Příloha rozpočtu města na rok 2017 - správa bytového fondu
BBM a.s.
Rozpočtové příjmy na rok 2017 - byty v majetku města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
A
předpis nájemného za byty příjem úroky dluhy z nájmu, které jsou vymáhány soudně
7 036 556,00 Kč 10 000,00 Kč -260 000,00 Kč
Celkem příjmy
Rozpočtové výdaje na rok 2017 - byty města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
B 1
6 786 556,00 Kč
Správa bytového fondu odměna správní firmě dle uzavřené PS za 1 jednotku (282) právní služby vyúčtování služeb - teplo , TV, SV posudky, projekty bankovní poplatky
2 2.1.
2.2.
415 855,12 Kč 100,43 Kč
Údržba bytového fondu, revize a prohlídky, úklid
339 855,12 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 18 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
úklidové služby
360 000,00 Kč
pravidelný úklid budov, ve kterých je tato služba v nájemních smlouvách (DPS, 34,36 apod.). Jednorázový úklid - mytí oken apod
280 000,00 Kč
nákup čistících prostředků pro úklid
80 000,00 Kč
Údržba bytového fondu zabezpečována stálými pracovníky firmy a havarijní práce vlastní údržby Instalatérské -topenářské: Opravy topení, vypouštění ,napouštění a regulace topného systému,výměny a opravy termoventilů, výměny radiátorů, výměny vodovodních baterií, WC, van, umyvadel, dřezů-dle oprávněných žádostí nájemců Elektromontážní práce:
530 000,00 Kč 140 000,00 Kč
200 000,00 Kč
Opravy osvětlení a elektrorozvodů ve společných prostorách, opravy vyplávajících z revizních zpráv elektro, opravy v bytech nájemníků na elektrorozvodech Zednické práce: Opravy omítek na chodbách a ve sklepních prostorách, štukování,provádění malby na chodbách a ve sklepních prostorech domů,provádění malby v bytových jednotkách v případě poškození malby havarií topení,vod.potrubí či zatékání, odstraňování plísní, opravy podlah a stropů,zazdění a provádění obkladů a dlažeb při výměně vany, Zámečnické práce:
90 000,00 Kč
100 000,00 Kč
opravy a výměny zámků, opravy a zasklívání vchodových dveří domů, zasklívání oken na společných chodbách a ve sklepních prostorech 2.3.
2.4.
Zařizovací předměty opravy boilerů, sporáků, vařičů, plynových topidel výměny boilerů, sporáků, vařičů, plynových topidel, které mají po životnosti a jsou neopravitelné, nebo by jejich oprava byla neefektivní Revize, prohlídky a zkoušky revize hromosvodů požární ochrana - revize hydrantů, hasících přístrojů, doplnění materiálu, preventivní prohlídky revize komínů, kouřovodů, spalinových cest revize a prohlídky výtahů pravidelné revize elektroinstalace
250 000,00 Kč 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč 460 000,00 Kč 70 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 000,00 Kč 22 000,00 Kč
2.5.
3
pravidelné prohlídky a revize plynových rozvodů revize elektro ve volných bytech činnost technického dozoru investora u dodavatelských prací Údržba bytového fondu prováděna pracovníky mimo vlastní údržbu Deratizace a dezinfekce v bytech nájemníků, sklepních a společných prostorech domů, elektroservis- oprava zvonků u vchodu do domů a zvonkových rozvodů pro byty nájemníků, opravy elektrorozvodů zámečnícké práce-opravy zábradlí na balkonech, zajišťování vstupů do domů, opravy mříží a železných roštů kolem domů, výroba stříšek a plechových dveří na rozvodnice klempířské a izolatérské práce, drobné opravy střešní krytiny, opravy, výměn žlabů a svodů kominické práce -vložkování komínových průduchů vyplývajícíh ze zjištěných závad v revizních zprávách, opravy komínů na tuhá paliva práce na plynových spotřebičích- opravy na plynových kotlech, karmách,WaW, zjišťování úniku plynu Stavokomplet - čištění kanalizačního řadu, oprava vodovodních přípojek, hlavních uzávěrů vody do domu další možní dodavatelé, kterých práce vyplyne z prohlídek bytového fondu, požadavků vlastníka domů a požadavků nájemníků.
