven. Verder wordt ook bij retributies een trendmatige tariefstijging toegepast. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

120

Gecombineerde aanslag Uit oogpunt van efficiency (doelmatigheid) worden de gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk via een gecombineerd aanslagbiljet opgelegd. Via dit gecombineerde aanslagbiljet worden de onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, hondenbelasting en afvalstoffenheffing geheven. Voor de belastingplichtigen heeft een dergelijke aanslag het voordeel dat gemeentelijke belastingen gespreid betaald kunnen worden. Jaarlijks wordt aan het begin van het belastingjaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd. Ontwikkeling belastingtarieven Zoals eerder in deze paragraaf vermeld, is het uitgangspunt van de gemeenteraad dat de tarieven van de algemene belastingen slechts toenemen met de trendmatige stijging. Met betrekking tot de leges en retributie geldt dat deze kostendekkend moeten zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de hoogte van de OZB-tarieven afhankelijk is van de totale som aan waarden van de onroerende zaken (het areaal). De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Wanneer na de herwaardering blijkt dat de gemiddelde waarde in het economische verkeer (WOZ-waarde) stijgt, wordt in eerste instantie de tarieven van de OZB neerwaarts bijgesteld. Hierdoor blijft de aanslag OZB na de herwaardering in eerste instantie gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. Vervolgens wordt de trendmatige tariefstijging toegepast. Tabel 28 Belangrijkste belastingtarieven in Hoorn Omschrijving belasting

Tarief 2008 (€)

Tarief 2009 (€)

Tarief 2010 (€)

OZB

per 2.500

% WOZwaarde

% WOZwaarde

2,09

0,08529

0,08725

-

-

-

- eigenaar

3,21

0,12987

0,13295

- gebruiker

2,57

0,10644

0,10684

- eigenaar

88,80

90,60

91,25

- gebruiker

36,80

37,55

37,80

- eerste hond

59,05

60,25

60,70

- tweede hond

90,10

91,90

92,60

118,10

120,45

121,35

woningen - eigenaar - gebruiker niet woningen

Rioolrecht

Hondenbelasting

- derde e.v. per hond Reclamebelasting *

Divers

Precariobelasting **

Divers

Afvalstoffenheffing - éénpersoonshuishouden

205,00

211,00

215,00

- meerpersoonshuishouden

283,00

288,00

289,00

* tarief is afhankelijk van gebied en oppervlakte ** tarief is afhankelijk van voorwerp 121


Kostendekkendheid tarieven leges en retributies Jaarlijks wordt bij het maken van de begroting de mate van kostendekkendheid van leges en retributies berekend. Bij de leges is het juridisch toegestaan om op onderdelen van de verordening een bedrag te heffen dat hoger is dan de werkelijke kosten zijn. Maar alleen als dit hogere bedrag elders in de verordening wordt gecompenseerd. De totaal begrote kosten voor de leges mogen namelijk niet hoger zijn dan het totaal aan begrote ontvangsten voor de leges. Voor 2011 is de kostendekkendheid 76%. Het politiek gewenste percentage is 100%. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de leges Burgerzaken. Enerzijds gelden voor deze leges maximale landelijke tarieven (deze zijn niet kostendekkend). Anderzijds kunnen de kosten voor informatie uit het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet volledig in rekening gesteld worden bij de burger, het tarief wordt dan enorm hoog. Tabel 29 Kostendekkendheid in de begroting 2011 Inkomsten

Kosten

1.209.000

1.754.800

69%

Programma 1 vergunningverlening/ controle APV

74.783

192.679

39%

Programma 2 omzetten kenteken parkeren gehandicaptenparkeerkaart

16.997

25.297

67%

Programma 5 vergunning monumenten

21.946

53.834

41%

Programma 8 bestemmingsplannen bouwvergunning (incl. vrijstelling) gebruiksvergunning sloopvergunning volkshuisvesting algemeen

1.229.367

1.351.937

91%

Totaal leges en rechten

2.552.093

3.378.547

76%

Rioolrechten

4.158.005

4.234.315

98%

Havengeld

244.944

502.855

49%

Marktgeld

93.520

209.256

45%

302.816

335.369

90%

8.100.000

8.105.186

Programma 0 reisdocumenten rijbewijs verklaring omtrent gedrag akten burgerlijke stand huwelijksvoltrekkingen naturalisatie/ naamswijziging basisadministratie algemeen

Begraafrechten Afvalstoffenheffing

Dekkings-%

100%

Bijzonderheden per belastingen Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De basis voor de aanslag OZB is de waarde in het economische verkeer (de WOZ-waarde) van een onroerende zaak. Jaarlijks wordt een waardebeschikking met een nieuwe WOZ-waarde vastGemeente Hoorn – Begroting 2011

122

gesteld. De WOZ-waarde en de beschikking worden vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen De processen zijn zo ingericht dat de jaarlijkse herwaardering (nagenoeg) geheel in eigen beheer wordt uitgevoerd. Hierbij worden de WOZ-waarden van de onroerende zaken modelmatig bepaald en vastgesteld. Bij deze methode van waarderen wordt een nauwe relatie gelegd tussen de gerealiseerde verkoopprijzen van verkochte woningen en niet-woningen. Op basis van vergelijking wordt de nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. Daarbij wordt de prijs per m2 grond en m3 inhoud en een aantal bijzondere kenmerken bepaald. In 2011 wordt een deel van de incourante objecten door de eigen taxateurs gewaardeerd. De waardebeschikking 2011 krijgt als waardepeildatum 1 januari 2010. De waardebeschikking van 2010 was gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2009. Voor de waardebeschikking 2011 heeft de waardeontwikkeling betrekking op één jaar. Voor de burgers en bedrijven is een jaarlijkse waardeontwikkeling gemakkelijker te volgen. In 2010 is naar verwachting het aantal ingediende bezwaren afgenomen. Naar verwachting zet deze daling zich in 2011 voort. Wijziging berekenen Het te betalen bedrag aan onroerende zakenbelasting wordt als percentage van de WOZ-waarde berekend. Macronorm OZB De maximalisering van de OZB-tarieven is vervallen. Dat betekent echter niet dat de tarieven onbeperkt kunnen worden verhoogd. In het bestuursakkoord van het Rijk en de VNG is namelijk opgenomen, dat het vervallen van de limitering OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Om die reden is er een macronorm ingesteld. Voor 2011 is deze norm vastgesteld op 3,50%. Een trendmatige stijging van 1,5% voor 2011 zit hier ruimschoots onder. Het rijk heeft de mogelijkheid in te grijpen via een korting in de algemene uitkering als de landelijke ontwikkelingen van de lokale lasten de macronorm overschrijden. Reclamebelasting De reclamebelasting wordt geheven van een ieder die een openbare aankondiging doet die zichtbaar is aan de openbare weg. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van de kosten en een deel van de vervallen precario-inkomsten, in een stimuleringsfonds gestort. Hierdoor ontstaan er financiële mogelijkheden om de Hoornse economie een impuls te geven. De eerste aanslagen reclamebelasting zijn in 2009 verzonden. De vele reacties/bezwaarschriften zijn meegenomen in de evaluatie die heeft plaats gevonden in september 2009. In 2010 is een evenwichtiger bestand gegenereerd. Het aantal vrijstellingen is uitgebreid en de berekeningswijze is aangepast. Het aantal reacties/bezwaarschriften is in 2010 aanzienlijk afgenomen. De verwachting is dat deze tendens zich in 2011 voortzet. Precariobelasting Deze belasting wordt geheven van hen die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben aangebracht. Precariobelasting wordt geheven voor zonneschermen, luifels/ erkers, terrassen en andere zaken boven of op gemeentegrond. Door de invoering van de reclamebelasting is het tarief voor reclameobjecten uit de verordening precariobelasting geschrapt. Reclamevoorwerpen worden hierdoor niet dubbel worden belast. Afgesproken is dat de gederfde inkomsten van de precariobelasting worden vergoed uit de opbrengst van de reclamebelasting. Toeristenbelasting Het College wil de toeristenbelasting afschaffen, dit is ook in het Coalitieakkoord opgenomen. In de begroting zijn daarom de inkomsten uit toeristenbelasting geschrapt. Overige belastingen Parkeerbelasting Het heffen van parkeerbelasting is mogelijk in het kader van de parkeerregulering (artikel 225 Gemeentewet). Gemeenten worden hiermee in staat gesteld om op efficiënte en financieel ver123


antwoorde wijze hun parkeerbeleid te realiseren. Er is een link naar de financiering van het parkeerbeleid: de opbrengsten van het parkeren minus de exploitatiekosten van het parkeren vloeien rechtstreeks in de reserve Parkeren. Van deze storting wordt jaarlijks € 743.000 afgehaald, dit bedrag vloeit in het begrotingsresultaat. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de parkeertarieven, er geldt geen opbrengstnormering. Uitzondering hierop zijn de door te berekenen kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag bij niet-betaling van de verschuldigde parkeerbelasting. Dit tarief wordt landelijk vastgesteld met de beperking dat de hoogte van de naheffingsaanslag niet hoger mag zijn dan de daaraan verbonden kosten. Retributies Retributies zijn heffingen waarbij een vergoeding wordt geheven voor een verleende dienst of product. Leges Via de Legesverordening heft Hoorn rechten voor het aanvragen van diensten en producten. Deze diensten en producten zijn van uiteenlopende aard, zoals het verstrekken van een exemplaar van de begroting of rekening, het voltrekken van een huwelijk, verstrekken van een paspoort, in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor bijvoorbeeld bouw, sloop of horeca. Per dienst of product is in de Legesverordening het verschuldigde tarief vermeld. Rioolheffing Het gemeentelijk rioleringsbeleid is gericht op het op peil houden van de kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel binnen het wettelijke kader en tegen zo gering mogelijke kosten. De kosten van de riolering worden via de rioolheffing verhaald op eigenaren en gebruikers van panden. De eigenaar betaalt de kosten van instandhouding van de fysieke infrastructuur, zoals vervanging en renovatie. De gebruiker betaalt de kosten die betrekking hebben op het dagelijks functioneren van de riolering, zoals schoonhouden en zuigen van straat- en trottoirkolken. De rioolheffing moet een dusdanige hoogte bereiken dat, bezien over een periode van 50 jaar, 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd en de jaarlijkse stijging van de heffing in principe alleen bestaat uit prijsinflatie. Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van kostendekkendheid op langere termijn, rekening houdend met de investeringslijn voor de komende jaren. De kosten van planvorming mogen niet worden verhaald via de rioolheffing, maar blijven voor rekening van de gemeente. Rond het jaar 2025 wordt een aanmerkelijke kostenstijging verwacht als gevolg van rioolrenovaties waarvan de aanleg heeft plaatsgevonden in de groeikernperiode van de zeventiger jaren. Om die stijging het hoofd te bieden worden middelen gereserveerd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 (juli/augustus 2010) was het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) nog niet afgerond. In het nieuwe GRP wordt de actuele weten regelgeving verankerd, waaronder de wet gemeentelijke watertaken en de wet verbrede rioolheffing. De exacte gevolgen voor de rioolheffing voor Hoorn zijn op dit moment dan ook nog niet volledig bekend. Zodra het nieuwe GRP gereed is, zal dat middels een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Vooruitlopend op het nieuwe GRP is voor 2011 een trendmatige verhoging van 1,5% op de rioolheffing doorgevoerd. Afvalstoffenheffing Holland Collect haalt voor de Westfriese gemeenten het huisvuil op. Zij rekenen de kosten door aan de gemeenten met als uitgangspunt kostendekkendheid van tarieven. Rekening houdend met een nadelig btw-effect bepaalt de gemeenteraad vervolgens de tarieven voor eenpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens. Verder heft Hoorn havengeld, marktgeld en begraafrechten. De inhoud van deze retributies spreekt voor zich. Daarbij zijn de tarieven voor het verlenen van deze diensten afhankelijk van de duur waarvoor toestemming/ vergunning is verleend.


124

Kwijtscheldingsbeleid In beginsel moet iedereen die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt deze betalen. Wanneer men moet leven van een inkomen rond het sociale minimum, kan men een verzoek om kwijtschelding indienen. Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding is naast de hoogte van het inkomen ook het vermogen (spaartegoed, overwaarde eigen woning) bepalend. De kwijtschelding van belastingen is geregeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. Bij de afhandeling van de verzoeken om kwijtschelding wordt de leidraad Invordering 1990 gevolgd, die is opgesteld door de rijksbelastingdienst. Halfjaarlijks vindt een aanpassing van de normen plaats. Afwijking van de vastgestelde normen kan slechts indien het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid een verzwaring (strenger beleid) inhoudt. In onze belastingverordeningen is opgenomen dat voor OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing voor 100% van de aanslag kwijtschelding kan worden verleend. De gemeente Hoorn werkt voor de kwijtschelding samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De burger kan één verzoek om kwijtschelding zowel bij de gemeente als het Hoogheemraadschap indienen. Uitspraken worden van elkaar overgenomen. Hoorn verleent aan cliënten van Werk en Bijstand automatisch kwijtschelding. Daarnaast wordt aan een beperkte groep van 65 jaar of ouder automatisch kwijtschelding verleend. Iedere belastingschuldige die hulp nodig heeft bij het invullen van het verzoekformulier kan zich melden bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor andere vragen betreffende gemeentelijke belastingen kan men terecht bij het loket Bouwen Wonen en Ondernemen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Inlichtingenbureau Gemeenten hebben de mogelijkheid de gegevens voor de kwijtschelding te laten controleren door het inlichtingenbureau. Een voorwaarde is wel dat in het jaar daarvoor kwijtschelding aan belastingplichtige is verleend. Ook moet deze schriftelijk toestemming hebben verleend. In 2009 heeft de gemeente Hoorn ook deze massale controle (voor belastingjaar 2010) door het inlichtingenbureau laten uitvoeren. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geautomatiseerd wordt verwerkt. Er hoeven dan op termijn minder aanvragen voor kwijtschelding worden afgehandeld. Voor de burger betekent dit in het vervolg geen aanvraag meer hoeft te worden ingeleverd. Voor het belastingjaar 2010 viel het resultaat van de uitwisseling met het inlichtingenbureau tegen. De verwachting is dat deze in 2011 sterk is verbeterd. Digitale belastingbalie Het is voor inwoners van Hoorn mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZbeschikking te raadplegen op de digitale belastingbalie (DBB). Ook is het mogelijk de WOZwaarde op te vragen en de beschikking te printen. Om van de digitale belastingbalie gebruik te kunnen maken moet men bekend zijn als belastingplichtige en in het bezit zijn van een DigiDinlogcode. In 2008 is door 142 burgers en in 2009 door 285 burgers via de DDB een verzoek om informatie of een bezwaarschrift ingediend. Steeds meer burgers raadplegen de DBB via de website www.hoorn.nl/belastingen. In 2009 waren er 4.500 geregistreerde bezoekers. In 2010 zijn na een halfjaar al 5.800 bezoekers geregistreerd. De verwachting is dat het aantal bezoekers in 2011 nog meer toeneemt. De burger kan via de DDB onder andere de belastingaanslag en de WOZ-beschikkingen bekijken, het taxatieverslag bekijken en afdrukken, een bezwaarschrift indienen en het bedrag van de aanslag voldoen.

125


Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; • de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: Weerstandscapaciteit

Algemene reserve (incidenteel)

Toelichting

Bedrag

De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. De gemeenteraad wil dat er minimaal € 15,5 mln. in deze reserve zit. Het saldo van de reserve is per 1 januari 2011:

€ 22.678.776

Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Door deze activa te verkopen kan vermogen worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70%.

Stille reserves (incidenteel)

De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in het kader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden ingezet: afgeschreven gebouwen (€ 458.785 x 70%) afgeschreven woningen (€ 887.025 x 70%) gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: o De Huesmolen (€ 2.900.000 x 70%) o Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%) Deze vertegenwoordigen een waarde van:

€

3.882.068

Van de volgende stille reserves is (nog) niet duidelijk voor welke waarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de incidentele weerstandscapaciteit. kunstwerken diverse afgeschreven verhuurde objecten gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: o Grote Beer o De Kersenboogerd

Incidenteel onvoorzien (incidenteel)

Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd voor eenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet. De eenmalige uitgaven moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar of onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers in het lopende begrotingsjaar worden aan dit budget toegevoegd.


126

Weerstandscapaciteit

Toelichting

Bedrag

Raming 2011: (conform nota ‘Reserves en Voorzieningen 2008’)

Structureel onvoorzien (structureel)

Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorziene structurele tegenvallers op te vangen. Het budget voor structureel onvoorzien in 2010 was € 92.382. Vanuit 2010 werkten besluiten door in 2011 voor € 74.012. Voor zaken uit 2011 is € 50.000 beschikbaar en wordt rekening gehouden met een bezuiniging van € 25.000. Voor 2011 is dus geraamd:

€

200.000

€

99.012

€

360.000

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen. Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt vermeld, is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit. Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)

Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen de landelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in de Algemene Uitkering. De macronorm is zoals blijkt uit de meicirculaire voor 2011 vastgesteld op 3,50%. Dat houdt in dat de inkomsten uit de OZB in 2011 ten opzichte van 2010 met dit percentage verhoogd mogen worden. De onbenutte ruimte is 4,3%. Onbenutte belastingcapaciteit: Totaal weerstandscapaciteit

€ 27.219.856

Risico’s In deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risico’s die zich regelmatig voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgende opsomming. Voor deze risico’s worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd, verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen getroffen. Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagement coördinatoren binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal bijna 200 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit. Betreft

Risicogebeurtenis

Mogelijke gevolgen

Gevolgen ombuigingen

Het structurele tekort in de meerjarenraming als gevolg van korting op het gemeentefonds moet worden opgelost. Om dit te realiseren moeten fundamentele heroverwegingen gemaakt worden in het

De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt in het kader van de ombuigingen kunnen diverse financiële en imagorisico’s met zich mee brengen.

127

Invloed

13%


Betreft

Risicogebeurtenis

Mogelijke gevolgen

Invloed

te voeren beleid. De beleidskeuzes brengen mogelijk risico’s met zich mee. De afzonderlijke risico’s van de te realiseren ombuigingsvoorstellen worden in beeld gebracht zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Bouw van Schouwburg Het Park

Gesubsidieerde instellingen

Omdat deze nog niet bekend zijn, is het totale risicovolume op dit moment ingeschat op de te verwachten korting op het gemeentefonds.

Afwikkeling van de schade door de bouw van schouwburg Het Park. Het gerechtshof in Amsterdam heeft geconcludeerd dat de gemeente de aannemingsovereenkomst op de aangevoerde gronden en argumenten mocht ontbinden. Over de aansprakelijkheid voor de instorting en de hoogte van een schadevergoeding moet een nader deskundigenbericht worden afgewacht.

Schadevergoeding en imagoschade.

Enkele instellingen ontvangen jaarlijks hoge subsidiebedragen (meer dan € 500.000) en zijn daardoor in grote mate financieel afhankelijk van de gemeente.

Aanvullingen financiële tekorten; Imagoschade (verlies van arbeidsplaatsen, niet kunnen uitvoeren van wettelijke taken, verminderd voorzieningen niveau).

10%

10%

Bij eventuele financiële problemen zal de gemeente opdraaien voor de tekorten.

Tekorten ABR vastgoed

In het MeerJarenPerspectief (MJP) 2010 van bureau Vastgoed zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Daaruit blijkt, voor het afdekken van het totaal aan risico's, een buffer noodzakelijk van € 10,9 miljoen. Binnen de Algemene Bedrijfsreserve Vastgoed (ABR) is € 7,85 miljoen aanwezig. Verwacht wordt het tekort van 3 miljoen de komende paar jaar in te lopen door winstneming uit complexen.

Bij uitputting van de ABR Vastgoed zal een beroep op de Algemene Dienst worden gedaan.

9%

Het grootste complex Bangert en Oosterpolder staat qua resultaat echter sterk onder druk. Woningen Oostereiland

WSW

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt zou het kunnen zijn dat er onvoldoende woningen worden verkocht.

Financiële exploitatietekorten binnen het project.

De WSW is bedoeld arbeidsbeperking de den om door middel te participeren in de

Financieel: WSW-geïndiceerden blijven langer in de bijstand en worden tijdens wachttijd geactiveerd met reïntegratiegelden bij het WSW-bedrijf.

om mensen met een mogelijkheid te bievan aangepast werk maatschappij.

Het WSW-bedrijf heeft te maken met een krimp in taakstelling. In combinatie met de economische crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid, kan de WSW-wachtlijst de komende jaren verder stijgen.


6%

Imago: minder geld over voor reintegratie van categorie werkzoekenden in de WWB

2%

128

Betreft

Risicogebeurtenis

Mogelijke gevolgen Financieel: Hogere WMO-uitgaven dan begroot.

WMO

Het doel van de WMO is meedoen; mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De gemeente biedt ondersteuning wanneer dit meedoen op eigen kracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Invloed

2%

De WMO is een open eind regeling en daarmee een risico voor de begroting. In de WWB staat “werk boven uitkering” centraal. Landelijk wordt aangestuurd op het versterken van de participatie van de cliënt. De WWB blijft het vangnet voor burgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

WWB

De WWB is een open einde regeling. Dit houdt in dat iedereen die op grond van de wet behoort tot de doelgroep aanspraak heeft op een tegemoetkoming van de gemeente. Als gevolg van de economische crisis wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal klanten naar 1.100 in het jaar 2011 en verder. Echter een prognose van de ontwikkeling van het aantal klanten is onzeker in deze tijden van crisis.

In het bestuursakkoord met het rijk is afgesproken dat gemeenten bij een landelijke stijging van meer dan 5% van het aantal klanten gecompenseerd worden. Op basis van deze afspraak is een voorzichtige inschatting gemaakt van deze compensatie voor Hoorn. Kanttekening daarbij is dat niet is afgesproken hoe en voor hoeveel de gemeenten worden gecompenseerd. Daarnaast is de compensatie afhankelijk van het landelijke verloop van het aantal klanten.

2%

Een stijging van het aantal klanten heeft mogelijk ook gevolgen voor de uitgaven aan schuldhulpverlening en het armoedebeleid. Dat is een risico voor de begroting.

In 2011 wordt in het kader van risicomanagement voor elke gesubsidieerde instelling die meer dan € 100.000 per jaar ontvangt een risicoprofiel opgesteld. Dit maakt het mogelijk de juiste prioriteiten te stellen in onze toezichthoudende rol. Op basis van de risicoprofielen kan worden bepaald welke organisaties extra aandacht behoeven of welke juist minder. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem). Op vergelijkbare wijze wordt komend jaar ook voor de projecten binnen het bureau projectmanagement een risicoprofiel per project bijgehouden. Hiermee wordt binnen de organisatie de transparantie met betrekking tot de risicobeheersing van projecten vergroot. De risicoprofielen van de gesubsidieerde instellingen en de projecten worden direct doorvertaald in de gemeentebrede risicosimulaties voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt de gemeenteraad beter in staat gesteld een afweging te maken omtrent de benodigde weerstandscapaciteit en het minimumniveau van de Algemene Reserve.

129


Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van de gemeente Hoorn zijn verdeeld naar de categorieën wegen, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de (maximale) gewenste kwaliteit, door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikte normen. De beheerplannen die hieraan ten grondslag liggen, geven inzicht in de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om de goederen in goede staat te houden. Soms geven ze ook inzicht in de diverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn. Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte is voor uitvoering van de plannen. De aandacht richt zich daarom op de volgende aspecten: • Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig? • Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht? Naast een evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden worden op elkaar aangesloten zodat de overlast zo gering mogelijk is en 'werk met werk' kan worden gemaakt. Wegen Beleid- en beheerplannen De uitgangspunten van het Beleid met betrekking tot de verharding zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verharding van 2001 blijft van kracht zolang deze uitgangspunten niet wijzigen. Hiervan is de commissie in 2007 op de hoogte gesteld. Met de vaststelling van dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fietsen voetpaden. Dit komt overeen met het coalitieakkoord van 2010. Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op deze manier wordt het beleid getoetst. Beschikbare middelen Uit het vastgestelde onderhoudsbeleid volgt een benodigde hoeveelheid middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en algehele vervanging (reconstructies). In de begroting is rekening gehouden met deze uitgaven. Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de voorziening wegenbeheer voor het onderhoud, de bedragen voor reconstructies zijn opgenomen in de meerjarenraming. Uit onderzoek is gebleken dat in de nabije toekomst diverse wegen voor vervanging in aanmerking komen. Op basis van de huidige inspecties lijken de beschikbare middelen toereikend om de vervangingen te kunnen uitvoeren. Civiele kunstwerken Beleid- en beheerplannen In 2010 zijn de beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor geluidschermen, steigers, keer- en kademuren. Begin 2011 worden beheer- en onderhoudsplannen voor beschoeiingen, duikers en stuwen door ons college opgesteld. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken dan ondergebracht in beheer- en onderhoudsplannen. Beschikbare middelen Voor de uitvoering van groot onderhoud aan civiele kunstwerken is een voorziening ingesteld waaraan jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd. Binnen de voorziening worden de benodigde onderhoudskosten geraamd op grond van de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen. De kosten voor beschoeiingen en duikers zijn nog niet meegenomen in de voorziening. Dit volgt bij de beheerplannen voor deze onderdelen die begin 2011 worden opgesteld. Hierna is het onderhoud van het gehele areaal civiele kunstwerken ondergebracht in de voorziening.


130

Groen Beleid- en beheerplannen Het beleidskader is het vastgestelde Groenbeleidsplan Hoorn uit 2004. Het onderhoudsplan voor het jaarlijks terugkerend onderhoud wordt gevormd door werkpakketten. Hierin wordt geen rekening gehouden met groot onderhoud. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de bomen. Gelet op de sterke groei van Hoorn vanaf begin 70-er jaren is vervanging op termijn te verwachten. Beschikbare middelen De op basis van de werkpakketten benodigde kosten voor jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de begroting. Riolering Beleid -en beheerplannen In de Wet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater vastgelegd. Tevens is in deze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsplan dat zowel vuilwater, hemelwater als grondwater omhelst. In het GRP wordt aangegeven wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging en financiering. Staat van onderhoud Uit de verrichte inspecties blijkt dat het rioolstelsel van Hoorn zich in een redelijke tot goede staat bevindt. Bij voortzetting van het huidige beleid blijft de staat van onderhoud van de riolering op dit niveau. Ontwikkelingen Het gemengde rioolstelsel voldoet mogelijk nog niet aan de huidige milieutechnische eisen (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). In samenspraak met het Hoogheemraadschap worden de hiervoor benodigde maatregelen nader uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met locatiespecifieke omstandigheden zoals lage grondwaterstanden (Hoorn-Noord) en landelijke ontwikkelingen in het rioleringsbeleid zoals het streven naar de afkoppeling van hemelwater, klimaatsontwikkeling en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Benodigde en beschikbare middelen De geplande activiteiten worden gedekt uit de egalisatievoorziening riolering (gegevensbeheer, onderzoek, onderhoud en reiniging, groot onderhoud, renovatie en verbetering, vervanging materieel), de exploitatie (planvorming en beleid) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De hoogte van de rioolheffing is gebaseerd op een voortschrijdend inzicht op de onderzoeks-, onderhouds-, en investeringsbehoefte in de komende 50 jaar en is kostendekkend. Water Beleidsplan Het beleid is gericht op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem met een hoge belevingswaarde tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het beleid is verwoord in het Waterplan Hoorn, “Aqualiteit in blauwe structuren”. Dit plan loopt tot 2013 en richt zich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente. Het plan is opgesteld in samenwerking met het hoogheemraadschap. Beheer-/onderhoudsplan baggeren In het waterplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de veiligheid, gezondheid, veerkracht, ruimte en beleving te verbeteren. Prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen die op basis van weten regelgeving gedaan moeten worden. Voor de gemeente zijn dit het verbeteren van het functioneren van het gemengde rioleringssysteem in relatie tot de waterkwaliteit en het wegwerken van het achterstallige baggeronderhoud (waterkwantiteit en –kwaliteit). Hiervoor is een baggerplan vastgesteld en in uitvoering.

131


Benodigde en beschikbare middelen Voor het baggeren van de sloten is een voorziening ingesteld. De middelen zijn toereikend om tot 2013 het onderhoud te bekostigen. Het is de bedoeling dat het hoogheemraadschap het onderhoud van het water na die tijd van de gemeente overneemt. Hiervoor is een overnametraject gestart. Gebouwen Beleidskader Het beleidsplan Gemeentelijke Panden 2008-2011 is ook in 2011 van toepassing. In dit plan is het gewenste kwaliteit- en onderhoudsniveau voor de gemeentelijke panden opgenomen. De meerjarenonderhoudsplanning wordt hier jaarlijks op aangepast. Ontwikkelingen De meerjarenplanningen van alle gebouwen worden in Planon (financieel management informatie systeem), ingevoerd conform het vastgestelde onderhoudsniveau. Ook de onderhoudscontracten worden ingevoerd. Daarmee ontstaat een volledig overzicht van het onderhoud. Deze informatie is noodzakelijk voor het aanbesteden van onderhoud. Projecten Er zijn diverse grote projecten onder handen op het gebied van gebouwen. De nieuwe brandweerkazerne zal eind 2011 worden opgeleverd. In 2011 wordt gestart met de bouw van het multifunctionele gebouw in het wijkhart Bangert Oosterpolder. In 2010 is gestart met de renovatie van het Sint Pietershof. In 2011 moet de gehele renovatie afgerond zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van de rijksdienst monumenten om hiervoor een subsidie te kunnen ontvangen. Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.) Het contract met BBA, voor ondersteuning met bouw en renovatieprojecten en het dagelijks en planmatig onderhoud, loopt per september 2011 af. Er wordt dan gekeken hoe de gemeente verder wil opereren met het onderhoud en projecten. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden: het oprichten van een bouwkundige tak of het opnieuw aan nemen van een extern adviesbureau. Accommodatiebeleid Om een goed inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten per pand wordt in 2011 gestart met het Accommodatiebeleid. Per pand worden gegevens inzichtelijk gemaakt zoals de geschatte huuropbrengsten, het geplande onderhoud voor de komende periode, de boekwaarde, de kapitaallasten, de vaste lasten en de bestemming. Op deze manier kan een geïntegreerd advies op maat worden gemaakt omtrent investeringsbeslissingen, het afstoten van panden en het huisvesten van verenigingen. Dit leidt tot een vastgoedportefeuille waar bewust voor gekozen is en die op elk gewenst moment kan worden aangepast.


132

133


Financiering De paragraaf Financiering in de begroting is, samen met het treasurystatuut (kader), een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet Fido stelt. Deze eisen zijn: • De uitvoering van de financieringsfunctie heeft uitsluitend de publieke taak gediend; • Het beheer is prudent geweest; • Er is voldaan aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Dit alles in het kader van het financieringsbeleid om zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinig mogelijk risico’s. Financieringsbeleid Het financieringsbeleid van Hoorn is erop gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met ‘kort geld’ te financieren en pas vaste leningen aan te trekken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is. Het streven is om de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Daarom wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie en de renterisiconorm. Het moment van aantrekken van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido schrijft voor dat na drie kwartalen vanaf het moment van overschrijding van de kasgeldlimiet geconsolideerd moet worden. Omdat er onzekerheid bestaat wanneer de verkoopopbrengsten van het grondbedrijf gerealiseerd worden, is het onduidelijk wanneer moet worden overgegaan tot consolidatie. Voor het jaar 2011 wordt er vanuit gegaan dat minimaal één geldlening van € 20 mln. ter consolidatie aangetrokken wordt. Afhankelijk van het besluit over de bijdrage van Hoorn aan de financiering van de Westfrisiaweg is mogelijk een aanvullend consolidatie nodig. Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. Dit is erg afhankelijk van de economische ontwikkelingen hoofdzakelijk in de EU maar ook in de rest van de wereld. Ruim twee jaar na de financiële crisis zijn er geen duidelijke indicaties of er binnen afzienbare termijn een einde komt aan de economische crisis. Als de verplichte grote bezuinigen van alle Europese landen minder investeringen zullen betekenen dan zal dat leiden tot minder groei binnen de EU. In die omstandigheden kunnen wij ons niet voorstellen dat de rente, kort en lang aanzienlijk zal stijgen. De ECB leent momenteel kortgeld aan de banken tegen 1%. De 10 jaar staatslening (Nederland) schommelt rond 2,8%. Deze is van belang voor het bepalen van de kapitaalmarkt rente. De risico opslagen zijn, conform verwachting, in de loop van 2010 gedaald. Wij verwachten niet dat deze zullen stijgen, tenzij de markt wordt geconfronteerd met een dreigend faillissement van een of meer grote banken. Verwachtingen voor het begrotingsjaar Gezien de huidige tarieven kan de kapitaalmarktrente alleen maar stijgen. De verwachting is dat de rente in 2011 zeer licht stijgt. Verwacht wordt dat voor een 10 jaar lineaire lening in het jaar 2011 ongeveer 3,00% betaald moet worden. Voor kortgeld wordt verwacht dat het percentage in 2011 niet boven de 1% uitkomt. In vergelijking met het tarief van december 2008 4,00% is dit spotgoedkoop. Het streven is om in 2011 zo lang mogelijk met kort geld te financieren. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is de grondslag voor de omvang van de toegestane financieringsruimte met kort geld van de gemeente. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een wettelijk percentage van 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari. Dit limiet wordt gedurende het jaar niet aangepast. Als de werkelijke omvang van het kasgeld in de loop van het begrotingsjaar lager is dan de wettelijke omvang van de limiet kan worden gefinancierd met kort geld. Als de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke omvang is er sprake van een overschrijding. Bij structurele overschrijding van de limiet gedurende drie aaneengesloten kwartalen moet de gemeente de toezichthouder daarvan op de hoogte te stellen. De gemeente moet dan voorstellen aanleveren waarin is Gemeente Hoorn – Begroting 2011

134

aangegeven hoe de overschrijding wordt opgelost. Bij het opstellen van de kasgeldlimiet voor 2011 is uitgegaan van een kasgeldlimiet van € 16,7 mln. In de definitieve begroting is de kasgeldlimiet € 15,6 mln. Met inachtneming van de onzekerheid omtrent de rente en de inkomsten in 2011 is het moment waarin consolidatie nodig is en de grootte daarvan moeilijk in te schatten. Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt bepaald door de netto rentelasten te delen op de te financieren boekwaarde van de investeringen. In 2011 is de omslagrente 3,5%. Dit percentage wordt vervolgens gehanteerd voor de berekening van de kapitaallasten. Daarnaast wordt dit percentage gebruikt voor berekening van de bespaarde rente over de reserves. Renterisiconorm Om de gemeenten te beschermen tegen de risico’s van rentestijgingen bepaalt de renterisiconorm dat per jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal geherfinancierd mag worden. In de gemeente Hoorn is de renterisiconorm voor het jaar 2011 € 36,6 mln. EMU saldo Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn grenzen gesteld aan de uitkomsten van het begrotingsbeleid waarbinnen keuzes over de uitgaven en ontvangsten van de overheid worden gemaakt. Het saldo van uitgaven en ontvangsten wordt het EMU-saldo genoemd. In het verdrag van Maastricht is ten aanzien van het EMU-tekort een afspraak gemaakt over de maximale waarde die hiervoor mag gelden. De maximale waarde - 3% - is uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product. Tabel 30 Opbouw EMU Saldo over 2010, 2011 en 2012 (x € 1.000) Begroting 2010 na wijziging juni

Begroting 2011

Meerjarenraming 2012

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

2.781

-1.149

-390

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

7.329

9.426

10.022

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

7.462

6.699

6.080

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

48.307

20.435

9.934

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

12.753

-

-

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord

525

-

-

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

12.655

12.145

9.974

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

19.420

20.814

10.042

6.824

7.060

5.190

Onderdeel 1

-/- 4

+5

+6

-/- 7

+8

-/- 9

135

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen


Begroting 2010 na wijziging juni

Begroting 2011

Meerjarenraming 2012

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitaties lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

Verwachte boekwinst op exploitatie bij verkoop aandelen

-

4.477

-

-17.516

-8.327

656

Onderdeel -/- 10

-/- 11

Berekend EMU-saldo

Een goede analyse en sturing van het EMU saldo is lastig. Dit komt omdat gemeenten het begrotingssaldo niet op kas- of transactiebasis berekenen, maar werken via een baten- en lastenstelsel. Het begrotingssaldo wordt daardoor niet beïnvloed door de kapitaaluitgaven, terwijl deze wel van invloed zijn op het EMU saldo.


