BEDRIJVEN
BREDA
2010
N
JAAR stukken
N W
O Z
INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG
JAARREKENING Balans per 31 december
Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven
Programma rekening
Directieverslag
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Programmaverantwoording
Toelichting op de balans per 31 december
Economische situatie Arbeidsmarktontwikkelingen
Wet Werken naar Vermogen
Begeleidingsorganisatie
OVERIGE GEGEVENS
Organisatie ontwikkelingen algemeen
Werkbedrijf
Toelichting op de programmarekening
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009
k•pabel
Vindingrijk
Taakstelling en realisatie Wsw
Korting op Wsw subsidie
Exploitatieresultaat
WOPT
Voorstel tot verwerking van het resultaat over het boekjaar 2010 Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
Paragrafen
Paragraaf weerstandsvermogen
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf financiering
Paragraaf verbonden partijen
5 jaren BSW Bedrijven
EEN AANTAL ERVARINGEN MET BSW BEDRIJVEN
BEDRIJVEN
BREDA
JAAR VERSLAG
2010
Organigram BSW BedrijveN Directie
Personeel & Organisatie
Financiën & Automatisering
Algemene Zaken
Facilitaire Zaken & Techn. Dienst
Werkbedrijf
Industrie
Diensten
Vindingrijk
Diagnose & Training
k•pabel
Werkgewenning Reïntegratieprojecten
Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven Missie De missie van BSW Bedrijven is het vergroten van het arbeids- en probleemoplossend- vermogen van mensen door ondersteuning bij het werken met een arbeidsbeperking of –handicap dan wel door het verlenen van ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel een zo duurzaam mogelijke arbeidsplaatsing onder zo regulier mogelijke omstandigheden.
Visie Vanuit de visie van BSW Bedrijven heeft iedereen recht op maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Hiertoe leidt BSW Bedrijven mensen met een arbeidsbeperking of -handicap dan wel een afstand tot de arbeidsmarkt toe naar (aangepaste) arbeid en/of een (aangepaste) werkplek. BSW Bedrijven realiseert dit niet ’los van’ of ’boven’ de cliënt/medewerker maar ‘onderneemt hierin samen met de cliënt/medewerker’. De cliënt/medewerker wordt ondersteund bij de ontwikkeling van zijn arbeidspotentieel en gezamenlijk wordt vorm gegeven aan arbeid en werkplek. Bij de uitvoeringswijze en resultaatbepaling van trajecten of projecten worden ook de afspraken met de opdrachtgever, welke niet altijd de cliënt of medewerker hoeft te zijn, betrokken.
Kernwaarden Bij de uitvoering van onze taken en bedrijfsuitoefening blijft BSW Bedrijven het belangrijk vinden om te vertrekken vanuit bepaalde ‘kernwaarden’. BSW Bedrijven heeft, gezien de aard en het karakter van haar mensontwikkel- en productietaak en gelet op haar identiteit als maatschappelijke onderneming, de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan: 1. Ondernemerschap 2. (Zelf)verantwoordelijkheid 3. Respect
Directieverslag Ondernemend, Respectvol en Verantwoordelijk zijn de drie kernwaarden uit het bedrijfsplan 2011 – 2014 van BSW Bedrijven, en ook dit jaar zijn er op alle drie de items weer slagen gemaakt. BSW ronde het jaar 2010, ondanks de economische
ling binnen Vindingrijk werd in 2010 dan ook globaal
crisis en de bezuinigingen, positief af. Diverse nieuwe
onderzocht of de opening van een filiaal, eventueel
klanten werden geacquireerd en de Externe Beschutte
in samenwerking met ‘zorgpartners’, een optie is. Het
Werkplekken (EBA’s) werden breed vorm gegeven.
vooronderzoek gaf voldoende aanleiding om in 2011
Momenteel werken er zo’n vijftig mensen uit de
een concreet haalbaarheidsonderzoek te starten in
meest beschutte Sw-populatie ‘buiten de deur’ bij
samenwerking met deze partners.
reguliere werkgevers én hun aantal is groeiende. Het BSW Werkbedrijf kon in 2010, ondanks de
Vanuit onze kernwaarden Ondernemend, Respectvol
tegenzittende economie en markt, toch blijven
en Verantwoordelijk zullen wij ook in de komende
investeren in de verdere omslag en ontwikkeling
jaren onze medewerkers, cliënten en gemeenten blij-
naar een hybride arbeidsontwikkel organisatie.
ven ondersteunen bij het realiseren van oplossingen
Daarnaast werd k•pabel breed ingezet bij de aanpak
voor arbeid- en arbeidsmarktgerelateerde problemen.
van gemeentelijke arbeidsmarktproblemen en de intensivering van het gemeentelijke arbeidsmarktbe-
Rest mij om juist vanuit deze moeilijke economische
leid. Ook deze ontwikkeling was in lijn met én droeg
periode vooral ook onze klanten te bedanken voor
bij aan de realisatie van de doelen die wij voor de
het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben en voor
periode 2008 – 2011 hadden geformuleerd.
de wederzijds vruchtbare samenwerking.
Vindingrijk Kringloop tenslotte, kon niet alleen haar financiële resultaten verbeteren maar ook haar bijdrage aan door- en uitstroom verbeterde aanzienlijk. Vanuit de lokale context en de opwaartse ontwikke-
Drs. R.L.M. van der Sanden Directeur BSW Bedrijven
Programma verantwoording Economische situatie
In de tweede helft 2010 zijn de eerste bezuinigingen in de SW doorgevoerd
De economische crisis heeft in 2010 een beperktere invloed gehad op de
en zijn de contouren van de WWnV duidelijk geworden. In deze wet zal ook
ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van BSW Bedrijven dan in 2009.
de Wet Sociale Werkvoorziening in zijn geheel op gaan.
De industriële omzet van het Werkbedrijf is licht toegenomen, echter problemen blijven zich voordoen in een aantal sectoren. De detachering
BSW Bedrijven kiest ervoor om een breed arbeidsontwikkelbedrijf te zijn
van personeel is verder gestegen, terwijl werkgevers, mede ingegeven
voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De WWnV zal
door de onzekere economische vooruitzichten, zeer terughoudend zijn
van toepassing zijn voor mensen die momenteel vallen onder de wetten SW,
geweest om mensen in begeleid werken in dienst te nemen. Over het
WWB en op termijn ook de Wajong.
geheel genomen was de economische situatie in 2010 beter dan in 2009,
De laatste jaren heeft BSW Bedrijven zich al veel breder georiënteerd dan
maar zeker nog niet terug op het niveau van 2007/2008.
alleen medewerkers met een SW indicatie. Zo worden al jaren mensen met een WWB, WIA of WAJONG regeling met succes geholpen in hun plaatsing
Arbeidsmarktontwikkelingen
op de reguliere arbeidsmarkt.
Werkgevers kozen in 2009 en de eerste helft van 2010 veelal voor het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, het afstand doen van tijdelijke
Naast genoemde groepen zet BSW Bedrijven de ingezette lijn in 2011 door
krachten en in sommige gevallen zelfs het ontslaan van vaste medewerkers.
om samen te werken met diverse zorg partners zoals Amarant, GGZ Breburg,
De externe plaatsing van medewerkers (van binnen naar buiten) heeft
OCB, Prisma, Sovak, MEE en nog diverse andere partijen. In 2010 heeft dit
daarom met name in de eerste helft van 2010 vooral in het teken van het
tot convenant afspraken geleid en er wordt nu ingezet om tot gezamenlijke
behoud van het aantal plaatsen gestaan. Gedurende de tweede helft van
voorzieningen te komen voor mensen die zijn aangewezen op zorg dan wel
2010 is herstel in de markt opgetreden en is, mede door de commerciële
voor mensen die blijvend zijn aangewezen op intern beschutte arbeid.
inzet op de branchegerichte detacheringen van personeel, het aantal externe plaatsen toch met 34 gestegen.
Begeleidingsorganisatie Anticiperend op de genoemde ontwikkelingen is gedurende 2010 door BSW
Wet Werken naar Vermogen
Bedrijven een meerjarenplan 2011-2014 opgesteld. Naast de gevolgen van de
In de zomer van 2011 zal de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) worden
WWnV en de daaruit voortvloeiende ontschotte wetgeving en de hiervoor
uitgewerkt. Hiermee zal invulling van de nieuwe regeling aan de onderkant
genoemde economische ontwikkelingen, is in het bedrijfsplan ingespeeld op
van de arbeidsmarkt worden gegeven. De verwachte inwerkingtreding is 1
de bezuinigingen op de sociale wetgeving en reïntegratiebudgetten en is
januari 2013.
de strategische keuze ten aanzien van de omschakeling van productiebedrijf
naar hybride bedrijf nader uitgewerkt. De uit dit laatste punt
Bedrijven tegen acceptabele kosten én zeker niet op de laatste plaats een
voortvloeiende organisatorische aanpassingen naar een
maatschappelijk zinvolle bijdrage door en zinvolle baan voor de 55+ cliënt/
mensontwikkelbedrijf en leerwerkbedrijf zijn in 2010 ingezet.
medewerker.
In 2010 is in ruime mate geïnvesteerd in methoden, technieken en
Organisatie ontwikkelingen algemeen
opleidingen en trainingen van de begeleidingsorganisatie. In 2010
In 2010 is verder vormgegeven aan een aantal ingezette ontwikkelingen
hebben 103 medewerkers een training gevolgd ten aanzien van het
en zijn er nieuwe ontwikkelingen gestart. Het studiehuis is definitief
omgaan met de veranderende doelgroep. Voorts is de afdeling
geïmplementeerd in de organisatie. Er is een opleidingscoördinator
Praktijktraining verder geprofessionaliseerd.
aangesteld en er wordt nadrukkelijk ingezet op de borging tussen studiehuis en subsidies. Het project MKB/SW is succesvol afgerond.