Opravy bytového fondu nad rámec běžné údržby DPS 1404 - Výměny (opravy) sprchových koutů č.p. 34, ul. Boleslavská - oplechování soklu do ulice, oprava vrat, Výměna rozváděče a oprava rozvodů elektřiny, instalace bytových vodoměrů Opravy vyklizených bytů Lipová 1498,1499 - odebrání přebytečných elektroměrů na spol. spotřebu a potřebné úpravy rozvodů
1+2+3 A-B
C
13 000,00 Kč 30 000,00 Kč 90 000,00 Kč 600 000,00 Kč
3 950 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč
M.Šv. 370 - rozšíření vodovodu a kanalizace, oprava vstupních vrat vč. sloupků
300 000,00 Kč
DPS Martinovská 940 - výměny WC(10ks), zasklení pavlačí, oprava elektro(výměna bytových rozvaděčů)
500 000,00 Kč
Mich. 1286 - oprava prasklého obv. Pláště Objekty Benátecká a Slovanská - 6 domů - odvětrání kuchyní (digestoře), koupelen, WC, úprava komínů. I.O. 36 - přemístění HU plynu a vody
1 000 000,00 Kč
školnické byty ve školách - instalace podružného měření elektřiny a vody
30 000,00 Kč
malířské a natěračské práce opravy v bytech úpravy a opravy společných prostor zimní údržba chodníků u domů v majetku města platby do SVJ za prázdné byty platby do SVJ za neplatiče
200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Celkem správa, revize a opravy bytového fondu
6 565 855,12 Kč
Rozpočtová rezerva
celkem náklady
200 000,00 Kč
30 000,00 Kč
220 700,88 Kč
6 786 556,00 Kč
A
Rozpočtové příjmy na rok 2017 - prostory pro podnikání v majetku města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav předpis nájemného za prostory k podnikání příjem úroky dluhy z nájmu, které jsou vymáhány soudně
3 819 134,00 Kč 5 000,00 Kč -100 000,00 Kč
Celkem příjmy
Rozpočtové výdaje na rok 2017 - nemovitosti města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
B 1
3 724 134,00 Kč
Správa nebytového fondu odměna správní firmě dle uzavřené PS za 1 jednotku (75) právní služby vyúčtování služeb - teplo , TV, SV posudky, projekty bankovní poplatky
2 2.1.
2.2.
163 387,00 Kč 100,43 Kč
Údržba nebytového fondu, revize a prohlídky, úklid
90 387,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000,00 Kč
2 095 000,00 Kč
úklidové služby
350 000,00 Kč
nákup čistících prostředků na úklid
100 000,00 Kč
pravidelný úklid budov, ve kterých je tato služba v nájemních smlouvách (34,36, 1795 apod.). Jednorázový úklid - mytí oken apod Údržba nebytového fondu zabezpečována stálými pracovníky firmy a havarijní práce vlastní údržby Instalatérské -topenářské: Opravy topení, vypouštění ,napouštění a regulace topného systému,výměny a opravy termoventilů, výměny radiátorů, výměny vodovodních baterií, WC, van, umyvadel, Elektromontážní práce:
250 000,00 Kč 550 000,00 Kč 180 000,00 Kč
120 000,00 Kč
Opravy osvětlení a elektrorozvodů ve společných prostorách, opravy vyplávajících z revizních zpráv elektro, opravy v bytech nájemníků na elektrorozvodech Zednické práce: Opravy omítek na chodbách a ve sklepních prostorách, štukování,provádění malby na chodbách a ve sklepních prostorech domů,provádění malby v bytových jednotkách v případě poškození malby havarií topení,vod.potrubí či zatékání, odstraňování plísní, opravy podlah a stropů,zazdění a provádění obkladů a dlažeb při výměně vany, Zámečnické práce:
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
opravy a výměny zámků, opravy a zasklívání vchodových dveří domů, zasklívání oken na společných chodbách a ve sklepních prostorech 2.3.
2.4.
Zařizovací předměty opravy boilerů, sporáků, vařičů, plynových topidel
450 000,00 Kč 50 000,00 Kč
opravy a pravidelný servis VZT, klimatizací a dalších technologií
200 000,00 Kč
výměny boilerů, sporáků, vařičů, plynových topidel, které mají po životnosti a jsou neopravitelné, nebo by jejich oprava byla neefektivní Revize, prohlídky a zkoušky revize a opravy hromosvodů požární ochrana - revize hydrantů, hasících přístrojů, doplnění materiálu, preventivní prohlídky revize komínů, kouřovodů, spalinových cest pravidelné revize elektroinstalace, výtahy
200 000,00 Kč 245 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 52 000,00 Kč
2.5.
činnost technického dozoru investora u dodavatelských prací pravidelné prohlídky a revize plynových rozvodů Údržba nebytového fondu prováděna pracovníky mimo vlastní údržbu
90 000,00 Kč 13 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Deratizace a dezinfekce v sklepních a společných prostorech domů, elektroservis- oprava zvonků u vchodu do domů a zvonkových rozvodů pro nebyty, opravy elektrorozvodů zámečnícké práce-opravy zábradlí na balkonech, zajišťování vstupů do domů, opravy mříží a železných roštů kolem domů, výroba stříšek a plechových dveří na rozvodnice klempířské a izolatérské práce, drobné opravy střešní krytiny, opravy, výměn žlabů a svodů kominické práce -vložkování komínových průduchů vyplývajícíh ze zjištěných závad v revizních zprávách, opravy komínů na tuhá paliva práce na plynových spotřebičích- opravy na plynových kotlech, karmách,WaW, zjišťování úniku plynu Stavokomplet - čištění kanalizačního řadu, oprava vodovodních přípojek, hlavních uzávěrů vody do domu další možní dodavatelé, kterých práce vyplyne z prohlídek bytového fondu, požadavků vlastníka domů a požadavků nájemníků.