136

137


Bedrijfsvoering Een goede bedrijfsvoering is van belang om alle doelstellingen uit deze begroting te kunnen bereiken. Naast een sluitende begroting zien wij excellente dienstverlening, goed werkgeverschap en duurzaamheid als belangrijkste speerpunten voor de ontwikkeling van de organisatie. Wij maken daarbij een bewuste keuze voor “Het Nieuwe Werken” als pad voor de ontwikkeling naar een kleinere maar hoogwaardiger organisatie. De organisatie van de gemeente kan een verdere professionaliseringsslag maken door effectief gebruik te maken van nieuwe technieken als digitalisering, slimmer organiseren van diensten en minder regels. In onderstaande tabel zijn de doelen en activiteiten voor 2011 weergegeven.

Doelen 2011

Activiteiten

Goed werkgeverschap • Duurzame inzetbaarheid personeel. • Kwaliteit en vakmanschap. • Aantrekkelijk werkgever qua arbeidsmarktpositie. • Moderne, veilige en gezonde werkomgeving. • Verhogen interne doorstroom. • Functieverblijftijd onder niveau 2008 (13 jaar). • Ziekteverzuim 4,7%.

• • • • • • • •

Excellente dienstverlening • Verbeteren dienstverlening. • Professioneel opdrachtgeverschap

• • •

• • • • • • • •

Opstellen strategische personeelsplan. Opleiden en ontwikkelen (West-Friesland academie). Vergroten professionele ruimte, talenten beter benutten. Management development. Bevorderen mobiliteit. Investeren in loopbaan en gezondheid. Levensfasebewust HRM-beleid (generatiemanagement). Beter combineren werk en privé, arbeidsvoorwaarden op maat. Aanpak agressie en geweld. Slimmer werken, (regionaal) samenwerken. Onderzoek naar medewerkertevredenheid.

Uitbreiden inzet mediationvaardigheden. Ook inzet mediationvaardigheden in de primaire fase. Alle algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen) via internet beschikbaar stellen. Proactief leveranciersbeleid. Elektronisch aanbesteden. Digitaliseren bestelproces. 100% duurzaam inkopen in 2015. Social return evalueren en beleid voor 2011 bepalen.

Duurzaamheid

•

Opstellen plan van aanpak door programmamanager duurzaamheid.

Sluitende begroting • Een sluitende begroting voor 2012 presenteren.

•

Ideeën ombuigingsmogelijkheden nader uitwerken.

Goed werkgeverschap De belangrijkste uitdaging op het terrein van personeelsbeleid is hoe we als gemeente inspelen op een dreigend tekort aan goed opgeleide mensen en krappe budgetten. De gemiddelde leeftijd en de (pensioen)uitstroom neemt toe. De komende jaren moet een deel van het huidige personeel vervangen worden in een krappe arbeidsmarkt. Hoe blijft de gemeente Hoorn een aantrekkelijk werkgever die geschikte mensen kan aantrekken en aan ons kan binden? Hoe kunnen we de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening waarborgen? De activiteiten die genoemd zijn in de bovenstaande tabel zijn evenzeer voorwaarden voor aantrekkelijk en modern werkgeverschap. Het is daarom ook van essentieel belang om te blijven investeren in onze arbeidsmarktpositie, duurzame inzetbaarheid, kwaliteit van personeel en sociale innovatie (slimmer werken). Tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers zijn graadmeters om goed werkgeverschap te meten. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

138

Eind 2010 vindt een medewerkeronderzoek plaats. Het streven voor 2015 is: a great place to work. Strategisch personeelsplan Binnen het kader van het personeelsbeleid staat het opzetten van een personeelsplanningmodel (sturen op capaciteit) hoog op de agenda. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering (veranderingen in werkprocessen), de krimpende arbeidsmarkt (schaarsteprobleem), de leeftijdsopbouw (vergrijzing/ontgroening) en de stijgende uitstroomverwachting van de gemeente maken dit thema steeds urgenter. In 2011 wordt een strategisch personeelsplan gemaakt als een kader waarmee we gemeentebreed en per afdeling de richting vaststellen (kwaliteit en kwantiteit) om de organisatieambities en doelen te bereiken. Opleiden en ontwikkelen De gemeentelijke organisatie en haar medewerkers moeten zich voortdurend ontwikkelen om continuïteit en kwaliteit in dienstverlening te waarborgen. Als goed werkgever wil de gemeente Hoorn inhoudelijk aantrekkelijk werk, een goed opleidingsbeleid en voldoende nieuwe leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden om zichzelf daarmee als een aantrekkelijke werkgever te blijven profileren. Vanuit het maatschappelijk toekomstperspectief (grote uitstroom, krapte op de arbeidsmarkt, tot hogere leeftijd werken) en de samenstelling van het personeelsbestand is ontwikkeling noodzakelijk om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Het is daarnaast van essentieel belang om te blijven investeren in de kwaliteit van personeel ten opzichte van ontwikkelingen op technisch en sociaal vlak (het nieuwe werken/slimmer werken). Dat betekent een cultuuromslag waarvoor met name managementontwikkeling een kritische succesfactor is. Als vervolg op de CAO-besprekingen wordt in het najaar van 2010 verder overlegd over de uitwerking van een regeling met een individueel opleidingsbudget en de aansluiting daarvan bij het huidige beleid. Uitgangspunt is dat de LOGA-partijen het belangrijk vinden dat medewerkers meer regie nemen en krijgen over hun eigen loopbaan. Hiervoor is geen budget gereserveerd. Dit geldt ook voor het recht op een loopbaanadvies dat medewerkers 1 x per 3 jaar hebben. Vanwege bovenstaande ambitie en de ontwikkelingen in de CAO onderhandelingen is in de lijst ruimtevragers rekening gehouden met een verhoging van het opleidingsbudget naar 2% van de brutoloonsom. Hiermee loopt de gemeente Hoorn ook weer in de pas met het landelijke gemiddelde van de opleidingskosten van alle gemeenten (in 2008 2,1% van de loonsom). Van de gemeenten in de klasse 50.000-100.000 is dat ook 2,1 %. Sinds het najaar 2009 is de West-Friesland Academie actief. De Academie levert een bijdrage aan de strategische doelen van Hoorn door het bieden van een gevarieerd leerprogramma dat uitgaat van de organisatiedoelstellingen van de gemeente Hoorn. Doelen van de Academie zijn: • Eigen kennis, kunnen en creativiteit delen, ontwikkelen en vergroten; • Het ondersteunen van het leren; • Afstemming van organisatiedoelstellingen; • Kostenvoordelen behalen door te werken met eigen trainers; • Kostendekkend werken qua formatie. Voortvloeiend uit deze doelen richt de Academie zich in 2011 op drie kernthema's waar de activiteiten uit voortvloeien: 1. Leren van en met elkaar, gebruik makend van aanwezige kennis, kunnen en creativiteit; 2. Hoorns aanbod beschikbaar stellen voor de regio; 3. Combineren van leervragen tot collectief aanbod. Naast de hierboven genoemde thema’s is een goed Management Development programma ook een belangrijk thema van de Academie in 2011. Mobiliteit Mobiliteit of het verkorten van de periode dat een medewerker in een bepaalde functie zit is een belangrijk middel om de motivatie en werkplezier op peil te houden en om medewerkers langer (duurzaam) inzetbaar te houden. Ook kan in het kader van de ombuigingen mobiliteit van personeel nodig zijn.

139


Van de 67 vacatures in 2009 zijn er 23 ingevuld door interne doorstroom. In Hoorn is het gemiddeld aantal dienstjaren gestegen van 11 jaar in 2005 naar 13 jaar in 2008. Voor 2011 is het streven om de interne doorstroom te verhogen en de stijgende trend in het aantal dienstjaren te keren. Via het mobiliteitsnetwerk Werken in Noord-Holland Noord vergroten de individuele gemeenten de mobiliteitskansen. Daarnaast wordt het positieve imago van de gemeenten en de regio op de regionale en landelijke arbeidsmarkt versterkt. Ook draagt het bij aan de kennisontwikkeling, uitwisseling en samenwerking tussen de aangesloten organisaties. De aangesloten gemeenten plaatsen alle vacatures, klussen en projecten op de website www.werkeninnoordhollandnoord.nl. Bovendien is een gezamenlijke vacatureprocedure afgesproken. Flexibilisering en levensfasen Gemeentelijke werkprocessen veranderen en worden steeds meer aangepast aan de vraag van burgers en bedrijven. Van de medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd en bredere inzetbaarheid. Een ander element van flexibiliteit is de behoefte van de medewerker zelf om afhankelijk van de levensfase werk en privé beter te combineren. Bijvoorbeeld door maatwerk in arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit in werktijden, het combineren van werk met (mantel)zorgtaken, etc. In de nieuwe CAO zijn hierover afspraken gemaakt. Zo moet met medewerkers van 50 jaar en ouder de belasting en belastbaarheid aan de orde komen in het functionerings- en POPgesprek en er moet een thuiswerkregeling komen. Naast deze CAO-afspraken voor bepaalde doelgroepen (senioren, ouders) wordt een levensfasebewust HRM-beleid of generatiemanagement uitgewerkt. Arbeid en Gezondheid Het denken over werk en gezondheid is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Gezondheid en vitaliteit zijn bronnen van welzijn en dragen sterk bij aan de tevredenheid van medewerkers. De Gemeente Hoorn streeft naar gezonde en productieve medewerkers met een laag verzuim. Om dit te bereiken moet ingezet worden op het optimaliseren van motivatie, productiviteit en vitaliteit en op activiteiten gericht op het voorkomen van gezondheidsschade en een veilige werkomgeving. We streven integraal gezondheidsmanagement na, met als doel: • Een gezond bedrijf met een positieve uitstraling naar medewerkers; • Vermindering van (de kosten van) verzuim en arbeidsongeschiktheid; • Gezonde en betrokken medewerkers die zich willen en kunnen ontwikkelen; • Verhoging van de personeelsaanwezigheid en vermindering van de personeelsfluctuaties; • Het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Voor 2011 volgen concrete activiteiten op dit gebied uit de opgestelde Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) per werklocatie. Daarnaast is er in 2010 een beleidsaanpak voor Agressie en geweld vastgesteld. Per locatie wordt dit in 2011 uitgewerkt in een agressieprotocol. Het is nog niet gelukt om het streefcijfer 4,9% ziekteverzuim te halen (2009: 6,2%). Ook landelijk is er een stijgende verzuimtrend te zien. Het verzuim blijft ook in 2011 een speerpunt. Het streven is om 4,7% te halen. Activiteiten in 2011 zijn: • Analyse van oorzaken om gericht actie te kunnen nemen met als resultaat een verlaging van het gemiddeld aantal verzuimdagen van 10,2 naar 9; • Verhogen verzuimdrempel met als resultaat een lagere verzuimfrequentie van 1,6 naar 1,4; • Preventie en arbo-zorg, invoeren periodiek medisch onderzoek (PMO); • Aanpassen verzuimprotocol, zoals invoeren 3-gesprekken tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts. Personeelsformatie en loonontwikkeling Ondanks een stijging van de formatie met 9 fte is de totale loonsom ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk gebleven, namelijk € 36,4 mln. exclusief bestuursorganen en voormalig personeel. Voor 2011 is in de begroting rekening gehouden met € 800.000 voor een mogelijke structurele loonsverhoging van 1%. Hierover komt in het najaar van 2010 meer duidelijkheid. De toename van de formatie wordt onder andere veroorzaakt door: • Tijdelijke toename formatie met 8 fte door Starterspool. Hierin leidt de gemeente jonge high potential medewerkers op om op termijn (2 jaar) in te stromen in reguliere vacatures; Gemeente Hoorn – Begroting 2011

140

• •

Dure (structurele) inhuur van externen bij het Ingenieursbureau en Wijkzaken is omgezet in goedkopere vaste formatie, in totaal 3 fte; De invoering van Parkeermanagement is de formatie met 1,75 fte uitgebreid;

Excellente dienstverlening In het kader van het verbeteren van de dienstverlening zet de gemeente Hoorn mediationvaardigheden in bij een klacht of een bezwaar. Door persoonlijk contact op te nemen met betrokkenen wordt vanuit een open en geïnteresseerde houding gezocht naar een passende oplossing binnen de wettelijke kaders. Hiermee kan een formele juridische procedure voorkomen worden doordat de situatie op een andere manier wordt opgelost. Deze aanpak wordt in 2011 voortgezet. In 2011 worden de mediationvaardigheden niet alleen in de bezwaarfase, maar ook in primaire fase ingezet. Dat betekent dat al tijdens de behandeling van bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag of een aanvraag voor een uitkering contact wordt opgenomen met de aanvrager voor uitleg of toelichting. Elektronische bekendmaking weten regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 treedt de wet Elektronische bekendmaking en het besluit Bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale regelgeving in werking. Dit houdt in dat gemeenten verplicht zijn om alle algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen, in de meest actuele vorm beschikbaar te stellen via internet. In de gemeente Hoorn worden op dezelfde wijze alle gemeentebladen gepubliceerd. Alle regelingen zijn te raadplegen via www.overheid.nl en ook via de website van de gemeente Hoorn. Deze elektronische bekendmaking is vanaf 2011 juridisch doorslaggevend. Omdat nog niet iedereen toegang tot internet heeft, blijft de papieren versie tot 2019 te raadplegen. Professioneel opdrachtgeverschap Vanuit het streven naar professioneel opdrachtgeverschap werkt de gemeente Hoorn in teamverband met haar opdrachtnemers. Het doel is om gezamenlijk in een efficiënt en effectief proces een goed eindresultaat te behalen. De basis is vertrouwen, kennis, ervaring en integriteit. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om het inkoopproces verder te professionaliseren. In de eerste helft van 2010 is een nulmeting uitgevoerd waarbij de strategische en ondersteunende processen zijn beoordeeld. Een algemene conclusie is dat veel aanwezig is, maar dat nog niet alles ten volle wordt benut. In 2011 wordt daarmee verder gegaan. Aandachtspunten voor 2011 zijn: • Proactief leveranciersbeleid. Dit betekent dat leveranciers zoveel als mogelijk betrokken worden bij het realiseren van besparingen, slimmer inkopen en het continu verbeteren van efficiency en effectiviteit. Voorbeeld hiervan is het zoeken naar samenwerkingsvormen, zoals een bouwteam. Daarbij maken we gebruik van het innovatieve vermogen, kennis en ervaring van de markt. • Elektronisch aanbesteden: Zodra de Europese aanbestedingskalender TenderNed beschikbaar is, wordt het hele aanbestedingsproces, van publicatie van aankondiging tot en met gunning van de opdracht, elektronisch aanbesteed. • Duurzaam inkopen: In juli 2010 is het convenant ‘Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen’ van het AgentschapNL getekend. Daarin staat de ambitie om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Aan het begin van 2011 wordt de duurzaamheidmonitor van AgentschapNL over het jaar 2010 ingevuld (ambitie 75% duurzaam). • Social Return: In 2010 is bij wijze van proef bij Europese aanbestedingen daar waar mogelijk sociale criteria meegenomen. Begin 2011 wordt dit geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten wordt dit beleid ook in 2011 voortgezet. Sluitende begroting De organisatie staat voor een omvangrijke ombuigingsoperatie van € 18 mln. Het college heeft een rapportage gemaakt met visie op en ideeën over de ombuigingmogelijkheden 2012-2015. De raad wordt bij de begrotingsbehandeling in november gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen en kaders mee te geven die het college nodig heeft voor de uitwerking van deze ideeën. De nadere uitwerking van de ideeën worden aan de raad voorgelegd. Dit kan zijn in de vorm van een raadsvoorstel en anders via de Kadernota of Begroting.

141


Verbonden partijen Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) dat de betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd. In 2009 heeft het college gerapporteerd aan de raad over de implementatie en de uitvoerbaarheid van de Hoornse 10: spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. Conclusie hiervan is dat de relatie gemeente-gemeenschappelijke regeling blijvend aandacht behoeft, dus ook in 2011. In regionaal verband zijn enkele werkgroepen ingesteld die ieder jaar de begroting en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen zullen beoordelen en de gemeenten in West-Friesland daarover adviseren. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de partijen waar onze gemeente aan is verbonden. Gekozen is voor de indeling gemeenschappelijke regelingen waarvoor een centrumgemeente constructie gekozen is, gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur, vennootschappen, privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten en stichtingen. Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie over de verbonden partijen is deze paragraaf uitgebreid. Per verbonden partij wordt aangegeven aan welke doelstelling van welk programma en beleidsveld een bijdrage wordt geleverd. Aan elke gemeenschappelijke regeling is gevraagd om een set aan bezuinigingsmaatregelen uit te werken en voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. De concept-bezuinigingsvoorstellen liggen in de orde van grootte van 5 – 10% over 2012, 2013 en 2014 en worden voorgelegd in de vorm van scenario’s met meerder opties.

Gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeente Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van diverse programma’s en beleidsvelden. Het gaat dan in het algemeen om programma 0 Burgers en bestuur en specifiek aan beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking. Het leerlingenvervoer draagt bij aan de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.5 Onderwijszaken. Het regionale jeugdbeleid draagt bij aan programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. De volwasseneducatie draagt ook bij aan programma 6 en dan specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. De bijdrage van de gemeente is € 3,30 per inwoner. Algemeen Onder deze gemeenteschappelijke regeling vallen sinds 1 januari 2008 ook de taken van het voormalig Samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW). Het doel van deze regeling is om voor de regio West-Friesland de samenwerking tussen de negen deelnemende gemeenten op het gebied van bestuurlijk overleg te ondersteunen. Per 1 januari 2011 daalt het aantal gemeenten in de regio West-Friesland als gevolg van de fusie tussen Medemblik, Wervershoof en Andijk naar 7. De bestuurlijke overleggen Madivo VVRE en ABZ5 worden ook in 2011 ambtelijk ondersteund. Er vindt vijf à zes keer per jaar een portefeuillehoudersoverleg (pho) plaats. Het voorzitterschap van deze pho’s ligt bij de centrumgemeente Hoorn. In het Madivo en VVRE is dit een technisch voorzitterschap, waarbij er dus ook een inhoudelijke deelnemer vanuit Hoorn aanwezig is. In het ABZ is de Hoornse vertegenwoordiger ook de voorzitter.

5

Madivo: Maatschappelijk dienstverlening en volksgezondheid VVRE: Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Economische zaken ABZ: Algemeen Bestuurlijke Zaken Gemeente Hoorn – Begroting 2011

142

Daarnaast worden ook diverse andere taken uitgevoerd zoals de volwasseneneducatie, de coördinatie van het regionale jeugdbeleid, het (ambtelijk) secretariaat van de Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing en de coördinatietaken van het regionaal leerlingenvervoer. Volwasseneneducatie Dit betreft taken die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De gemeente Hoorn sluit namens de regiogemeenten contracten af met het ROC/Horizon College in Alkmaar over de inkoop van onderwijstrajecten ter verbetering van taalvaardigheid ( NT1 en NT2), het behalen van een startkwalificatie (Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs) en (vrijwilligers)cursussen op het gebied van maatschappelijk functioneren. Per 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget ingevoerd. Met de komst van het participatiebudget zijn de aparte geldstomen van het rijk naar de gemeenten voor reïntegratie, inburgering en volwasseneducatie gebundeld tot één specifieke uitkering. Alhoewel de Wet participatiebudget op termijn moet leiden tot afschaffing van de verplichte winkelnering bij ROC's heeft het kabinet Balkende besloten om de marktwerking voor de educatiemiddelen uit te stellen tot 2013. Ook het hanteren van de outputverdeelmaatstaven heeft nog geen doorgang gevonden. Voor 2011 zal het budget voor volwasseneneducatie beduidend lager zijn. Enerzijds omdat er geen beroep meer kan worden gedaan op (aanzienlijke) WEB-overschotten voor regio uit voorgaande jaren. Anderzijds omdat door het kabinet forse bezuinigingen zijn aangekondigd op het educatiedeel uit het participatiebudget. Pas in oktober 2010 is bekend hoeveel het budget in 2011 bedraagt. Daarom is in de begroting uitgegaan van de voorlopige beschikking 2010. Regionaal jeugdbeleid In 2011 loopt de versterking van de opvoedingsondersteuning door middel van de regionale invoering van een methodiek van opvoedingsondersteuning (Triple P) verder door. Daarnaast krijgt de regionale back-office Centrum Jeugd en Gezin (CJG) verder vorm. Met uitzondering van de gemeente Koggenland, doen alle gemeente mee aan deze back-office. In 2010 is de provincie Noord-Holland gestart met het Koplopersproject. In dit project is het Hoornse project 1 gezin, 1 plan als pilot opgenomen voor de regio West-Friesland. Hierin staat het kind en het gezin centraal. De betrokken instellingen maken, het liefst in overleg met de ouders/verzorgers, een gezamenlijk behandelplan op. In de pilot worden ook de verschillende financieringsstromen (gemeente, provincie en zorgkantoor) aan elkaar gekoppeld. In de loop van 2011 worden de resultaten van de pilot zichtbaar en worden verdere afspraken gemaakt. Ook de overige West-Friese gemeenten worden in de pilot betrokken. Westfries archief Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage van de gemeente is in 2011 € 6,83 per inwoner. Het Westfries Archief voert sinds 1974 de archiefwettelijke taken uit ten aanzien van zorg en beheer van de historische archieven van de negen aangesloten gemeenten. Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum. Daarmee worden nieuwe doelgroepen en de potenties van de waardevolle historische collecties beter benut. Met het gebouw aan de Blauwe Berg is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het bereiken van dit doel. Het beleidsplan, met daarin een visie op de digitalisering van historische collecties, elektronische dienstverlening aan de burgers en het veiligstellen van digitaal gevormde archieven voor de toekomst, en de daarbij horende begroting is in het najaar van 2009 vastgesteld. In 2011 wordt verder uitvoering gegeven aan dit beleidsplan. Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs. De bijdrage van de 143


gemeente voor 2011 is geraamd op € 10.000. De werkelijke bijdrage is bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. In 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De bestuurscommissie Speciaal Onderwijs treedt feitelijk op als schoolbestuur. Onder dit schoolbestuur vallen de speciale school voor basisonderwijs De Piramide en de school voor speciaal onderwijs De Eenhoorn/Stormvogel, die het onderwijs verzorgen aan leerlingen met een lichamelijke of geestelijke handicap. De bijdrage van de deelnemende gemeenten is voor godsdienst- en zwemonderwijs aan de betrokken scholen. Tegenover de overige onderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding. Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘ Archeologie West-Friesland’ Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage per gemeente is € 10.000. In 2010 is deze regeling aangegaan met de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Deze regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeentes op het gebied van grondontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en dan specifiek aan beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding. De bijdrage per inwoner in 2011 is € 11,87. Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de regionale brandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de regionale ambulancedienst Noord-Holland Noord zijn ondergebracht in deze regeling. De speerpunten per programma voor 2011 zijn: Ambulancezorg • De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2011 toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord. • Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%. • Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. • Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand. • Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk). Brandweer • Veiligheid eigen personeel. • Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen. • Ondersteuning en binding vrijwilligers. • Managementinformatie. • Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording • Veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!). • Openbaar meldsysteem, terugdringen nodeloze alarmeringen. • Invoeren landelijke structuur opleiden en oefenen. • Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren Gemeente Hoorn – Begroting 2011

144

• • • • •

door regionale trainingen. Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen. Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie. Uniformering inzet- en opschalingsprocedures. Inovatie, brandweerzorg op maat. Interregionale samenwerking.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. • Implementatie van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampenopvangplan • (HaROP). • Verankering van de regionale eisen vanuit de Wet Ambulancezorg (WAZ) (intensivering • Samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening). • Verhogen en toetsen (profchecks) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen • Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis. Meldkamer • Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van A-1 ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten. • De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten. • Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut. • De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden. • Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 seconden. • Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut (Free-Call). • Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden. Veiligheidsbureau • Instrueren en oefenen van de bevolkingszorgorganisatie. • Borging en versterking operationele crisisorganisatie. • Continuering versteviging samenwerking met crisispartners. Milieudienst Westfriesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu. De bijdrage van de gemeente in 2011 is € 18,48 per inwoner. De hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met afnemende gemeenten. Vanuit deze hoofddoelstellingen wordt in 2011 gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten (circa 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening en specialistische wettelijk taken. Daarnaast zorgt de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de gemeenten zodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met name om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, asbestsanering. Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumenten wordt per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteiten bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Voor de adviserende taak geldt dat deze binnen de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders integraal kan plaatsvinden. Voor de overige taken geldt dat de 145


wettelijke normen leidend zijn. Naast deze taken houdt de Milieudienst zich bezig met landelijke ontwikkelingen en lokale wensen op milieugebied vertalen naar beleid en uitvoering geven aan dit beleid en met het uitvoeren van taken die voortvloeien uit subsidieverplichtingen die gemeenten zijn aangegaan op het gebied van milieu. Naast Hoorn zijn de gemeenten Andijk, Enkhuizen, Medemblik en Wervershoof bij de Milieudienst aangesloten. De overige Westfriese gemeenten nemen diensten af van de Milieudienst, op basis van een contract. Recreatieschap West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie. De bijdrage per inwoner in 2011 is € 5,48. Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. Het zet zich in voor een rijkere, gevarieerde natuur met meer recreatiemogelijkheden. Het recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie en projectbureau Landschapsplan West-Friesland. De visie en de doelstellingen zijn concreet vastgelegd in het Landschapsplan West-Friesland, die een visie geeft op de gewenste ruimtelijke structuur van het West Friese landschap en zich richt op het ontwikkelen van ecologische verbindingen en groengebieden en recreatieve verbindingen, zoals fiets-, vaar-, en schaatsroutes. Hiervoor worden (meer) jaarprogramma’s gemaakt. De gemeente Stede Broec is centrum gemeente. Op/maat Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. De gemeente levert geen gemeentelijke financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Wel wordt de rijksbijdrage doorbetaald aan Op/maat. In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 6,4 mln., gebaseerd op de voorlopige beschikking van 2010. De werkelijke rijksbijdrage voor 2011 is op dit moment nog niet bekend. Onze gemeente participeert met de negen West-Friese gemeenten sinds 1980 in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De naam van het werkvoorzieningsschap van West-Friesland is: Op/maat. Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor een reden dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de ontwikkeling en vaardigheden naar de mogelijkheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in de eigen productiebedrijven. Door de aard van de regeling kunnen financiële tekorten van Op/maat bij de deelnemende gemeenten neergelegd worden. De afgelopen jaren heeft Op/maat goede resultaten behaald en was geen bijdrage vanuit de gemeenten nodig. De WSW-subsidie vanuit het Rijk is minder dan de werkgeverslasten voor de SW-geïndiceerden. Het risico op een negatief exploitatiesaldo wordt daardoor steeds groter. Voor de middellange termijn wordt dit vooralsnog niet verwacht, dit door de inzet van Op/maat om winstgevende opdrachten binnen te halen. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een bijdrage van € 16,25 per inwoner. Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland).


146

Ontwikkelingen op het gebied van de GGD Hollands Noorden voor 2011 zijn: • De integrale Jeugd Gezondheidszorg van 0-19 jaar is per 1 januari 2010 ondergebracht bij de GGD. In 2011 wordt de bedrijfsvoering verder aangescherpt en het project samen starten wordt budgettair neutraal in de jeugdgezondheidszorg ingevoerd; • De invoering van het Elektronisch kindossier is in 2009 gerealiseerd en zal ook in 2011 en de jaren erna gecontinueerd worden; • Het project Triple P (Positief Pedagogisch Programma) wordt in 2011 verder ingevoerd in de regio West-Friesland. In 2011 zijn hier voor de gemeente Hoorn geen kosten aan verbonden. Voor de periode erna volgt een voorstel. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling draagt niet direct bij aan het realiseren van een specifieke doelstelling van een programma of een beleidsveld. De Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.3 Riolering en afval. De gemeente betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividend en garantstellingprovisie. Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens tien deelnemende gemeenten aandeelhouder van de N.V. HVC. Het totale bedrag aan dividend en garantstellingprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedrag aan gegarandeerde leningen. Het bestuur van het CAW besluit jaarlijks over de uitkering van de garantstellingprovisie en dividend. De garantstellingprovisie is niet meer dan 40% van het netto resultaat van het boekjaar.

Vennootschappen NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Nuon. In 2009 is de Nuon juridisch gesplitst in een energieleverancier (Nuon Energy) en een netbeheerder (Alliander). Dit moest bij wet. Medio 2009 heeft de Houdstermaatschappij besloten de aandelen Nuon Energy te verkopen. De aandelen in Alliander kunnen niet verkocht worden, wettelijk is bepaald dat die in handen van de (lagere) overheid blijven. Het Zweedse Vattenfall heeft het eerste deel van de aandelen (49%) gekocht, in de volgende zes jaar wordt de rest in delen verkocht. Nuon blijft nog vier jaar onder de eigen merknaam opereren. Door de verkoop van Nuon Energy krijgt de gemeente geen jaarlijkse dividenduitkering meer. Daarvoor komt in de plaats een dividenduitkering van Alliander. Wij weten nog niet om welk bedrag het gaat. N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG) De BNG is opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag. Het is de bank van de overheid en voor het maatschappelijke belang. De BNG probeert zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening aan de gemeenten te bieden. Daardoor heeft zij toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De missie en de strategie van de BNG zijn vertaald in de volgende strategische doelstellingen: • Behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en semi-publieke domein. • Behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders. De BNG is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is van gemeenten en provincies. De BNG is, gemeten naar balanstotaal, de grootste overheidsbank van Nederland. De nominale waarde van de aandelen BNG van Hoorn is ruim € 115.000, maar zijn in werkelijkheid veel meer waard. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden, maar omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, doen wij dat niet.

147


Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Deze vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3 Economische zaken. De bijdrage in 2011 is € 139.347. De gemeente Hoorn participeert in het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en 24 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding van de aandelen is 50% provincie en 50% verdeeld over de andere deelnemers. Het ontwikkelingsbedrijf wordt gefinancierd door de aandeelhouders. In 2010 volgt een nader voorstel over de wijze waarop het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zal moeten functioneren. Dit naar aanleiding van een evaluatie uitgevoerd door bureau Berenschot.

Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking HALT Bureau West-Friesland Deze samenwerkingsovereenkomst levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en specifiek aan beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. De bijdrage per inwoner in 2011 is € 0,40. Per 1 oktober 2006 zijn alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord een privaatrechterlijke overeenkomst aangegaan om Halt Noord-Holland Noord formeel vorm te geven. Het betreft hier een fusie tussen Halt Alkmaar/Noord Kennemerland, Halt kop van Noord-holland en Halt WestFriesland. Hoorn fungeert als centrumgemeente en heeft als zodanig 6,91 fte personeel in dienst voor de uitvoering van Halt afdoeningen en preventieactiviteiten. De preventieactiviteiten worden gefinancierd via een geïndexeerde bijdrage per hoofd van de bevolking per gemeente. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een spreiding van de eventuele risico’s door de, in de overeenkomst vastgelegde, mogelijkheid een risicoreserve op te bouwen en door een, door een ieder gedragen, eenmalige aanvulling bij een groot tekort.

Stichtingen Museumstoomtram Deze stichting draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en dan specifiek aan beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur. De bijdrage in 2011 is € 263.418 In 1999 heeft een aantal regiogemeenten, de provincie en de Kamer van Koophandel aan de Museumstoomtram een lening verstrekt van € 615.144. Deze leningen zijn omgezet in certificatenaandelen van elk nominaal € 45,38. Doordat de provincie niet over deze aandelen wilde beschikken, zijn deze 'versleuteld' naar de overige deelnemers. Hierdoor is Hoorn in het bezit gekomen van in totaal 7.792 aandelen. De Stichting Administratiekantoor (SAK) beheert (met uitzondering van 30 aandelen) alle certificaten van aandelen namens de deelnemers en oefent het stemrecht uit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


148

149


Grondbeleid Het grondbeleid schept voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De paragraaf heeft ten doel de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s, net als de realisatie van de beleidsvoornemens (de prioriteiten) zoals vastgesteld in de diverse programma’s. Doelstelling De beleidsuitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de 'Nota Grondbeleid 20092010'. Volgens deze uitgangspunten worden in de begroting de doelstellingen geformuleerd en wordt aangegeven op welke wijze deze doelstellingen worden bereikt. Dit kan op basis van actief maar ook passief grondbeleid. Verder worden de actuele resultaten van de grondexploitatie in beeld gebracht. Deze resultaten zijn van grote invloed op het begrotingsperspectief, ook op middellange termijn. Vanwege het bedrijfseconomische karakter van locatieontwikkeling (namelijk aankopen, bouwrijp maken en verkopen) moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met het financiële resultaat. De vraag is dan of en wanneer eventuele saldi als winst of verlies moeten worden aangemerkt en vervolgens ten gunste of ten laste van de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken moeten worden gebracht. Zowel de hoogte van de reserves als van de voorlopige voorziening (voor onafwendbare verliezen van een project) zijn beleidsuitgangspunten en dienen apart te worden toegelicht. Beleidsuitgangspunten Door de economische crisis wordt de markt van de vastgoedontwikkeling sterk getroffen. Zeker de bouwwereld wordt ernstig geraakt door de economische malaise. Dit heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de grondexploitaties, in het bijzonder voor het grote woningbouwproject De Bangert en Oosterpolder. In de paragraaf Grondbeleid in de jaarrekening 2009 en het MJP 2010 werd al gesignaleerd dat de verkoop van bouwgrond zeer sterk daalde, en ook een forse afname van het exploitatieresultaat van Bangert en Oosterpolder. De daling van de verkoop van gronden is nog groter dan waar eerder vanuit werd gegaan. De realisatie van sociale woningbouw vindt nog enigszins plaats, maar met name de duurdere woningbouw is volkomen ingezakt. De duurdere woningbouw levert het grootste deel van de benodigde opbrengsten voor de grondexploitaties. De gemeente is voor deze bouwproductie afhankelijk van projectontwikkelaars. Deze komen in het huidige economische tij in grote problemen. Er is geen zicht op een spoedig herstel. Maatregelen van Rijk en provincie om de woningbouwproductie weer op gang te brengen hebben geen direct effect. Uiteindelijk moet het herstel komen uit de markt, het consumentenvertrouwen en de banksector. Extra overheidsmaatregelen zullen hooguit een dempend effect kunnen hebben op de neergang in de bouw. De ingezakte verkoop van gronden leidt naast wegvallende, lagere en later vallende opbrengsten ook tot hogere faseringskosten (kosten tijdelijke voorzieningen, vooruitlopend op definitieve inrichting) alsmede extra plankosten vanwege de noodzaak of vanwege de wens van de projectontwikkelaars om plannen aan te passen. Hierdoor een toename van de boekwaarde, welke een nadelig rente effect heeft op de grondexploitaties. Aanbestedingsvoordelen op de kosten van bouwen woonrijpmaken kunnen dit slechts (door extra stimuleringsopdrachten van het Rijk) beperkt compenseren. Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend aan de door het bestuur geformuleerde doelstellingen. Grondverwerving, -productie, -uitgifte en –beheer zijn onmisbare en logische ingrediënten van elke ontwikkeling met ruimtelijke consequenties, of het nu gaat om het bouwen van woningen, de aanleg van wegen of het realiseren van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen. Uitgangspunt is daarbij zowel passief als actief grondbeleid. De beleidsuitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de “Nota Grondbeleid 2009-2010”.