Tegelijkertijd blijft de uitstroom (veelal pensionering) van de betere SW-ers
De borging van dit project tesamen met de resultaten van het project
uit vooral meewerkende, ondersteunende en leidinggevende taken een
herijking begeleidingsorganisatie hebben de opmaat betekend voor
strategisch vraagstuk. Deze uitstroom van betere SW-medewerkers leidt tot
organisatiewijzigingen die in 2010 zijn doorgevoerd.
een vervangingsvraag die niet langer uit het interne SW-aanbod kan worden ingevuld. Daardoor zal vervanging/aanvulling vanuit de reguliere arbeids-
Praktijktraining is ondergebracht bij het werkbedrijf. Het werkbedrijf gaat
markt moeten worden gerealiseerd. Dit heeft een forse kostenverhoging tot
functioneren als leer/werk bedrijf met als doel arbeidsontwikkeling van onze
gevolg. Gedurende 2010 zijn daarom diverse mogelijkheden benut om de
medewerkers om ze extern geplaatst te krijgen.
uitholling van de begeleidingsorganisatie maar ook de daaraan gekoppelde
Er is een nieuwe afdeling geformeerd, namelijk de afdeling Commerciële
kostenstijging tegen te gaan (bijvoorbeeld door: toename van detacheringen
Zaken en Arbeidstoeleiding. Deze afdeling werkt voortaan BSW breed. Eén
en begeleid werken, overgang van SW-medewerkers van begeleidings-
duidelijk commercieel beleid met daarin de diversiteit voor de afzonderlijke
en kapitaalsintensieve werksoorten naar minder begeleidings- en kapitaal-
BSW Bedrijven. Verder zijn binnen deze afdeling communicatie, detacheren
sintensieve werksoorten, toepassen van het principe van verdergaande
en begeleid werken op centraal niveau samengevoegd. In 2011 is gestart om
arbeidsdeling, inzet van alternatieve gesubsidieerde arbeid, gedeeltelijke
vanuit deze afdeling de trajectbegeleiding van onze medewerkers verder
inhuur van gepensioneerde betere SW-medewerkers e.d.). Een belangrijk
vorm te geven.
speerpunt hierbij is de inzet op de 55+ regeling. Hiermee zijn meerdere
Met deze wijzigingen geeft BSW Bedrijven de kernactiviteiten en het
doelen gediend; het realiseren van de activerende 55+ doelstelling,
acquireren van werk ten behoeve van mensen met een afstand tot de
het handhaven van de kwaliteit van de begeleidingsorganisatie van BSW
arbeidsmarkt nog meer inhoud.
Met de gemeente Breda is overleg gestart om met de Directie Sociale Zaken
tweede klant een EBA afdeling opgericht. Hier zijn eind 2010 al 15 mensen
te komen tot een gezamenlijk leer/werkbedrijf voor mensen die werkloos
beschut werkzaam en vindt in 2011 verdere uitbreiding plaats.
zijn en die weer toegeleid worden naar reguliere arbeid. Naast de successen van de uitstroom zijn er door de verandering van de SW
Werkbedrijf
doelgroep ook steeds meer individuele en solistische werkplekken nodig. In 2010 is het aantal van deze werkplekken uitgebreid van 30 naar 40 stuks.
Ontwikkelingen Industrie
Eén van de doelstellingen is om het bedrijfsonderdeel Industrie in te krimpen
Ook in 2010 heeft de industriële tak van het werkbedrijf veel energie
ten gunste van Diensten. Vanuit deze gedachte wordt er volop aandacht
gestoken in het ontwikkelen en zo regulier mogelijk laten werken van de
besteed aan het afbouwen van de begeleidingsorganisatie bij Industrie. In
SW-clienten. Met als resultaat dat bijna 40 mensen van interne functies
2010 is het aantal ambtenaren met 2 afgebouwd (eind 2010 waren er nog 19
binnen BSW Industrie doorgestroomd zijn naar externe functies bij de
werkzaam binnen Industrie), de vrijgevallen taken zijn anders ingericht en/of
schoonmaak afdeling, een onderdeel van BSW Diensten. Niet alleen cliënten
ondergebracht bij andere functionarissen.
zijn doorgestroomd naar de afdeling schoonmaak, ook is er werkleiding mee overgegaan.
In 2010 zijn er verschillende pogingen gedaan om de units Grafimedia en Hout te vervreemden. Helaas is dit niet gelukt. Dit heeft geresulteerd in de
Naast doorstroom naar de dienstentak zijn er in 2010 ook veel mensen
besluiten om de unit Hout halverwege 2011 te sluiten en dat het onderdeel
door gestroomd naar klanten. Eind 2009 is een begin gemaakt met het
Grafimedia wordt ingekrompen.
beschut werken bij reguliere werkgevers ( Externe Beschutte Arbeid, EBA). SW-clienten die aangewezen zijn op beschutte arbeidsplaatsen werken dan
Het financiële resultaat in 2010 van BSW Industrie is aanzienlijk beter dan was
op een locatie van een klant, waar zij extern werken maar dit doen onder
begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat, ondanks eerder genoemde
regie van BSW Industrie. In 2010 is door een innige samenwerking met
doorstroom, aanzienlijk meer mensen hebben gewerkt bij Industrie dan
een klant een eerste EBA-traject gestart. Samen met deze klant zijn het
verwacht. Ruim 50 mensen meer zijn aangewezen op industrieel werk.
productieproces, de lay-out en de hulpmiddelen zodanig aangepast dat
Door acquisitie inspanningen bij bestaande klanten is de vraag naar arbeid
het mogelijk is geworden dat zwakkere SW-clienten, die anders niet extern
groter geweest dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is voor deze groep
konden werken, dit nu wel kunnen. Deze afdeling is vanaf de zomer van
voldoende werkaanbod geweest. Tevens zijn er werkzaamheden van Industrie
2010 actief en inmiddels werken er 20 cliënten. Vanuit dit succes is er bij een
ondergebracht bij de projecten Werk Nu en Wij Werken van k•pabel.
Ontwikkelingen Diensten
kunnen worden onder aansturing van leiding die permanent aanwezig is. In oktober 2010 is een actie gestart om medewerkers vanuit Industrie op
Detachering
te leiden voor het schoonmaakvak. Dit heeft er toe geleid dat een 30 tal
Het aantal gedetacheerde medewerkers binnen de afdeling detachering
medewerkers van Industrie over zijn gegaan naar de schoonmaak. Deze
is stabiel gebleven. Het verloop is echter groot. In 2010 zijn 51 nieuwe
medewerkers hebben eerst een schoonmaakopleiding bij P3 Transfer
plaatsingen gerealiseerd en zijn er 57 beëindigd. Het aantal branchegerichte
doorlopen en zijn allen geslaagd voor het SVS-certificaat onderdeel van het
detacheringen is wel sterk gestegen. Medewerkers worden gestimuleerd te
BBL traject. Per 1 januari 2011 wordt het periodiek schoonmaakonderhoud
solliciteren bij de afdeling detacheringen. Een aantal medewerkers heeft
van het stadskantoor van Breda en een aantal andere gemeentelijke locaties
dit gedaan. Binnen de sector schoonmaak liggen kansen voor individuele
door deze BSW-medewerkers uitgevoerd.
detachering. Hier zal in 2011 verder op worden ingezet.
Schilderen Groenvoorziening
De vraag vanuit de markt was slecht. Net als de bouwwereld zat de schilder-
De vraag naar groenonderhoud vanuit de markt is stabiel. De meeste van
branche in 2010 in een dip. Ondanks dit was de werkbezetting binnen BSW
onze opdrachtgevers hebben te maken met bezuinigingen. Dit geldt zowel
Schilderen redelijk tot goed. Dit komt o.a. door het schilder- en graffitiwerk
voor het bedrijfsleven als de gemeenten. BSW Groenvoorziening richt
voor de gemeente Breda. De vooruitzichten voor 2011 zijn beter.
zich vooral op het openbaar groen. Zowel logistiek als werkinhoudelijk is deze activiteit passender voor de steeds zwakkere instroom. Het aandeel ,,openbaar groen” is in 2010 gestegen van 38% naar 42%. Om verdergaande
k•pabel
groei te realiseren is samenwerking met de afdeling buitenruimte van de gemeente Breda noodzakelijk.
Algemeen 2010 is voor k•pabel zowel op het gebied van productie en re-integratie
Schoonmaak
activiteiten als op financieel gebied een succesvol jaar geweest. De projecten
De vraag naar schoonmaakonderhoud blijft onverminderd hoog.
Wij Werken en Werk Nu en het Werkgewenningsbedrijf (“WGB”) draaiden
De opdrachten binnen de schoonmaak in 2010 zijn overwegend
dit jaar goed. Het project herijking bleef achter op de begroting. Een vermin-
kleinschalig. Consequentie hiervan is dat medewerkers zelfstandig
derd aantal aanmeldingen vanuit Sociale Zaken lag hieraan ten grondslag. De
moeten kunnen werken. Er wordt daarom ingezet op het werven van
financiële gevolgen hiervan zijn gecompenseerd door voornoemde projecten.
meer grootschalige schoonmaakopdrachten, waarbij medewerkers ingezet
Wij Werken en Werk Nu
Diagnose & Training
In januari 2010 is de werklocatie in het pand van Haribo (Riethil 3-5) voor
Binnen het project herijking zijn minder herijkinggesprekken uitgevoerd
de projecten in gebruik genomen. Binnen het pand zijn de productievloer
dan de geplande aantallen. Het personeel van D&T is veelvuldig ingezet voor
van Wij Werken, een magazijn, het jobcenter, instructielokalen en het WGB
het uitvoeren van trainingen voor de projecten Werk Nu en Wij Werken.
ondergebracht. De eerste maanden van 2010 zijn er aanpassingen gedaan
Daarnaast zijn er diverse opleidingen uitgevoerd voor andere doelgroepen
binnen het pand om deze functionaliteiten optimaal te kunnen benutten.
zoals de SW.