3
Opravy nebytového fondu nad rámec běžné údržby
1 250 000,00 Kč
č.p.53, Dolík - úprava "Atelieru" k pronájmu, oprava schodiště, zábradlí na rampě. Opravy oken a výloh
380 000,00 Kč
č.p. 34, Mas. Nám. - oprava prostor, uvolněných po PS
200 000,00 Kč
č.p. 42, FXP, výměna svítidel ve společných prostorách, vymalování spol. prostor.
80 000,00 Kč
Zápská 1795 - oprava střechy, komínu a hromosvodů oprava vrat garáží, odvodnění 2 garáží malířské a natěračské práce úpravy a opravy společných prostor zimní údržba chodníků u domů v majetku města 1+2+3 A-B
C
Celkem správa, revize a opravy nebytového fondu Rozpočtová rezerva
celkem náklady
300 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 508 387,00 Kč 215 747,00 Kč
3 724 134,00 Kč
Rozpočtové výdaje na rok 2017 - nemovitosti města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
B 1
Správa budov města odměna správní firmě za 24h pohotovostní službu posudky, projekty
2 2.1.
2.2.
Údržba budov města, revize a prohlídky, úklid
150 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč
3 482 900,00 Kč
úklidové služby
2 450 000,00 Kč
pravidelný úklid budov města
1 800 000,00 Kč
Jednorázový úklid - mytí oken, čištění koberců apod.
350 000,00 Kč
nákup čistících prostředků
300 000,00 Kč
Údržba budov města zabezpečována stálými pracovníky firmy a havarijní práce vlastní údržby Instalatérské -topenářské: Opravy topení, vypouštění ,napouštění a regulace topného systému,výměny a opravy termoventilů, výměny radiátorů, výměny vodovodních baterií, WC, van, umyvadel, Elektromontážní práce:
522 900,00 Kč 110 000,00 Kč
120 000,00 Kč
Opravy osvětlení a elektrorozvodů ve společných prostorách, opravy vyplávajících z revizních zpráv elektro, opravy na elektrorozvodech Roční Kalkulace nákladů na dohled, provoz a údržbu vodního díla Houštecká tůň
102 900,00 Kč
Pochůzky technickobezpečnostního dohledu. Provoz a provozní údržba vodního díla zajišťovaná určenou odpovědnou osobou
56 900,00 Kč
Provozní údržba zajišťovaná vlastníkem vodního díla dodavatelsky
46 000,00 Kč
Zednické práce:
90 000,00 Kč
Opravy omítek, štukování,provádění malby domů,provádění malby v domech v případě poškození malby havarií topení,vod.potrubí či zatékání, odstraňování plísní, opravy podlah a stropů,zazdění a provádění obkladů a dlažeb při výměně vany, Zámečnické práce:
100 000,00 Kč
opravy a výměny zámků, opravy a zasklívání vchodových dveří domů, zasklívání oken 2.3.
2.4.
Zařizovací předměty opravy boilerů, sporáků, vařičů, plynových topidel opravy a pravidelný servis VZT, klimatizací a dalších technologií v admin. budovách města Revize, prohlídky a zkoušky revize hromosvodů požární ochrana - revize hydrantů, hasících přístrojů, doplnění materiálu, preventivní prohlídky revize komínů, kouřovodů, spalinových cest revize a prohlídky výtahů revize spotřebičů v majetku města pravidelné revize elektroinstalace pravidelné prohlídky a revize plynových rozvodů
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 310 000,00 Kč 70 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 000,00 Kč 13 000,00 Kč
2.5.
činnost technického dozoru investora u dodavatelských prací Údržba prováděna pracovníky mimo vlastní údržbu
130 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Deratizace a dezinfekce v sklepních a společných prostorech domů, elektroservis- oprava zvonků u vchodu do domů a zvonkových rozvodů, opravy elektrorozvodů zámečnícké práce-opravy zábradlí na balkonech, zajišťování vstupů do domů, opravy mříží a železných roštů kolem domů, výroba stříšek a plechových dveří na rozvodnice klempířské a izolatérské práce, drobné opravy střešní krytiny, opravy, výměn žlabů a svodů práce na plynových spotřebičích- opravy na plynových kotlech, karmách,WaW, zjišťování úniku plynu Stavokomplet - čištění kanalizačního řadu, oprava vodovodních přípojek, hlavních uzávěrů vody do domu další možní dodavatelé, kterých práce vyplyne z prohlídek a požadavků vlastníka domů
3
1+2+3
Opravy nad rámec běžné údržby
1 030 000,00 Kč
Mar. Nám. 28 - úprava bytu v 1.NP na kanceláře odboru DSA, oprava obv. Pláště světlíku
500 000,00 Kč
č.p. 100 kino-MP- přemístění dešťového svodu, oprava podlahy
30 000,00 Kč
Mas. nám. 1 - odstranění plynové karmy a náhrada el. průtok. ohř.
50 000,00 Kč
malířské a natěračské práce opravy a úpravy kanceláří apod. úpravy a opravy admin budov zimní údržba chodníků u domů v majetku města
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Celkem správa, revize a opravy budov
4 662 900,00 Kč
Finance v rozpočtu na údržbu nemovitostí města
4 964 000,00 Kč
rezerva
301 100,00 Kč