150

Financiële positie De financiële positie van de grondexploitaties wordt beschreven aan de hand van de totale boekwaarde van de grondexploitaties, het geprognosticeerde eindresultaat, de ontwikkeling van de algemene bedrijfreserve grondzaken en de berekening van de benodigde algemene bedrijfsreserve. Op de eerste plaats wordt de financiële positie bepaald door de grondslagen die worden gehanteerd voor waardering en resultaatbepaling. Deze grondslagen zijn eveneens vastgelegd in de nota Grondbeleid 2009-2010 Boekwaarde grondexploitaties De optelsom van alle reeds gemaakte kosten (inclusief rente) minus de reeds gerealiseerde opbrengsten van alle lopende grondexploitaties en alle overige gronden die mogelijk in de toekomst in een grondexploitaties worden opgenomen (anders gezegd: in exploitatie en nog niet in exploitatie genomen complexen) vormen samen de boekwaarde. Deze waarde moet in de toekomst door grondverkopen goed worden gemaakt. De meest actuele positie van de boekwaarde is per 31december 2009 de boekwaarde € 32,8 mln. (exclusief voorziening verliesgevende complexen) bedroeg. Voor 2011 wordt verwacht dat de boekwaarde toeneemt. Prospectief resultaat De grondexploitatie is opgebouwd uit een aantal complexen. Voor deze complexen wordt jaarlijks op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde bestemmingsplannen een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. De frequente actualisatie (jaarlijks) van de exploitatieopzetten waarborgt een continu inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie. In onderstaand overzicht zijn de voorlopige uitkomsten op de diverse complexen volgens de meest recente prognose weergegeven. Deze prognose betreft het MJP 2010 (MeerJaren Perspectief 2010), hierin is vanuit de boekwaarde per 31 december 2009 een prognose gemaakt van de nog te verwachten uitgaven en inkomsten. Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2010 zullen de huidige exploitatie opzetten worden geactualiseerd in 2011. Daarnaast zijn in het overzicht de vergelijkende prognoses volgens de begroting 2010 opgenomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de resultaatontwikkeling van de grondexploitatie van 2010 vergeleken met 2009. Tabel 31 Resultaatontwikkeling grondexploitaties 2010 t.o.v. 2009 (x € 1 mln.) Totaal uitgaven

Totaal inkomsten

Exploitatiesaldo

Contante waarde

Totaal complexen per 1-1-2009

204,9

225,3

20,4

11,8

Totaal complexen per 1-1-2010

180,8

195,6

14,8

5,1

Omschrijving

6,7

Verschil * Het resultaat is slechts een momentopname en kan beïnvloed worden door marktontwikkelingen.

De voorlopige contante waarde van alle complexen is per 1 januari 2010 € 5,1 mln. Ten opzichte 2009 een afname van € 6,7 mln. De oorzaak van dit verschil is hoofdzakelijk gelegen in de verlaagde woningbouwproductie en een dalende opbrengstenindex. Voor de berekening van de contante waarde per complex is uitgegaan van: het prijspeil 1 januari 2010, een prijsstijging van 4,6% per jaar, een rente van 3,5% per jaar, een opbrengststijging van 2,0% en een doorlooptijd voor het complex Bangert en Oosterpolder tot 2019. Ontwikkeling en benodigde Algemene bedrijfsreserve De omvang van de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken (ABR) is per 31 december 2009 € 7,8 mln. De raad heeft besloten het gewenste minimumniveau (weerstandscapaciteit) van de ABR volgens de zogenaamde monte carlo methode te bepalen. Op basis van de rekeningscijfers 2009 en het MJP 2010 zou de vereiste weerstandscapaciteit € 10,9 mln. moeten bedragen. Dit betekent dat de vereiste weerstandscapaciteit onder de norm ligt. De verwachting is dat door winstneming bij een aantal complexen de ABR in 2012 weer op het gewenste niveau is. In onderstaand grafiek is dit weergegeven. Hierin is de gewenste weerstandcapaciteit gefixeerd op het niveau van 2010. Op basis van de nieuwe rekeningcijfers en de aangepaste kan de vereiste capaciteit af- of toenemen. 151


12,0 bedragen x 1 mln.

10,0 8,0 ABR

6,0

Buffer

4,0 2,0 0,0

2009 2010

2010 2010

2011 2010

2012 2010

Winst- en verliesneming Winstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen en ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken gebracht. Als uitvloeisel van het beleid is het voornemen om in 2011 geen winst te nemen. Als uit de kostprijsberekening blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening getroffen die direct ten laste van de ABR grondzaken wordt gebracht. Voorziening verliesgevende complexen De ABR heeft als functie het opvangen van de risico’s die zijn verbonden aan de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed met stortingen van batige saldi van afgewikkelde complexen en dient als dekkingsmiddel voor eventuele tekorten op de grondexploitatie. Daartoe wordt conform de nota Grondbeleid ten laste van deze reserve zo nodig een voorziening gevormd voor tekorten die tijdens de exploitatie optreden. Immers, pas wanneer een complex definitief is afgesloten is het werkelijke tekort bekend en vindt definitieve afwikkeling via de voorziening plaats. Een eventueel restant vloeit dan weer terug naar de reserve. Risicomanagement De gevolgen van de economische recessie zijn voor de grondexploitaties goed merkbaar geworden. De verslechterde financiële positie is op 15 juni 2010 gepresenteerd in de raadscommissie. De effecten van de recessie komt vooral tot uitdrukking bij het project Bangert en Oosterpolder door aanpassing van de planning aan de marktomstandigheden (hogere rentelasten) en lagere opbrengstenramingen, die maar ten dele goedgemaakt worden door lagere kostenstijging. Het project Bangert en Oosterpolder is het meest risicovolle woningbouwproject binnen de gemeente. Bij een project als Bangert en Oosterpolder is risicomanagement onderdeel van het ontwikkelproces. Voor dergelijke projecten wordt als expliciet onderdeel van de besluitvorming een risicoanalyse gemaakt inclusief de mogelijke beheersmaatregelen. Daarnaast wordt periodiek gerapporteerd over risico-ontwikkelingen binnen het project. De risicoanalyse van Bangert en Oosterpolder maakt integraal onderdeel uit van de jaarlijkse exploitatieherziening verantwoord in de meerjarenperspectief. Daarbij worden tevens nader te treffen beheersmaatregelen voorgesteld. Voor nieuw startende complexen wordt een gelijksoortige afweging gemaakt. Het project Bangert en Oosterpolder is veruit het grootste project met de meeste risico’s. Daarom is in 2007 door het College besloten om voor dit complex niet eerder af te romen dan nadat zeker is gesteld dat de verliezen van de afzonderlijke deelcomplexen en de kosten van de binnenplanse 'bovenwijkse' voorzieningen kunnen worden gedekt. Binnen de gemeente Hoorn worden de exploitatieberekeningen jaarlijks als vast onderdeel van de programmarekening geactualiseerd om het verloop van de grondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risico-ontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te volgen.


152

Erfpacht In de raadsvergadering van 8 mei 2007 heeft de gemeenteraad besloten het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vorm te hanteren. Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom te verwerven. Als standaardinstrument van gemeentelijke gronduitgifte wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere projecten toegepast. Daarbij valt te denken aan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen en benzineverkooppunten. Inmiddels zijn de erfpachters van de gemeente Hoorn aangeschreven over de mogelijkheid om het bloot-eigendom aan te kopen. De erfpachters van appartementscomplexen worden, mede vanwege de juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling van een éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom. Hoeveel erfpachters van de mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik maken, valt niet te overzien. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten. Grondexploitatiewet Met ingang van 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Met de invoering van deze wet wordt een belangrijke stap gezet in de verduidelijking van de gemeentelijke regiefunctie bij de uitvoering van de ruimtelijke plannen. De doelstellingen zijn meerledig: • Duidelijke wettelijke inkadering privaatrechtelijk kostenverhaal; • Verbetering publiekrechtelijk kostenverhaal; • Wettelijke basis voor het stellen van locatie-eisen aan de aanleg van de openbare ruimte; • De mogelijkheid tot het stellen van eisen aan sociale huur en particulier opdrachtgeverschap. De aard en de omvang van de verhaalbare kosten zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld. De op de kostensoortenlijst opgenomen kostenelementen kunnen straks afdwingbaar via de bouwvergunning dan wel via overeenkomst worden verhaald. De wet biedt onder meer de mogelijkheid om via overeenkomst een financiële bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling te vragen. Hierbij kan het gaan om vormen van verevening (bijv. in herstructureringslocaties) of fondsbijdragen. Deze mogelijkheid is bij amendement in de wet opgenomen. Als gevolg van dit amendement is het mogelijk dat bovenplanse kosten voor meerdere locaties of delen daarvan in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een structuurvisie is vastgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen over de ten laste van dit fonds komende bestedingen. In de grondexploitatiewet wordt een nieuwe rechtsfiguur geïntroduceerd: het exploitatieplan. Dit plan dient gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan te worden vastgesteld. Het exploitatieplan bevat een uitwerking van de financiële elementen van het kostenverhaal. De vaststelling van het exploitatieplan is een verplichting, tenzij dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan vaststaat dat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd. Het exploitatieplan bevat zowel de uitwerking van het kostenverhaal als de inhoudelijke locatie-eisen. De gemeente heeft bij een gezamenlijke locatieontwikkeling met een of meerdere particuliere eigenaren de keuze uit: 1. Het sluiten van een privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst De overeenkomsten kunnen voortaan ook voorafgaand aan de vaststelling van een openbaar bekostigingsbesluit met begroting worden gesloten, dit komt de onderhandelingspositie ten goede. Het exploitatieplan wordt net als de baatbelasting als stok achter de deur gehouden en vooral toegepast bij samenwerking met zogenaamde freeriders. Indien er op het moment van vaststelling van een bestemmingsplan of projectbesluit geen sprake is van een met alle eigenaren van de te ontwikkelen grondgesloten overeenkomsten, is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen. 2. Het publiekrechtelijke exploitatieplan Indien de gemeente ervoor kiest om de publiekrechtelijke weg te bewandelen dan wordt bij een gezamenlijke grondexploitatie het exploitatieplan gehanteerd. De reden hiervoor is dat de ge-

153


meente de samenwerking niet ziet zitten of de gemeentelijke inzet vaststaat en onderhandelingen overbodig zijn. Stille reserve Een stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserve is sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitaties worden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerd tegen de verwervingsprijzen van de gronden. Deze verwervingsprijzen zijn vermeerderd met directe plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies en overige opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid, worden bij het opstellen van de Jaarrekening de verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijn behaald. Binnen de grondexploitaties zijn geen stille reserves meer aanwezig. Er is wel sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de gronden in voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen de gemeente Hoorn hebben de mogelijkheid om, daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. De totale waarde van het bloot-eigendom van het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is per 1 januari 2010 bepaald op ca. € 2,9 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien. Voor complexen zoals de winkelcentra De Korenbloem, De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen (het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht. Op dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canon over te gaan. De totale waarde van het bloot-eigendom van het complex De Korenbloem is getaxeerd op ca. € 1,3 mln. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog niet bepaald.

12 bedragen x 1 mln.

10 8 ABR

6

Buffer

4 2 0

2008 2009

2009 2009


2010 2009

2011 2009

154

155


Algemene Uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is één van de grootste inkomstenbronnen van de gemeente. Zie daarvoor het bijgevoegde diagram: Figuur 1 Inkomsten verdeeld naar oorsprong 2011 Inkomsten verdeeld naar oorsprong 2011

Overige baten 26%

Algemene uitkering 37%

Retributies 8% Belastingen 8%

Specifieke uitkeringen

Uitkering Wmo 3%

18%

Het geld dat via de algemene uitkering wordt ontvangen, is vrij inzetbaar. Dus: de raad kan deze inzetten voor het doel dat de raad wil. Wel probeert het kabinet steeds vaker de extra middelen die in het gemeentefonds worden gestort ook gericht door de gemeenten uit te laten geven. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een nieuw bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten. Voor die specifieke uitgavenstroom is echter een apart instrument, de specifieke uitkering. De VNG verzet zich daarom heftig tegen dit oneigenlijke gebruik van de algemene uitkering. De raming van de algemene uitkering in de begroting 2011 is gebaseerd op de informatie die via de septembercirculaire 2010 is ontvangen. De algemene uitkering van het lopende jaar wordt landelijk indicatief in de junicirculaire (meicirculaire) van het voorgaande jaar vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats in het voorjaar van het volgende jaar. Dus in de junicirculaire 2010 wordt de algemene uitkering 2011 indicatief vastgesteld, in het voorjaar van 2012 wordt de algemene uitkering 2011 definitief vastgesteld. De circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven informatie over de opbouw en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Normaal gesproken zijn er drie circulaires, in februari/ maart, mei/ juni en september. Naast de bovengenoemde informatie wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling in meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken, de normeringsystematiek, nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen. Normeringsystematiek De (ontwikkeling van de) grootte van het gemeentefonds wordt normaal gesproken bepaald via een zogenaamde normeringsystematiek. De verandering van de grootte komt onder andere door prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Hierover worden op centraal niveau bestuurlijke afspraken gemaakt. De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk worden gekoppeld met de grootte van het gemeentefonds. Beleidsintensiveringen bij het rijk, mee- en tegenvallers en nominale ontwikkelingen op de rijksbegroting worden meteen doorberekend aan het gemeentefonds. De normeringsystematiek zorgt er voor dat het gemeentefonds zich gelijkmatig ontwikkelt met de Gemeente Hoorn – Begroting 2011

156

uitgaven van het rijk. Dit wordt in de volksmond ook wel het principe van 'gelijk de trap op en gelijk de trap af' genoemd. Nominale ontwikkelingen werken hierdoor in het gemeentefonds door omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden met prijs- en loonstijgingen. Er is dus geen één-op-één relatie tussen landelijke loon- en prijsstijgingen en het bedrag dat er voor dat onderwerp in het gemeentefonds wordt gestort. De procentuele groei van de algemene uitkering wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage. Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven van dat jaar. Uit dit accres moeten enerzijds hogere uitgaven worden betaald die het gevolg zijn van prijs- en loonontwikkelingen, en anderzijds ook nieuw beleid. De normeringsystematiek werkt niet voor de jaren 2010 en 2011. In die jaren investeert het rijk immers fors om de economie te stimuleren. De gemeenten zouden daar dan ook van meeprofiteren en dat werd als ongewenst ervaren. Er vindt na afloop van deze jaren ook geen afrekening plaats over het accres. Zie ook de tekst over de behoedzaamheidsreserve. In principe werkt de normeringsystematiek vanaf 2012 weer. In welke vorm is nog niet duidelijk, er liggen meerdere opties op de onderhandelingstafel. Waar de gemeenten dan voor moeten opletten is dat het rijk vanaf 2012 fors gaat bezuinigen. Als de normeringsystematiek dan weer werkt, betekent dat ook dat het gemeentefonds fors wordt gekort. En dat is een ongewenste ontwikkeling, reden om de vinger goed aan de pols te houden. Behoedzaamheidsreserve Sinds 1997 werkt de behoedzaamheidsreserve. Het doel hiervan is het vergroten van de voorspelbaarheid van de algemene uitkering voor de gemeenten. De werking is als volgt. Ieder jaar wordt een bedrag van ongeveer € 208 mln. landelijk gereserveerd binnen het gemeentefonds als een soort 'claim' van de gemeenten op het gemeentefonds. Voor Hoorn is het ongeveer € 0,9 mln. Als er geen onderuitputting bij het rijk is (het rijk geeft dus evenveel of meer geld uit dan het zich voornam), wordt dit bedrag van € 208 miljoen alsnog helemaal betaald aan de gemeenten. Als het Rijk echter minder geld uitgeeft dan gedacht, ontvangen de gemeenten minder van dit geld. Voor de komst van de behoedzaamheidsreserve moesten de gemeenten dan terugbetalen, nu wordt dat verrekend met de 'claim'. Omdat de normeringsystematiek buiten werking is gesteld, is ook de behoedzaamheidsreserve buiten werking gesteld. Het accres wordt immers niet herberekend. Junicirculaire 2010 In de Kadernota 2010 is de junicirculaire uitgebreid toegelicht. Septembercirculaire 2010 In de septembercirculaire staat weinig nieuws ten opzichte van de junicirculaire. Voor 2009 tot en met 2011 liggen de accressen vast. Voor de accressen vanaf 2012 doet het rijk geen uitspraak. De gemeenten moeten zelf een inschatting doen. Er zijn weer vijf nieuwe integratie- en decentralisatie-uitkeringen. In totaal nu 60. Verreweg de meeste gelden niet voor Hoorn. In de tabel 32 leest u de uitkomsten van de berekeningen van de algemene uitkering.

157


Tabel 32 Uitkomsten septembercirculaire 2010 voor Hoorn -/- = nadeel

2011

2012

2013

2014

2015

Uitkomst algemene uitkering bij junicirculaire 2010

67.898

66.491

65.218

63.821

62.675

Uitkomst algemene uitkering bij septembercirculaire 2010

68.739

67.372

65.982

64.480

62.849

Verschil

841

881

764

659

174

Claims

-180

-123

661

758

764

659

174

Totale mutatie begrotingsresultaat na verschijnen septembercirculaire 2010

De claims die uit de septembercirculaire komen, zijn decentralisatie-uitkeringen. Het gaat om de DU Maatschappelijke Opvang (OGGz) en de DU Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Deze claims zorgen er voor dat de bijdrage van de algemene uitkering aan het positieve begrotingsresultaat voor de gemeente lager wordt. DU Maatschappelijke Opvang (OGGz) Deze decentralisatie-uitkering levert ons incidenteel € 56.000 meer op in 2011. Incidenteel omdat het Rijk geen specifieke informatie over de hoogte voor Hoorn geeft voor de jaren 2012 en verder. Veiligheidshalve is daarom het niveau van 2012 teruggebracht tot het niveau van 2010. Wat daarbij ook meespeelt is dat de totale grootte (dus het landelijke bedrag) van de decentralisatie-uitkering vanaf 2012 lager is dan in 2010 en 2011. DU Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Door het aangaan van een convenant verplichten de gemeente en het Rijk zich tot een financiële inspanning om het actieplan te laten slagen. De bekostiging vanuit het Rijk loopt drie jaren. In de junicirculaire is het echter incidenteel (voor alleen 2010) verwerkt. Dat wordt nu gecorrigeerd, ook voor de jaren 2011 en 2012 wordt de decentralisatie-uitkering geraamd. Uitkeringsjaar 2011 Ook voor dit uitkeringsjaar zijn de Hoornse aantallen geactualiseerd. Dat levert € 634.000 meer op. Verder zijn de OZB waarden aangepast, waardoor er nog eens € 68.000 extra binnenkomt. Daarnaast ontvangen we de DU NASB (Nationaal actieplan sport en bewegen) ook in 2011 en 2012. Het rijk heeft in de junicirculaire alleen 2010 bekend gemaakt, maar ze zijn verplicht ook in 2011 en 2012 deze bedragen over te maken; er is immers een convenant ondertekend. Bij de verwerking van de septembercirculaire zijn deze bedragen daarom ook ingerekend, hoewel ze niet voor die jaren in de septembercirculaire worden genoemd. Die bedragen zijn overigens al geclaimd en zorgen daarom niet voor een verhoging van het begrotingsresultaat. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere veranderingen. Tabel 33 Gevolgen uitkeringsjaar 2011 (afgerond, -=nadeel) Omschrijving Actualiseren Hoornse aantallen

Bedrag 634.000

Actualiseren OZB waarden

68.000

Suppletie-uitkering wijziging verdeelstelsel 2011

10.000

Nationaal actieplan sport en bewegen

123.000

Totaal (afgerond)

835.000

Uitkeringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2011 e.v. Het macrobudget wordt verhoogd met € 72,9 mln. op basis van een bindend advies van het SCP omdat de Wmo uitgaven in 2009 definitief hoger waren dan eerder was verondersteld. Dit betekent voor Hoorn een verhoging van de Wmo uitkering van afgerond € 285.000. Deze verhoging moet in combinatie worden gezien met de korting uit de junicirculaire van € 853.000. Per saldo Gemeente Hoorn – Begroting 2011

158

is het nadeel voor de jaren 2011 en verder dus iets minder groot, maar toch nog fors: € 568.000. De Wmo wordt - conform afspraak - budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Tabel 34 Uitkomsten Wmo uitkering n.a.v. septembercirculaire 2010 -/- = nadeel

2011

2012

2013

2014

2015

Wmo uitkering nieuw

5.693

5.693

5.693

5.693

5.693

Wmo uitkering geraamd

5.408

5.408

5.408

5.408

5.408

285

285

285

285

285

Totale mutatie voor het budget Wmo

Uitkeringsjaren en accressen 2012 en verder Door veranderingen van de aantallen stijgen de uitkeringen voor de jaren 2012 tot en met 2015 ten opzichte van de reeks bij de junicirculaire 2010. Het effect bij de Wmo 2011 geldt ook voor de jaren 2012 en verder. Korting als gevolg van bezuinigingen bij het rijk De steeds aangehouden korting van € 13,5 mln. is gebaseerd op de eerste berichten over de bezuinigingen bij het rijk: € 35 mld. De werkelijke bezuinigingen zullen rond de € 16 en € 18 mld. zijn, dat is ongeveer de helft. Er zijn drie zaken die spelen. 1. Herstel normeringsystematiek Er is een keuze: of herstellen van de oude systematiek (gelijk trap op en gelijk trap af) met een aanpassing of een vierjarig rijkskader vaststellen en dat is het. Afhankelijk van de kabinetsformatie komt er een nieuwe systematiek. De VNG hoopt op een herstel van de oude systematiek. Als er tot en met 2015 € 16 mld. wordt bezuinigd, slaat dat voor ongeveer 40% terug op het gemeentefonds. In andere woorden: van die € 16 mld. heeft 40% betrekking op uitgaven die de hoogte van het gemeentefonds bepalen. Het aandeel van het gemeentefonds is circa 17%, waardoor de korting op het gemeentefonds ongeveer € 1 mld. is. Het is arbitrair, maar wij denken dat die bezuiniging in vier jaar gehaald wordt, met stappen van € 250 mln. 2. Volumekorting Het gemeentefonds is qua hoogte de vierde uitgavenpost van het rijk. Bezuinigen op deze post levert meteen veel geld op. Bezuinigen kan ook, omdat de OEM (Overige Eigen Middelen, als rente en dividenden, huren en pachten, inkomsten uit grondbedrijf, etc.) al jaren hoger zijn dan waarmee in het gemeentefonds wordt gerekend: 5,4% om 9%. De cluster OEM wordt daarom herijkt. Verder blijkt uit een benchmark dat als de uitgaven van de 217 goedkoopste gemeenten wordt aangehouden, het gemeentefonds met € 1,7 mld. kan worden verminderd. Hoe de discussie hierover uitpakt, is onbekend. Er is in de media ook geschreven over een korting van 10%, dat is ook ongeveer € 1,7 mld. Het is duidelijk dat er een volumekorting komt. De gemeenten moeten opletten dat er dan geen dubbele kortingen worden toegepast doordat bedragen samenlopen. Haute Equipe schat in dat de korting op kan lopen tot € 800 mln. Jaarlijks oplopend met € 200 mln. Wij sluiten ons daarbij aan. 3. Herijking van clusters De verdeling van het geld uit het gemeentefonds moet verfijnd worden. Er is steeds minder geld beschikbaar om te verdelen, dus moet de verdeling heel erg goed zijn. Daarom worden alle clusters herijkt. Ongetwijfeld levert dit ook kortingen op. Maar om hier een bedrag bij te noemen is erg onzeker. Daarom gaan we er nu van uit dat het alleen om herverdeeleffecten zal gaan; de ene gemeente heeft er baat bij, de andere last van. Natuurlijk kan dit er toe leiden dat de gemeente een nadeel oploopt. De korting wordt - minimaal, wellicht ook extra door herijking of verdeeleffecten daarvan - in 2015 € 1,8 mld. De ombuigingsopdracht wordt dan:

159


Tabel 35 Ombuigingsopdracht 2012-2015 (afgerond, -=nadeel, € 1.000) Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Korting gemeentefonds € 1,8 miljard

-40 pt.

-80 pt.

-120 pt.

-160 pt.

Betekent voor Hoorn in €

-1.920

-3.840

-5.760

-7.680

We hebben rekening gehouden met

-3.375

-6.750

-10.125

-13.500

Korting gemeentefonds € 4 miljard

-90 pt.

-180 pt.

-270 pt.

-360 pt.

Betekent voor Hoorn in €

-4.230

-8.460

-12.690

-16.920

Omdat er ook andere bedragen in de media circuleren, laten we ook zien wat het betekent als er een korting van € 4 mld. op het gemeentefonds wordt doorgevoerd. Vooralsnog houden we vast aan de rijkskorting van € 13,5 mln., zoals we dat al vanaf het begin hebben aangehouden. Reden daarvoor is dat er niet alleen via het gemeentefonds kortingen worden verwacht, maar ook via de specifieke uitkeringen. Die zijn echter nog niet duidelijk, wij verwachten dat die pas concreet worden als de verschillende ministeries een bezuinigingsopdracht krijgen.


160

161


6 Ruimtevragers 2011-2014 In dit hoofdstuk worden de ruimtevragers voor de begroting 2011 en verder gepresenteerd. Alle ruimtevragers zijn voor zover mogelijk voorzien van een indicatieve raming. Deze lasten zijn nog niet financieel in de begroting geregeld. Benadrukt wordt dat de bedragen van de ruimtevragers indicatief zijn. Pas via een afzonderlijk voorstel aan college en raad (vanaf € 50.000) wordt het budget daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Geactualiseerde ruimtevragers uit de Kadernota 2010 De ruimtevragers uit de Kadernota 2010 zijn op enkele onderdelen aangepast aan de actualiteit. In enkele gevallen vindt uitvoering op een later moment plaats, waardoor ook de kapitaallasten een jaar doorschuiven. Voor de volledigheid zijn ook ruimtevragers voor het jaar 2010 opgenomen, waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting (sept. 2010) nog geen raads- of collegebesluit is genomen. Vervallen Ruimtevragers Het college stelt voor om de volgende ruimtevragers geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of kostenneutraal uit te voeren. Daarmee wordt een eerste invulling gegeven aan het ombuigingsvoorstel om alle ruimtevragers te heroverwegen. De argumentatie voor het vervallen staat per ruimtevrager in onderstaande tabel vermeld. Onderwerp

Argument

•

Haltetoegankelijkheid bushaltes Keern

Goedkopere variant

•

Overige civiele kunstwerken zonder beheerplan

Dekken binnen begroting

•

Voorzieningen wijksteunpunten/buurtkamer


•

Jongerenwerk Netwerk


• •

Vernieuwen toeslagenverordening i.v.m. kostende- Vervallen ling en dak- en thuislozen Lagere verhoging bijdrage (€ 40.000) Bijdrage aan leefbaarheidsfonds

•

Aanleg kunstgrasveld Middelweg

Vervallen

•

Aanleg kunstgrasveld ’t Krijt

Goedkopere variant (renovatie)

•

Aanleg kunstgrasveld Julianapark

Goedkopere variant (renovatie)

•

Aanleg 2 kunstgrasvelden Fruittuinen

1 veld vervalt, 1 veld renovatie

Kostenneutraal uitvoeren •

Fietsenstalling Kersenboogerd

Ten laste van reserve parkeren

•

Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht

Neutraal uitbesteden

•

Hoornse Poort (stationsgebied/Vale Hen/Pelmolenpad

Deels neutraal en ten laste van reserve Hoornse Poort

Nieuwe Ruimtevragers ten opzichte van de Kadernota 2010 Van enkele onderwerpen uit het coalitieakkoord was op het moment van de Kadernota nog niet duidelijk of deze extra budget vragen in de komende jaren. Deze zijn toegevoegd in dit hoofdstuk. Daarnaast doen zich enkele nieuwe ontwikkelingen voor waarvan het college voorstelt om deze ook op te nemen in de lijst Ruimtevragers. Het ombuigingseffect van de geactualiseerde en vervallen ruimtevragers ten opzichte van de Kadernota bedraagt € 1,3 mln. in 2015. De haalbaarheid van alle ruimtevragers staat onder druk door de financiële positie. Er kan pas overgegaan worden tot uitvoering als het begrotingsresultaat daartoe voldoende ruimte biedt. Gemeente Hoorn – Begroting 2011

162

6.1 Totaal overzicht ruimtevragers 2011-2014 In onderstaande tabel is een totaal overzicht van de ruimtevragers 2011 t/m 2014 weergegeven. Tabel 36 Totaal overzicht ruimtevragers (bedragen x € 1.000) 2011

2012

2013

2014

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Exploitatie Programma 0 Klantcontactcentrum Programma 1 Brandweer: nieuwe voertuigbanden (landelijke richtlijn)

18

Aanvullende maatregelen/24-uurs kazernering brandweer

p.m.

Programma 2 Haltetoegankelijkheid 2012

600

Dekking subsidie

-575

Fietsenstalling Kersenboogerd (investering en exploitatie)

25

p.m.

p.m.

p.m.

Parkeertellingen

10

20

20

20

-10

-20

-20

-20

58

58

58

58

22

22

22

30

30

30

p.m.

p.m.

p.m.