Voor Werk Nu zijn in 2010 in totaal 763 kandidaten aangemeld. Hiervan
In beide schooljaren die binnen 2010 vielen (2009-2010 en 2010-2011) is er
kregen 598 personen een dienstverband. Van dit bestand doet 45,1 % binnen
voor de leerlingen van de Liduinaschool een praktijk assessment uitgevoerd,
6 maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) in
gevolgd door stages binnen en buiten BSW Bedrijven. De begeleiding van
het kader van de WWB.
de leerlingen is uitgevoerd door personeel van D&T aangevuld met een
Binnen Wij Werken zijn in 2010 412 jongeren aangemeld. Hiervan kregen
stagebegeleider van de Liduinaschool. Uit de gehouden evaluatiegesprekken
328 personen een dienstverband. Van dit bestand doet ruim 53,0 % binnen 6
blijkt dat het concept als zeer succesvol wordt beschouwd door alle
maanden geen beroep meer op een uitkering (door werk of anders zins) en
betrokken partijen.
3,4% ging terug naar scholing.
Werkgewenningsbedrijf Overige reïntegratie trajecten
Het WGB heeft in januari zijn intrek genomen in het pand Riethil 3-5,
Via Neovita B.V. heeft BSW Bedrijven een 2-tal overeenkomsten met de
zodat afscheid is genomen van de tijdelijke behuizing. Vanuit financieel
directie Sociale Zaken van de gemeente Breda afgesloten met als doel om
oogpunt kan het WGB terugkijken op een goed jaar. Op alle afdelingen
deelnemers te activeren gedurende hun wachttijd voor de Sociale Werkvoor-
is de begroting gehaald of draaide men beter.
ziening en gedurende deze activeringsperiode zo regulier mogelijk te laten
Het personeel van de fietsenstallingen afkomstig uit de voormalige ID rege-
werken in het kader van de Wsw. 10 hebbengemiddeld 28,7 FTE’s uit hoofde
ling is per 1-1-2010 in dienst genomen door het Parkeerbedrijf. De overige
van deze overeenkomsten een dienstverband met Neovita B.V. gehad.
oud ID-ers zijn in dienst genomen door BSW Bedrijven. Binnen de fietsenstal-
Bovendien zijn gemiddeld 46,0 FTE’s via Neovita B.V. werkzaam geweest in
lingen is door het Parkeerbedrijf gekozen om 2 van de fietsenstallingen te
het kader van individuele loonkostensubsidie trajecten. Gedurende 2010 zijn
gaan bemannen met eigen personeel en ook de aansturing hiervan zelf te
17 Wajongers in dienst genomen. Financiering hiervan heeft grotendeels
gaan verzorgen.
plaats gevonden via het UWV Werkbedrijf.
De rondvaartboten kunnen weer terugzien op een goed vaarseizoen. Ongeveer 13.000 mensen maakten een boottochtje door de singels. De
Buurt Service Teams zijn in 2010 meer structureel gaan werken met personeel
Daarnaast is bij Vindingrijk Kringloopwarenhuis in 2010 een energie-
vanuit Werk Nu en Wij Werken. Om dit team te kunnen faciliteren, zijn er
besparend daglichtsysteem aangelegd waarbij verwacht wordt dat 50%
extra opdrachten geworven en is er extra gereedschap aangekocht. Voor
van de elektriciteitskosten bespaard gaat worden. Tot slot kan worden
aansturing is een meewerkend voorman aangesteld uit een andere doel-
geconstateerd dat 2010 voor Vindingrijk Kringloopwarenhuis wederom een
groep. Binnen Technische Dienstverlening heeft een eerste audit plaats
succesvol jaar geweest is.
gevonden ter verkrijging van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Naar verwachting zullen er medio 2011 voldoende woningen zijn opgeleverd om het keurmerk te mogen voeren. Op het gebied van Energie en Milieu hebben er
Taakstelling en realisatie Wsw
herhalingscursussen plaats gevonden voor het Energie Prestatie Advies. Door
BSW Bedrijven geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
het uitblijven van een verplicht EPA label bij verkoop van een woning valt de
en het bieden van re-integratievoorzieningen aan mensen met een arbeids-
vraag tegen, maar blijft een kans voor in de toekomst.
beperking of arbeidshandicap voor de gemeenten Breda en Baarle-Nassau en nog een vijftiental andere gemeenten.
Vindingrijk
V de ministeriële taakstelling voor Breda 1.022,12 (2009: 1.033,18 SE). Voor Baarle Nassau bedroeg de taakstelling voor 2010 23,49 SE (2009: 18,31 SE).
Vindingrijk Kringloopwarenhuis is in 2010 uitgegroeid tot een werkplek voor
Inclusief medewerkers die elders werkzaam waren, zijn deze doelstellingen
meer dan 70 medewerkers. De omzet is in 2010 licht gestegen. Er was een
nagenoeg gerealiseerd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:
lichte (1%) daling voorzien, maar ondanks de recessie is Vindingrijk Kringloopwarenhuis er in geslaagd de omzet op peil te houden. Ook de omzet, die
misgelopen wordt door de sluiting van de kleding shop aan de Grote Markt,
SE Realisatie Taakstelling Verschil Realisatie Taakstelling Verschil
is gecompenseerd binnen het kringloopwarenhuis. De omzet is over het hele
Werkzaam bij
assortiment te verdelen met de nadruk op kleding en speelgoed. Het aantal
BSW Bedrijven
bezoekers is in 2010 met 7% gestegen. De samenwerking met de branche
Elders werkzaam
vereniging (BKN) en de samenwerkende Brabantse kringloopbedrijven (SKB)
Totaal
heeft in 2010 geleid tot het ontwikkelen van een keurmerk voor Kringloop bedrijven en de aanzet tot een landelijke benchmark, met als belangrijkste doel professionalisering van de kringloopbranche. Tevens wordt het keurmerk ingezet voor een BTW verlagingtraject van 19% naar 6%.
Breda
Baarle Nassau
1.002,47 1.002,98 -0,51
21,33
21,49 -0,16
19,15
19,14
0,01
2,00
2,00
0,00
1.021,62
1.022,12
-0,50
23,33
23,49
-0,16
De Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw wordt aan gemeenten betaald. BSW Bedrijven ontvangt deze subsidie onverkort van de gemeenten. Het totaal aantal SW-medewerkers, uitgedrukt in SE, in 2010 werkzaam bij BSW Bedrijven is als volgt:
SE Gemeente Breda, werkzaam bij BSW Bedrijven
1.002,47
Overige gemeenten; werkzaam bij BSW Bedrijven
70,93
Baarle-Nassau; werkzaam bij BSW
21,33
Totaal
1.094,73
Korting op Wsw –rijkssubsidie De jaarlijkse aanpassing van de Wsw-rijkssubsidie ter compensatie van onder meer de stijging van de Wsw-loonkosten is in 2010 niet verstrekt. Voor 2010 betreft dit een gederfd subsidiebedrag van ongeveer € 450.000. Ook de volgende jaren zal deze niet worden verstrekt. Deze korting maakt deel uit van de zogeheten Adviezen Brede Heroverweging dat uiteindelijk in 2014 ongeveer € 3.200.000 per jaar structureel zal bedragen.
Exploitatieresultaat De netto toegevoegde waarde wordt gevormd door de opbrengst uit
Het subsidiebedrag per SE bedroeg in 2010 € 27.080 per SE (2009: € 27.080). Door de netto groei (totale groei van het aantal externe plaatsingen verminderd met het aantal beëindigde plaatsingen) van 34 nieuwe externe plaatsingen is de verhouding van ‘binnen’ naar ‘buiten’ verder verbeterd. Het relatief grote aantal beëindigde externe plaatsingen (met name begeleid werkplekken) ten gevolge van de slechte economische omstandigheden, waarin diverse bedrijven in 2010 verkeerden, heeft helaas een sterke doorwerking gehad op genoemde netto groei. Zonder dit negatieve effect was door de groei in het aantal externe plaatsingen de Cedris doelstelling reeds in 2010 bereikt. Dit zal naar verwachting in 2011 gebeuren.
verkopen van goederen en diensten onder aftrek van de aan die verkopen verbonden directe productiekosten. De omzet en de netto toegevoegde waarde van het Werkbedrijf nam sterk toe in 2010. Bij “Industrie” herstelde de netto toegevoegde waarde zich in 2010, maar het niveau van voor de crisis in 2008 werd niet behaald. De omzet en netto toegevoegde waarde van “Diensten” groeide in 2010 verder door, terwijl de netto toegevoegde waarde bij k•pabel zich stabiliseerde op het niveau van 2009. Bij Vindingrijk steeg de omzet licht. De “Bijdragen overheden” betreffen de subsidies Wsw en overige, vooral gemeentelijke, subsidies. Doordat per 1 januari 2010 de ID-regeling is beëindigd, daalden de totale subsidie inkomsten, echter hierdoor namen ook de betaalde subsidies en personeelskosten af.
De personeelskosten daalden in 2010 bovendien ten opzichte van 2009 door lagere kosten van tijdelijke krachten, maar zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. De in de begroting gehanteerde taakstelling ten aanzien van het aantal te plaatsen Wsw medewerkers in 2010 is gebaseerd op een prognose
N
van brancheorganisatie Cedris van medio 2009. De definitieve taakstelling voor 2010 van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is later (eind 2009) bekend gemaakt en is 14 SE’s hoger dan de eerdere prognose van Cedris. Ten slotte zijn de Wsw cao-loonkosten sterker gestegen dan in de begroting was voorzien. De overige bedrijfskosten zijn eenmalig beïnvloed door incidentele lasten. Exclusief deze eenmalige lasten bleven de overige bedrijfskosten binnen de begroting en waren lager dan in het jaar 2009. In dat jaar werd achterstallig
W
onderhoud op gebouwen en machines gepleegd en is een vervangingsplan voor gereedschappen uitgevoerd Deze onderhouds- en vervangingskosten deden zich niet voor in 2010.
WOPT De melding uit hoofde van de “Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens” (WOPT) is niet van toepassing.
Z
Paragrafen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Gedurende het jaar 2010 zijn stappen gezet met als doel het implementeren
BSW Bedrijven voert een terughoudend beleid als het gaat om investeringen
van risicomanagement als integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsvoe-
in de vervanging of uitbreiding van bedrijfsgebouwen en bedrijfsmiddelen.
ring. De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd. Tevens heeft een analyse
Jaarlijks stelt de directie de hoogte van de budgettaire investeringsruimte
en beoordeling van de risico’s plaatsgevonden. Vervolgstappen zullen wor-
vast en gedurende het jaar worden investeringsaanvragen op hun meerjarige
den gezet om de risico’s verder te kwantificeren in relatie tot het benodigde
rentabiliteit beoordeeld. De investeringsruimte voor 2010 bedroeg € 750.000.
weerstandsvermogen, verder te beheersen en dit structureel in de operatio-
Deze ruimte is benut voor € 239.402. Dit betreft met name vervangingsinves-
nele beleidsuitvoering in te passen.
teringen in automatisering, bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen.
Het Leerwerkbedrijf K.Pabel is in haar re-integratie activiteiten in grote mate
Als gevolg van de beweging van binnen naar buiten van Sw-medewerkers
afhankelijk van de gemeente Breda. De contracten hebben een beperkte
geldt een zeer restrictief investeringsbeleid in bedrijfsgebouwen, machines
looptijd. Voor K.Pabel is het risico aanwezig dat bij het wegvallen van een
en installaties. Investeringen zijn met name gericht op vervanging of verbe-
of meerdere contracten er niet direct vervangend werk kan worden gevon-
tering. Zo zijn in 2010 diverse energie besparende investeringen gepleegd.
den. Dit heeft een mogelijk bezettingsverlies tot gevolg of kan leiden tot frictiekosten indien de bestaande capaciteit niet kan worden ingezet voor
Paragraaf Financiering
vervangend werk. Bovendien bestaat de kostenstructuur van K.Pabel voorna-
Dbijgedragen aan een gezonde liquiditeitspositie. Deze is in 2010 echter be-
melijk uit vaste kosten. Deze vaste kosten, i.c. personeelskosten, zijn niet snel
ïnvloed door een afdracht van € 4 miljoen uit de algemene reserves van BSW
en veelal slechts tegen hoge kosten (wachtgeldverplichtingen) aan te passen
Bedrijven aan het Grondbedrijf van de gemeente Breda.
aan wijzigingen in afzetmogelijkheden. BSW Bedrijven loopt met name in “Industrie” binnen het Werkbedrijf de
Paragraaf Verbonden Partijen
risico’s van ondernemerschap in brede zin. Door de economische crisis is dit
Neovita B.V., gevestigd te Breda, is een 100% deelneming van de gemeente
nog eens duidelijk manifest geworden.
Breda. Neovita B.V. is opgericht om die begeleiding en reïntegratietaken uit
Het Werkbedrijf, waar het leeuwendeel van de SW-medewerkers werkzaam
te voeren die niet of niet goed in het publieke domein passen. Zowel de
is, is in september 2010 ook geconfronteerd met het uitblijven van de lande-
uitvoerende als de administratieve taken van Neovita B.V. worden uitge-
lijke ‘compensatiemaatregel WSW-rijkssubsidie’ waardoor het verschil tussen
voerd door medewerkers van BSW Bedrijven.
de SW-lonen en de WSW-rijkssubsidie verder is toegenomen c.q. verder is
Het eigen vermogen van Neovita B.V. per 31 december 2010 bedraagt
verslechterd. Dit betreft een structurele verslechtering van circa € 450.000
€ 462.481. (31 december 2009: € 347.022). Neovita B.V. had per deze data
per jaar en is één onderdeel van het geheel aan maatregelen / kortingen op
geen lang vreemd vermogen. Het resultaat over het boekjaar 2010 bedraagt
de WSW-rijkssubsidie dat uiteindelijk in 2014 ongeveer € 3.200.000 per jaar
€ 215.459 (2009: € 74.102).
structureel voor BSW Bedrijven moet beslaan. De gevolgen van de bezuinigingen op de Wsw en de gemeentelijke
Neovita B.V. fungeert als “verloningsvennootschap” voor met name de
reïntegratiebudgetten, voortvloeiend uit de geplande invoering van de
reïntegratie contracten “Werk Nu” en “Wij Werken”, de contracten
Wet Werken naar Vermogen, zullen een zeer groot effect hebben op de
“Vervroegde instroom SW” met de gemeente Breda en diverse medewerkers
exploitatie van BSW Bedrijven. De mate waarin het weerstandsvermogen van
met een individuele loonkosten subsidieregeling.
BSW Bedrijven in dit licht voldoende zal zijn om bovengenoemde risico op te vangen is sterk afhankelijk van de toekomstige beleidsvorming.
JAAR
REKENING
Balans per 31 december voor resultaatbestemming
Bedragen in € ACTIVA
2010
2009
Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vaste activa
9.743.097
10.279.098
-
10.277
9.743.097
10.289.375
Vlottende activa Voorraden
153.259
183.488
2.641.085
2.926.010
923.988
1.092.170
Liquide middelen
1.805.309
4.649.322
Vlottende activa
5.523.641
8.850.990
Totaal activa
15.266.738
19.140.365
Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa
PASSIVA Vaste passiva
Algemene reserve
1.113.440
4.799.434
Bestemmingsreserves
8.141.331
8.141.331
Te bestemmen resultaat Eigen vermogen
756.096
638.747
10.010.867
13.579.512
Voorzieningen Vaste passiva
- 10.010.867
Vlottende passiva
25.000 13.604.512
Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan een jaar
3.611.676
4.096.888
Overlopende passiva
1.644.195
1.438.965
Vlottende passiva
5.255.871
5.535.853
Totaal passiva
15.266.738
19.140.365
Programmarekening
Bedragen in €
2010
Begroting 2010
2009
19.655.962
17.366.851
17.939.305
Baten
Netto omzet
Directe kosten van grond-
en hulpstoffen en uitbesteed werk
5.870.149-
4.233.707-
4.499.990-
Netto toegevoegde waarde
13.785.813
13.133.144
13.439.315
Bijdragen overheden
30.441.804
29.917.957
32.838.624
Overige opbrengsten
454.986
222.372
873.573
Totaal baten
44.682.603
43.273.473
47.151.512
Lasten Personeelskosten
39.230.739
37.912.610
39.688.755
Afschrijvingskosten
775.403
803.770
809.154
Overige bedrijfskosten
3.868.645
3.401.000
4.004.231
Bedrijfskosten
43.874.788
42.117.380
44.502.139
Betaalde subsidies
376.460
653.283
2.125.043
Totaal lasten
44.251.248
42.770.663
46.627.182
Resultaat voor mutaties reserves
431.356
502.810
524.330
Onttrekking aan reserves
324.740
327.000
114.418
Exploitatieresultaat
756.096
829.810
638.748
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verant-
geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Afschrijving
woording Provincies en Gemeenten (“BBV”) van toepassing. De waardering
vindt plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of ver-
van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
vaardigingsprijs. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Voor
op basis van historische kostprijs, zijnde de inkoopprijs en de bijkomende
de bepaling van de afschrijvingsduur wordt uitgegaan van de verwachte
kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij
gebruiksduur.
anders is vermeld. Bij haar financiële verslaglegging hanteert BSW Bedrijven het baten- en las-
De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren (maximaal):
tenstelsel. Baten en lasten worden dan ook toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de
Herinrichting gronden en terreinen
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
Bedrijfsgebouwen
voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor
Installaties
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Machines 4-10
Uitzondering hierop zijn de personele verplichtingen uit hoofde van “jaar-
Inventaris
lijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijk-
Vervoermiddelen
baar volume”. Hiervoor mogen geen voorzieningen worden opgenomen
Schaftwagens 10
(artikel 44, lid 3 BBV). De hieruit volgende verplichting is opgenomen in de
Hardware 5
toelichting op de balans onder “Niet uit de balans blijkende verplichtingen”.
Software 7
In het BBV is onder meer bepaald dat de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting als mede uit de balans en de toelichting. Bij het opstellen van de balans en de toelichting hierop is, waar nodig, rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het BBV.
Materiële vaste activa met economisch nut Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en wel voor het bedrag van de investering. De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen
20 20-40 5-20
5-10 4-6
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij er sprake is van een complex van kleine activa waarvan het totaal groter is dan dit bedrag.
Financiële vaste activa
Bestemmingsreserves
Op financiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
BSW Bedrijven kent drie bestemmingsreserves: - Wsw: een reserve voor de dekking van eventuele tekorten op de uitvoering
Voorraden
van de Wsw, voor het verkorten van de wachtlijst, door het aanbieden van
Voorraden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Hieronder val-
extra Wsw-plaatsen, voor de financiering van (wettelijk verplichte) activitei-
len de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
ten, die voortkomen uit gewijzigde wetgeving en voor de financiering van
overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
gemeentelijke apparaatuitgaven.
toegerekend. Voorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien
De reserve wordt gevormd via de voordelige resultaten van de uitvoering
deze marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
van de Wsw.
noodzakelijk wordt voor het risico van incourantheid van voorraden een voorziening in mindering gebracht op de voorraden.