Dekking reserve parkeren Programma 4 Maatregelen Lokaal Onderwijsbeleid: Brede School en Schoolmaatschappelijk Werk Programma 5 Exploitatie Brede School Bibliotheek B&O BOS Buurt Onderwijs Sport activiteiten vanaf 2015 Huur ruimte voor restauratie maquette Hoorn 1650

10

Reorganisatie depots Westfries Museum

30

Programma 6 Beheerder MFA B&O Welzijnsactiviteiten B&O

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Gezondheidscentrum B&O

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ontwikkelingen WMO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50

50

50

-50

-50

-50

40

40

40

40

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

167

167

167

167

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Cameratoezicht

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Intensivering toezicht openbare ruimte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Coffeeshopbeleid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 8 Buurtbudgetten 10 wijken Dekking Leefbaarheidsfonds Bijdrage aan Leefbaarheidsfonds Omgevingsvergunning Programma 9 Opleidingsbudget naar 2% van salarissom Nieuwe ruimtevragers ten opzichte van Kadernota 2010 Programma 0 Communicatie met de samenleving Programma 1

Programma 4 Toekomstplan Basisonderwijs 163

100 Gemeente Hoorn – Begroting 2011

2011

2012

2013

2014

Antidiscriminatie voorzieningen

7

7

7

7

Totaal ruimtevragers exploitatie

437

367

324

324

Programma 6

Investeringen Programma 1 Reddingsboot Programma 2 Nieuwe toegangsweg binnenstad Dekking: Subsidies, Bijdragen derden Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale weg / Schellinkhouterdijk Zuiderdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein Versterking vooroever Schouwburg Het Park 2012 Westerdijk, voetpad 2012 Geluidwerende voorzieningen 2011 (geluidsscherm langs provinciale weg) Maatregelen Fietsnota 2010-2013 Verkeermaatregelen basisscholen Maatregelen Dorpsstraat-West (verkeersremmers) Dinkelweg/ Maasweg/ Grevelingenweg 2013 Dekking kapitaallasten via Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Rotonde IJsselweg/Dinkelweg 2013 Dekking kapitaallasten via Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Herinrichting Nieuwland Oostzijde 2013 Reconstructie Zwaagmergouw-Dorpsstraat (2014) Dekking kapitaallasten via Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Oversteek Oostergouw-Nieuwe Steen (2014) Dekking kapitaallasten via Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Programma 4 Vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Piramide 1e inrichting 9e t/m 12e groep nieuwe school B&O Nieuwe school, eerste inrichting 13e t/m 16e groep Nieuwe school, eerste inrichting 13e t/m 16e groep Stelpost voor eerste inrichting groeischolen Fietsenstalling personeel Eenhoorn (3 locaties) Programma 5 Verplaatsing hockeyclub HMHC (Westfriese Hockeyclub) Inrichting Brede School Bibliotheek B&O Dekking via Reserve Welzijnsvoorzieningen B&O Renovatie veld 't Krijt 2012 Aanleg Kunstgrasveld Wilhelminapark 2012 Renovatie 2 velden Julianapark 2012 Renovatie veld Fruittuinen 2012


164

2011

2012

2013

2014

24

418

1.716

1.734

Totaal ruimtevragers exploitatie en investeringen

461

785

2.040

2.058

Onderuitputting 25%

115

196

510

514

Totaal ruimtevragers minus 25% onderuitputting

346

589

1.530

1.544

Programma 6 Inrichting buurtcentrum B en O Dekking via Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder Inrichting wijkcentrum TSH locatie Programma 7 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht, deel 2012 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht, deel 2013 Programma 8 Hoornse Poort (stationsgebied/Vale Hen/Pelmolenpad Nieuwe ruimtevragers ten opzichte van Kadernota 2010 Programma 2 Software Bomenbeleidsplan Totaal ruimtevragers investeringen

6.2 Toelichting ruimtevragers Exploitatie Programma 0 Klantcontactcentrum De ontwikkeling van het Contactcenter Overheid is gestart. De overheid wil met het contactcenter de dienstverlening en informatievoorziening aan burgers verbeteren. De komende jaren wordt de telefonische ingang bij de gemeenten uitgebreid tot een dienstverleningsconcept. Daarbij is het uitgangspunt dat contact met de overheid via verschillende kanalen mogelijk is. Van balie tot Internet, op alle plekken is dezelfde informatie beschikbaar. De voorbereiding start de komende jaren om dit in 2015 gerealiseerd te hebben. Programma 1 Brandweer: nieuwe voertuigbanden (landelijke richtlijn) Er is onduidelijkheid over de vervangingstermijn van brandweervoertuigbanden. Uitgangspunt is altijd geweest de minimale profieldiepte. Dit gaat echter niet altijd op voor de brandweervoertuigen. De voertuigen worden veelal tijdens prio-1 ritten gebruikt. Dit houdt in dat er met extra spoed gereden wordt waardoor er meer van de voertuigen gevraagd wordt. Voor vrachtwagens geldt geen minimale profieldiepte van de banden. Daarnaast is het zo dat de brandweer verhoudingsgewijs weinig kilometers rijdt. Hierdoor zit er na 15 jaar nog steeds voldoende profiel op de banden, zodat vervanging om die reden niet nodig is. De leeftijd van de banden speelt een belangrijke rol in de vraag wanneer de banden vervangen moeten worden. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft een landelijk advies opgesteld voor brandweervoertuigen. Geadviseerd wordt banden van uitruk brandweervoertuigen na acht jaar te vervangen. Aangezien de veiligheid van het brandweerpersoneel in het geding is, is het advies om voor alle operationele voertuigen de banden te vervangen in het jaar 2012. Aanvullende maatregelen/24-uurs kazernering brandweer De borging van de operationele organisatie van de Brandweer, het blijven voldoen aan geldende normtijden voor opkomst bij brand of hulpverlening, rekening houden met het afnemen van de 165


beschikbaarheid van vrijwilligers en de financiële krapte in de gemeentelijke begroting, vraagt om een versnelde evaluatie van het organisatieplan. In deze evaluatie kan ook duidelijkheid verschaft worden over de mogelijkheden voor brandweer Hoorn om aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkelingen voor de organisatie van de brandweer (“de strategische reis” en de aanbevelingen in het rapport van de “commissie Mans”). Programma 2 Haltetoegankelijkheid 2012 Het Rijk verplicht gemeenten om bushaltes toegankelijk te maken voor mindervalide mensen. Veel haltes zijn of worden al toegankelijk gemaakt. De bushaltes aan de Dorpsstraat worden vanwege complicaties in het ontwerp in 2012 aangepast. Het toegankelijk maken van twee bushaltes aan het Keern wordt bemoeilijkt door de inrichting van de weg. De hierbij behorende kosten zijn erg hoog en worden niet vergoed door de provincie. De overige kosten worden waarschijnlijk bijna volledig door de provincie vergoed (100% van de voorbereidingskosten en 95% van de uitvoeringskosten). Daarom is ervoor gekozen om alleen de maatregelen uit te voeren die gesubsidieerd worden door de provincie. Hierdoor wordt op de kosten van de gemeente een besparing van € 140.000 gerealiseerd. Fietsenstalling Kersenboogerd (investering en exploitatie) In 2009 is een modellenstudie uitgevoerd om te komen tot een integraal ontwerp voor een beveiligde fietsenstalling en uitbreiding van onbeveiligde fietsenstallingen bij station Kersenboogerd. In februari 2010 heeft de raad een voorkeursmodel vastgesteld, waarbij als extra wensen een toiletvoorziening en een servicepunt of fietsenmaker zijn ingebracht. In de maanden daarna is dit voorkeursmodel samen met ProRail en NS Fiets nader uitgewerkt. Daarbij is gebleken dat realisering van het voorkeursmodel (inclusief de extra wensen) zou leiden tot een investering die een veelvoud is van het bedrag dat in de begroting was opgenomen (€ 250.000). Belangrijkste reden daarvoor is, dat alle extra wensen – conform de eisen van ProRail en anders dan in het oorspronkelijke idee – zouden leiden tot een volledig gebouwde voorziening. In deze tijd van ombuigingen acht het college een dergelijke investering niet verantwoord. Daarom kiest het college op dit moment voor uitbreiding van de onbewaakte plaatsen (ca. 350 extra plaatsen) en vervanging van de bestaande fietskluizen. Uitbreiding en vervanging komen voor rekening van ProRail en de provincie, met een beperkte gemeentelijke bijdrage (10% van de kosten, maximaal € 25.000). Daarnaast wordt nader bekeken of een andere vorm van toezicht tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld in de vorm van cameratoezicht. De kosten van een dergelijke alternatieve oplossing moeten nader worden onderzocht en zijn op dit moment nog niet bekend. Op 16 februari 2010 heeft de raad kaders gesteld ten aanzien van het realiseren van een bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd. Een en ander moet nog nader worden uitgewerkt, maar hoe dan ook zal er sprake zijn van exploitatielasten. Doordat wordt uitgegaan van een betaalde stalling zijn er ook inkomsten, waardoor de exploitatielasten worden gedrukt. Parkeertellingen In het Verkeersplan Binnenstad (2008) is aangegeven dat jaarlijks vier parkeertellingen uitgevoerd moeten worden om een goed beeld te krijgen van de parkeerdruk en de ontwikkelingen daarin. Het plan is op 16 december 2008 door de raad vastgesteld. Het benodigde bedrag voor de extra parkeertellingen is € 20.000 per jaar. De kosten kunnen worden gedekt uit de Reserve Parkeren. Programma 4 Maatregelen Lokaal Onderwijsbeleid: Brede School en Schoolmaatschappelijk Werk In 2008 heeft de Raad ingestemd met de notitie Lokale Educatieve Agenda Hoorn 2008-2011. De volgende ambities zijn vastgesteld: optimale educatieve infrastructuur, een goede schoolloopbaan voor iedereen en onderwijs als bindmiddel. De gemeenteraad heeft aan het college de opdracht verleend deze ambities te vertalen in concrete resultaten. Op onderdelen worden afzonderlijke voorstellen voorbereid, zoals Brede School een Schoolmaatschappelijk Werk. Hiervoor is in de lijst van Ruimtevragers rekening gehouden met € 25.000 voor de Brede School en € 33.000 voor Schoolmaatschappelijk Werk. Bij het uitwerken van het college uitvoeringsprogramma wordt nader onderzocht of het opgenomen bedrag voor de Brede School toereikend is. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de brede schoolontwikkeling in de komende bestuursperiode een stevige Gemeente Hoorn – Begroting 2011

166

impuls krijgt. Op dit moment is nog niet te overzien welke consequenties dit de komende jaren heeft voor de huisvesting van de scholen. Programma 5 Exploitatie Brede School Bibliotheek Bangert en Oosterpolder Eén van de voorzieningen in de MFA Bangert en Oosterpolder is de Brede School Bibliotheek (BSB). De exploitatie van de BSB wordt geraamd op € 22.000 per jaar. BOS Buurt Onderwijs Sport activiteiten vanaf 2015 De niet bestede rijksgelden voor de BOS projecten urban lifestyle en multi culti worden gebruikt om de vakantieprojecten van het sportopbouwwerk tot en met 2014 uit te kunnen voeren. Om deze vakantieprojecten ook na 2014 voort te zetten is jaarlijks een bedrag nodig van € 20.000. Huur ruimte voor restauratie maquette Hoorn 1650 De imposante stadsmaquette van Hoorn in 1650 verliest eind dit jaar zijn onderkomen in het Museum van de Twintigste Eeuw. Op termijn zal de maquette in het Westfries Museum worden ondergebracht. De maquette dient te worden opgeknapt. Daarvoor is een geschikte ruimte nodig. Deze ruimte is niet binnen het door de gemeente beheerde vastgoed beschikbaar en zal derhalve moeten worden gehuurd voor de duur van de restauratie. Reorganisatie depots Westfries Museum De depots van het Westfries Museum voldoen niet aan de geldende eisen. Dit is op termijn funest voor de collectie. Het museum loopt hierdoor bovendien het risico het predikaat van ‘geregistreerd museum’ te verliezen. Om die reden heeft het museum een depotplan opgesteld. Dit voorziet onder andere in de verhuizing van de meest kwetsbare collectieonderdelen naar externe depots die aan de geldende eisen voldoen. Daarnaast neemt het museum de bestaande collectie kritisch onder de loep en komt met een afstotingsplan. Programma 6 Beheerder MFA B&O Er moet rekening worden gehouden met extra lasten voor een beheerder van de MFA. Binnenkort moet duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop het beheer van de MFA gaat plaatsvinden. Welzijnsactiviteiten Bangert en Oosterpolder Betreft uitwerking van collegebesluit d.d. 18 maart 2008 en uitspraak van de raad dat in Bangert en Oosterpolder wijkgericht samenwerken ingevoerd moet worden. Gezondheidscentrum Bangert en Oosterpolder Betreft een nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum in Bangert en Oosterpolder. Ontwikkelingen Wmo Binnen de Wmo spelen momenteel verschillende beleidsontwikkelingen een rol, gericht op het compenseren van mensen zodat ze kunnen meedoen in de Hoornse samenleving. Een van deze ontwikkelingen is een voornemen tot een veranderde toeleiding voorzieningen Wmo. In 2010 is gestart met ambtelijke voorbereidingen in de vorm van een plan van aanpak om gestalte te kunnen gaan geven aan deze gewijzigde werkwijze. Dit plan van aanpak wordt aan het bestuur voorgelegd ter besluitvorming. Vanaf dat moment zal worden gestart met de uitvoering van deze veranderende werkwijze. De raming van het Wmo budget (niet alleen individueel) is op basis van de junicirculaire over 2010 met € 48.234 en vanaf 2011 met € 568.000 verlaagd. Het college heeft besloten dat het tekort dat deze wijziging met zich mee brengt zal moeten worden opgevangen binnen het bestaand budget. De korting is daarom budgettair neutraal verwerkt. Programma 8 Buurtbudgetten 10 wijken In mei 2007 is conform de afspraak in het collegeprogramma 2006 -2010 een experiment gestart in Risdam Zuid met een buurtbudget. Het doel was om de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun woon- en leefomgeving te vergroten en daarmee ook de leefomgeving te verbeteren. Het experiment is geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. De portefeuillehouder heeft aan alle wijk167


overlegorganen gemeld dat alle wijken voor het buurtbudget in aanmerking kunnen komen. Zij hebben hier positief op gereageerd. Vanaf 2010 is het instrument gemeentebreed ingezet. In eerste instantie voor een periode van twee jaar, gedekt uit het Leefbaarheidsfonds. Afgesproken is dat na twee jaar een evaluatie wordt gehouden. Eind 2010 blijken de verzoeken vanuit de buurten vooralsnog marginaal. Dit is aanleiding om de bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds voor het Buurtbudget te verlagen naar € 30.000. Bijdrage aan Leefbaarheidsfonds De kwaliteit van de leefomgeving wordt zowel door de gemeente Hoorn als door corporatie IntermarisHoeksteen als een belangrijk onderwerp gezien. De afgelopen jaren is voor dit onderdeel vanuit beide genoemde instanties een bijdrage gedaan in het Leefbaarheidsfonds. In de begroting is hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen van € 120.000. Ieder jaar worden plannen uitgevoerd die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Ook het buurtbudget wordt uit dit bedrag gerealiseerd. In de ruimtevragers is rekening gehouden met een extra bijdrage om de plannen op het gebied van leefbaarheid te kunnen uitvoeren. In het kader van de ombuigingen is deze ruimtevrager vanaf 2011 verlaagd naar € 40.000. Er zal daarom een prioritering van de plannen worden gemaakt. Omgevingsvergunning Op 1 oktober wordt naar verwachting de Omgevingsvergunning ingevoerd. Op dit moment worden hiertoe de nodige organisatorische voorbereidingen getroffen. Belangrijk element rond de Omgevingsvergunning is de mogelijkheid tot aanvragen via Internet en het zogenaamde ‘casemanagement’. Gewacht wordt op de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning. Via deze voorziening kunnen vergunningen digitaal worden aangevraagd. Op dit moment zijn de structurele financiële consequenties niet duidelijk. Programma 9 Opleidingenbudget naar 2% van salarissom De gemeentelijke organisatie en haar medewerkers moeten zich voortdurend ontwikkelen om continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen. Als goed werkgever zal de gemeente Hoorn inhoudelijk aantrekkelijk werk, een goed opleidingsbeleid en voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden moeten bieden en daarmee de gemeente als aantrekkelijk werkgever profileren. Deze ambitie vraagt om een reële en extra investering in de vorm van een toereikend ontwikkelings- en opleidingsbudget. De ambitie is om het budget te verhogen naar 2%.

Investeringen Programma 1 Reddingsboot De buitenboordmotor en de reddingsboot staan als twee aparte vervangingsinvesteringen genoemd in het jaar 2009. De vervangingsaanschaf betreft echter een onlosmakelijk met elkaar verbonden geheel. De brandweer beschikt over de snelle reddingsboot Hayo en over de blusboot Hessel Snoeck voor de reddingstaak op het Markermeer en in de havens. Het is wenselijk de functies van beide boten samen te voegen in één nieuw aan te schaffen boot. De Hayo staat op de lijst ter vervanging in het jaar 2009. In 2010 wordt onderzocht aan welke minimum eisen de gemeente Hoorn moet voldoen met betrekking tot incidenten op het water. Op basis daarvan wordt aangegeven welke inspanningen en vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden om aan de wettelijke minimum eisen te kunnen voldoen. Het advies is rekening te houden met vervangingsinvesteringen. Programma 2 Nieuwe toegangsweg binnenstad Om in de toekomst ernstige verkeershinder op het Hoornse wegennet te voorkomen is het nodig dat er een nieuwe ontsluitingsweg naar de binnenstad komt. De nieuwe weg gaat het Keern als toegangsweg naar de binnenstad vervangen. Het tracé van de nieuwe weg is 30 juni 2009 vastgesteld door de raad. Daarin is de weg geprojecteerd tussen de Provincialeweg en De Weel, op circa 100 meter ten westen van het Keern. Ter plaatse van de kruising met het Dampten en het spoor is een tunnel gedacht. De planning is om met de aanleg van de weg in de bestuursperiode Gemeente Hoorn – Begroting 2011

168

2010-2014 te starten. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Zo wordt onder meer gewerkt aan vervangende huisvesting voor de stichting Leekerweide. Het bestaande onderkomen van de stichting moet voor aanleg van de weg wijken. Naar verwachting zullen de eerste hiermee samenhangende activiteiten in 2012 van start gaan. Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale weg/Schellinkhouterdijk In het dijkversterkingsplan is op verzoek van de gemeente Hoorn nabij de Tuibrug een fietsverbinding opgenomen tussen de doorgaande fietspaden langs de Provinciale weg en de Schellinkhouterdijk. Het Hoogheemraadschap legt de fietsverbinding aan. De gemeente Hoorn dient de kosten voor de fietsverbinding te betalen. Zuiderdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein In het dijkversterkingsplan is op verzoek van de gemeente Hoorn nabij het Julianaplein de verplaatsing van de bushalte tot voorbij het kruispunt opgenomen. Het Hoogheemraadschap legt de bushalte aan. De gemeente Hoorn dient de (meer)kosten voor de verplaatsing van de bushalte te betalen. Versterking vooroever Schouwburg Het Park 2012 Bij de bouw van de schouwburg is de vooroever niet volgens voorwaarden in de ontheffing van het Hoogheemraadschap aangelegd. Gestreefd wordt naar uitvoering door het Hoogheemraadschap bij de dijkversterking Hoorn-Edam, waarbij Hoorn de versterking betaalt en het onderhoud aan het Hoogheemraadschap overdraagt. De start van de uitvoering van de dijkversterking is gepland in 2012. Westerdijk, voetpad 2012 In 2007 is het Hoogheemraadschap begonnen met de planvorming van het dijkversterkingsproject Edam – Hoorn. De planvorming hiervan loopt tot in 2010. De uitvoering is gepland van 2012 tot in 2016. Met het Hoogheemraadschap is afgesproken om de aanleg van dit voetpad te betrekken bij de dijkversterking. Gedurende het voorbereidingstraject zal blijken wat de meerkosten zijn. Het is dan aan de gemeente om te bepalen of zij voor die kosten het pad wil aanleggen. Maatregelen Fietsnota 2010-2013 De in maart 2002 vastgestelde Fietsnota is aan herziening toe. Het (interactieve) proces, met als doel een nieuwe Fietsnota, is in 2008 gestart en leidt uiteindelijk tot vaststelling van de nieuwe nota ‘Fietsend Verder’ in het najaar van 2010. De nota is van belang om het fietsgebruik verder te stimuleren. Dit levert een positieve bijdrage aan de verkeers- en parkeerdruk in de binnenstad, het milieu en de gezondheid van de inwoners. Om dit te bereiken, zijn investeringen in de infrastructuur noodzakelijk. In de nota ‘Fietsend Verder’ wordt een uitvoeringsprogramma opgenomen. Verkeermaatregelen basisscholen Eind 2007 is het plan ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ vastgesteld door de raad. Daarbij is voor een groot aantal basisschoollocaties een maatregelenpakket opgesteld. De tweede tranche maatregelen bestaat uit de grotere fysieke maatregelen voor enkele individuele scholen. Uitvoering hiervan is gestart in het schooljaar 2009/2010 en zal worden voortgezet in het schooljaar 2010/2011 (middengeleider Wogmergouw en herinrichting parkeerterrein Kerkelaan). Maatregelen Dorpsstraat-West (verkeersremmers) Al enige jaren wordt gesproken over een herinrichting van de Dorpsstraat-West, tussen het Keern en de Torenwachter. Tot dusver zijn de plannen om financiële redenen en andere prioriteiten doorgeschoven. De noodzaak tot aanpassingen blijft echter bestaan. Het gaat zowel om het verbeteren van bestaande snelheidsremmers als om het toevoegen van één extra snelheidsremmer. Dinkelweg/Maasweg/Grevelingenweg 2013 De doorgaande route van de Dinkelweg naar de Grevelingenweg wordt geaccentueerd. In de huidige situatie is de Maasweg in de voorrang. Door het kruispunt te wijzigen komt de doorgaande route Dinkelweg-Grevelingenweg in de voorrang. Rotonde IJsselweg/Dinkelweg 2013 169


Uit het Masterplan hoofdinfrastructuur komt de maatregel het aanleggen van een rotonde op het kruispunt IJsselweg / Dinkelweg. Dit is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te waarborgen. Herinrichting Nieuwland Oostzijde 2013 Het betreft hier een maatregel uit het Verkeersplan Binnenstad. Het Nieuwland wordt heringericht tot een voetgangersgebied. Reconstructie Zwaagmergouw-Dorpsstraat (2014) In het uitvoeringsprogramma van het Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007) staat voor het jaar 2014 een reconstructie van het kruispunt Zwaagmergouw-Dorpsstraat gepland. In principe is daarbij uitgegaan van een rotonde (in verband met de verkeersveiligheid). Of dat op deze locatie mogelijk is, is echter - gelet op de ruimtelijke situatie - nog maar de vraag. Dit moet dus nader worden onderzocht. Wel is duidelijk dat in de huidige situatie in de spits stagnatie voor het kruispunt ontstaat. De verwachting is dat dit in de toekomst toe zal nemen als gevolg van de verwachte toename van het autoverkeer. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren en naar de toekomst toe te garanderen. Oversteek Oostergouw-Nieuwe Steen In het Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007) is onder andere opgenomen dat op de kruising Oostergouw-Nieuwe Steen een veilige fietsoversteek gerealiseerd moet worden. In de huidige situatie is onder weggebruikers regelmatig verwarring onder auto’s en fietsers over de vraag wie er voorrang heeft. Gelet op de nabijgelegen school voor het voortgezet onderwijs gaat het om grote aantallen jonge fietsers. Programma 4 Vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Piramide Het bestaande gymnastieklokaal dateert van de jaren vijftig en voldoet niet aan de huidige oppervlaktenorm. Geconstateerd is dat zich in de loop van de jaren verzakkingen hebben voorgedaan. Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk. Eerste inrichting 9e t/m 12e groep nieuwe school B&O In de loop van 2010 groeit het aantal groepen van de bijzondere basisschool in B/O tot boven de 8. Daarvoor is eerste inrichting nodig. Nieuwe school (2x), eerste inrichting 13e t/m 16e groep De realisering van het centrumgebied van B/O ondervindt vertraging. Ook de permanente schoolgebouwen zullen daardoor later in gebruik worden genomen. De bedragen voor eerste inrichting worden jaarlijks geïndexeerd. Stelpost voor eerste inrichting groeischolen Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met een mogelijke groei van scholen. Voor onverwachte groei van een of meer scholen is het wenselijk om t.b.v. de eerste inrichting van die scholen een bedrag achter de hand te houden. Fietsenstalling personeel Eenhoorn Het schoolbestuur van de Eenhoorn heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van overdekte fietsenstallingen voor het personeel, op drie locaties van de school. Het betreft een aanvraag voor het programma onderwijshuisvesting voor het jaar 2011. Programma 5 Verplaatsing hockeyclub HMHC (Westfriese Hockeyclub) De raad heeft een nieuw voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om, na afronding van de milieutechnische onderzoeken, de RO procedure ingang te zetten. De volgende stap is om op basis van een sporttechnisch PvE tot een aanbesteding te komen. Op basis van deze aanbesteding wordt duidelijk of de verplaatsing (financieel) realiseerbaar is met de in de ruimtevragers opgenomen kapitaallast.


170

Inrichting Brede School Bibliotheek Bangert en Oosterpolder 2011 Vanwege het besluit een brede school bibliotheek in de MFA te huisvesten zullen er inrichtingskosten zijn in 2011. Aanleg/renovatie diverse voetbalvelden In Hoorn zijn bij diverse voetbalverenigingen Wetravelden aangelegd. Deze velden zijn intensiever te belasten dan natuurgrasvelden. Inmiddels heeft ook het kunstgras zijn intrede gedaan dat nog intensiever te bespelen is. Een aantal Wetravelden moet gerenoveerd worden. De KNVB is gevraagd om onderzoek te doen naar de bespelingscapaciteit van elke vereniging. Op basis van dit onderzoek is de ruimtevrager van zes kunstgrasvelden deels komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de renovatie van een aantal Wetravelden en aanleg van één kunstgrasveld in 2012. Programma 6 Inrichting buurtcentrum Bangert en Oosterpolder In de MFA Bangert en Oosterpolder komt ook een buurtcentrum met o.a. een ontmoetingsruimte, keuken, grote zaal met kleedkamer en flexibel podium, jongerencentrum, handvaardigheidruimte en cursusruimten. De inrichting (denk bijv. aan meubilair) valt niet onder het bouwbudget, maar is wel nodig om het buurtcentrum als zodanig te kunnen gebruiken. Programma 7 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht (2012/2013) In 2010 wordt de concepttekening doorgerekend op aanleg- en exploitatiekosten. Indien de resultaten niet leiden tot uitstel of afstel wordt vervolgens gestart met de RO-procedure, die zeker tot medio 2011 doorloopt. Parallel daaraan loopt het voorbereidingstraject, fase 1. Dit omvat het maken van tekeningen, het opstellen van een bestek voor het grondwerk en het maken van een kostenraming. Op daarvoor geschikte momenten worden de belanghebbenden ingelicht en bij het ontwerp betrokken. Zodra de RO-procedure is doorlopen kan gestart worden met de aanbestedingen gunningprocedure. Dit gebeurt niet eerder dan eind 2011. Naar verwachting wordt in 2012 gestart met het grondwerk. Na afronding daarvan zullen de ophogingen ca.¾ jaar moeten inklinken alvorens met de verdere inrichting kan worden begonnen. Onderzocht wordt of de nieuwe begraafplaats kostenneutraal aangelegd kan worden. Programma 8 Hoornse Poort (stationsgebied/Vale Hen/Pelmolenpad) De opgave waar de gemeente voor staat is het actualiseren en verder concretiseren van de Structuurvisie Buitenstad. Hier wordt in 2008 mee gestart en dit resulteert in het voorjaar van 2010 in een nieuwe structuurvisie. Bij dit alles wordt de uitkomst van de studie door de Task Force Ruimtewinst (TFR) van de provincie nadrukkelijk betrokken. De nieuw op te stellen structuurvisie geeft ruimtelijke kaders voor het stationsgebied en Pelmolenpad. Daarnaast biedt hij oplossingen voor de verkeers- en parkeerproblematiek binnen het gebied en in de directe omgeving daarvan. Op basis van de TFR-studie wordt vastgesteld dat deze oplossingen aanzienlijke investeringen vergen. Investeringen waarvan verwacht mag worden dat ze slechts deels door de grondopbrengsten worden gedekt. Het oplossen van deze verkeers- en parkeerproblematiek is van essentieel belang voor het goed functioneren van zowel het stationsgebied als de binnenstad. Het verdient in dat licht aanbeveling hiervoor de komende jaren binnen de begroting structureel ruimte te reserveren. Begin 2009 is de raad akkoord gegaan met het opstellen van een structuurvisie De Poort van Hoorn en een bestemmingsplan RSC.

171


6.3 Toelichting nieuwe ruimtevragers Exploitatie Programma 0 Communicatie met de samenleving In het coalitieakkoord wordt gesproken over nieuwe vormen van communicatie met de inwoners. Het college wil meer gebruik maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Het college denkt daarbij naast de website aan de inzet van nieuwe (sociale) media en specifieke aandacht voor jongeren. Binnen de begroting is nog geen rekening gehouden met de extra kosten die hiervoor nodig zijn. Programma 1 Cameratoezicht Momenteel wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar het inzetten van cameratoezicht. Er wordt gekeken naar een manier waarop cameratoezicht een toegevoegde waarde kan opleveren als aanvulling op het toezicht op straat en de aanwezigheid van politie in de uitgaansgebieden. De resultaten en kosten moeten nog nader uitgewerkt worden, daarom is een p.m. post opgenomen. Intensivering toezicht openbare ruimte Er moet meer prioriteit gegeven worden aan het terugdringen van ergernissen en overlast in de openbare ruimte. Onderzocht wordt wat er nodig is om het toezicht in wijken en de binnenstad te kunnen intensiveren. Op dit moment zijn de financiële consequenties niet duidelijk, daarom is een p.m. post opgenomen. Coffeeshopbeleid Sluiting van de coffeeshops in de binnenstad en één coffeeshop buiten de binnenstad. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. De financiële consequenties zijn nog niet bekend, daarom is een p.m. post opgenomen. Programma 4 Toekomstplan Basisonderwijs In het coalitieakkoord is opgenomen dat voor het basisonderwijs een toekomstplan wordt opgesteld over de huisvesting. In eerste instantie zal hiervoor een plan van aanpak moeten worden ontwikkeld, waarbij de schoolbesturen worden betrokken. Voor dit proces is externe begeleiding nodig. De kosten daarvoor worden voorlopig geraamd op € 100.000. Programma 6 Antidiscriminatie voorzieningen Het college heeft op 2 februari 2010 besloten om de bijdrage van de gemeente Hoorn aan Art. 1 NHN voor 2010 vast te stellen op € 0,49 per inwoner. In de Algemene uitkering ontvangt Hoorn € 0,37 per inwoner. Deze bijdrage is niet geoormerkt. De bijdrage voor 2011 e.v. wordt bepaald na de evaluatie over 2010. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bijdrage van € 0,37 per inwoner. Er is dan een aanvullend budget van € 7.400 nodig.

Investeringen Programma 2 Software Bomenbeleidsplan Een van de innovaties uit het bomenbeleidsplan is dat bomen worden geïnspecteerd middels de VTA-systematiek. Hiervoor is een uitbreiding van hard- en software noodzakelijk.


172

173


7 Financiële begroting 7.1 Uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting 2011 is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota 2010 door de Raad zijn vastgesteld. Het gaat dan om de volgende uitgangspunten: • De prijsmutatie voor goederen en diensten is vastgesteld op de nullijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke subsidies. • De belastingtarieven en leges zijn in de ramingen van deze begroting verhoogd met 1,5% en de overige tarieven moeten kostendekkend zijn. • Het renteomslagpercentage is vastgesteld op 3,5%. • De salarislasten zijn verhoogd met een inschatting van het CAO akkoord en een stijging van de premies van 1,0% op jaarbasis. • De volgende aantallen inwoners en woonruimtes zijn gehanteerd bij het berekenen van de Algemene uitkering. Bij deze aantallen wordt aangesloten bij de informatie die vanuit het ministerie van BZK wordt verstuurd. Het ministerie gebruikt deze informatie bij haar berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Inwoners per 1 januari

Woonruimten per 1 januari

2011

70.491

31.176

2012

70.716

31.376

2013

70.912

31.576

2014

71.109

31.776

Jaar

•

•

•

Het investeringsplan voor nieuwe en vervangingsinvesteringen is via de Kadernota door de raad vastgesteld. De bijbehorende kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen en voor de nieuwe investeringen in 2011 zijn in de begroting op de betreffende programma’s geraamd. De uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau. Wel is in de raming van de algemene uitkering rekening gehouden met areaaluitbreiding en autonome toename aantallen. De meerjarenraming is opgesteld met een constant loon- en prijsniveau uit 2011. Wel is rekening gehouden met actuele aantallen ten aanzien van areaaluitbreiding en specifieke ontwikkelingen.


174

7.2 Toelichting vermogenspositie Reserves In de onderstaande tabel zijn de geraamde mutaties in de reserves in 2011 weergegeven. Voor een meer gedetailleerd inzicht van de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen. Daarnaast worden bij de programma’s de mutaties in de reserves toegelicht. Tabel 37 Reserves (x € 1.000) Boekwaarde 1/1/2011

Bespaarde rente

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31/12/2011

Algemene reserve

22.679

175

0

1.937

20.917

Bestemmingsreserve

47.325

878

5.107

4.671

48.639

Reserves Grondzaken

12.772

445

286

25

13.478

133

5

58

0

196

2.025

0

0

451

1.574

84.934

1.503

5.451

7.084

84.804

196

0

0

0

196

85.130

1.503

5.451

7.084

85.000

X € 1.000

Reserves derden Afdelingsreserves Subtotaal Niet belegde reserves Totaal

De reserves nemen per saldo af met € 0,1 mln. Om de koopkracht van de reserves in stand te houden, wordt een bedrag voor bespaarde rente aan de reserves toegevoegd.

Voorzieningen De voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. De toevoegingen aan de voorzieningen, in relatie tot het actueel houden van de voorzieningen, zijn geraamd op de programma’s. Aan de voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. De uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. In de onderstaande tabel worden de geraamde toevoegingen en uitgaven weergegeven. Tabel 38 Voorzieningen (x € 1.000) X € 1.000 Voorzieningen Voorzieningen Grondzaken Voorzieningen derden Totaal

Boekwaarde 1/1/2011

Toevoeging

Uitgaven

Boekwaarde 31/12/2011

16.465

6.653

6.739

16.379

995

0

0

995

1.716

46

351

1.411

19.176

6.699

7.090

18.785

De voorzieningen nemen per saldo af met € 0,4 mln. Voor een meer gedetailleerd inzicht van de stand en het verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen.

175


7.3 Diverse overzichten Hier volgen diverse overzichten die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht zijn voorgeschreven. De toelichting op deze ramingen zijn terug te vinden in dit hoofdstuk en op de programma’s.

Lasten, baten, saldo per programma Het overzicht van lasten en baten per programma bevat per programma het gerealiseerde bedrag van het voorvorige begrotingsjaar (2009), het geraamde bedrag van het vorige begrotingsjaar na wijziging van juni (2010) en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar (2011). Tabel 39 Lasten, baten, saldo per programma

Programma

Lasten rekening 2009

Burgers en bestuur

11.548

9.391

9.070

4.607

1.678

1.614

6.941

7.713

7.456


6.571

7.091

7.311

1.035

694

833

5.536

6.397

6.478

Verkeer, vervoer en waterstaat

23.479

16.196

14.114

5.214

4.869

4.742

18.265

11.327

9.372

Economische zaken

1.913

1.831

1.521

15.957

573

513

-14.044

1.258

1.008

Onderwijs

32.582

12.425

11.756

25.290

4.341

3.699

7.292

8.084

8.057

Cultuur en recreatie

29.977

26.974

25.363

6.555

5.572

5.154

23.422

21.402

20.209

Sociale voorzieningen maatschappelijke dienstverlening

58.114

60.910

59.375

36.170

35.603

34.970

21.944

25.307

24.405

Volksgezondheid en milieu

16.223

17.950

17.800

13.785

14.189

14.651

2.438

3.761

3.149

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

27.323

27.058

26.773

23.521

23.686

21.487

3.802

3.372

5.286


2.690

2.428

1.569

9.897

9.142

8.593

-7.207

-6.714

-7.024

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

80.028

79.350

79.844

-80.028

-79.350

-79.844

Onvoorzien

0

223

299

0

0

0

0

223

299

Resultaat voor bestemming

210.420

182.477

174.951

222.059

179.697

176.100

2.780

-1.149

Mutaties reserves

22.890

11.008

6.954

18.703

16.277

7.084

4.187

-5.269

-130


233.310

193.485

181.905

240.762

195.974

183.184

-7.452

-2.489

-1.279


Lasten Lasten begroting begroting 2010 2011

Baten rekening 2009

Baten Baten begroting begroting 2010 2011

Saldo rekening 2009

-11.639

Saldo Saldo begroting begroting 2010 2011

176

Incidentele baten en lasten Voor incidentele niet voorziene uitgaven is een raming van incidenteel onvoorzien in de begroting opgenomen. In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn alleen die bedragen opgenomen die maximaal drie jaar in de begroting zijn opgenomen. Alleen de bedragen vanaf € 15.000 worden hier vermeld. Tabel 40 Incidentele lasten en baten 2011 (bedragen x € 1.000) Programma

177

Omschrijving

lasten

baten

234

200

1

Project Jeugd en Alcohol.

1

Nazorg volwassen ex-gedetineerde burgers.

37

1

Bijdrage voor kwaliteitsteams schoolveiligheid.

21

2

Uitvoeringsbudget groot onderhoud duikers, beschoeiingen en remmingswerken.

396

4

Bijdrage aan Stichting Talent (bruidsschatregeling).

131

5

Uitvoeringsbudget gevolgen afschaffing bestrijdingsmiddel Casoron.

165

6

Uitgaven kansenkaart.

144

6

Bijdrage aan Microfinancieringsintakepunt.

40

6

Project Bo Futuro.

70

7

Initiatieven klimaatbeleid.

38

8

Wonen boven winkels.

75

8

Invoering buurtbudget.

50


Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma Per programma wordt inzicht gegeven in de beoogde dotaties en onttrekkingen per programma. Bij de programma's worden deze mutaties nader toegelicht. In de bijlagen is het verloop van de reserves (en ook de voorzieningen) opgenomen.