- Wwb: een reserve voor de dekking van een eventueel tekort op de overgangsmaatregel ID. Deze reserve is gevormd via de voordelige resultaten van de uitvoering van de ID en Wiw in het verleden.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder
-W GP (WerkGewenningsProjecten): een reserve die bestemd is voor de financiering van werkgelegenheidsprojecten met als specifiek thema “Werkge-
In overeenstemming met de algemene grondslagen worden uitzettingen
wenning”. De reserve wordt gevormd dankzij de voordelige exploitatieresul-
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico dat deze niet invorder-
taten van lopende en afgesloten projecten.
baar zijn wordt een voorziening in mindering gebracht.
Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.
N
Algemene reserve De algemene reserve dient als weerstandsvermogen om in de toekomst onzekere of onverwachte gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden. Aan deze reserve is geen specifieke bestemming gegeven.
W
Te bestemmen resultaat
Bijdragen overheden
Het te bestemmen resultaat betreft het exploitatieresultaat van het betref-
Dit betreft de rijksbijdrage in het kader van de Wet sociale werkvoorziening
fende boekjaar, waarover de Gemeenteraad van de gemeente Breda besluit.
en is gebaseerd op de realisatie in het boekjaar uitgedrukt in het aantal
Jaarlijks wordt minimaal het via het BTW Compensatiefonds teruggevorder-
standaard eenheden (“SE”) Wsw arbeidsplaatsen binnen het toegekende
de bedrag door BSW Bedrijven aan de algemene middelen van de gemeente
Rijksbudget Wsw.
Breda afgedragen door middel van winstbestemming.
Bovendien bevat deze post de door de gemeente Breda verstrekte subsidies in het kader van arbeidsreïntegratie en -participatietrajecten alsmede ove-
Voorzieningen
rige subsidies van diverse overheidsinstanties en de EU.
Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige opbrengsten Vlottende passiva
Dit betreft diverse baten.
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen betreffen schulden welke binnen 1 jaar vervallen, inclusief de
Personeelskosten
rekening-courant schulden bij financiële instellingen en vooruit ontvangen
De personeelskosten bestaan uit de kosten in verband met de medewerkers
bedragen.
die in dienst van BSW Bedrijven zijn (geweest) en de kosten van de indirecte medewerkers die van Neovita B.V., detacheringsbedrijven en uitzendbureaus
Netto omzet
zijn ingehuurd.
De netto omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen, onder aftrek van
Afschrijvingskosten
kortingen.
Dit betreft de kosten van de afschrijvingen van materiële vaste activa, conform de toegelichte afschrijvingssystematiek. Indien van toepassing, wordt
Directe kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, respectievelijk tegen marktwaarde indien deze lager is. Onder deze post zijn tevens de kosten van directe uitzendkrachten en uitbesteed werk begrepen.
rekening gehouden met de restwaarden.
Toelichting op de balans per 31 december Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut De mutaties in de boekwaarde zijn als volgt:
2010
2009
Boekwaarde per 1 januari
10.279.098
10.594.286
Desinvesteringen - 9.648Investeringen
239.402
Afschrijvingen 775.403- Boekwaarde 31 december
9.743.097
503.614 809.15410.279.098
De investeringen zijn als volgt:
2010
2009
Bedrijfsgebouwen
29.500
61.254
Vervoermiddelen
113.136
178.303
Machines, apparaten en installaties
22.000
76.359
Overige materiële vaste activa
74.766
187.698
239.402
503.614
De boekwaarden per 31 december zijn als volgt:
2010
2009
Gronden en terreinen
392.669
403.707
Bedrijfsgebouwen
8.198.343
8.597.201
Vervoermiddelen
283.508
274.071
Machines, apparaten en installaties
527.748
603.615
Overige materiële vaste activa
340.829
400.504
9.743.097
10.279.098
Financiële vaste activa
Overlopende activa
De financiële vaste activa bestaan uit de afgifte van waarborgsommen.
Het saldo van de overlopende activa is als volgt:
Vlottende activa
2010 2009
Personeelsvorderingen
34.645
32.807
Voorraden
Overige overlopende activa
334.090
231.664
BSW Bedrijven houdt ten behoeve van haar industriële activiteiten voorraden
Transitoria
8.102
11.741
grond- en hulpstoffen aan.
Te ontvangen bedragen gemeente Breda
207.123
588.565
Vooruitbetaalde bedragen
340.028
227.393
2010 2009
923.988
1.092.170
Grond- en hulpstoffen
178.259
208.488
Voorziening voor incourantheid
25.000-
25.000-
153.259 183.488
Liquide middelen De specificatie van liquide middelen is als volgt:
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder
2010
2009
Banksaldi
1.285.553
4.410.588
Het saldo van de uitzettingen is als volgt:
Girosaldi
508.905
226.663
Kassaldi
10.851
12.072
2010 2009
1.805.309
4.649.323
Overige vorderingen
1.595.020
1.473.597
Voorziening wegens risico niet-invorderbaarheid
37.588-
75.315-
Vorderingen op openbare lichamen
1.083.653
1.527.728
2.641.085
2.926.010
De overige vorderingen betreffen handelsdebiteuren. De vorderingen op openbare lichamen betreffen vorderingen op de gemeente Breda.
De liquide middelen staan direct ter beschikking van BSW Bedrijven. Er worden geen deposito’s aangehouden.
Vaste passiva
Voorzieningen
Algemene reserve
2010
2009
Saldo per 1 januari
4.799.433
4.299.636
Resultaatbestemming vorig boekjaar
638.747
614.215
Onttrekkingen t.g.v. exploitatieresultaat
324.740-
114.418-
Onttrekking gemeente Breda
4.000.000-
-
Saldo per 31 december
1.113.440
4.799.433
Op 3 juni 2010 heeft de gemeenteraad van Breda besloten tot een afdracht van € 4 miljoen uit de algemene reserves van BSW Bedrijven aan het Grondbedrijf van de gemeente Breda.
Bestemmingsreserves
Als voorziening voor de honorering van een mogelijk door een handelsdebiteur in te dienen claim is ultimo 2009 een bedrag van € 25.000 opgenomen. Deze voorziening is in 2010 vrijgevallen.
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
2010 2009
Bank- en girosaldi
398.624
-
Overige schulden
3.213.052
4.096.888
3.611.676
4.096.888
Gedurende 2010 hebben er geen toevoegingen of onttrekkingen ten gunste c.q. ten laste van de bestemmingsreserves Wsw, Wwb en WGP (Werk Gewen-
Overlopende passiva
nings Projecten) plaats gevonden.
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:
De specificatie is als volgt:
2010 2009
2010 2009
Vooruit ontvangen bedragen
336.980
362.811
Bestemmingsreserve Wsw
7.899.015
7.899.015
Nog te betalen algemeen
1.307.215
1.076.154
Bestemmingsreserve Wwb
173.371
173.371
Bestemmingsreserve WGP
68.945
68.945
8.141.331
8.141.331
Te bestemmen resultaat 2010 2009
Saldo per 1 januari
638.747
614.215
Toevoeging aan algemene reserve
638.747-
614.215-
Exploitatieresultaat boekjaar
756.096
638.747
Saldo per 31 december
756.096
638.747
1.644.195 1.438.965
Toelichting op de programmarekening
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ultimo het verslagjaar heeft BSW Bedrijven zich contractueel ten opzichte van derden verplicht tot de toekomstige afname van een aantal goederen en diensten. Deze contractuele verplichtingen kunnen naar hun aard worden onderscheiden in investeringen, huur en lease, onderhoud en diensten.
Netto toegevoegde waarde 2010
De omvang van deze niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo het verslagjaar kan als volgt worden gespecificeerd:
BSW Werkbedrijf 8.838.307
8.041.755
8.448.231
K.pabel 4.187.603
4.341.316
4.233.539
750.073
757.545
13.133.144
13.439.315
Begroting 2010
2009
28.999.739
29.452.384
Vindingrijk
759.903
13.785.813
2012 127.083 2013 51.400
2009
2011 1.941.314
Begroting 2010
Bijdragen overheden
2014 14.292
2010
2015 1.569
Totaal 2.135.658
Voor de zogenaamde “jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume” mogen geen voorzieningen wor-
Rijksvergoeding Wsw 29.628.359
Gemeentelijke subsidies (Wwb, ID)
677.826
723.218
3.293.918
135.619
195.000
92.322
30.441.804
29.917.957
32.838.624
Overige ontvangen subsidies
den opgenomen (artikel 44, lid 3 BBV). De te betalen vakantiegelden per 31 december 2010 bedragen € 1.550.000. Dit bedrag is als niet uit de balans blijkende verplichting opgenomen in bovenstaand overzicht. De andere verplichtingen betreffen onderhoudscontracten met betrekking tot machines en installaties alsmede huur- en (software) licentie verplichtingen.
N N
W
O
Overige opbrengsten
Overige bedrijfskosten
2010 Begroting 2010
Verhuuropbrengsten 103.000
115.000
2009
2010
109.000
Begroting 2010
2009
Belastingen en verzekeringen 146.700
145.103
146.639
Bonus Begeleid Werken 73.000
75.000
57.000
Energie 445.030
663.532
518.694
Managementfee Neovita 134.000
95.000
100.000
Huurkosten 294.897
292.964
277.705
Bijdrage Alfacheque
-
-
209.328
Onderhoudskosten 1.075.231
1.006.658
1.235.771
Bijdrage Werk Nu
-
-
296.217
Kleine investeringen/gereedschap 359.436
339.175
680.345
Afrekening ex-ID regeling 86.000
-
-
Verkoopkosten 24.034
47.410
75.615
Diversen 58.986
62.628-
102.028
Reis- en verblijfkosten 85.037
94.903
91.140
454.986
222.372
873.573
Communicatiekosten 99.478
113.327
87.151
Advieskosten 168.979
137.925
199.222
De bijdragen van de gemeente Breda betreffende de projecten Alfa cheque
Drukwerk 56.473
80.141
75.901
en Werk Nu (€ 209.328 respectievelijk € 296.217) zijn in 2009 als baten ver-
Kantoorkosten 62.588
57.503
76.021
antwoord. Gedurende 2010 bleek dat deze bedragen voorschotten op nog
Bewaking en beveiliging 76.553
81.668
106.085
te maken kosten voor deze projecten betrof en geen vergoedingen op reeds
Algemene kosten 468.665
340.690
433.943
gemaakte kosten. De hieruit voortvloeiende correctie is in 2010 als “Overige
Bijdrage Alfacheque 209.328
-
-
bedrijfskosten” verantwoord.