TOEVOEGINGEN

Programma


Lasten begroting 2010

ONTTREKKINGEN Lasten begroting 2011

Baten rekening 2009

Baten begroting 2010


0

0

0

27.436

182.372

0

11.491

0

57.786

72.654

160.150

34.350


1.506.665

-416.546

943.368

1.784.099

2.243.988

1.224.257

Economische zaken

5.000.000

0

0

123.025

299.181

40.124

Onderwijs

2.349.992

1.751.621

1.784.900

1.187.935

1.414.294

1.307.948


520.159

352.644

177.078

2.600.491

2.195.387

996.571

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

123.334

72.340

72.340

515.393

1.034.972

306.498

0

0

0

0

498.950

0


2.310.070

2.381.949

1.834.057

1.791.193

1.973.636

2.133.074


1.305.202

1.147.816

1.502.866

1.986.589

432.884

459.352

Overige mutaties reserves

9.762.431

5.717.947

582.000

8.613.840

5.841.347

582.000

22.889.344

11.007.771

6.954.395

18.702.655

16.277.161

7.084.174

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid


TOTAAL MUTATIES RESERVES


178

179


Bijlagen


180

181


Bijlage 1 Collegerapportage ombuigingsoperatie 2012 - 2015 In deze bijlage is de collegerapportage van de ombuigingsoperatie 2012 – 2015 zoals die in de brief van 22 oktober aan de raad is voorgelegd. Algemene toelichting Om een goede bestuurlijke discussie mogelijk te maken zijn de mogelijkheden opgenomen volgens de thema-indeling van het Coalitieakkoord. Het bedrag van € 18 mln. aan ombuigingen beschouwen wij als kader voor de ombuigingsoperatie. Verhouding tussen de thema’s in de begroting het aandeel in de ombuigingen De verschillende thema’s uit het Coalitieakkoord lopen qua budgettaire omvang in de begroting sterk uiteen. De thema’s “Kansen voor Hoorn”, “Sociaal en Stimulerend” en “Financiën en Vastgoed” maken gezamenlijk 75% uit van de totale begrotingsomvang. Het is dan ook logisch dat het ombuigingspotentieel binnen die thema’s het grootst is. Daarnaast merken wij op dat alle kosten van bedrijfsvoering, inclusief alle salarislasten, zijn verzameld binnen het thema “Kansen voor Hoorn”. Per thema is in de onderstaande tabel het ombuigingspotentieel aangegeven en afgezet tegen de totale omvang van het thema in de begroting 2010. Voor de jaren 2011-2015 gelden nagenoeg dezelfde percentages. Daardoor is sprake van een representatieve vergelijking. De bedragen zijn indicatief en bij alle thema’s gebaseerd op de maximaal te behalen ombuigingen. Totaal indicatieve maximum ombuigingspotentieel per thema Coalitieakkoord OMBUIGINGEN GEMEENTE HOORN 2012 2013 2014 2012 - 2015 1 KANSEN VOOR HOORN 1.976 2.985 3.973 2 BEREIKBAARHEID EN WOONOMGEVING 450 520 600 3 VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE 887 890 883 4 ECONOMIE EN TOERISME 141 156 172 5 ONDERWIJS 78 91 66 6 KUNST EN CULTUUR 297 593 890 7 SOCIAAL 3.188 3.816 2.559 8 SPORT 414 512 570 9 DUURZAAM EN MILIEU 0 0 0 FINANCIEN EN VASTGOED 10 (INCL. RUIMTEVRAGERS) 2.185 2.995 3.565 TUSSENTOTAAL 8.971 11.914 14.567 2.401 3.602 4.802 NOG IN TE VULLEN TOTAAL

11.372

15.516

19.369

2015

% aandeel ombuigingen

% aandeel begroting

3.973 600 890 172 91 890 3.882 605 0

26% 4% 6% 1% 1% 6% 25% 4% 0%

22% 2% 11% 1% 3% 4% 30% 1% 1%

4.095 15.198 4.802

27%

25%

100%

100%

20.000

Uit de tabel blijkt dat het totaal op dit moment uitkomt op ruim € 15 miljoen. Voor meerdere mogelijkheden geldt op dit moment echter nog een p.m. bedrag als ombuigingspotentieel. Om de keuzeruimte voor de raad te vergroten is nog circa € 5 miljoen nodig. Wij brengen de raad de komende jaren bij de uitwerkingen dan ook in positie om die keuzes ook te maken. Minder ombuigen binnen het ene thema betekent meer binnen het andere. In de wetenschap dat er nog verschillende p.m.-posten zijn, er nog veel werk is te verrichten en er ongetwijfeld ook meevallers zijn, zien wij het proces met groot vertrouwen tegemoet.


182

THEMA 1.

KANSEN VOOR HOORN

De ombuigingen zullen pijn doen, maar bieden ook nieuwe kansen. Binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening streven wij naar een kleinere, maar hoogwaardiger organisatie die kostenbewust opereert, efficiënt en klantvriendelijk werkt. Dit thema is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: - Bedrijfsvoering en organisatie (incl. totale loonsom € 35 mln. in 2015, rekening houdend met indexering - Bestuur en ondersteuning (incl. raad), bestuurlijke samenwerking - Relatie burger bestuur, Publiekszaken Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 41 Lasten per beleidsveld Kansen voor Hoorn Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

0.1 - Bestuur en ondersteuning

497.211

0%

0.2 - Relatie burger bestuur

126.353

0%

0.3 - Burgerzaken

465.990

0%

0.4 - Bestuurlijke samenwerking

316.563

0%

Advies en Control

987.808

1%

1.330.796

1%

Facilitair

841.239

0%

Facilitair Stadsbeheer

448.126

0%

Huisvesting

712.233

0%

Automatisering

Loonsom Middelen en Beheer KANSEN VOOR HOORN

33.000.000 385.710 39.112.029

18% 0% 22%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Bedrijfsvoering De organisatie van de gemeente kan een verdere professionaliseringsslag maken door effectief gebruik te maken van nieuwe technieken als digitalisering, verhoging van arbeidsproductiviteit, slimmer organiseren van diensten, toepassing van deregulering en uitgangspunten als high trust. Het streven naar meer efficiency en een sluitende meerjarenbegroting is één van de doelen van Het Nieuwe werken. Het Nieuwe werken is het voertuig voor de ontwikkeling van onze organisatie. Verder leiden de beleidskeuzes over taken binnen de andere 9 thema’s tot verlaging van de formatie. De wijze waarop en het tempo waarin hangt af van de bestuurlijke besluitvorming en de medewerking van derden. Op het gebied van inkoop en aanbesteden zijn voordelen te behalen door meer te bundelen en het inkoopproces verder te professionaliseren. Wij verwachten een totale besparing binnen de bedrijfsvoering van tenminste 10% van de loonsom. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat niet gedacht wordt aan gedwongen ontslag van personeel. Het natuurlijk verloop biedt voldoende kansen om de formatieve gevolgen op te vangen. Dit betekent uiteraard wel dat ons personeel bereid moet zijn zo nodig andere werkzaamheden binnen de organisatie te verrichten.

183


Los van de formatie ontstaan er ombuigingsmogelijkheden door implementatie van Het Nieuwe Werken. Uit oriëntatie bij andere gemeenten en bedrijven is gebleken dat substantiële besparingen zijn te realiseren op kantoorruimte en de daarmee samenhangende exploitatie. Daarnaast blijkt de arbeidsproductiviteit van medewerkers toe te nemen. Onderwerpen waar nu nog geen bedragen aan te koppelen zijn maar die zeker realistisch lijken. Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De komst van de afdeling Publiekszaken en het KCC heeft invloed op de vraag hoe de dienstverlening in de toekomst slimmer, klantgerichter en efficiënter kan worden uitgevoerd. Het dienstverleningsconcept Antwoord© vormt daarvoor de basis. Per kanaal (post, telefoon, balie, mail, website) is er één duidelijke ingang. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer gesteld te worden en het antwoord is juist en volledig. De digitale dienstverlening wordt verbeterd en uitgebreid. Voor steeds meer producten kunnen onze inwoners ook digitaal bij ons terecht. Hierdoor is het in de toekomst niet of nauwelijks meer nodig om papieren dossiers te digitaliseren. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen en verlenen van vergunningen. Wij verwachten vanaf 2011 besparingen te halen op telefonie, digitale contacten en door het loket Vergunningen binnen het Klantcontactcentrum onder te brengen. Intergemeentelijke samenwerking Er wordt al veel samengewerkt. Binnen West-Friesland, maar ook daarbuiten (H2A) gaan we op zoek naar meer mogelijkheden die een financieel voordeel op kunnen leveren. Wij gaan nu met Den Helder, Alkmaar en het Hoogheemraadschap na of het gezamenlijk opleggen van de belastingaanslagen en de inning daarvan tegen lagere kosten mogelijk is. Binnen de ICT onderzoeken wij de mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten binnen West-Friesland in een shared service centrum. Wij blijven alert op andere mogelijkheden die kostenbesparing kunnen opleveren. Ondertussen zullen wij scherp opletten op de kostenontwikkeling en –beheersing bij bestaande samenwerkingsvormen. Gemeenschappelijke Regelingen De gemeenschappelijke regelingen krijgen de opdracht om een set aan bezuinigingsmaatregelen uit te werken oplopend van 5% in 2012 tot 10% in 2014. De colleges van de overige WestFriese gemeenten delen deze lijn, waardoor een gezamenlijke opdracht uitgaat naar de gemeenschappelijke regelingen. Wat levert het op? Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 3,9 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 42 Indicatie ombuigingsbedragen Kansen voor Hoorn 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

Totaal

1.976.000

2.984.500

3.973.000

3.973.000

26%

22%

Bedrijfsvoering

1.750.000

2.625.000

3.500.000

3.500.000

T

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

225.000

337.500

450.000

450.000

T

KCC / efficiëntere vergunningverlening

0

20.000

20.000

20.000

T

1.000

2.000

3.000

3.000

T

Omschrijving

Aandeel in subsidies

Hard / Taakstellend / Indicatief

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Bedrijfsvoering Het genoemde bedrag van € 3,5 miljoen is gebaseerd op 10% van de loonsom in 2015 en beschouwen wij als taakstellend. Het zal echter niet zo te zijn dat besparingen uitsluitend binnen de


184

loonsom gevonden moeten worden. Besparingen door bijvoorbeeld minder inhuur, lagere apparaatskosten, automatisering, huisvesting vallen ook binnen deze taakstelling. Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen De bedragen zijn gebaseerd op basis van een oplopende reeks van 5% in 2012, 7,5% in 2013 en 10% in 2014 van de totale bijdrage die Hoorn levert aan de Gemeenschappelijke Regelingen. In regionaal verband is deze taakstelling overgenomen. Voorstellen van de Gemeenschappelijke Regelingen worden eind 2010 verwacht. KCC / efficiëntere vergunningverlening Doordat vergunningverlening steeds meer digitaal verloopt, is het in de toekomst niet of nauwelijks meer nodig om de papieren dossiers te digitaliseren. Het budget dat hiervoor bestaat kan vervallen per 2013 en bedraagt € 20.000. Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.

185


THEMA 2.

BEREIKBAARHEID EN WOONOMGEVING

De komende jaren vragen om stevige aanpassingen in de infrastructuur en keuzes rond het parkeervraagstuk. De inrichting en het beheer van de infrastructuur moet van een dusdanig niveau zijn dat de gemeente Hoorn goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Het aanbod van parkeervoorzieningen past bij de vraag. Dit -

thema is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: Verkeer en vervoer Parkeren Ruimtelijke ordening Wonen/volkshuisvesting Wijkgericht werken Bouwen

De mate van beïnvloeding is relatief beperkt: de beïnvloedbare budgetten maken ca. 2% uit van de totale begroting. Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 43 Lasten per beleidsveld Bereikbaarheid en Woonomgeving Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

2.2 - Verkeer en vervoer

392.832

0%

2.3 - Parkeren

764.657

0%

8.1 - Ruimtelijke ordening

217.595

0%

1.401.736

1%

29.660

0%

236.366

0%

90.860

0%

3.133.706

2%

8.2 - Volkshuisvesting 8.3 - Woonwagens 8.4 - Wijkgericht werken 8.5 - Bouwen BEREIKBAARHEID EN WOONOMGEVING

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Digitaliseren parkeervergunningen Dit najaar wordt gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om diverse parkeerproducten te digitaliseren. Ook de mogelijkheid van gsm-betalen wordt in dit onderzoek meegenomen. Het doel is primair een betere dienstverlening aan de klant. Een eerste verkenning wijst echter uit dat er ook tijdwinst en (financiële) voordelen voor de gemeente te behalen zijn. Een integraal voorstel wordt in 2011 aan de raad voorgelegd. Verhogen parkeertarieven De parkeertarieven in Hoorn zijn relatief laag ten opzichte van andere steden met een historisch karakter. Wij zien mogelijkheden om de tarieven voor straatparkeren en parkeergarages met 10% te verhogen, bovenop de reguliere trendmatige verhogingen. Tegelijkertijd zie hiervoor ook het coalitieakkoord - willen wij ook onderzoek doen naar de mogelijkheid om betaalde parkeerplaatsen te gebruiken voor vergunninghouders, naar de invoering van een vorm van gratis parkeren in de ochtenduren en naar de tariefstelling van de tweede vergunning. Momenteel wordt een integraal voorstel voorbereid waarin al deze onderdelen en hun financiële consequenties worden meegenomen. Optimaliseren van bestemmingsplangerelateerde procedures De kosten die de gemeente maakt bij de behandeling van bouwaanvragen en daaraan gerelateerde afwijkingsprocedures van het bestemmingsplan worden verhaald door het heffen van bouwleges. Bij omvangrijkere afwijkingsprocedures wordt regelmatig een grote inzet van de gemeente gevraagd. Wij gaan onderzoeken of we de kostendekkendheid daarvan kunnen vergroten.


186

Verhogen bewonersparticipatie wijkbeheer Wij zien kansen om de bewonersparticipatie bij de woonomgeving waar dat kan te vergroten. Te denken valt aan het meer betrekken van bewoners bij de inrichting van speelplekken en het “adopteren” van stukken openbaar groen. Dit kan leiden tot een besparing op de personele lasten bij wijkbeheer en een grotere betrokkenheid van de burger bij haar eigen leefomgeving. Naast de in het raadsvoorstel genoemde ideeën bekijken wij bij dit onderwerp ook de mogelijkheid om het aantal extra ophaalrondes van grof vuil dat blijft liggen in de wijken na de ophaalronde van HVC te verlagen. Uiteraard mag dit er niet toe leiden dat vuil in de openbare ruimte blijft liggen. Wat levert het op? Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 0,6 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 44 Indicatie ombuigingsbedragen Bereikbaarheid en Woonomgeving 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

450.000

520.000

600.000

600.000

4%

2%

50.000

100.000

100.000

100.000

T

280.000

280.000

280.000

280.000

T

Optimaliseren RO-procedures

20.000

20.000

20.000

20.000

T

Innovatievoorstel(len) VVH/ Wonen

40.000

40.000

40.000

40.000

I

Verhogen bewonersparticipatie wijkbeheer

40.000

40.000

100.000

100.000

T


20.000

40.000

60.000

60.000

T

Omschrijving Totaal Digitaliseren parkeervergunningen Verhogen parkeertarieven


Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Digitaliseren parkeervergunningen De bedragen zijn gebaseerd op het vervallen van de kosten voor de uitgifte van papieren vergunningen (€ 20.000) en een inschatting van de besparing op de kosten voor handhaving (€ 80.000). Het is mogelijk om in 2012 50% van de producten te digitaliseren. Er is nog geen rekening gehouden met mogelijk opstartkosten en/of investeringen. Verhogen parkeertarieven Het college denkt aan een verhoging van de parkeertarieven met 10%. Het bedrag in het overzicht is op deze stijging gebaseerd. Optimaliseren RO - procedures Voor de optimalisering van de kostendekkendheid van bestemmingsplan gerelateerde procedures is een inschatting gemaakt van mogelijk extra opbrengsten van € 20.000. Innovatievoorstellen Volkshuisvesting/Wonen Het bedrag is gebaseerd op 10% van het totale budget voor dit onderdeel omdat er nog geen concrete mogelijkheden zijn gevonden. Vergroten bewonersparticipatie wijkbeheer De bedragen zijn onder meer gebaseerd op een besparing in de formatie door het verminderen van de extra ophaalrondes van grofvuil in (woon)wijken. Er is nog geen inschatting te maken van de besparing door het meer betrekken van bewoners bij de inrichting van speelplekken en het “adopteren” van stukken openbaar groen.

187


Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.


188

THEMA 3.

VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE

Wij geven meer prioriteit aan het terugdringen van ergernissen, vandalisme en overlast in de openbare ruimte. Wij willen de beschikbare openbare ruimte zo effectief, efficiënt, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, benutten, beheren en onderhouden. De verhardingen, het groen en het water in de openbare ruimte zijn niet weg te denken basisvoorzieningen in onze stad. Een goed planmatig beheer van deze voorzieningen is nodig om hoge kosten in de toekomst te voorkomen. Wij zoeken vooral naar besparingen in de manier van werken. Dit -

thema is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: Brandweer, openbare orde en veiligheid Wegen, straatreiniging, openbare verlichting en civiele kunstwerken Water- en havenbeheer, groen en Recreatie Riolering en afval Begraafplaatsen

Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 45 Lasten per beleidsveld Veiligheid en Openbare ruimte Beleidsveld uit de programmabegroting 1.1 - Brandweer en rampenbestrijding

Lasten

%

1.466.026

1%

349.616

0%

2.1 - Wegen, straten en pleinen

4.681.682

3%

2.4 - Water- en havenbeheer

1.066.358

1%

5.4 - Recreatie

1.287.669

1%

5.5 - Groen

1.013.571

1%

7.3 - Riolering en afval

9.580.689

5%

17.458

0%

1.2 - Openbare orde en veiligheid

7.4 - Begraafplaatsen VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE

19.463.069

11%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Handhaving en toezicht: Regionale organisatie van WABO-taken Met de WABO in het vooruitzicht is de organisatorische integratie van milieu- en bouwtaken en processen al enige jaren het onderwerp van gesprek en onderzoek. De bestuurlijke lijn van Hoorn is “uitgaan van eigen kracht”, lees: zelf doen wat je zelf kunt. Een belangrijke factor bij de eventuele regionale organisatie van de WABO-taken is de landelijke discussie rond zogenaamde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en kwaliteitscriteria. Om in beeld te krijgen hoe de complexe, bovenlokale milieutaken (de zogenaamde ‘basistaken’) in Westfriesland zijn georganiseerd en met welke kwaliteit wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt ook de kwaliteit van de overige WABO-taken in kaart gebracht en vergeleken met de opgestelde kwaliteitscriteria. De resultaten worden in het laatste kwartaal van 2010 verwacht. Op basis hiervan kunnen scenario’s worden geschetst voor de eigen uitvoering van de WABOtaken, de samenwerking met andere gemeenten en regionale samenwerking en wat hiervan de financiële effecten zijn. Beheer en onderhoud openbare ruimte Ten aanzien van beheer en onderhoud van de openbare ruimte willen wij met de raad langs de volgende lijn een discussie voeren om tot weloverwogen ombuigingskeuzes te komen: 1. 189

Efficiency: Dit is in lijn met de afspraak uit het coalitieakkoord dat besparingen op het onGemeente Hoorn – Begroting 2011

derdeel onderhoud en beheer in de eerste plaats gevonden moet worden in de manier van werken. Voorbeeld is het aanbesteden van de elementenverharding, waarbij besparingen verwacht worden door dit op een andere manier in de markt te zetten.

2.

3.

4.

Hiernaast zijn inhoudelijke discussies te voeren: Keuzes met name gericht op de instandhouding van (technische) kwaliteit: bedrijfseconomisch raakt dit de vraag in hoeverre maatregelen op het gebied van onderhoud al dan niet leiden tot hogere uitgaven in de toekomst. De keuzes raken de thema’s “heel en veilig”. Keuzes met name gericht op het onderhoudsbeeld: de instandhouding en gebruik zijn gegarandeerd. Het gaat om die soorten van onderhoud, die een directe relatie hebben met beleving en raakt het thema “schoon”. Keuzes tot het beperken, wegnemen, wijzigen van de functie: het gaat dan ondermeer om keuzes die in het verleden zijn gemaakt, waarbij de vraag gesteld kan worden of het nog beantwoord aan zijn functie.

Onderstaande uitsplitsing dient beschouwd te worden als voortkomend uit het innovatietraject binnen de organisatie: een verdere inhoudelijke afweging moet nog plaatsvinden en kan meegewogen worden in bovengenoemde discussie. Beheer en onderhoud wegen Wij willen niet ingrijpen op de kwaliteit van het asfaltonderhoud omdat dit kan leiden tot versnelde verslechtering van de kwaliteit van de wegen en daaraan gekoppelde financiële risico’s. Ten aanzien van de manier van werken zoeken wij besparingen in het verlagen van de inspectiecyclus. Wij willen met de raad discussiëren over de gewenste kwaliteit van het onderhoud. Bij de uitwerking van het bomenbeleidsplan nemen wij concrete acties op om de boomwortelschade te verminderen. Daardoor worden kosten bespaard. Kwaliteit gestuurd beheer openbaar groen Naast efficiënte bedrijfsvoering zijn er keuzes te maken in de zin van omvormen en uitwisselen van relatief duur naar goedkoop groen in onderhoudstechnische zin. Hierbij vragen wij de raad aan te geven of dit wel gewenst is. Daarvoor willen wij een discussie voeren met de raad aan de hand van beeldkwaliteit. Dat hebben wij eerder een kwaliteitsdiscussie genoemd. Openbare verlichting Er komt een beleidsplan voor de openbare verlichting. Op energiekosten van de openbare verlichting is een besparing mogelijk door innoverende maatregelen zoals openbare verlichting dimmen, minder verlichting, gebruik van LED-technologie. De voorstellen worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan. Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gemeenten en waterschappen zijn steeds meer partners geworden. Het belang om waterbeheer (riolering en afvalwaterzuivering) af te stemmen groeit. Een verdere integratie en versterking van onderlinge relaties verhoogt de doelmatigheid. Wij gaan met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in gesprek om te kijken waar de samenwerking verder kan worden versterkt. Begraafplaats Zuiderdracht Wij onderzoeken of uitbesteding van de aanleg, het beheer en onderhoud van de te realiseren begraafplaats aan de Zuiderdracht mogelijk is. Wat levert het op? Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 0,9 mln. in 2015.


190

Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 46 Indicatie ombuigingsbedragen Veiligheid en Openbare ruimte 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

Totaal

893.000

887.000

890.000

890.000

6%

11%

Kwaliteitsdiscussie beheer/ onderhoud wegen

300.000

300.000

300.000

300.000

Kwaliteitsdiscussie straatreiniging

150.000

150.000

150.000

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

400.000

400.000

400.000

400.000

3.000

7.000

10.000

10.000

Omschrijving

Openbare verlichting Kwaliteitsdiscussie groen/ water/ recreatie Aandeel in subsidies


T T T T T

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Kwaliteitsdiscussie beheer, onderhoud wegen Kwaliteitsdiscussie straatreiniging Kwaliteitsdiscussie groen/water/ recreatie De bedragen in de tabel zijn taakstellend mits het niveau van onderhoud en beheer gehandhaafd blijft. Er liggen nog geen concrete scenario’s of uitwerkingen aan ten grondslag. De uitwerking komt nog naar de raad op basis van de discussie over beeldkwaliteit. Openbare verlichting De besparing van € 30.000 is geschat op basis van de huidige energielasten van de openbare verlichting. Verwacht wordt dat dit behaald wordt door toepassing van duurzame en innoverende maatregelen en duurzaamheid. Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.

191


THEMA 4.

ECONOMIE EN TOERISME

Hoorn is een aantrekkelijke stad als woonplaats of vestigingsplaats voor alle bevolkingsgroepen, bedrijven en toeristen. Om het aantrekkelijk te maken en houden willen we naar een lagere regeldruk. De beïnvloedbare budgetten binnen dit thema zijn beperkt (1% begrotingstotaal). Het overige bestaat voornamelijk uit formatie, onderdeel uitmakend van thema 1. Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 47 Lasten per beleidsveld Economie en Toerisme Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

3.1 - Economische zaken

1.404.167

1%

ECONOMIE EN TOERISME

1.404.167

1%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Privatiseren markten De markten in Hoorn zijn niet kostendekkend. Landelijk zijn de meeste markten in gemeentelijk beheer niet kostendekkend. Gemeenten houden de markten in stand als voorziening en voor het economisch functioneren van binnensteden en wijken. In Amsterdam loopt een proef met het privatiseren van de markten. Wij willen onderzoek doen naar de haalbaarheid tot privatisering/verzelfstandiging van de zaterdagmarkt in de Binnenstad. Een tussenstap is het kostendekkend maken van de markten. Subsidieverstrekkingen Wij willen alle subsidies integraal beoordelen en in samenspraak met de raad een nieuwe visie en nieuwe kaders ontwikkelen, op basis waarvan nieuwe keuzes worden gemaakt. Hiervoor is tijd nodig, zorgvuldigheid en overleg met instellingen. Zie ook de tekst hierover onder thema 7. Innovatievoorstellen Economie Er zijn op dit onderdeel nog geen concrete mogelijkheden. Wat levert het op? Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 0,1 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 48 Indicatie ombuigingsbedragen Economie en Toerisme 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

141.000

156.000

172.000

172.000

1%

1%

Privatiseren markten

80.000

80.000

80.000

80.000

T

Innovatievoorstel(len) Economie

40.000

40.000

40.000

40.000

I


21.000

36.000

52.000

52.000

T

Omschrijving Totaal


Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Privatiseren markten Het bedrag is gebaseerd op het in de eerste plaats kostendekkend maken van het tekort op de exploitatie bij de markten.


192

Innovatievoorstellen Economie Het bedrag is gebaseerd op 10% van dit onderdeel binnen het beleidsveld omdat er nog geen concrete mogelijkheden zijn. Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.

193


THEMA 5.

ONDERWIJS

Onze stad heeft goede onderwijsvoorzieningen en deze bieden de jeugd uitstekende kansen op een succesvolle toekomst. De rol van de gemeente op het gebied van onderwijs ligt bij de onderwijshuisvesting, het onderwijsachterstandenbeleid en het handhaven van de leerplicht. De doordecentralisering van de onderwijshuisvestingsgelden Voortgezet Onderwijs, een toekomstplan voor het basisonderwijs en de Brede Schoolontwikkeling krijgen prioriteit. Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 49 Lasten per beleidsveld Onderwijs Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

4.1 - Basisonderwijs

325.442

0%

4.2 - Speciaal onderwijs

134.502

0%

4.4 - Onderwijshuisvesting

939.825

1%

4.5 - Onderwijszaken

4.571.598

3%

ONDERWIJS

5.971.367

3%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Aanpassing verordening leerlingenvervoer Op het gebied van leerlingenvervoer doen we meer dan de norm. Wij onderzoeken de mogelijkheden tot het verhogen van de kilometergrens voor Speciaal (Basis) Onderwijs van 4 naar 6 (conform de VNG modelverordening), het toepassen van een drempelbedrag per leerling en het terugbrengen van de leeftijdsgrens tot 10 jaar. Wat levert het op? De beïnvloedbare kosten zijn gering. Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 0,1 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 50 Indicatie ombuigingsbedragen Onderwijs 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

Totaal

65.500

78.000

90.500

90.500

1%

3%

Innovatievoorstel Leerlingenvervoer

53.000

53.000

53.000

53.000


12.500

25.000

37.500

37.500

Omschrijving


T T

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Leerlingenvervoer Het ombuigingsbedrag van € 53.000 is een harde berekening en gebaseerd op het verhogen van de kilometergrens voor Speciaal (Basis) Onderwijs van 4 naar 6 km. (conform de VNG modelverordening) en het terugbrengen van de leeftijdsgrens tot 10 jaar. Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.


194

THEMA 6.

KUNST EN CULTUUR

We zien Hoorn als echte kunsten cultuurstad. Dit zorgt ook voor economische impulsen en zet Hoorn internationaal op de kaart. De kernkwaliteit van Hoorn als historische monumentale VOCstad aan het water is het hart van de stadspromotie. Hoorn blijft behoren tot de top van culturele steden. Dit thema is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: - Kunst en cultuur - Cultureel erfgoed Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 51 Lasten per beleidsveld Kunst en Cultuur Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

5.1 - Kunst en cultuur

7.038.710

4%

826.951

0%

7.865.661

4%

5.2 - Cultureel erfgoed KUNST EN CULTUUR

%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Subsidieverstrekkingen Wij willen alle subsidies integraal beoordelen en in samenspraak met de raad een nieuwe visie en nieuwe kaders ontwikkelen, op basis waarvan nieuwe keuzes worden gemaakt. Hiervoor is tijd nodig, zorgvuldigheid en overleg met instellingen. Zie ook de tekst hierover onder thema 7:”Totale Reset” subsidieverstrekkingen. Wat levert het op? Binnen dit thema verwachten wij op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van maximaal € 0,9 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 52 Indicatie ombuigingsbedragen Kunst en Cultuur 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

Totaal

297.000

593.000

890.000

890.000

6%

4%


297.000

593.000

890.000

890.000

Omschrijving


T

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.

195


THEMA 7.

SOCIAAL

Hoorn is een aantrekkelijke stad waarin alle bevolkingsgroepen zich thuis voelen en geïntegreerd zijn. De inwoners zijn actief en betrokken en er is sprake van onderlinge solidariteit en sociale cohesie. Iedereen doet mee en iedereen heeft gelijke kansen. Voor bewoners die moeite hebben om op eigen kracht in de maatschappij te participeren zijn er zorgen welzijnsvoorzieningen, reïntegratietrajecten en een financieel vangnet. Dit -

thema is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: Werk en Bijstand Armoedebeleid en schuldhulpverlening Ouderenbeleid Maatschappelijke Ondersteuning Welzijnswerk Jeugd en jongeren Integratie en participatie Gezondheidszorg

Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 53 Lasten per beleidsveld Sociaal Beleidsveld uit de programmabegroting 6.1 - Werk en Bijstand 6.2 - Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Lasten 22.071.993

% 12%

2.571.239

1%

305.911

0%

12.041.075

7%

3.302.745

2%

877.020

0%

6.7 - Integratie en participatie

9.330.649

5%

7.1 - Gezondheidszorg

3.337.804

2%

6.3 - Ouderenbeleid 6.4 - Maatschappelijk Ondersteuning 6.5 - Welzijnswerk 6.6 - Jeugd en jongeren

SOCIAAL

53.838.436

30%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? “Totale Reset” subsidieverstrekkingen Wat de gemeente Hoorn jaarlijks aan subsidies verstrekt is in de afgelopen jaren flink gegroeid naar 158 structurele subsidies van in totaal ca. € 20 miljoen. Iedere afzonderlijke subsidieaanvraag is in de afgelopen jaren op zichzelf beoordeeld. Wij willen alle subsidies integraal beoordelen en in samenspraak met de raad een nieuwe visie en nieuwe kaders ontwikkelen, op basis waarvan nieuwe keuzes worden gemaakt. Hiervoor is tijd nodig, zorgvuldigheid en overleg met instellingen. Hierbij willen we aansluiten bij hetgeen wij in het coalitieakkoord staat vermeld. Te denken valt aan meer verzakelijking in de relatie met subsidiepartners, meer sturen op afstand en instelling en burgers meer eigen verantwoordelijkheid geven. Ook het streven naar bundeling van activiteiten door aanbieders voor doelgroepen ter voorkoming van versnippering en het kritisch beoordelen of bepaalde subsidies nog nodig zijn (uitgaan van eigen verantwoordelijkheid van burgers) en waar nog een rol voor de overheid is, vormen uitgangspunten voor een nieuwe visie. De Stichting Netwerk neemt een bijzondere positie in binnen dit thema. De Stichting Netwerk vervult activiteiten op 5 beleidsterreinen van welzijn. Dit zijn peuters en jeugd, jongerenwerk, volwassenenwerk, opbouwwerk en overige zaken. Voor deze activiteiten ontvangt Netwerk een subsidie van € 3,7 miljoen per jaar. De geldende prestatieovereenkomst loopt t/m het jaar 2011.


196

Een zakelijke benadering vinden wij noodzakelijk (opdrachtgever – opdrachtnemer). Wij vinden het belangrijk dat we goed naar de beoogde maatschappelijke effecten kijken. Over de gehele linie van subsidies (incl. sport, kunst en cultuur, economie, toerisme en onderwijs) stellen wij voor het totaal aan subsidies en bijdragen in de begroting met € 3 mln. te verlagen in het jaar 2014, te beginnen met 5% in 2012. Over de “hoe”-vraag kunnen verschillen ontstaan per individuele instelling. Waar sprake is van afwijkingen van bestaande beleidskaders komen wij met voorstellen terug naar de raad. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wij komen met een notitie over de Wmo. In dit kader komen wij met voorstellen ten aanzien van een betere afstemming tussen Wwb en Wmo en mogelijkheden voor het verhogen van de eigen bijdragen. Armoedebeleid In 2009 is er een ‘nieuw’ armoedebeleid vastgesteld. Eind 2010 volgt er een evaluatie. De doelgroep is uitgebreid naar 120% van het sociaal geldende minimum en er zijn meer voorzieningen voor gezinnen met kinderen. Wij stellen voor om binnen de geldende weten regelgeving de opties te bestuderen van het verlagen van de huidige inkomensgrens en de aanscherping van de draagkrachtregels. Daarnaast is het mogelijk om door een vereenvoudigde werkwijze bij het sport & cultuurfonds te besparen op uitvoeringskosten. Besparen op uitvoeringskosten is ook mogelijk door opnieuw te kijken naar de inzet van huisbezoeken bij ouderen. Er zijn veel organisaties die op huisbezoek gaan bij ouderen. Naast de gemeente zelf doet Stichting De Wering (voorheen Stichting Welzijn Ouderen) huisbezoeken, huisartsen, wijkverpleegkundigen, Stichting Netwerk enz. Ook voor Wmo zijn huisbezoeken nodig om een indicatie te maken. Ieder komt met zijn eigen doel en de gedachte is dan ook dat dit efficiënter kan. Door een betere combinatie en afstemming moeten voordelen zijn te behalen. Wegwerken wachtlijsten Op/Maat Het wegwerken van de wachtlijst bij Op/Maat kan leiden tot besparingen op het inkomensdeel WWB. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen in de bijstand een tijdelijk dienstverband in afwachting van een SW-dienstverband aan te bieden. Wij zijn daarbij afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de reserves bij Op/maat en het participatiebudget. Wat levert het op? Binnen dit thema verwachten wij op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van maximaal € 3,9 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 54 Indicatie ombuigingsbedragen Sociaal 2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

2.559.000

3.188.000

3.816.000

3.882.000

25%

30%

595.000

1.190.000

1.785.000

1.785.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Hogere eigen bijdrage Wmo

535.000

535.000

535.000

535.000

Vereenvoudigen armoedebeleid naar 115%

487.000

487.000

487.000

487.000

Vereenvoudigen armoedebeleid naar 110% (aanvullend)

281.000

281.000

281.000

281.000

Omschrijving Totaal Aandeel in subsidies Meer handhaving en fraudebestrijding WWB/ Wmo

197


T T T T T


Omschrijving

2012

2013

2014

2015 e.v.