Bijdrage Werk Nu 296.217
-
-
3.868.645
3.401.000
4.004.231
Personeelskosten 2010 Begroting 2010
2009
Personeelskosten Wsw 31.534.260
29.991.534
31.139.500
Personeelskosten WWB 515.321
561.218
564.965
Personeelskosten WGP 452.221
392.000
836.438
Personeelskosten ambtelijk 6.407.637
6.772.873
6.256.847
194.984
891.004
Inhuur personeel derden 321.301
39.230.739
37.912.610
39.688.755
De begroting van de personeelskosten Wsw is gebaseerd op een lager aantal Wsw medewerkers dan de uiteindelijke realisatie en doelstelling van het Ministerie. De stijging van de personeelskosten in 2010 ten opzichte van 2009 wordt beïnvloed, doordat de eenmalige cao-uitkering van januari 2011 in de kosten is meegenomen, evenals de in de SW-cao bepaalde tegemoetkoming in de reiskosten.
Zie voor de toelichting op de “Bijdrage Alfacheque” en “Bijdrage Werk Nu” de toelichting opgenomen onder “Overige opbrengsten”.
Onderhoudskosten 2010
Begroting 2010
2009
Onderhoud gebouwen/installaties 554.424
502.351
690.167
Onderhoud bedrijfsmiddelen 331.594
334.009
392.625
Onderhoud automatisering 189.213
170.298
152.979
1.075.230
1.006.658
1.235.771
Onttrekking aan reserves De onttrekkingen ten gunste van het exploitatieresultaat betreffen de onttrekkingen uit de algemene reserve uit hoofde van de financiering van de functie Beleidsmedewerker Sociale Werkvoorziening bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Breda. Daarnaast vonden onttrekkingen plaats welke betrekking hebben op niet gesubsidieerde loonkosten van medewerkers uit de ex-ID regeling. Vastgesteld te Breda, 20 juli 2011
OVERIGE GEGEVENS
OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2009 De jaarrekening 2009 is vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad gehouden op 3 juni 2010. De gemeenteraad heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel en heeft voorts besloten tot een afdracht van € 4 miljoen uit de algemene reserves van BSW Bedrijven aan het Grondbedrijf van de gemeente Breda.
Voorstel tot verwerking van het resultaat over het boekjaar 2010 Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2010 bedraagt € 756.096 en is opgenomen in het te bestemmen resultaat.
Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.
N W
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van BSW Bedrijven Breda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
Verantwoordelijkheid van de directie
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van BSW Bedrijven
De directie van BSW Bedrijven Breda is verantwoordelijk voor het opmaken
Breda. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en
van de door de directie van BSW Bedrijven gemaakte schattingen, alsmede
verantwoording provincies en gemeenten.
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoen-
de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven.
de en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van BSW Bedrijven een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming
Verantwoordelijkheid van de accountant
met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
Breda, 20 juli 2011.
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse contro-
Deloitte Accountants B.V.
N
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
N
lestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische Was getekend : Drs. W. Veldhuis RA
W
O
5 jaren BSW Bedrijven
Bedragen in €
2010
2009
2008
2007
2006
Netto toegevoegde waarde
13.785.813
13.439.315
11.923.954
11.607.881
10.291.117
Bijdragen overheden
30.441.804
32.838.624
32.210.591
32.033.365
34.223.415
Overige opbrengsten
454.986
873.573
537.717
861.164
799.640
44.682.603
47.151.512
44.672.262
44.502.410
45.314.173
39.230.739
39.688.755
37.692.187
36.640.760
36.006.804
775.403
809.154
846.946
908.948
990.328
Baten:
Totaal baten
Lasten: Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
3.868.645
4.004.231
3.070.000
2.747.698
2.641.821
43.874.788
44.502.139
41.609.133
40.297.405
39.638.953
376.460
2.125.043
2.384.832
3.144.150
6.674.796
44.251.248
46.627.182
43.993.965
43.441.555
46.313.749
Resultaat voor mutaties reserves
431.356
524.330
678.297
1.060.854
999.577-
Mutaties in reserves
324.740
114.418
62.847
96.837
777.265
Exploitatieresultaat
756.096
638.748
741.144
1.157.691
222.312-
Bedrijfskosten Betaalde subsidies Totaal lasten
N W
Z
Gemiddeld aantal SE’s WSW
2010
2009
2008
2007
2006
1.094,73
1.094,40
1.057,59
1.051,14
1.015,60
Personeelskosten per SE WSW
28.806
28.453
27.945
27.123
27.160
Rijksbijdrage per SE WSW gemidddeld
27.065
27.062
26.569
25.411
24.704
Indexcijfer personeelskosten WSW *
106,1
104,8
102,9
99,9
100,0
Indexcijfer rijksbijdrage WSW *
109,6
109,5
107,6
102,9
100,0
* index 2006=100 Gemeente Breda, werkzaam bij BSW
1.002,47
1.005,73
967,70
Overige gemeenten werkzaam bij BSW
70,93
70,49
71,41
-
-
Baarle Nassau werkzaam bij BSW
21,33
18,18
18,48
8,75
7,09
1.094,73
1.094,40
1.057,59
1.051,14
1.015,60
1.042,39
1.008,51
instroom Wsw (SE)
85
91
66
60
35
uitstroom Wsw (SE)
68
66
59
68
58
Wachtlijst (personen) Breda Baarle Nassau
Ziekteverzuim Wsw
306
261 285 276
304
6
6
9
9
9
11%
11%
13%
12%
11%
BSW werkladder
2010
2009
2008
2007
2006
Intern geplaatst
393
409
470
485
464
Extern werken
464
433
388
492
500
Detacheren
330
322
290
191
126
41
41
25
17
9
1.228
1.205
1.173
1.185
1.099
2010
2009
2008
2007
Begeleid werken
2006
Intern geplaatst
32%
34%
40%
41%
42%
Extern werken
38%
36%
33%
42%
45%
Detacheren
27%
27% 25% 16%
Begeleid werken
N N
O
3% 100%
3%
2%
1%
100% 100% 100%
11% 1% 100%
EEN AANTAL ERVARINGEN MET
BSW BEDRIJVEN
Optisport
Exploitant TEVREDEN met BSW Bedrijven als leverancier van personeel Het seizoen zit er zowat op. De overdekte ijsbaan trekt, ondanks het mooie weer nog genoeg mensen die baantjes trekken over het perfecte ijs. Optisport exploiteert de ijsbaan voor de gemeente Breda. Het is de marktleider in Nederland voor wat betreft de sportaccommodaties. Cornel van Gielen is de vestigingsmanager. Hij is zeer te spreken over Breda. Cornel: ”Breda heeft prachtige sportfaciliteiten. Die hier staan zijn in Nederland niet overal te vinden. De ijsbaan wordt goed bezocht. Jaarlijks komen hier gemiddeld zo’n 225 duizend mensen. Verenigingen, recreatieve rijders en scholieren. Ze weten het allemaal te vinden”.
Zelfstandig De leuze van Optisport is ‘wij brengen mensen in beweging’ wordt breed uitgedragen door het 1700 man tellende personeel, waar ook BSW-medewerkers kunnen worden toegerekend. Cornel: ”er is en willen sociaal zijn en daar staat onze directie volledig achter. Het mes snijdt aan twee kanten. De BSW-medewerkers hebben een zelfstandige job. En, het moet gezegd worden; het is hier nog nooit zo schoon geweest. De sfeer is hier prima. Wij zijn een platte organisatie, overal staan de deuren open”.
Prima Cornel begrijpt dat werkgevers vraagtekens kunnen zetten bij de inzet van sw- personeel: ”ik heb er begrip voor als ondernemers sceptisch zijn. Maar als je het eenmaal hebt meegemaakt dan wil je niet anders. Het is voor een bedrijf dé mogelijkheid om hun sociale gezicht te laten zien. Je kunt mensen wel uitsluiten maar door de vergrijzing is iedereen hard nodig. BSW Bedrijven speelt een prima rol bij het administratieve deel en bij de begeleiding. Zolang alles goed gaat heb ik BSW Bedrijven daarin niet nodig. Maar het kan ook anders gaan en dan is het erg prettig dat zij er zijn. Uiteindelijk blijft het maatwerk. Als we de kans hebben om mensen hier aan het werk te zetten, dan doen we het. Wij zijn daar heel duidelijk in.
N N
ook een samenwerking op personeel vlak met de BSW. Het gaat immers niet alleen om geld. Wij zijn
W
O Z
Autototaalglas
IS DIK TEVREDEN met personeel van BSW Bedrijven
Jan Dils, de vestigingsmanager van Autototaalglas heeft ervaring bij het inzetten van mensen uit de sociale werkvoorziening. Wat hem betreft komen uitzendkrachten er bij hem nooit meer in. De relatie met BSW Bedrijven bevalt hem prima. Een goede terugkoppeling en verstand van zaken. Daar gaat het om. Patrick de Ridder werkt alweer een aantal jaartjes voor autototaalglas. Daarnaast wordt het pand door BSW medewerkers onderhouden; het glas wordt gewassen en er wordt aan terreinonderhoud gedaan. Zoals gezegd; uitzendkrachten zijn voor Jan Dils niet goed genoeg.“Kwalitatief is het vrijwel nooit goed en sluit het niet aan bij wat je zoekt. Een medewerker van BSW Bedrijven wordt hier opgeleid en blijft hier een tijd. Het kost natuurlijk aan begeleiding maar bij welke medewerker niet? Je moet duidelijkheid geven, de taken moeten helder zijn”.