Vereenvoudigen armoedebeleid naar 105% (aanvullend)

353.000

353.000

353.000

353.000

Bundelen huisbezoek ouderen

100.000

100.000

100.000

100.000

Wegwerken wachtlijsten Op/Maat

133.000

167.000

200.000

266.000


% aandeel begroting


T T T

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen. Meer handhaving en fraudebestrijding WWB/WMO Door te blijven inzetten op handhaving en fraudebestrijding en extra personele capaciteit hiervoor in te zetten kunnen de kosten van uitkeringen worden beperkt. Het ambtelijk voorstel is om dit bij wijze van proef voor de duur van 2 jaar te doen, met als opdracht € 170.000 terug te verdienen. Netto opbrengst is dan € 75.000. Hogere eigen bijdrage WMO De ombuiging hangt af van nog voor te leggen beleidskeuzes. Het rijk heeft grenzen gesteld aan de maximum op te leggen eigen bijdragen voor de Wmo. Hoorn heeft bij de invoering van de Wmo niet voor de maximumvariant maar voor een tussenvariant gekozen. Op dit moment wordt al een maximale eigen bijdrage gevraagd op het gebied van huishoudelijke hulp. Op het gebied van vervoersvoorzieningen (scootmobiel en driewielfiets) en woningaanpassingen wordt dit echter nog niet maximaal geheven. Het heffen van een eigen bijdrage op het gebied van vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen kan uiteindelijk € 400.000 opleveren aan hogere inkomsten. Daarnaast kan het invoeren van een eigen bijdrage voor lage inkomens € 85.000 extra opleveren. Tenslotte levert meer afstemming tussen WWB en WMO naar schatting € 50.000 efficiencyvoordeel op. Vereenvoudigen Armoedebeleid De hangt af van nog voor te leggen beleidskeuzes. De genoemde opties tot verlaging van de inkomensgrenzen zijn ambtelijk berekend, tezamen met opties voor verlaging van toeslagen en aanscherping van de draagkrachtregels. In de meest vergaande variant betekent dit een ombuigingspotentieel van € 1,121 miljoen. Bundelen huisbezoek ouderen Het stoppen van huisbezoeken ouderen als zelfstandige activiteit van de afdeling Werk & Bijstand is ingeschat op € 100.000. Wegwerken wachtlijsten Op/Maat De ombuiging van maximaal € 266.000 in 2015 is als volgt berekend: Per persoon wordt een uitkering verstrekt van gemiddeld € 14.000 per jaar. Van de 56 mensen uit Hoorn op de wachtlijst heeft ongeveer 1/3 een bijstandsuitkering. Door deze mensen eerder een dienstverband aan te bieden kan de gemeente 19 X € 14.000 besparen op het inkomensdeel WWB. Dit is € 266.000 op jaarbasis.


198

THEMA 8.

SPORT

Het maatschappelijke belang van sportverenigingen is groot en wij willen dit met name stimuleren via de jeugdsport. Wij zijn voorstander van de ontwikkeling naar zogenoemde sportscholen, waarbij de jeugd allerlei activiteiten krijgt aangeboden op de sportverenigingen. Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 55 Lasten per beleidsveld Sport Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

5.3 - Sport

2.518.659

1%

SPORT

2.518.659

1%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Accommodaties Wij gaan onderzoeken op welke wijze de sportaccommodaties efficiënter kunnen worden benut. Wij doen onderzoek naar de meest optimale exploitatievorm van de zwembaden. Sportopbouwwerk Het Sportopbouwwerk is een aanjager tot bewegen en participatie met sport als middel. Het Sportopbouwwerk enthousiasmeert en laat kennis maken met "sport". Primair gericht op het organiseren van activiteiten en het doorgeleiden naar de vereniging/markt. Sport is goed voor de sociale cohesie, de lichamelijke en psychische gezondheid. Maar het sportopbouwwerk is geen wettelijke taak. Wij willen onderzoek doen naar de vraag of een ander scenario voor het Sportopbouwwerk wenselijk is en of dat financiële voordelen heeft. Dit vergt ook een takendiscussie. Subsidieverstrekkingen Wij willen alle subsidies integraal beoordelen en in samenspraak met de raad een nieuwe visie en nieuwe kaders ontwikkelen, op basis waarvan nieuwe keuzes worden gemaakt. Hiervoor is tijd nodig, zorgvuldigheid en overleg met instellingen. Zie ook de tekst hierover onder thema 7. Combineren gebruik sportaccommodaties Naast de in het voorstel genoemde mogelijkheden denken wij bij dit onderwerp ook aan het gefaseerd verhogen van de bijdrage van verenigingen voor het gebruik van kunstgrassportvelden. Die bijdrage is nu – in vergelijking met vergelijkbare gemeenten – laag. Wat levert het op? De beïnvloedbare kosten zijn gering. Binnen dit thema verwachten wij op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van maximaal 0,6 mln. in 2015. Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 56 Indicatie ombuigingsbedragen Sport Omschrijving Totaal Combineren gebruik sportaccommodaties Optimale exploitatievorm zwembaden Sportopbouwwerk Aandeel in subsidies

199

2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting


414.000

512.000

570.000

605.000

4%

1%

8.000

46.000

46.000

46.000

T

83.000

83.000

83.000

83.000

I

267.000

272.000

274.000

309.000

I

56.000

111.000

167.000

167.000

T


Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Combineren gebruik sportaccommodaties Het bedrag is gebaseerd op een verhoging van de bijdrage van verenigingen voor het gebruik van de kunstgrassportvelden. De bijdrage wordt dan verhoogd van € 4.800 naar € 7.500 per jaar per kunstgrasveld. Daarnaast is er nog geen inschatting te maken van de besparing door het efficiënter benutten van sportaccommodaties, daarom is het ombuigingspotentieel voor dit onderwerp p.m. Meest optimale exploitatievorm zwembaden Er wordt onderzocht wat de meest geschikte exploitatie- en beheersvorm van de zwembaden in Hoorn is. Wij kunnen nog niet inschatten of er een besparing te halen is en zo ja hoe hoog deze besparing dan is. Daarom is in het overzicht uitgegaan van circa 10% van de totale subsidie. Sportopbouwwerk Het bedrag is gebaseerd op het totaal budget van sportopbouwwerk, rekening houdend met cofinanciering van lopende regelingen. En is dus ook het maximaal te behalen resultaat op dit onderdeel. Aandeel in subsidies Het bedrag is gebaseerd op een verlaging van de subsidies binnen dit thema met 5% in 2012 oplopend tot 15% vanaf 2014. Het college benadrukt dat alle subsidies nog integraal beoordeeld worden en dat het college in samenspraak met de raad een nieuwe visie en kaders wil ontwikkelen.


200

THEMA 9.

DUURZAAM EN MILIEU

Wij voeren een actief beleid in het kader van duurzaamheid via de campagne Puur Hoorn. Wij kiezen voor maatregelen die structureel iets opleveren, zoals een duurzaam inkoopbeleid. Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 57 Lasten per beleidsveld Duurzaam Milieu Beleidsveld uit de programmabegroting

Lasten

%

7.2 - Milieu

1.320.809

1%

DUURZAAM MILIEU

1.320.809

1%

Wat levert het op? De beïnvloedbare kosten zijn gering. Er ligt een relatie met de taakstelling van 10% voor de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Westfriesland. Deze is opgenomen in thema 1.

201


THEMA 10. De -

FINANCIEN EN VASTGOED

coalitie hecht grote waarde aan een degelijk beheer van de Financiën. Dat betekent o.a.: een sluitende meerjarenbegroting goed zicht op financiële risico’s en benodigd weerstandvermogen kostendekkende tarieven lokale belastingen niet meer dan trendmatig verhogen

Wat zijn de totale lasten binnen dit beleidsveld? Tabel 58 Lasten per beleidsveld Financiën en Vastgoed Beleidsveld uit de programmabegroting 8.6 - Grondzaken 9.1 - Financiering en algemene lasten en baten 10.0 - Storting in reserves/ overig/ techniek 10.0 - Kapitaallasten (doorberekend naar programma's) Multifunctionele accommodaties FINANCIEN EN VASTGOED

Lasten

%

11.178.301

6%

-312.972

0%

9.383.577

5%

22.769.000 849.191 43.867.097

13% 0% 25%

Welke ombuigingsmogelijkheden ziet het college? Kostendekkend maken leges en tarieven Wij gaan onderzoek doen naar de verschillende legesinkomsten (inclusief vergunningen). Dat onderzoek leidt eind 2010 tot een voorstel per leges, waarvan de uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2012 en verder in de Kadernota 2011 worden opgenomen. Heroverwegen reserves en voorzieningen De gemeente heeft in 2010 een eigen vermogen van € 90 mln. Een integrale heroverweging van alle reserves schept ruimte in de begroting. Wij komen daarom met een nieuwe beleidsnota voor de reserves en voorzieningen. Een deel van het vermogen in de reserves kan worden benut om investeringen met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel in de begroting door lagere kapitaallasten. Benutten overschot aan eigen vermogen en aandelen NUON De nog te ontvangen verkoopopbrengst van de aandelen NUON voor de jaren 2013 en 2015 is nog niet in de begroting verwerkt. Wij komen met een voorstel op welke wijze deze opbrengst zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Het langdurig op deposito wegzetten van de gelden levert structurele rentebaten op. Dit is echter afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment. Verhoging inkomsten Naast het kostendekkend maken van leges en tarieven zien wij als andere inkomstenbron mogelijkheden om subsidiekansen beter te benutten, door te investeren in kennis op dat gebied. Vastgoed (heroverwegen panden/eigen bezit) Wij onderzoeken de mogelijkheden om enkele panden af te stoten. Naast incidentele boekwinst levert dit besparingen op in de exploitatie. Heroverwegen ruimtevragers en geplande investeringen In de begroting 2011 stellen de raad voor om een aantal ruimtevragers geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of kostenneutraal uit te voeren. Daarmee wordt een eerste invulling gegeven aan de ombuigingen. Zie hiervoor pagina 162. Wat levert het op? Wij verwachten op dit moment een maximaal ombuigingspotentieel van € 4,1 mln. in 2015.


202

Nadere onderbouwing van ombuigingsbedragen In onderstaand overzicht staan de bedragen van voorstellen binnen dit thema die de organisatie heeft berekend. Tabel 59 Indicatie ombuigingsbedragen Financiën en Vastgoed Omschrijving Totaal

2012

2013

2014

2015 e.v.


% aandeel begroting

27%

25%


2.185.000

2.995.000

3.565.000

4.095.000

Kostendekkend maken leges en tarieven

300.000

300.000

300.000

300.000

T

Heroverwegen reserves en voorzieningen

500.000

500.000

500.000

500.000

T

Benutten overschot aan eigen vermogen en aandelen NUON

170.000

580.000

750.000

1.255.000

T

Vastgoed (heroverwegen panden/ eigen bezit)

465.000

490.000

515.000

540.000

T

Heroverwegen Ruimtevragers en geplande investeringen

750.000

1.125.000

1.500.000

1.500.000

T

Toelichting op de berekening en herkomst van de bedragen: Kostendekkend maken leges Het percentage kostendekkendheid van de leges en de rechten is 78% in 2010. De kostendekkendheid van leges mag maximaal 100% zijn. Op basis van deze gegevens is de maximaal haalbare ombuiging € 300.000. Heroverwegen reserves en voorzieningen De gemeente heeft in 2010 een eigen vermogen van € 89,9 mln. Een integrale heroverweging van alle reserves zal het nodige geld vrij kunnen maken. Wij willen hiervan ongeveer € 6 mln. benutten om investeringen met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Dit levert jaarlijks een besparing van ongeveer € 500.000 aan kapitaallasten op. Benutten overschot aan eigen vermogen en aandelen NUON Het bedrag bestaat uit de rente-inkomsten door het wegzetten van de nog te ontvangen NUON gelden (in 2013 en 2015) op een depositorekening voor vijf jaar. We zijn in de berekening uitgegaan van een rentepercentage van 5%, dit levert in 2013 en 2014 € 240.000 op per jaar en vanaf 2015 € 575.000. Daarnaast zijn wij in de berekening uitgegaan van het aanwenden van € 8 mln. uit de algemene reserve. Hiermee gaan we investeringen met maatschappelijk nut in één keer afschrijven. Dit levert jaarlijks een besparing van ongeveer € 680.000 aan kapitaallasten op. Vastgoed (heroverwegen panden/eigen bezit) Het college heeft geïnventariseerd welke panden makkelijk afgestoten kunnen worden. De verkoopopbrengst van deze panden is door het college geschat op € 1,7 mln. Dit is het verschil tussen de WOZ waarde en de boekwaarde van de panden. In de berekening gaan wij ervan uit dat de panden verspreid over een periode van vier jaar worden verkocht. Door de verkoop vervallen de jaarlijkse exploitatielasten van ongeveer € 100.000. Heroverwegen ruimtevragers en geplande investeringen De totale lijst van ruimtevragers bij de Kadernota 2010 bedroeg € 2,5 mln. Het college heeft zich tot doel gesteld om voor een bedrag van € 1,5 mln. uit die lijst voorstellen te doen om ruimtevragers geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of kostenneutraal uit te voeren. Het effect van deze heroverweging staat toegelicht op pagina 162.

203


Bijlage 2 Relatietabel programma-beleidsveld-product


204

Programma 0

Burgers en bestuur

Beleidsveld 0.1 1.01.01.0 1.01.01.1 1.01.02.0 1.01.05.0 1.01.05.1 1.01.05.2 1.16.12.2

Bestuur en ondersteuning Feitelijke kosten raad en raadscommissies Feitelijke kosten college Ambtelijke ondersteuning B&W Ambtelijke ondersteuning raad Ambtelijke ondersteuning rekenkamer Bestuursondersteuning raad en raadscommissie Cyclus financiële documenten t.b.v. B&W

Beleidsveld 0.2 1.01.02.2 1.02.01.0 1.02.01.1 1.02.10.0

Relatie burger bestuur Onderscheidingen Voorlichting Representatie Publiekscontacten

Beleidsveld 0.3 1.03.01.0 1.03.01.1 1.03.01.2 1.03.01.3 1.03.01.5 1.03.01.6 1.03.01.7 1.03.04.0 1.03.04.1 1.03.04.2 1.03.04.3 1.03.06.0 1.03.06.1 1.03.07.0 1.03.07.3 1.03.11.0 1.03.13.0

Burgerzaken Documenten - algemeen Reisdocument Rijbewijs Verklaring omtrent gedrag Leges reisdocument Leges rijbewijs Leges verklaring omtrent gedrag Akten burgerlijke stand – algemeen Huwelijksvoltrekking Leges akten burgerlijke stand – algemeen Leges huwelijks voltrekking Naturalisatie/ naamswijziging Leges naturalisatie/ naamswijziging Informatie basisadministratie – algemeen Leges informatie basisadministratie – algemeen Straatnaamgeving/ huisnummering Verkiezingen

Beleidsveld 0.4 1.01.03.0 1.01.04.0 1.01.04.1 1.01.04.2 1.01.04.3 1.01.04.4 1.01.04.5 1.01.04.6 1.01.04.9

Bestuurlijke samenwerking Internationale contacten (Boven)regionale samenwerkingsstructuren Hoornse Algemene Aspecten Regiozaken PO Bestuurlijke zaken Madivo/ Marktplaats Sociaal Portefeuillehoudersoverleg VV/ RO/ EZ c.a. Klachtencommissie Woningtoewijzing Urgentiecommissie Huisvesting Exploitatie voormalig SOW

Programma 1


Beleidsveld 1.1 1.04.04.0 1.04.04.1 1.04.04.2 1.04.04.4 1.04.04.5 1.04.04.6 1.04.04.7

Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding – algemeen Technisch beheer en onderhoud Beheer en exploitatie brandweerkazernes Veiligheidsregio Brandbestrijding en hulpverlening (repressie) Rampenplan Opleiden en oefenen

205


1.04.04.8 1.04.04.9

Duiken Preparatie/ planvorming

Beleidsveld 1.2 1.04.01.0 1.04.02.0 1.04.02.5 1.04.03.0 1.04.05.0 1.04.05.1 1.04.05.2 1.04.06.0 1.04.06.1

Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening/ controle naleving APV Preventie criminaliteitsbestrijding - algemeen HALT Noord-Holland Noord Handhaving openbare orde en veiligheid - algemeen Overige beschermende maatregelen - algemeen Uitvoering Wet op de lijkbezorging Jeugd, alcohol en drugs Stadstoezicht - algemeen Toezicht en handhaving

Programma 2


Beleidsveld 2.1 1.09.01.0 1.09.01.1 1.09.01.2 1.09.02.0 1.09.02.1 1.09.02.2 1.09.02.3 1.09.03.0 1.09.03.1 1.09.03.2 1.09.04.0 1.09.04.1 1.09.04.2 1.09.06.0 1.09.06.1 1.09.06.2

Wegen, straten en pleinen Planvorming/ evaluatie verhardingen Groot onderhoud/ projecten verhardingen Dagelijks onderhoud verhardingen Planvorming/ evaluatie sneeuw- en gladheidsbestrijding Dagelijks onderhoud sneeuw- en gladheidsbestrijding Planvorming/ evaluatie straatreiniging Dagelijks onderhoud straatreiniging Planvorming/ evaluatie openbare verlichting Groot onderhoud/ projecten openbare verlichting Dagelijks onderhoud openbare verlichting Planvorming/ evaluatie civiele kunstwerken Groot onderhoud/ projecten civiele kunstwerken Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken Planvorming/ evaluatie stadsmeubilair Groot onderhoud/ projecten stadsmeubilair Dagelijks onderhoud stadsmeubilair

Beleidsveld 2.2 1.09.05.0 1.09.05.1 1.09.05.2 1.09.07.0

Verkeer en vervoer Verkeersvoorzieningen - algemeen Bewegwijzering Verkeersveiligheid Lokaal openbaar vervoer

Beleidsveld 2.3 1.09.08.0 1.09.08.1 1.09.08.2 1.09.08.3 1.09.08.4 1.09.08.5 1.09.08.6 1.09.08.7 1.08.08.8

Parkeren Betaald parkeren - algemeen Handhaving straatparkeren Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren Inzameling parkeergelden straatparkeren Uitgifte parkeerbewijzen Baten betaald parkeren Parkeergarages Facilitair beheer parkeren openbaar gebied Fietsparkeren

Beleidsveld 2.4 1.09.14.0 1.09.14.1 1.09.15.0 1.09.15.1 1.09.15.2 1.09.15.3

Water en havenbeheer (Binnen)havens en waterwegen Beheer en exploitatie (binnen)havens Planvorming/ evaluatie watergangen/ -partijen/ oevervoorzieningen Groot onderhoud/ projecten watergangen/ -partijen/ oevervoorzieningen Dagelijks onderhoud watergangen/ -partijen/ oevervoorzieningen Schoonhouden en schouwen watergangen/ -partijen


206

Programma 3

Economische zaken

Beleidsveld 3.1 1.05.01.0 1.05.06.0 1.09.09.0 1.09.09.1

Economische zaken Voorzieningen handel/ nijverheid/ bedrijven Dividend GKNH (Nuon) Markten/ standplaatsen Baten marktgelden

Programma 4

Onderwijs

Beleidsveld 4.1 1.13.01.0 1.13.04.0

Basisonderwijs Openbaar primair onderwijs – algemeen Bijzonder primair onderwijs – algemeen

Beleidsveld 4.2 1.13.03.0 1.13.06.0

Speciaal onderwijs Openbaar speciaal onderwijs – algemeen Bijzonder speciaal onderwijs – algemeen

Beleidsveld 4.3 1.13.02.0 1.13.13.0

Voortgezet onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs – algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs – algemeen

Beleidsveld 4.4 1.13.01.1 1.13.01.8 1.13.02.1 1.13.03.1 1.13.04.2 1.13.04.6 1.13.06.1 1.13.13.4

Onderwijshuisvesting Openbaar primair onderwijs – voorziening huisvesting Openbaar primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen Openbaar voortgezet onderwijs – voorziening huisvesting Openbaar speciaal onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder primair onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen Bijzonder speciaal onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs – voorziening huisvesting

Beleidsveld 4.5 1.13.07.2 1.13.07.4 1.13.07.5 1.13.09.0 1.13.09.1 1.13.09.2 1.13.09.3 1.13.09.4 1.13.09.5

Onderwijszaken Leerlingenvervoer Overige onderwijssubsidies Leegstand gymlokalen Lokaal onderwijsbeleid – algemeen Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten Leerplicht Hoorn Onderwijsachterstandenbeleid Zorgondersteuning voortgezet onderwijs Zorgondersteuning primair onderwijs

Programma 5


Beleidsveld 5.1 1.12.01.0 1.12.01.1 1.12.01.2 1.12.01.3 1.12.02.0 1.12.03.0 1.12.03.1 1.12.03.2 1.12.04.0 1.12.04.1 1.12.05.0 1.12.05.1

Kunst en cultuur Kunst en cultuur – algemeen Amateurkunst Beheer en exploitatie Grote Oost 2-4, Affichemuseum Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis Openbare bibliotheek Muziekschool Gerard Boedijn Centrum kunstzinnige vorming ‘De Blauwe Schuit’ Beheer en exploitatie Vredehofstraat 7a, Blauwe Schuit Schouwburg en Congrescentrum Het Park Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg Westfries Museum – algemeen Westfries Museum – eigen administratie

207


1.12.05.2 1.12.08.0 1.12.08.2 1.12.08.3 1.12.08.4 1.12.08.6 1.12.10.0 1.12.10.1

Beheer en exploitatie Westfries Museum Beeldende kunst – algemeen Kunstcentra – algemeen Boterhal – Kerkplein 39 Muntstraat 7 Beheer en exploitatie ateliers Lokale omroep Beheer en exploitatie Grote Beer 5, Radio Hoorn

Beleidsveld 5.2 1.12.11.0 1.12.11.1 1.12.12.0 1.12.12.1 1.12.12.2

Cultureel erfgoed Westfries Archief - algemeen Westfries Archief - huisvesting Onderhoud/ restauratie/ vergunning monumenten Archeologie Beheer en exploitatie poortjes en torens

Beleidsveld 5.3 1.11.01.0 1.11.01.1 1.11.01.2 1.11.01.3 1.11.01.4 1.11.01.5 1.11.01.6 1.11.01.7 1.11.01.8 1.11.01.9 1.11.02.0 1.11.02.1 1.11.02.2 1.11.03.0 1.11.03.1 1.11.03.2 1.11.03.4 1.11.04.0 1.11.04.1

Sport Algemeen Sporthal de Kers Sporthal Zwaag Sporthal De Opgang – fitnessruimte Sporthal De Opgang – hal/ zaal/ squash Kunstijsbaan Gymnastieklokalen/ Sporthal Nieuwe Steen Beheer en exploitatie zwembaden Zwembaden Hoorn Sportkantine De Opgang Beheer sportaccommodaties Onderhoud sportcomplexen Beheer groene sportvelden en terreinen Gemeentelijk Sportopbouwwerk – algemeen Sportopbouwwerk Sport overdag Bewegingsconsulent Subsidie sportverenigingen – algemeen Sportevenementen

Beleidsveld 5.4 1.05.02.0 1.05.03.0 1.09.11.0 1.09.11.1 1.09.11.2 1.09.12.0 1.09.13.0 1.11.05.0 1.11.07.0 1.11.07.1 1.14.06.0 1.14.06.1

Recreatie Toeristische voorzieningen Niet – functiespecifieke gronden Dierenweiden Beheer en exploitatie dierenweiden Kinderboerderijen Speelterreinen en –weiden Kermissen en diverse evenementen Recreatieschap Westfriesland Beheer openluchtrecreatieterreinen – algemeen Beheer en exploitatie openluchtrecreatieterreinen Overige projecten – algemeen Nieuwe initiatieven welzijn

Beleidsveld 5.5 1.09.10.0 1.09.10.1 1.09.10.2

Groen Planvorming/ evaluatie groenvoorzieningen Groot onderhoud/ projecten groenvoorzieningen Dagelijks onderhoud groenvoorzieningen


208

Programma 6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Beleidsveld 6.1 1.10.01.2 1.10.01.3 1.10.01.4 1.10.01.5 1.10.01.6 1.10.08.6

Inkomen Inkomensvoorzieningen, algemeen Inkomensvoorzieningen, WWB Inkomensvoorzieningen, IOAW Inkomensvoorzieningen, IOAZ Inkomensvoorzieningen, BBZ Uitstroombevordering, sociale werkvoorziening

Beleidsveld 6.2 1.10.03.2 1.10.03.3 1.10.03.4 1.16.04.0 1.16.04.1

Armoedebeleid en schuldhulpverlening MZB, bijzondere bijstand MZB, schuldhulpverlening MZB, gemeentelijke minimaregelingen Kwijtschelding diverse belastingen (excl. OZB) Kwijtschelding OZB gebruikers

Beleidsveld 6.3 1.14.09.0

Ouderen Zorg voor ouderen

Beleidsveld 6.4 1.10.03.1 1.10.03.5 1.15.03.0 1.15.06.0 1.15.06.1 1.15.06.2

Maatschappelijke Ondersteuning MZB, algemeen MZB, maatschappelijke dienstverlening Verslaafdenzorg Algemeen WMO Hulp bij het huishouden Individuele voorzieningen

Beleidsveld 6.5 1.14.01.0 1.14.04.0

Welzijnswerk Beheer wijkaccommodaties – algemeen Sociaal cultureel werk

Beleidsveld 6.6 1.14.02.0 1.14.07.0 1.14.07.1 1.14.07.6

Jeugd en jongeren Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Jeugd- en jongerenwerk Jongeren Preventie Project Parachute Beheer en exploitatie Manifesto

Beleidsveld 6.7 1.10.14.0 1.10.14.1 1.10.14.2 1.14.10.0 1.14.12.0

Integratie en participatie Reïntegratie Inburgering Educatie Opvang asielzoekers en vluchtelingen Zelforganisaties migranten

Programma 7


Beleidsveld 7.1 1.14.08.0 1.15.01.0 1.15.01.3 1.15.02.0 1.15.04.0

Gezondheidszorg Centrum jeugd en gezin Gezondheidszorg Algemeen Gewestelijke gezondheidsdienst West-Friesland RSU-JGZ, maatwerkdeel Vrijwillige hulpverlening en belangenbehartiging

Beleidsveld 7.2 1.07.08.0 1.07.08.1

Milieu Milieudienst West-Friesland Klimaatbeleid SLOK

209


Beleidsveld 7.3 1.09.20.0 1.09.20.1 1.09.20.2 1.09.20.3 1.09.20.4 1.16.02.0 1.16.02.1 1.16.02.2

Riolering en afval Planvorming riolering Onderzoek/ gegevensbeheer riolering Investeringen riolering Onderhoud riolering Baten rioolheffingen Lasten afvalstoffenheffing Baten afvalstoffenheffing Afvalstoffenverwijdering

Beleidsveld 7.4 1.09.17.0 1.09.17.1 1.09.17.2 1.09.17.3 1.09.17.4

Begraafplaatsen Planvorming/ evaluatie begraafplaatsen Beheer en exploitatie gebouwen begraafplaatsen Groot onderhoud/ projecten begraafplaatsen Dagelijks onderhoud begraafplaatsen Baten begraafplaatsen/ begraafrechten

Programma 8


Beleidsveld 8.1 1.06.01.0 1.06.01.1 1.06.05.0

Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Stedenbouw Vrijstellingen ex art.17 en 19 WRO

Beleidsveld 8.2 1.05.04.0 1.05.04.1 1.05.07.0 1.08.01.0 1.08.01.2 1.08.05.0 1.08.05.1 1.08.05.2 1.08.05.3 1.08.10.0 1.08.11.0

Volkshuisvesting Woningen Overige onroerende zaken Exploitatie woonwagens/ woonwagenstandplaatsen - algemeen Volkshuisvesting - algemeen Beheerskosten Oostereiland Subsidieregeling volkshuisvesting Woningbouwverenigingen Besluit woninggebonden subsidies Stichting Protestants interkerkelijk zorghuis bejaarden Ouderenhuisvesting Exploitatie Sint Pietershof

Beleidsveld 8.3 1.05.07.1 1.05.07.2 1.05.07.3 1.05.07.4

Woonwagens Woonwagencentra Woonwagenstandplaats Bobeldijk Woonwagenstandplaats De Opgang Woonwagens

Beleidsveld 8.4 1.08.09.0 1.09.18.0

Wijkgericht werken Vergoedingen i.h.k.v. ISV-3 Wijkbeheer

Beleidsveld 8.5 1.06.04.0 1.06.04.2 1.06.06.0 1.06.07.0 1.06.08.0

Bouwen Bouwvergunning Leges bouwvergunning Gebruiksvergunning Inspecties i.h.k.v. Woningwet en APV Sloopvergunning

Beleidsveld 8.6 1.05.08.0 1.05.08.1

Grondzaken Exploitatie gronden Stelpost projectadministratie


210

Programma 9


Beleidsveld 9.1 1.16.01.0 1.16.01.5 1.16.01.6 1.16.03.0 1.16.03.1 1.16.06.0 1.16.07.1 1.16.07.2 1.16.07.3 1.16.08.1 1.16.13.0 1.16.13.1

Financiering en algemene lasten en baten Lasten heffing/ invordering diverse belastingen, excl. OZB Baten baatbelasting Opbrengst reclamebelasting Waardering onroerende zaken ihkv Wet WOZ Lasten heffing/ invordering OZB Uitkeringen gemeentefonds, excl. Algemene uitkering Overige lasten en baten Reservering voor nieuw beleid Nog niet functioneel ingedeelde lasten/ baten Saldo kostenplaatsen, excl. HKP kapitaallasten Uitzettingen en leningen looptijd < 1 jaar Uitzettingen en leningen > 1 jaar of = 1 jaar

Algemene dekkingsmiddelen 1.17.01.0 1.17.01.1 1.17.01.2 1.17.01.3 1.17.01.4 1.17.01.5 1.17.02.0 1.17.03.0 1.17.04.0 1.17.06.0

211

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten Onvoorziene lasten en baten


Bijlage 3 Stand en verloop van reserves


212

Tabel 60 Stand en verloop Reserves 2011

Nummer

Omschrijving

A.0.01 Algemene reserve A.0.02 Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat B.1.02 Reserve financiering volkshuisvesting B.1.03 Reserve woonomgeving B.1.04 Reserve parkeren

Boekwaarde 31-12-2010 (raad juni 2010)

Te verwachten mutaties na juni 2010

Boekwaarde 01-01-2011

Bijschrijving bespaarde rente

Toevoegingen (storting)

Onttrekkingen (beschikking)


23.678.776

-1.000.000

22.678.776

175.000

0

1.937.243

20.916.533

0

0

0

0

0

0

0

1.343.848

0

1.343.848

23.517

0

75.000

1.292.365

163.182

0

163.182

2.856

0

0

166.038

3.148.909

0

3.148.909

110.212

773.368

670.810

3.361.679

B.1.07 Reserve Hoorn Kern Gezond

299.999

0

299.999

5.250

0

0

305.249

B.1.10 Reserve beeldende kunst

768.461

0

768.461

13.448

48.761

0

830.670

2.817.507

0

2.817.507

98.613

1.574.206

666.310

3.824.016

580.014

0

580.014

10.150

0

125.000

465.164

B.1.15 Reserve integraal huisvestingsplan vo B.1.18 Reserve restauratiefonds monumenten B.1.19 Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

12.851.822

0

12.851.822

224.907

370.000

775.820

12.670.909

B.1.22 Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand)

1.017.500

-17.500

1.000.000

17.500

0

0

1.017.500

91.602

0

91.602

1.603

0

0

93.205

B.1.25 Reserve kunstijsbaan

2.750.463

0

2.750.463

48.133

65.112

259.846

2.603.862

B.1.26 Reserve afschrijvingslasten investeringen

6.760.955

0

6.760.955

0

0

572.480

6.188.475

B.1.31 Reserve inburgering

228.972

0

228.972

4.007

0

0

232.979

B.1.32 Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur

373.283

0

373.283

6.532

170.000

107.929

441.886

3.291.238

0

3.291.238

115.193

582.000

0

3.988.431

B.1.24 Reserve opbrengst automatisering derden

B.1.34 Reserve Westfrisiaweg B.1.35 Reserve acquisitie en promotie

67.116

0

67.116

1.175

0

40.124

28.167

123.642

0

123.642

2.164

0

0

125.806

B.1.37 Reserve fysieke leefomgeving

1.713.811

0

1.713.811

29.992

0

396.000

1.347.803

B.1.39 Reserve rente egalisatie

1.017.500

-17.500

1.000.000

17.500

0

0

1.017.500

-132.372

132.372

0

0

0

0

0

618.143

0

618.143

0

0

167.750

450.393

B.1.42 Reserve Oostereiland

3.468.065

0

3.468.065

60.691

1.524.120

805.360

4.247.516

B.1.43 Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid

2.863.750

0

2.863.750

50.116

0

8.750

2.905.116

B.1.36 Reserve parkmanagement

B.1.40 Reserve ontvlechting vm SOW Hoorn B.1.41 Reserve stimuleringsfonds economische crisis

B.1.44 Reserve Poort van Hoorn B.2.01 Algemene bedrijfsreserve Grondzaken B.2.06 Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O

0

1.000.000

1.000.000

35.000

0

0

1.035.000

12.636.793

0

12.636.793

442.288

172.731

24.661

13.227.151

135.373

0

135.373

2.369

113.445

0

251.187

D.1.02 Reserve Halt NHN

77.758

0

77.758

2.722

57.786

0

138.266

D.1.03 Algemene Reserve vm SOW

55.091

0

55.091

1.928

0

0

57.019

Nummer

Omschrijving

S.1.02 Reserve bedrijfsvoering

Boekwaarde 31-12-2010 (raad juni 2010)

Te verwachten mutaties na juni 2010


Bijschrijving bespaarde rente


Onttrekkingen (beschikking)


750.000

0

750.000

0

0

128.380

621.620

S.1.03 Afdelingsreserve Stadsontwikkeling

57.145

0

57.145

0

0

44.673

12.472

S.1.04 Afdelingsreserve Stadsbeheer

-8.023

8.023

0

0

0

0

0

S.1.05 Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving

448.750

0

448.750

0

0

54.673

394.077

S.1.06 Afdelingsreserve Werk en Bijstand

108.750

0

108.750

0

0

44.673

64.077

S.1.07 Afdelingsreserve Welzijn

108.750

0

108.750

0

0

44.673

64.077

S.1.08 Afdelingsreserve Middelen en Beheer

108.750

0

108.750

0

0

44.673

64.077

S.1.09 Afdelingsreserve Advies en Control

108.750

0

108.750

0

0

44.673

64.077

S.1.10 Afdelingsreserve Brandweer

150.000

0

150.000

0

0

0

150.000

S.1.11 Afdelingsreserve Publiekszaken

183.750

0

183.750

0

0

44.673

139.077

84.827.823

105.395

84.933.218

1.502.866

5.451.529

7.084.174

84.803.439

NIET BIJ GEMEENTE BELEGDE RESERVES O.1.01 Egalisatiereserve Sint Pietershof O.1.04 Egalisatiereserve Westfries Museum

TOTAAL RESERVES


31.736

0

31.736

0

0

0

31.736

165.010

0

165.010

0

0

0

165.010

196.746

0

196.746

0

0

0

196.746

85.024.569

105.395

85.129.964

1.502.866

5.451.529

7.084.174

85.000.185

214

215


Bijlage 4 Stand en verloop van voorzieningen

Tabel 61 Stand en verloop Voorzieningen 2011

Nummer

Omschrijving

V.1.02 Egalisatievoorziening riolering V.1.03 Voorziening wegenbeheer V.1.06 Voorziening dubieuze debiteuren V.1.07 Voorziening legaten V.1.13 Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs

Boekwaarde Te verwachten 31-12-2010 Mutaties (raad juni 2010) na juni 2010



Uitgaven


11.980.831

0

11.980.831

915.220

0

12.896.051

1.020.722

294.830

1.315.552

1.785.009

2.071.000

1.029.561

247.876

0

247.876

0

0

247.876

18.433

0

18.433

0

0

18.433

34.628

0

34.628

0

0

34.628

V.1.22 Voorziening Invester.budget Stedel.Vernieuwing (ISV-II)