Garantie Jan Dils nam zeven en een half jaar geleden het bedrijf over. Destijds waren er 3 monteurs. Inmiddels staat de teller op veertig medewerkers en is de omzet verviervoudigd. Bij Autototaalglas komen wekelijks zo’n 200 klanten met ruitschade langs. Op jaarbasis is dat omgerekend een slordige 10.000 wagens. Een klant kan in de meeste gevallen direct worden geholpen. Autotaalglas heeft dan ook 750 verschillende voorruiten op voorraad. Jan Dils :”iedereen kan ruiten zetten, maar wij zijn de enige die een 24 uurs garantie geven”.
Kritisch De markt heeft hij inmiddels al volledig verkend en hij blijft daarin altijd alert. Wij proberen zoveel mogelijk herkenbaar te zijn en te blijven in de stad. Je ziet ons terug op veel plaatsen. Omgaan met personeel en klanten vindt Jan Dils het belangrijkste aspect van zijn werk. Over Patrick is hij goed te spreken: ”hij wordt hier gemist als hij er niet is. Wij zijn heel kritisch naar hem toe, maar wij kunnen ook veel van hem hebben. Als het lukt, dan kan hij ook zijn rijbewijs gaan halen, zodat we hem nog breder in kunnen zetten. Als ondernemer zet ik mij in om mensen te helpen die anders aan de zijlijn zouden blijven staan. Niet iedereen kan alles. Ik heb als doel om met mijn bedrijf de grootste van het land te worden. Mijn drive is dat iedereen
N N
W
O Z
die gemotiveerd is daar aan mee kan doen. Patrick hoort daar dus ook bij”!
DUTAX REIZEN
GESCHIEDENIS VERWEVEN MET SW-BEDRIJVEN
Dutax reizen is dé groepsvervoerder in Brabant. Overal kom je de wagens van de onderneming tegen. Dutax reizen vervoert voornamelijk lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en schoolkinderen. Taxi en deeltaxi’s maken geen onderdeel uit van de activiteiten. Opdrachtgevers zijn gemeenten, stichtingen en overheidsinstellingen. Naast het groepsvervoer is er het reisbureau. Via internet en een ‘stenen’ reiswinkel kunnen klanten vakanties boeken. Verder biedt Dutax pendelbusdiensten aan naar diverse plaatsen in Europa. Het Brabantse familiebedrijf dat dit jaar precies 50 jaar
BSW Bedrijven is al zeker 12 jaar klant van ons.
bestaat, begon in september 1961. Toen werd er voor-
Tegelijkertijd helpt BSW Bedrijven ons ook aan personeel
namelijk gependeld met arbeiders die van en naar hun
en wij besteden drukwerk uit aan het grafisch bedrijf.
werkplek in de haven van Rotterdam werden gebracht.
Wat dat betreft is het leven en laten leven. Als je er
Directeur Ad den Dunnen is de ondernemer die het
beiden voordeel aan kan hebben, dan moet je het
bedrijf momenteel runt met maar liefst 360 voertuigen
zeker niet laten. Bij ons werken voornamelijk oudere
en 460 medewerkers. Dutax probeert zoveel mogelijk
medewerkers in deeltijd.
werk in eigen huis te houden. Zo heeft het bedrijf een eigen garage voor het onderhoud en worden
Gedreven
rolstoelbussen helemaal zelf gebouwd.
Onze bedrijfsfilosofie is dat iedereen die enigszins
N
Leven en laten leven
te kunnen doen. Mensen met een handicap moeten
Werken voor sw-bedrijven doet het bedrijf al vanaf het
ook een bijdrage kunnen leveren. Stel je toch voor
allereerste begin. Ad: ” zij wisten ons, al ver voordat de
dat je afgekeurd bent en niets meer kan doen? De
verplichte aanbestedingen werden ingevoerd, te vinden.
mensen zijn heel gedreven en zelden of nooit ziek.
Het is mij met de paplepel ingegoten. In 1963 zijn wij
Je kunt er als ondernemer heel veel plezier van hebben.
al gaan samenwerken met de sw in Dordrecht. Wij
De samenwerking met detacheringen is goed. Wij
brachten de medewerkers iedere werkdag van het
verzorgen zelf de opleiding. Wat tijd betreft ben je
station naar de werkplaats. Wij haalden trouwens ook
daar niet meer aan kwijt dan bij regulier personeel.
de loonzakjes op. In die tijd werden de mensen nog
Bij ons hoort iedereen er bij!”
iedere week uitbetaald.
N
kan werken ook de mogelijkheid moet krijgen om dit W
O Z
Als de beperking passend is in het bedrijf dan kan het, ook bij
EBN
N N
W
O Z
EBN staat voor Eerste Bredase Nachtveiligheidsdienst. Sinds 1919 is het bedrijf actief in het Bredase. Door de jaren heen is het Brabantse familiebedrijf uitgegroeid tot een flinke speler in de beveiligingsbranche. Met inmiddels 250 man in dienst ligt het werkgebied voornamelijk in zuid-west Brabant. Naast de beveiliging heeft het bedrijf ook nog een parkeertak. De contacten met BSW Bedrijven
Als ik het niet zou weten dat ze tot
voor personeel lopen al jaren. Freddy
een bepaalde doelgroep horen,
Dommers, adjunct-directeur:” wij
dan zou ik het echt niet hebben
zijn via projecten, zoals de collectieve
opgemerkt. Wij maken hier ook geen
beveiliging en de beveiliging van het
onderscheid in het soort werk of de
Chassétheater met elkaar in contact
indeling van de werkroosters”.
gekomen. Wij kunnen goed een opdracht invullen waar ook
Passend
mensen uit een bepaalde doelgroep,
Aan bedrijven die wellicht nadenken
zoals de werknemers van BSW
over de inzet van BSW-medewerkers,
Bedrijven, inpassen. In het begin
geeft Freddy Dommers het volgende
zat er zelfs heel team bij Chassé.
advies mee: ”alles valt of staat met
De mensen die bij ons komen werken, de beperkingen van iemand. Dat krijgen intern een opleiding. Wij
geldt voor iedereen. Als de beperking
staan ook altijd open voor gesprek-
passend is in het bedrijf dan kan het,
ken m.b.t. detacheringen, hoewel
ook bij EBN! Ik kan me voorstellen
het natuurlijk wel moet passen.
dat er af en toe wat extra aandacht
Beveiligingswerk is vaak in de
en energie in gaan zitten. Maar als
avonduren en weekenden.
je zoals ik het leuk vind om met
De mensen die wij meemaken vanuit
mensen om te gaan, dan is er geen
de BSW zijn allemaal gedreven.
probleem”.
BSW HET IS WERKEN, MAAR ZEKER OOK LEREN BSW Bedrijven helpt mensen te ontwikkelen. Wie nog wat kan gebruiken op het gebied van (sociale) vaardigheden of scholing wordt daarbij geholpen. Zo worden er doorlopend in- en externe vakopleidingen gegeven. De kansen voor mensen op een baan worden hierdoor sterk vergroot. Een van de opleiders die al jaren bij BSW Bedrijven opleidingen verzorgt is het bedrijf Helikon. Leraar Jaap Buinink werd zes jaar geleden gevraagd om les te gaan geven aan sw-medewerkers. Een stap die hij nog geen moment heeft betreurd. Jaap Buinink had het wel gehad met het regulier onderwijs. In de lessen zaten veel mensen die wel kunnen maar liever niets doen. Jaap:” ik ben zelf ooit van de HAVO getrapt en ik was ook geen lieverdje. Maar ik kon er niet tegen dat er zo slecht les werd gegeven. Dat was ook de reden dat ik zelf voor de klas wilde gaan staan. Laten zien dat het ook anders kan. Les geven bij sw-bedrijven is leuk. In veel gevallen sta je voor mensen die geen mogelijkheid hebben gehad om te studeren maar het nu wel oppakken. Het is mooi om te zien hoe mensen groeien in de opleiding. Dan voel ik me heel trots. Mensen verleggen gedurende de studie echt hun grenzen.
Cursus Verpakken Momenteel wordt de MBO-opleiding verpakken 1 en 2 gegeven. Naast de lessen rondom verpakken gaat 60 procent van de tijd zitten in het aanleren van burgerschapscompetenties, klantgerichtheid, Arbo en veiligheid. Wie verpakken 2 heeft gevolgd kan zich beginnend beroepsbeoefenaar noemen.
Praktijk De lessen staan in het teken van trainen, oefenen, bewust worden en assertiviteit. Jaap: ”als je dit allemaal samen beheerst, dan ben je een team. Dit zijn de mensen die vroeger de plantjes water gaven in de klas. Hier ontdek je dat mensen altijd meer kunnen dan ze denken. Na de opleiding is het erg belangrijk dat het geleerde in de praktijk kan worden uitgevoerd. Het liefst zo snel mogelijk buiten BSW Bedrijven”!
Raymond Gregorius is met zijn 61 jaar niet meer de jongste. Maar werken wil hij wel graag Via BSW Bedrijven kwam hij in contact met Dutax. Daar vond hij een baan als chauffeur. Sinds augustus vorig jaar haalt en brengt hij schoolkinderen van en naar school. Raymond heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs en in het bedrijfsleven. Hij heeft gewerkt als leraar grafische technieken maar ook als leidinggevende bij diverse drukkerijen. Het werk dat hij nu doet is heel wat anders. Raymond:” als oudere word je dan, zoals dat heet, moeilijk bemiddelbaar. Het is een probleem voor alle mensen met een wat oudere leeftijd. Het werk dat ik nu heb via Dutax geeft me de mogelijkheid om toch weer bezig te zijn. Ik vind het niet erg dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Zolang er maar werk is. Ik ben geen type die thuis moet zitten”.