142.710

0

142.710

0

0

142.710

V.1.27 Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

791.847

115.000

906.847

484.500

1.068.950

322.397

76.781

0

76.781

0

0

76.781

182.132

0

182.132

620.000

721.093

81.039

64.286

154.293

218.579

1.353.618

1.569.134

3.063

V.1.34 Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs

411.663

0

411.663

329.826

175.220

566.269

V.1.35 Voorziening 40-60 regeling Sport

231.316

0

231.316

75.000

147.249

159.067

-218.845

218.845

0

724.702

724.702

0

V.1.37 Voorziening onderhoud zwembaden

486.907

0

486.907

365.000

261.668

590.239

V.1.38 Voorziening afkoop BWS gelden

210.729

0

210.729

0

0

210.729

V.1.28 Voorziening vooruitontvangen bijdragen V.1.29 Voorziening Baggeren - onderhoudskosten V.1.33 Voorziening groot onderhoud gebouwen

V.1.36 Voorziening reclamebelasting

V.2.01 Voorziening verliesgevende complexen GZ D.2.04 Voorziening ontvlechting vm SOW D.2.05 Voorziening archiefbewerking vm SOW TOTAAL VOORZIENINGEN

995.440

0

995.440

0

0

995.440

1.715.650

0

1.715.650

46.432

351.217

1.410.865

566

0

566

0

0

566

18.393.672

782.968

19.176.640

6.699.307

7.090.233

18.785.714

Bijlage 5 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Tabel 62 Meerjarig verloop Reserves en Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Omschrijving Algemene reserve Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Reserve financiering volkshuisvesting Reserve woonomgeving Reserve parkeren

Boekwaarde 1-1-2012

Mutaties 2012

Boekwaarde 1-1-2013

Mutaties 2013

Boekwaarde 1-1-2014

Mutaties 2014


20.917

-468

20.449

-467

19.982

175

20.157

0

0

0

0

0

0

0

1.292

23

1.315

23

1.338

23

1.361

166

3

169

3

172

3

175

3.362

287

3.649

512

4.161

664

4.825

Reserve Hoorn Kern Gezond

305

6

311

5

316

6

322

Reserve beeldende kunst Reserve integraal huisvestingsplan vo Reserve restauratiefonds monumenten Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) Reserve opbrengst automatisering derden

831

40

871

40

911

41

952

3.824

1.078

4.902

1.152

6.054

1.229

7.283

465

-117

348

-119

229

4

233

12.671

-402

12.269

-394

11.875

-387

11.488

1.018

18

1.036

18

1.054

18

1.072

Reserve kunstijsbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen Reserve inburgering Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Reserve Westfrisiaweg Reserve acquisitie en promotie

93

2

95

1

96

2

98

2.604

-145

2.459

-143

2.316

-142

2.174

6.188

-471

5.717

-471

5.246

-471

4.775

233

4

237

4

241

4

245

442

71

513

73

586

76

662

3.988

722

4.710

747

5.457

773

6.230

28

-5

23

-5

18

-4

14

126

2

128

2

130

3

133

Reserve fysieke leefomgeving

1.348

-372

976

-379

597

11

608

Reserve rente egalisatie Reserve ontvlechting vm SOW Hoorn Reserve stimuleringsfonds economische crisis

1.018

18

1.036

18

1.054

19

1.073

0

0

0

0

0

0

0

450

0

450

0

450

0

450

Reserve Oostereiland Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid

4.248

-244

4.004

-234

3.770

-225

3.545

2.905

33

2.938

26

2.964

17

2.981

Reserve Poort van Hoorn Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O

1.035

36

1.071

38

1.109

38

1.147

13.227

621

13.848

643

14.491

665

15.156

251

70

321

119

440

100

540

138

50

188

52

240

53

293

57

2

59

2

61

2

63

622

-84

538

-84

454

-84

370

12

0

12

0

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

394

0

394

0

394

0

394

64

0

64

0

64

0

64

64

0

64

0

64

0

64

64

0

64

0

64

0

64

64

0

64

0

64

0

64

150 139 84.803

0 0 778

150 139 85.581

0 0 1.182

150 139 86.763

0 0 2.613

150 139 89.376

Reserve parkmanagement

Reserve Halt NHN Algemene Reserve vm SOW Reserve bedrijfsvoering Afdelingsreserve Stadsontwikkeling Afdelingsreserve Stadsbeheer Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving Afdelingsreserve Werk en Bijstand Afdelingsreserve Welzijn Afdelingsreserve Middelen en Beheer Afdelingsreserve Advies en Control Afdelingsreserve Brandweer Afdelingsreserve Publiekszaken

219


Boekwaarde 1-1-2012

Mutaties 2012

Boekwaarde 1-1-2013

Mutaties 2013

Boekwaarde 1-1-2014

Mutaties 2014


32

0

32

0

32

0

32

0

165 197

0 0

165 197

0 0

165 197

85.000

778

85.778

1.182

86.960

2.613

89.573

12.896

762

13.658

767

14.425

796

15.221

1.030

185

1.215

-545

670

-669

1

Voorziening dubieuze debiteuren

248

0

248

0

248

0

248

Voorziening legaten Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs Voorziening Invester.budget Stedel.Vernieuwing (ISV-II) Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Voorziening vooruitontvangen bijdragen Voorziening Baggeren - onderhoudskosten Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs Voorziening 40-60 regeling Sport

18

0

18

0

18

0

18

35

0

35

0

35

0

35

143

0

143

0

143

0

143

322

-122

200

-172

28

-28

0

77

0

77

0

77

0

77

81

-58

23

-22

1

0

1

3

253

256

13

269

-257

12

566

-31

535

282

817

125

942

159

34

193

-12

181

-12

169

0

0

0

0

0

0

0

590

135

725

-92

633

43

676

211

0

211

0

211

0

211

995

0

995

0

995

0

995

1.411

-308

1.103

-277

826

-146

680

1

0

1

0

1

0

1

18.786

850

19.636

-58

19.578

-148

19.430

103.786

1.628

105.414

1.124

106.538

2.465

109.003

Omschrijving Niet bij gemeente belegde reserves Egalisatiereserve Sint Pietershof Egalisatiereserve Westfries Museum

Totaal reserves

165 197

0

Voorzieningen Egalisatievoorziening riolering Voorziening wegenbeheer

Voorziening reclamebelasting Voorziening onderhoud zwembaden Voorziening afkoop BWS gelden Voorziening verliesgevende complexen GZ Voorziening ontvlechting vm SOW Voorziening archiefbewerking vm SOW Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

Gemeente Hoorn –Begroting 2011

220

221


Bijlage 6 Specificatie meerjarig verloop reserves


222

Tabel 63 Specificatie meerjarig verloop Reserves Lasten rekening 2009



Baten rekening 2009

Programma 0: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

11.491

57.786

34.350

19.000

67.500

19.304

58.300

364.364

281.881

41.836



34.350

45.106 485.000

45.106 485.000

45.106 485.000

31.700 94.997

910.165

-586.546

85.000

170.000

511.500

0

Programma 2: Reserve Oostereiland Programma 2: Algemene bedrijfsreserve Grondzaken

Programma 3: Reserve Parkmanagement Programma 3: Reserve stimuleringsfonds economische crisis


602.660

773.368

170.000

147.806

25.816

153.739

13.981

82.474

838.617

80.743

1.051.667

79.010

1.183.564

77.281

21.664

69.179

107.929

170.000

106.737

170.000

105.544

170.000

104.351

910.270

1.110.000

396.000

13.774

152.854

150.625

148.395

146.167

36.885

40.781

40.124

5.000

5.000

5.000

33.000

258.400

Programma 2: Reserve fysieke leefomgeving

Programma 3: Algemene reserve Programma 3: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 3: Reserve restauratiefonds monumenten Programma 3: Reserve acquisitie en promotie


132.372

34.350

Programma 2: Reserve woonomgeving

Programma 2: Reserve Westfrisiaweg


6.000

Programma 2: Algemene reserve Programma 2: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 2: Reserve financiering volkshuisvesting

Programma 2: Reserve Hoorn Kern Gezond Programma 2: Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur


35.000 21.436

Programma 1: Algemene reserve Programma 1: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

Programma 2: Reserve parkeren


15.000

Programma 0: Reserve beeldende kunst Programma 0: Reserve ontvlechting vm SOW Hoorn Programma 0: Reserve stimuleringsfonds economische crisis

Programma 1: Reserve Halt


396.000

396.000

144.420 1.500.000 35.640 500.000

17.500

Lasten rekening 2009 Programma 3: Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Programma 4: Algemene reserve Programma 4: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 4: Reserve integraal huisvestingsplan Programma 4: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Programma 4: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 4: Egalisatiereserve Atlas College



Programma 5: Reserve parkmanagement Programma 5: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Programma 5: Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving Programma 5: Egalisatiereserve Westfries Museum Programma 6: Algemene reserve Programma 6: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 6: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Ootserpolder Programma 6: Reserve inkomensdeel WWB




157.139






50.100

262.139

157.139

157.139

1.558.987

1.540.526

1.574.206

841.586

501.473

463.729

1.597.415

453.767

1.620.624

443.806

1.643.833

433.844

123.333

210.694

210.694

83.877

449.275

485.795

210.694

539.861

210.694

532.174

210.694

524.486

212.372

201.407

201.285

66.310

406.905

988.160

538.220

401

201.285

201.285

201.285

667.672


Programma 5: Reserve kunstijsbaan Programma 5: Reserve afschrijvingslasten investeringen


3.000.000

Programma 5: Algemene reserve Programma 5: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

Programma 5: Reserve beeldende kunst Programma 5: Reserve integraal huisvestingsplan Programma 5: Reserve restauratiefonds monumenten Programma 5: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

Baten rekening 2009

302.044

204.594

25.000

6.608

6.472

69.074

82.800

6.336

6.200

239.369

189.405

202.581

130.627

150.000

125.000

25.000

6.064 25.000

199.501

5.928 25.000

196.420 125.000

193.340 125.000

123.333

86.966

86.966

360.921

178.609

158.675

86.966

260.220

86.966

256.425

86.966

252.630

57.160

61.084

65.112

259.846

259.846

259.846

69.281

259.846

73.595

259.846

78.061

259.846

110.728

169.038

234.133

308.491

53.747

60.357

67.250 10.000

37.622

234.133

234.133

234.133

10.000

83.095 319.553

123.334

72.340

72.340

266.500

256.200

83.877

148.571

17.500

0

131.350

224

72.340

193.354

72.340

190.532

72.340

187.709




Programma 6: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 6: Reserve inburgering Programma 6: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Programma 7: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

Baten rekening 2009

7.398 80.000

5.000

223.250

706.743

225.000

102.128

310.279

Programma 9: Algemene reserve Programma 9: Reserve opbrengst automatisering derden Programma 9: Reserve afschrijvingslasten investeringen

225





7.398

7.398

7.398

10.000

10.000

10.000

167.750

1.260.754

75.000

38.970

1.687

23.761 2.705

Reserve afschrijvingslasten

Programma 8: Reserve Oostereiland Programma 8: Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Programma 8: Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Programma 8: Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O Programma 8: Egalisatiereserve Sint Pietershof


726.763

Programma 8: Reserve Hoorn Kern gezond

Programma 8: Reserve parkmanagement Programma 8: Reserve stimuleringsfonds economische crisis


151.210


Reserve acquisitie en pro-

7.398

22.516 120.000

442.443

Programma 8: Reserve woonomgeving

Reserve beeldende kunst Reserve veiligheidsmaatre-


498.950

Programma 8: Algemene reserve Programma 8: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 8: Reserve financiering volkshuisvesting

Programma 8: Programma 8: gelen Programma 8: investeringen Programma 8: motie


125.000

101.404

111.403

206.599

652.506

188.750

8.750

24.661

24.661

3.542 10.865 2.500 1.524.120

2.279.243

2.281.109

172.731

267.138

100.840

113.445

142.536

482.344

649.654

490.814

17.500 182.731

24.661

65.546

646.895

499.538

26.250 182.731

24.661

113.445

644.236 35.000

182.731

24.661

92.269

14.733 1.968.328 51.254 18.261

18.261

18.261


18.261

18.261

18.261

Lasten rekening 2009 Programma 9: Diverse afdelingsreserves Programma 9: Bijschrijving bespaarde rente diverse reserves


1.253.948

1.147.816

2.588.855

4.079.445


Baten rekening 2009



414.623

441.091

1.502.866




83.707 1.597.858



83.707 1.678.288

Baten begroting 2014 83.707

1.771.907

Overige mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve

4.625.000

Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat

2.557.499

Reserve woonomgeving

47.000

Reserve parkeren Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder

5.190.391

582.000 197.401

27.653

108.150

582.000

582.000

582.000

582.000

8.963

Reserve inkomensdeel WWB Reserve veiligheidsmaatregelen Reserve afschrijvingslasten investeringen

5.756 435.957

791.883

197.401

Reserve houten bruggen Reserve Westfrisiaweg

582.000

Reserve fysieke leefomgeving

667.500

Reserve rente egalisatie

559.968

Reserve stimuleringsfonds economische crisis

1.000.000

Reserve Oostereiland

3.625.000

Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Algemene Reserve vm SOW Reserve Bedrijfsvoering

59.993

679.181

11.966

582.000

582.000

327.807

21.400 500.000

Afdelingsreserve Stadsontwikkeling

5.331

Afdelingsreserve Stadsbeheer

32.150

Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving

28.560

Afdelingsreserve Werk en Bijstand Afdelingsreserve Welzijn

91.350

Afdelingsreserve Middelen en Beheer


226

582.000

582.000




Baten rekening 2009









16.277.161

7.084.174

6.025.898

5.247.592

6.403.270

5.220.945

6.644.009

4.031.263

Afdelingsreserve Advies en Control Afdelingsreserve Brandweer

75.000

Afdelingsreserve Publiekszaken

225.000

Afrondingsverschil

5

22.889.344

227

11.007.771

6.954.395

18.702.655


Bijlage 7 Investerings- en financieringsstaat

229


1. Vaste activa 2011 Boekwaarde vaste activa per 1-1-2011 volgens bijlage C

314.331.130

Investeringen

35.632.841

Desinvesteringen

21.895.144 13.737.697

Afschrijvingen

9.425.945

Aflossingen

18.401.870 27.827.815

Boekwaarde vaste activa per 31-12-2011 volgens bijlage C

300.241.012

2. Eigen vermogen 2011 85.129.964 Saldo reserves per 1-1-2011 volgens bijlage D Vermeerderingen: - Rentebijschrijvingen

1.502.866

- Toevoegingen ten laste van de exploitatie of reserves

5.451.529 6.954.395

Verminderingen: - Ten gunste van de exploitatie

7.084.174 7.084.174

Saldo reserves per 31-12-2011 volgens bijlage D

85.000.185

3. Opgenomen langlopende geldleningen 2011 Schuldrestant per 1-1-2011 volgens bijlage E-1 t/m E-3

6

183.274.559

Vermeerderingen

20.000.275

Aflossingen

37.861.363

Schuldrestant per 31-12-2011 volgens bijlage E

165.413.471

4. Voorzieningen 2011 Saldo voorzieningen per 1-1-2011 volgens bijlage D

19.176.640

Vermeerderingen: - Dotatie (cw) rekenrente - Toevoegingen

0 6.699.307 6.699.307

Verminderingen: 7.090.233 - Aanwending 7.090.233

Saldo voorzieningen per 31-12-2011 volgens bijlage D

6

18.785.714

Hiervan wordt terugontvangen van instellingen € 88.404.153


230

231


Bijlage 8 Toelichting beleidskaders per programma


232

Per programma worden de beleidskaders kort toegelicht.

Programma 0 Landelijk Algemene wet bestuursrecht (Awb) In deze wet is een groot deel van het algemene bestuursrecht en bestuursprocesrecht geregeld. Daarbij geeft deze wet algemene regels die naar hun aard niet thuis horen in een bijzondere wet. Belangrijke begrippen zijn: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende, bezwaar, beroep, subsidie, mandaat, delegatie. Gemeentewet De Gemeentewet regelt de bestuurlijke indeling (inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur) en bevoegdheden van gemeenten. Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) Deze wet geeft algemene regels die bij wijziging van de gemeentelijke indeling (via herindeling of grenscorrectie) van toepassing zijn. Wet gemeenschappelijke regelingen Deze wet geeft bepalingen over de mogelijkheid om ter behartiging van bepaalde belangen een gemeenschappelijke regeling tussen twee of meer gemeenten (of provincies) te treffen. Wet Dwangsom (2009) Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom in werking getreden. Deze wet dwingt bestuursorganen ertoe binnen de wettelijke termijn aanvragen en bezwaarschriften af te handelen. Als niet binnen deze termijn is beslist, kan de aanvrager of bezwaarde een ingebrekestelling indienen. Binnen twee weken moet dan de beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift verzonden zijn; zo niet dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Het blijft mogelijk om tegen het uitblijven van een beslissing, beroep bij de rechtbank aan te tekenen. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (2004) Zie paragraaf verbonden partijen. Lokaal Stadsvisie 2005-2025 (een beleidskader dat zich uitstrekt over alle programma’s) Op 17 mei 2005 heeft de gemeenteraad de stadsvisie vastgesteld. De stadsvisie geeft de richting aan waarin Hoorn zich moet ontwikkelen op weg naar het jaar 2025. Reglement van orde voor de gemeenteraad (2009) In dit reglement heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden worden geregeld in de raad. Commissieverordening van de raad (2009) In deze verordening heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden worden geregeld in de commissies. Verordening op de Auditcommissie (2004) In deze verordening is vastgelegd dat de commissie is ingesteld. Tevens is opgenomen hoe de commissie is samengesteld en wat haar taken en bevoegdheden zijn. Verordening Rekenkamercommissie (2009) In deze verordening is vastgelegd op welke wijze de Rekenkamercommissie is samengesteld en wat haar taken en bevoegdheden zijn. Ook is in de verordening vastgelegd op welke wijze de werkzaamheden worden geregeld in de commissie.

233


Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 Deze verordening bevat regels over de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het gemeentelijke bestuur. Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (2009) In deze verordening is vastgelegd hoe de ambtelijke bijstand voor de fracties is georganiseerd en op welke wijze de financiële ondersteuning van de fracties is geregeld. Gedragscode politieke ambtsdragers (2010) Deze gedragscode is een richtsnoer voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders en heeft tot doel hun integriteit te waarborgen. Delegatiebesluit (2002): In het delegatiebesluit wordt geregeld in welke gevallen de bevoegdheid tot het nemen van een besluit van het ene bestuursorgaan overgaat naar het andere bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid krijgt, oefent deze onder eigen verantwoordelijkheid uit. Controleverordening (2004) Deze verordening bevat de regels over informatievoorziening door het college aan de raad en over de accountantscontrole Verordening Burgerinitiatief Hoorn (2002) Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad en/of raadscommissie te plaatsen. De Verordening Burgerinitiatief Hoorn geeft de regels en procedure voor het indienen van een dergelijk verzoek. Referendumverordening (1996) Een referendum is een volksstemming onder de kiezers van de gemeente Hoorn over een raadsbesluit. Het gaat hier om een raadgevend referendum (de kiezer geeft raad aan de gemeenteraad) en niet om een correctief referendum (de kiezer wijzigt een raadsbesluit). De Referendumverordening geeft regels en de procedure voor het houden van een referendum onder de eigen bevolking. Verordening gemeentelijke Ombudscommissie 2006 Deze verordening regelt de instelling, samenstelling en werkwijze van de gemeentelijke Ombudscommissie. Raadscommunicatieplan (2009) In het raadscommunicatieplan staat hoe de raad binnen de duale verhoudingen zowel intern als extern helder over het voetlicht kan komen en welke instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden. Communicatienota Gemeente Hoorn (2000) geeft inzicht in de opgave en ambities op communicatiegebied en de benodigde middelen. Communicatie leidraad (2003) is een checklist voor communicatie in de verschillende fasen van beleid (van verkenning tot uitvoering) en de daarvoor beschikbare middelen. Het instrumentarium interactieve planvorming (2003) geeft de uitgangspunten voor interactieve planvorming, de verschillende vormen en mate van interactie, mogelijke onderwerpen en deelnemers en de beschikbare communicatiemiddelen. Persbeleid gemeente Hoorn (2005) gaat in op doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en middelen voor een succesvol persbeleid. Notitie Beginspraak – van inspraak naar beginspraak (2007) gaat in op een specifieke vorm van interactieve beleidsvorming, namelijk het zo vroeg mogelijk betrekken van belangheb-


234

benden bij beleidsvorming of beleidsuitvoering. De notitie gaat in op de verschillende rollen van de deelnemers en bevat een afwegingsschema. Notitie Relatiebeheer met Kamer- en Statenleden (2008) gaat in op doelstellingen, randvoorwaarden en vormen voor structureel relatiebeheer en de daarvoor benodigde middelen. De notitie actualisatie relatiegeschenkenbeleid (2008) handelt over doelstellingen, gelegenheden prijsklassen en soorten relatiegeschenken, inclusief de verschillende verantwoordelijkheden. Privacyverordening Hierin is opgenomen welke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bureau Burgerzaken verstrekt aan andere afdelingen binnen de gemeente en hoe de gemeente moet omgaan met verzoeken om informatie te verstrekken. Nota trouwlocaties Hierin is aangegeven welk beleid de gemeente voert ten aanzien van trouwlocaties en kosteloze huwelijken. De gemeente Hoorn is twee keer per week verplicht om de gelegenheid te bieden om kosteloos te trouwen. Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen (2009) Deze verordening geeft het college bevoegdheden betreffende de naamaanduidingen van gebieden of objecten en de nummering en voor het plaatsen van borden daarvoor. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008) Hierin zijn de regels opgenomen waaronder gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie verstrekt mogen worden. Besluit Burgerlijke stand Hierin is geregeld wie er allemaal ambtenaar van de burgerlijke stand zijn in Hoorn en wat hun werkzaamheden zijn. Daarnaast staat in de bijlage wie er bevoegd zijn om huwelijken te voltrekken. Hoornse 10 Dit zijn spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. Internationale agenda van Hoorn (2009) Hierin is opgenomen dat Hoorn een verantwoorde Millennium Gemeente wil zijn die met inwoners en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaart en menselijke waardigheid worden gegarandeerd. Daarnaast wil de stad Hoorn door het onderhouden van internationale contacten en profilering in de wereld zichtbaarder zijn.

Programma 1 Landelijk Rol gemeentelijke bestuursorganen De brandweer is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van het college en de gemeenteraad. Binnen het college heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid van het opperbevel bij brand en bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft (art. 173 Gemeentewet). De gemeenteraad heeft tot taak om op voorstel van het college middelen beschikbaar te stellen voor een goede bedrijfsvoering van de brandweer in alle facetten daarvan. Daarnaast stelt de gemeenteraad krachtens art. 12 van de Brandweerwet bij verordening regels vast omtrent het voorkomen, beperken, en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt (brandbeveiligingsverordening), voor zover daarin niet bij of krachtens de Woningwet

235


of enige andere wet is voorzien. Op grond van art. 180 van de Gemeentewet is de burgemeester aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. Wet Veiligheidsregio’s (2010) Deze wet regelt de instelling van 25 veiligheidsregio’s. Politie, brandweer en ambulancezorg werken hierdoor in hetzelfde gebied, met dezelfde regiogrenzen. Hierdoor gaat vooral in de crisisbeheersing en rampenbestrijding de bestuurlijke en operationele slagkracht omhoog. Daarnaast regelt de wet de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van rampen- en crisisbeheersing. Nadere kwaliteitseisen komen in aparte besluiten. De wet Veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Politiewet Wet in formele zin die de organisatie van de Nederlandse politie regelt. Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’s Het nieuwe Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’s regelt dat brandweerpersoneel vakbekwaam moet worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moet blijven (bijscholen en oefenen). Het nieuwe brandweeronderwijs wordt functiegericht in plaats van ranggericht. Het huidige Besluit brandweerpersoneel wordt vernieuwd en opgenomen in het nieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's. Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit De brandweer is een organisatie die gekenmerkt wordt door een 24uurs, 365 dagen beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid wordt verzorgd oor een combinatie van beroepspersoneel en personeel met een vrijwilligersaanstelling. In de Arbeidstijdenwet en in het Arbeidstijdenbesluit staan de aandachtspunten met betrekking tot het beschikbaar houden van brandweerpersoneel expliciet omschreven. Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidsomstandighedenregeling Het Arbeidsomstandighedenbesluit is erop gericht op de veiligheid en gezondheid van personeel. Brandweerpersoneel begeeft zich bij de hulpverlening bewust in risicovolle omstandigheden. In het Arbeidstijdenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn regels opgenomen die expliciet op de brandweer van toepassing zijn. Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers In mei 2009 is een akkoord afgesloten over de rechtspositieregeling. In dit akkoord van de vakbonden en het College voor Arbeidszaken zijn onder andere afspraken gemaakt over de vergoedingen, verzekeringen, de leeftijdgrens en de relatie met de hoofdwerkgever. Besluit kwaliteit brandweerpersoneel Met het Besluit wordt een kwaliteitsstelsel ingevoerd om op samenhangende wijze nieuwe functiegerichte opleidingen voor het brandweerpersoneel in te kunnen voeren en de kwaliteit van de brandweer op een hoger niveau te brengen. Er wordt geen verschil gemaakt tussen brandweerpersoneel met beroepsaanstelling of een vrijwilligersaanstelling. Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) Landelijk zijn er diverse initiatieven genomen om gemeentes te verplichten handhavingsbeleid vast te stellen. Voor dit programma gaat het om de volgende zaken: 1. Op grond van de Woningwet die per 1 april 2007 in werking is getreden zijn gemeenten verplicht een handhavingsbeleid voor de bouwregelgeving vast te stellen. De verplichting houdt in dat inzicht wordt gegeven in de frequentie en de intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. 2. Om de handhaving van het bestemmingsplan te verbeteren bevat de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening een verplichting voor gemeenten om jaarlijks een handhavingsbeleid op te stellen en over de uitvoering van het ruimtelijke beleid (inclusief de handhaving) te rapporteren aan de gemeenteraad. Gemeente Hoorn –Begroting 2011

236

Wet tijdelijk huisverbod (2008) Deze wet maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Drank- en Horecawet (1964) Deze wet bevat regels voor bedrijven waarin of werkzaamheden waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er is een wetsvoorstel tot wijziging in voorbereiding met als doelen het terugdringen van alcoholgebruik met name onder jongeren en het terugdringen van administratieve lasten voor ondernemers. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Zie de paragraaf verbonden partijen. Samenwerkingsovereenkomst Halt Bureaus (2006) Halt Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen alle gemeenten in Noord-Holland Noord waarbij Hoorn als centrumgemeente fungeert. Deze samenwerking is vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst die eventuele financiële risico’s spreidt en de deelnemende gemeenten inspraak geeft op het te voeren beleid. Lokaal Algemene plaatselijke verordening Lokale wettelijke voorschriften ter regulering van de openbare orde en veiligheid in Hoorn. De verordening wordt regelmatig herzien bijvoorbeeld in verband met nieuwe wetgeving, maar ook in het kader van deregulering. Notitie 'Koersen op sociale veiligheid’ 2010-2012' Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven welke veiligheidsmaatregelen in de periode 20102012 in Hoorn worden ingezet ter verbetering van de sociale veiligheid en welke doelstellingen daarmee concreet moeten worden gehaald. Coffeeshopbeleid Door de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet op 2005 vastgestelde beleidsregels waarin wordt aangegeven hoeveel coffeeshops er in Hoorn worden gedoogd en onder welke voorwaarden. Jaarplan Politie Hoorn 2011 Door de politie van Hoorn opgesteld plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteiten en maatregelen de politie in Hoorn in 2011 zal toepassen. Rampenplan (2006) Hierin is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten en organisaties is geregeld en wie welke taken dient uit te voeren om een doelmatige uitoefening van de bestrijding van rampen en zware ongevallen te bereiken. Ambitietraject Veiligheidsregio Hierin staat de ambitie van de regionale en lokale brandweer, gericht op het versterken van de brandweerzorg en rampenbestrijding in de hele Veiligheidsregio. Iedere burger kan zo op hetzelfde veiligheidsniveau rekenen. Het betreft plannen met betrekking tot de toetsende rol van de regio, operationele leiding, rampenbestrijdingsorganisatie en de regionaal te organiseren brandweereenheden. Verbeterplan normen Noord-Holland Noord 2006-2009 Dit plan beschrijft op welke wijze de gemeentelijke organisatie binnen de periode 2006 tot 2009 haar activiteiten ten aanzien van de door het algemene bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestelde normen, op een kwalitatief voldoende niveau uitvoert. Het verbeterplan is door het college vastgesteld op 22 mei 2007. 237


Regeling brandveiligheid en hulpverlening Deze regeling beschrijft het gezag en beheer over de brandweer, wettelijke kaders, bestuurlijke verantwoordelijkheden, beleidsmatige en organisatorische kaders. De regeling is door het college vastgesteld op 22 mei 2007. Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening Het plan geeft voor de komende periode de doelen en ambities weer van de brandweerorganisatie. Het beleidsplan is door het college vastgesteld op 29 mei 2007. Organisatieplan brandweer Hoorn Het organisatieplan brandweer, door de raad vastgesteld in oktober 2008, betreft een nadere uitwerking op het beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening. Het plan beschrijft langs welke weg brandweer Hoorn haar brandweerzorg beter borgt. Beleidsplan terugdringen nodeloze meldingen brandmeldinginstallaties In dit beleidsplan zijn bestuurlijke maatregelen opgenomen voor de vermindering van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinginstallaties. Het beleidsplan is door het college vastgesteld op 29 mei 2007. Nota uitgangpunten Gemeentebreed Handhavingsbeleid Gemeente Hoorn, 'Van visie naar doen'. Deze nota bevat de kaders waarbinnen in Hoorn het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd. Handhavingsprogramma 2011 In dit programma is beschreven hoe in 2011 de handhaving in Hoorn wordt uitgevoerd op de terreinen Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Brandveiligheid en Openbare ruimte. Plan van aanpak Jeugd en Alcohol In dit plan is aangegeven hoe in de periode 2009, 2010 en 2011 uitvoering wordt gegeven aan alcoholmatiging onder jongeren. Drank- en horecaverordening (2010) De plaatselijke uitwerking van de landelijke Drank- en horecawet.

Programma 2 Landelijk Waterschapswet In deze wet is de bevoegdheid opgenomen voor waterschappen tot het opstellen van verordeningen voor de behartiging van haar taken. Richtlijn CROW In deze richtlijn van de onafhankelijke stichting CROW zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fietsen voetpaden. Regionaal Keur Hoogheemraadschap In deze verordening zijn regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken opgenomen. Derden worden hierdoor verplicht het aan hen toegewezen onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. Lokaal Waterplan Hoorn 2002-2013 In dit plan, dat is opgesteld in samenwerking met het Hoogheemraadschap en is vastgesteld door de raad, is het beleid verwoord dat gericht is op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem. Het plan richt zich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente.


238

Baggerplan Voor het baggeren van de (bijzondere) schouwsloten en de zijwateren zijn baggerplannen met uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Het baggerprogramma voor de schouwsloten loopt tot 2013. In 2012 moet er een nieuw baggerplan voor de periode 2013-2022 worden opgesteld. Beleidsplan houten bruggen In dit deelbeleidsplan is het beleid, beheer en onderhoud van de houten bruggen vastgelegd. Beleidsplan Verhardingen (2001) Het beleidsplan voorziet in de beschrijving van de gewenste kwaliteit en het vaststellen van de benodigde middelen voor een periode van tien jaar. Het plan is erop gericht om de verharding op de gewenste kwaliteit te houden. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar woonbuurten, wandel- en fietsroutes. De CROW richtlijn geldt als uitgangspunt voor het te verrichten onderhoud aan de verharding. Civieltechnische Kunstwerken In 2005 heeft het college het plan van aanpak beheer civieltechnische kunstwerken vastgesteld. In dit plan is beschreven op welke wijze, binnen een termijn van drie jaar, systematisch beheer van de verschillende onderdelen van de kunstwerken wordt opgezet. Reinigingsnota In de reinigingsnota zijn frequenties vastgesteld voor reiniging van de straten en pleinen in het openbare gebied. Deze frequentiecijfers zijn gebaseerd op de mate van gebruik. De binnenstad, de winkelcentra en de stationsomgeving krijgen daarbij extra aandacht. Convenant Duurzaam Veilig (1999-heden) In 1999 is het convenant Duurzaam Veilig ondertekend door het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en de VNG. Daarmee wordt beoogd het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Afgesproken is om een duidelijke indeling in verkeers- en verblijfsgebieden te maken en om verblijfsgebieden in te richten als 30 km-zones. Dit overigens op een ‘sobere’ wijze, waarbij alleen de overgangen tussen 30 km en 50 km duidelijk weergegeven zijn door ‘poorten’ (drempel) en er op een beperkt aantal accentpunten snelheidsremmende maatregelen zijn getroffen. Toekomstvisie Openbaar Vervoer (2007) De gemeente Hoorn heeft geen formele bevoegdheden ten aanzien van het openbaar vervoer. Alleen het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het openbare busvervoer is in 2008 opnieuw gegund. In de voorbereidingen daarvoor heeft de gemeente Hoorn het initiatief genomen om samen met de regio West-Friesland zoveel mogelijk inbreng te leveren bij de aanbesteding. Daarbij is gebruik gemaakt van de in 2007 opgestelde Toekomstvisie Openbaar Vervoer. Nota Veiliger Fietsen (2002) In deze nota is op basis van een aantal duidelijke bestuurlijke uitgangspunten toegewerkt naar een overzicht van uit te voeren onderzoek en maatregelen. De basis hiervoor is een helder inzicht in de hoofdroutes voor de fiets, onderverdeeld in hoofdnet, subnet en ontsluitingsroute. Eind 2010 wordt de opvolger van deze nota te weten 'Fietsend Verder' aan de raad voorgelegd. Parkeerbeleid (april 2009) Parkeerbeleid en de visie op exploitatie en beheer zijn geactualiseerd. Verordening Parkeerbelasting 2010 In deze verordening staan de parkeertarieven vermeld.

239


Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007), Het Masterplan geeft inzicht in welke maatregelen getroffen moeten worden om de bereikbaarheid van Hoorn voor de periode tot 2020 op een aanvaardbaar niveau te houden. De maatregelen van dit plan worden gedekt uit de reserve 'Infrastructuur' die jaarlijks wordt gevoed. Verkeersveiligheid rond basisscholen (2007) Eind 2007 is het plan 'Verkeersveiligheid rond basisscholen' vastgesteld door de raad. Daarbij is voor alle basisschoollocaties een maatregelenpakket opgesteld. Vanaf 2008 worden de maatregelen uitgevoerd. Verkeersplan Binnenstad (2008) Het Verkeersplan Binnenstad is de opvolger van de Nota Verkeer en Parkeren. Naast kaders voor de verkeerscirculatie in de Binnenstad (onder andere Roode Steen) worden er kaders gesteld bij het parkeren. In het kader van dit verkeersplan Binnenstad worden de opgenomen maatregelen uitgevoerd.