Skil brengt de “EBA” binnen Jos de Rooij is de manager operations van Skil. Het bedrijf werkt al jaren samen met BSW Bedrijven. Sinds kort kunnen ook de wat zwakkere medewerkers terecht in het bedrijf. In de Externe Beschutte Arbeidsplaats de EBA, kunnen deze mensen nu ook aan de slag. Voorheen moest dit gebeuren binnen de muren van BSW Bedrijven. De werkplekken zijn zodanig aangepast dat werken op een externe locatie geen probleem meer is. Jos de Rooij zegt het zonder enige hapering:” werken
Dat is trouwens ook te zien aan de resultaten hier met het
met BSW mensen is een verademing. Alles staat of valt
laagste ziekte-verzuim dat er is binnen de BSW. De meeste
wel met de juiste begeleiding. Skil moet als bedrijf de
mensen voelen zich op hun plek en zijn trots om te werken
lat steeds hoger leggen op het gebied van kosten en
in een reguliere baan en erg gedreven om goede arbeid te
kwaliteit. Het is een must dat wij ( Skil ) de leiding hebben
verrichten.”
over de lijnen. De werkbegeleider van de BSW helpt de eigen mensen met sociale vraagstukken, en denkt mee
Inpakcentrum
over oplossingen bij problemen in de productie. Skil is en
Tegelijkertijd helpt Skil bij de opleidingen van BSWer’s
blijft de proces-eigenaar.
zowel intern als extern. Tijdens de verpakkingscursussen die door BSW Bedrijven worden gegeven, krijgen de
Sociale verantwoordelijkheid
mensen materialen van Skil om in te pakken en ze kunnen
Sinds 28 maart draait de 4e EBA lijn op volle toeren.
rondkijken binnen Skil zelf.
Dertig mensen werken op die manier bij Skil. De hoogte
Advies
staan. Er is ruimte gemaakt voor opslag van rolstoelen en
Jos de Rooij geeft een paar zaken ter overweging voordat
rollators in de buurt van de productielijnen. Verder is er
een ondernemer in zee gaat met een sw bedrijf:” je moet
1 man meer per lijn ten opzichte van de ‘normale’ lijnen.
het leuk vinden, er voor open staan en geduld hebben om
De bedrijfsfilosofie omtrent de personeelsinzet is deels
met de doelgroep te werken. BSWer’s zijn net ‘dieseltjes’,
ingegeven door de harde realiteit. De concurrentie vanuit
even op gang komen, warm draaien en dan presteren.
China en Oost Europa is groot. Maar daarnaast nemen we
Je moet als bedrijf wat kleine aanpassingen doen, bv
als bedrijf ook onze sociale verantwoordelijkheid. Wij
een invalide toilet is handig. Maar als je aan een paar
vinden dat een gehandicapt mens niet zielig is en dus ook
voorwaarden voldoet en ziet wat je er voor terug krijgt,
niet in een hokje moet worden gestopt.
dan is dat echt de moeite waard”
N N
van de lijn is versteld en iedereen kan zitten in plaats van
W
O Z
Jongeren vinden hun weg naar werk; ook via BSW Bedrijven Susan Kelderman (26) wist na haar afstuderen niet direct een baan te vinden.Via de gemeente Breda kon zij bij BSW Bedrijven instappen in een project voor jongeren. Uiteindelijk kreeg zij een project aangeboden waar ze haar tanden in kon zetten; het opzetten van de administratie van ESF-subsidies. Negen maanden later wist zij in dezelfde branche een baan te vinden. Een successtory volgens het boekje… Susan kelderman studeerde vrijetijdswetenschappen en behaalde haar bachelor. Daarna volgde ze de studie cultuur, organisatie en management en werd master. Vervolgens belandde zij, net zoals velen, in een moeilijke economische tijd waarin de banen niet voor het opscheppen liggen. Via het jongeren project WIJ Werken kon zij aan de slag om orde op zaken te stellen in de ESF administratie.
Interessant Een administratieve baan leek haar wel interessant. Bij BSW Bedrijven worden veel opleidingen gegeven die door het Europees Sociaal Fonds mede ondersteund worden. Daar moet een goede administratie van worden bijgehouden. Susan Kelderman zette dat zelf op. Susan:”het duurde wel even voordat ik de inhoud kende. Heel belangrijk in het werk is ook dat je de contacten goed onderhoudt en dat je weet wat er gebeurt in de organisatie. Je moet alles goed bijhouden. Wanneer een opleiding start, moet je van iedereen die de opleiding volgt de gegevens hebben. Daarna volgen de presentielijsten, en uiteindelijk de diploma’s of certificaten. Alles moet kloppen, niets mag ontbreken. Ik wilde zelf graag weten waarom die administratie zo in elkaar moest steken en ik ben me gaan verdiepen in het hele ESF-gebeuren. Na negen maanden bij BSW Bedrijven heb ik de nodige ervaring
N N
W
O Z
opgedaan in de subsidie wereld”.
Medewerkers BSW Bedrijven steeds vaker in zicht bij
gemeente Breda Van deurbel tot beleidsplan. Het takenpakket van Roel Oterdoom,
schoon-gemaakt. Het leuke is dat de schoonmaak als het ware nu ook een gezicht
Manager bedrijfsvoering en facilitaire zaken bij de Bibliotheek in het
heeft gekregen. Daarbij komt dat het leer/werkeffect een gunstig resultaat heeft.
centrum van Breda is bij wijze van spreken zo breed en veelomvattend
De medewerkers werken op vaste afdelingen en zijn enthousiast. Ze vinden het
als de boeken in het pand. De bibliotheek is een vol continue bedrijf waar
een eer om tevreden klanten te kunnen krijgen. Bij de start heeft de burgemeester
jaarlijks maar liefst 700 duizend bezoekers, in de tien vestigingen die
ze allemaal ontvangen. Natuurlijk was er eerst wat koudwatervrees, maar inmid-
Breda rijk is, gebruik van maken.
dels worden er nieuwe kansen en mogelijkheden onderzocht, zoals bijvoorbeeld bij het ‘groen’ en schilderwerken. Zo kan dit project een spin-off effect hebben. In
Twee medewerkers van BSW Bedrijven zijn druk doende met het transport naar
ieder geval worden de kansen onderzocht, en dat is op zich al heel leuk!”.
de andere vestigingen in Breda. Boeken die terugbezorgd worden en in de N
brievenbus buiten gedeponeerd zijn, moeten weer naar de bibliotheek waar ze
N
vandaan komen. Dat geldt ook voor reserveringen, nieuwe boeken en zo meer. Vijf keer per week is er zo een druk verkeer van boeken door de stad.
Aan de slag Naast de medewerkers in de bibliotheek gaan steeds meer BSW medewerkers bij de gemeente aan de slag. Roel Oterdoom maakte onderdeel uit van de projectgroep schoonmaak. Roel:” eind vorig jaar zijn we gaan kijken wat we konden doen om BSW-medewerkers in te gaan zetten in de schoonmaak van het stadskantoor en andere gemeentelijke panden. Dit met de achterliggende gedachte om te kunnen bezuinigen. BSW is een interne partner; dus zo blijft het geld eigenlijk ook in de organisatie. Na een half jaar van voorbereiding waren we klaar voor de implementatie. Groot verschil was dat we over gingen van avond naar dagschoonmaak.”
Campagne Bij BSW Bedrijven werd, voordat alles van start kon gaan, een campagne gestart om mensen te werven. Vervolgens kreeg iedereen een vakopleiding aangeboden waarbij tegelijkertijd het geleerde in de praktijk kon worden beoefend. Roel: ”ik moet zeggen dat we tot nu toe tevreden zijn. Er wordt flink
W
O Z
Lintje
BSW medewerkster ontvangt uit handen van burgemeester BSW medewerkster Inge Mol – Van Egmond heeft een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Peter van der Velden kwam daarvoor persoonlijk langs bij BSW Bedrijven. Mevrouw Mol – Van Egmond kwam voor
donateurs voor Stichting Ronnie Tober
het lintje in aanmerking omdat zij zich
Foundation en is lid van de cliëntenraad
voor veel verschillende maatschappe-
Wsw / Wwb.
lijke organisaties in zet. Zij is al ruim 20 jaar zeer betrokken als het gaat om de
Tevens was Ronnie Tober persoonlijk
participatie van mensen met een (arbeids) aanwezig tijdens de huldiging. Hij vindt
N N
W
O Z
beperking en speelt daarin een belang-
Inge ‘in één woord geweldig’. Hij kwam
rijke ambassadeursrol. Burgemeester van
haar al wandelend tegen tijdens de
der Velden gaf aan dat niemand hoeft te
Vierdaagse van Nijmegen. Inge vroeg of
vragen ‘Wie is de mol?’ want Inge is een
ze mee mocht lopen voor zijn Stichting.
echte BB’er; een Bekende Bredanaar, ze
Vervolgens is ze langs de route donaties
spreekt iedereen aan, van hoog tot laag,
gaan verzamelen. Inge stond tijdens de
met de boodschap om op te komen voor
happening volledig perplex en gaf aan
mensen met een beperking.
dat ze dit nooit had verwacht. De burgemeester sloot af met de lovende woorden
Mevrouw Mol – Van Egmond zet zich
‘Het is een geweldige dag, deze dame is
onder andere in voor de belangenver-
ambassadeur, zij staat deze dag in het
eniging Onderling Sterk, ze is lid van de
zonnetje. Breda is trots op jou!’
Begeleidingscommissie uitvoering WMO gemeente Breda, lid van klankbordgroep WMO, actief binnen Werkgroep Regie, actief in de Wandelsportvereniging WIEGO, ze is lid van de ondernemingsraad BSW Bedrijven Breda, werft
m e n s e n
d i e
h e t
m a k e n
N N
W
O Z
bsw bedrijven k o m pa s n a a r w e r k www.bswbedrijven.nl | Riethil 11, 4825 AP Breda | postbus 3318, 4800 DH Breda