Programma 3 Landelijk Winkeltijdenwet (1996) Deze wet stelt de kaders voor openingstijden van winkels. Regionaal Streekplan/ Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004) In dit door Provinciale Staten vastgestelde plan is het ruimtelijke kader vastgelegd voor Noord-Holland Noord. Regionale visie regionale bedrijventerreinen (2007) De visie is vastgesteld door de raden van alle negen Westfriese gemeenten. In de visie wordt de behoefte aan bedrijventerreinen aangegeven en de mogelijkheden waar en op welke wijze in die behoefte wordt voorzien. Regionale detailhandelsvisie (2009) Hierin wordt ingegaan op het winkelaanbod en de winkelkernen en de toekomst van de winkelstructuur aangegeven. De visie is in 2009 vastgesteld in alle gemeenteraden. Provinciale detailhandelsvisie Door Provinciale Staten vastgestelde visie waarin het kader is geschetst op welke wijze de detailhandel in Noord-Holland zich zal moeten ontwikkelen. Lokaal Nota Toerisme (2005) Beleidsnota, vastgesteld door de raad in 2005, waarin is vastgelegd op welke wijze het toerisme in Hoorn wordt bevorderd. Detailhandelsnota (2005) Beleidsnota vastgesteld door de raad in 2005, waarin doelstellingen en beleid zijn vastgelegd met betrekking tot de sector detailhandel. Winkeltijdenverordening (1996) De Winkeltijdenverordening bepaalt de randvoorwaarden die het college moet hanteren om bepaalde ontheffingen te verlenen die op grond van de Winkeltijdenwet zijn toegestaan. Marktverordening (2005) Deze verordening uit 2005 is bedoeld voor een ordentelijke en veilige organisatie van de markt en ter bescherming van de kwaliteit daarvan.


240

Marktreglement (2005) Het college is bevoegd nadere regels te stellen voor een aantal zaken, die zijn bepaald in de marktverordening. Dit is gebeurd door vaststelling van het Marktreglement in 2005. Marktbeleid (2009) Betreft het beleid ten aanzien van de warenmarkten in binnenstad, Kersenboogerd en de Huesmolen en voor de voor- en najaarsmarkt en Lappendag Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Deze verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente en heeft tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden. Havenverordening (2005) Om de veiligheid en de openbare orde in de gemeentelijke havens te waarborgen is het noodzakelijk het gebruik van en het gedrag in de havens te reguleren door middel van een verordening. In de Havenverordening staan 'alle' regels over het gebruik van de havens beschreven. Verordening Havengelden (2010) In deze verordening zijn de heffing en de wijze van invordering van het havengeld vastgelegd. Horecanota Hoorn Gastvrij (2009) Deze nota geeft ruimte om meer en sneller in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de markt binnen de horecagebieden. Sluitingsurenbeleid In de horecanota “hoorn gastvrij” is aandacht besteed aan openings- en sluitingstijden voor de Horeca. Dit heeft twee invalshoeken: het voorkómen van overlast in de openbare ruimte en de discussie over alcoholmatigingsbeleid. In april 2010 zijn de sluitingstijden opnieuw vastgesteld. Strategisch Marketingplan (2007) Het strategisch marketingplan gaat in op de vraag hoe de kernkwaliteiten van Hoorn vanuit de thema's "wonen, werken, toerisme en vrije tijd" het beste in de markt kunnen worden gezet. Hierbij is de koppeling tussen productontwikkeling en promotie van essentieel belang voor een goede concurrentiepositie ten aanzien vab andere steden. Havenplan (2006) Dit is een geheel van maatregelen en acties voor een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de Haven, opgesteld in 2006. Kanthoornnota (2009) In de kantorennota worden specifieke kantoorlocaties met een eigen profiel benoemd. Centrale doelstelling is het vergroten van de werkgelegenheid in de hogere segmenten, verminderen automobiliteit en het vergroten van arbeidsparticipatie. In de nota zijn acties opgenomen voor de korte, middellange en lange termijn. Verordening reclame belasting (2008) Met deze verordening is de reclamebelasting per 1 januari 2009 ingevoerd.

Programma 4 Landelijk Onderwijswetgeving: diverse wetten

241


Leerplichtwet (1969). Regels betreffende de leerplicht tot en met 16 jaar, aangevuld sinds 2007 met kwalificatieplicht tot 18 jaar om voortijdig schooluitval tegen te gaan. Aangepaste Algemene Kinderbijslagwet Deze wet is in 2009 aangepast zodat ook voor kinderen t/m 18 jaar gekort kan worden op de kinderbijslag wanneer ouders niet voldoen aan de kwalificatieplicht. Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) Deze wet gaat in per 1 januari 2011 en gaat over de verplichting bij gemeenten om een goed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. Wet Inburgering (2006) (met consequenties voor de volwasseneneducatie). Door deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers én oudkomers verplicht in te burgeren. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Wet Passend Onderwijs Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk dat elke zorgleerling in de leerplichtige leeftijd een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de beperkingen van zowel de leerling als de school. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs WestFriesland. Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland (waar het leerlingenvervoer onder valt). Zie paragraaf verbonden partijen. Lokaal Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hoorn (1999). Deze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op gebied van onderwijshuisvesting door de gemeente worden beoordeeld. Onderdeel van deze verordening is het beleidskader schoolpleinen. Notitie Welzijnsvoorzieningen in Bangert en Oosterpolder. Deze notitie vormt het uitgangspunt voor de totstandkoming van voorzieningen op terrein van onderwijs en welzijn in de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder. Kadernotitie Brede School. Dit is de kapstok voor het beleid rondom de brede schoolontwikkeling, waarbij wordt aangesloten bij de specifieke wijkaanpak van Hoorn. Verordening leerlingenvervoer Deze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op terrein van leerlingenvervoer worden beoordeeld. Lokale educatieve agenda 2008-2011 Onderwerpen ter bevordering van de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur en de jeugdzorg, zoals voorschoolse educatie, schakelen, vroegtijdig schoolverlaten. Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs (2009) Deze verordening biedt de mogelijkheid om aanvullend gemeentelijk beleid te voeren met betrekking tot personele en materiële voorzieningen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hierdoor kan de gemeente extra middelen beschikbaar stellen, die uitgaan boven de rijksvergoeding voor het onderwijs. Deze voorzieningen worden als bijlage opgenomen bij Gemeente Hoorn –Begroting 2011

242

deze verordening. De openbare en bijzondere scholen kunnen hier in gelijke mate aanspraak op maken. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid als materiële financiële gelijkstelling.

Programma 5 Landelijk Monumentenwet (1988) In de wet wordt de aanwijzing tot rijksmonument en beschermd stadsgezicht geregeld. Hierin is sinds 2007 de wet op de archeologische monumentenzorg (uitvloeisel van het verdrag van Malta) opgenomen. Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten Dit betreft een rijkssubsidieregeling waarbij particulieren en gemeenten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een instandhoudingsubsidie. Daarnaast is in deze regeling een hoofdstuk opgenomen voor het wegwerken van restauratieachterstanden. Voor particuliere woonhuisbezitters van rijksmonumenten is er de mogelijkheid tot een belastingaftrek, gekoppeld aan een laagrentende lening. Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), beter bekend als 'Veiligheidsbesluit' Het Veiligheidsbesluit stelt eisen aan de attractie- en speeltoestellen. Regionaal Provinciale monumentenverordening (2005) Hierin is de provinciale monumentenzorg geregeld. De provincie verleent de vergunningen. Cultuurfonds Noord-Holland Dit fonds verstrekt laagrentende leningen aan particuliere eigenaren voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en zogenaamde beeldbepalende panden. Gemeenten komen niet in aanmerking voor deze leningen. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese gemeenten Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriesland Zie paragraaf verbonden partijen. Voortschrijdend meerjarenplan Aangepast Sporten West-Friesland Het beleidsplan zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de vraag naar informatie, advies, begeleiding en ondersteuning van sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden. Lokaal Nota Kunst en Cultuur 2006-2010 'Meer waarde door cultuur' De nota geeft een overzicht van de culturele infrastructuur van de gemeente Hoorn en beschrijft het beleid voor de periode 2006-2010. Eind 2010 is de nota geëvalueerd. Er wordt in 2011 een nieuwe nota Kunst en Cultuur opgesteld. Notitie Subsidies Amateurkunst 2008-2011 De notitie bevat de criteria om in aanmerking te komen voor een meerjarige subsidie voor amateurverenigingen. Daarnaast bevat de notitie een overzicht van de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend voor de genoemde periode. In 2011 wordt een nieuwe nota Amateurkunst opgesteld.

243


Erfgoedverordening Hoorn (2009) In deze verordening is de gemeentelijke monumentenzorg en archeologische zorg geregeld, waaronder het vergunningenbeleid. Regeling Restauratie Monumenten (2005) Dit is een gemeentelijke regeling waarbij subsidies verstrekt worden aan eigenaren van gemeentelijke monumenten, ook voor kleine beeldbepalende elementen. Groenbeleidsplan (2004) In dit plan zijn de hoofdlijnen van het groenbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Het plan vormt een leidraad voor nieuwe aanleg en herinrichting. In 2009 is dit aangevuld met een Bomenbeleidsplan. Beleidsplan Speelvoorzieningen (2008) Hierin staat het beleid ten aanzien van het aantal en de inrichting van speelplaatsen. Daarbij is het beheer en vervanging van onderdelen een belangrijk sturingsmiddel.

Programma 6 Landelijk Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) (2002) Met de wet SUWI is de uitvoering van de sociale zekerheid opgedragen aan enkele publieke instellingen. De SUWI-wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van SUWI-partijen. SUWI-partners moeten goed met elkaar samenwerken. De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW) (1987) De IOAW geeft een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering, als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet is afgelopen. De uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ) (1987) De IOAZ geeft een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. Deze uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze uitkering tot hun 65ste krijgen. Wet Werk en Bijstand (WWB) (2004) Deze wet regelt ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen. Wet Inburgering (2006) Door deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers én oudkomers verplicht in te burgeren. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Wet sociale Werkvoorziening (1997, gemoderniseerd per 01-01-2008) Op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kunnen mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aanspraak maken op een gesubsidieerde werkplek. Zij kunnen een dienstverband hebben bij een Sociale Werkplaats of in dienst zijn bij een reguliere werkgever (begeleid werken) met loonkostensubsidie. De modernisering van de WSW per 2008 zorgt ervoor dat gemeenten meer regie kunnen voeren op de WSW. De modernisering beoogt dat meer mensen terechtkomen op een passende werkplek (waar mogelijk bij een gewone werkgever) en wsw-geïndiceerden meer inspraak hebben.


244

Wet Vazalo, treedt naar verwachting in werking op 01-01-2011 Door deze wet kunnen alleenstaande ouders met jonge kinderen en een kleine baan uit de bijstand komen. Via een toeslag van de belastingdienst wordt het inkomen hoger dan de bijstandsuitkering. Wet eenmalige uitvraag gegevens (2008) De wet regelt een wettelijk verbod op dubbele gegevensuitvraag. Het wetsvoorstel geeft de burger het recht om te weigeren gegevens te leveren die al bij CWI, UWV en gemeenten bekend zijn en die via het Digitaal Klant Dossier kunnen worden geraadpleegd. Eindrapportage van de Operatie JONG (2007) Landelijk document met aanbevelingen op diverse beleidsterreinen die betrekking hebben op het jeugdbeleid. Deze eindrapportage komt voort uit onderzoek door de commissie Van Eijck. Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (2007) Het maatschappelijke doel van de Wmo is: Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Wet op de Kinderopvang (2005) Kaders waarbinnen de kinderopvang uitgevoerd wordt. Wet WIJ voor jongeren tot 27 jaar (in werking getreden per 01-10-2009) Met de werkleerplicht wordt beoogd dat jongeren onder de 27 jaar niet in de bijstand belanden, maar naar school gaan of werken. De gemeenten krijgen ook een plicht om jongeren een scholings- of werkaanbod te doen. Jongeren die lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om te participeren krijgen een inkomensvoorziening onder bijstandsniveau. Participatiebudget, per 01-01-2009 Eén centraal budget waarin de middelen van het werkdeel van de WWB en de middelen voor volwasseneneducatie en inburgering samenkomen. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (2009) Voorziet erin dat burger die zich gediscrimineerd voelt zoveel mogelijk in zijn directe leefomgeving terecht kan. Regionaal: Gemeenschappelijke regeling Op/maat Zie paragraaf verbonden partijen. Samenwerking Jongerenloket GWI De ketenpartners CWI, UWV, RMC en gemeenten werken in het jongerenloket samen om jongeren die zich melden in het GWI terug te begeleiden naar scholing (als zij nog geen startkwalificatie hebben) of naar werk. De gemeente Hoorn participeert in het jongerenloket namens alle Westfriese gemeenten. Lokaal Inkomen Beleidsplan Werk en Bijstand 2008-2010 Het gemeentelijk beleid voor inkomensondersteuning en reïntegratie. Beleid ID-banen vanaf 2009 (behandeld in de Raad eind 2007) ID-banen zijn gecreëerd om langdurige werklozen aan een baan te helpen en ze door te laten stromen naar regulier werk. De banen werden tot 2004 gesubsidieerd via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vanaf 2004 vanuit het gemeentelijke budget voor re-integratie (Werkdeel). In 2007 zijn keuzes gemaakt over het ID-beleid op hoofdlijnen. In 2008 is het ID-beleid nader uitgewerkt en is gestart met de uitvoering. Het doel is 245


om zoveel mogelijk ID-ers te laten uitstromen naar een reguliere baan en goede afspraken te maken met ID-ers en werkgevers voor de doelgroep die niet kan uitstromen naar regulier werk. Verordeningen in het kader van de Wwb: Re-integratieverordening (2007); Afstemmingsverordening Wwb (2007); Verordening Handhaving Wwb (2007); Verordening Inspraakorgaan Werk en Bijstand Hoorn (2007) Verordening langdurigheidstoeslag (2009) Toeslagverordening Wet WIJ (2009). Beleidsplan/ activiteitenplan GWI West-Friesland (2008) Gemeente Hoorn, CWI en UWV hebben een gezamenlijk beleids- en activiteitenplan opgesteld. Armoede Armoedebeleid gemeente Hoorn (2009) In deze notitie wordt het bijzondere bijstandsbeleid en het armoedebeleid (Sport- en Cultuurfonds, collectieve ziektekostenverzekering, huisbezoek Ouderen) van de gemeente weergegeven. Schuldhulpverlening (2008) Hulp bij geldproblemen, besparingen en budgetbeheer. Schuldhulpverlening is uitbesteed aan schuldhulpverlener PLANgroep. Het contract met PLANgroep loopt op 1 april 2010 af. Reden om de schuldhulpverlening te evalueren. Ouderen Nota Ouderenbeleid 2004-2009 'ruimte voor ouderen' Nota waarin het gemeentelijke ouderenbeleid is vastgelegd. De vierde evaluatie wordt in 2010 aan de raad voorgelegd. Maatschappelijke ondersteuning Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning, Meedoen en erbij Hoor’n (2006) Door de raad vastgesteld op 12 december 2006. In deze notitie zijn de beleidsuitgangspunten en kaders opgenomen die betrekking hebben op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die de invoering van de Wmo met zich meebracht. Dit zijn het Loket Zorg en Welzijn, Verordening Maatschappelijke ondersteuning, beleid 'Hulp bij het huishouden', beleid 'Indicatiestelling', persoonsgebonden budget, eigen bijdragen en cliëntenparticipatie. Verordening maatschappelijke ondersteuning (2006) Deze verordening en het hieraan verbonden financieel besluit en de beleidsregels zijn vastgesteld door de raad op 12 september 2006. Verordening Cliëntenparticipatie Wmo (2007) De verordening is vastgesteld door de raad op 8 mei 2007 en regelt de cliëntenraad Wmo. Voorstel tot oprichting van een regionaal Advies en Steunpunt Huiselijk geweld West Friesland, door de raad vastgesteld op 8 mei 2007. Welzijnswerk Prestatieafspraken Gemeente Hoorn en Stichting Netwerk 2007-2011 Uitvoeringsovereenkomst waarin op verschillende beleidsterreinen van Welzijn afspraken zijn vastgesteld met betrekking tot de uitvoering. Beleidsplan vrijwilligers 2009-2012 Uitwerking van het gemeentelijk beleid voor (ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers, mede als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Hoorn –Begroting 2011

246

Jeugd en jongeren Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012 ‘Groeien, Bloeien en Boeien’ Deze nota is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt het kader voor de uitvoering van het integrale jeugdbeleid. Voor de uitwerking is het accent gelegd op vier domeinen: • gezond en veilig opgroeien; • opvang en onderwijs; • vrije tijd en leefomgeving; • fysieke veiligheid van de jeugd Notitie Centrum Jeugd en Gezin (2008) De notitie is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de uitwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoorn. Integratie en participatie Beleidsplan Inburgering (2007) Uitwerking van de Wet Inburgering. Visie op Sociale werkvoorziening; Beleidsplan Sociale Werkvoorziening 2008-2009; Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening Op/maat (2008); Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Op/maat (2008) In de visienotitie is het landelijke kader voor de modernisering Wsw opgenomen en de visie van de Westfriese gemeenten. In het beleidsplan en bijbehorende verordeningen is deze visie nader uitgewerkt. Dit beleid geldt voor de overgangsperiode 2008-2009. Integratie agenda (2008) Sinds 2008 wordt uitvoering gegeven aan de integratieagenda. Dit bevat een beschrijving van de situatie in 2007, gewenste situatie in 2012, hoe daaraan gewerkt gaat worden en beoogde effect per thema. Het betreft de thema’s, taal, onderwijs en werk. De notitie is begin 2008 vastgesteld en wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (2010) Uitwerking gemeentelijke plicht om ingezetene toegang te geven tot antidiscriminatievoorzieningen.

Programma 7 Landelijk Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (2003) De basis voor de voor gemeenten verplichte vierjaarlijkse beleidsvaststelling op het gebied van preventie. Wet milieubeheer (1993) en Wet bodembescherming (1986) De Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en de op beide wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur regelen de naleving van milieuregels en zien er op toe dat er maatregelen worden getroffen ter bescherming van het milieu op ondermeer de gebieden afval, bodem, geluid, energie en vervoer. In de Wet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater vastgelegd. Tevens is in deze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van een (verbreed) GRP. Waterwet (2009) De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt acht wetten en moet ervoor zorgen dat overheden straks beter uitgerust zijn om wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (2010) Zie programma 8. 247


Wet op de lijkbezorging (1991) In deze wet wordt voorgeschreven hoe en waar lijkbezorging moet plaatsvinden. Verder zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot begraaftermijnen, opgravingen en ruiming, vergunningverlening, bijzondere bepalingen en de taken van de gemeente. Regionaal Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, Bewust omgaan met water Dit plan geeft de hoofdlijnen van het provinciale waterbeleid voor de kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater en de kwaliteit van oppervlaktewater. Gemeenten moeten bij het opstellen van het GRP rekening houden met de inhoud van het plan. Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland Zie paragraaf verbonden partijen. Lokaal Gemeentelijk Rioleringsplan Het GRP is een beleidsplan dat zowel vuilwater, hemelwater als grondwater omhelst. In het plan wordt aangegeven wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging en financiering. Er wordt jaarlijks een uitvoeringsplan op vastgesteld. Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012 Op basis van de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is dit de verplichte vierjaarlijkse lokale beleidsuitwerking met als uitgangspunt preventie via vier speerpunten: leefstijl, overgewicht, diabetes en psychische gezondheid. Klimaatvisie 'Hoorn, duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal (2008) De Klimaatvisie 'Hoorn, duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal' is op 24 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. In de klimaatvisie zijn de ambities vastgelegd en zijn thema’s met aandachtspunten geformuleerd. De klimaatvisie is nader uitgewerkt in een door de gemeenteraad vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatvisie. Verordening subsidiëring duurzaam energiepakket (2008) De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de Provincie NoordHolland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energie-efficiency van hun woningen. Verordening subsidiëring energiebesparingstechnieken bestaande bouw (2009) Gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor subsidiebudget beschikbaar. Dit budget wordt ingezet om particulieren in de bestaande bouw te stimuleren te investeren in energie-efficiency van hun woningen.

Programma 8 Landelijk Nota ruimte; Wet ruimtelijke ordening; Grondexploitatiewet; Woningwet Landelijke kaderstelling en wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (in werking getreden per 1-10-2010) De wet gaat uit van de “één loket gedachte”, waarbij het project dat de burger of het bedrijf wil gaan realiseren centraal staat. De overheid past haar dienstverlening daaraan zoveel mogelijk aan. Dit alles wordt bereikt door de integratie van de verschillende toestemmingsstelsels op het terrein van het omgevingsrecht die betrekking hebben op plaatsgebonden activiteiten die van invloed zijn op de fysieke omgeving. De integratie komt tot uitdrukking in één aanvraag voor het gehele project die één procedure doorloopt en door één bevoegd gezag wordt beoordeeld en leidt tot één integraal besluit met één rechtsbeschermingsprocedure en één handhavend bestuursorgaan. Gemeente Hoorn –Begroting 2011

248

Regionaal Streekplan; Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord uit 2004 Ruimtelijk kader provincie. Regionale Woonvisie (2005) Op basis van het provinciale Streekplan 'Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord' is in 2005 de Regionale Woonvisie West-Friesland vastgesteld. De visie bevat de regionale ambitie ten aanzien van de ontwikkeling van het wonen over de periode 2005-2015. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe regionale woonvisie. Verstedelijkingsafspraken In 2010 lopen de bestaande woningbouwafspraken af die VROM heeft met provincies, grotere gemeenten en WGR+regio's. West-Friesland en Hoorn behoorde daar niet toe. Daarvoor in de plaats wil VROM komen tot prestatieafspraken met alle regio's voor de periode 2010-2020, maar dan wel breder dan alleen woningbouw. Gelet op de voordelen verbonden aan een hoger schaalniveau wordt op initiatief van de provincie gewerkt aan de opstelling van één gebiedsdocument voor de Kop van Noord-Holland, de regio Alkmaar (NoordKennemerland) en West-Friesland. De totale regio geeft in dit document aan wat zij als de grote integrale verstedelijkingsprojecten zien en wat zij hiervoor nodig hebben van het rijk (geld of andere middelen). Het rijk toetst het programma aan het bestaande rijksreferentiekader maar het is onzeker of en hoeveel geld er uiteindelijk beschikbaar wordt gesteld. Voor Hoorn kan bijvoorbeeld worden gedacht aan herstructureringsopgaven, de Poort van Hoorn en het project Toekomst Markermeer/IJmeer. Lokaal Stedenbouw en ruimtelijke ordening Diverse bestemmingsplannen Bindend voor het ruimtelijke kader van de gemeente met regels voor bouwen en gebruik van gronden/ gebouwen. Bestemmingsplannen dienen iedere tien jaar te worden herzien. Beeldkwaliteitplan De Linten (2002); Ruimtelijke visie voor de inrichting van de aan de Linten gelegen percelen. De visie geldt als onderlegger voor het opstellen van bestemmingsplannen. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade (2008); Vastgesteld om te komen tot uniformiteit bij de afhandeling van planschadeverzoeken, het terugbrengen van het aantal planschadeclaims en de hoogte van de planschadevergoedingen. Nota Hoorn Hoger Op (2008) Deze notitie biedt een kader hoe om te gaan met hoogbouw in de stad. De nota is in 2008 aan de commissie voorgelegd en vormt belangrijke input voor de nog op te stellen structuurvisie Hoorn. Nota gebruik openbare ruimte binnenstad (2009) De notitie geeft uitgangspunten voor het gebruik van de openbare ruimte. De notitie is geschreven in samenhang met de Horecanota en het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad en is daarom ook tegelijkertijd aangeboden aan de raad. In 2008 heeft de raad deze nota vastgesteld. Volkshuisvesting Woonvisie 2004-2009: 'Tijd om te bewegen' Nota waarin het gemeentelijke beleid is vastgelegd over volkshuisvesting: woningbouw, specifieke doelgroepen, maatregelen. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe woonvisie. Notitie 'Starterswoningen, de kansen, de locaties' (2005) Notitie waarin het gemeentelijke beleid is verwoord ten aanzien van starterswoningen. 249


Nota Jongerenhuisvesting (2006); Nota waarin het gemeentelijke beleid is vastgesteld over de huisvesting van jongeren. Nota Stimuleringsbeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 'Je eigen woning bouwen doe je samen' (2007) Nota waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente het zogenoemde collectief particulier opdrachtgeverschap wil stimuleren. Huisvestingsverordening (2007); Deze geeft regels voor het systeem van woningtoewijzing en de urgentieregeling Woonconsumentenverordening (2007); Geeft regels voor subsidiebesluiten woonconsumentenbudget voor het versterken van de positie van woonconsumenten. Verordening stimuleringsregeling wonen boven winkels (2008); Regelt het verstrekken van bijdragen voor het realiseren van zelfstandige woningen boven winkels in de binnenstad. Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling (2009); Met deze verordening kunnen koopstarters op de woningmarkt geholpen worden bij de aankoop van een eerste woning. Over de eerste drie jaar is over de aanvullende lening geen rente en aflossing verschuldigd. Deze periode kan, afhankelijk van de inkomensontwikkeling, worden verlengd. De regeling heeft een revolverend karakter zodat de terugvloeiende gelden opnieuw kunnen worden ingezet. Vanwege de economische crisis en de mede daarmee samenhangende slechte doorstroming op de woningmarkt, is de regeling in 2009 aanzienlijk verruimd. Om de verkoop van goedkope nieuwbouwwoningen in fase 4a in Bangert en Oosterpolder te stimuleren is een deel van het budget voor dat doel beschikbaar. Subsidieregeling kopers begeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn (2009); Is bedoeld voor het ondersteuning van kavelkopers bij de uitwerking van hun plan. Raamovereenkomst (2010-2015) en prestatieafspraken met woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen; Meerjarenafspraken tussen de gemeente en deze grote Hoornse woningcorporatie. Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2010-2014, ISV3) Programma waarin aandacht wordt geschonken aan de rijks- en provinciale thema’s op het gebied van wonen, de omgevingskwaliteit, de stedelijke economie en het milieu. Er is vastgelegd op welke wijze de van de provincie toegekende financiële middelen voor stedelijke vernieuwing worden gebruikt. Woonwagens Verordening woonwagenrechten (2010) Jaarlijks vastgestelde verordening om woonwagenrechten te heffen bij het innemen van een standplaats in een woonwagencentrum met gebruik en genot van gemeentelijke voorzieningen. Wijkgericht werken Wijkplannen Er zijn wijkplannen voor alle wijken, met uitzondering van Bangert en Oosterpolder. Hiervoor is de voorbereiding in 2010 gestart. Bestaande plannen worden periodiek vernieuwd. Convenant wijkgericht samenwerken (2004) In dit convenant hebben de samenwerkende organisaties IntermarisHoeksteen, Stichting Netwerk, politie en gemeente de doelstellingen en basisafspraken vastgelegd ten behoeve van het wijkgericht werken. De afspraken hebben betrekking op de rollen van de partners, de werkwijze en de organisatie, zoals stuurgroep, wijkteams, rol wijkoverlegorganen. Gemeente Hoorn –Begroting 2011

250

Bouwen Welstandsnota (2009) De welstandsnota is een door de rijksoverheid verplicht document dat door gemeenten moet worden opgesteld waarin binnen het door de woningwet gestelde kader nadere eisen "(redelijke eisen van welstand)" kunnen worden gesteld. In deze nota zijn de beleidsregels vastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de welstandsbeoordeling van de bouwplannen. Bouwverordening (2010) Deze verordening bevat door de gemeente vastgestelde regelgeving op het gebied van bouwzaken. Grondzaken Nota Grondbeleid 2009-2010; Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid. Nota Grondprijsbeleid (2009); Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor de wijze van grondprijsbepaling Nota Verhuurbeleid (2010). Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor het verhuurbeleid van gemeentelijke vastgoed.

Programma 9 Landelijk Gemeentewet Geeft kaders over de inrichting van financiële organisatie en te leveren documenten. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Geeft een nadere uitwerking van de kaders die gesteld worden in de gemeentewet. Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) met daarbij behorende zwaarwegende adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) Wet Waardering Onroerende Zaken (1994) De gemeente bepaalt de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZwaarde op een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is de basis voor een aantal heffingen: • de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, • de omslag gebouwd van de waterschappen, • de inkomstenbelasting (eigenwoning, tweede woning en bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst, • de vennootschapsbelasting (bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst. De Wet WOZ zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen en Rijksbelastingdienst voor hun heffingen uitgaan van de WOZ-waarde. Algemene Wet Rijksbelastingen De Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) bevat bepalingen van formele aard op het gebied van rijksbelastingen, zoals de omschrijving van strafbare feiten en welke straf daarvoor staat en het bezwaar of beroep dat daartegen kan worden aangetekend. Wet Financiering decentrale overheden (Fido) (2000) In de Wet financiering decentrale overheden staan instrumenten die de risico’s beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen.

251


Lokaal Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Financiële verordening gemeente Hoorn 2008 In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hoorn. Nota 'Dekking: Wanneer welk budget? In deze nota staan de spelregels voor dekking bij B&W en raadsvoorstellen. Nota Budgethouderschap en begrotingswijzigingen (2010) In deze nota staan de spelregels voor budgethouderschap en wijzigingen in de begroting, zoals welk orgaan beslist over welke wijzigingen. Nota Reserves en Voorzieningen (2008) In deze nota staat het beleid op de reserves en de voorzieningen. De nota gaat in op vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de eventuele toerekening en verwerking van rentetoevoeging. Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid (2007) In deze nota staat het beleid van aanmelden tot vaststellen van investeringen en het vrijgeven van kredieten. Treasurystatuut (2009) In dit statuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. Legesverordening 2011 In deze verordening staan de hoogte van de leges voor het jaar 2011.


252

253


Bijlage 9 Afkortingenlijst


254

Dit is een algemene afkortingenlijst. Sommige afkortingen zijn niet opgenomen in deze begroting. a ABP Abr AMVB AO/ IC APPA APV AR Arbowet Arhi ASHG ATCB Awb Awr b B&G B&W BANS BAPG BBO BBP BBV (2004) BBZ BHV BIBOB BIS BNG BOS BPI BRO BSM BTW BVO BWT BZK c CAO CAR CAW CBS CJG CO2 CPO CROW CWI d DIR Divosa DKD 255

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bedrijfs Reserve of: Afdelings Bedrijfs Reserve Algemene Maatregel van Bestuur Administratieve organisatie/ interne controle Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Arbeidsomstandighedenwet (Wet) Algemene regels herindeling Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam Toerisme en Congres Bureau Algemene wet bestuursrecht Algemene wet rijksbelastingen Bank en Gemeenten burgemeester en wethouders Bestuursakkoord Nieuwe Stijl Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten Bijzonder Basisonderwijs Bruto binnenlands product Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (2004) Bijstand Besluit Zelfstandigen Bedrijfshulpverlening (Wet) Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bestuurlijk Informatie Systeem Bank Nederlandse Gemeenten Buurt Onderwijs Sport Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen Besluit Ruimtelijke Ordening Binnenstadsmanagement Bruto Toegevoegde Waarde Bijzonder Voortgezet onderwijs Bouw- en Woningtoezicht (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide, een broeikasgas Collectief particulier opdrachtgeverschap Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Centrum voor Werk en Inkomen Directie Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid Digitaal Klantendossier Gemeente Hoorn – Begroting 2011

e EDP EMU ERM ERS f Fido FIN Fis@All FLO FMIS FPU g GBA GGD GGZ GHOR GIR GKNH GOA GR GRP Gw GWI h H2A H3A HAB HALT hkp HRC HRM i ICT ID-banen IFLO IHP(-VO) IiP IND INK IPO IPW ISV ISA IZA j JAC JC k KNVB

electronic database processing Economische en Monetaire Unie Enterprise Risk Management Enterprise Risk Services (Wet) Financiering decentrale overheden (Ministerie van) Financiën financieel informatie systeem at all Functioneel Leeftijds Ontslag Facilitair management informatie systeem Flexibel Pensioen en Uittreden Gemeentelijke basisadministratie Gemeentelijke (of: Gewestelijke, of: Gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem (agressieregistratiesysteem) (NV Houdstermaatschappij) Gas Kop Noord-Holland Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Rioleringsplan gemeentewet Gebouw Werk en Inkomen Hoorn, Den Helder en Alkmaar Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften Het ALTernatief (een alternatief voor doorverwijzing naar de officier van Justitie) hulpkostenplaats(en) Human Resource Controlling Human Resource Management Informatie en communicatie technologie In- en Doorstroombanen Inspectie Financiën Lagere Overheden, van het Ministerie van Financiën Integraal Huisvestingsplan (voortgezet onderwijs) Investors in People Immigratie- en Naturalisatiedienst Instituut Nederlandse Kwaliteit Inter Provinciaal Overleg Innovatie Programma Werk en bijstand Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Instituut voor Sport Accomodaties Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Jongeren Activiteitencentrum Junicirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond


256

KRW kvs l LEA m m.e.r. MBO MD Min. MIT mld. mln. MOW MT n NHN NV NVP/ Kwaliteitsplan o OAB OBO OCW OGGZ OR OSO OZB p P&C P&O pBBP PBS PC PC's PIOFACH PNA PRPG PvE r RACM RAD RAV RIEO RMC ROC s SC SLOK SMART SOW SoZa SUWI SWOT 257

(Europese) Kaderrichtlijn Water kostenverdeelstaat/ kostenverdeelstaten Lokale Educatie Agenda Milieu Effect Rapportage Middelbaar Beroepsonderwijs Management Development Ministerie Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport miljard miljoen Muziekschool Oostelijk West-Friesland managementteam Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap Nota Verkeer en Parkeren/ Kwaliteitsplan Onderwijsachterstanden beleid Openbaar Basisonderwijs (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbare geestelijke gezondheidszorg Ondernemingsraad Openbaar Speciaal Onderwijs Onroerend Zaak Belasting planning en control personeel en organisatie prijsmutatie Bruto Binnenlands Product public balanced scorecard planning en control personal computers personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting Programma van Nieuwe Activiteiten Platform rechtmatigheid provincies en gemeenten Programma van Eisen Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Regionale Ambulancedienst Regionale Ambulancevoorziening Rekening in één oogopslag Regionale melden coördinatiefunctie Regionaal Opleidingscentrum Septembercirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden Samenwerkingsorgaan Westfriesland (afdeling) Sociale Zaken Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Strength, weakness, opportunities, threaths Gemeente Hoorn – Begroting 2011

SZW t TFR u Uwv v Vazalo VBR VGS VIP VMBO VNG VVH VVRE w Wabo WAO WAS WAV WBO WCPV WEP gesprekken WFHO Wmo WO WOINT WOZ WRO WSW WW WWB WWI

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Task Force Ruimte Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Voorziening Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders Vrije Beleidsruimte Vereniging van gemeentesecretarissen Very important person Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling) Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (bestuurlijk overleg) Volkshuisvesting, Verkeer, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeids Ongeschikten Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen Wet Ambulancevervoer Wet Bevolkingsonderzoek Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Werk, Evaluatie- en Planning gesprekken Westfriese Huisartsen Organisatie Wet maatschappelijke ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Werkwoord Object Indicator Norm Tijd Wet Waarde Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Of: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand (Ministerie van) Wonen, Wijken en Integratie


258

BEGROTING Meerjarenraming

Recommend Documents